ARSITEKTUR PENGANGGARAN

PUSAT TEKNOLOGI TERAPAN KESEHATAN DAN EPIDEMIOLOGI KLINIK

TAHUN 2015

Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015

Kamis, 15 Januari 2015

Out

line

Papa

ran

Perencanaan Penganggaran

Pelaksanaan Anggaran

Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Perencanaan Penganggaran

1. Bagan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah – Tahun

LEVEL PEMERINTAH LEVEL KEMENTERIAN/LEMBAGA

• RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

• RENSTRA K/L (2-10/14)

• RENCANA KINERJA PEMERINTAH (RKP)

• RENCANA KINERJA K/L (RENJA K/L) (4/T-1)

• RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)(5/T-1) • RAPBN

• RENCANA KEGIATAN-ANGGARAN (RKA-K/L) (2-9/T-1)

• PENETAPAN KINERJA (TAPJA) (2/T)

• APBN

5

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

I Badan Litbangkes

1

Jumlah Rekomendasi Kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan

6 6 6 6 6

2 Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI 0 1 1 1 1

II Bidang TTK EK

1

jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik

8 8 8 8 8

2 Jumlah Publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang TTK EK yang dimuat di media cetak dan atau elektronik Nasional dan Internasional

10 12 14 16 16

• Nasional (Pusat TTK EK dan Balai Litbang Gaki) 4 + 4 6 + 4 6 + 6 8 + 6 8 + 6

• Internasional 2 2 2 2 2

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Rancangan Teknokratik)

RPJMN ………. Rancangan Politik -- Quick Win

6

NO Program Kementerian

1. Penyusunan Acuan Awal Mutu dan Relevansi Pendidikan; Kemendikbud, Kemenag

2. Mencanangkan Wajib Belajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar;

Kemendikbud, Kemenag

3. Merancang Ulang Sistem Evaluasi Pendidikan Nasional; Kemendikbud, Kemenag

4. Penerbitan Surat Perintah Presiden untuk penyusunan kurikulum dan metode pendidikan karakter pada jenjang pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar, dan menengah

Kemdikbud, Kemenag

5. Pembuatan RPP/Perpres yang diperlukan untuk menindaklanjuti isi UU 44/2009 ttg Pengelolaan Dana Kesehatan oleh RSUD dan Pemda;

Kemenkes, Pemda

6. Peluncuran KIS di 7 lokasi (Mentawai, Lebak, Kab Tangerang, Kab. Toli-Toli, Kab Berau, Kab Pasuruan, Kab Mamuju);

Kemenkes

7. Sistem/Inpres kerja sama Puskesmas dengan Unit Transfusi Darah untuk Pencegahan Kamatian Ibu Melahirkan;

Kemenkes

8. Pendataan Kebutuhan Kapal Rumah Sakit di Kabupaten-kabupaten Kepulauan

Kemenkes, Pemda

9. Penyempurnaan Data Kemiskinan Kemensos

10. Program Pendampingan Desa pada 50 Kabupaten/Kota dengan 10 Pilot Project Kabupaten/Kota

Kemensos, Kemendagri, Pemda

INDIKATOR RKP 2015 Definisi Operasional 2015

TARGET Rincian Target 001 Jumlah Produk/Informasi/Data Litbang Kesehatan Strategik di Bidang Teknologi Terapan Gizi dan Makanan, Farmasi dan Kedokteran, Epidemiologi Klinik Penyakit Menular, dan Epidemiologi Klinik Penyakit Tidak Menular

Produk: Berbagai hasil penelitian dan pengembangan dapat berupa buku, model, prototipe, bidang teknologi terapan kesehatan, dan epidemiologi klinik

12 1 Produk berupa algoritma diagnosis dini tuberkulosis pada HIV/AIDS

2 Produk garam Beriodium Dosis Efektif Yang Menjamin Nilai Ekresi Iodium Urin dan Fungsi Thyroid Normal Pada Wanita Usia Subur dan Anak Usia Sekolah

3 Produk Model Intervensi Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan GAKI di Daerah Dengan Kasus Kretin

4 Metode Deteksi Iodium Dalam Urin Yang Mudah, Aman dan Portable di Lapangan

Informasi: Hasil penelitian dan pengembangan berupa data spesifik/telaahan/ analisa/kajian bidang teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik.

