anexo 5: vinculaciÓn de objetivos€¦ · texto específico del objetivo del plan municipal de...

MUNICIPIO: _____(1)_____

DE _____(2)_____ A _____(3)_____ DEL AÑO _____(4)_____

APROBADO

__(11)__

DEVENGADO

___(12)__

PRIORIDAD PARA

EL DESARROLLO

__(14)__

OBJETIVO DEL

PLAN MUNICIPAL

DE DESARROLLO

___(15)__

OBJETIVO DEL PLAN

ESTATAL

DESARROLLO

___(16)__

OBJETIVO DEL

PLAN NACIONAL

DE DESARROLLO

___(17)__

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

___(5)___

NOMBRE DEL

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO GENERAL

DEL PROGRAMA

___(8)___

PRESUPUESTO DE

EGRESOS POR PROGRAMA

__(9)__VINCULACIÓN ___(13)___

IMPORTE __(10)__

UNIDAD

RESPONSABLE

___(6)___

ESCUDO OFICIAL DEL MUNICIPIO

________________________ ________________________ ________________________ ________________________

_____(18)_____ _____(19)_____ _____(20)_____ _____(21)_____

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ

Identificador Descripción

1 Enuncie el Nombre oficial del municipio o en su caso del organismo operador

2 Especifique la fecha de inicio del periodo que reportará en formato DD-MMM (01-Ene)

3 Especifique la fecha final del periodo que reportará en formato DD-MMM (31-Mar)

4 Especifique el año del periodo que reportara en formato numérico (2013,2014, 2015)

5Especifique la Unidad Programática Presupuestaria de la cual depende la Unidad Responsable

del Programa

6Especifique la Unidad Responsable que deberá responder por los resultados del programa

7 Especifique el Nombre Común por el cual se conoce al Programa

8Enuncie el Objetivo general del programa, el cual deberá especifacar claramente el fin al que se

desea llegar mediante su implementación.

9El presupuesto de egresos para el programa especificado será desglosado por importe aprobado

para el periodo y ejercido en el periodo

10 El importe será desglosado en: Autorizado Inicial y Devengado

11 Importe Autorizado Inicial en el Presupuesto de Egresos para el programa específico

12Importe del Presupuesto de Egresos en el momento contable Devengado para el programa

específico.

13Relación que guarda el programa especificado con los objetivos derivados de la planeación.

14

Texto específico de la Prioridad del desarrollo establecida en el Plan Municipal de Desarrollo, en

los términos del Artículo 108 de la Ley Organica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo,

a la cual contribuye el programa.

15Texto específico del Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa.

16Texto específico del Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo al cual contribuye el programa.

17Texto específico del Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo al cual contribuye el programa.

18 Anotar el nombre del Presidente Municipal, y plasmar su firma;

19 Anotar el nombre del Síndico, y plasmar su firma;

20 Anotar el nombre del Tesorero Municipal, y plasmar su firma;

21 Anotar el nombre del Contralor Municipal, y plasmar su firma.

Instructivo de llenado del anexo número 5

MUNICIPIO: _____Tancítaro_____

DE _____01-Jul_____ A _____30-Sep_____ DEL AÑO _____2016_____

TIPO __(17)__ CANTIDAD_

_(18)__

PRESIDENCIAGobierno Unido

y Responsable

Administració

Municipal

Eficiente para

el Bienestar de

la Cidadania

Variación

Porcentual del

Personal

Eficiente

Variación

Porcentual

del Personal

80% 8,431,282.03 6,401,966.03 Ciudadano 29414

Conocimiento

de las

Funciones de

las áreas de la

Administración

Municipal

Porcentaje del

Personal que

conoce

Suficientement

e sus funciones

Porcentaje 80% Ciudadano 29414

Personal

Capacitado

Promedio de

Personal

Capacitado

Promedio 90% Sin evidencia Ciudadano 29414

Se Promueve

la impartición

de

Capacitación

Programa de

CapacitaciónPrograma 90% Sin evidencia 1,183,328.28

Personal de la

Admón Mpal.275

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

BENEFICIARIOSUNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__



ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________

_____DR. ARTURO OLIVERA GUTIÉRREZ__________ARQ. DAVID MORALES RÍOS_____ _____C.P NORMA ELENA VARGAS RÍOS__________L.E. J. TRINIDAD MEZA SÁNCHEZ_____





