anexo c caracterizaciones

MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO

Proveedor Entradas Salidas Cliente y partes interesadas

Instituciones Estatales, Funcionarios de la SIC

Normatividad vigente y metodologías, pautas de comportamiento generales, parámetros para la solución de conflictos, normas de conducta, mecanismos e instrumentos que adoptan los funcionarios de nivel directivo

Código de Etica y de Buen Gobierno

Funcionarios de la SIC y/o particulares que presten servicios a la SIC

Proceso GT02-Permanencia y Desarrollo del Talento Humano

Gobierno Nacional, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,

Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Alta Dirección de la SIC.

Plan Nacional de Desarrollo y Políticas de Gobierno, estrategias, lineamientos

sectoriales e institucionalesPlan estratégico

Gobierno Nacional, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entes de control y vigilancia, dependencias SIC,

ciudadanía en general.

Gobierno Nacional (Congreso de la República) ,Ministerio de Hacienda y

Credito Público (MHCP)

Normatividad vigente ,Circular Externa del Ministerio de Hacienda y

Credito Público (MHCP)

Dirección Financiera SICNecesidades presupuestales

Plan Estratégico

Superintendente de Industria y Comercio, Oficina Asesora de

Planeación SIC, Oficina de Control Interno SIC, Contraloría General de la República, Departamento Nacional de Planeación y Alta Dirección de la SIC.

Plan estratégico institucional

Informes de seguimiento, Informes de control Interno, Plan de mejoramiento suscrito por la

Contraloría General de la República, Proyectos de Inversión y lineamientos alta

dirección SIC.

Plan de acción anual

Superintendente de Industria y Comercio, Oficina Asesora de Planeación SIC, Oficina de Control Interno SIC,

Contraloría General de la República, Departamento Nacional de Planeación, entidades de vigilancia y control,

entidades públicas y la ciudadanía en general.

Proceso DE02 - Revisión Estratégica

Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

Orientaciones y metodología de gestión ambiental

Prácticas y controles ambientales

Superintendente de Industria y Comercio, Funcionarios de la SIC,

Representante de la Dirección para SGA, partes interesadas.

Representante de la Dirección para el Sistema de Seguridad y Salud

Ocupacional (SySO)

Orientaciones y metodología de gestión en seguridad y salud ocupacional

Prácticas y controles en seguridad y salud ocupacional


Representante de la Dirección para SySO, partes interesadas.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Dirección Estratégica

DE01 - Formulación Estratégica

Estratégico

Jefe Oficina Asesora de Planeación

PLANEARActividades

Formular las orientaciones estratégicas y tácticas que permitan de manera coordinada, encaminar los esfuerzos individuales hacia el logro de los objetivos institucionales.

Ciclo PHVA

Establecimiento plan de trabajo/ diseño propuesta de programación a nivel de dependencia/ revisión propuesta plan de acción / análisis de coherencia y correspondencia/ consolidación programación anual/ revisión, aprobación y firmas acuerdos de gestión/

modificaciones plan de acción. Programar las actividades que la SIC se propone cumplir en una vigencia específica, de acuerdo con el

Plan Estratégico institucional

� Participar en actividades definidas en el programa de gestión ambiental, aplicar los programas de gestión y otros controles

aplicables al proceso

� Participar en las actividades definidas en el programa de seguridad y salud ocupacional

HACER

Establecer pautas de comportamiento y parámetros para la solución de conflictos en la SIC. Establecer disposiciones voluntarias de autorregulación de aquellos que ejercen el gobierno en la SIC

Establecer los lineamientos para la elaboración de la programación presupuestal de la SIC para cada vigencia fiscal: Propuesta

presupuestal de mediano plazo, Inscripción y actualización en el BPIN, Anteproyecto de presupuesto, Vigencias futuras, Plan de

Compras (SICE)

Programación Presupuestal

Superintendente de Industria y Comercio, Departamento nacional de Planeación,

Entes de control y vigilanciaMinisterio de Hacienda y Credito Público

(MHCP)

Dirección Administrativa (Contratación), Dirección Financiera (Contable, Presupuestal y Tesorería)

Plan estratégico: Identificación marco de referencia/ recopilación observaciones/elaboración plan estratégico/ aprobación plan

estratégica. Concretar objetivos, estrategias y lineas de acción que tendrán particular énfasis y prioridad institucional y que apuntan a dar cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Proveedor Entradas Salidas Cliente y partes interesadasActividades

Ciclo PHVA

Sistema de Trámites y SIGI Información de actividades operativas y

actividades con cronogramaSeguimiento

Proceso Revisión Estratégica Seguimiento

Proceso de Sistema de Control Interno, Seguimiento sistema de

gestión

Comunicación fechas de auditoria interna, programación auditorias del SIGI

Entes de Control Comunicación fechas de auditoria externa

Proceso Revisión Estratégica Seguimiento Informe de Revisión por la Dirección

Funcionarios del procesoNecesidad de establecer acciones correctivas

y preventivasAcciones correctivas y preventivas

Superintendente de Industria y Comercio, Delegados, Directores, Coordinadores de Grupo, Funcionarios de la SIC, y partes

interesadas.

Legales y normativosRecursosRiesgosDocumentos de Referencia

Necesidad de establecer acciones correctivas y preventivas

La programación presupuestal se formulará teniendo en cuenta el plan estrategico de mediano y largo plazo así como el plan de acción previsto para la siguiente vigencia, de tal manera que en el mes de marzo la alta dirección haga comparable las cifras presentadas como anteproyecto de presupuesto con el valor de los recursos necesarios para los proyectos y programas de la siguiente vigencia.

Reportar información de las actividades realizadas en el mes a la Oficina Asesora de Planeación

ACTUAR

Humanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Dirección Estratégica

Las delegaturas y direcciones serán las responsables de las definiciones en la formulación de planes estrategicos orientados a : la mejora en los tiempos de respuesta, la mejora en la calidad de los servicios y la mejora en el alcance y cobertura de los servicios prestados, en tal sentido, los planes de acción anuales presentados deberán contener siempre estos objetivos.

La programación anual de la SIC incluirá en lo sucesivo: un formulario que recoja por cada una de las dependencias, los factores o condiciones ambientales y de salud ocupacional y el vinculo con los controles que se vienen teniendo para administrar la exposición al riesgo en caso de ausencia deberá hacerse notar claramente la necesidad de creación o modificación de control, la consolidación de ellas por toda la entidad retroalimentará este proceso para sus ajustes y mejoras ( plan de mejoramiento ).

REQUISITOS

En la construcción del código de ética se garantizará la participación de los actores internos de la SIC.

Para la formulación presupuestal será insumo los resultados de los estudios económicos sectoriales focalizados en los efectos sobre la demanda de los servicios que presta la entidad , con el fin de que el valor del anteproyecto solicitado responda a las necesidades que reclama el país.

Políticas de Operación:

Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este proceso

VERIFICAR

Realizar Comité de Gestión y Comité de Coordinación, verificar cumplimiento y establecer acciones

Entregar la información necesaria para que los entes de control realicen las auditorias que corresponda

Atender la auditoria y entregar la información necesaria

El código de ética hará parte fundamental de la inducción de funcionarios de la SIC.Las faltas cometidas contra el código de ética harán parte de los cargos en las investigaciones administrativas adelantadas en la SIC.


interesadas.

Recopilar información de la vigencia y entregarla a la Oficina Asesora de Planeación para que consolide informe de Revisión por

la Dirección

Diligenciar el Plan de Mejoramiento con las acciones correctivas y preventivas

MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO


Proceso DE01 - Formulación Estratégica

Plan de Acción AnualIndicadores y Planillas de Seguimiento gestión

Superintendente de Industria y Comercio, Organismos de Control, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dependencias de la SIC, Oficina de Control Interno, Oficina

Asesora de Planeación, Ciudadanía en General

DE02 - Revisión EstratégicaIndicadores y Planillas de Seguimiento

gestión Informe de Indicadores



Dependencias, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno

Información sistema de trámites, resultados actividades realizadas, cuadros de control

Informe Seguimiento gestión



Establecer una orientación metodológica para la formulación y actualización de instrumentos de medición a partir de los cuales se

puede observar la situación y las tendencias de cambio que presentan los planes, programas, proyectos y procesos de la SIC

respecto de los objetivos trazados

PLANEAR

HACER

Seguimiento gestión: Solicitud reportes/ reporte logros/ consolidación información/ verificación consistencia información/ elaboración y presentación informe de seguimiento/ evaluación

cumplimiento plan



DE02 - Revisión Estratégica

Estratégico

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Actividades

Realizar monitoreo sistemático del proceso operativo y estratégico con base en los índices previamente establecidos, de manera que se permita medir los resultados de los procesos institucionales.

Ciclo PHVA


Ciclo PHVA




Superintendente de Industria y Comercio, Funcionarios de la SIC, Representante de la Dirección para

SGA, partes interesadas.


Ocupacional (SySO)




SySO, partes interesadas.





gestión






Superintendente de Industria y Comercio, Delegados, Directores,

Coordinadores de Grupo, Funcionarios de la SIC, y partes interesadas.

Legales y normativosRecursosRiesgosDocumentos de Referencia Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Dirección Estratégica

REQUISITOS

Los informes de indicadores y de seguimiento de gestión son por política de autocontrol, responsabilidad en primer orden de las jefaturas respecto de los procesos a su cargo.

Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este procesoHumanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de Riesgos

Para todos los efectos de reporte de indicadores y de metas deberán tener como fuente única y oficial el sistema de tramites de la entidad y el sistema de propiedad industrial respecto de esta delegatura.






la Dirección





ACTUAR


VERIFICAR




MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

LIDER PROCESO Y ÁREA

OBJETIVO


Gobierno Nacional, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entes de control y vigilancia, dependencias

SIC, ciudadanía en general.

Información de la SIC (Plan estratégico, coyuntura económica, políticas del gobierno

nacional, requerimientos de las Dependencias)

Información requerida para la realización de los estudios

económicos

Proceso DE03 - Estudios y Metodologías de Supervisión

Dependencias de la SIC que efectuén tareas de supervisión,el sistema de gestión de calidad, otras instituciones a nivel nacional e

internacional encargadas de la labor de supervisión, sectores de la economia vinculadas con las

actividades de supervisión de la SIC, universidades, catedráticos o

expertos en temas de supervisión y vigilancia.

Información de la labor de supervisión de la SIC, información estadística sobre comportamiento de los sectores o agremiaciones empresariales,

recomendaciones, documentos técnicos sobre el tema, experiencias en otras partes

del mundo.

Manual de Supervisión Procesos que realicen labores de

Supervisón

Proceso DE03 - Estudios y Metodologías de Supervisión

Información requerida para la realización de los estudios económicos

Herramientas estadísticas, económicas y econométricas

Informes de coyuntura Conferencias y seminarios

Documentos de trabajo para los diferentes procesos de la SIC

Participación en foros académicos nacionales e internacionalesPublicación de productos a la

comunidad en general

Cliente interno/ cliente externo

Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión Ambiental

(SGA)






Ocupacional (SySO)








HACER

Compilar, procesar y analizar la información requerida para la realización de los estudios económicos / Recoger y presentar los

principales resultados de las investigaciones y estudios económicos / Difundir los resultados de los estudios económicos así como fortalecer la capacidad técnica de la Superintendencia

de Industria y Comercio al crear espacios de discusión /

Jefe Oficina Asesora Planeación

Elaborar estudios económicos que sirvan de soporte para la toma de decisiones en la Entidad, así como establecer las actividades para el desarrollo e implementación de modelos de supervisión que contribuyan al cumplimiento de la funciones asignadas en materia de inspección y vigilancia.

