anexos del boletÍn oficial n°...

ANEXOS DEL BOLETÍN OFICIAL N° 3659

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 125 /MHGC/11

N° 3659 - 9/5/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 125 /MHGC/11 (continuación)


ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 125 /MHGC/11 (continuación)


ANEXO III - RESOLUCIÓN N° 125 /MHGC/11 (continuación)


ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 125 /MHGC/11 (continuación)


ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 237 /MJYSGC/11


ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 238 /MJYSGC/11


ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 4.561 /MEGC/10

Anexo “I” de la Resolución N°

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

APELLIDO Y NOMBRE DOCUMENTO/CUIL./FICHA

FUNCIÓN PERÍODO

Carpeta Nº: 86.875-MEGC/10.-

ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Nº 35, D.E. 8º “JUAN MANUEL ESTRADA”

Padrone,Patricia del Carmen D.N.I. 14.927.317 CUIL. 23-14927317-4

Maestra de Grado, interina.-

Desde el 3 y hasta el 31 de diciembre de 2.009.-

ESCUELA DOMICILIARIA Nº 2, D.E. 12

Carullo,Sandra Rosa D.N.I. 17.367.198 CUIL. 27-17367198-4 381.610

Maestra de Grado Hospital Domiciliario, interina.-

Desde el 9 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.009.-

ESCUELA DOMICILIARIA Nº 1, D.E. 12

Carulias,María Cristina D.N.I. 11.644.832 CUIL. 27-11644832-2 326.178

Maestra de Grado Hospital Domiciliario, interina.-

Desde el 13 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.009.-


ESCUELA Nº 15, D.E. 9º

Benitez,Sara Angélica D.N.I. 17.134.694 CUIL. 27-17134694-6

Maestra Bibliotecaria de Primaria, interina.-


PÁGINA Nº 1/5

II.-





FUNCIÓN PERÍODO


ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA Nº 5, D.E. 19

Perino,María Leticia D.N.I. 27.087.321 CUIL. 27-27087321-4 424.079

Profesora, interina, con 3 horas cátedra.-

Desde el 8 de junio y hasta el 31 de diciembre de 2.009.-


ESCUELA DE COMERCIO Nº 35 D.E. 21 “LEOPOLDO MARECHAL”

Álvarez,GabrielaD.N.I. 22.922.378 CUIL. 27-22922378-5 419.799




Desde el 16 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.009.- Desde el 16 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.009.- Desde el 16 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.009.-

LICEO Nº 8, D.E. 13 “ESTEBAN ECHEVERRIA”

Portillo,María de los Ángeles D.N.I. 11.375.723 CUIL. 27-11375723-5 388.402




Díaz,Sergio Oscar D.N.I. 16.553.249 CUIL. 20-16553249-0

Profesor, interino, con 4 horas cátedra.-

Desde el 17 y hasta el 31 de diciembre de 2.009.-

PÁGINA Nº 2/5 Oficio 6.610/2.010


ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 4.561 /MEGC/10 (continuación)




FUNCIÓN PERÍODO


ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº 8 “PRESIDENTE JULIO A. ROCCA”

Casaburi,Liliana María D.N.I. 17.761.666 CUIL. 23-17761666-4 309.182

Secretaría, interina.- Desde el 14 y hasta el 31 de diciembre de 2.009.-


COLEGIO Nº 13, D.E. 18 “CORONEL TOMÁS ESPORA”

Cutri,Sandra Viviana D.N.I. 16.974.565 CUIL. 27-16974565-5


Desde el 22 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2.009.-


COLEGIO Nº 9, D.E. 12 “JUSTO JOSÉ DE URQUIZA”

Vázquez,Virginia María D.N.I. 28.463.325 CUIL. 27-28463325-9



EMET Nº 2, D.E. 10

Barroso,GriseldaD.N.I. 13.565.338 CUIL. 27-13565338-7

Maestra de Educación Práctica, interina, con 15 horas cátedra.-

Desde el 25 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2.009.-

PÁGINA Nº 3/5

II.-






FUNCIÓN PERÍODO


ESCUELA TÉCNICA Nº 34, D.E. 9 “INGENIERO E. HERMITTE”