_(18)__

Personal

Comprometido

con su Trabajo

Promedio de la

Población

Satisfecha por

cada 100

Habitantes con

Respeto al

Personal

Promedio 80% Sin evidencia Ciudadano 29414

Se Generan las

Condiciones

Laborales

Apropiadas

Encuesta Entre

PersonalEncuesta 80% Sin evidencia 279,905.35

Personal de la

Admón Mpal.275

Se Delegan

Responsabilida

des

Supervisión Supervisión 80% Sin evidencia 2,399,382.54Personal de la

Admón Mpal.275


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

________________________


ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________







_(18)__

Se Cuenta con

el Personal

Apto para cada

Área

Promedio de

Personal Apto

para cada Área

Promedio 80% Sin evidencia 2,025,370.58 Ciudadano 29414

Se Toman

Desiciones

para Realizar

Cambios de

Personal

Supervisión Supervisión 80% Sin evidenciaPersonal de la

Admón Mpal.275

SINDICATURAGobierno Unido

y Responsable

Satisfacción de

Usuariso por

Eficiencia

Porcentaje de

Usarios

Satisfechos

Porcentaje 90% 1,954,262.40 1,144,044.12 Ciudadano 29414

Presentar

Servicios de

Mejor Calidad y

Desempeñar

Funciones con

Mayor

Eficiencia

Eficiencia del

Personal

personal

eficiente80%

Personal de

Sindicatura4


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

________________________ ________________________ ________________________ ________________________



ELABORÓ






_(18)__

Mejoramiento

del Manejo de

los Bienes

Muebles e

Inmuebles

Municipales

Porcentaje de

Bienes en Buen

Estado

Porcentaje 80% 312,813.52Personal de la

Admón Mpal.275

Hacer

Revisiones

Periodicas del

Patrimonio

Porcentaje de

Bienes en Buen

Estado

Porcentaje 80% Sin evidenciaPersonal de la

Admón Mpal.275

Sistematizació

n en las

Actividades y

Procesos que

se llevan en el

Área

Promedio de

Eficiencia en

Procesos

Promedio 9Personal de

Sindicatura4

Capacitar al

Personal del

Área

Eficacia de

Procesos

procesos

eficientes9 Sin evidencia 122,954.64

Personal de

Sindicatura4

Espacio Digno,

Funcional y

Adecuado para

Desempeño de

Actividades

Conclusion Conclusion 100% 708,235.96 Ciudadano 29414

UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__




IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

________________________ ________________________ ________________________ ________________________

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

ELABORÓ






_(18)__

Planeación,

Gestion y

Ejecucion de

Obra

Conclusion Conclusion 100% Sin evidencia Ciudadano 29414

REGIDORESUn Municipio

Ordenado

Se Contribuye

al Mejor

Ordenamiento

del Municipio

Através del

Cumplimiento

de los

Reglamentos

Publicados

Promedio de

Ordenamiento

en el Municipio

Promedio 9.519276535 5766909.25 3,597,549.80 Habitantes 29414

Reglamentos

Establecidos y

Bien

Ejecutados

Promedio de

Cumplimiento

de los

Ciudadanos de

los

Reglamentos

Establecidos

Promedio 0.169987081 5766909.25Servidores

Públicos260


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS


ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________







_(18)__

Se Cuenta con

Asesoría

Jurídica

Porcentaje de

Asesorías

Impartidas a

los Regidores

Porcentaje 83.33333333 1,922,303.05 Sin evidencia Habitantes 29414

Verificar la

Existencia de

Comunicación

Entre

Regidores y

Juridico de la

Administración

Pública

Municipal de

Tancítaro

EvaluacionesEvaluacione

s3 640,767.68 Sin evidencia

Servidores

Públicos260

Verificar que se

Asignen las

Capcitaciones

Adecuadas a la

Comisiones

Acuerdos,

Auditorias

Acuerdos,

Auditorias3 640,767.68 Sin evidencia 186,019.53

Servidores

Públicos260


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS


ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________







_(18)__

Tener el

Tiempo y

Organización

Necesaria para

Trabajar

Trabajos

CumplidosTrabajos 2 640,767.68 Sin evidencia

Servidores

Públicos260

Tener el

Conocimiento

de las

Comisiones de

Nustra Area

Porcentaje de

Conocimiento

de los

Regidores

Sobre sus

