Benvinguts / Benvingudes

Audiència Pública 2019Institut Miquel Biada14 de febrer de 2019

Juan Carlos JerezRegidor de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern

Participació Acords i documents Ajuntament

20

15 Eleccions

MunicipalsMAIG 2015

Acord de GovernJUNY 2015

Pla de Mandat 2016-2019SETEMBRE 2015

Inici d’elaboració de l’avantprojectedel Pla d’Acció i Pressupost Municipal 2019

Aprovació inicialdel Pla d’Acció i Pressupost Municipal 2019

Aprovació definitivaPla d’Acció, Catàleg de serveis Pressupost Municipal 2019

Audiència PúblicaExposició pública i debat del Pla d’Acció i Pressupost Municipal 2019

14 FEBRER

Serveis de l’AjuntamentProposen actuacions segons les prioritats i els acords del Govern

Resolució d’al·legacions

Eines deseguimentpressupost.mataro.catmataro.cat/plamandat

Aprovació Ordenances FiscalsRegulen els ingressos de l’Ajuntament

Ple extraordinari28 GENER

Ple d’aprovacióMARÇ

Presentació propostes

MAIG-JUNY 2018

Suport a les propostes

JUNY-JULIOL 2018

Període d’exposició pública i al·legacionsDEL 30 GENER AL 20 FEBRER

Pressupostos participatius

Votació popular

OCTUBRE- NOVEMBRE 2018

SO

M A

QU

Í

20

17

20

19

20

16

/20 22

Mataró 2022INICI MAIG 2016

Bases per a la governacióOCTUBRE 2017

Procés d’elaboraciódel Pla d’Acció i Pressupost

Transformació de la societat PUMSA

Municipalització dels serveis vinculats amb la mobilitat

Transformació de l’Ajuntament

E-administració #zeropapers

Nou Espai Mataró, nou model d’atenció i acompanyament

Nou web municipal

Consolidar els Pressupostos Participatius

Millora de l’Administració

Pressupost Municipal 2019

Pressupost 2019 consolidat Ajuntament + empreses municipals (PUMSA, AMSA, Mataró Audiovisual, Parc TecnoCampus Mataró)

i Ajuntament

2018 2019 Variació € Variació %

CONSOLIDAT 178.791.555,94 € 178.519.281,41 € - 272.274,53 € - 0,15 %

AJUNTAMENT 136.412.296,60 € 144.954.491,36 € +8.542.194,86 € + 6,26 %

2018-2019 2018-2019

Pressupost 2019 consolidat Ajuntament + empreses municipals (PUMSA, AMSA, Mataró Audiovisual, Parc TecnoCampus Mataró)

i Ajuntament

CONSOLIDAT - 0,15 %

AJUNTAMENT + 6,26 %

€ / HABITANT - 0,66%

Milions d’€

170,59

209,71

265,52

235,53229,21

185,40 184,45

146,47

168,98

144,81151,52

166,15

178,79 178,52

107,45119,59

132,71 137,06129,19

121,36112,64 110,79

140,04

113,23

125,92134,81 136,41

144,95

1.464,491.766,32

2.227,041.969,00

1.679,731.504,90 1.490,00

1.183,951.361,46

1.160,61 1.208,64 1.321,33

1.424,81

1.415,39

-500,00

500,00

1.500,00

2.500,00

3.500,00

4.500,00

5.500,00

6.500,00

7.500,00

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mili

ons

CONSOLIDAT

AJUNTAMENT

€/habitant (pssconsolidat/nº hab)

Pressupost 2019 Evolució endeutament grup

305,16 302,96

270,40 261,68245,89

223,20201,05

181,38

156,19145,50

135,10 126,20 117,08 109,98 103,40 96,53

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

MILIONS

Ajuntament SocietatsiEPE's DeutePUMSAambFCC MESSA Liquidacions negativesPIE Consorci TDT PORTALAIETANA TOTALENDEUTAMENT

