Audiència pública Pressupost municipal 2017

Download Audiència pública Pressupost municipal 2017

Post on 20-Jan-2017

81 views

Category:

Government & Nonprofit

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 3 de novembre 2016 CENTRE SOCIAL 19.30 h.

    Audincia Pblica Pressupost 2017

  • Minoraci ingressos (Trmica):

    INGRESSOS TRMICA 2016 = 193.436,90 DIFERENCIAL (2016 2014) = -776.136,62 Respecte pressupost dingressos corrents 2014 = 5,28% Respecte ingressos per impostos directes 2014 = 8,79%

    Escenari econmic (I)

    Impost 2014 2015 2016 Impost sobre Bns Immobles (IBI)

    694.308,63 746.801,29 193.436,90

    Impost sobre Activitats Econmiques (IAE)

    275.264,89 68.816,22 0,00

  • Increment ingressos a 2017:

    Coeficient dactualitzaci dels valors cadastrals: Est previst l1,04, que suposa 255.526,15 (pendent daprovaci en llei de pressupostos).

    Impost sobre Bns Immobles (IBI): Increment del tipus un 5% que suposa 331.963,66 (sempre que es produeixi lactualitzaci dels valors cadastrals citada anteriorment).

    IAE: no sha modificat.

    Regularitzaci cadastral: La revisi de valors suposa un increment estimat de 60.665,22 en padr a 2017 i 242.660,90 per liquidacions dels 4 exercicis anteriors (aquest ltim valor s noms per al 2017).

    Escenari econmic (II)

  • TOTAL INCREMENT DINGRESSOS 2017 = 890.815,93 Respecte pressupost dingressos corrents 2014 = 6,06% Respecte ingressos per impostos directes 2014 = 10,09%

    TOTAL INCREMENT DINGRESSOS (sense tenir en compte les liquidacions dels 4 exercicis anteriors de la regularitzaci cadastral) = 648.155,03 Respecte pressupost dingressos corrents 2014 = 4,41% Respecte ingressos per impostos directes 2014 = 7,34%

    Escenari econmic (III)

  • 1. Serveis a les persones Millora de la qualitat de vida.

    2. Desenvolupament urb Creixement sostenible.

    3. Comunitat Cultura, patrimoni i participaci social.

    4. Govern Transparent, clar i obert.

    Prioritats de govern

  • TOTS ELS MUNICIPIS > de 5.000 hab. > de 20.000 habitants > de 50.000 hab.

    Abastament domiciliari daigua potable

    Parc pblic Installacions esportives ds pblic

    Transport collectiu urb

    Pavimentaci de les vies pbliques

    Biblioteca pblica *

    Prestaci de serveis socials

    Protecci del medi ambient

    Accs a nuclis de poblaci

    Tractament de residus

    Protecci civil

    Neteja viria

    Enllumenat pblic

    Clavegueram

    Recollida de residus

    Cementiri

    Serveis municipals obligatoris i no obligatoris (article 26 de la Llei de Bases de Rgim Local)

    Cubelles > de 5.000 habitants

    Serveis prestats que no sn obligatoris

    Serveis prestats que sn obligatoris * Sala de lectura

  • Pressupost 2017 - Ingressos

    INGRESSOS - RESUM PER CAPTOLS 2017 2016* % CAPTOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES 9.130.889,86 8.831.150,59 3,39 CAPITOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 60.000,00 45.000,00 33,33 CAPTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.483.553,57 2.286.351,57 8,63 CAPTOL 4 - TRANSFERNCIES CORRENTS 3.365.880,94 3.378.942,93 -0,39 CAPITOL 5 PATRIMONIALS 89.017,28 158.700,00 -43,91 OPERACIONS CORRENTS 15.129.341,65 14.700.145,09 CAPITOL 6 - ALIENACI DE BNS 900.000,00 CAPITOL 7 - TRANSFERNCIES DE CAPITAL 300.062,82 210.920,44 42,26

    CAPTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00 6.500,00 0,00

    CAPTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 1.964.095,53 411.840,03 376,91

    OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 3.170.658,35 629.260,47

    TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 18.300.000,00 15.329.405,56 19,38

    * Prorrogat de 2014 amb els ajustos corresponents

  • Pressupost 2017 - Despeses

    DESPESES - RESUM PER CAPTOLS 2017 2016* % CAPTOL 1 PERSONAL 6.289.133,37 6.131.373,85 2,57 CAPITOL 2 - BNS CORRENTS I SERVEIS 4.839.843,87 4.769.373,76 1,48 CAPTOL 3 FINANCERES 123.322,11 92.789,03 32,91 CAPTOL 4 - TRANSFERNCIES CORRENTS 2.722.159,16 2.598.340,16 4,77 CAPITOL 5 - FONS DE CONTINGNCIA 234.000,00 186.305,03 25,6 OPERACIONS CORRENTS 14.208.458,51 13.778.181,83 CAPTOL 6 - INVERSIONS REALS 3.280.224,87 CAPTOL 7 - TRANSFERNCIES DE CAPITAL 70.466,10 82.582,69 -14,67 CAPTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00 6.500,00 0 CAPTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 734.350,52 696.006,38 5,51 OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 4.091.541,49 785.089,07 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 18.300.000,00 14.563.270,90 25,66

