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Assemblée Générale 2020
TarifsPrix des Bracelets chevreuil, sanglier
et contribution dégâts
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Assemblée Générale 2020
Rappel de la méthode
Raisonnement retenu à l’AG 2013 :• Les dépenses et recettes sont réparties par zone de
Gestion
- Les recettes 2020/2021 couvrent les dépenses2018/2019 (dernier exercice comptable connu)
- Le solde négatif par zone est couvert par laCONTRIBUTION DEGATS (basée sur les attributionssangliers 2018/2019 pour le territoire détenu en2020/2021)
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Validation de la méthodeLa contribution dégâts correspond à une contributionterritoriale liée à la surface du territoire chassé de lasaison n et aux attributions n-2 de ce territoire.
Tous les Plans de Chasse dont tout ou partie desfactures de la Fédération (de l’année en coursou des années précédentes) n’ont pas étéacquittées seront bloqués jusqu’à règlementdéfinitif.
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Assemblée Générale 2020
Service Dégâts Bilan 2018/20191er juillet 2018 au 30 juin 2019
Recettes Total 1 315 108 €
Contribution dégâts215 054 €
Produits et subventions111 259 €
Timbre grand gibier38 080 €
Bracelets sanglier450 890 €
Bracelets cervidés499 825 €
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Assemblée Générale 2020
Service Dégâts Bilan 2018/20191er juillet 2018 au 30 juin 2019
Dépenses Total 2 306 239 €
Fonctionnement service dégâts
356 410 €
Achat clôtures100 316 €
Indemnisation dégâts1 443 828 €
Frais estimateurs229 450 €
Prévention176 235 €
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Assemblée Générale 2020
Service Dégâts Bilan 2018/20191er juillet 2018 au 30 juin 2019
Résultat 2018/2019 : - 1 009 652 €
Réserves au 30/06/18: 1 107 895 €Budget prévisionnel 19/20 : - 461 743 €
prévision budget 18/19
Fonds de roulement
0,6 M €
0,5 M €Réserves mobilisables
compte dégatsréserves de gestionau 30/06/18 1 107 895 €
1 009 652 €- au 30/06/2019 98 243 €
si réalisation du budget 19/20 (dégâts 900 000 €) 461 743 €- au 30/06/20 363 500 €-
si prévision dégâts à 1 500 000 € 1 061 743 €- au 30/06/20 963 500 €-
Fonds de roulement
Réel budget 18/19
0,09 M €
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Situation des dégâts en Haute-Marne
1 357 dossiers ouverts pour 1 220 ha en 18/19 (définitifs)
19/20 : février 2020 485 600 € payés contre 298 400 € l’an dernier 628 ha détruits contre 380 ha l’an dernier
Volume x 3 par rapport à 17/18
Volume x 2,6 par rapport à 17/18
Surface x 2,4 par rapport à 17/18
Volume =
Volume =
variations des prix des céréalesSans la baisse à la récolte 2019 la note se rapprocherait des 1 600 000 €
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Assemblée Générale 2020
Saison 2017/2018 Saison 2018/2019 Saison 2019/2020 Saison 2020/2021
1er juillet 2020
1er juillet 2019
1er juillet 2018
AG 2020
Budget à construire
Estimation à 14 500 SAI Att
Dernier exercice comptable clôturé
Aujourd’hui préparation du budget 2020/2021À partir du bilan comptable 2018/2019
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Assemblée Générale 2020