Manganaro,GracielaD.N.I. 20.022.058 CUIL. 27-20022058-2



ESCUELA TÉCNICA Nº 16, D.E. 17 “ESPAÑA”

Altuarg,Silvina Mariana D.N.I. 22.297.296 CUIL. 27-22297296-0




ESCUELA DE BELLAS ARTES “MANUEL BELGRANO” D.E. 4º

Pow Sang, Carolina Rita D.N.I. 23.515.731 CUIL. 23-23515731-4 393.902

Preceptora, interina.- Desde el 2 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.009.-

ESCUELA DE BELLAS ARTES “ROGELIO YRURTIA” D.E. 13

Ajler,RicardoD.N.I. 12.714.438 CUIL. 23-12714438-9

Profesor, interino, con 2 horas cátedra.-


PÁGINA Nº 4/5

Oficio 6.610/2.010






FUNCIÓN PERÍODO


ESCUELA DE DANZAS Nº 1, D.E. 20

Arza,Angélica Sara D.N.I. 12.588.034 CUIL. 27-12588034-2





Rivero Orlando, PaulaD.N.I. 93.602.253 CUIL. 27-93602253-2




COLEGIO Nº 13, D.E. 18 “CORONEL TOMÁS ESPORA”

Zenone,Lidia Beatriz D.N.I. 11.098.634 CUIL. 27-11098634-9



Desde el 4 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.- Desde el 1 de enero y hasta el 31 de noviembre de 2.009.-

PÁGINA Nº 5/5



ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 1.482 /MEGC/11

ANEXO IAREA RESPONSABLES CARGO DNI / FMN

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN Lic. María Beatriz Jáuregui Directora General D.N.I. 13.530.969PRIVADA Dr. Miguel Ángel Rivas Co-Responsable D.N.I. 11.703.729

Lic. Jorge Daniel Alfano Co-Responsable D.N.I. 12.780.783

REGISTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASISTEN- Lic. María Beatriz Jáuregui Directora General D.N.I. 13.530.969CIALES Dr. Miguel Ángel Rivas Co-Responsable D.N.I. 11.703.729

Lic. Jorge Daniel Alfano Co-Responsable D.N.I. 12.780.783

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

2011Modificación Presupuestaria Ejercicio: Área/OGESE

Requerimiento Nº: 1025 PENDIENTE OGESEEstado: Fecha: 20/04/2011

EXPEDIENTES

Norma Aprobatoria:

Tipo Actuación:

Actuación Origen: EXPEDIENTES

Nº:

Nº:

Nº:

448.123/2011

448.123/2011

Fecha:

Fecha:

Fecha:

20/04/2011

20/04/2011

0

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

0

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Proyecto

CREDITO

UE FueFin FinFunPrograma Subprograma Actividad Obra Partida Importe

49 303-UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL- ARROYO MALDONADO 303-UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL- ARROYO MALDONADO 303-UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL- ARROYO MALDONADO 303-UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL- ARROYO MALDONADO 303-UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL- ARROYO MALDONADO 303-UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL- ARROYO MALDONADO

14-PRG.GESTION RIESGO H

0 0 1- 0 4310 11 -3,000.00

49 14-PRG.GESTION RIESGO H

1-0 0 0 4360 11 -10,000.00

490 0 0 4380 11 -10,000.00 14-PRG.GESTION RIESGO H

1-


1-


1-

490 0 0 4370 11 56,000.00 14-PRG.GESTION RIESGO H

1-

Diferencia: 0.00

Pág. 1 de 1

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 182 /MDUGC/11


ANEXO I

CONCURSO “BAITEC 2011”

PROYECTOS DE NEGOCIOS DE BASE TECNOLÓGICA (PNBT) CON SOLICITUD

DE PRÓRROGA

Número de

Orden Expediente Proyecto Responsable

Puntaje Patrocinante Meses

de Tutoría

1 1372786/2009 LINKEDSTORE Sosa Santiago

Alberto 80,60

INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS

CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS

(IECYT)

12

2 1372835/2009 PARSIMOTION Kirschbaum

Andres 84,40



(IECYT)