Comisiones

Correspondient

es

Porcentaje 81.81818182 1,922,303.05 Sin evidenciaServidores

Públicos260

Ejecutar

Comisiones

Colegiadas

Evaluaciones y

Trabajos

Cumplidos

Evaluacione

s y Trabajos 2 640,767.68 Sin evidencia

Servidores

Públicos260

Verificar

Existencias de

Confianza en el

Personal del

Área

EvaluacionesEvaluacione

s2 640,767.68 Sin evidencia 3,197,497.65

Servidores

Públicos260


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS


ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________







_(18)__

Realizar

Actividades

que

Correspondan

a la Comisión

Calendario de

Obligaciones,

Acuerdo y

Reglamentos

Calendario

de

Obligacione

s, Acuerdo y

Reglamento

s

2 640,767.68 Sin evidenciaServidores

Públicos260

Compromiso

de Regidores

Porcentaje de

Cumplimiento

de los

Regidores en

las Funciones

de sus

comisiones

Porcentaje 81.39534884 1,922,303.05 Sin evidenciaServidores

Públicos260

Mostrar Interes

en sus

Comisiones y

Ejecutarlas

Adecuadament

e

Trabajos

Cumplidos y

Auditorias

Trabajos y

Auditorias2 640,767.68 Sin evidencia

Servidores

Públicos260


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS


ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________







_(18)__

Contar con

Regidores

Comprometido

s con sus

Comisiones

Evaluaciones y

Trabajos

Cumplidos

Evaluacione

s y Trabajos 2 640,767.68 Sin evidencia 187,584.62 Habitantes 29414

Priorizar las

Funciones y

Actividades a

Realizar

Calendario de

Obligaciones,

Acuerdos,

Reglamentos.

Calendario

de

Obligacione

s, Acuerdos,

Reglamento

s.

2 640,767.68 Sin evidenciaServidores

Públicos260

SECRETARIAGobierno Unido

y Responsable

Se Contribuye

an la

Organización

de la

Documentación

que se Genera

en el Área de

Secretaria para

entregar la

Poblacion.

Porcentaje de

la Calidad en la

Entrega de

Documentos

Porcentaje 100% 1,279,101.54 753,859.34

Cidadanos

Mayores de

Edad y Admó.

2015-2018

2000

ciudadanos,

20 áreas

responsable

s de la

Admón.

2015-2018

CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________



PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO TESORERO MUNICIPAL


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

Que los

Ciudadanos y

Servidores

Publicos

Reciban la

Información

Organizada a

Traves de los

Requerimientos

de Secretaria

Promedio de

Ciudadanos y

Servidores

Públicos

Informados

Promedio 100% 1,279,101.54

Cidadanos

Mayores de

Edad y Admó.

2015-2018

2000

ciudadanos,

20 áreas

responsable

s de la

Admón.

2015-2018

Atender

Eficientemente

los

Requerimientos

de los

Ciudadanos

Porcentaje de

Necesidades

Respecto a

Servicios de

Secreta

Porcentaje 100% 1,279,101.54 51,638.14

Cidadanos

Mayores de

Edad

2000

ciudadanos


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS


ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________







_(18)__

Realizar

Reuniones Con

Integrantes de

Comites, para

dar a Conocer

los

Requerimientos

para el Tramite

de Permisos

88,500.00 Sin evidencia 32,388.45

Comités de

fiestas

patronales

16

Hacer

Conciencia

Entre los

Ciudadanos

que los Pagos

que se Cobran

los Marca la

Ley de

Ingresos del

Municipio

88,500.00 Sin evidencia 658,052.75

Cidadanos

Mayores de

Edad

2000

ciudadanos

Establecer

Tiempo para

Tramite de

Anuencias de

30 a 45 dias de

anticipacon

88,500.00 Sin evidencia

Comités de

fiestas

patronales

16




UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________





_(18)__

Determinar

Tiempo de 8

dias para que

tramiten

permiso para

Jugada de

Gallos


Comités de

fiestas

patronales

16

Ponerse de

Acuerdo con el

Director de

Seguridad

Publica y con

los

Organizadores

para ver el

Resguardo


Ciudadanos que

acuden a la

jugada de gallos

3000

Implementar un

Mecanismo de

Coordinación

entre

Secretaria, con

Regidores y

Encargados de

Area

Indice de

oficinas que

necesitan de

servicios de

Secretaria

Indice 1,279,101.54

Regidores y Dir.

de la Admón.

