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Associação Brasileira dos Distribuidores deProdutos Químicos e Petroquímicos
Outubro/2007
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PRODIR
GESTÃO DA QUALIDADE NO PROCESSODE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
Engº. Fernandes J. dos Santos outubro/07
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PRODUTORB
PRODUTORC
SEGMENTOINDUSTRIAL
A, B, C
ATIVIDADEA, B, C
ÁREA DEAPLICAÇÃO
A, B, C
DISTRIBUIDOR
PRODUTORA
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DistribuiçãoDistribuição Manuseio
Armazenamento Transporte Transporte Logística Logística Disposição de Resíduos Assistência Técnica Assistência Técnica Entregas programadas e Entregas programadas e JustJust in in Time
CCarregamentoDDescarregamentoBlendingBlendingFracionamento, EFracionamento, Embalagem e Re-embalagem
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Distribuição Responsável: fenômeno mundial
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HISTÓRICO baseado no RDP da NACD e da CACD eadaptado à realidade brasileira adesão iniciou em dezembro de 2001 inicialmente foi recomendado pela ASSOCIQUIMpara as empresas associadas de distribuição deprodutos químicos e petroquímicos. a partir de dezembro de 2001 é mandatório paraas novas empresas serem sócias daASSOCIQUIMas empresas candidatas têm 18 meses paraimplementar as políticas para que seja iniciadaas verificações (auditorias) por entidadeindependente
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No No CanadáCanadá (CACD) (CACD)
o RDP o RDP teveteve inícioinício em 1987 em 1987
CondiçãoCondição de de afiliaçãoafiliação teveteve inícioinício em 1990 em 1990
VerificaçãoVerificação porpor entidadeentidade de 3ª de 3ª parte parte em 1998,em 1998,
iniciandoiniciando em 1999. em 1999.
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NosNos EstadosEstados UnidosUnidos (NACD) (NACD)
o RDP o RDP foifoi adotadoadotado em 1991 em 1991
CondiçãoCondição de de afiliaçãoafiliação teveteve inícioinício em 1991 em 1991
VerificaçãoVerificação documental documental em 1995em 1995
VerificaçãoVerificação local em 1998 local em 1998
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No No BrasilBrasil (ASSOCIQUIM) (ASSOCIQUIM)
o PRODIR o PRODIR foifoi adotadoadotado em 2001 em 2001CondiçãoCondição de de afiliaçãoafiliação teveteve inícioinício em 2001 em 2001VerificaçãoVerificação documental documental em em janjan/2004/2004 VerificaçãoVerificação local em local em janjan/2004/2004
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HISTÓRICO
Atualmente a ASSOCIQUIM conta com:
46 EMPRESAS CERTIFICADAS sendo um totalde 96 SITES CERTIFICADOS pelas entidadesindependentes (BSI ou ABS)
16 EMPRESAS em fase de certificação com umtotal de 25 sites a serem certificados.
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ESTRUTURA DO PRODIR
VISÃO
PRINCIPIOS DIRETIVOS
CÓDIGOS EPRÁTICASGERENCIAIS
COMPONENTESE MATERIAL DE APOIO
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VISÃO DO PRODIR
A ASSOCIQUIM e as empresasassociadas signatárias do ProcessoDistribuição Responsável serãoreconhecidas como líderes em saúde,segurança e meio ambiente através daimplantação dos Princípios Diretivos eseus Códigos de Práticas Gerenciais.
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OBJETIVOOBJETIVOO comprometimento das empresas com a contínuaO comprometimento das empresas com a contínuamelhoria da distribuição dos produtos químicos visandomelhoria da distribuição dos produtos químicos visandoprincipalmente:principalmente:
preservação da saúde,preservação da saúde, segurança das pessoas e instalações; segurança das pessoas e instalações; segurança no uso dos produtos químicos; segurança no uso dos produtos químicos; satisfação dos clientes e comunidade satisfação dos clientes e comunidade
de modo a aumentar o respeito e a confiança do Públicode modo a aumentar o respeito e a confiança do Públiconas empresas do comércio de produtos químicos.nas empresas do comércio de produtos químicos.