TABLEAU DE CALCUL DES DÉPENSES DÉGÂTS
Proratisé au montant de l'indemnisation des dégâts par zone
3 4 5 6 7 8
Subventions pour la prévention versées aux GIC et aux sociétés de chasse
Coût équipe clôture proratisé au temps de travail passé par zone
En fonction attribution par zone (CE, CHI et SAI)
Fct Service Dégâts selon clé comptable proratisés à la surface pondérée
Proratisé à la longueur des conducteurs
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°
Zone Surface
pondérée
Indemnisation des dégâts (SAI + CE +
CHI) - exercice comptable 2016/2017
Frais estimateurs
Subvention
Coût prévention
équipe clôtures
Prix d'achat
des bracelets
Fonctionnement service dégâts
Achat de clôtures
Total des dépenses
ARC-CARREFOUR 9 592 10 348,14 2 336,83 - 1 487 1 797 9 724 1 602 27 294
2018/2019
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Assemblée Générale 2020
TABLEAU DE CALCUL DES RECETTES DÉGÂTS
1011 12 13 14 15 16 17 18
Montant des recettes estimées 2020/2021 CHI + CE
Montant des recettes estimées 2020/2021
Montant proratisé à la superficie pondérée (fond cyné national)
Au prorata de l'indemnisation des dégâts
Recettes =10+11+12+13= 14
Recettes générées – total dépenses (14-9)
Attribution SAI par zone 2018-2019 retenue pour calculer la Contribution Dégâts
Contribution Dégâts par SAI à utiliser pour le calcul de la contribution dégâts pour les zones déficitaires 15 ÷ 16 = 17
Pour les zones déficitaires : attribution SAI 18-19 X contribution Dégâts par SAI de la zone
10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19°
ZoneRecettes Cervidés
Recettes SAI
Produits, subventions
et ventes diverses
Timbre grand gibier
Recettes générées
Crédit ou solde à
financer par zone
Attributions SAI 2016/2017 hors
Unucr et Métissé
Coût par SAI pour calculer la
Contribution dégâts
Contribution dégâts à
collecter par zone
Somme des produits par zone
ARC-CARREFOUR 18 660 11 700 4 014 787 35 161 7 867 585 - - 35 161
2018/2019
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300 000 €Connu
au 301019
135 000 €au 301018
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1 000 000 €
1 200 000 €
1 400 000 €
1 600 000 €
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
EVOLUTION DU MONTANT D'INDEMNISATION DES DEGATS ET PLAN DE CHASSE SANGLIERS
Montant indemnisé aux agriculteurs SAI Réalisés
Taux de prélèvement de laies supérieur à 60 kg12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19
% de laies supérieures à 60 kg
17% 16% 14% 15% 13% 16% 14%
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Reproduction des laies
317 animaux n+1298 animaux n+1 243 animaux n+1
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Assemblée Générale 2020
Evolution des indemnisations et des chasseursen Haute Marne
6 500
6 700
6 900
7 100
7 300
7 500
7 700
7 900
8 100
8 300
8 500
0 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1 000 000 €
1 200 000 €
1 400 000 €
1 600 000 €20
10-2
011
2011
-201
2
2012
-201
3
2013
-201
4
2014
-201
5
2015
-201
6
2016
-201
7
2017
-201
8
2018
-201
9
2019
-202
0
Evolution des indemnisations versées et du nombre de chasseurs