Ciclo PHVAActividades

Definir directrices y lineamientos para la realización de estudios económicos / Establecer un esquema de trabajo para hacer seguimiento a los productos esperados / Identificar y proponer métodos cuantitativos y cualitativos de análisis y modelación para

el desarrollo de las diferentes tareas relacionadas con los productos esperados

Establecer los principios y linemamientos en el desarrollo e implementación de un modelo de supervisión estratégico

transversal que oriente las acciones que en materia de inspección y vigilancia lideran las diferentes Delegaturas.

PLANEAR



DE03 - Estudios y Metodologías de Supervisión

Estratégico







gestión




Funcionarios del procesoNecesidad de establecer acciones

correctivas y preventivasAcciones correctivas y preventivas







Recopilar información de la vigencia y entregarla a la Oficina Asesora de Planeación para que consolide informe de Revisión

por la Dirección

Humanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Dirección Estratégica

ACTUAR


REQUISITOS

i) Consulta de información estadística en fuentes oficiales (ej. DANE, DNP, Ministerios), ii)La solicitud de requerimientos de información a externos se realiza por medio de carta oficial de la Superintendencia y el modo de entrega es un CD en sobre sellado. iii) El manejo de la información solicitada por medio de requerimientos es centralizada por el funcionario designado para el estudio correspondiente. iv) La información entregada por terceros, es únicamente utilizada para el objeto del estudio definido por el Grupo de Estudios Económicos en línea con las funciones de la SIC.

VERIFICAR







MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO


OBJETIVO


Manual del SIGI (Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional)

Política y Objetivos del Sistema Integral de Gestión Institucional -

SIGI

Mapa de procesos

Documentos Sistema Integral de Gestión Institucional - SIGI

Mapa de riesgos

SC01-Formulación del Sistema de Integral de Gestión

Manual del SIGI (Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), Política y Objetivos del Sistema Integral de Gestión Institucional - SIGI, Mapa de procesos, Documentos Sistema Integral de Gestión Institucional - SIGI, Mapa de riesgos

Informes sobre la gestión de los procesos de la Entidad y sus

interrelaciones

Funcionarios de la SIC, entidades de vigilancia y control, y demás partes

interesadas

Establecer los procesos, secuencia e interacción, así como los criterios, métodos, disponibilidad de recursos e información para asegurar la eficacia y eficiencia de la operación y el control de los

procesos.

HACER


Identificar, mantener, mejorar y gestionar los procesos de la Entidad y sus interrelaciones contribuyendo a la eficacia, eficiencia y efectividad Institucional para el logro de los objetivos.

Ciclo PHVAActividadesPLANEAR

Actualizar y Divulgar de la información del SIGI

Alta Dirección Plan de Acción, Cronograma de actividades

Establecer y documentar el Sistema Integral de Gestión Institucional - SIGI



Sistema Integral de Gestión


Estratégico









Ocupacional (SySO)









gestión













por la Dirección

Humanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Sistema Integral de Gestión

ACTUAR


REQUISITOS

1. Todos los documentos del Sistema Integral deben estar bajo la responsabilidad de un funcionario 2. Los documentos serán revisados por lo menos una vez al año.3. Debe existir un mínimo de uniformidad (Lenguaje, estructura, nivel de detalle) en la elaboración de los documentos.




VERIFICAR







MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO


OBJETIVO


Producto No Conforme

Acciones correctivas y preventivas

Auditorias del Sistema de Gestión

CS01 - Atención al ciudadano y comunicaciones

Audiencia pública, informes de gestión

SC02- Seguimiento Sistema de Gestión

Resultados de auditorias, Base de datos de retroalimentación del usuario institucional, desempeño de procesos, estado de

acciones correctivas y preventivas, acciones de seguimiento de revisiones previas, cambios que podrian afectar el SIGI,

recomendaciones para la mejora, resultados de la gestión y riesgos

Actividades

Estratégico


Permitir el mejoramiento continuo mediante la recopilación ordenada y sistemática de la información, el seguimiento de indicadores, el monitoreo y análisis de los procesos y la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento.

Ciclo PHVA

Responsables de los procesosNecesidad de establecer los lineamientos necesarios para asegurar el seguimiento y

análisis de procesos

Identificar productos no conformes, definir controles, responsabilidades y autoridades, y dar tratamiento adecuado

SC02- Seguimiento Sistema de GestiónRealizar un tratamiento a las no conformidades reales o potenciales detectadas interna o externamente

Realizar las auditorias para el SIGI

PLANEAR

HACER

Solicitar la información pertinente a fin de revisar el Sistema de Gestión de Calidad a intervalos planificados para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad y

realizar la Revisión por la Dirección

Informe de Revisión por la Dirección

Alta Dirección de la SIC, Departamento Administrativo de la Función Pública, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Otras partes interesadas


Sistema Integral de Gestión



Ciclo PHVA







Ocupacional (SySO)









gestión










Las auditorias del SIGI son programadas anualmente según las necesidades detectadas por los responsables del proceso, el Representante de la Dirección para la Calidad y el Superintendente de Industria y Comercio. Las revisiones por la Dirección serán participativas para todos los líderes de proceso.


por la Dirección

Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este procesoHumanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Sistema Integral de Gestión

ACTUAR


REQUISITOS




VERIFICAR








MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO


Dependencias de la SIC.

Necesidades de información sobre temas de competencia de la SIC, solicitudes de la ciudadanía en materia de información y

comunicación.

Comunicados de prensa, boletines, entrevistas, información a la

ciudadanía, edición y publicación de cartillas, libros, textos, información publicada en intrasic, entre otros.

Ciudadanía, empresarios, inventores, vigilados, academia

Cliente Externo, Oficina deservicios al consumidor y apoyo empresarial,

Centro de documentación e Información

Solicitudes de información, normatividad, hojas de vida de trámites y servicios e

información dependencias.

Información suministrada, trámites y servicios prestados

Empresarios, consumidores, usuarios servicios comunicaciones, academia, inventores, centros de investigación y desarrollo, cámaras de comercio,

cliente interno.

Dependencias misionales, Secretaría General

Actos administrativos y jurisdiccionales expedidos por la SIC y normatividad

Notificaciones (auto, resolución, providencia o sentencia), actos

relacionados con temas disciplinarios

Usuarios de los trámites institucionales y terceros afectados por las decisiones tomadas. Funcionarios de la SIC.

Dependencias SIC

Información sistema de trámites, resultados actividades realizadas, cuadros de control,

informes auditorías, planes de mejoramiento, ejecución presupuestal, infromes financieros, informes de gestión

Audiencia pública, informes de gestión

Cliente interno, entidades de vigilancia y control, entidades públicas y la

ciudadanía en general.



Comunicar un auto, resolución, providencia o sentencia a usuarios, a fin de establecer un vínculo y surtir los efectos previstos en la ley como garantizar el derecho de defensa,

teniendo en cuenta las funciones jurisdiccionales y administrativas de la SIC. Comunicar actos administrativos de temas disicplinarios.

Rendición de cuentas: Informes/ audiencia pública/ gobierno en línea/ informes entes de control/ acuerdos de gestión

Atender a los ciudadanos que solicitan trámites o servicios bajo los principios, pautas de comportamiento, normas básicas y

procedimientos de la SIC. Servicios de atención al público: SUIT/ Consulta/horario/ gaceta/ antecedentes marcarios/ certificaciones/

puntos de atención / canales de atención

Establecer los lineamientos de Comunicación interna y externa para el desarrollo de sus actividades en la SIC. estrategias de comunicación/comunicación interna/ comunicación externa/

publicaciones/ información

HACER

Jefe Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Coordinador de Notificaciones y Certificaciones (Secretaría General)

Trazar los lineamientos de la comunicación interna y externa que desarrolla la SIC, al igual que determinar las herramientas mínimas que se deben involucrar en las labores comunicacionales para permitir la comunicación a los diferentes grupos de interés de la Entidad. Brindar la prestación de servicios de información para los usuarios de los servicios institucionales. Informar a las entidades de control y a la ciudadanía en general, sobre las acciones y resultados alcanzados en el ejercicio de las funciones asignadas a la Superintendencia, durante un período específico.


Atención al ciudadano y comunicaciones

CS01 - Atención al ciudadano y comunicaciones

Estratégico









Ocupacional (SySO)









gestión








Políticas de Operación:Legales y normativosRecursosRiesgosDocumentos de Referencia

Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este procesoHumanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Atención al ciudadano y comunicaciones


por la DirecciónACTUAR


REQUISITOS

Realizar una vez al año la rendición de cuentas con la participación de todas las àreas de la Entidad




VERIFICAR








MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO


DE01 - Formulación Estratégica Plan de acción anual Fichas de Plan de Acción por

procesoPC01 Vigilancia y Control Libre

Competencia

PC01 Vigilancia y Control Libre Competencia

Fichas de Plan de Acción por proceso

Gremios, DANE, DNP, Empresas especializadas en estudios económicos, Empresarios, y sistemas de información

Solicitud presentada y normatividad vigente

Entes reguladores y Entidades públicas

Solicitud de concepto, proyecto de Acto Administrativo y anexos, datos de mercado

y normatividad vigente.

Concepto o informe del análisis sobre abogacía de la competencia

Ente regulador y entidades públicas

Realizar actividades de control y vigilancia para verificar el cumplimiento de las normas de promoción de la competencia.


Planificar las actividades de control y vigilancia para verificar el cumplimiento de las normas de promoción de la competencia.

HACER

Análisis solicitud proyecto, recolección información, emisión concepto

Elaboración de estudios de mercado en el analisis y evaluación de integraciones empresariales.

Integraciones empresariales: Concepto previo Superfinanciera:admisión/ análisis/decisión.

Notificación de una operación de integración: admisión examen de forma/ acuse de recibo.

Preevaluación de una integración- FASE I: admisión/ requerimientos o correcciones/ decisión por no tener que informar/ orden publicación/ intervención de terceros/ decisión. FASE II: comunicación a intervinientes/ comunicación a entres de control/ requerimiento/ pruebas/ análisis y elaboración de estudio/ decisión/

recursos/ seguimiento a condicionamientos

Estudios de Mercado, Actos administrativos, oficios

Delegado, Despacho SIC, Grupo Integraciones Económicas, Terceros


Vigilancia normas de libre mercado

PC01 Vigilancia y Control Libre Competencia

Misional

Delegado para la Protección de la competencia - Coordinador Grupo de Integraciones empresariales









Ocupacional (SySO)









gestión










Todas las acciones que correspondan al proceso de vigilancia y control de la Delegatura de Protección de la Competencia se harán de acuerdo a la Normatividad Vigente, en ese sentido para Integraciones Empresariales: Ley 1340 de 2009, Resolución 35006 de 2010, Resolución 52778 de 2011. Normatividad abogacía: Art 7 Ley 1340 de 2009, Decreto 2897 de 2010, Resolución44649 de 2010.Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este procesoHumanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Vigilancia normas de libre mercado





REQUISITOS




VERIFICAR







MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO



procesoPC02 Investigaciones Administrativas

Libre Competencia

PC02 Investigaciones Administrativas Libre Competencia


Empresarios

Denuncias, pruebas, sistemas de información, estudios de mercado y

normatividad vigente

Empresarios

Denuncias, pruebas, sistemas de información, estudios de mercado y

normatividad vigente Actos administrativos

Empresarios, Gremios, Entidades Estatales, Universidades, personas naturales que realicen una actividad

económica.

Identificar, investigar y sancionar las conductas que obstruyen o restringen la libertad económica y monitorear el cumplimiento de los acuerdos pactados que garantizan la libre competencia. Identificar, investigar y sancionar las conductas de competencia desleal facultades administrativas previstas en las disposiciones legales sobre la materia.


HACER

Planificar las actividades para identificar, investigar y sancionar las conductas que obstruyen o restringen la libertad económica y

monitorear el cumplimiento de los acuerdos pactados que garantizan la libre competencia; así como Identificar, investigar y sancionar las conductas de competencia desleal facultades administrativas previstas en las disposiciones legales sobre la

materia.