12

3 1372800/2009 ALP Ayanz Ignacio 92,40 EMPRENDEDORES

ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL

12

4 1378417/2009 BIOREACTOR Barnaus

Maximilian 75,40

EMPRENDEDORES ARGENTINOS

ASOCIACION CIVIL 12

5 1372906/2009 VEHICULO

ECONOMICO PERSONAL

Carella Maximiliano

71,40 EMPRENDEDORES

ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL

12

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 76 /SSDE/11


ANEXO II


ORDEN DE MERITO PROYECTOS DE NEGOCIOS DE BASE TECNOLÓGICA

PNBT

Número de

Orden Expediente Proyecto Responsable Puntaje Patrocinante

Meses de

Tutoría

1 395547/2011 TXT Móvil Diego Borel

DNI 32.123.723

94,20


ASOCIACION CIVIL -EMPREAR

12

2 395577/2011 Blue Health Blue Health

S.R.L. 87,70



(IECYT)

12

3 395372/2011 Minbai Tecno Eleonora Ricci DNI

13.120.056 85,70

FACULTAD DE CIENCIAS

ECONÓMICAS -UBA 12

4 395361/2011 Fingertour

Dario Hernán Bak

DNI 30.593.451

Jésica Panetta

DNI 31.283.508

85,40 FACULTAD DE

CIENCIAS ECONÓMICAS -UBA-

12

5 395437/2011 Maiax

Axel Christensen

DNI 32.783.532

83,90

FUNDACIÓN PRO INSTITUTO

UNIVERSITARIO ESCUELA ARGENTINA

DE NEGOCIOS

12

6 395530/2011 Pancita Joel Roitvan Contino DNI 30.037.258

77,40



12

7 395484/2011 Ropit

Andrés Nicolás Dorfman

Pollack DNI 33.691.502

70,40



12


8 395639/2011 Yeeeu

Pablo Fernando Veltri DNI

29.482.265

65,60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

NACIONAL (UTN)-FACULTAD REGIONAL

BUENOS AIRES

12

9 395596/2011 Capitolium

Paul Enrique

Caballero Lobo DNI

94.020.302

59,90



(IECYT)

12

10 395667/2011 Tricytours

Zammyr de Janon

Jimenez DNI

94.108.141

57,40



BUENOS AIRES

12

11 395426/2011 BKL

Luciano Damián

Gónzalez Posca DNI 29.501.706

55,60



DE NEGOCIOS

12

12 395623/2011 Generación

Gamma

Ferrnando Germán Licciardi

DNI 27.938.338

María Julieta

Rufino DNI 30.653.784

51,60



BUENOS AIRES

12

13 395502/2011 DeProveedor.com

Wenceslao Oziomek

DNI 26.952.063

50,10



12

14 395462/2011 Licitoy.com

Alejandro Deniz DNI 30.358.597 Javier Scher

DNI 28.728.280

47,10



12


15 395657/2011 Educación a

Distancia

Eduardo Simoes DNI 4.275.741

32,10



BUENOS AIRES

12

16 395406/2011 Moon Low Maricel

Alauzis DNI 17.998.742

29,60



DE NEGOCIOS

12


ANEXO III


MONTOS A PAGAR A LAS ENTIDADES PATROCINADORAS DE PROYECTOS DE NEGOCIOS DE BASE TECNOLÓGICA Y A CAUCIONAR POR LAS MISMAS

ENTIDAD PROYECTOS SELECCIONADOS

EXPTES NROS.

MONTO ANRS POR TUTORIAS

POR PROYECTO

MONTO TOTAL ANRS POR

TUTORIAS

PRIMER PAGO

SEGUNDO PAGO

MONTO A CAUCIONAR

INSTITUTO DE

EMPRENDIMIENTOS CIENTIFICOS Y

TECNOLOGICOS (IECYT) Expediente

N° 309.939/11

3 1372786/09 1372835/09 395577/11

21.600 21.600 21.600

64.800 32.400 32.400 64.800

EMPRENDEDORES

ARGENTINOS ASOCIACION

CIVIL (EMPREAR)