1 Informasi mengenai hubungan status gizi lahir terhadap perkembangan anak usia 4-5 tahun

2 Informasi mengenai infeksi rumah sakit terkait penggunaan alat medis invasif

3 Informasi mengenai upaya penanggulangan hipertensi di tingkat Posbindu, Puskesmas dan RS di tiga provinsi di Indonesia

4 Informasi analisis Lanjut Riskesnas Data: Hasil penelitian berupa sekumpulan data yang lengkap dalam area penelitian tertentu dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pengambilan

1 Data validasi penilaian dengan sistem pencatatan dan pembacaan Rontgen

2 Data validasi istrumen Riskesnas Berbasis Penyakit

3 Data status Iodium dan Fungsi Tiroid pada Ibu Hamil Di Daerah Replete GAKI

3. Rencana Kinerja Pemerintah 2015

Tentative Agenda RPJMN dan RKP

• 12 November 2014 : Matrik RPJMN selesai termasuk pendanaan • 20 Desember 2014 : Musrenbangnas RPJMN • 20 Januari 2015 : RPJMN ditetapkan • 27 Januari 2015 : Finalisasi RKP revisi berdasar RPJMN 2015-2019 • 30 Januari 2015 : Nota keuangan RKP 2015 • 3-5 Maret 2015 : RAPBN Perubahan • 14 Maret 2015 : DIPA K/L

9

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

I Badan Litbangkes

1

Jumlah Rekomendasi Kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan

6 6 6 6 6

2 Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI 0 1 1 1 1

II Bidang TTK EK

1

jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik

8 8 8 8 8

2 Jumlah Publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang TTK EK yang dimuat di media cetak dan atau elektronik Nasional dan Internasional

10 12 14 16 16

• Nasional (Pusat TTK EK dan Balai Litbang Gaki) 4 + 4 6 + 4 6 + 6 8 + 6 8 + 6

• Internasional 2 2 2 2 2

4. Rencana Strategi Kemenkes 2015 - 2019

5. Rencana Kinerja 2015

No Indikator Pusat TTK EK

Balai GAKI

Total

1 Jumlah Produk/Informasi/Data Litbang Kesehatan Strategik di Bidang Teknologi Terapan Gizi dan Makanan, Farmasi dan Kedokteran, Epidemiologi Klinik Penyakit Menular, dan Epidemiologi Klinik Penyakit Tidak Menular

7 5 12

2 Jumlah Publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Teknologi Terapan Gizi dan Makanan, Farmasi dan Kedokteran, Epidemiologi Klinik Penyakit Menular, dan Epidemiologi Klinik Penyakit Tidak Menular yang dimuat di media cetak dan atau elektronik: • Nasional • Internasional • Buku

5 2 -

3 - -

10

6. Rencana Kinerja Tahun 2015

No Kegiatan Waktu Keterangan

1 Usulan output 2015 Februari 2014

Sandingan IKP, IKK, Output, Komponen (Renja dan RKAKL)

2 Sinkronisasi output Maret 2014 Sinkronisasi Output, nomenklatur dan target, base line

3 Inputasi aplikasi elektronik

Mei 2014 Program e renggar Biro Perencanaan dan Anggaran

4 Penyusunan pagu indikatif

Mei 2014 Sinkronisasi komponen per output

5 Inputasi e renggar Juni 2014 Inputasi e renggar Biro Perencanaan dan Anggaran

6 Reviu Itjen Juli 2014 Pengalokasian honor pengadaan, data dukung

7 Persiapan reviu Sept 2014 Perubahan PNBP. Versi renja dan RKAKL.

8 Reviu Itjen jilid 2 Sept 2014 Pembahasan detil per komponen

9 DIPA Nov 2014 Penerbitan DIPA

7. Rencana Kinerja Anggaran Kementerian /Lembaga 2015

Postur Anggaran No Output/Sub Output/Komponen Pusat TTK EK

2071.009 Dokumen Keuangan, Kekayaan Negara, dan Tata Usaha

011 Manajemen pengadaan barang dan jasa 13.030.000 012 Pengelolaan Anggaran 20.660.000 013 Penyusunan SAK dan SABMN 36.750.000 014 Laporan Mutasi Barang Tahunan (LMBT) 8.680.000 015 Penghapusan barang inventaris negara 8.720.000 016 PNBP 136.815.000 017 Penyusunan Jukpar 5.450.000 018 Tata kelola hibah 6.290.000

2071.030 Manajemen laboratorium

011 Penyelenggaraan laboratorium hewan coba 98.000.000 012 Melakukan perbaikan dan kalibrasi laboratorium 62.000.000 013 Melaksanakan akreditasi 78.985.000 014 Melakukan pengembangan laboratorium 467.890.000

2071.031 Dokumentasi Informasi, Dokumentasi dan Diseminasi 011 Litbang Karya Ilmiah seminar Iptek dan Seni 60.900.000 012 Pelatihan penulisan publikasi nasional dan internasional 33.500.000 013 Pengelolaan homepage 15.880.000

No Output/Sub Output/Komponen Pusat TTK EK

014 Pameran hasil litbang 46.370.000 015 Penerbitan jurnal dan newsletter 160.100.000 016 Pembuatan leaflet 7.260.000 017 Diseminasi hasil 54.000.000