2015-2018

25




UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________





_(18)__

Entregar

Convocatorias

48 Horas Antes

de la Sesion


Regidores,

Sindico y

Presidente

Admón. 2015-

2018

9

Establecer

Tiempo para

Recepción de

Puntos de

Sesion


Áreas de la

Admón. 2015-

2018

25

Determinar

Tiempos de 2

dias para

Recibir Anexos,

los cuales se

Agregaran a las

Actas de

Cabildo


Áreas de la

Admón. 2015-

2018

25

Programar

Firmas de

Actas de 3 dias

a 4 dias

despues de

Selebrarse la

Sesión


Regidores,

Sindico y

Presidente

Admón. 2015-

2018

9




UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________





_(18)__

Dar

Cumplimiento a

los Acuerdos

Tomados en

Cabildo


Áreas de la

Admón. 2015-

2018

25

TESORERIAGobierno Unido

y Responsable

Aministrar

Adecuadament

e los Recursos

Recurso

Ejercido/Recur

so

Aprobado+Deu

da

Contraida*100

Porcentaj

e100% 4,861,470.91

#########

Proveedores,

empleados y

funcionarios

600

La Tesorería

Eficienta el

Sistema de

Pagos

Usuariso que

Requieren

Servicios de

Tesorería en un

Año/usuariso

Satisfechos

con el Sistema

de Pagos en un

Semestre

Promedio 10

Proveedores,

empleados y

funcionarios

600




UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

________________________ ________________________

ELABORÓ


________________________ ________________________





_(18)__

Implementar un

Sistema de

Pagos

Numero de

Pagos

Comprobados

Durante el

Periodo

Trimestre/Num

ero de Pagos

Desafasados*1

00

Prcentaje 100% 14055.55556

56,759.98 1405556%

Proveedores,

empleados y

funcionarios

600

Cubrir

Derechos

Laborables

Servicios

Personales

Pagados a

Tiempo en el

Trimestre/Servi

cios

Personales

Presupuestado

s

Promedio

10

0.990133995

1,121,093.68 0.0990134 Empleados 260

Pagar a

Proveedores

((Pagos a

Proveedores/P

agos a

Proveedores

Trimestre

Anterior)-

1)*100

Variación

Porcentual

100%

Sin evidencia

130,021.18 Proveedores 240

SÍNDICO TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS


PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________





_(18)__

CONTRALORIA

Cultura de

Responsabilidad

y Participación

Ciudadana

Se Contribuye

a una

Percepción de

Bajos Niveles

de Corrupción,

a Través de la

Certidumbre y

Confianza de

los Ciudadanos

del Actuar del

Gobierno

Municipal.

Tasa de

Integridad de la

Corrupción

(IPC) Por cada

1,000

Habitantes

Tasa 100 1,142,305.70 585,209.70Ciudadano

adulto29414

Los Habitantes

del Municipio

Mantienen un

Gobierno

Honesto

(Democrático)

Mediante la

Partcicipación

Ciudadana

Variación

Porcentual de

honestidad de

los

Funcionarios

Públicos

Variación

Porcentual -24.60536205 1,142,305.70

Servidores

Públicos260

TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ



________________________ ________________________ ________________________ ________________________


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO





_(18)__

Cumplimiento

de los planes y

programas

aprobados por

el

Ayuntamiento

Porcentaje de

unidades

responsables

que dieron

cumplimiento

Porcentaje 100 408,219.67Servidores

Públicos260

Verificar el

cumplimiento

de las

obligaciones

legales

relativas al

Ayuntamiento,

y de los

titulares de las

dependencias

de la

administración

pública

Municipal de

Tancítaro

Leyes,

Reglamentos,

Acuerdos, entre

otros.

Auditorías.

Leyes,

Reglamento

s, Acuerdos,

entre otros.

