SESSIÓ INFORMATIVAOOFF i PRESSUPOST

2014

Objectius de la sessió

• EXPLICAR LES ORDENANCES FISCALS I ELS PRESSUPOSTOS PER L’EXERCICI 2014

• ESCOLTAR (OPINIONS, SUGGERIMENTS, PREGUNTES,...)

CALENDARI

TRAMITACIÓ OOFF2014

Pressupost2014

APROVACIÓ INICIAL PLE ORDINARI

28 d’octubre

PLE EXTRAORDINARI

18 de novembre

EXPOSICIÓ PÚBLICA 30 dies hàbils 15 dies hàbils

APROVACIÓ DEFINITIVA* PLE ORDINARI 16 de desembre

* Previsió

ORDENANCES FISCALS

EXERCICI 2014

IMPOSTOS: FINANÇAMENT DE L’ACTIVITAT DE L’ADMINISTRACIÓ (IBI, ICIO, VEHICLES,...)

TAXES: FINANCEN SERVEIS QUE PRESTA ÚNICAMENT L’ADMINISTRACIÓ (mercats, documents administratius, cementiri,...)

PREUS PÚBLICS: FINANCEN SERVEIS QUE NO PRESTA ÚNICAMENT L’ADMINISTRACIÓ (escoles bressol, escoles de música, centres esportius,...)

TRIBUTACIÓ LOCAL OOFF 2014

CRITERI GENERAL:

CONTENCIÓ DE LA PRESSIÓ FISCAL, compromís equip govern de no augmentar la càrrega fiscal de famílies i empreses, davant la situació actual.

IMPOSTOS:

CONGELACIÓ de tots els impostos municipals.

TAXES I PREUS PÚBLICS:

AUGMENT del 1,8% corresponent a la variació interanual de l’IPC.

CRITERIS OOFF 2014

Tributs exigits sense contraprestació. Graven actes que posen de manifest la capacitat econòmica del ciutadà.

Existeixen 5 impostos en l’àmbit local:

IBI (habitatges, locals,..)IAE (activitats econòmiques d’empreses)IVTM (vehicles)ICIO (construccions i obres)IIVTNU

CAP D’AQUESTS IMPOSTOS S’AUGMENTA L’ANY 2014.

IMPOSTOS OOFF 2014

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Grava la propietat d’un bé immoble (habitatge, local, aparcament,....).

Per mantenir congelada la pressió fiscal sobre famílies i empreses, s’ha reduït el tipus impositiu del 0,7375 al 0,6795 %.

Així s’ha anul·lat l’efecte de l’augment de la base imposable per l’any 2014, derivada de la revisió cadastral que va entrar en vigor l’1/1/2013.

Pagaments que es generen com a contraprestació per l’ocupació del domini públic o per un servei prestat per part de l’administració:

Taxes: Serveis que només poden ser prestats per part de l’administració.

L’import no pot superar el cost del servei.

Preus públics: Serveis prestats per l’Administració i que es poden trobar en el mercat privat.

L’import NO pot ser inferior al cost del servei, excepte en els casos en que existeixin raons de caràcter social, cultural o d’interès públic.

TAXES I PREUS PÚBLICS OOFF 2014

• CRITERI GENERAL: DE TAXES I PREUS PÚBLICS, AUGMENT 1,8% IPC JULIOL 2012-JULIOL 2013

• TAXES QUE NO AUGMENTEN:  

OOFF 6: Estacionament de vehicles de persones amb mobilitat reduïda

OOFF 13: Usos socials dels edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics

OOFF 17: Estacionament en determinades zones de les vies públiques municipals

CRITERIS ACTUALITZACIÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS OOFF 2014

• PREUS PÚBLICS QUE NO AUGMENTEN:  

OO PP 6: Serveis atenció domiciliària Determinats Serveis de Centres Esportius. • TAXES DE NOVA CREACIÓ:  

Autorització per llicències d’armes. Inspeccions pel control de Salut Pública a Establiments Alimentaris.

CRITERIS ACTUALITZACIÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS OOFF 2014

•INCREMENT DE PREUS DEL 5%:

*IPC 1,8%

* 3,2% per compensar la pèrdua de la Subvenció Generalitat.

•L’Ajuntament assumeix el 46% del total del pressupost.

•Reducció de costos de l’Escola del 1,53%.

•Malgrat l’augment de preus, les famílies passen de finançar un 55% a finançar a un 54% del cost del servei.

PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE L’ESCOLA DE

MÚSICA

PRESSUPOST 2014

Objectius i Accions (I) Ajuntament 2014

POLÍTICA FISCAL I PRESSUPOSTÀRIA

•INGRESSOS:

-Congelació d’impostos i augment de Taxes i preus públics 1,8%.-Actualització a la baixa dels ingressos propis.-Incorporació de subvencions i concessions administratives.