Expediente N° 282.073/11

6

1.372.800/09 1.378.417/09 1.372.906/09 395.547/11 395.530/11 395.484/11

21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600

129.600 64.800 64.800 129.600

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

NACIONAL (UTN) FACULTAD REGIONAL

BUENOS AIRES Expediente N°

310.139/11

1 395639/2011

21.600

21.600 10.800 10.800

21.600


UNIVERSITARIO ESCUELA

ARGENTINA DE NEGOCIOS

Expediente N° 264.858/11

1 395.437/11

21.600

21.600 10.800 10.800

21.600

FACULTAD DE CIENCIAS

ECONÓMICAS -UBA- Expediente N°

318.767/11

2 395372/11 395361/11

21.600 21.600

43.200 21.600 21.600 43.200


ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 102 /SECLYT/11

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 103 /SECLYT/11


OBJETO del

GASTO IMPORTE

CÓ

DIG

O Ú

NIC

O

JUR

ISD

ICC

IÓN

PR

OG

RAM

A/

CAT

.EQ

UIV

.

PR

OYE

CTO

AC

TIVI

DAD

/OBR

A

IN

CIS

O

P. P

RIN

CIP

AL

P. P

ARC

IAL

P. S

UBP

ARC

IAL

FU

ENTE

FIN

ANC

.

GEO

GR

ÁFIC

O

FIN

ALID

AD

FU

NC

IÓN

CAR

ÁCTE

R

U. E

JEC

UTO

RA

CR

ÉDIT

O S

ANC

IÓN

CR

ED.V

IGEN

TE a

l 29/

03/2

011

CO

MP.

DEF

. al 2

9/03

/201

1

AU

MEN

TO

DIS

MIN

UC

IÓN

CR

ED. N

UEV

O V

IGEN

TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 26 22 0 1 2 9 3 0 11 90 1 2 0 799 9567,00 9567,00 2.000,00 7567,00 26 22 0 1 3 2 1 0 11 90 1 2 0 799 144.000,00 144.000,00 0,00 2.000,00 146.000,00

22. TOTALES 2.000,00 2.000,00

EN UNIDADES FÍSICAS PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD META VIGENTE AUMENTO DISMINUCIÓN META RESULTANTE

23 24 25 26 27 28 29

NO MODIFICA LAS METAS FISICAS

��

ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 5 /DGELEC/11


ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 48 /SGCBA/11

“El sistema de Gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido

certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2008”

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

RESOLUCIÓN Nº 48 -SGCBA/11

ANEXO I – CRONOGRAMA DE EMISIÓN DE INFORMES






ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 48 /SGCBA/11 (continuación)










ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 49 /SGCBA/11 GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001-2008”

RESOLUCIÓN N° 49 -SGCBA/11

ANEXO I

PLANILLA 1 - RESUMEN DE RENDICION-

REPARTICION: N° 8 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CONCEPTO: s/Decreto Nº 67/10-Res. N°51-MHGC/10 Y 14 9-MHGC/11, Disp.A 9 Y A10-DGC/10 y A 9/DGC/11.

RENDICION N° 03/2011

EJERCICIO 2011

IMPORTE PESOS

1 - RECIBIDO DE TESORERIA GRAL.C/C. AL RUBRO OBJ. DE LA RENDICIÓN 13.160,84$

1.839,16$

15.000,00$

15.000,00$ 13.351,22$

1.648,78$

………………………………. ………………………………………. FIRMA DEL SINDICO FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Del Responsable

4 - TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES:

5 - SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN (3 - 4) =

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN

3 - IMPORTE TOTAL A RENDIR

CONCEPTO

2 - SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN ANTERIOR:

3 - IMPORTE TOTAL A RENDIR (1 + 2) =


ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 49 /SGCBA/11 (continuación)





ANEXO II

PLANILLA 2 - RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA

REPARTICION: N° 8 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD D E BUENOS AIRESTIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN

N° DE RENDICION: 03/2011

EJERCICIO 2011

N° CTE FECHA IMPORTE EN PESOS1 04/04/2011 27,002 05/04/2011 180,503 05/04/2011 50,004 07/04/2011 50,105 07/04/2011 14,506 07/04/2011 13,927 07/04/2011 543,908 08/04/2011 70,609 08/04/2011 287,7110 12/04/2011 23,0811 13/04/2011 140,0012 13/04/2011 40,9513 13/04/2011 11,0214 14/04/2011 165,6515 14/04/2011 811,4316 14/04/2011 3.136,3217 14/04/2011 946,2218 15/04/2011 2.900,0019 15/04/2011 18,0020 15/04/2011 138,0021 18/04/2011 151,4322 18/04/2011 45,0123 18/04/2011 140,0024 19/04/2011 55,0025 19/04/2011 57,0026 19/04/2011 58,0027 19/04/2011 26,6828 20/04/2011 80,0029 25/04/2011 109,0030 25/04/2011 45,00

CONCEPTO:s/Decreto Nº 67/10-Res. N°51-MHGC/10 Y 149-MHGC/11, Disp.A 9 Y A10-DGC/10 y A 9/DGC/11.