Auditorías

2 245,110.33 1 49,885.63 1Ciudadano

adulto29414


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

ELABORÓ


UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS



________________________ ________________________ ________________________ ________________________





_(18)__

Verificar si el

gasto público

se está

ejerciendo con

apego al

programa

operativo anual

y al

presupuesto de

egresos

autorizado, así

como al marco

jurídico vigente

Leyes y

Presupuesto.

Auditorías.

Leyes y

Presupuesto

. Auditorías.

2 3,404.31 1 49,885.65 1Servidores

Públicos260

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

________________________



UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS


TESORERO MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________





_(18)__

Verificar que el

Presupuesto de

Egresos tenga

estrecha

relación con el

Plan de

Desarrollo

Municipal y el

Programa

Operativo

Anual

Plan de

Desarrollo,

POA y

Capacitación.

Plan de

Desarrollo,

POA y

Capacitació

n.

1 27,234.48 49,885.63 1Servidores

Públicos260

Verificar si el

ejercicio del

gasto, se está

realizando con

apego al

presupuesto de

Egresos

autorizado y

que las

modoficaciones

presupuestaria

s estén

debidamente

autorizadasvia

mente por el H.

Ayuntamiento.

Presupuesto y

Acuerdos en

Actas de

Cabildo.

Auditorías.

Presupuesto

y Acuerdos

en Actas de

Cabildo.

Auditorías.

2 13,617.24 1 49,885.63Servidores

Públicos260


IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

________________________ ________________________ ________________________ ________________________

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

ELABORÓ








_(18)__

Verificar que el

Anexo

Programático

de Obras

Públicas, se

realice acorde

a lo establecido

en Plan de

Desarrollo

Municipal, y

que este

debidamente

autorizado por

el H.

Ayuntamiento

Plan de

Desarrollo,

Presupuesto y

Auditoría.

Plan de

Desarrollo,

Presupuesto

y Auditoría.

2 28,166.67 1 49,885.63 1Ciudadano

adulto29414


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS


ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________







_(18)__

Establecer

normas y

criterios en las

diferentes

áreas o

direcciones que

forman la

Administración

Pública

municipal, con

el propósito de

buscar una

mayor

coordinación

entre ambas,

así como el

vigilar el apego

a los

reglamentos y

programas

operativos

anuales a

desarrollar por

cada

dependencia

Documentos de

evaluación.

Auditoría.

Documentos

de

evaluación.

Auditoría.

2 82,353.31 1 49,885.63 1Servidores

Públicos260


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS


ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________







_(18)__

Verificar que

todas las áreas

y direcciones,

presenten sus

programas

operativos y

administrativos,

a desarrollar

durante el

ejercicio en

gestión,

mismos que

deberán estar

autorizados por

H.

Ayuntamiento.

Programa o

proyecto

elaborado por

el área

ejecutora y

Auditoría.

Programa o

y Auditoría.2 3,333.33 1 49,885.63 1

Servidores

Públicos260


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS


ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________







_(18)__

Verificar que

todos los

programas

operativos

internos de

cada área o

dirección, sean

elaborados

acorde al Plan

de Desarrollo

Municipal y al

Plan Operativo

Anual

Asesoría y

Auditoría

Asesoría y

Auditoría2 5,000.00 1 49,885.63 1

Servidores

Públicos260

Responsabilida

d Comunitaria

Promedio de

denuncias

emitidas

encontra de

Servidores

Promedio 0.1 408,219.67Ciudadano

adulto29414


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS


ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________







_(18)__

Vigilar el Índice

de

Capacitación

del Consejo de

Transparencia

CapacitaciónCapacitació

n1 245,110.33 1 61,115.12 1

Ciudadano

adulto29414

Proporcionar

las

herramientas

necesarias al

consejo de

transparencia

para su

vigilancia en la

ejecución de

los programas,

cumplimiento

de los

convenios de

fondos

estatales y

federales y

atención de

quejas y

Denuncias,

mediante la

página web.

Leyes,

Reglamentos,

Reglas de

Operación,

Manuales,

Programas,

Convenios y

Acuerdos. Así

como página

web.

Leyes,

Reglamento

s, Reglas de

Operación,

Manuales,

Programas,

Convenios y

Acuerdos.

