anggaran ormawa

5/11/2018 ANGGARAN ORMAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/anggaran-ormawa 1/17

1

Kode 07.00Kode

Peningkatan Sistem Informasi Akademik, Keuangan, dan Kepegawaian

Biaya

1 Aktivasi Sistem Informasi Akademik 1 1,000,000 1 x 1000000 1,000,000

2 Aktivasi Sistem Informasi Keuangan 1 1,000,000 1 x 1000000 1,000,000

3 Aktivasi Sistem Informasi Kepegawaian 1 1,000,000 1 x 1000000 1,000,000

3,000,000

1 Instalasi dan pengembangan sistem 1 1,000,000 1 x 1000000 1,000,000



3,000,000

RK Rinci 7

KEGIATAN

Halaman :

TAHUN ANGGARAN

Unit Kerja UPT KOMPUTERSub Unit Kerja

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

2009/2010

FORM PERINCIAN PENDAPATAN

NO PROGRAM NAMA PROGRAM

7 Peningkatan Sistem Informasi Akademik, Keuangan, dan Kepegawaian

Nama Kegiatan

Nama Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Informasi Akademik, Keuangan, dan Kepegawaian

No Sub Kegiatan R7 No Mata Anggaran

RINCIAN PENDAPATAN PER SUB KEGIATAN

No No Rek Kuantitas JumlahUraian

A. Fathurohman

Nama Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Informasi Akademik, Keuangan, dan Kepegawaian

Jml

No Sub Kegiatan nR7 No Mata Anggaran


Total Anggaran Belanja per Kegiatan

Catatan: Pimpinan Unit

KerjaPimpinan Sub Unit Kerja

No No Rek Uraian Jml Kuantitas Jumlah



KerjaPimpinan Sub Unit Kerja

A. Fathurohman



2

Kode 07.00Kode

Peningkatan Penggunaan Perangkat Lunak Open Sources (Unimus Go Open Source/ Unimus=>GOS)

Biaya

1 10 200,000 10 x 200000 2,000,000

2 30 25,000 30 x 25000 750,000

3 50 25,000 50 x 25000 1,250,000

4,000,000

Sub Unit Kerja


2010/2011

Unit Kerja UPT KOMPUTER

FORM PERINCIAN PENDAPATAN

KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN

Jml Kuantitas

RK Rinci 6

Halaman :


6 Peningkatan Penggunaan Perangkat Lunak Open Sources (Unimus Go Open Source/ Unimus=>GOS)

Nama Kegiatan

Nama Sub Kegiatan Peningkatan Penggunaan Perangkat Lunak Open Sources (Unimus Go Open Source/ Unimus=>GOS)

Jumlah

Penyediaan perangkat lunak

Instalasi Perangkat lunak ke PC Administrasi


Catatan:

No No Rek Uraian

Instalasi Perangkat Lunak ke PC terminal Akses

Umum



Pimpinan Unit

Kerja

Pimpinan Sub Unit Kerja

A. Fathurohman



3

Kode 07.00

Kode

Memfasilitasi Kelancaran E-learning dan Perpustakaan

Nilai Satuan Kuantitas

1 1 10,000,000 1 x 10000000 10,000,000

2 1 2,500,000 1 x 2500000 2,500,000

12,500,000

DEP TIK

TAHUN ANGGARAN

Halaman :