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COMPROMETIMENTOCOMPROMETIMENTO
Carta de Adesão assinada pelo representante legal deCarta de Adesão assinada pelo representante legal demaior hierarquiamaior hierarquia
Indicação de um coordenador e/ou sub coordenadoresIndicação de um coordenador e/ou sub coordenadores
Atender a todas as legislações e normas aplicáveis aAtender a todas as legislações e normas aplicáveis asua atividade e atender aos códigos e práticas dosua atividade e atender aos códigos e práticas do
PRODIRPRODIRAtender as Diretrizes e Procedimentos estabelecidosAtender as Diretrizes e Procedimentos estabelecidospela ASSOCIQUIM para implantação e implementaçãopela ASSOCIQUIM para implantação e implementação
do PRODIRdo PRODIR
Declaração de todas as filiais e escritórios comerciaisDeclaração de todas as filiais e escritórios comerciais
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O compromisso com o PRODIR demonstrará:O compromisso com o PRODIR demonstrará:
Comprometimento com a melhoria contínuaComprometimento com a melhoria contínua
Responsabilidade perante os funcionáriosResponsabilidade perante os funcionários
Consciência das preocupações da comunidadeConsciência das preocupações da comunidade
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PRINCÍPIOS DIRETIVOS DO PRODIR
Estender o PRODIR a todas as pessoas queEstender o PRODIR a todas as pessoas quetenham envolvimento direto ou indireto com atenham envolvimento direto ou indireto com asaúde, segurança e meio ambiente da empresasaúde, segurança e meio ambiente da empresa
Treinamento de todos os envolvidos nasTreinamento de todos os envolvidos nasatividades da empresaatividades da empresa
Reconhecer e responder as dúvidas daReconhecer e responder as dúvidas dacomunidade relativas ao manuseio e transportecomunidade relativas ao manuseio e transporte
de produtos químicosde produtos químicos
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PRINCÍPIOS DIRETIVOS DO PRODIRTrabalhar com clientes em concordância com asTrabalhar com clientes em concordância com as
recomendações dos fabricantes relativas aorecomendações dos fabricantes relativas ao“pós-venda”“pós-venda”
Informar aos órgãos oficiais, funcionários, clientes e aInformar aos órgãos oficiais, funcionários, clientes e asociedade dos riscos dos produtos químicos à saúde esociedade dos riscos dos produtos químicos à saúde e
ao meio ambiente e as medidas de segurançaao meio ambiente e as medidas de segurançaadequadasadequadas
Operar as instalações de forma a proteger a saúde e asegurança dos funcionários, da sociedade e do meio
ambiente
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Promover os Princípios e Práticas do PRODIRPromover os Princípios e Práticas do PRODIRatravés de experiências ou proporcionaratravés de experiências ou proporcionar
assistência a outras empresas ou pessoas queassistência a outras empresas ou pessoas queproduzam, manuseiam, usam, transportam ouproduzam, manuseiam, usam, transportam ou
descartam produtos químicosdescartam produtos químicos
Colaborar na solução de problemas decorrentesColaborar na solução de problemas decorrentesde manuseio e disposição de produtos químicosde manuseio e disposição de produtos químicos
perigosos ocorridos no passadoperigosos ocorridos no passado
PRINCÍPIOS DIRETIVOS DO PRODIRPRINCÍPIOS DIRETIVOS DO PRODIR
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Promover troca de experiência com entidadesPromover troca de experiência com entidadescongêneres e órgãos governamentais decongêneres e órgãos governamentais de
modo a aprimorar e divulgar junto amodo a aprimorar e divulgar junto acomunidade as normas de segurança acomunidade as normas de segurança a
serem seguidas na distribuição de produtosserem seguidas na distribuição de produtosquímicosquímicos
PRINCÍPIOS DIRETIVOS DO PRODIRPRINCÍPIOS DIRETIVOS DO PRODIR
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Atribuições do Coordenador
Monitorar a implantação e a orientação sobre saúde,segurança e meio ambiente em cada departamento daempresa.
O grau de monitoração e orientação deve serestabelecido pelo Representante Legal ou o Executivode maior hierarquia
Ter como objetivo a saúde, segurança, proteção dohomem e do meio ambiente.