Objectius i Accions (I) Ajuntament 2014

POLÍTICA FISCAL I PRESSUPOSTÀRIA•DESPESES:-Augment de la despesa pública en un 4%, especialment de la DESPESA SOCIAL.

•PRESSUPOST GLOBALMENT ANIVELLAT que garanteix els objectius bàsics de l’Equip de Govern i dóna compliment als objectius de la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària.

Objectius i Accions (II) Ajuntament 2014

LÍNIES BÀSIQUES PRESSUPOST 2014:

•POLITIQUES DE COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES

•REACTIVACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

•MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC

Objectius i Accions (II) Ajuntament 2014

POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT FAMÍLIES

•Consolidació i augment dels serveis socials bàsics i de suport a les famílies, menjador social, SAD (2 milions) i Fons Ajuts Socials (3 milions).•Consolidació xarxa pública Escoles Bressol (2,1 milions) malgrat la disminució de l’aportació Generalitat.•Mantindrem el programa reutilització de llibres de text (900.000 euros).

Objectius i Accions (III) Ajuntament 2014

REACTIVACIÓ ECONÒMICA

•Es manté el fons 800.000 euros pel Pla d’Ocupació Local.

•Es garanteix cofinançaments programes com: Treballs als barris, Pla metropolità suport polítiques socials i Lleis de Barris.

Objectius i Accions (III) Ajuntament 2014

ESPAI PÚBLIC

•Augment de la despesa de neteja i manteniment de la via pública:

Augmenta un 18,5 % despesa neteja viària.Augmenta despesa manteniment d’instal·lacions i

pavimentació en general.

•Millorar la seguretat ciutadana a la ciutat.

20132013 20142014

AJUNTAMENT 89.465.754 93.409.961

INSTITUT MUNICIPAL D’ ESPORTS 1.869.532 2.151.121

PATRONAT MUNICIAL DE MÚSICA 839.426 826.570

GRAMEPARK, S.A. 15.974.158 5.173.324

GRAMEIMPULS, S.A. 6.666.323 6.984.553

TOTAL SENSE AJUSTAR 114.815.193 108.545.529

AJUSTAMENTS -6.411.109 -5.711.109

TOTAL AJUSTAT 108.404.085 102.834.420

Pressupost General

INGRESSOS CORRENTSINGRESSOS CORRENTS IMPORT 2013IMPORT 2013 IMPORT 2014IMPORT 2014 VAR. VAR. 2014/20132014/2013

CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES

27.881.168 27.464.682 -1,49%

CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES

2.347.746 2.660.261 13,31%

CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS

7.964.392 7.522.122 -5,55%

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

49.448.642 52.494.437 6,16%

CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS

356.046 1.800.700 405,75%

TOTAL 87.997.996 91.942.202 4,48%

Ingressos Corrents Ajuntament 2014

Ingressos totals (corrents, capital i financers) 93.409.960,53 euros

ANYANYINGRESSOSINGRESSOS

CORRENTSCORRENTSHABITANTSHABITANTS INGRESSOS PER INGRESSOS PER

HABITANTHABITANT

IMPOST I TAXES IMPOST I TAXES MUNICIPALS PER MUNICIPALS PER

HABITANTHABITANT

2007 74.818.719 120.560 620,59 241,55

2008 78.575.393 120.560 651,75 247,95

2009 77.897.181 120.560 646,13 237,26

2010 76.933.749 121.465 633,38 238,08

2011 77.199.881 121.672 634,49 240,62

2012 77.916.584 123.919 628,77 244,84

2013 87.997.996 124.365 707,58 279,82

2014 91.242.202 122.615 744,14 277,17

Evolució Ingressos Ajuntament

Distribució Ingressos Ajuntament

Ingressos totals (corrents, capital i financers) 93.409.960,53 euros

DESPESES CORRENTS + DESPESES CORRENTS + PASSIUS FINANCERSPASSIUS FINANCERS IMPORT 2013IMPORT 2013 IMPORT 2014IMPORT 2014 VAR. VAR.