AJUNTAMENTSOCIETATS I EPESDEUTE PUMSA AMB FCCMESSALIQUIDACIONS NEGATIVES PIECONSORCI TDTPORTA LAIETANA

Milions d’€

Avancem en transparènciawww.mataro.catwww.pressupost.mataro.catwww.mataro.cat/plamandat

Pla d’Acció

Pla d’acció 2018 SEGUIMENT

Ingressos de l’Ajuntament+Total d’ingressos corrents 125.243.567,19 €

INGRESSOS PATRIMONIALS1,64 M€ • 1,3 % • (1 %)

IMPOSTOS INDIRECTES3 M€ • 2,4 % • (2 %)

IMPOSTOS DIRECTES49,10 M€ • 39,21 % • (40 %)

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS22,11 M€ • 17,65 % • (18 %)

TRANSFERÈNCIES CORRENTS49,39 M€ • 39,44 % • (39 %)

Ingressos de l’Ajuntament+Total d’ingressos corrents 125.243.567,19 €

Increment zero dels principals tributs: es mantenen

l’Impost de Béns Immobles

l’impost de vehicles i

la taxa de la brossa domiciliària

Agrupació funcional € 2018 € 2019 % Variació € Variació %

Ensenyament 19.220.267,81 19.567.201,83 13,50% 346.934,02 1,81%

Deute públic 15.746.091,13 15.497.358,36 10,69% -248.732,77 -1,58%

Protecció i promoció social 12.737.295,93 13.567.448,00 9,36% 830.152,07 6,52%

Seguretat i protecció civil 12.317.893,58 13.044.623,93 9,00% 726.730,35 5,90%

Recollida, tractament brossa i neteja viària 10.930.401,30 11.586.037,69 7,99% 655.636,39 6,00%

Cultura 7.996.347,78 10.028.974,87 6,92% 2.032.627,09 25,42%

Administració general 8.580.419,14 9.406.353,28 6,49% 825.934,14 9,63%

Habitatge, urbanisme i vies públiques 8.547.897,54 9.401.870,17 6,49% 853.972,63 9,99%

Esport 4.764.311,64 5.462.296,63 3,77% 697.984,99 14,65%

Aportació PUMSA 6.101.204,12 4.387.083,00 3,03% -1.714.121,12 -28,09%

Medi ambient, jardins i sanejament 4.017.160,73 4.180.427,60 2,88% 163.266,87 4,06%

Administració financera i tributària 4.087.458,46 4.168.966,18 2,88% 81.507,72 1,99%

Transport públic 3.055.266,13 3.897.535,63 2,69% 842.269,50 27,57%

Foment de l’ocupació 3.039.179,49 3.152.991,83 2,18% 113.812,34 3,74%

Comerç, turisme i empresa 1.600.363,78 2.850.876,34 1,97% 1.250.512,56 78,14%

Enllumenat públic 2.488.045,04 2.591.985,02 1,79% 103.939,98 4,18%

Salubritat Pública 1.089.320,26 2.072.923,19 1,43% 983.602,93 90,30%

Aportació Tecnocampus 1.983.062,27 1.956.582,43 1,35% -26.479,84 -1,34%

Atenció als ciutadans 1.105.947,80 1.917.816,05 1,32% 811.868,25 73,41%

Participació ciutadana 2.609.419,39 1.778.935,49 1,23% -830.483,90 -31,83%

Òrgans de govern 1.623.894,99 1.682.477,40 1,16% 58.582,41 3,61%

Comunicació 1.190.095,28 1.215.414,19 0,84% 25.318,91 2,13%

Altres 980.690,45 906.993,04 0,63% -73.697,41 -7,51%

Fons de contingència 600.262,46 631.319,21 0,44% 31.056,75 5,17%

Total 134.812.906,04 136.662.296,50 1.849.390,46 1,37%

Despeses de l’Ajuntament per programes

Principals destinacions de la despesa

Pressupost 2019 consolidat

178,51 M€ - 0,15% (Ajuntament + empreses municipals)