Dar trámite a las averiguaciones preliminares e investigaciones administrativas relacionadas con conductas presuntamente constitutivas de competencia desleal. Investigaciones

administrativas competencia desleal: admisión/ preliminares/ apertura investigación/ conciliación/ pruebas/ decisión/ notificación/

recurso/ garantías /seguimiento/ medidas cautelares

Dar trámite a las averiguaciones preliminares e investigaciones administrativas relacionadas con conductas presuntamente constitutivas de prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Investigaciones administrativas prácticas comerciales restrictivas: admisión/ preliminares/ apertura

investigación/ conciliación/ pruebas/ decisión/ recurso/medidas cautelares/ garantías/ seguimiento

Actos administrativos

Empresarios, Gremios, Entidades Estatales, Universidades, personas naturales que realicen una actividad

económica.


Vigilancia normas de libre mercado

PC02 Investigaciones Administrativas Libre Competencia

Misional

Delegado Protección de la Competencia - Coordinador Grupo Protección de la Competencia









Ocupacional (SySO)









gestión









Evacuar los casos en el menor tiempo y con la mayor calidad posible.Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este procesoHumanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Vigilancia normas de libre mercado





REQUISITOS




VERIFICAR







MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO


DE01 - Formulación Estratégica Plan de acción anual Fichas de Plan de Acción por procesoCC01 Vigilancia y Control Cámaras de

Comercio

CC01 Vigilancia y Control Cámaras de Comercio


DANE, Cámaras de Comercio, sistemas de información, normas

vigentes, comerciantes.

Solicitud, normatividad vigente, información estadística, informes cámaras de comercio,

datos de mercado.

Cámaras de Comercio, sistemas de información

Información Cámaras de Comercio y normatividad vigente.

Informe vigilancia elección juntas directivas cámaras de comercio

Actos administrativos

Cámaras de comercio

Cámaras de Comercio

Solicitud de Reformas a los reglamentos internos de las cámaras de comercio, Acta Cámaras de Comercio, sistemas de información y normatividad vigente.

comunicación ó actos administrativos Cámaras de comercio

Cámaras de Comercio, sistemas de información

Informe Cámaras de Comercio y normatividad vigente.

Informes de evaluación a las cámaras de comercio

Cámaras de comercio, entes de control

Realizar actividades de control y vigilancia para verificar el cumplimiento de las normas que regulan las cámaras de comercio.


Determinar la procedencia de las reformas de reglamentos o estatutos de las cámaras de comercio, que ellas presentan para su

aprobación previa. dmisión/decisión/ notificación/ recursos

Evaluar la información solicitada a las cámaras de comercio en los formatos establecidos y determinar acciones a seguir. admisión informes/ requerimiento/ evaluación/ comunicación de resultados/ actuaciones de la SIC frente a los resultados/ resumen de reunión de

junta directiva

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Comerciantes

Atender la solicitud del representante de un grupo de comerciantes, que tienen la iniciativa de tramitar la creación de una cámara de comercio. admisión/ recaudo de pruebas/ emisión concepto o

informe


Vigilancia Cámaras de Comercio

CC01 Vigilancia y Control Cámaras de Comercio

Misional

Delegado para la Protección de la Competencia - Director Cámaras de Comercio

Vigilar las elecciones de las juntas directivas de las cámaras de comercio y resolver las impugnaciones que se presenten contra las mismas. solicitud/ decisión/ resolución recusaciones, recursos de

reposición.

PLANEAR

Planificar las actividades para realizar actividades de control y vigilancia para verificar el cumplimiento de las normas que regulan

las cámaras de comercio.

HACER

Informe



Director Cámaras de Comercio, Funcionario comisionado, sistemas de

información

Programación de visitas, pruebas, sistemas de información y normatividad vigente.

Informes de Inspecciones administrativas a las cámaras de

comercio

Cámaras de comercio







Ocupacional (SySO)









gestión









Hacer una adecuada vigilancia a las Cámaras de Comercio.Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este procesoHumanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Vigilancia Cámaras de Comercio



la DirecciónACTUAR



REQUISITOS




VERIFICAR






Verificar y hacer seguimiento al eficiente cumplimiento de las funciones públicas que realizan las cámaras de comercio; en

especial, en lo que guarda relación con el manejo de los registros públicos que le han sido delegados por el Estado.

MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO



procesoCC02 Tramites Administrativos

Cámaras de Comercio

CC02 Tramites Administrativos Cámaras de Comercio


Cámaras de Comercio, comerciantes, comunidad

Denuncia, registro en las cámaras de comercio, pruebas, sistemas de información


DenuncianteDenuncia, pruebas, sistemas de información

y normatividad vigente.Actos administrativos

Cámaras de Comercio, comerciantes

Denunciante, comerciantesSolicitud, actos expedidos por las cámaras de comercio, sistemas de información y

normatividad vigenteActos administrativos Cámara de comercio, comerciante

PLANEAR

Planificar las actividades para Identificar, investigar y sancionar el incumplimiento a las normas que regulan a las cámaras de

comercio.

HACER

Atender una denuncia interpuesta por una persona natural o jurídica o iniciadas de oficio respecto al incumplimiento, por parte de las Cámaras de Comercio de las normas o instrucciones que

las regulan. admisión/ apertura investigación/ pruebas/decisión/notificación/ recursos

Atender las solicitudes de revocatorias y recursos interpuestos contra actos expedidos por las Cámaras de Comercio. Admisión/

pruebas/decisión/notificación/ recursos

Atender una denuncia interpuesta por una persona natural o jurídica respecto al incumplimiento por parte de un comerciante de matricularse en el registro mercantil y renovar dicha matricula o cuando se omita la inscripción de un establecimiento de comercio. Investigación contra personas que ejercen el comercio sin estar inscritos en el registro mercantil: admisión/ apertura investigación/

pruebas/decisión/notificación/ recursos

Actos administrativos Comerciantes


Vigilancia Cámaras de Comercio

CC02 Tramites Administrativos Cámaras de Comercio

Misional


Identificar, investigar y sancionar el incumplimiento a las normas que regulan a las cámaras de comercio.










Ocupacional (SySO)









gestión









Humanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Vigilancia Cámaras de Comercio

ACTUAR


REQUISITOS

Evacuar los casos en el menor tiempo y con la mayor calidad posible. Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este proceso

VERIFICAR









por la Dirección




MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO



procesoAV01 Avaluadores

AV01 Avaluadores Fichas de Plan de Acción por proceso

Empresa solicitante, Oficina de Tecnología e Informática

Solicitud, registro avaluadores, propuesta avaluadores, sistemas de información,

normatividad vigente

SolicitanteSolicitud inscripción, sistemas de información, normatividad vigente

Registro avaluadores Avaluadores

Llevar el registro de avaluadores y atender la solicitudes de designación.

Ciclo PHVA

Efectuar la inscripción y actualización de información en el registro nacional de avaluadores. Admisión/ registro

ActividadesPLANEAR

Planificar las actividades para llevar el registro de avaluadores y atender la solicitudes de designación.

HACER

Atender las solicitudes de designación de avaluadores de bienes inmuebles, en los procesos de reestructuración empresarial.

Admisión/ evaluación propuestas/ decisión/ notificación/ recursosComunicación ó acto administrativo

Empresario en acuerdos de reestructuración, avaluadores


Avaluadores

AV01 Avaluadores

Misional










Ocupacional (SySO)









gestión









Mantener la información actualizada para prestar un mejor servicio.Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este procesoHumanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Avaluadores





REQUISITOS




VERIFICAR







MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO



procesoPA01 Trámites administrativos Protección del Consumidor

PA01 Trámites administrativos Protección del Consumidor


Denunciante, denunciado, otra Entidad o SIC

Denuncia, pruebas, sistemas de información y normatividad vigente.

Denunciante , sistemas de información

Apelación, actos expedidos por operadores servicios de comunicaciones y servicios postales, sistemas de información y

normatividad vigenteActos administrativos

Usuarios servicios de comunicaciones y servicios postales

Identificar, investigar y sancionar las posibles violaciones a las normas de protección al consumidor y servicios de comunicaciones en desarrollo de facultades administrativas.


Planificar las actividades para identificar, investigar y sancionar las posibles violaciones a las normas de protección al consumidor

y servicios de comunicaciones en desarrollo de facultades administrativas.

HACER

Atender los recursos de apelación interpuestos por usuarios de los prestadores de servicios de comunicaciones y servicios postales

ante los operadores por respuestas que no satisfacen las peticiones realizadas. Admisión/ pruebas/ decisión/ notificación/ recursos/ acreditación cumplimiento/ revocatoria directa/ solicitud

aclaración o modificación

Atender las denuncias de oficio o a petición de parte por presunta violación a las normas legales vigentes en materia de protección al

consumidor. Admisión/ averiguación preliminar/ apertura investigación/ pruebas/ decisión/ notificación/ recursos/ acreditación cumplimiento/ solicitud modificación

Actos administrativos Consumidores


Vigilancia administrativa disposiciones de protección al consumidor

PA01 Trámites administrativos Protección del Consumidor

Misional

Delegado de Protección al Consumidor - Director de Investigaciones Protección al Consumidor - Director de Investigaciones Proteccion Usuarios de Servicios de Comunicaciones









Ocupacional (SySO)









gestión









Todos los asuntos de competencia de la Delegatura de Protección al Consumidor se tramitaran de acuerdo a la normatividad vigente.Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este procesoHumanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Vigilancia administrativa disposiciones de protección al consumidor





REQUISITOS




VERIFICAR







MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO


DE01 - Formulación Estratégica Plan de acción anual Fichas de Plan de Acción por procesoPA02 - Vigilancia y control protección del

consumidor

PA02 - Vigilancia y control protección del consumidor


Prestadores de servicios de comunicaciones y servicios postales;

fabricantes, importadores y proveedores de bienes y servicios.

Datos mercado, Informes, pruebas, estudios, sistemas de información y normatividad

vigente


Planificar las actividades para realizar actividades de control y vigilancia para verificar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y servicios de comunicaciones.

HACER

Ejercer funciones de control y vigilancia en relación con la protección del consumidor a través de visitas de verificación o inspección, requerimientos de información, y formulación de

mecanismos de control. Regulación: Identificación temas prioritarios/ desarrollo plan de investigación/ análisis de la información/

presentación propuesta/ vigilancia cumplimiento mecanismos de control.

Informes campañas de Inspección - visitas, informes requerimiento de

información, resoluciones o circulares instructivas.

Consumidores

Realizar actividades de control y vigilancia para verificar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y servicios de comunicaciones.


Vigilancia administrativa disposiciones de protección al consumidor

PA02 - Vigilancia y control protección del consumidor

Misional

Delegado de Protección al Consumidor - Director de Investigaciones Protección al Consumidor - Director de Investigaciones Proteccion Usuarios de Servicios de Comunicaciones









Ocupacional (SySO)









gestión







interesadas.


Humanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Vigilancia administrativa disposiciones de protección al consumidor

ACTUAR


REQUISITOS

Todos los asuntos de competencia de la Delegatura de Protección al Consumidor se tramitaran de acuerdo a la normatividad vigente.Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este proceso


VERIFICAR



interesadas.






la Dirección



MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO


DE01 - Formulación Estratégica Plan de acción anual Fichas de Plan de Acción por procesoPD01 Trámites Administrativos Protección de Datos Personales

PD01 Trámites Administrativos Protección de Datos Personales


Titular de la información, Fuente de la información, operador de la información, legislador

Denuncia, pruebas, sistemas de información, respuestas a solicitudes de información y solicitud de explicaciones, recursos de

reposición, revocatoria directa y normatividad vigente.

Titular de la información, Fuente de la información, operador de la

información

Apelación, pruebas, sistemas de información y normatividad vigente.

Acto administrativo

Operadores, fuentes y usuarios de información financiera, crediticia,

comercial, de servicios y proveniente de terceros países.