2071.034 Dokumen Hukum, Organisasi dan Kepegawaian

011 Melakukan pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi 19.000.000 012 Pendidikan dan Pelatihan teknis 39.550.000 013 Melakukan pembinaan administrasi pengelolaan kepegawiaan 26.855.000 014 Melaksanakan updating sistem informasi dan kepegawaian 12.020.000 015 Tim Penilai Peneliti Unit 21.230.000 016 Klinik Pusat TTK EK 56.784.000 017 Reformasi Birokrasi 15.010.000

2071.035 Dokumen bidang Ilmiah dan Etik 1.635.811.000 011 Rapat Kerja 116.675.000 012 Forum PPI 162.580.000 013 Jejaring Penelitian Klinik 105.218.000 014 Supervisi penelitian 55.040.000 015 Penyusunan proposal dan penapisan 105.760.000 016 Pengelolaan etik 7.320.000 017 Kajian 195.400.000 018 Workshop DKBM 66.275.000

No Output/Sub Output/Komponen Pusat TTK EK

2071.036 Informasi Litbangkes Strategik Bidang TTK EK 001 Informasi mengenai hubungan status gizi lahir terhadap

perkembangan anak usia 4-5 tahun 678.890.000

002 Informasi mengenai infeksi rumah sakit terkait penggunaan alat medis invasif

1.236.892.000

003 Informasi Mengenai Upaya Penanggulangan Hipertensi di Tingkat Posbindu, Puskesmas, dan RS di Tiga Provinsi di Indonesia

1.037.780.000

004 Informasi tentang Riskesnas (Rekomendasi kebijakan, analisis lanjut)

982.400.000

2071.037 Data Litbangkes Strategik Bidang TTK EK 001 Data validasi pembacaan dengan sistem pencatatan dan pembacaan

Rontgen 528.170.000

002 Data validasi Riset berbasis penyakit 1.514.751.000

2071.038 Produk Litbangkes Strategik Bidang TTK EK 001 Produk Berupa Algoritma Diagnosis Dini Tuberkolusis Pada

HIV/AIDS 857.916.000

No Output/Sub Output/Komponen Pusat TTK EK

2071.039 Dokumen Perencanaan, Program dan Anggaran

011 Menyusun Dokumen Perencanaan 78.790.000 012 Menyusun Dokumen Anggaran 113.650.000 013 Menyusun LAK dan Laptah 46.250.000 014 Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi 24.570.000

2071.994 Layanan Perkantoran 001 Pembayaran gaji 11.421.639.000 002 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 2.826.916.000

2071.996 Perangkat pengolah data dan komunikasi

011 Perangkat pengolah data 97.000.000

2071.997 Peralatan dan fasilitas laboratorium 011 Pengadaan meubelair 34.800.000

2071.998 Gedung dan Bangunan

011 Pemeliharaan gedung kantor 2.275.000.000

……………………

8. Penetapan Kinerja 2015

Pelaksanaan Anggaran

EFISIENSI Perjadin No Nama Satker Jumlah pagu

Alokasi anggaran (ribuan rupiah) Pagu

Penelitian (tusi)