BENEFICIARIO DEPAGOONAINTY O. Y REBERENDO H.S de HechoAUTOPISTAS DEL SOL S.A.BETANIA S.A.DOÑA CLOTA de Peluffo Chouhy ArturoSERVICIO DE TAXISERVICIO DE TAXITEXCEL S.A.AEC S.A.AUTOPISTAS URBANAS S.A.SERVICIO DE TAXITodo para la construcción de S. MartinezWENT S.A.SERVICIO DE TAXIEL AMIGO de JOSE MANUEL GONZALEZTEXCEL S.A.INSTALACIONES COMERCIALES TISERA S.A.SOLARCOM S.R.L.SERVICENTRO de Alfredo SampedroBRITAM S.A.VEIGA SUSANA BEATRIZCENTRO ELECTRICO S.R.L.LEON MILGRON Y CIA S.A.C e INUESTRA SRA DE LUJAN de agustïn DiazANTARES de Juan B. DragoBRITAM S.A.M.A. COMPUTACION S.A.SERVICIO DE TAXIDOÑA CLOTA de Peluffo Chouhy ArturoFRAVEGA S.A.BETANIA S.A.


ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 49 /SGCBA/11 (continuación)




REPARTICION: N° 8 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESTIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN

N° DE RENDICION: 03/2011 EJERCICIO 2011

N° CTE FECHA IMPORTE EN PESOS31 26/04/2011 238,0032 26/04/2011 452,0033 26/04/2011 846,0034 28/04/2011 171,0035 28/04/2011 109,0036 28/04/2011 1.199,20

TOTAL: $ 13.351,22

………………………………. FIRMA DEL SINDICO

……………………………………….FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Del Responsable

NIKKAI SHOKUDO S.A.PAOLA B. ZAIDA FARFAN

ANAIR S.R.L.CENCOSUD S.A.

FUTURO SRL

FEBICOM S.A.

BENEFICIARIO DEPAGO

CONCEPTO:s/Decreto Nº 67/10-Res. N°51-MHGC/10 Y 149-MHGC/11, Disp.A 9 Y A10-


ANEXO III - RESOLUCIÓN N° 49 /SGCBA/11 (continuación) GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”



ANEXO III PLANILLA 3 - RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN



N° DE ORDEN CPTE

BENEFICIARIO DEPAGO CONCEPTO IMPORTE IMPUT. DEL

CPBTE

(*) SUMA POR PDA

PRES.1 ONAINTY O. Y REBERENDO H.S de HechoAlimentos 27,00 211 $ 27,00

25 BRITAM S.A. Guantes de seguridad 20,00 222 $ 20,00

7 PRODUCTOS TEXCEL S.A. Toallas de papel descartables 543,90 234 $ 1.355,3315 PRODUCTOS TEXCEL S.A. Toallas de papel descartables 811,43

14 EL AMIGO de Jose Manuel Gonzalez Diarios y Revistas 165,65 235 $ 165,65

11 TODO PARA LA CONSTRUCCION de S MartinezDestapacañeria 8,00 251 $ 8,00

11 TODO PARA LA CONSTRUCCION de S MartinezMasilla 16,00 255 $ 16,00

11 TODO PARA LA CONSTRUCCION de S MartinezAdhesivo 35,00 259 $ 53,0019 BRITAM S.A. Siliconas 18,00

22 LEON MILGRON Y CIA S.A.C e I Perfil 45,01 271 $ 45,01

21 CENTRO ELECTRICO S.R.L. cable, ficha, toma cablecanal 151,43 293 $ 218,4324 ANTARES de Juan B. Drago Zapatilla 55,0025 BRITAM S.A. Cablecanal 12,00