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Os Coordenadores devem participar de reuniões,workshop nas quais os representantes dasEmpresas podem compartilhar perspectivas etrocar experiências referentes ao compromissoassumido.
O Coordenador deve participar de no mínimo 1workshop de treinamento por ano promovido pelaASSOCIQUIM.
A empresa deve participar de no mínimo 2/3 deWorkshop por ano.
Atribuições do Coordenador
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Gerenciamentode Resíduos
Procedimentosde Trabalho eTreinamento
Integração da Comunidade
Gerenciamentodo Produto
Gerenciamento de RiscosAtendimento a Legislações
e Normas
Atendimento à Emergências ePreparação da Comunidade.
Seleção de Transportadores
Manuseio e Armazenagem
5
10
4 3 00 02
38
3
1 Auditoria Interna
Ações Preventivas eCorretivas
Controle deDocumentos e Dados
CÓDIGOS DE PRÁTICAS GERENCIAIS
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I – Gerenciamento de Risco
Prática A - Comprometimento da Alta Administração,através de uma política de saúde, segurança e meioambiente, de sua divulgação e alocação de recursospara promover a melhoria continua.
Prática B - Revisões periódicas com os fornecedores,dos riscos dos materiais
Prática C - Identificação e implementação de“medidas para redução de riscos’’(saúde, segurançae meio ambiente)
Requisitos do PRODIR
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CÓDIGO II – ATENDIMENTO A LEGISLAÇÕES E NORMAS
Prática A – Sistemática de identificação de legislações epráticas industriais nas atividades de distribuição deprodutos químicos.
Prática B – Sistemática para implementação de legislação epráticas aplicáveis às atividades de distribuição deprodutos químicos.
Prática C – O treinamento de todos os funcionários naimplementação de legislações aplicáveis bem como nosrequisitos específicos da empresa.
Prática D – Sistemática de avaliação do atendimento porparte dos funcionários, contratados e revendedores daslegislações aplicáveis e requisitos específicos da empresa.
Requisitos do PRODIR
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CÓDIGO III – SELEÇÃO DE TRANSPORTADORAS
Prática A – Sistemática para seleção detransportadores de produtos químicos que incluasegurança, saúde, segurança patrimonial (security),meio ambiente, atendimento as legislações eavaliação de desempenho
Requisitos do PRODIR
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CÓDIGO IV – MANUSEIO E ARMAZENAGEM
Prática A – Procedimentos para garantir que as embalagens sãoadequadas aos produtos químicos acondicionados emconformidade com os requisitos legais e isentos de defeitos
Prática B – Procedimento para a limpeza e re-uso deequipamentos de transporte e embalagens de produtosquímicos e a disposição adequada de resíduos de limpeza
Prática C – Procedimentos para carga e descarga de produtosquímicos nas instalações das empresas, que resultem emproteção das pessoas, redução de emissões para o meioambiente, assegurando que os produtos químicos sejamcarregados e descarregados com adequada embalagem dearmazenamento.
Requisitos do PRODIR
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CÓDIGO IV – MANUSEIO E ARMAZENAGEM
Prática D - Um programa para fornecer orientações einformações dos fabricantes para clientes, armazéns, terminaise/ou transportadores sobre procedimentos para carga,descarga e /ou armazenagem de produtos químicos.
Prática E - Sistemática para seleção de locais paraarmazenamento, próprios ou contratados, de produtosquímicos, que enfatizem a saúde, segurança e meio ambienteincluindo avaliações periódicas.
Prática F – Documentação de procedimentos escritosoperacionais vigentes para manuseio e estocagem de produtosquímicos.
Requisitos do PRODIR
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CÓDIGO IV – MANUSEIO E ARMAZENAGEM
Prática G - Projetos de instalações, construção, manutenção,inspeção e práticas seguras que promovam a integridade dasinstalações, em consistência com códigos e legislaçõesespecíficos
Prática H -Desenvolver um processo para adicionar segurançapatrimonial (security) à área e ao transporte de produtosquímicos
Prática I - Providenciar Meios para controle de processos eequipamentos durante situações de emergência resultantes deeventos naturais, interrupções de utilidades e outras condiçõesexternas.