Identificar, investigar y sancionar las posibles violaciones a las normas de protección de datos personales en desarrollo de facultades administrativas.

Ciclo PHVA

Atender los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones adoptadas por la Dirección, relacionadas con el uso y manejo de las bases de datos. Recursos / pruebas/ decisión/ notificación/ acreditación cumplimiento/ solicitud aclaración o

modificación

ActividadesPLANEAR

Planificar las actividades para identificar, investigar y sancionar las posibles violaciones a las normas de protección de datos personales en desarrollo de facultades administrativas.

HACER

Atender las denuncias por presunta violación de la protección de datos personales con respecto a la información crediticia, comercial y la proveniente de terceros países y adelantar los procesos

respectivos de acuerdo con el procedimiento legalmente aplicable. Admisión/ averiguación preliminar/ apertura investigación/ pruebas/ decisión/ notificación/ recursos/ acreditación cumplimiento/ solicitud

modificación /revocatoria directa

Acto administrativoOficio de traslado por competenciaOficio de traslado de la queja (Operadores y fuentes)

Oficio de archivo por no mérito




Vigilancia Administrativa protección de datos personales

PD01 Trámites Administrativos Protección de Datos Personales

Misional

Delegado para la Protección de Datos personales - Director de Investigación de Protección de Datos Personales









Ocupacional (SySO)









gestión










Sólo algunos funcionarios, a criterio del Director, tienen clave y usuario para acceder a las centrales de riesgo para consultar el historial crediticio de los titulares de información. El uso de la clave y usuario se ajustan a unos requerimientos de seguridad.Brindar atención eficaz al cliente externo y partes interesadas en las denuncias presentadas, las cuales se atenderán en un tiempo máximo de ocho (8) días hábiles para su admisión ante la Dirección. Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este procesoHumanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Vigilancia Administrativa protección de datos personales



la DirecciónACTUAR


REQUISITOS




VERIFICAR







MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO



procesoPD02 Vigilancia y control protección de

datos personales

PD02 Vigilancia y control protección de datos personales



comercial, de servicios y proveniente de terceros países y legislador

Informes, pruebas, estudios, sistemas de información, respuestas a solicitudes de información y solicitud de explicaciones,

recursos de reposición, revocatoria directa y normatividad vigente


Planificar las actividades para realizar actividades de control y vigilancia para verificar el cumplimiento de las normas de

protección de datos personales

HACER

Ejercer funciones de control y vigilancia en relación con la protección de datos a través de visitas de verificación o

inspección, requerimientos de información, y formulación de mecanismos de control. Órdenes e instrucciones: Identificación temas prioritarios/ desarrollo plan de investigación/ análisis de la información/ presentación propuesta/ vigilancia cumplimiento

mecanismos de control.

Informes campañas de Inspección - visitas, informes requerimiento de

información, resoluciones.



Realizar actividades de control y vigilancia para verificar el cumplimiento de las normas de protección de datos personales


Vigilancia Administrativa protección de datos personales

PD02 Vigilancia y control protección de datos personales

Misional

Delegado para la Protección de Datos personales - Director de Investigación de Protección de Datos Personales









Ocupacional (SySO)









gestión







interesadas.



Humanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Vigilancia Administrativa protección de datos personales

ACTUAR


REQUISITOS

Las visitas de inspección deben contar con la presencia de una abogado y un ingeniero de sistemas, con el fin de verificar el cumplimiento de normas y de la seguridad de la información.Se realizará la planeación de la visita.En cada inpección se revisará la informacíón pertinente y en cumplimiento de las normas de protección de datos personales, se podrán realizar requerimientos legales y ordenar la práctica de pruebas. Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este proceso


VERIFICAR



interesadas.






por la Dirección



MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO


OBJETIVO



procesoAJ01 Trámites Jurisdiccionales -

Competencia Desleal

AJ01 Trámites Jurisdiccionales - Competencia Desleal


Demandante y demandadoDemanda, pruebas, sistemas de información



Planificar las actividades para decidir sobre actos de competencia desleal descritos en la ley 256 de 1996, con el fin de decretar la deslealtad del acto de competencia y que el demandado realice

una indemnización por los perjuicios causados.

HACER

Atender las acciones interpuestas por las personas naturales o jurídicas que participen o demuestren su intención de participar en el mercado, cuando sus intereses económicos resulten afectados por actos de competencia desleal. Diligencias preliminares de comprobación/ medidas cautelares/ demandas/ incidente

liquidación de perjuicios/

Sentencias, autos Demandante, demandado, empresarios

Decidir sobre actos de competencia desleal descritos en la ley 256 de 1996, con el fin de decretar la deslealtad del acto de competencia y que el demandado realice una indemnización por los perjuicios causados.


Asuntos jurisdiccionales - protección del consumidor y competencia desleal

AJ01 Trámites Jurisdiccionales - Competencia Desleal

Misional

Delegatura Asuntos Jurisdiccionales- Grupo Competencia Desleal









Ocupacional (SySO)









gestión









Humanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Asuntos jurisdiccionales - protección del consumidor y competencia desleal

ACTUAR


REQUISITOS

Toda la documentación allegada por el solicitante debe cumplir con los requisitos del articulo 26 de la Ley 256 de 1996 para iniciar el trámite.Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este proceso


VERIFICAR









por la Dirección



MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO


OBJETIVO


DE01 - Formulación Estratégica Plan de acción anual Fichas de Plan de Acción por procesoAJ02 Trámites Jurisdiccionales - Protección Del Consumidor

AJ02 Trámites Jurisdiccionales - Protección Del Consumidor


Demandante y demandadoDemanda, pruebas, sistemas de información


ActividadesPLANEAR

Planificar las actividades para decidir sobre demandas interpuestas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por posibles

violaciones a las normas de protección del consumidor - facultades jurisdiccionales.

HACER

Atender las demandas de personas naturales o jurídicas, contra el productor y/o proveedor de los bienes o servicios adquiridos por la presunta violación de las normas de garantía o de protección al consumidor - Facultades jurisdiccionales. Admisión/ apertura

investigación/ conciliación/ pruebas/ decisión/ recurso/incumplimiento de orden/ terminación anormal del proceso/

seguimiento

Sentencias, autos Consumidores


Asuntos jurisdiccionales - protección del consumidor y competencia desleal

AJ02 Trámites Jurisdiccionales - Protección Del Consumidor

Misional

Delegatura Asuntos Jurisdiccionales- Grupo Efectividad de la Garantía

Decidir sobre demandas interpuestas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por posibles violaciones a las normas de protección del consumidor - facultades jurisdiccionales.

Ciclo PHVA


Ciclo PHVA







Ocupacional (SySO)









gestión










Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este procesoHumanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Asuntos jurisdiccionales - protección del consumidor y competencia desleal


la DirecciónACTUAR


REQUISITOS

Cumplir con lo establecido en el artículo 148 de la ley 446 de 1998, aplicando el procedimiento previsto en la Parte Primera, Libro I, Título I del Código Contencioso Administrativo, y para lo no previsto en este procedimiento, se seguirá lo dispuesto en el Proceso Verbal Sumario consagrado en el Código de Procedimiento Civil.











VERIFICAR

MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLES

OBJETIVO


DE01 - Formulación Estratégica Plan de acción anual Fichas de Plan de Acción por procesoPI01 Registro y Depósito de Signos

Distintivos

PI01 Registro y Depósito de Signos Distintivos


Solicitante, opositores Solicitud, sistemas de información y

normatividad vigente.

SolicitanteSolicitud, sistemas de información y

normatividad vigente.Actos administrativos Empresarios



Solicitante Solicitud, sistemas de información y


Solicitante Solicitud, sistemas de información y


Decidir sobre las solicitudes de registro o depósito de un signo distintivo.


Planificar las actividades para decidir sobre las solicitudes de registro o depósito de un signo distintivo.

HACER


Administración Sistema de Propiedad Industrial

PI01 Registro y Depósito de Signos Distintivos

Misional

Delegado para la Propiedad Industrial - Director de Signos Distintivos

Actos administrativos Empresarios

Atender las solicitudes de registro de depósito de nombre o enseña comercial y decidir respecto a su concesión, bajo los parámetros señalados por la norma comunitaria. Admisión/ examen de forma/

examen de fondo/ notificación /recurso

Expedir un acto administrativo que decide si se cancela o no, un registro de signo distintivo. Admisión/ examen de forma/ examen de

fondo/ notificación /recurso

Realizar la inscripción de afectaciones en el registro de propiedad industrial. Admisión/ examen de forma/ examen de fondo/

notificación /recurso

Atender las solicitudes de declaración de protección de una denominación de origen y decidir respecto a la registrabilidad bajo los parámetros señalados por la norma comunitaria. Admisión/ examen de forma/ publicación/ examen de fondo/ notificación

/recurso

Atender las solicitudes de registro de marcas de productos y servicios y lemas comerciales con o sin oposiciones y decidir

respecto a la registrabilidad bajo los parámetros señalados por la norma comunitaria. Admisión/ examen de forma/ publicación/ examen de fondo/ notificación /recurso/ certificado de registro.









Ocupacional (SySO)









gestión










Los estudios de forma de las solicitudes de registro de marcas y lemas comerciales no podrán sobrepasar el término de tres (3) meses desde su radicación. Los trámites asociados al estudio deregistrabilidad de marcas y lemas comerciales no deben sobrepasar los siete (7) meses contados a partir de la fecha de su radicación cuando no se han presentado oposiciones u ocho (8) meses sise han presentado oposiciones. Los trámites asociados a cancelaciones de registros de marcas y lemas deberán resolverse en un plazo maximo de cuatro (4) meses contados a partir la fecha desu radicación. Los trámites asociados al depósito de nombres y enseñas comerciales sin requerimiento no podrán exceder el término de dos (2) días contados a partir de la fecha de supresentación y con requerimiento no podrán sobrepasar el término de dos meses y medio (2,5). Los trámites asociados a la inscripción de afectaciones en el registro de la propiedad industrial nopodrán superar los dos (2) días contados a partir de la fecha de su radicación.

Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este procesoHumanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Administración Sistema de Propiedad Industrial



la DirecciónACTUAR



REQUISITOS




VERIFICAR






MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO



procesoPI02 Concesión de Nuevas Creaciones

PI02 Concesión de Nuevas Creaciones


SolicitanteSolicitud, bases de datos nacionales e

internacionales y compilación de normas.


internacionales y compilación de normas.Diploma y Actos administrativos

Empresarios, inventores, academia, centros de investigación y desarrollo








normatividad vigente.Actos administrativos



normatividad vigente.Actos administrativos


Inscripciones en el registro de una nueva creación: admisión/ examen de forma/ examen de fondo/ notificación / recursos

Atender las solicitudes de concesión de título de patente de invención y decidir respecto a su patentabilidad bajo los parámetros señalados por la norma comunitaria. Admisión/ examen de forma/ publicación/ oposición/ solicitud examen de patentabilidad/ examen de patentabilidad/ notificación /recurso/

diploma

Atender las solicitudes de registro de esquema de trazado de circuitos integrados. Admisión/ examen de forma/ publicación/

oposición/examen de registrabilidad/ notificación y/o comunicación/ recurso/ diploma

Atender las solicitudes de inscripción, el cambio de domicilio, o de nombre, traspaso y licencia de uso de una patente, o de un

registro de diseño o de un esquema de trazado y modificación de reivindicaciones de las patentes



PI02 Concesión de Nuevas Creaciones

Misional

Delegado para la Propiedad Industrial - Director de Nuevas Creaciones

Decidir sobre las solicitudes de protección de nuevas creaciones para que obtener la patente o registro correspondiente.