    * Prorrogat de 2014 amb els ajustos corresponents

  • Impostos, taxes i preus

    pblics 63,79%

    Transferncies corrents 18,39%

    Ingressos patrimonials

    0,49%

    Vendes i altres ingressos

    4,92%

    Transferncies de capital

    1,64% Actius i passius

    financers 10,77%

    18.300.000,00

    Pressupost 2017 - Ingressos (Ordre EHA/3565/2008)

  • Pressupost 2017 rees despesa (Ordre EHA/3565/2008 destructura dels

    pressupostos de les entitats locals)

    4,580%

    52,10%

    3,470%

    16,34%

    7,500% 16,01%

    ,000%

    10,000%

    20,000%

    30,000%

    40,000%

    50,000%

    60,000%

    rea 0 -Deutepblic

    rea 1 -Serveispblicsbsics

    rea 2 -Protecci ipromoci

    social

    rea 3 -Produccide bnspblics

    rea 4 -Actuacionsde carctereconmic

    rea 9 -Actuacionsde carcter

    general

    18.300.000,00

  • rea despesa 1* Serveis pblics bsics

    Seguretat i mobilitat

    ciutadana 11,17%

    Habitatge i urbanisme

    14,18%

    Benestar comunitari ** 21,27%

    Medi ambient 5,48%

    rea versus pressupost 2017 = 52,10%

    * Lrea de despesa 0 - Deute pblic no t desglossament. ** Benestar comunitari: aigua, residus, neteja viria, cementiri i enllumenat pblic.

  • rea despesa 2 Actuacions de protecci i promoci social

    Assistncia social

    primria 3,00%

    Foment de l'ocupaci

    0,47%

    rea versus pressupost 2017 = 3,47%

  • rea despesa 3 Producci de bns de carcter preferent

    Sanitat 0,52%

    Educaci 3,54%

    Cultura 8,63%

    Esport 3,65%

    rea versus pressupost 2017 = 16,34%

  • rea despesa 4 Actuacions de carcter econmic

    Comer, turisme i PIMES 1,69%

    Transport pblic 0,49%

    Societat de la informaci i protecci de

    consumidors i usuaris 5,32%

    rea versus pressupost 2017 = 7,50%

  • rea despesa 9 Actuacions de carcter general

    rgans de govern 1,71%

    Serveis de carcter general 8,95%

    Administraci financera i tributria 5,35%

    rea versus pressupost 2017 = 16,01%

  • Comparativa rees (I) Pressupostos 2017 i 2016 (prorrogat 2014)

    DESPESES - REA 2017 2016* Diferencia 0 DEUTE PBLIC 838.672,63 763.795,41 74.877,2 1 SERVEIS PBLICS BSICS 9.534.447,04 7.432.224,57 2.102.222,47

    Seguretat i mobilitat ciutadana 2.043.594,67 2.000.929,98 42.664,69 Habitatge i urbanisme 2.595.231,31 1.727.619,97 867.611,34

    Benestar comunitari 3.893.322,38 2.902.128,75 991.193,63 Medi ambient 1.002.298,68 801.545,87 200.752,81

    2 - PROTECCI I PROMOCI SOCIAL 634.457,33 680.441,21 -45.983,88 Assistncia social primria 548.994,82 542.130,46 6.864,36

    Foment de locupaci 85.462,51 138.310,75 -52.848,24 3 BNS PBLICS PREFERENTS 2.990.058,62 1.885.935,25 1.104.123,37

    Sanitat 95.361,95 77.401,48 17.960,47 Educaci 646.977,14 742.047,01 -95.069,87

    Cultura 1.580.600,86 679.381,56 901.219,30 Esport 667.118,67 387.105,20 280.013,47

    * Prorrogat de 2014 amb els ajustos corresponents

  • Comparativa rees (II) Pressupostos 2017 i 2016 (prorrogat 2014)

    DESPESES - REA 2017 2016* Diferencia 4 ACTUACIONS DE CARCTER ECONMIC 1.372.099,37 1.029.204,05 342.895,32

    Comer i turisme i PIMES 310.008,33 336.269,51 -26.261,18 Transport pblic 90.000,00 77.000,00 13.000,00