David BoteAlcalde

Fa un salt en les polítiques

d’habitatge i mobilitat,

segueix prioritzant la

despesa social i assoleix la

inversió més elevada del mandat

El pressupost 2019

El pressupost 2019

Fa un salt en les polítiques

d’habitatge i mobilitat

com a pilars per millorar

la qualitat de vida

dels ciutadans

El pressupost 2019

Segueix prioritzant l’atenció a

les persones vulnerables:

incrementa la despesa

en protecció i promoció social

per 4t any consecutiu

El pressupost 2019

S’assoleix la xifra d’inversió

més elevada del mandat per

acomplir els compromisos

amb la ciutadania sense incrementar la pressió fiscal

Inversions de l’Ajuntament 2019+

Millores en equipaments públics existents 8.142.833,94 €

PUMSA 4.387.083,00 €

Millores espai públic urbà i natural (asfaltat, zones verdes, zones infantils,...) 2.705.828,51 €

Inversions en habitatge per lloguer social 2.056.000,00 €

Inversions per a la neteja viària i recollida de residus 1.399.412,40 €

Inversions en sostenibilitat energètica 1.080.950,66 €

Millores als polígons industrials 1.078.039,28 €

Infraestructures i projectes gestió intel·ligent 675.163,48 €

Altres 226.000,00 €

Total general 21.751.311,27 €

Elizabet RuizRegidora de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut Pública, Consum i Gent Gran

Pla Local d’Habitatge 2018-2023

Programes d’adquisició d’habitatges per tanteig i retracte

Programes de rehabilitació a Rocafonda i Cerdanyola

Impuls Borsa de lloguer

Yes We rent / Lloguem

La política d’habitatge com a prioritària 3 + 2,5 M d’€

Polítiques de Benestar Social 13,6 M d’€

Pla Local d’Inclusió Social 2018-2020

Pacte amb el Tercer Sector

3.000 beneficiaris del suport alimentari

Especial atenció a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica

Lluita contra la pobresa energètica amb la creació d’una comercialitzadora energètica

Pla Local d’Infància i Adolescència 2019-2022

Continuarem facilitant a la Generalitat les millores dels CAPs de Rocafonda i de Cirera-Molins

Nou planejament urbanístic per al nou edifici del CAP de Cirera

La Sanitat

Nou projecte del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia

El benestar animal

Mataró Ciutat Amiga de la Gent Gran

Continuar amb les millores als casals de Gent Gran

Continuar amb les instal·lacions de parcs de salut i altres

Gent Gran

Miquel Àngel VadellRegidor d’Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat

Posar els equipaments al dia

Capital de la Formació Professional

Constitució del consell de l’FP

Cessió dels terrenys per al centre de formació professional integral dual i la nova Escola Joan Coromines