Ciclo PHVA

Diploma y Actos administrativos Empresarios, inventores, academia, centros de investigación y desarrollo

Atender las solicitudes de concesión de título de patente de modelo de utilidad y decidir respecto a su patentabilidad bajo los parámetros señalados por la norma comunitaria. Admisión/ examen de forma/ publicación/ oposición/ solicitud examen de patentabilidad/ examen de patentabilidad/ notificación /recurso/

diploma

Atender las solicitudes de registro de diseño industrial y decidir respecto a su registro bajo los parámetros señalados por la norma comunitaria. Admisión/examen de forma/ publicación/ examen de

fondo/ notificación/ recurso/ diploma

ActividadesPLANEAR

Planificar las actividades para decidir sobre las solicitudes de protección de nuevas creaciones para que obtener la patente o

registro correspondiente.

HACER




(SGA)






Ocupacional (SySO)









gestión










Humanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Administración Sistema de Propiedad Industrial

ACTUAR


REQUISITOS

La política de Operación de la Direccción de Nuevas Creaciones establece que para la producción de los oficios, requerimientos y actos administrativos, se debe realizar una revisión, control y aprobación de los documentos tanto jurídicos como técnicos con el objeto de mejorar la eficiencia del proceso de Nuevas Creaciones. Las anteriores funciones están a cargo de las coordinaciones de los grupos de trabajo adscritos a la dirección; además de funcionarios que tiene formación en derecho y por el Director de la dependencia.Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este proceso

VERIFICAR









por la Dirección




MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO



procesoPI03 Transferencia de Información Tecnológica Basada en Patentes

PI03 Transferencia de Información Tecnológica Basada en Patentes


SolicitanteSolicitud, Base de datos nacionales e

Internacionales, sistemas de información.


Planificar las actividades para adelantar actividades de suministro de información que permitan el estudio de la actividad innovadora en un sector específico, tomando como base la información

técnica contenida en los documentos de patentes.

HACER

Prestar el servicio de información que permita el estudio de la actividad innovadora en un sector específico, tomando como base la información técnica contenida en los documentos de patentes.

Admisión/ búsqueda / documento final

InformeEmpresarios, inventores, academia, Centros de investigación y desarrollo

Adelantar actividades de suministro de información que permitan el estudio de la actividad innovadora en un sector específico, tomando como base la información técnica contenida en los documentos de patentes.



PI03 Transferencia de Información Tecnológica Basada en Patentes

Misional

Delegado para la Propiedad Industrial - Coordinador Grupo Banco de Patentes









Ocupacional (SySO)









gestión










Humanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Administración Sistema de Propiedad Industrial

ACTUAR


REQUISITOS

Cada funcionario debe contar con un usuario y una contraseña para ingresar a las bases de datos de propiedad industrial y a la base de datos comercial adquirida por la SIC. Esta contraseña es personal e intransferible y es reponsabilidad de cada funcionario el buen uso de las mismas.



VERIFICAR









por la Dirección



MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO


DE01 - Formulación Estratégica Plan de acción anual Fichas de Plan de Acción por procesoRT01 Trámites Administrativos

Reglamentos Técnicos y Metrología Legal

RT01 Trámites Administrativos Reglamentos Técnicos y Metrología

LegalFichas de Plan de Acción por proceso

Ministerios generadores de reglamentación técnica, Denunciado,

Denunciante, Comerciante

Denuncia, pruebas, sistemas de información y normatividad vigente.


Planificar las actividades para identificar, investigar y sancionar las posibles violaciones a los reglamentos técnicos y la metrología

legal.

HACER

Investigaciones sobre posibles violaciones a las disposiciones sobre temas relacionados con Reglamentos Técnicos, Metrología Legal, Precios e hidrocarburos.- Facultades administrativas:

admisión/ averiguación preliminar/ prohibición preventiva/ apertura investigación/ pruebas/ decisión/ notificación/ recursos/ acreditación

cumplimiento/ solicitud modificación.

Acto administrativo

Establecimientos de comercio o titulares de instrumentos de medición sujetos a control y vigilancia de reglamentos

técnicos, hidrocarburos, metrología legal y precios; Cliente interno.

Identificar, investigar y sancionar las posibles violaciones a los reglamentos técnicos y la metrología legal.


Vigilancia de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal

RT01 Trámites Administrativos Reglamentos Técnicos y Metrología Legal

Misional

Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal - Directora de Investigaciones para la Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal









Ocupacional (SySO)









gestión







interesadas.



Humanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Vigilancia de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal

ACTUAR


REQUISITOS

Las investigaciones pueden comprender a todos los actores o agentes del Subsistema Nacional de Calidad o contra aquellos que esten directamente o indirectamente implicados en elcumplimiento de Reglamentos Técnicos o disposiciones de Metrología Legal. En el caso de Hidrocarburos las investigaciones comprometen a las estaciones de servicio vehícular y fluvial, enatención a la cantidad y calidad de los combustibles liquidos derivados del petroleo que se distyribuyen o suministran a los consumidores.



VERIFICAR



interesadas.






la Dirección



MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO


DE01 - Formulación Estratégica Plan de acción anual Fichas de Plan de Acción por procesoRT02 Vigilancia y Control de

Reglamentos Técnicos, Metrología Legal y Precios

RT02 Vigilancia y Control de Reglamentos Técnicos, Metrología

Legal y PreciosFichas de Plan de Acción por proceso

Denunciante, Ministerios generadores de reglamentación técnica, Oficina de Tecnología e Informática, Direcciones Administrativa y Financiera, Grupo Talento Humano, Laboratorio de

Instrumentos.

Equipo y viaticos para la realización de la visita, Instrumentos de verificación, formatos - actas, sistemas de información, denuncias,

reglamentación vigente.

Denunciante, Ministerios generadores de reglamentación técnica, Oficina de

Tecnologia e Informática.

Sistemas de información, herramientas de cómputo, denuncias, reglamentación

vigente.Informe


técnicos, hidrocarburos, metrología legal y precios; cliente interno.

Visitas: Planeación, programación, logística y ejecución de las visitas de inspección, relacionadas con denuncias interpuestas ante esta Superintendencia, o con el plan mensual de campañas

de verificaciones.


Vigilancia de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal

RT02 Vigilancia y Control de Reglamentos Técnicos, Metrología Legal y Precios

Misional

Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal - Directora de Investigaciones para la Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal

Recaudar información mediante verificación directa, requerimientos, toma de muestras, reportes de ensayos, tendientes a establecer el cumplimiento de los requisitos previstos en la reglamentación técnica colombiana, para contar con elementos probatorios y así adelantar las actuaciones a que hubiere lugar. De igual manera, contar con herramientas metodológicas y técnicas para el efectivo desarrollo de las funciones de control y vigilancia de Reglamentos Técnicos, Metrología Legal y Precios.

Ciclo PHVA

Informe de visitaInforme evaluación información

Actas



Requerimiento documental: Planeación, programación y realización de requerimientos documentales bajo los parámetros establecidos sobre la demostración de la conformidad, control metrológico colombiano y precios, a establecimientos de comercio, relacionados con denuncias interpuestas ante esta

Superintendencia, o con el plan mensual de campañas de verificaciones.

ActividadesPLANEAR

Planificar las actividades para Recaudar información mediante verificación directa, requerimientos, toma de muestras, reportes de ensayos, tendientes a establecer el cumplimiento de los requisitos previstos en la reglamentación técnica colombiana, para contar con

elementos probatorios y así adelantar las actuaciones a que hubiere lugar. De igual manera, contar con herramientas metodológicas y técnicas para el efectivo desarrollo de las funciones de control y vigilancia de Reglamentos Técnicos,

Metrología Legal y Precios.

HACER



Ministerios recolectores de información, Ministerios o entidades

estatales generadoras de la reglamentación sobre precios,

denuncias.

Medios digitales contenedores de la información suministrada por Ministerio, sistemas de información, herramientas de

cómputo, reglamentación vigente.

Informe Ministerio; Cliente interno,

establecimientos de comercio sujetos a control de precios.

Ministerios generadores de reglamentación técnica, Oficina de

Tecnología e Informática.

Sistemas de información, herramientas de cómputo, reglamentación vigente.

Informe



Ministerios o entidades estatales generadoras de normatividad metrológica, Fabricantes,

importadores, titulares de los instrumentos de medición sometidos a control metrológico, Oficina de

Tecnologia e Informática, Direcciones Administrativa y Financiera.

Sistema de información, herramientas de computo, reglamentación vigente, solicitud e información aportada por el interesado.

Acto AdministrativoFabricantes, importadores y titulares de los instrumentos de medición sometidos a control metrológico; Cliente interno.

Ministerios generadores de reglamentación técnica, oficina de

tecnologia, fabricantes e importadores de productos y/o

servicios sujetos a control y vigilancia de reglamentos técnicos.

Sistemas de información, plataforma web, herramientas de computo, reglamentación vigente, información aportada por el

interesado.

RegistroFabricantes e importadores de productos y/o servicios sujetos a control y vigilancia de reglamentos técnicos ; Cliente interno.







Ocupacional (SySO)








Registro de los fabricantes e importadores de productos y/o servicios sometidos a control y vigilancia de reglamentos técnicos,

en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Recolección de la información suministrada por las visitas de inspección y/o los requerimientos documentales. Análisis, documentación y sistematización del mismo para su entrega.

Aprobación del modelo, diseño o prototipo del instrumento de medición sometido a control metrológico, próximo a ser

comercializado en el territorio Colombiano.

Recepción de información proveniente de los Ministerios, para alimentar las investigaciones sobre el posible incumplimiento a las normas de precios en Colombia. Análisis y alistamiento de la

información recepcionada.







gestión







interesadas.



Humanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Vigilancia de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal

ACTUAR


REQUISITOS

Realizar visitas de verificación en cualquier momento sin necesidad de previo aviso y/o solicitar la realización de pruebas para determinar el cumplimiento de un Reglamento Técnico y/odisposiciones de Metrología Legal ante laboratorios acreditados . En el caso de Control de Precios adelantar las investigaciones según reportes depuerados de información provenientes de losdiferentes Ministerios. Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este proceso

VERIFICAR



interesadas.






la Dirección

MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO


DE01 - Formulación Estratégica Plan de acción anual Fichas de Plan de Acción por proceso GT01 - Selección de Talento Humano

GT01 - Selección de Talento Humano Fichas de Plan de Acción por proceso

Solicitante, Secretaría General, candidatos al cargo.

Solicitud proceso, manual de funciones y competencias laborales, hojas de vida,

entrevista.


Planificar las actividades para garantizar la vinculación de recurso humano idóneo que se ajuste a los perfiles definidos en el manual de

funciones y competencias laborales, de acuerdo con los requerimientos institucionales.

HACER

Seleccionar y vincular a la planta de personal de la SIC.

Resolución de nombramiento, comunicación de nombramiento y acta de posesión, registro en sistemas de información, afiliaciones, comunicación

de funciones e inducción.

Nuevo funcionario, Dependencia a la que ingresa el funcionario, Grupo de Talento Humano, Grupo Administrativo, Oficina de Tecnología e Informática y Entidades

del Sistema de Seguridad Social.

Garantizar la vinculación de recurso humano idóneo que se ajuste a los perfiles definidos en el manual de funciones y competencias laborales, de acuerdo con los requerimientos institucionales.


Gestión del Talento Humano

GT01 - Selección de Talento Humano

Apoyo

Secretaría General - Coordinador Grupo Talento Humano









Ocupacional (SySO)









gestión










Humanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Gestión del Talento Humano

ACTUAR


REQUISITOS

- Sólo se proyectan resoluciones de nombramientos, previa realización del proceso de preselección.- Sólo se proyectan resoluciones de nombramientos provisionales y encargo, previa autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil.- Sólo se proyectan resoluciones de nombramientos ordinarios, previa trámite de meritocracia.- Sólo se posesionan en un cargo candidatos que cumplan los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.