34 ANAIR S.R.L. Vasos descartables 171,00 294 $ 171,00

12 WENT S.A. Guantes descartables 40,95 295 $ 178,9520 VEIGA SUSANA BEATRIZ Dispensador con dosificador 138,00

11 TODO PARA LA CONSTRUCCION de S MartinezFlexible, descarga lavatorio baño 37,00 296 $ 860,0025 BRITAM S.A. Asiento p/ inodoro 25,0026 M.A. COMPUTACION S.A. AdaptadorSATA a USB 58,0033 FUTURO S.R.L. Teclados USB y mouse USB 740,00

11 TODO PARA LA CONSTRUCCION de S MartinezTrincheta 44,00 297 $ 44,00

17 SOLARCOM S.R.L. Reparacion de impresora HP 946,22 333 $ 3.846,2218 SERVICENTRO de Alfredo Sampedro Reparacion Aire Acondicionado 2900,00

3 BETANIA S.A. lavado auto Focus GSE 190 50,00 335 $ 95,0030 BETANIA S.A. lavado auto Focus GSE 190 45,00


EJERCICIO : 2011


ANEXO III - RESOLUCIÓN N° 49 /SGCBA/11 (continuación)






N° DE ORDEN CPTE

BENEFICIARIO DEPAGO CONCEPTO IMPORTE IMPUT. DEL

CPBTE

(*) SUMA POR PDA

PRES.5 SERVICIO DE TAXI Licencia 29658 14,50 351 $ 89,206 SERVICIO DE TAXI Licencia 28599 13,92

10 SERVICIO DE TAXI Licencia 26287 23,0813 SERVICIO DE TAXI Licencia 25467 11,0227 SERVICIO DE TAXI Licencia 17974 26,68

2 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. Telepeaje Período Feb-Mar 11 180,50 359 $ 538,818 AEC S.A. Telepeaje Período Feb-Mar 11 70,609 AUTOPISTAS URBANAS S.A. Telepeaje Período Feb-Mar 11 287,71

4 DOÑA CLOTA de Peluffo Chouhy A. Ceremonial 50,10 391 $ 508,1023 NUESTRA SRA DE LUJAN de A. J. Diaz Ceremonial 140,0028 DOÑA CLOTA de Peluffo Chouhy A. Ceremonial 80,00

32 PAOLA B. ZAIDA FARFAN Cargadores HP 452,00 436 $ 1.757,2033 FUTURO S.R.L. Switch 106,0016 INSTALACIONES COMERCIALES TISERA S.A.Escritorios 3136,32 437 $ 3.354,3229 FRAVEGA S.A. Cafetera electrica 109,0035 CENCOSUD S.A. Cortina 109,00

IMPORTE DE SUMA EN PESOS: $ $ 13.351,22

………………………………. FIRMA DEL SINDICO

(*): "Sumatoria de importes invertidos por Partida Presupuestaria"

FIRMA Y SELLO ACLARATORIODel Responsable

……………………………………….


EJERCICIO : 2011


ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 145 /FG/11

ANEXO I a la RESOLUCIÓN FG Nº 145/2011ADDENDA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de mayo del año

2011, entre los Sres. Alberto LLORENTE (L.E. 271.356); Silvia Gloria LLORENTE

(D.N.I. 11.534.165); Alberto Ariel LLORENTE (C.I P.F.A. Nro.6.152.021); Nelly

MAQUIEIRA DE PANZERI (L.C. 214.271); Carlos Guido PANZERI (D.N.I.