Prática J – Procedimentos para rotular e marcar apropriadamenteembalagens e contêineres.
Requisitos do PRODIR
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CÓDIGO V – PROCED. DE TRABALHO E TREINAMENTO
Prática A – Identificação das habilidades econhecimentos necessários para o desempenho decada função.
Prática B – Estabelecimento de procedimentos e práticasde trabalho para operação e manutenção seguras.
Prática C – Treinamento para todas as pessoas, para sealcançar e manter um nível de qualificação em práticasseguras de trabalho e as habilidades e conhecimentosnecessários para desempenhar suas atividades,incluindo a verificação de competência para o trabalho.
Requisitos do PRODIR
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CÓDIGO V – PROCED. DE TRABALHO E TREINAMENTO
Prática D – Programas desenvolvidos para assegurar quepessoas desempenhando atividades críticas desegurança estão em condições saudáveis para a suarealização e não estão sobre influência externa inclusivedependências de drogas e/ou álcool.
Prática E- Empresas terceirizadas e empreiteiras: Nasáreas aonde os materiais perigosos estiverempresentes, as empresas devem ter um processooperacional para informar os contratados do riscoconhecidos e dos planos de ação de emergência.
Requisitos do PRODIR
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CÓDIGO VI – GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
Prática A – Procedimento para garantir que todo o resíduogerado e embalagens vazias contaminadas são dispostos deuma maneira responsável e de acordo com as legislaçõesvigentes.
Prática B – Um claro comprometimento da alta gerência por meioda comunicação de políticas, recursos e programas emandamento voltados para a redução de resíduos e prevençãoda poluição nas instalações de cada empresa
Prática C – Um comprometimento para instituir a conservação derecursos
Requisitos do PRODIR
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CÓDIGO VII – ATENDIMENTO À EMERGÊNCIAS E PREPARAÇÃODA COMUNIDADE
Prática A – Um processo para atender e registrar osincidentes/acidentes na distribuição de produtos químicos daempresa e implementação de medidas preventivas adequadasresultantes do processo investigativo.
Prática B – Sistema de investigação interno e registro das açõescorretivas adequadas e controle de andamento de cadaincidente e/ou quase acidente que resultou ou poderia terresultado em incidente ou noticiário com produto químico
Prática C – Procedimentos para fazer com que a informação deatendimento à emergência com produtos químicos da empresaesteja disponíveis para agências/órgãos de atendimentoemergencial.
Requisitos do PRODIR
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CÓDIGO VII – ATENDIMENTO À EMERGÊNCIAS E PREPARAÇÃODA COMUNIDADE
Prática D – Comunicação com órgãos públicos e/ou comissõeslocais de planejamento e organizações de resposta àemergências a respeito dos perigos potenciais dos produtosquímicos da empresa
Prática E – Revisão anual, testes, e avaliação da operacionalidadedos planos escritos de ações de emergência e prevenção deincêndio e/ou planos de resposta à emergência da empresa
Prática F – Visitas às instalações pelos integrantes da Brigada deAtendimento à emergências para promover a preparação paraemergências e fornecer um conhecimento atualizado da operaçãodas instalações
Requisitos do PRODIR
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CÓDIGO VII – ATENDIMENTO À EMERGÊNCIAS EPREPARAÇÃO DA COMUNIDADE
Prática G – Participação do plano de atendimento aemergência escrito com a brigada local deatendimento a emergência e outras empresas. Senão existir planos da comunidade, a empresa devese esforçar para criar um.
Prática H – Participação no processo do Comitê deplanejamento de atendimento a emergência localpara desenvolver e testar periodicamente o planode atendimento a emergência local.
Requisitos do PRODIR
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CÓDIGO VIII – INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE
Prática A – Interação com organizações, representantesde funcionários, de associações, entidadesgovernamentais e a comunidade, para divulgar oprocesso Distribuição Responsável.
Prática B – Informações e atualizações aos funcionáriosrelativas ao PRODIR e encorajar funcionários chave ase envolverem nos esforços da comunidade externa.