FORM PERINCIAN BELANJA RK Rinci 4

KEGIATAN


Sub Unit Kerja


2010/2011

Unit Kerja

4 Menfasilitasi kelancaran e-leaning dan perpustakaan

Nama Kegiatan

Workshop Pengembangan Konten Elearning

No Rek Uraian Jml Jumlah

Perawatan perangkat lunak

Nama Sub Kegiatan Memfasilitas Kelancaran e-learning dan Perpustakaan


RINCIAN BELANJA PER SUB KEGIATAN

No


Catatan: Pimpinan Unit Kerja Pimpinan Sub Unit Kerja

A. Fathurohman



4

Kode 07.00Kode

Penambahan kemampuan bandwidh internet

Biaya

1 Penambahan Bandwidth di Kedungmund 12 3,000,000 12 bln x 3000000 36,000,000

2 Langganan Internet tahun berjalan 12 22,450,000 12 bln x 22450000 269,400,000

3 Penambahan Bandwidth di Kasipah 12 1,000,000 12 bln x 1000000 12,000,000

317,400,000

NAMA PROGRAM


Kerja


A. Fathurohman


No No Rek Uraian Kuantitas

Unit Kerja

FORM PERINCIAN PENDAPATAN RK Rinci 5

KEGIATAN


2010/2011


Halaman :

TAHUN ANGGARAN

JumlahJml


Sub Unit Kerja

NO PROGRAM

No Sub Kegiatan

Nama Kegiatan

No Mata AnggarannR5

UPT KOMPUTER

Nama Sub Kegiatan Penambahan kemampuan bandwidh internet

5



Unit Kerja DEP TIK Kode Unit Kerja

Sub Unit Kerja Kode Sub Unit Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Konten Website Unimus termasuk web Fakultas/Unit

Peningkatan Kualitas Infra Struktur TI dan Keamanan Jaringan

Peningkatan/Penambahan Hot Spot Area dan Terminal Akses Mahasiswa

Menfasilitasi kelancaran e-leaning dan perpustakaan


Peningkatan Penggunaan Perangkat Lunak Open Sources (Unimus Go Open Source/ Unimus=>GOS)

Peningkatan Sistem Informasi Akademik, Keuangan, dan Kepegawaian

Peningkatan Laboratorium Komputer dalam Mendukung Pembelajaran

Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan TI bagi Dosen dan Karyawan Unimus

Pimpinan Unit Kerja

Drs. A. Fathurrohman

KETERANGANPimpinan Sub Unit

Kerja

Formulir Rencana Stratejik Unit Kerja

RK 1

Tahun Anggaran: 2010 / 2011

TUJUAN KHUSUS

TUJUAN UMUM

Membawa Universitas Muhammadiyah Semarang menjadi Universitas yang berkualitas nasional &

internasional melalui teknologi informasi

07.00

VISI

Meningkatkan kualitas sumberdaya teknologi informasi dan pemanfaatannya untuk meningkatkan

kinerja Universitas Muhammadiyah Semarang

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Universitas Muhammadiyah

Semarang

MISI



KODE :

KODE :

OUTPUT WAKTU

R.1Peningkatan Web Unimus dan Web

Fakultas/Unit

Terjadinya

peningkatan kualitas

dan Konten Web

Unimus

BASELINE FINAL

Terwujudnya Web

Fakultas/UnitKualitas Web

A. Fathurrohman

NOKODE

MA NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN

Konten dan Web

Unimus Meningkat

INDIKATOR

TARGET KINERJAPIMPINAN UNIT KERJA PIMPINAN SUB UNIT KERJ

Peningkatan Kualitas Web Unimus dan Web

Fakultas/Unit

1

NAMA PROGRAM

Program Peningkatan Kualitas dan Konten Website Unimus termasuk web Fakultas/Unit

LATAR

BELAKANG

Web unimus adalah wakil universitas Muhammadiyah Semarang di dunia maya, sehingga konten dan tampilannyadiupayakan dapat mewakili unimus dan bahkan dapat menampilkan performance unimus yang berkualitas sesuai moto

Unimus A University for The Excellence

NO PROGRAM

TARGET REALISASI

KEGIATAN SESUAI PROGRAM

KEGIATAN NON RUTIN


FORMULIR RENCANA UNIT KERJA

TH ANGGARAN 2010 / 2011

UNIT KERJA

SUB UNIT KERJA

DEP TIK 07.00



KODE :

KODE :