Pla estratègic del TecnoCampus. Avancem amb el Districte del Coneixement

L’Educació, principal despesa 19,5 M d’€

Pla d’asfaltat de carrers i millora de voreres

Pla de reposició de l’arbrat

Pla de millora de l’enllumenat públic

Pla de jocs infantils

Posem la ciutat al dia

Pla d’asfaltat de carrers i millora de voreres Posem la ciutat al dia

Nou de la Mercè

Maria Auxiliadora

Churruca

Mare de Déu dels Àngels

Almeria

Camí del Mig

Joan Maragall

Granada

Monserrat Cuadrada

Pompeu Fabra

Roger de Llúria

Vasco Núñez de Balboa

Antoni Gaudí i Cornet

Garrotxa

La Caseta

Passatge del Miró

Passatge de les Sisternes

Carles Padrós

Mare de Déu de la Cisa

Berguedà

Ronda del Cros

Los Álamos

Estadi

Aragó

Marathon

Ramon Berenguer

Passeig Marítim

Riera de Figuera Major

Confraria de Sant Elm

Lluís Companys

Jaume Isern

Torner

Riera de Cirera

Arquímedes

d’Hèl.lade

Frederic Mistral

Irlanda

Itàlia

Sant Josep de Calassanç

Canyamars

Rosselló

Pg. de Carles Padrós

Espanya

Sant Oleguer

Lluís Millet

Pirineus

Ramon Turró

Roca Blanca

Premià

Joan Peiró

Immaculada

Josep Vicenç Foix

Joan Fuster

Mare de Déu de l’Esperança

Miquel Biada

Joan Prim

Figuera Major

La Pedra del Gall

2a fase reurbanització de la ronda de Miguel de Cervantes

Reparació de la xemeneia de la Tíntex i la plaça de l’Assemblea de Catalunya

Parc de La Llàntia

Parc sobre el dipòsit de la ronda de Bellavista

Posem la ciutat al dia

Campanya Mataró Cívica i Activa

App de MataróNeta

Neteja i Recollida Selectiva 11,6 M d’€

Protocol d’episodis d’alta contaminació ambiental

Continuarem desplegant la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics

Ampliarem la xarxa del Tub Verd incorporant 3 escoles (Torre Llauder, Camí del Mig i Tabalet) i 3 instal·lacions esportives (Eusebi Millán, Can Xalant i Pla d’en Boet)

Pla d’Actuació per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

Núria MorenoRegidora d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i Cultura

Planificació i infraestructures

Planificació urbanística. Anella verda i blava

Proposem a ADIF estendre l’estació de tren a l’alçada de la ronda de Barceló

Seguiment del Pla estratègic del Port

Nou Pla de Promoció de ciutat

Seguiment del Pla d’Impuls al Centre

El Mar en Valor

El projecte 5 estrelles amb fons europeus FEDER

Desenvolupament econòmic i de l’ocupacióPromoció de la ciutat

El Pla de millora dels polígons

Continuem el projecte Aixequem persianes

Captar inversions amb l’Oficina d’Oportunitats

Seguiment dels Plans d’Especialització i Competitivitat Territorial i el RIS3 sobre el tèxtil

Pla d’Impuls a l’Economia Circular i els projectes d’Economia Social i Solidària

Desenvolupament econòmic i de l’ocupacióImpuls econòmic

Suport política cultural 10 M d’€

Nous equipaments: El Cafè Nou, La Presó i Can Marfà (2a planta)

Projecte executiu de la biblioteca al Triangle de Cirera Molins

Les Santes. Recuperar i incrementar la cooperació públic-privada

Marisa MerchánRegidora d’Esports i Polítiques de Gènere

Incrementar la despesa a Esports en 700 mil € fins als 5,46M €

Construir la pista polivalent coberta a la Zona Esportiva Municipal de Cerdanyola

Continuar amb la millora de l’accessibilitat als equipaments esportius

Millorar els camps de futbol de Cirera, Rocafonda i La Llàntia

Pla de renovació de gespa dels camps de futbol

Millorar el paviment i vestidors del poliesportiu Eusebi Millán

Buscar una ubicació per a la construcció d’una piscina de mides olímpiques

Compromís en la millora de la pràctica i les instal·lacions esportives

Continuar desplegant el Pla d’Igualtat de Gènere

Posada en marxa del Servei d’Atenció Integral (SAI) per al col·lectiu LGTBI

Ampliar el Protocol d’actuació davant les agressions sexistes i sexuals als espais públics d’oci

Polítiques per a la igualtat i l’erradicació de la violència masclista

Consolidar un punt d’assistència i informació per a la prevenció de les agressions sexuals

Promoure l’oci saludable

Desenvolupar la figura del referent territorial d’ocupació juvenil

Preveure el nou espai jove de Rocafonda

Desplegament del Pla Jove

Torn de precs i preguntes

Audiència Pública 2019