15 d’abril març

2016CINEMA - 19:30h

Audiència Pública Pressupost 2016

• Crisi econòmica iniciada a 2008 amb importants conseqüències socials.

• Congelació general de tributs per a 2016.• Minoració substancial dels ingressos per

l‘Impost de Béns Immobles de la Tèrmica.• Marc legislatiu.

Escenari econòmic

1. Serveis a les personesMillora de la qualitat de vida

2. Desenvolupament urbàCreixement sostenible

3. ComunitatCultura, patrimoni i participació social

4. GovernTransparent, clar i obert

Prioritats de govern

TOTS ELS MUNICIPIS > de 5.000 habitants > de 20.000 habitants > de 50.000 habitants

Abastament domiciliari d’aigua potable

Parc públic Instal·lacions esportives d’ús públic

Transport col·lectiu urbà

Pavimentació de les vies públiques

Biblioteca pública Prestació de serveis socials

Protecció del medi ambient

Accés a nuclis de població

Tractament de residus

Protecció civil

Neteja viària

Enllumenat públic

Clavegueram

Recollida de residusCementiri

Serveis municipals obligatoris i no obligatoris (article 26 de la Llei de Bases de Règim Local)

Cubelles > de 5.000 habitants

Serveis prestats que no són obligatoris

Serveis prestats que són obligatoris

Pressupost 2016 - Ingressos

RESUM PER CAPÍTOLS - PRESSUPOST D’INGRESSOS EUROS

CAPÍTOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES 8.177.668,64

CAPITOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 330.000,00

CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.617.231,55

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.551.322,69

CAPITOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 106.608,37

OPERACIONS CORRENTS 14.782.831,25CAPITOL 6 - ALIENACIÓ DE BÉNS 1.354.500,00

CAPITOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 50.568,75

CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00

CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 375.000,00

OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 1.786.568,75

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 16.569.400,00

Pressupost 2016 - Despeses

RESUM PER CAPÍTOLS - PRESSUPOST DE DESPESES EUROS

CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL 6.224.866,45

CAPITOL 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.444.433,71

CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES 88.707,50

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.710.314,40

CAPITOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 536.900,00

OPERACIONS CORRENTS 14.005.222,06CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS 1.786.942,65

CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 74.728,95

CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00

CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 696.006,34

OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 2.564.177,94TOTAL PRESSUPOST DESPESES 16.569.400,00

Impostos, taxes i preus

públics65,20%

Transferències cor-

rents21,43%

Ingressos patrimo-

nials0,64%

Vendes i altres

ingres-sos

10,12%

Transferències de capital0,31% Actius i passius financers

2,30%

16.569.400,00 €

Pressupost 2016 - Ingressos (Ordre EHA/3565/2008)

Pressupost 2016 – Àrees despesa(Ordre EHA/3565/2008 d’estructura dels

pressupostos de les entitats locals)

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

4.59%

49.35%

4.33%

16,44%

6.71%

18.58%

16.569.400,00€

Àrea despesa 1* – Serveis públics bàsics

Seguretat i mobilitat ciu-

tadana; 12.05%

Habitatge i urbanisme;

12,72%

Benestar comunitari **; 19.29%

Medi ambient; 5.28%

Total àrea versus pressupost = 49,35%

* L’àrea de despesa 0 - Deute públic no té desglossament** Benestar comunitari: aigua, residus, neteja viària, cementiri i enllumenat públic

Àrea despesa 2 – Actuacions de protecció i promoció social

As-sistèn

cia social primàri

a; 2.88%

Fo-ment

de l'ocu-pació; 1.45%

Total àrea versus pressupost = 4,33%

Àrea despesa 3 – Producció de béns de caràcter preferent

Sanitat; 0.46%

Educació; 4.00%

Cultura; 9.51%

Esport ;

2,47%

Total àrea versus pressupost = 16,44%

Àrea despesa 4 – Actuacions de caràcter econòmic

Comerç, turisme i PIMES; 1.88%

Transport públic; 0.54%

Societat de la in-

formació i protecció de con-

sumidors i usuaris; 4.28%

Total àrea versus pressupost = 6,71%

Àrea despesa 9 – Actuacions de caràcter general

Òrgans de govern; 1.87%

Serveis de caràcter general; 10.95%

Adminis-tració fi-nancera i tributària;

5.75%

Total àrea versus pressupost = 18,58%

Inversions

Concepte ImportRehabilitació safareig* 83.399,35€Biblioteca** 680.705,00€Edificis i altres construccions 300.000,00€Compliment pla accessibilitat via pública 86.346,62€Inversions enllumenat 105.000,00€Inversions enllumenat estalvi energètic 101.000,00€Obra xarxa pluvials 84.400,00€

* Projecte plurianual: 43.000,00€ exercici 2014** Projecte plurianual: 2.182.775,00€ exercici 2017 i 766.057,44€ exercici 2018

2016

Moltes gràcies per la vostra assistència!