Montant indemnisé aux agriculteurs Nb de chasseurs
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Evolution des permis 52 et TGG
- €
10 €
20 €
30 €
40 €
50 €
60 €
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8200
840006
/07
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
14/1
5
15/1
6
16/1
7
17/1
8
Cout
Eur
os
Nb
de p
erm
is
Evolution du nombre de permis départementaux et cout du Timbre Grand Gibier
Nb permis dept
cout du TGG
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Propositions de financements 20/21
Cadre général :Nombres de bracelets cervidés estimé identiqueet sangliers estimés à 14 500
3 hypothèses : TGG à 5 € et CEF 150 €Hyp 1 : Bracelets SAI 25 €, CHI 20 € Hyp 2 : Bracelets SAI 40 €, CHI 25 € et plafonnement à 120 € de la contributionHyp 3 : Bracelets SAI 25 €, CHI 20 €, plafonnement à 120 € de la contribution et taxe ha (1 € Ha pondéré)
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Proposition 1Bracelet SAI = 25€CHI 20 €
Zone Total des dépenses
Recettes générées
Crédit ou solde à
financer par zone
Attributions SAI 2018/2019 hors
Unucr et Métissé
Coût par SAI pour calculer la
Contribution dégâts
Contribution dégâts à
collecter par zone
Somme des produits par zone
ARC-CARREFOUR 70 292 39 112 31 180 - 619 50,37 31 179 70 291 ARC-DANCEVOIR 12 043 8 157 3 886 - 160 24,29 3 886 12 044 ARC-GIC 212 563 100 636 111 927 - 1 248 89,68 111 921 212 557 ARC-ORMANCEY 32 497 16 026 16 471 - 212 77,69 16 470 32 496 AUBERIVE 161 185 66 072 95 112 - 799 119,04 95 113 161 185 BOLOGNE 57 879 27 979 29 900 - 935 31,98 29 901 57 880 BOURBONNE 72 154 68 507 3 647 - 980 3,72 3 646 72 153 BOURMONT 56 957 16 554 40 404 - 371 108,90 40 402 56 956 CHANCENAY 13 768 5 996 7 771 - 97 80,11 7 771 13 767 CHAUMONT 46 076 24 198 21 878 - 351 62,33 21 878 46 075 CIREY/BLAISE 126 228 72 825 53 403 - 706 75,64 53 402 126 227 CORGEBIN 53 225 32 109 21 116 - 378 55,86 21 115 53 224 ECOT 64 223 40 944 23 278 - 1 017 22,89 23 279 64 223 ENCLOS 5 654 13 305 7 651 1 253 - - 13 305 FAYL BILLOT 90 828 48 983 41 845 - 903 46,34 41 845 90 828 JOINVILLE 111 463 28 219 83 244 - 559 148,92 83 246 111 465 LANGRES 115 203 71 983 43 220 - 762 56,72 43 221 115 204 LE DER-ANGLUS 18 448 12 473 5 975 - 123 48,58 5 975 18 449 LE DER-GRAND DER 71 705 14 461 57 244 - 299 191,45 57 244 71 705 LE DER-HERONNE 39 182 16 395 22 787 - 244 93,39 22 787 39 182 LE DER-HORRE 14 425 9 943 4 482 - 172 26,06 4 482 14 425 LE VAL 56 623 28 097 28 526 - 1 014 28,13 28 524 56 621 LES DHUITS-31 111 324 71 405 39 919 - 838 47,64 39 922 111 327 LES DHUITS-BOIS DU TEMPLIER 4 063 7 600 3 537 64 - - 7 600 LES DHUITS-BOIS GENARD 44 771 15 801 28 970 - 146 198,43 28 971 44 771 LES DHUITS-CIRFONTAINES 21 795 11 745 10 050 - 145 69,31 10 050 21 795 L'ETOILE-27 44 324 25 595 18 730 - 364 51,45 18 728 44 323 L'ETOILE-VOIVRES 4 221 5 757 1 536 78 - - 5 757 LIFFOL 12 392 21 115 8 724 305 - - 21 115 LIFFOL-ILLOUD 8 381 11 992 3 611 250 - - 11 992 MOIRON 10 500 8 117 2 383 - 130 18,33 2 383 10 500 MONTIGNY-37 8 691 6 738 1 953 - 135 14,46 1 952 8 691 MONTIGNY-52-54 11 949 14 432 2 484 183 - - 14 432 NOGENT 16 513 8 000 8 512 - 148 57,51 8 511 16 512 ORMOY 28 577 15 578 12 999 - 273 47,61 12 998 28 575 POISSONS-CHEVILLON 96 550 32 585 63 966 - 632 101,21 63 965 96 549 POISSONS-CUL DU CERF 41 080 21 740 19 340 - 568 34,05 19 340 41 080 POISSONS-GIC 81 112 39 273 41 839 - 785 53,30 41 841 81 114 VILLARS EN AZOIS 91 689 26 397 65 293 - 418 156,20 65 292 91 688