OUTPUT WAKT

R2.1 Interkoneksi baik

Server Baik

R2.2 Hotspot lancar

R2.3 Jaringan Kabel baik

R2.4Router dan Switch

Baik

nR2.1 Ada Mail ServernR2.2 Keamanan Jaringan

nR2.3 Pengatur Jaringan

nR2.4 Penambahan Kabel UTP Penambahan Jaringan

BASELINE FINALKelancaran kegiatan

universitas yang

didukung jaringan

kom uter

A. Fathurohman

Perawatan Jaringan Kabel

Penambahan Swith Catalyst

jaringan komputer

lancar (internet &

intranet)

TARGET KINERJAPIMPINAN UNIT KERJA PIMPINAN SUB UNIT KE

INDIKATOR

Perawatan Interkoneksi Antar Kampus

Perawatan Server

Perawatan HotSpot

Penambahan PC Router Microtik

Perawatan Router dan Switsh Hub

Penambahan 1 buah Server Web Mail

Peningkatan Jaringan Kabel

KEGIATAN NONRUTIN


KEGIATAN RUTIN

NOKODE


TARGET REALISASI


2 Peningkatan Kualitas Infra Struktur TI dan Keamanan Jaringan

LATAR

BELAKANG

Kualitas infrastruktur TI dan Keamanan jaringan perlu senantiasa dijaga sehingga keberlangsungan interkoneksi dat

berlangsung dengan lancar dan aman untuk mendukung kinerja universitas




UNIT KERJA DEP TIK 007SUB UNIT KERJA



KODE :

KODE :

OUTPUT WAK

R3.1 perawatan perbaikan CPU, Monitor, dll. Perangkat siap pakai

R3.2 perawatan & install software software baik

R3.3 Perawatan instalasi listrik baik

nR3.1 Pengadaan Akses pointHotSpot Kasipah dan

PPNI

nR3.2 Pengadaan PC Penambahan

BASELINE FINAL

Tambahan Hot Spot

terpasang dan Tambahan

Terminal AksesA. Fathurohman

PIMPINAN SUB UNIT KEINDIKATOR

Hotspot dan

terminal akses

luas

TARGET KINERJAPIMPINAN UNIT KERJA

KEGIATAN NONRUTIN

Penambahan Akses Point

Penambahan PC Terminal Akses Mahasiswa

Perawatan perangkat keras komputer Terminal Akses

Mahasiswa

Perawatan perangkat lunak komputer

Perawatan Instalasi Listrik ke terminal Akses


KEGIATAN RUTIN

NOKODE


TARGET REALISAS

NO PROGRAM NAMA PROGRAM3 Peningkatan/Penambahan Hot Spot Area dan Terminal Akses Mahasiswa

LATAR

BELAKANG

Bahwa jaringan data di universitas muhammadiyah semarang pada dasarnya adalahuntuk mendukung keberhasilan b

mahasiswa di Unimus, oleh karena itu terminal-terminal akses




UNIT KERJA DEP TIK 007SUB UNIT KERJA



KODE :

KODE :

OUTPUT WAKTU

R4.1 server baik

R4.2 perpustakaan lancar

R4.3 server baik

R4.4 e-learning lancar

BASELINE FINAL

Sistem perpustakaan

dan elearning lancarA. Fathurohman

TARGET KINERJAPIMPINAN UNIT KERJA PIMPINAN SUB UNIT KERJA

INDIKATOR

IT perpustakaan

dan elearning baik

Perawatan Server Perpustakaan

Perawatan perangkat lunak perpustakaan

Perawatan Server e-learning

Perawatan perangkat lunak e-learning

KEGIATAN NONRUTIN

LATAR

BELAKANG

Bahwa kelancaran sirkulasi data setiap saat ke semua penjuru Unimus dari web server e-learning dan perpustakaan

merupakan harus senantiasa handal selamanya


KEGIATAN RUTIN

NOKODE


TARGET REALISASI

SUB UNIT KERJA



UNIT KERJA DEP TIK 007






10

Kode 07.00Kode

Peningkatan Desain Web Universitas Muhammadiyah Semarang

Biaya

1 thn

1 Workshop Pengembangan Web Unit

2 Peningkatan Desain Web Universitas

3 Pengadaan Web Forum Unimus

0Total Anggaran Belanja per Kegiatan


Kerja


A. Fathurohman


No No Rek Uraian Kuantitas JumlahJml

Mhsw

No Sub Kegiatan

Penyiapan Webmail dan Web Fakultas/Unit


Halaman :