3,404.31Ciudadano

adulto

11

Integrantes 1

por zona


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS


ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________







_(18)__

Dar a conocer

los

lineamientos

vigentes

mediante

cursos

Cursos Cursos 2 27,234.48 1 49,885.63 1Ciudadano

adulto

11

Integrantes 1

por zona

Evaluación de

Conocimientos

adquiridos en

los cursos

Evaluación Evaluación 2 13,617.24 0Ciudadano

adulto

11

Integrantes 1

por zona

Coadyuvar en

las propuestas

(consejo) de

documentos

normativos y

material

informativo y

formativo,

dirigido a

servidores

Públicos y

Beneficiarios.

Material

normativo,

formativo e

informativo

Material 28,166.67 20,738.28Ciudadano

adulto

11

Integrantes 1

por zona

________________________ ________________________ ________________________ ________________________


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ


TESORERO MUNICIPAL






_(18)__

Operar el

sistema de

quejas,

denuncias,

Sugerencias de

conformidad

con la norma

interna en

coadyuvancia

con las

disposiciones

establecidas en

la metería.

Notificación y

Resolutivo

Jurídico.

Notificación

y Resolutivo 82,353.31

Ciudadano

adulto

11

Integrantes 1

por zona

Coadyuvar en

el índice de

Transparencia

del

Ayuntamiento

Número de

Indicadores

publicados y

calendario de

obligaciones

mensual.

Número de

Indicadores

publicados

1 8,333.33 0Servidores

Públicos260

Orden y

Justicia

Índice de

Disposiciones

normativas en

la materia

respecto de las

requeridas

Índice 0.075 325,866.36Ciudadano

adulto29414


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS


ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________







_(18)__

Vigilar el

cumplimiento,

Vigilancia y

Aplicación de

los

Reglamentos o

normativa

establecida

Calendario de

Obligaciones

Calendario

de

Obligacione

s

12 245,110.33 10 49,885.63 10Ciudadano

adulto29414

Realizar Plan

de Trabajo

Anual y POA

de acuerdo al

Plan de

Desarrollo

Municipal

Plan y POA Plan y POA 3,404.31

Elaborar el

Reglamento de

Contraloría

Municipal

Reglamento Reglamento 27,234.48

Actualizar el

Manual para la

Atención de Q,

D y S.

Manual Manual 13,617.24


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS


ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________







_(18)__

Promover la

elaboración,

autorización y

Publicación del

Código de Ética

de los

Servidores

Públicos del H.

Ayuntamiento

de Tancítaro,

Michoacán.

Código Código 28,166.67Servidores

Públicos260

Realizar

Auditorías para

conocer

omisiones.

Informe de

Resultados,

Prosedimiento

de

Adminitrativo

de Ejecución.

Informe de

Resultados,

Prosedimien

to de

Adminitrativ

o de

Ejecución.