2 140 552 1 106 845 1 033 707 - 18 664 1 061 239 2 168 084
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Assemblée Générale 2020
Proposition 2Bracelet SAI = 40 €CHI 25 €Plafonnement contrib dégâts à 120 €
Zone Total des dépenses
Recettes générées
Crédit ou solde à
financer par zone
Attributions SAI 2018/2019 hors
Unucr et Métissé
Coût par SAI pour calculer la
Contribution dégâts
Contribution dégâts à
collecter par zone
Somme des produits par zone
ARC-CARREFOUR 70 292 49 462 20 830 - 619 33,65 20 829 70 291 ARC-DANCEVOIR 12 043 10 797 1 246 - 160 7,79 1 246 12 044 ARC-GIC 212 563 118 591 93 972 - 1 248 75,30 93 974 212 565 ARC-ORMANCEY 32 497 19 461 13 036 - 212 61,49 13 036 32 497 AUBERIVE 161 185 81 657 79 527 - 799 99,53 79 524 161 182 BOLOGNE 57 879 39 410 18 469 - 935 19,75 18 466 57 876 BOURBONNE 72 154 86 277 14 123 980 - - 86 277 BOURMONT 56 957 22 584 34 374 - 371 92,65 34 373 56 957 CHANCENAY 13 768 7 926 5 841 - 97 60,22 5 841 13 768 CHAUMONT 46 076 31 398 14 678 - 351 41,82 14 679 46 076 CIREY/BLAISE 126 228 84 470 41 758 - 706 59,15 41 760 126 230 CORGEBIN 53 225 40 019 13 206 - 378 34,94 13 207 53 226 ECOT 64 223 55 794 8 428 - 1 017 8,29 8 431 64 225 ENCLOS 5 654 13 305 7 651 1 253 - - 13 305 FAYL BILLOT 90 828 64 243 26 585 - 903 29,44 26 584 90 827 JOINVILLE 111 463 37 053 74 410 - 559 120,00 67 080 104 133 LANGRES 115 203 87 443 27 760 - 762 36,43 27 760 115 203 LE DER-ANGLUS 18 448 15 253 3 195 - 123 25,98 3 196 18 449 LE DER-GRAND DER 71 705 19 386 52 319 - 299 120,00 35 880 55 266 LE DER-HERONNE 39 182 21 150 18 032 - 244 73,90 18 032 39 182 LE DER-HORRE 14 425 13 223 1 202 - 172 6,99 1 202 14 425 LE VAL 56 623 40 056 16 567 - 1 014 16,34 16 569 56 625 LES DHUITS-31 111 324 83 175 28 149 - 838 33,59 28 148 111 323 LES DHUITS-BOIS DU TEMPLIER 4 063 9 140 5 077 64 - - 9 140 LES DHUITS-BOIS GENARD 44 771 18 586 26 185 - 146 120,00 17 520 36 106 LES DHUITS-CIRFONTAINES 21 795 13 975 7 820 - 145 53,93 7 820 21 795 LES DHUITS-ORGES - - - - - - - L'ETOILE-27 44 324 32 750 11 575 - 364 31,80 11 575 44 325 L'ETOILE-VOIVRES 4 221 7 537 3 316 78 - - 7 537 LIFFOL 12 392 25 735 13 344 305 - - 25 735 LIFFOL-ILLOUD 8 381 16 132 7 751 250 - - 16 132 MOIRON 10 500 10 722 222 130 - - 10 722 MONTIGNY-37 8 691 9 118 427 135 - - 9 118 MONTIGNY-52-54 11 949 18 717 6 769 183 - - 18 717 NOGENT 16 513 10 690 5 822 - 148 39,34 5 822 16 513 ORMOY 28 577 20 448 8 129 - 273 29,78 8 130 28 578 POISSONS-CHEVILLON 96 550 43 815 52 736 - 632 83,44 52 734 96 549 POISSONS-CUL DU CERF 41 080 30 275 10 805 - 568 19,02 10 803 41 078 POISSONS-GIC 81 112 53 143 27 969 - 785 35,63 27 970 81 113 VILLARS EN AZOIS 91 689 32 702 58 988 - 418 120,00 50 160 82 862
2 140 552 1 395 619 744 933 - 18 664 762 353 2 157 972
Fédé
ratio
n de
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-Mar
ne
Assemblée Générale 2020