8.519.219) y Mario Luis PANZERI (D.N.I. 11.643.806) en adelante “LOS

LOCADORES”, con domicilio en la calle Juramento 2847, piso 5º, Depto “A” de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por la otra parte el MINISTERIO PÚBLICO

FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representado en este

acto por el señor Secretario General de Coordinación, Dr. Pablo Héctor FRAGA

(DNI Nº 17.660.357), en adelante “EL LOCATARIO”, con domicilio en la calle

Combate de los Pozos 155, piso 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

deciden de común acuerdo modificar las cláusulas segunda y tercera del contrato

de locación suscripto entre las partes el día 29 de abril de 2008 las que quedarán

redactadas de la siguiente manera:

PRIMERA: Las partes acuerdan que el Ministerio Público Fiscal hará uso de la

facultad establecida en la cláusula segunda, párrafo segundo, del contrato

celebrado el día 29 de abril de 2008, por cuanto convienen en prorrogar el plazo

del contrato de locación por un plazo de tres (3) años, determinándose que el

contrato de alquiler vencerá indefectiblemente el día 30 de abril de 2014; fecha

en la cual EL LOCATARIO se obliga a restituir el inmueble a LOS LOCADORES

a su entera satisfacción, con todos los servicios e impuestos a su cargo

debidamente pagos.

SEGUNDA: EL precio total de la prórroga se pacta en la suma total de PESOS

CIEN MIL OCHOCIENTOS ($ 100.800,00.-) que el LOCATARIO pagará como

alquiler de la siguiente manera: los meses de mayo a diciembre de 2011, ocho (8)

cuotas iguales, mensuales y consecutivas de pesos dos mil seiscientos ($

2.600,00.-); los meses de enero a abril de 2012, cuatro (4) cuotas iguales,

mensuales y consecutivas de pesos dos mil seiscientos ($ 2.600,00.-); los meses


de mayo a diciembre de 2012, ocho (8) cuotas iguales, mensuales y consecutivas

de pesos dos mil ochocientos ($ 2.800,00.-); los meses de enero a abril de 2013

cuatro (4) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de pesos dos mil

ochocientos ($ 2.800,00.-); los meses de mayo a diciembre de 2013 ocho (8)

cuotas iguales, mensuales y consecutivas de pesos tres mil ($ 3.000,00.-) y los

meses de enero a abril de 2014 cuatro (4) cuotas iguales, mensuales y

consecutivas de pesos tres mil ($ 3.000,00.-).

Los alquileres deberán ser pagados por mes adelantado del 1 al 10 de cada mes

en la Tesorería del Ministerio Público, Combate de los Pozos 155, piso 3º, frente,

de esta Ciudad, en el horario de 11 a 16 hs., o donde EL LOCATARIO les indique

en el futuro. La mora se producirá por el sólo vencimiento del término y, en caso

de retraso en el pago, se establece una multa equivalente al cero con cinco por

ciento (0,5%) diario del canon locativo vigente a esa fecha por cada día de

retardo, en concepto de cláusula penal por el incumplimiento de la obligación y no

se entenderá que se pagó el alquiler si no se abona también la multa.

En caso de rescisión anticipada del presente, EL LOCATARIO abonará la

proporción correspondiente a la efectiva ocupación del inmueble.

LOS LOCADORES emitirán factura a nombre del Ministerio Público Fiscal de la

C.A.B.A. (CUIT 30-70962154-4) IVA Exento o a nombre de quien en el futuro

indique el LOCATARIO con la debida antelación.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto, en el lugar y día indicados en el acápite del presente.

Garavano

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 145 /FG/11 (continuación)


ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 145 /FG/11 (continuación)

Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fiscalía General

Contratación Directa Nº 09/11

“2011 - Buenos Aires Capital Mundial del Libro” F(CD.CC)V04

ANEXO I a la Disposición UOA Nº 17/11

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES1. GLOSARIO PCG: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.PCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación Directa Nº 09/11. PET: Pliego de Especificaciones Técnicas. MPF: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. UOA: Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF.

2. GENERALIDADES La presente contratación se rige por la Ley Nº 2095 reglamentada por Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Ministerio Público y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado, en sus correspondientes condiciones de aplicación

3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN La Contratación Directa Nº 09/11 (por exclusividad) tiene por objeto la contratación del servicio jurídico Universitas S.R.L. – El Derecho para uso del personal del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 4. PRESUPUESTO OFICIAL El presupuesto oficial de la Contratación Directa Nº 09/11 (por exclusividad) asciende a la suma de pesos veintiséis mil diez ($26.010,00).