Perjadin Efisiensi perjadin

Pagu Dukungan

manajemen Perjadin Efisiensi

perjadin

Total Efisiensi Perjadin

1 Sekretariat Badan Litbangkes

195.570.000 32.956.000

22.452.343 11.000.207 94.538.898 26.563.466 14.732.002 25.732.209

2 Pusat BTDK 115.586.125 70.823.200

14.172.488 1.417.249 12.804.332 2.412.446 1.206.223 2.623.472

3 Pusat TTK EK 27.676.200

7.360.000

5.487.008

548.701

6.067.645 2.141.596

1.070.798

1.619.499

4 Pusat TIKM 43.282.284 23.977.716

15.557.331 1.555.733 6.840.042 4.785.749 2.392.875 3.948.608

5 Pusat HKKPM 69.667.000 49.996.700

43.383.234 4.338.323 5.672.094 2.794.384 1.397.192 5.735.515

6 B2P2to2t 113.635.000 85.155.800

58.963.560 5.896.356 15.450.576 3.319.650 1.659.825 7.556.181

7 b2p2vrp 108.273.000 79.432.265

52.303.207 5.230.321 18.135.559 1.777.854 888.927

6.119.248

8 Balai Litbang GAKI 10.455.800 1.200.000

546.270 54.627 5.118.986 618.053 309.027

363.654

9 Balai Litbang P2B2 Donggala

8.219.675 2.023.850

1.308.334 130.833 2.778.342 711.440 355.720

486.553

10 Balai Litbang Biomedis Papua

10.572.292 1.120.261

457.688 45.769 6.772.120 526.436 263.218

308.987

11 Balai Litbang P2B2 Tanah Bumbu

6.312.957 1.400.000

1.209.010 120.901 2.109.500 801.270 400.635

521.536

12 Balai Litbang P2B2 Banjarnegara

6.506.494 1.400.000

1.035.838 103.584 1.615.285 446.172 223.086

326.670

13 Loka Litbang P2B2 Ciamis

7.147.686 2.880.000

2.275.134 227.513 1.526.550 428.320 214.160

441.673

14 Loka Litbang P2B2 Baturaja

7.372.963 1.424.500

1.209.114 120.911 2.038.120 377.310 188.655

309.566

15 Loka Litbang P2B2 Waikabubak

5 289 941 1.280.000

1 005 946 100.595 1.579.939 508.558 254 279

354 874

PERSYARATAN KETUA PELAKSANA PENELITIAN

• Peneliti aktif Badan Litbangkes • Penelitian dengan anggaran : • > Rp. 1 milyar – minimal Peneliti Madya • 500jt – 1 milyar – minimal Peneliti Muda didampingi

oleh Peneliti Madya/Peneliti Utama/Doktor sesuai dengan bidangnya

• < 500 jt – peneliti pertama dan peneliti muda didampingi oleh Peneliti Madya/Doktor

• Bagi Satker (Balai, UPF) yang tidak memiliki peneliti madya/doktor, didampingi oleh peneliti pengampunya

Judul Penelitian dan Ketua Pelaksana No

Judul Penelitian Anggaran Ketua Pelaksana

Jenjang Peneliti

1 Informasi mengenai hubungan status gizi lahir terhadap perkembangan anak usia 4-5 tahun

678.890.000 DR. Fitrah Peneliti Madya

2 Informasi mengenai infeksi rumah sakit terkait penggunaan alat medis invasif

1.236.892.000 Dr. Hadi Peneliti Muda

3 Informasi Mengenai Upaya Penanggulangan Hipertensi di Tingkat Posbindu, Puskesmas, dan RS di Tiga Provinsi di Indonesia

1.037.780.000 Drg. Lelly Peneliti Muda

4 Informasi tentang Riskesnas (rekomendasi kebijakan, analisis lanjut, dll)

982.400.000 ????

5 Data validasi pembacaan dengan sistem pencatatan dan pembacaan Rontgen

528.170.000 Dr. Hadjar Peneliti Muda

6 Data validasi Riset berbasis penyakit 1.514.751.000 DR. Sri Idaiani Peneliti Madya

7 Produk Berupa Algoritma Diagnosis Dini Tuberkolusis Pada HIV/AIDS

857.916.000 Dr. Armedy Peneliti Muda

Rekomendasi Kebijakan No Rekomendasi Kebijakan Keterkaitan Isu Strategik 1 Rekomendasi kebijakan untuk pencegahan

faktor risiko gagal ginjal Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

2 Rekomendasi kebijakan untuk manajemen kasus tuberkulosis

Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

3 Rekomendasi kebijakan untuk manajemen kasus diabetes mellitus

Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

4 Rekomendasi kebijakan untuk manajemen kasus stroke

Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

5 Rekomendasi kebijkan edukasi kesehatan reproduksi calon pengantin terkait dengan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Peningkatan kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia dan Percepatan perbaikan status gizi masyarakat

6 Rekomendasi kebijakan terkait dengan penanganan stunting pada anak baduta

Percepatan perbaikan status gizi masyarakat

7 Rekomendasi kebijakan tentang pemanfaatan pengobatan tradisional dalam paket manfaat JKN.

Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional

8 Rekomendasi kebijakan tentang penanganan gagal ginjal dalam paket manfaat JKN

Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Monitoring dan Evaluasi Penelitian 2015

TW Capaian Proses TW I 10% Sudah ada SK TIM (3%)

SP3 (3%) Protokol Sudah ada persetujuan etik (10%),

TW II 20% Perizinan (4%) Sudah siap pengumpulan data/ pemeriksaan lab (bahan dan alat sudah dibeli) (10%)

TW III 45% Pengumpulan data (30%) Analisis (15%)

TW IV 25% produk/model dst sudah jadi lengkap dengan bukti output (25%)

9. Monitoring dan Evaluasi 2015

Bappenas

DJA Keuangan

Terima kasih

Kesimpulan

1. Tim akan dibahas di sub bidang dan lintas sub bidang, maksimal Selasa, 20 Januari 2015

2. Sinkronisasi susunan peneliti, 22 Januari 2015 3. Panduan analisis lanjut SDT, PPI dan Tim teknis 4. Protokol dipaparkan di PPI perubahan

anggaran, minggu ketiga Januari 2015. 5. Protokol termasuk RAB segera masuk akhir

Januari 2015.