Proposition 3Bracelet SAI = 25€ , CHI 20 €Plafonnement 120 € Taxe ha
Zone Total des dépenses
Taxe ha Recettes générées
Crédit ou solde à
financer par zone
Attributions SAI 2017/2018 hors
Unucr et Métissé
Coût par SAI pour calculer la
Contribution dégâts
Contribution dégâts à
collecter par zone
Somme des produits par zone
ARC-CARREFOUR 70 292 9 589 € 48 701 21 591 - 619 34,88 21 591 70 291 ARC-DANCEVOIR 12 043 2 137 € 10 294 1 749 - 160 10,93 1 749 12 043 ARC-GIC 212 563 11 709 € 112 345 100 218 - 1 248 80,30 100 214 212 559 ARC-ORMANCEY 32 497 2 909 € 18 935 13 562 - 212 63,97 13 562 32 496 AUBERIVE 161 185 21 932 € 88 004 73 180 - 799 91,59 73 180 161 185 BOLOGNE 57 879 7 903 € 35 882 21 997 - 935 23,53 22 001 57 882 BOURBONNE 72 154 23 241 € 91 748 19 594 980 - - 91 748 BOURMONT 56 957 5 318 € 21 872 35 086 - 371 94,57 35 085 56 957 CHANCENAY 13 768 2 278 € 8 274 5 493 - 97 56,63 5 493 13 768 CHAUMONT 46 076 10 140 € 34 338 11 738 - 351 33,44 11 737 46 075 CIREY/BLAISE 126 228 10 008 € 82 833 43 395 - 706 61,47 43 398 126 231 CORGEBIN 53 225 8 772 € 40 881 12 344 - 378 32,66 12 345 53 226 ECOT 64 223 9 089 € 50 033 14 189 - 1 017 13,95 14 187 64 220 ENCLOS 5 654 - € 13 305 7 651 1 253 - - 13 305 FAYL BILLOT 90 828 15 216 € 64 199 26 629 - 903 29,49 26 629 90 828 JOINVILLE 111 463 9 935 € 38 154 73 309 - 559 120,00 67 080 105 234 LANGRES 115 203 19 711 € 91 694 23 509 - 762 30,85 23 508 115 202 LE DER-ANGLUS 18 448 3 486 € 15 959 2 489 - 123 20,24 2 490 18 449 LE DER-GRAND DER 71 705 4 730 € 19 191 52 514 - 299 120,00 35 880 55 071 LE DER-HERONNE 39 182 7 227 € 23 622 15 560 - 244 63,77 15 560 39 182 LE DER-HORRE 14 425 2 440 € 12 383 2 042 - 172 11,87 2 042 14 424 LE VAL 56 623 7 491 € 35 588 21 035 - 1 014 20,74 21 030 56 619 LES DHUITS-31 111 324 4 829 € 76 234 35 090 - 838 41,87 35 087 111 321 LES DHUITS-BOIS DU TEMPLIER 4 063 1 981 € 9 581 5 518 64 - - 9 581 LES DHUITS-BOIS GENARD 44 771 2 693 € 18 494 26 277 - 146 120,00 17 520 36 014 LES DHUITS-CIRFONTAINES 21 795 1 550 € 13 295 8 500 - 145 58,62 8 500 21 795 L'ETOILE-27 44 324 7 869 € 33 464 10 861 - 364 29,84 10 862 44 326 L'ETOILE-VOIVRES 4 221 2 014 € 7 771 3 550 78 - - 7 771 LIFFOL 12 392 2 300 € 23 415 11 024 305 - - 23 415 LIFFOL-ILLOUD 8 381 3 330 € 15 322 6 941 250 - - 15 322 MOIRON 10 500 3 466 € 11 583 1 083 130 - - 11 583 MONTIGNY-37 8 691 2 614 € 9 352 661 135 - - 9 352 MONTIGNY-52-54 11 949 6 658 € 21 090 9 142 183 - - 21 090 NOGENT 16 513 3 411 € 11 411 5 101 - 148 34,47 5 102 16 513 ORMOY 28 577 5 565 € 21 143 7 434 - 273 27,23 7 434 28 577 POISSONS-CHEVILLON 96 550 10 870 € 43 455 53 096 - 632 84,01 53 094 96 549 POISSONS-CUL DU CERF 41 080 5 471 € 27 211 13 869 - 568 24,42 13 871 41 081 POISSONS-GIC 81 112 13 768 € 53 041 28 071 - 785 35,76 28 072 81 113 VILLARS EN AZOIS 91 689 4 895 € 31 292 60 398 - 418 120,00 50 160 81 452
2 140 552 278 545 € 1 385 390 755 162 - 18 664 778 462 2 163 852
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ratio
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Assemblée Générale 2020
En résumé …Mode de
financementBUDGET
2019/2020Dégâts clos 2017/2018
BUDGET 2020/2021Dégâts clos 2018/2019
Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3
Timbre Grand Gibier 5 € 5 € 5 € 5 €
Bracelets SAI 25 € 25 € 40 € 25 €
Bracelets CHI 15 € 20 € 25 € 20 €
Bracelets CEDe 70 € à 490 €
CEF 100 €De 70 € à 490 €
CEF 150 €De 70 € à 490 €
CEF 150 €De 70 € à 490 €
CEF 150 €
Contribution dégâts
Taxe ha 0 0 0 1 € / ha bois 0,20 €/ ha plaine
Contribdégâts X
NB de brac SAI 18-19
Contribdégâts
X NB de brac SAI 17-18
0 € à 198,43 €0 € à 62,95€
Contribdégâts X
NB de brac SAI 18-19
0 € à 120 €
Contribdégâts X
NB de brac SAI 18-19
0 € à 120 €
Fédé
ratio
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Assemblée Générale 2020
Budget prévisionnel 2020/2021
Pascal MENETRIER
Réduction depuis 6 ans des charges de fonctionnement
Fédé
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Assemblée Générale 2020
Budget prévisionnel 2020/2021 : Proposition 1
total Service Général Service Dégats
total comptes 60 ACHATS 1 175 000 € 61 900 € 1 113 100 € total comptes 61 SERVICES EXTERIEURS 98 150 € 63 500 € 34 650 € total comptes 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 397 200 € 177 185 € 220 015 € total comptes 63 IMPOTS, TAXES ET VERSTS ASSIMILES 51 473 € 33 585 € 17 888 € total comptes 64 CHARGES DE PERSONNEL 657 795 € 405 961 € 251 834 € total comptes 65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 188 000 € 72 800 € 115 200 € total comptes 66 CHARGES FINANCIERES - € - € - € total comptes 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES - € total comptes 68 DOTATIONS AMORTIS. ET PROVISIONS 77 549 € 65 271 € 12 278 € total comptes 69 IMPOT SUR LES BENEFICES 4 560 € 1 920 € 2 640 €
TOTAL DES CHARGES 2 649 727 € 882 122 € 1 767 605 €
total comptes 70 VENTES 2 126 214 € 52 525 € 2 073 689 € total comptes 74 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 236 207 € 177 509 € 58 698 € total comptes 75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 635 860 € 635 860 € - € total comptes 76 PRODUITS FINANCIERS 19 000 € 8 000 € 11 000 € total comptes 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS - € - € - € total comptes 78 REPRISE AMORT&PROVISIONS - € - € - € total comptes 79 TRANSFERTS DE CHARGES 10 950 € 10 950 € - €
TOTAL DES PRODUITS 3 028 231 € 884 844 € 2 143 387 €
RESULTAT 378 504 € 2 722 € 375 782 €
RESERVES DE GESTION AU 30/06/19 1 107 895 € AFFECTATION DU DEFICIT DE L'EXERCICE 18/19 1 009 652 €- AFFECTATION DU DEFICIT DE L'EXERCICE 19/20 (selon budget prev) 461 743 €- COUVERTURE DU DEFICIT PREVISIONNEL PAR DIMINUTION DES RESERVES 375 782 €
POSITION PREVISIONNELLE DES RESERVES AU 30/06/21 12 282 €
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Assemblée Générale 2020
Budget prévisionnel 2020/2021 : Proposition 2total Service Général Service Dégats
total comptes 60 ACHATS 1 175 000 € 61 900 € 1 113 100 € total comptes 61 SERVICES EXTERIEURS 98 150 € 63 500 € 34 650 € total comptes 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 397 200 € 177 185 € 220 015 € total comptes 63 IMPOTS, TAXES ET VERSTS ASSIMILES 51 473 € 33 585 € 17 888 € total comptes 64 CHARGES DE PERSONNEL 657 795 € 405 961 € 251 834 € total comptes 65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 188 000 € 72 800 € 115 200 € total comptes 66 CHARGES FINANCIERES - € - € - € total comptes 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES - € total comptes 68 DOTATIONS AMORTIS. ET PROVISIONS 77 549 € 65 271 € 12 278 € total comptes 69 IMPOT SUR LES BENEFICES 4 560 € 1 920 € 2 640 €