5. ESPECIFICACIONES DE LA CONTRATACIÓN Contratación del servicio jurídico de Universitas S.R.L. – El Derecho de acuerdo al siguiente detalle: - Dos (2) suscripciones por (12) meses (10/6/2011 – 9/6/2012) al Diario El Derecho. - Dos (2) suscripciones a las Colecciones de Doctrina y Jurisprudencia El Derecho –El Derecho Administrativo y El Derecho Constitucional-; correspondiente al año 2011. - Diez (10) suscripciones por (12) meses (10/6/2011 – 9/6/2012) a la biblioteca virtual.

5.1. El monto total adjudicado se cancelará en un solo pago anticipado debiendo el adjudicatario integrar una contragarantía equivalente al cien por ciento (100%) en cualquiera de las formas previstas en el articulo 100 de la Ley Nº 2095 reglamentada por Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10.

6. PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA El adjudicatario procederá a hacer entrega de los bienes adjudicados a medida de su publicación en la Mesa de Entradas del MPF sito en Combate de los Pozos 155 1º Piso contrafrente y oportunamente facilitarán las correspondientes claves de acceso a la Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF sita en Combate de los Pozos 155 3º Piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o donde el responsable del sector lo indique y en el horario de 9:00 a 17.00 hs., corriendo todos los costos devenidos por la entrega y puesta en funcionamiento del servicio, por cuenta del adjudicatario.

7. REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES DE LA C.A.B.A. Los oferentes deberán encontrarse inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispone el artículo 22 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10. La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en la página

ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 17 /UOA/11


www.buenosaires.gov.ar/rup

8. RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE El oferente será directamente responsable por el uso indebido de materiales, diseños o implementos patentados y pondrá al cubierto al MPF ante cualquier reclamo o demanda que por tal motivo pudiera originarse. Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios por él ocasionados en el suministro o empleo de los bienes y/o servicios

9. RESCISIÓN DEL CONTRATO El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá rescindir el contrato de pleno derecho, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Nº 2095 y su resolución reglamentaria, cuando cumplido el plazo de entrega y de no mediar causa justificable, no se hubiera hecho entrega de los bienes y/o servicios adjudicados, objeto de la presente contratación.

10. FORMA DE PAGO - DOCUMENTACION A ADJUNTAR A LA FACTURA El pago se hará conforme a lo estipulado en el artículo 22º y 23º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de acuerdo a las pautas siguientes: -Se informa que la facturación debe ser emitida a nombre del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30-70962154-4, presentándose en original y copia en la Mesa de Entradas del MPF, sita en la calle Combate de los Pozos 155, piso 1º contrafrente de esta Ciudad, mencionando: referencia al procedimiento que corresponda (incluyendo número de actuación interna), descripción de los conceptos facturados e importe total de la factura. Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse, obligatoriamente, una fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos operado al momento de presentar la factura. El MPF se reserva el derecho de verificar los datos expuestos.

11. PAGO El pago se realizará dentro de los treinta (30) días de la fecha de presentación de la respectiva factura (Ley N° 2095 reglamentada por Re solución C.C. de A.M.P. Nº 11/10), y se efectuará por la Tesorería del Ministerio Público de la C.A.B.A.

12. MORA EN EL PAGO En caso de producirse la mora en el pago, será de aplicación la tasa pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. La nota de débito por intereses debe ser presentada hasta treinta (30) días posteriores de haberse efectuado el pago. Vencido dicho plazo se pierde todo derecho a reclamo.

13. MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA La mora en el cumplimiento de los plazos contractuales determinará en todos los casos la aplicación de una multa por incumplimiento del contrato. Dicha multa será del tres por ciento (3%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato, por cada siete (7) días de atraso o fracción mayor a tres (3) días.

14. JURISDICCIÓN A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación serán competentes los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

15. CONOCIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓNLa presentación de oferta significa, por parte del oferente, el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen la contratación por lo que el Ministerio Público

ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 17 /UOA/11 (continuación)


Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fiscalía General

Contratación Directa Nº 09/11

“2011 - Buenos Aires Capital Mundial del Libro” F(CD.CC)V04

Fiscal no será responsable por cualquier error u omisión del oferente en la presentación de la oferta. Con posterioridad a la apertura, los oferentes no podrán alegar desconocimiento ni ignorancia en la interpretación de las cláusulas del pliego.

ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 17 /UOA/11 (continuación)


anexos del boletÍn oficial n°...

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