    Societat de la informaci i protecci de consumidors i usuaris 972.091,04 615.934,54 356.156,50

    9 ACTUACIONS DE CARCTER GENERAL 2.930.265,01 2.771.670,44 158.594,57

    rgans de govern 313.278,26 374.529,65 -61.251,39 Serveis de carcter general 1.638.510,75 1.466.113,81 172.396,94

    Administraci financera i tributria 978.476,00 931.026,98 47.449,02

    DESPESES - REA 2017 2016 Diferencia TOTAL 18.300.000,00 14.563.270,93 3.736.729,07

    * Prorrogat de 2014 amb els ajustos corresponents

  • El total dinversions plantejades pel perode 2017-2020 es finana amb els segents recursos (propis i aliens):

    INVERSIONS (I) *

    2017-2020 2017 2018 2019 2020 11.628.300,75 3.350.690,97 4.313.267,84 2.030.982,45 1.933.359,49

    Finanament 2017 2018 2019 2020 TOTAL Recursos ordinaris 186.532,62 323.608,23 66.886,92 68.798,10 645.825,87 Alienaci de terrenys 900.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 Subvencions 300.062,82 491.565,38 0,00 0,00 791.628,20 Operacions financeres 1.964.095,53 1.964.095,53 1.964.095,53 1.864.561,39 7.756.847,98 Canvis de finanament 0,00 333.998,70 0,00 0,00 333.998,70 TOTAL 3.350.690,97 4.313.267,84 1.933.359,49 1.933.359,49 11.628.300,75

    * Sinclou la despesa per transferncies de capital dimport 70.466,10

  • Inversions (II)

    Recursos ordinaris 5,55%

    Alienaci terrenys 18,06% Subvencions

    6,81% Operacions financeres

    66,71%

    Canvi de finanament

    2,87%

    Finanament exercicis 2017-2020

  • INVERSIONS (III)

    Inversions destacades (superiors a 250.000,00) 2017 2018 2019 2020 TOTAL

    Obres Passeig Martim 166.000,00 834.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Biblioteca 280.050,88 1.914.698,84 708.880,24 0,00 2.903.629,96 Edificis i altres construccions (Can Trav) 500.000,00 172.500,00 125.000,00 175.000,00 972.500,00

    Zones verdes 100.000,00 15.000,00 100.000,00 94.000,00 309.000,00 Arranjament via pblica 304.937,63 0,00 121.000,00 349.914,41 775.852,04 Accessibilitat via pblica 44.496,61 100.000,00 100.000,00 100.000,00 344.496,61 Accessibilitat edificis 116.000,00 105.010,78 210.782,92 161.010,78 592.804,48 Estaci bombament aiges residuals 80.209,41 721.884,69 0,00 0,00 802.094,10

    Enllumenat pblic 701.486,26 115.500,00 460.738,33 868.345,91 2.145.770,50 Millores installacions esportives 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00

  • INVERSIONS (IV)

    Inversions destacades (superiors a 250.000,00) % respecte 2017 * % respecte 2017-2020 Obres Passeig Martim 4,95% 8,60% Biblioteca 8,36% 24,97% Edificis i altres construccions (Can Trav) 14,92% 8,36% Zones verdes 2,98% 2,66% Arranjament via pblica 9,10% 6,67% Accessibilitat via pblica 1,33% 2,96% Accessibilitat edificis 3,46% 5,10% Estaci bombament aiges residuals 2,39% 6,90% Enllumenat pblic 20,94% 18,45% Millores installacions esportives 7,76% 2,24% Totals 76,19% 86,91%

    * Es calcula el percentatge que representa la inversi realitzada a 2017 per cada actuaci respecte el total de despesa en inversions a 2017.

  • INVERSIONS (V)

    O P E DESCRIPCI 2017 2018 2019 2020 TOTAL 30 151 60021 EXPROPIACIONS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 30 151 63200 EDIFICIS URBANISME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 1532 61900 OBRES PASSEIG MARTIM 166.000,00 834.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 30 161 76301 PORTADA D'AIGUES 62.466,10 60.673,53 58.880,96 57.088,39 239.108,98 30 3321 62234 BIBLIOTECA 280.050,88 1.914.698,84 708.880,24 0,00 2.903.629,96 30 336 68200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 500.000,00 172.500,00 125.000,00 175.000,00 972.500,00 32 151 62706 POUM 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 32 151 64007 REDACCI PROJECTES 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 32 151 64018 PLA ESPECIAL TRAVESSIA C31 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

    TOTAL 1.111.516,98 2.981.872,37 892.761,20 232.088,39 5.218.238,94

    URBANISME I PLANEJAMENT

  • INVERSIONS (VI)