2014/20132014/2013

CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ PERSONAL

29.329.192 29.329.1920,00%

CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS

25.095.839 27.025.546 7,69%

CAPÍTOL III. INTERESSOS 3.907.052 3.649.392 -6,59%

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

18.869.634 19.525.032

3,47%

CAPÍTOL IX. PASSIU FINANCER

8.735.166 8.700.798 -0,39%

TOTAL 85.936.883 88.229.960 2,67%

Despeses Ajuntament

Despeses Totals (corrents, capital i financera): 93.409.960,53 euros

ANYANYDESPESESDESPESES

CORRENTSCORRENTSHABITANTSHABITANTS

DESPESES DESPESES CORRENT PER CORRENT PER

HABITANTHABITANT

2007 66.028.483 120.560 547,68

2008 71.419.067 120.560 592,39

2009 72.997.181 120.560 605,48

2010 71.318.907 121.465 587,16

2011 69.962.480 121.672 575,01

2012 68.983.732 123.919 556,68

2013 77.201.718 124.365 620,77

2014 79.529.162 122.615 648,61

Evolució Despeses Ajuntament

Despeses Totals (corrents, capital i financera): 93.409.960,53 euros

Destí de la Despesa 2014

Àrea-DenominacióÀrea-Denominació % % PressupostPressupost ANY 2014ANY 2014

0 DEUTE PÚBLIC 13,15% 12.280.190,72

1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 32,72% 30.561.352,91

Seguretat i mobilitat ciutadana 7,38% 6.891.732,13

Habitatge i urbanisme 11,21% 10.474.805,37

Benestar comunitari 11,12% 10.385.951,20

Medi ambient 3,01% 2.808.864,21

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

13,67% 12.773.633,75

Serveis socials i promoció social 11,75% 10.973.633,75

Foment del treball 1,93% 1.800.000,00

3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

14,01% 13.082.381,18

Sanitat 0,86% 798.884,38

Educació 8,74% 8.168.490,61

Cultura 2,51% 2.340.896,37

Esport 1,90% 1.774.109,82

Destí de la Despeses 2014

Àrea-DenominacióÀrea-Denominació % % PressupostPressupost ANY 2014ANY 2014

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,91% 846.269,38

Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 0,86% 806.929,98

Altres actuacions de caràcter econòmic 0,04% 39.339,40

9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 25,55% 23.866.132,60

Òrgans de govern 2,25% 2.104.561,57

Serveis de caràcter general 15,32% 14.309.105,47

Administració financera i tributària 3,43% 3.206.695,36

Transferències a altres administracions públiques 4,55% 4.245.770,20

TOTAL DESPESA 100,00 % 93.409.960,53

INGRESSOS INGRESSOS IMPORT 2013IMPORT 2013 IMPORT 2014IMPORT 2014 VAR. VAR. 2014/20132014/2013

CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 183.423,52 222.011,67 21,04%

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.544.109,82 1.789.109,82 15,87%

CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 141.999,11 139.999,11 -1,41%

TOTAL INGRESSOS 1.869.532,45 2.151.120,60 15,06%

Pressupost IME 2014

DESPESES DESPESES IMPORT 2013IMPORT 2013 IMPORT 2014IMPORT 2014 VAR. VAR. 2014/20132014/2013

CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 865.250,83 865.250,83 0,00%

CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 734.799,00 822.356,37 11,92%

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

269.482,62 381.513,40 41,57%

CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 0 82.000,00 ---

TOTAL DESPESES 1.869.532,45 2.151.120,60 15,06%

INGRESSOS INGRESSOS IMPORT 2013IMPORT 2013 IMPORT 2014IMPORT 2014 VAR. VAR. 2014/20132014/2013

CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 461.455,90 448.599,41 -2,79%

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 377.970,92 377.970,92 0,00%

TOTAL INGRESSOS 839.426,82 826.570,33 -1,53%

Pressupost PMM 2014

DESPESES DESPESES IMPORT 2013IMPORT 2013 IMPORT 2014IMPORT 2014 VAR. VAR. 2014/20132014/2013

CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 797.930,73 785.074,24 -1,61%

CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 40.832,79 40.832,79 0,00%

CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 663,30 663,30 0,00%

TOTAL DESPESES 839.426,82 826.570,33 -1,53%

Compte d’explotació Gramepark 2014

INGRESSOS DESPESES

Vendes 6.120.898,41 € Aprovisionaments 455.307,57 €

Prestacions de serveis i altres 2.313.667,69 € Despeses de personal 1.827.949,28 €

Variació d'existències - 5.621.871,09 € Amortització i provisions 333.938,22 €

Subvencions 1.765.855,76 € Altres despeses d’explotació 1.137.807,94 €

Ingressos financers - € Despeses financeres 1.752.259,34 €

Ingressos extraordinaris - € Despeses extraordinàries - €

TOTAL INGRESSOS 4.578.550,77 € TOTAL DESPESES

5.507.262,35 €

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

- 928.711,58 €

Compte d’explotació Grameimpuls 2014

INGRESSOS DESPESES

Prestacions serveis i altres ingressos

554.713,50 € Aprovisionaments

643.300,99 €

Subvencions 6.567.997,00 € Despeses de personal 5.345.551,52 €

Ingressos financers 0,00 € Amortització 185.000,00 €

Ingressos extraordinaris 46.842,01 € Altres despeses d’explotació 995.000,00 €

Despeses financeres 700,00 €

TOTAL INGRESSOS 7.169.552,51 € Despeses extraordinàries - €

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS   -TOTAL DESPESES

7.169.552,51 €

Endeutament 2014

Endeutament 2014

Gràcies per la seva atenció