VERIFICAR









la Dirección



MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO


DE01 - Formulación Estratégica Plan de acción anual Fichas de Plan de Acción por procesoGT02-Permanencia y Desarrollo del

Talento Humano

GT02-Permanencia y Desarrollo del Talento Humano


Jefes/coordinadores de dependenciaNormatividad vigente, procedimientos, información suministrada por los

jefes/coordinadores

Talento Humano, Entidades Promotoras de Salud y Bienestar

Necesidades de capacitación, plan de mejoramiento individual, expectativas de

bienestar, encuesta de clima organizacional.

Plan de bienestar y Plan de capacitación

Funcionarios SIC.

Funcionarios, FESINCO

Solicitud dependencia y/o Funcionario, solicitud autoridades judiciales, hoja de vida, situaciones administrativas, normatividad

vigente.

NominaGrupo Talento Humano

Funcionario SIC, Dirección Financiera, Oficina de Tecnología e Informática.

Jefe dependencia/ lider de proceso, Secretaría General

Formatos de calificación, normatividad vigente, evidencias.

Informe evaluación del desempeñoSuperintendente de Industria y

Comercio.

Funcionario SIC

Garantizar el desarrollo integral del talento humano.


Planificar las actividades para garantizar el desarrollo integral del talento humano.

HACER



GT02-Permanencia y Desarrollo del Talento Humano

Apoyo


Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales

Funcionarios, Grupo de Talento Humano, entes de control

Realizar actividades de bienestar y capacitación, con el fin de promover la mejora en el clima organizacional, mejorar la calidad

de vida de los funcionarios y su grupo familiar., así como desarrollar sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficiencia

personal, grupal, organizacional y el mejoramiento en la prestación de los servicios.

Registrar en el aplicativo de nómina de manera oportuna y segura todas aquellas situaciones de tipo administrativo y proceder con la liquidación de la nómina de los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, para garantizar la realización del trámite en tiempo y forma que aseguren su pago, previa autorización de

las instancias correspondientes.

Evaluar el desempeño de los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio de carrera administrativa, en período de prueba, y los demás que las disposiciones legales señalen

Establecer las funciones específicas de los empleados que conforman la planta de personal de la Superintendencia de

Industria y Comercio.



Jefe dependencia/ lider de proceso, Secretaría General

Solicitud, sistemas de información y normatividad vigente.

Decreto o resolución de comisiones internacionales o nacionales

SuperintendentePresidencia, Ministerio de Comercio,

Industria y TurismoTalento Humano Funcionario SIC,

Dirección Financiera







Ocupacional (SySO)









gestión









Legales y normativos

Recursos

Riesgos

Documentos de Referencia

- Sólo se tramitan novedades de personal, previo cumplimiento de requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.- Sólo se liquidan y registran novedades de personal precedidas de un acto administrativo expedido por la autoridad que corresponda o autorización del funcionario.- Sólo se dan incentivos a los funcionarios que se encuentren en el nivel sobresaliente.- Sólo se tramitan comisiones, previa solicitud y justificación por parte de la Dependencia solicitante. - Sólo se llevan a cabo actividades de bienestar y capacitación previa asignación de recursos.


Humanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de Riesgos

Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Gestión del Talento Humano



la DirecciónACTUAR



REQUISITOS




VERIFICAR






Dar trámite a las solicitudes internas de comisiones de servicios y/o estudios, nacionales o internacionales.

MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO



procesoGT03-Control Disciplinario Interno

GT03-Control Disciplinario Interno Fichas de Plan de Acción por proceso

De oficio, quejoso, funcionarios de la entidad, Procuraduría General de la Nación , Contraloria General de la República y demás organismos de

control

Quejas, pruebas, normatividad vigente, informes


Planificar las actividades para interpretar y aplicar la Ley Disciplinaria que rige a los servidores y ex servidores públicos de

la SIC, adoptando las medidas necesarias para el buen funcionamiento de la administración pública; así como conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se

adelanten contra sus servidores.

HACER

Llevar a cabo los procesos disciplinarios de competencia del Grupo de Control Disciplinario Interno de la SIC. Evaluación queja/ procedimiento ordinario/ ejecución de la sanción/ procedimiento

verbal/ impedimentos y recusaciones/ notificaciones/ comunicaciones/ recursos

Actos administrativos Funcionario SIC, Grupo Talento

Humano, Procurarduría, Contraloría, Fiscalía y los sujetos procesales

Interpretar y aplicar la Ley Disciplinaria que rige a los servidores y ex servidores públicos de la SIC, adoptando las medidas necesarias para el buen funcionamiento de la administración pública. Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.



GT03-Control Disciplinario Interno

Apoyo

Secretaría General - Grupo Control Disciplinario Interno









Ocupacional (SySO)









gestión











ACTUAR


REQUISITOSEl Grupo de Control Disciplinario Interno de la entidad tiene competencia para investiga a todos los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio con excepción del Superintendente y la Secretaria General los cuales son investigados por la Procuraduría General de la Nación, conforme la Ley 734 de 2002.Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este proceso


VERIFICAR









por la Dirección



MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO



procesoGT04 - Seguridad y Salud Ocupacional

GT04 - Seguridad y Salud Ocupacional

Fichas de Plan de Acción por procesoSistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, matriz de S&SO

Cliente interno/ cliente externo (proveedores y vistantes)

Funcionarios, contratistas, entidades de manejo de riesgos y emergencias, EPS, ARP, Fondo de Pensiones

Normas internacionales y nacionalesOrientaciones y metodología de gestión en seguridad y salud

ocupacionalTodos los procesos del SIGI

ActividadesPLANEAR

Planificar las actividades para establecer y ejecutar actividades tendientes a promover buenas prácticas de seguridad y salud

ocupacional en la Entidad.

HACER

Identificación y valoración de riesgos, Ejecución de actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo, Seguridad Industrial e Higiene

Industrial.

Establecer y ejecutar actividades tendientes a promover buenas prácticas de seguridad y salud ocupacional en la Entidad.

Ciclo PHVA



GT04 - Seguridad y Salud Ocupacional

Apoyo



Ciclo PHVA







Ocupacional (SySO)









gestión










ACTUAR


REQUISITOSSólo se realizan actividades y/o jornadas, previa identificación de necesidades, riesgos e impacto.


VERIFICAR









por la Dirección




MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO



procesoGD01-Gestión Documental

GD01-Gestión Documental Fichas de Plan de Acción por proceso

Dependencia, Secretaría General, Dirección Administrativa, Centro de Documentación e Información

Archivos de las dependencias, manual de archivo y retención documental, Manual de Correspondencia y Sistema de Trámites, sistemas de información y normatividad

vigente.

Solicitantes de trámites y servicios, Oficina de Tecnología e Informática,

Secretaría General

Solicitudes, correspondencia, sistema de trámites, Manual de Correspondencia y Sistema de Trámites y normatividad

vigente.

Correspondencia

Dependencias SICEntidades de vigilancia y control,


Establecer los lineamientos para la Gestión del manejo documental que involucre la administración de archivos, retención y conservación de documentos, recepción y distribución de correspondencia.


Planificar las actividades para la Gestión del manejo documental que involucre la administración de archivos, retención y conservación de documentos, recepción y distribución de

correspondencia.

HACER

Recibir, radicar, distribuir y despachar correspondencia tanto interna como externa. Sistema de trámites/ flujo documental/

firmas autorizadas/ correspondencia

Establecer los controles necesarios para el adecuado almacenamiento, identificación, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros de las actividades de la SIC. Archivo institucional/ organización de archivos/ préstamo documentos/ reconstrucción de expedientes/ transferencia documental/ eliminación de documentos/ tabla de retención

documental/ fondos documentales

Inventarios documentales, actas cómite de archivo, informes de archivo, tablas de retención

documental

Funcionarios SIC, dependencias, Archivo General de la Nación


Gestión Documental

GD01-Gestión Documental

Apoyo

Secretaria General - Coordinador Grupo Centro de Documentación e Información









Ocupacional (SySO)









gestión










Todos los usuarios internos que soliciten en prestamo expedientes deben confirmar el recibido el mismos día de la entrerega. Todas las solicitudes deben ser realizadas por el sistema de trámites. Las dependencias deben devolver las planillas de radicación diaria una vez sea verificada la documentación, el mismo día. Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este procesoHumanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Gestión Documental





REQUISITOS




VERIFICAR







MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO



procesoGA01 - Contratación

GA01 - Contratación Fichas de Plan de Acción por proceso

Dependencias

Programación prespuestal, Planes de compras, solicitudes de cotizaciones, estudios de mercado, estudios de

conveniencia, sistemas de información y normatividad vigente.

Paises interesados, Organismos internacionales, Acción Social,

Cancillería Colombiana

Solicitudes, información, planes, programas, proyectos, recursos, convenios.

Informe del proyecto de cooperación internacional

Paises interesados, Organismos internacionales, Acción Social,

Cancillería Colombiana, Dependencias, entidades de vigilancia y control,


Contratar los bienes y servicios que requiere la Superintendencia de Industria y Comercio, para su normal operación, dando cumplimiento a las normas legales vigentes.


Planificar las actividades para contratar los bienes y servicios que requiere la Superintendencia de Industria y Comercio, para su normal operación, dando cumplimiento a las normas legales

vigentes.

HACER

Adelantar las actividades relacionadas con cooperación internacional. Proyectos de cooperación, viablidad, demada de cooperación, oferta de cooperación, fuentes de cooperación

Dar trámite a las solicitudes de adquisición de bienes y servicios relacionadas en los planes de compras a partir de una gestión clara, ágil y cimentada en los parámetros de transparencia, economía, responsabilidad y eficiencia que a la vez facilite el

control de la contratación. Etapa precontractual/Etapa contractual/Etapa post contractual/modalidades de contratación/

convenios

Contrato, compra de bien o servicio

Dependencias, entidades de vigilancia y control, contratistas, proveedores

servicios y bienes, entidades públicas y la ciudadanía en general.


Gestión Administrativa

GA01 - Contratación

Apoyo

Secretaria General - DirectorAdministrativo - Coordinador Grupo Contratos









Ocupacional (SySO)









gestión










Los estudios o documentos previos de la contratación son el fundamento de los procesos de contratación, ellos contienen el objeto, las condiciones técnicas, de plazo y modo en las cuales se debe cumplir con la prestación por lo anterior, todo proceso de contratación debe contar con los mismos. Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este procesoHumanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Gestión Administrativa





REQUISITOS




VERIFICAR







MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO



procesoGA02 - Inventarios

GA02 - Inventarios Fichas de Plan de Acción por proceso

Funcionarios SIC, Grupo Administrativo, Grupo Fianciero, Oficina de Tecnología e Informática

Registros de almacén, contratos, sistemas de información y normatividad vigente.


Planificar las actividades para llevar el registro de los bienes de propiedad de la Superintendencia de Industria y Comercio.

HACER

Administración del almacén/ control valuativo de los bienes/ control físico de los bienes/ actualización de los bienes/

procedimientos administrativos/ baja de bienes muebles/ siniestrosInventario

Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Entes de control y vigilancia

Llevar el registro de los bienes de propiedad de la Superintendencia de Industria y Comercio.



GA02 - Inventarios

Apoyo

Secretaria General - DirectorAdministrativo - Coordinador Grupo Administrativo









Ocupacional (SySO)









gestión









Humanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Gestión Administrativa

ACTUAR


REQUISITOSRealización de inventarios a funcionarios de bienes devolutivos en servicio para cotejar contra saldos en el aplicativo y saldos contableVer normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este proceso


VERIFICAR









por la Dirección



MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO


DE01 - Formulación Estratégica Plan de acción anual Fichas de Plan de Acción por proceso GA03 - Servicios Administrativos

GA03 - Servicios Administrativos Fichas de Plan de Acción por proceso

Funcionarios encargados de realizar actividades de servicios generales,

OutsoursingSolicitudes , contratos.