Prática C – Defender as políticas de responsabilidaderelativas a distribuição de produtos químicos
Requisitos do PRODIR
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CÓDIGO IX – GERENCIAMENTO DO PRODUTO
Prática A – Um processo para qualificar os clientescomo prescrito pelas legislações governamentais
Prática B- As empresas devem atuar junto aosclientes no sentido de estimular a divulgaçãoadequada de informações sobre o uso, manuseio edisposição final de produtos químicos compatíveiscom os respectivos riscos. Uma empresa devedecidir interromper seus negócios com clientescujas práticas são claramente inconsistentes como PRODIR.
Requisitos do PRODIR
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CÓDIGO X- AUDITORIAS INTERNAS
Procedimentos documentados para planejamento eimplementação de auditorias
Pessoal independente- sem responsabilidade diretasobre a atividade sendo auditada
Resultados registrados e relatadosAção corretiva em tempo hábilArquivos de Atividades de acompanhamento (follow-
up)-implementação-efetividade
Requisitos do PRODIR
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CÓDIGO XI – AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS
Ação Corretiva- tratamento efetivo de reclamação de clientes/
relatórios- investigar causa de não-conformidades- aplicar controles para assegurar efetividade
Ação Preventiva deve incluir:- fontes de informação- detectar, analisar & eliminar causas- passos para lidar com problemas- iniciar & aplicar controles-efetivos- análise crítica pela administração
Requisitos do PRODIR
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CÓDIGO XII – CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS
Procedimentos documentados para:identificação-coleta-indexaçãoacesso-arquivamento-retençãoarmazenamento-manutenção-disposiçãoprontamente recuperáveis-legíveisminimizar deterioração ou dano ou perda
Tempos de retenção-estabelecidos e registrados
Demonstrar conformidade a requisitos especificados eoperação efetiva
Requisitos do PRODIR
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IMPLANTAÇÃO DOS CÓDIGOS/PRÁTICAS
Estágio I - Ainda não iniciado.
Estágio II - Práticas vigentes da empresasendo avaliadas.
Estágio III - Políticas e procedimentosescritos da empresa em andamento
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IMPLANTAÇÃO DOS CÓDIGOS
Estágio IV - Políticas e procedimentosescritos da empresa concluídos.
Estágio V - Funcionários treinados epraticando as políticas e procedimentosescritos da empresa.
Estágio VI – Políticas e procedimentosescritos da empresa revisados eatualizados, se necessário.
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IMPLANTAÇÃO DOS CÓDIGOS
MELHORIA CONTÍNUA(estágio VI)
(Implementação)
COMPROMETIMENTOE POLÍTICA
(estágios I e II)
PLANEJAMENTO(estágio III)
ANÁLISE CRÍTICAE MELHORIA
(estágios IV e V)
AVALIAÇÃOE AÇÃO CORRETIVA
(estágio IV)
DOCUMENTAÇÃO(Políticas escritas)
(estágio IV)
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Número Mínimo de Implantação de Códigos e PráticasData de vencimento do semestre
393020NÚMERO TOTAL DEPRÁTICAS IMPLANTADAS
1007751% DE IMPLANTAÇÃO
91020NÚMERO MÍNIMO DEPRÁTICAS IMPLANTADAS
3ºSEMESTRE
2ºSEMESTRE
1ºSEMESTRE
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COMPONENTES E MATERIAL DE APOIO
Guia de Implantação PRODIR.
Manual Básico de Rotulagem de Produtos Químicos
Manual de Transporte Fracionado e a Granel de Produtos Perigosos
Manual Simplificado de Segurança no Manuseio, Armazenagem e Transporte de Produtos Químicos e seus Resíduos
Assessoria permanente e gratuita pela ASSOCIQUIM (esclarecimento de dúvidas com relação à implantação, legislação, etc)
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COMPONENTES E MATERIAL DE APOIO
Workshops para treinamento/atualização dos coordenadores do PRODIR (3 x ano)
Curso de formação de Auditores Internos para o PRODIR
Questionários de Auto-Avaliação para a Implantação e a Certificação do PRODIR
Atualização das principais Legislações que impactam sobre o PRODIR
Indicadores de Gestão em Saúde, Segurança e Meio Ambiente.
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Verificação da Implantação pela ASSOCIQUIM
Acompanhamento dos relatórios de auto-avaliação
Cumprimento dos prazos de implantação dosCódigos e Práticas.