    O P E DESCRIPCI 2017 2018 2019 2020 TOTAL 40 1621 63508 CONTENIDORS 10.000,00 10.000,00 15.000,00 5.000,00 40.000,00 40 1722 60137 ADEQUACI PAIS. I AMBIENTAL RIU FOIX 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 20.000,00 40 1722 61006 ADEQUACI SOLARS MUNICIPALS 15.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 75.000,00 40 1722 61007 ZONES VERDES 100.000,00 15.000,00 100.000,00 94.000,00 309.000,00

    TOTAL 140.000,00 60.000,00 130.000,00 114.000,00 444.000,00

    MEDI AMBIENT

  • INVERSIONS (VII)

    O P E DESCRIPCI 2017 2018 2019 2020 TOTAL 41 1532 61900 ARRANJAMENT VIA PCA 304.937,63 0,00 121.000,00 349.914,41 775.852,04 41 1532 61922 ACCESSIBILITAT VIA PCA 44.496,61 100.000,00 100.000,00 100.000,00 344.496,61 41 1532 61923 SENYALITZACI 5.000,00 55.000,00 5.000,00 5.000,00 70.000,00 41 1532 63307 TILS BRIGADA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 41 1532 63311 MOBILIARI URB 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 41 1532 62502 ADQ.EQUIPS NAU 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 41 323 63200 EDIFICIS EDUCATIUS 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 50.000,00 41 334 63200 EDIFICIS CULTURALS 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 35.000,00 41 338 63302 ESCENARIS I CADIRES 57.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 72.000,00 41 341 63200 MILLORES INST. ESPORTIVES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 41 920 63200 EDIFICIS MUNICIPALS 31.138,06 10.000,00 10.000,00 10.000,00 61.138,06 41 920 62236 ACCESSIBILITAT EDIFICIS 116.000,00 105.010,78 210.782,92 161.010,78 592.804,48

    TOTAL 593.572,30 320.010,78 496.782,92 675.925,19 2.086.291,19

    ESPAI PBLIC (VIA PBLICA I BRIGADA)

  • INVERSIONS (VIII)

    O P E DESCRIPCI 2017 2018 2019 2020 TOTAL

    45 160 60901 AMP. CAPACITAT ESTACI BOMBAMENT PPAL AIGUES RESIDUALS 80.209,41 721.884,69 0,00 0,00 802.094,10

    45 165 61924 INVERSIONS ORDINRIES ENLLUMENAT PBLIC 105.000,00 115.500,00 115.500,00 115.500,00 451.500,00

    45 165 61925 INVERSIONS EXTRAORDINRIES ENLLUMENAT PBLIC 596.486,26 0,00 344.938,33 752.845,91 1.694.270,50

    45 334 62231 SALA SOCIOCULTURAL 56.966,03 0,00 0,00 0,00 56.966,03 45 920 63220 MILLORA INSTALLACIONS EDIFICIS 18.691,98 20.000,00 20.000,00 20.000,00 78.691,98

    TOTAL 857.353,68 857.384,69 480.438,33 888.345,91 3.083.522,61

    ESPAI PBLIC (INFRAESTRUCTURES I SERVEIS)

  • INVERSIONS (IX)

    O P ECA DESCRIPCI 2017 2018 2019 2020 TOTAL 80 342 62202 MILLORES INSTAL.ESPORTIVES 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 80 342 62510 MOBILIARI I ELEMENTS ESPORTIUS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

    TOTAL 262.000,00 0,00 0,00 0,00 262.000,00

    ESPORTS

  • 2016

    Moltes grcies per la vostra assistncia!

    Nmero de diapositiva 1Escenari econmic (I)Escenari econmic (II)Escenari econmic (III)Prioritats de governServeis municipals obligatoris i no obligatoris (article 26 de la Llei de Bases de Rgim Local)Pressupost 2017 - IngressosPressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Ingressos (Ordre EHA/3565/2008)Pressupost 2017 rees despesa(Ordre EHA/3565/2008 destructura dels pressupostos de les entitats locals)rea despesa 1*Serveis pblics bsicsrea despesa 2 Actuacions de protecci i promoci socialrea despesa 3 Producci de bns de carcter preferentrea despesa 4 Actuacions de carcter econmicrea despesa 9 Actuacions de carcter generalComparativa rees (I)Pressupostos 2017 i 2016 (prorrogat 2014)Comparativa rees (II)Pressupostos 2017 i 2016 (prorrogat 2014)INVERSIONS (I) *Inversions (II)INVERSIONS (III)INVERSIONS (IV) Nmero de diapositiva 22Nmero de diapositiva 23Nmero de diapositiva 24Nmero de diapositiva 25Nmero de diapositiva 26Nmero de diapositiva 27