Funcionarios encargados de realizar actividades de servicios generales,

Outsoursing

Mecanismos de acción y protocolos en caso de contingencias, que permitan salvaguardar vidas humanas, los archivos de la entidad, y

el restablecimiento del servicio

Acciones técnicas, de seguridad y organizacionales para atender

contingencias

Funcioanrios SIC, usuarios servicios y trámites SIC

Proporcionar al interior de la Entidad los servicios administrativos necesarios y disminuir el impacto ambiental de la Entidad para el cabal cumplimiento de las funciones asignadas y el logro de los objetivos trazados.


Planificar las actividades para proporcionar al interior de la Entidad los servicios administrativos necesarios y disminuir el impacto

ambiental de la Entidad para el cabal cumplimiento de las funciones asignadas y el logro de los objetivos trazados.

HACER

Garantizar la continuidad de la prestación del servicio en caso de una eventualidad generada por diferentes factores, y minimizar la cantidad de tiempo requerido por la SIC para recuperarse de una

interrupción y facilitar el proceso de recuperación.

Solicitud servicios de mantenimiento, utilización instalaciones/ ingreso o retiro de bienes/ suministro de elementos de consumo/ administración vehículos oficiales/ seguridad y vigilancia/ servicios

de aseo y cafetería/ plan ambiental

Aspectos relacionados con aseo, cafetería, mantenimiento y logística.

Plan ambiental

Funcionarios SIC, entidades encargadas de temas ambientales



GA03 - Servicios Administrativos

Apoyo

Secretaria General - DirectorAdministrativo - Coordinador Grupo Administrativo









Ocupacional (SySO)









gestión










Dar cumplimiento al cronograma establecido para la solicitud de pedidos de los elementos en el software del Outsourcing con el fin de garantizarv la continua prestación de los servicios .Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este procesoHumanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Gestión Administrativa



la DirecciónACTUAR


REQUISITOS




VERIFICAR







MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO



procesoGF01 - Gestión Contable

GF01 - Gestión Contable Fichas de Plan de Acción por proceso

Contratistas, dependencias SICRegistros, facturas, sistemas de información



(SGA)






Planificar las actividades para dar cumplimiento a las políticas, principios, metodologías y procedimientos con los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, da registro a las

operaciones y transacciones económicas que afectan su situación patrimonial en sus resultados y en su composición.

HACER



Registrar a las operaciones y transacciones económicas que afectan su situación patrimonial en sus resultados y en su

composición. Asociación de registros por transacción/compra de bienes o servicios/ nómina/ aportes al sistema de seguridad social/ provisión para prestaciones sociales/mesadas pensionales/ cálculo actuarial/ ingresos por servicios prestados/ contingencias por demandas y sentencias/movimiento activos fijos/ depreciación y amortizaciones/ conciliaciones/ Valoración y desvalorización de inmuebles/ recursos entregados en administración/inversiones/

informes.

Estados financierosDirección Financiera, Entidades de vigilancia y control de entidades públicas, presupuesto y tesorería

Dar cumplimiento a las políticas, principios, metodologías y procedimientos con los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, da registro a las operaciones y transacciones económicas que afectan su situación patrimonial en sus resultados y en su composición.


Gestión Financiera

GF01 - Gestión Contable

Apoyo

Secretaria General - Director Financiero




Ocupacional (SySO)









gestión










Humanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Gestión Financiera

ACTUAR


REQUISITOS

Entrega de la información de almacén a contabilidad debe ser reportada los cinco (5) primeros días de cada mes.Adicional de los Back up que realiza la Ofina de Sistemas, el Grupo de Contabilidad realiza copia de seguridad semanal de todo el aplicativo DOS y GW.Validaciones en los perfiles contables y aprobador en el SIIF.Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este proceso


VERIFICAR









por la Dirección

MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO



procesoGF02 -Gestión Presupuestal

GF02 -Gestión Presupuestal Fichas de Plan de Acción por proceso

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), DNP

Decreto liquidación del presupuesto, proyectos de inversión, pagos a realizar por

la SIC y normatividad vigente.


(SGA)






Planificar las actividades para dar cumplimiento a las políticas, principios, metodologías y procedimientos en cuanto hace a la

gestión, registro y control de la ejecución presupuestal.

HACER



Registrar y controlar la ejecución presupuestal de gastos e ingresos, aplicando las políticas, principios, metodologías y

procedimientos en el cumplimiento y desarrollo de las funciones de la SIC. Tareas y perfiles SIIF/ Control ejecución presupuestal/ órdenes de pago/ presupuesto/ desagregación del presupuesto/

expedición CDP/ registros presupuestales compromisos/modificaciones desagregación presupuesto/

traslados presupuestales/adiciones presupuestales/ programación mensualizada PAC/modificaciones PAC/ pago de cuentas

Registros en el SIIF/ CDP/ Registros Presupuestales/ informes de

ejecuciòn

Superintendente de Industria y Comercio, Oficina Asesora de

Planeación, Entidades de vigilancia y control de entidades públicas,

Secretaria General.

Dar cumplimiento a las políticas, principios, metodologías y procedimientos en cuanto hace a la gestión, registro y control de la ejecución presupuestal.


Gestión Financiera

GF02 -Gestión Presupuestal

Apoyo

Secretaría General - Director Financiero




Ocupacional (SySO)









gestión











ACTUAR


REQUISITOS

Se efectuarán consultas periódicas del avance en la ejecución del presupuesto, para garantizar la adecuada operación institucional.Por medio de la revisión de los documentos de ordenación del gasto y el objeto a contratar se puede identificar claramente el tipo de contratación.



VERIFICAR









por la Dirección

MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO


DE01 - Formulación Estratégica Plan de acción anual Fichas de Plan de Acción por proceso GF03-Gestión de Tesoreria

GF03-Gestión de Tesoreria Fichas de Plan de Acción por proceso

Usuarios de trámites y servicios, bancos o entidades financieras

Ingresos financieros, Movimientos financieros







Planificar las actividades para dar cumplimiento a las políticas, principios, metodologías y procedimientos en cuanto a la gestión de

tesorería.

HACER



Salvaguardar los recursos financieros de la entidad, promoviendo la eficiencia y eficacia del control de gestión financiera institucional. Ingresos/ recursos nación/inversiones/ determinación del saldo a invertir/ constitución de títulos TES/ Rendición de títulos TES/

comité de inversión/programación mensualizada PAC/modificaciones PAC/ pago de cuentas.

Recibos de caja, registros de los pagos, informes de tesorería e

inversiones.

Entidades de vigilancia y control de entidades públicas, Entidades

Financieras, Ministerio de Hacienda y Crédito Püblico.

Dar cumplimiento a las políticas, principios, metodologías y procedimientos en cuanto a la gestión de tesorería.


Gestión Financiera

GF03-Gestión de Tesoreria

Apoyo

Secretaria General - Director Financiero




Ocupacional (SySO)









gestión











ACTUAR


REQUISITOS

Programar con las áreas los recursos que se requieren durante cada mes a fin de cumplir con el pago oportuno de las obligaciones de la Entidad y efectuar las correspondientes solicitudes de modificación del PAC dentro de las fechas establecidas por el MHCPTN Presentar el informe de inversiòn al comitè de inversiones con antelaciòn suficiente a los miembros del comite para el proceso de toma de decisiones.

Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento del proceso


VERIFICAR









la Dirección

MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO


DE01 - Formulación Estratégica Plan de acción anual Fichas de Plan de Acción por procesoGS01 Administración Sistemas de

Información

GS01 Administración Sistemas de Información


Oficina de tecnología e InformáticaSistemas de información, software de seguridad y normatividad vigente.

Oficina de tecnología e InformáticaEquipos informáticos, software, hardware, Sistemas de información y normatividad

vigente.

Optimización uso de: La pagina web, sistema de actos administrativos y cobro coactivo, consulta de actos administrativos,

generación de edictos, prestamo de expedientes a usuarios internos,

administración de copias de seguridad, manejo de antivirus, notificación de actos administrativos via internet, manejo del correo electrónico, manejo de internet e intranet, sistema proceso contencioso

administrativo.

Usuarios internos y externos de los servicios informáticos que presta la

Entidad

Funcionarios SICEntidades del estado

Requerimientos sistemas de información y normatividad vigente.

Sistemas de informaciónUsuarios internos y externos de los servicios informáticos que presta la

Entidad

HACER

Jefe Oficina de Tecnología e Informática

Operar el sistema integral de información automatizado optimizando los canales de comunicación interna y externa de la entidad.


Planificar las actividades para operar el sistema integral de información automatizado optimizando los canales de

comunicación interna y externa de la entidad.

Establecer políticas generales para el manejo de recursos informáticos con el fin de minimizar los riesgos en la pérdida

de información, aumentar los niveles de eficiencia y productividad de los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, prolongar la vida útil de los equipos de cómputo y aprovechar al máximo los Sistemas de Información

y las herramientas Institucionales

Atender las solicitudes relacionadas con los sistemas de información de la Superintendencia de Industria y Comercio

Establecer políticas y directrices relacionadas con la seguridad informática y tecnológica que posee la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la evaluación de riesgos,

amenazas y vulnerabilidades.

Sistemas e información segura y confiableUsuarios internos y externos de los servicios informáticos que presta la

Entidad


Gestión tecnologías de la Información y la Comunicación

GS01 Administración Sistemas de Información

Apoyo









Ocupacional (SySO)









gestión







Coordinadores de Grupo, Funcionarios de la SIC, y partes

interesadas.



Recopilar información de la vigencia y entregarla a la Oficina Asesora de Planeación para que consolide informe de

Revisión por la Dirección

Humanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Gestión tecnologías de la Información y la Comunicación

ACTUAR


REQUISITOS

Las políticas relacionadas con infraestructura tecnológica, uso de herramientas informáticas, sistemas de información y servicios informáticos están consignados en los manuales de Seguridad Informática, Uso de Recursos informáticos y Requerimientos de Sistemas de Información.Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este proceso

� Participar en actividades definidas en el programa de gestión ambiental, aplicar los programas de gestión y otros

controles aplicables al proceso


VERIFICAR



Coordinadores de Grupo, Funcionarios de la SIC, y partes

interesadas.





MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO


DE01 - Formulación Estratégica Plan de acción anual Fichas de Plan de Acción por proceso GJ01 Cobro Coactivo

GJ01 Cobro Coactivo Fichas de Plan de Acción por proceso

Dependencias, DIAN, CIFIN, Superintendencia Financiera,

Cámaras de comercio, oficinas de tránsito, oficinas de registro de Instrumentos Públicos, otras

entidades o instituciones que sean necesarias conforme a la naturaleza

del obligado

Actos administrativos expedidos por la SIC , información entidades relacionadas, sistemas de información y normatividad vigente.


Planificar las actividades para adelantar la recuperación de los créditos fiscales u obligaciones a favor de la Nación, originados en actos administrativos que prestan mérito ejecutivo proferidos por la

Superintendencia de Industria y Comercio.

HACER

Hacer efectiva la recuperación de los créditos fiscales originados en actos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, que presten mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siguiendo para tal fin el procedimiento establecido por la Ley. Preliminares título ejecutivo/ cobro persuasivo/ cobro coactivo/ medidas

cautelares/ práctica diligencia de secuestro/ Acuerdo de pago y garantías/ terminación del procesos coactivo/ terminación anormal

del proceso coactivo

Mandamientos de pago, avisos de cobro, acuerdos de pago, actos

administrativos

Morosos, Dirección Financiera, Entidades de vigilancia y control de

entidades públicas

Adelantar la recuperación de los créditos fiscales u obligaciones a favor de la Nación, originados en actos administrativos que prestan mérito ejecutivo proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.