Implantação de um sistema de medição paraavaliação da melhoria contínua (Indicadores deDesempenho).
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Exemplos de Indicadores de Desempenho
Taxa de frequência de acidentes. Número de Acidentes/ano com afastamentosuperior a 15 dias. Número de acidentes fatais. Número de acidentes rodoviários. Números de incêndios/explosões queocasionaram danos superiores a U$10.000,00. Resíduos sólidos gerados (ton/ano). Volume de efluentes líquidos gerados (m3/ano). Número de acidentes/ano com vazamentossuperiores a 1 m3. Número de visitas da comunidade externa àsinstalações da empresa.
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CERTIFICAÇÃO PRODIR
Avaliação do processo por Entidade Independentecredenciada pela ASSOCIQUIM e por auditoresque tenham participado do curso para avaliaçãodo PRODIR.
ENTIDADES INDEPENDENTE CREDENCIADAS
Atualmente = BSi e ABS
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PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO
PVD = Processo de Verificação DocumentalConsiste na confrontação da documentação existentecom as exigências dos Códigos e Práticas do PRODIR.
PVL = Processo de Verificação LocalConsiste na verificação “in loco”, ou seja, na prática,se o que consta dos procedimentos, das instruções,dos anexos, etc. foi realmente implantado e está sendoigualmente executado por todos os funcionários,inclusive por terceiros e/ou contratados.
Importante: a empresa será auditada (PVD + PVL)em todos os sites (matriz + filiais).
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PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO
Concluída com sucesso as fases PVD e PVL a empresaserá considerada uma empresa PRODIR, com direito aouso do logotipo PRODIR
Este diploma terá a validade de 03 (três) anos, comauditorias de manutenção nos 2 primeiros anos e uma auditoria de recertificação no 3º ano.
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Solicitação formal
PVD PVL RRecomendação + Certificado
1a M (PVL)
2a M (PVL)
Recertificação
60 dias 90 dias1 ano
90 dias
1 ano
1 ano
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Importância da gestão
Planejar
DesenvolverControlar
AperfeiçoarDefinir Política,Objetivos, Indicadores,Aspectos-Impactos,Perigos-Riscos,Procedimentos eControles.
Implementar o planejadoMedir e monitorar
Melhorar ou corrigir
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FLUXOGRAMADE
IMPLANTAÇÃO I N Í C I O
Compromisso / desig. trein.coord
Disseminação do PRODIR
Identificação/implantação de códigose práticas existentes na empresa
Reavaliações periódicas
Auditoria interna
Auditoria de entidade independente
Melhoria contínua
Atingindo estágio V nas práticas?N
S
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FLUXOGRAMADE
CERTIFICAÇÃO
Documentosenviados
F I M
Análise dos documentos
Correção das ÑCs dos documentos
Exclusão
Auditoria até 90 diasDocumentosaprovados?
N
S
Empresa aprovada?
Documentos aprovados?
Plano de ações corretivas
N
S
S
N
Nova auditoria até 90 dias
Empresa aprovada?
Empresa CertificadaPRODIR
S
NN
S
2
2
Análise dos documentosapós 90 dias
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Como a Distribuição Responsávelnão é programa, mas sim um
processo, o PRODIR nunca está“pronto”. Ele estará sempre em
evolução, respondendo à dinâmicada empresa.
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PRODIRPRODIRSITEMA DE GESTÃO NASITEMA DE GESTÃO NA
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOSDISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
PRODIR
Legislação ISO 14000
ISO 9000
OHSAS 18000
TRANSQUALITGREEN
AtuaçãoResponsável
SASSMAQ
NBR 16001
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A “CADEIA” DEVE ESTAR SINCRONIZADAA “CADEIA” DEVE ESTAR SINCRONIZADAGerenciamento do produto na cadeia
produtor/distribuidor
DISTRIBUIDOR
PRODUTOR
CLIENTE
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ASSOCIQUIM/SINCOQUIM
Rua Maranhão 598 – 4º andarSão Paulo- SP
Tel: 11-3665-3214Fax:11-3665-3219
www.associquim.org.br