TAHUN ANGGARAN

FORM PERINCIAN PENDAPATAN RK Rinci 1

Sub Unit KerjaUnit Kerja DEP TIK

2010/2011

KEGIATAN

1 Program Peningkatan Kualitas dan Konten Website Unimus termasuk web Fakultas/Unit


Nama Sub Kegiatan

Nama Kegiatan

No Mata AnggaranR.1



11

Kode 07.00

Kode

Perawatan jaringan

1

2

3

45

0

Pengadaan Server, Router Load Balanching Serta Chatalyst Cisco dan Microtik System


1 Penambahan 1 buah Server Web Mail

2 Penambahan PC Router Microtik

3 Penambahan Swith Catalyst

Peningkatan Jaringan Kabel

0Total Anggaran Belanja per Kegiatan

A. Fathurohman


Jml Jumlah

No Sub Kegiatan nR2 No Mata AnggaranRINCIAN BELANJA PER SUB KEGIATAN

No No Rek Uraian

Nama Kegiatan

Nama Sub Kegiatan

A. Fathurohman

Uraian Jml JumlahKuantitas


Pimpinan Unit Kerja Pimpinan Sub Unit Kerja

Perawatan Jaringan Kabel

Perawatan Router dan Switsh Hub

Catatan:

Perawatan Radio Backbond

Perawatan Server

Perawatan HotSpot


Nilai Satuan


No No Rek


NO PROGRAM

DEP TIK


Halaman :

Unit Kerja

Nama Sub Kegiatan

NAMA PROGRAM


Nama Kegiatan

Sub Unit Kerja

KEGIATAN

2010/2011

TAHUN ANGGARAN



12

Kode 07.00

Kode

Penambahan Terminal Hot Spot


1

2

0



1

2

0

Perawatan perangkat keras komputer Terminal Akses Mahasiswa


1 Perawatan perangkat keras komputer Terminal Akses Mahasiswa

2 Perawatan perangkat lunak komputer

3 Perawatan Instalasi Listrik ke terminal Akses

0


No No Rek Uraian Jml


A. Fathurohman


Jumlah

Sub Unit Kerja

Meja dan Instalasi Jaringan

nR3.1 No Mata Anggaran

Penambahan Hot Spot

NAMA PROGRAM

3 Peningkatan/Penambahan Hot Spot Area dan Terminal Akses Mahasiswa

Nama Kegiatan

Jumlah

Nama Sub Kegiatan Penambahan HotSpot

No Sub Kegiatan


KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN

2010/2011

NO PROGRAM

Unit Kerja DEP TIK


Halaman :

Pembuatan Terminal Listrik



No No Rek Uraian Jml

Nama Kegiatan

Nama Sub Kegiatan Penambahan PC Terminal Akses Mahasiswa


A. Fathurohman


No No Rek Uraian Jml Jumlah

No Sub Kegiatan nR3.2 No Mata Anggaran



Nama Sub Kegiatan

Nama Kegiatan

Perawatan perangkat keras komputer Terminal Akses Mahasiswa





13

Kode 07.00

KodeSub Unit Kerja


KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN

2010/2011

Unit Kerja DEP TIK


Halaman :

A. Fathurohman



UPT KOMPUTER Kode

Kode

R/NR

1 R

2 R/NR

3 R/NR

4 R

5 NR

6 R

7

Catatan:Perkiraan pemasukan:

- Biaya SPP mahasiswa ditambah biaya peraw

- Biaya praktikum mahasiswa pada setiap prog

- Biaya pelatihan peserta membayar secara ma

Permohonan Tambahan Tenaga

- 2 (dua) orang berkualifikasi minimal Ahli Madya Teknik Informatika

- 1 (satu) orang berkualifikasi minimal Ahli Madya Manajemen Inform


FORM REKAP ANGGARAN BELANJA

Sub Unit KerjaREKAP BELANJA SUB KEGIATAN

Unit Kerja

No*Nomor Sub Kegiatan

No Mata

Anggaran

Nama Kegiatan & Sub Kegiatan

No

1Program Peningkatan Kualitas dan Konten Website Unimus

termasuk web Fakultas/Unit


R2 Perawatan jaringan

nR2Pengadaan Server, Router Load Balanching Serta Chatalyst Cisco

dan Microtik System

3Peningkatan/Penambahan Hot Spot Area dan Terminal Akses

Mahasiswa

nR3.1 Penambahan Terminal Hot Spot

nR3.2 Penambahan PC Terminal Akses Mahasiswa

R3 Perawatan perangkat keras komputer Terminal Akses Mahasiswa


nR5 Penambahan kemampuan bandwidh internet

R6Peningkatan Penggunaan Perangkat Lunak Open Sources (Unimus

Go Open Source/ Unimus=>GOS)

Jumlah



Non Rutin

0

Rp -

Rp -

Rp 317,400,000

Rp 317,400,000

333,900,000Rp

tan jaringan dan internet (Rp. 100.000 / semester)

ram studi (Rp. 150.000 / semester praktik)

ndiri disesuaikan

atau sekurang-kurang SMK TKJ

atika (menguasai manajemen data base)

Keterangan Jumlah Belanja

Rutin

TAHUN

ANGGARAN

2010 / 2011

hal….