Gestión Jurídica

GJ01 Cobro Coactivo

Apoyo

Jefe Oficina Asesora Jurídica - Coordinador Grupo Cobro Coactivo









Ocupacional (SySO)









gestión










Humanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Gestión Jurídica

ACTUAR


REQUISITOS

En cuanto a los Convenios con CIFIN y DATAREDITO, el Coordinador y la(s) persona(s) que designe para el manejo y uso de la respectivas bases de datos, teniendo en cuenta que su uso es de carácter oficial - SIC, debiéndose utilizar con las medidas de seguridad que se requieren y establecidas para las funciones propias de cobro del GTCC.



VERIFICAR









la Dirección



MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO



procesoGJ02 Gestión Judicial

GJ02 Gestión Judicial Fichas de Plan de Acción por proceso

Juzgados, demandantesSentencias, conciliaciones y demandas vigentes y requerimientos judiciales

DemandanteDemanda, necesidad de conciliación, sistemas de información y normatividad

vigente.Conciliaciones

Entidades de vigilancia y control de entidades públicas, Demandante, Comité de Conciliación SIC, Proceso Gestión judicial

Rama judicial, Procuraduría general de la nación, y Procesos SIGI

Demanda y su notificación, sentencias, sistemas de información y normatividad

vigente.

Procesos contenciosos, civiles y penales

Entidades de vigilancia y control de entidades públicas, Demandante, Comité de Conciliación SIC,


Gestión Jurídica

GJ02 Gestión Judicial

Apoyo

Jefe Oficina Asesora Jurídica - Coordinador Grupo Gestión Judicial

Proteger los intereses de la entidad adelantando las acciones de coordinación, gestión y atención de los diferentes asuntos y procesos que se tramitan ante las diferentes entidades de la rama judicial.


Proteger los intereses litigiosos de la Entidad, contestando la demanda con los argumentos técnicos y legales a que haya lugar para la la adecuada defensa de la Entidad, aportando pruebas a fin de desvirtuar las pretensiones del demandante, argumentando alegatos de conclusión y cumpliendo la sentencia expedida por el despacho judicial. Notificación / contestación demanda/ pruebas/ alegatos/ sentencia/ cumplimiento sentencia/apelación/ alegatos

de segunda instancia

Facilitar a las diferentes dependencias de la Entidad y al Comité de Conciliación la debida evaluación de las causas generadoras de las demandas instauradas contra la misma, y sentencias en

contra, la unificación de criterios de prevención y la implementación de acciones preventivas.

Informes, Base de Datos e Indicador de Prevención daño antijurídico

Entidades de vigilancia y control de entidades públicas, Demandante, Comité de Conciliación SIC,

Proceso Gestión judicial, Proceso Contable, Presupuestal y Tesorería

PLANEAR

Planificar las actividades para proteger los intereses de la entidad adelantando las acciones de coordinación, gestión y atención de los diferentes asuntos y procesos que se tramitan ante las

diferentes entidades de la rama judicial.

HACER

Aplicar los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), dentro del marco legal normativo para la solución de

conflictos en los cuales sea parte o tenga interés la Superintendencia de Industria y Comercio.



Rama judicial, Procuraduría general de la nación, dependencias y compilación de normas.

Acción constitucional, sistemas de información y normatividad vigente.

Acciones constitucionales, acción de tuttela, acción popular y acción de

cumplimiento

Entidades de vigilancia y control de entidades públicas, Demandante, Comité de Conciliación SIC







Ocupacional (SySO)









gestión














por la Dirección

ACTUAR





VERIFICAR





Dar respuesta a las acciones de tutela, acciones populares, acciones de cumplimiento y acciones de grupo notificadas a la

entidad. Admisión/ preliminar/ decisión

Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Gestión Jurídica

REQUISITOS

i). El análisis que realiza el abogado a los temas sometidos al Comité de Conciliación de la Entidad son de carácter confidencial, ii). la Secretaría del Grupo de Gestión Judicial, acompañada de la coordinación controlan los términos judiciales, sin perjuicio de la responsabilidad que le atañe al profesional apoderado del proceso, así como de los expedientes asignados para su estudio y control. iii). Esta Dependencia cuenta con un sistema de información litigiosa denominado 'Litigando', entidad encargada de la vigilancia de los procesos judiciales, la clave para acceder a dicha información es de uso personal e intransferible por parte de los abogados.

Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este procesoHumanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de Riesgos

MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO


DE01 - Formulación Estratégica Plan de acción anual Fichas de Plan de Acción por proceso GJ04 Derechos de Petición

GJ04 Derechos de PeticiónFichas de Plan de Acción por proceso

(Oficina Juridica)

Peticionario Consulta, Petición de informaciónsistemas de información y normatividad vigente.

GJ04 Derechos de PeticiónFichas de Plan de Acción por proceso

(Grupo de Certificaciones y Notificaciones)

SolicitanteSolicitud de certificación, pagos necesarios, sistemas de información y normatividad

vigente.

SolicitanteSolicitud copias, pagos necesarios, sistemas de información y normatividad vigente.

Copias para entregar Empresa, consumidores, entidades del

Estado, ciudadanía en general

SolicitanteSolicitud de listados, pagos necesarios, sistemas de información y normatividad

vigente.Listados

Empresa, consumidores, entidades del Estado, ciudadanía en general

Empresas, comerciantes, consumidores, inventores, academia,

ciudadanía en general

Queja o reclamo, pruebas, normatividad vigente.

Respuesta al quejosoTraslado de QuejaInforme PQRF

Empresa, consumidores, entidades del Estado, ciudadanía en general, Entes de control y vigilancia, Grupo procesos

disciplinarios.Procesos SC02- Seguimiento Sistema de Gestión y CI01 Control Interno

HACER

Atender las quejas, reclamos y/o sugerencias que se presenten. Admisión, decisión, seguimiento.

Atender las solicitudes de certificaciones que son requeridas a la SIC. Admisión, decisión.

La Oficina Asesora Jurídica atenderá las consultas realizadas a la SIC en tiempos acordes a lo estipulado en la normatividad vigente.

Admisión, decisión.

Atender las solicitudes de listados que son requeridas a la SIC. Admisión, decisión


Gestión Jurídica

GJ04 Derechos de Petición

Apoyo

Jefe Oficina Asesora Jurídica - Coordinador Grupo Certificaciones y Notificaciones

Atender los derechos de petición de interés general o particular que sean presentados a la Superintendencia de Industria y Comercio. Expedir certificaciones y constancias a los usuarios, conforme las solicitudes presentadas.

Conceptos, oficio de respuesta

CertificacionesEmpresa, consumidores, entidades del

Estado, ciudadanía en general

Empresa, consumidores, entes de vigilancia y control, entidades del Estado, ciudadanía en general

Atender las solicitudes de copias que son requeridas a la SIC. Admisión, decisión


Planificar las actividades para Atender los derechos de petición de interés general o particular que sean presentados a la

Superintendencia de Industria y Comercio, así como expedir certificaciones y constancias a los usuarios, conforme las

solicitudes presentadas.









Ocupacional (SySO)









gestión









La respuesta a la consulta debe ser clara, concisa y completa, por lo tanto, la respuesta debe abarcar los interroganntes o dudas que tenga el peticionario. Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este procesoHumanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Gestión Jurídica



la DirecciónACTUAR


REQUISITOS




VERIFICAR







MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO



procesoGJ05 Regulación Jurídica

GJ05 Regulación Jurídica Fichas de Plan de Acción por proceso

Congreso de la República, Ministerios.

Proyectos de ley, proyectos de decreto, acuerdos, Conpes sistemas de información


Dependencias SICPropuestas de reglamentaciones -Circulares y Resoluciones-, sistemas de información y

normatividad vigente.

Acto administrativo -Resoluciones/Circulares -

Ciudadanía en general, consumidores, usuarios de trámites y servicios,

vigilados

Adelantar y participar en el tramite y expedición de los diferentes tipos de proyectos normativos, realizando el seguimiento correspondiente, así como mantener actualizado el compendio de regulaciones expedidas por la SIC.


Planificar las actividades para adelantar y participar en el tramite y expedición de los diferentes tipos de proyectos normativos,

realizando el seguimiento correspondiente, así como mantener actualizado el compendio de regulaciones expedidas por la SIC.

HACER

Expedir actos administrativos de carácter general, incluidos aquellos que modifican la Circular Única. Elaboración proyecto acto administrativo/ revisión y aprobación acto administrativo/

divulgación/ actualización circular única/ control y archivo/ Edición del Boletín Juridico/ actualizaciones.

Adelantar seguimiento al trámite de los proyectos de ley, acuerdos y otras normas expedidas por diferentes organismos de las ramas

del poder público. Selección proyectos/ presentación observaciones/ seguimiento

Informe de seguimiento legislativo. Leyes, decretos y acuerdo

aprobados con las observaciones de la SIC

Dependencias de la SIC


Gestión Jurídica

GJ05 Regulación Jurídica

Apoyo

Jefe Oficina Asesora Jurídica - Coordinador Grupo de Regulación




(SGA)






Ocupacional (SySO)









gestión










Expedicion de Actos Administrativos de carácter genera: i. Cada vez que se expida un Acto Administrativo de carácter general se requiere del visto bueno de cada uno de los involucrados. /ii. Seguimiento Legislativo: Cada vez se radiquen proyectos de Ley que incidan directa o indirectamente con la funciones asigadas a la SIC, el funcionario del grupo debe poner enconocimiento a la misional afectada para que sea ella la que determine el impacto negativo o positivo de dicho proyecto.

Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este procesoHumanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Macroproceso Gestión Jurídica





REQUISITOS




VERIFICAR







MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO


DE01 - Formulación Estratégica Plan de acción anual Fichas de Plan de Acción por proceso CI01 Control Interno

CI01 Control Interno Fichas de Plan de Acción por proceso

Todos los procesos de la Superintendente de Industria y

Comercio.

Resultados de anteriores auditorias, requisitos legales y reglamentarios,

importancia de los procesos, prioridades de la Alta Direcciòn.

CI01 Control InternoCronograma de auditorias y Plan de Acciòn

Anual.

Informe de Auditoria, Planes de mejoramiento e informes de

seguimiento al plan de mejoramiento.

Superintendente de Industria y Comercio, Procesos SIC, Contraloría General de la República y Presidencia,

Departamento.






� Participar en actividades definidas en el programa de gestión ambiental

Evaluar los componentes del sistema de control interno, adoptados por la entidad en el ejercicio de la función administrativa en todos sus procesos y el cumplimiento cabal de los roles asigandos y lo definido en la ley 87 de 1993.


Planificar las actividades para evaluar los componentes del sistema de control interno, adoptados por la entidad en el ejercicio

de la función administrativa en todos sus procesos y el cumplimiento cabal de los roles asigandos y lo definido en la ley 87

de 1993.

HACER

Evaluaciones del sistema de control interno a traves de a ejecuciòn de auditorias.

Definir cronograma de auditorias anuales. Cronograma de auditorias

Superintendente de Industria y Comercioy funcionarios de la SIC

CI01 Control Interno


Sistema de Control Interno

CI01 Control Interno

Control y Evaluación

Jefe Oficina de Control Interno




Ocupacional (SySO)









gestión










Humanos, Tecnológicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.) Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/Sistema de Gestión de Calidad SGC / Mapa de RiesgosVer documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestión Institucional/ Proceso CI01 Control Interno

ACTUAR


REQUISITOS

* Todo informe final de auditoria que contenga hallazgos debera ser incluidos en un Plan de Mejoramiento con el fin generar acciones correctivas o preventivas para mitigar su ocurrencia. *Todos los procesos sujetos de auditoria deberan cumplir con los terminos indicados para dar respuesta a los requerimientos de Control Interno. * Promover el Autocontrol a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio. * Se realizaran cambios a un informe de auditoria preliminar, unicamente basado en las pruebas documentales que allegue el auditado en la respuesta al informe preliminar.



VERIFICAR









la Dirección

anexo c caracterizaciones

Documents