TOTAL DES CHARGES 2 649 727 € 882 122 € 1 767 605 €
total comptes 70 VENTES 2 126 328 € 52 525 € 2 073 803 € total comptes 74 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 236 207 € 177 509 € 58 698 € total comptes 75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 635 860 € 635 860 € - € total comptes 76 PRODUITS FINANCIERS 19 000 € 8 000 € 11 000 € total comptes 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS - € - € - € total comptes 78 REPRISE AMORT&PROVISIONS - € - € - € total comptes 79 TRANSFERTS DE CHARGES 10 950 € 10 950 € - €
TOTAL DES PRODUITS 3 028 345 € 884 844 € 2 143 501 €
RESULTAT 378 618 € 2 722 € 375 896 €
RESERVES DE GESTION AU 30/06/19 1 107 895 € AFFECTATION DU DEFICIT DE L'EXERCICE 18/19 1 009 652 €- AFFECTATION DU DEFICIT DE L'EXERCICE 19/20 (selon budget prev) 461 743 €- COUVERTURE DU DEFICIT PREVISIONNEL PAR DIMINUTION DES RESERVES 375 896 €
POSITION PREVISIONNELLE DES RESERVES AU 30/06/21 12 396 €
Fédé
ratio
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Assemblée Générale 2020
Budget prévisionnel 2020/2021 : Proposition 3total Service Général Service Dégats
total comptes 60 ACHATS 1 175 000 € 61 900 € 1 113 100 € total comptes 61 SERVICES EXTERIEURS 98 150 € 63 500 € 34 650 € total comptes 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 397 200 € 177 185 € 220 015 € total comptes 63 IMPOTS, TAXES ET VERSTS ASSIMILES 51 473 € 33 585 € 17 888 € total comptes 64 CHARGES DE PERSONNEL 657 795 € 405 961 € 251 834 € total comptes 65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 188 000 € 72 800 € 115 200 € total comptes 66 CHARGES FINANCIERES - € - € - € total comptes 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES - € total comptes 68 DOTATIONS AMORTIS. ET PROVISIONS 77 549 € 65 271 € 12 278 € total comptes 69 IMPOT SUR LES BENEFICES 4 560 € 1 920 € 2 640 €
TOTAL DES CHARGES 2 649 727 € 882 122 € 1 767 605 €
total comptes 70 VENTES 2 121 982 € 52 525 € 2 069 457 € total comptes 74 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 236 207 € 177 509 € 58 698 € total comptes 75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 635 860 € 635 860 € - € total comptes 76 PRODUITS FINANCIERS 19 000 € 8 000 € 11 000 € total comptes 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS - € - € - € total comptes 78 REPRISE AMORT&PROVISIONS - € - € - € total comptes 79 TRANSFERTS DE CHARGES 10 950 € 10 950 € - €
TOTAL DES PRODUITS 3 023 999 € 884 844 € 2 139 155 €
RESULTAT 374 272 € 2 722 € 371 550 €
RESERVES DE GESTION AU 30/06/19 1 107 895 € AFFECTATION DU DEFICIT DE L'EXERCICE 18/19 1 009 652 €- AFFECTATION DU DEFICIT DE L'EXERCICE 19/20 (selon budget prev) 461 743 €- COUVERTURE DU DEFICIT PREVISIONNEL PAR DIMINUTION DES RESERVES 371 550 €
POSITION PREVISIONNELLE DES RESERVES AU 30/06/21 8 050 €