RKA Rekap 2

007 FORM

Rp -

Rp -

Rp -

Rp 12,500,000

Rp 4,000,000

Rp 16,500,000



KODE DAN NAMA MATA ANGGARAN UNIMUS

NO MA NAMA MATA ANGGARAN

3.2.00.00 NON RUTIN Program Peningkatan Kualitas Kemahasiswaan & Humas

3.2.01.00 NON RUTIN Pembinaan organisasi kemahasiswaan

3.2.01.01 NON RUTIN Pembinaan IMM

3.2.01.02 NON RUTIN BEM Universitas

3.2.01.03 NON RUTIN BEM Fikkes

3.2.01.04 NON RUTIN BEM FKM

3.2.01.05 NON RUTIN BEM FT

3.2.01.06 NON RUTIN BEM FE

3.2.01.07 NON RUTIN BEM FBBA

3.2.01.08 NON RUTIN BEM FMIPA

3.2.01.09 NON RUTIN BEM FK

3.2.01.10 NON RUTIN Fee Pembina UKM

3.2.01.11 NON RUTIN Pembinaan HMJ

3.2.01.12 IMM Komisariat Ar Rozi

3.2.01.13 IMM Komisariat Al Kindi3.2.01.14 IMM Komisariat Asy Syifa

3.2.02.00 NON RUTIN Peningkatan Kualitas Akademik Mahasiswa

3.2.02.01 NON RUTIN Diskusi Ilmiah Mahasiswa

3.2.02.02 NON RUTIN Seminar/Lokakarya Regional Akademik Mahasiswa

3.2.02.03 NON RUTIN Seminar/Lokakarya Nasional Akademik Mahasiswa

3.2.02.04 NON RUTIN Pengiriman Diskusi Ilmiah Mahasiswa

3.2.02.05 NON RUTIN Pengiriman Seminar/Lokakarya Regional Akademik Mahasiswa

3.2.02.06 NON RUTIN Pengiriman Seminar/Lokakarya Nasional Akademik Mahasiswa

3.2.02.07 NON RUTIN Pembentukan Kelompok Studi

3.2.02.08 NON RUTIN Workshop/Pelatihan Mahasiswa

3.2.02.09 NON RUTIN Penelitian Reguler Mahasiswa

3.2.02.10 NON RUTIN Penelitian Kompetisi Mahasiswa3.2.02.11 NON RUTIN Penerbitan Karya Ilmiah & Informasi Mahasiswa

3.2.02.12 NON RUTIN Pembinaan Mahasiswa Berprestasi

3.2.03.00 NON RUTIN Pengembangan minat, bakat, dan prestasi mahasiswa

3.2.03.01 NON RUTIN UKM Olah Raga

3.2.03.02 NON RUTIN UKM Tapak suci

3.2.03.03 NON RUTIN UKM Seni

3.2.03.04 NON RUTIN UKM Pecinta Alam

3.2.03.05 NON RUTIN UKM Komunikasi

3.2.03.06 NON RUTIN Pelatihan PKM

3.2.03.07 NON RUTIN UKM Kewirausahaan

3.2.03.08 NON RUTIN Hizbul Wathon

3.2.03.09 NON RUTIN Kegiatan Delegasi Lomba

3.2.03.10 NON RUTIN UKM Taekwondo

3.2.03.11 NON RUTIN MTQ

3.2.03.12 NON RUTIN Menwa

3.2.03.13 NON RUTIN Koperasi Mahasiswa

3.2.03.14 Lomba POM antar Fakultas

3.2.04.00 NON RUTIN Peningkatan kualitas hubungan dengan alumni

3.2.04.01 NON RUTIN Pelacakan informasi alumni

3.2.04.02 NON RUTIN Pemberdayaan alumni dalam rangka promosi

3.2.04.03 NON RUTIN Penyaluran tenaga alumni



3.2.05.00 NON RUTIN Pengadaan Sarana Kemahasiswaan

3.2.05.01 NON RUTIN Pengadaan Sarana Kesekretariat.

3.2.05.02 NON RUTIN Pengadaan Sarana musik

3.2.05.03 NON RUTIN Pengadaan Sarana Komunikasi

3.2.05.04 NON RUTIN Pengadaan Sarana Taekwondo

3.2.05.05 NON RUTIN Pengadaan Sarana Olah Raga

3.2.05.06 NON RUTIN Pengadaan Sarana Mapala

3.2.05.07 Pengadaan Sarana Menwa

3.2.05.08 Pengadaan Sarana Tapak Suci

3.2.06.00 NON RUTIN Peningkatan Kesejahteraan Mahasiswa

3.2.06.01 NON RUTIN Penyaluran Beasiswa bantuan dari luar

3.2.06.02 NON RUTIN Beasiswa Untuk Mahasiswa Yang Berprestasi

3.2.06.03 NON RUTIN Beasiswa Intern

3.2.06.05 NON RUTIN Pemberian santunan

3.2.06.06 NON RUTIN Asuransi Mahasiswa

3.2.06.07 NON RUTIN Pembangunan Asrama Mahasiswa

3.2.07.00 NON RUTIN Pembinaan Kerjasama dengan Pihak Lain

3.2.07.01 NON RUTIN Perintisan kerjasama dengan pihak lain

3.2.07.02 NON RUTIN Penandatanganan MoU dengan pihak lain

3.2.08.00 NON RUTIN Pembinaan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Lain

3.2.08.01 NON RUTIN Perintisan kerjasama dengan PT lain

3.2.08.02 NON RUTIN Penandatanganan MoU dengan PT lain

3.2.09.00 NON RUTIN Pembinaan Kerjasama dengan Pemda/Organisasi sektor publik

3.2.09.01 NON RUTIN Perintisan kerjasama dengan Pemda/Organisasi sektor publik

3.2.09.02 NON RUTIN Penandatanganan MoU dgn Pemda/Organisasi sektor publik

3.2.10.00 NON RUTIN Pengelolaan Rusunawa

anggaran ormawa

Documents