3 8,333.33 2 49,885.63 2Ciudadano

adulto29414


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS


ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________







_(18)__

DESARROLLO

URBANO

Gobierno Unido

y Responsable

Cumplir con el

Reglamento de

Construcción y

Promover su

Total

Conocimiento y

Aplicación

(IAR)=NUMER

O DE

CONSTRUCCI

ONES

REGULARES/

NUMERO

TOTAL DE

CONSTRUCCI

ONES

Índice 100% 1,127,111.61 551,611.71

Habitantes de la

cabecera y

comunidades

del municipio

6747

Calles y

Bamquetas

Limpias y libres

de escombro,

madera o

vehiculos

(IIFR)=CALLES

EN DONDE SE

COMETEN

FALTAS AL

REGLAMENT

O/TOTAL DE

CALLES

Índice 38

Habitantes de la

cabecera y

comunidades

del municipio

6747

Completo

Conocimiento y

Manejo del

Reglamento de

Construcción

(ICTC)=NUME

RO DE

CONSTRUCCI

ONES SIN

LICENCIA/NU

MERO TOTAL

DE

CONSTRUCCI

ONES

Índice 100% Sin evidencia

Habitantes de la

cabecera y

comunidades

del municipio

6747


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS


ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________







_(18)__

Dar a conocer

el Proyecro de

Reordenamient

o vial y su

sustento en el

reglamento

Nuemro total

de habitantes

en la cabecera

con acceso a

las

telecomunicaci

ones /total de

habitantes

habitantes

en la

cabecera

con acceso

a las

telecomunic

aciones

6747 Sin evidencia

Habitantes de la

cabecera y

comunidades

del municipio

6747

Buena y total

aplicación del

Reglamento de

Construcción

No. De

trabajadores

capacitados/

No. De

trabajadores

Porcentaje 100% Sin evidencia 3,707.03

Habitantes de la

cabecera y

comunidades

del municipio

6747

Se revisan en

su totalidad

obras en

proceso con el

fin de encotrar

obras

irregulares

(ICTC)=NUME

RO DE

CONSTRUCCI

ONES SIN

LICENCIA/NU

MERO TOTAL

DE

CONSTRUCCI

ONES

Índice 100% Sin evidencia

Habitantes de la

cabecera y

comunidades

del municipio

6747


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS



ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________






_(18)__

Aplicación de

sanciones por

parte de las

autoridades

competentes

(ICTC)=NUME

RO DE

CONSTRUCCI

ONES SIN

LICENCIA/NU

MERO TOTAL

DE

CONSTRUCCI

ONES

Porcentaje 100

Habitantes de la

cabecera y

comunidades

del municipio

6747

Realizar las

sanciones

necesarias a

los casos que

asi lo ameriten

(IIFR)=CALLES

EN DONDE SE

COMETEN

FALTAS AL

REGLAMENT

O/TOTAL DE

CALLES

CALLES

CON

FALTAS

38 Sin evidencia

Habitantes de la

cabecera y

comunidades

del municipio

6747

_____L.E. J. TRINIDAD MEZA SÁNCHEZ_____


ELABORÓ



UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

_____DR. ARTURO OLIVERA GUTIÉRREZ_____

________________________ ________________________ ________________________ ________________________

_____ARQ. DAVID MORALES RÍOS_____ _____C.P NORMA ELENA VARGAS RÍOS_____





_(18)__

Se lleva a cabo

una inspección

a cada obra

con la finalidad

de recaudar

información

sobre el estado

fisico y legal de

las

construcciones

(IAR)=NUMER

O DE

CONSTRUCCI

ONES

REGULARES/

NUMERO

TOTAL DE

CONSTRUCCI

ONES

Índice 100 Sin evidencia

Habitantes de la

cabecera y

comunidades

del municipio

6747

Dar a conocer

a la población

las

disposiciones

que marca el

reglamento

Numero de

habitantes de la

cabecera con

acceso a las

telecomunicaci

ones


Habitantes de la

cabecera y

comunidades

del municipio

6747


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________

_____DR. ARTURO OLIVERA GUTIÉRREZ__________ARQ. DAVID MORALES RÍOS_____

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

_____C.P NORMA ELENA VARGAS RÍOS__________L.E. J. TRINIDAD MEZA SÁNCHEZ_____






_(18)__

Dar a conocer

el proyecro de

Reordenamient

o vial y su

funcionamiento

legal

Numero de

habitantes de la

cabecera con

acceso a las

telecomunicaci

ones

habitantes

con acceso

a

telecomunic

aciones

6747 Sin evidencia

Habitantes de la

cabecera y

comunidades

del municipio

6747

Realizar en su

totalidad los

pagos por

derechos de

Construcción

Numero de

habitantes de la

cabecera con

acceso a las

telecomunicaci

ones


Habitantes de la

cabecera y

comunidades

del municipio

6747

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________


INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS



UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__





_(18)__

Invitar a las

personas que

tienen

construcciones

en proceso a

realizar los

tramites

correspondient

es para la

licencia

Numero de

habitantes de la

cabecera con

acceso a las

telecomunicaci

ones

habitantes

con acceso

a

telecomunic

aciones

6747 Sin evidencia

Habitantes de la

cabecera y

comunidades

del municipio

6747

Aplicación de

sanciones por

parte de las

autoridades

competentes

(IAR)=NUMER

O DE

CONSTRUCCI

ONES

REGULARES/

NUMERO

TOTAL DE

CONSTRUCCI

ONES

Porcentaje 100 Sin evidencia

Habitantes de la

cabecera y

comunidades

del municipio

6747

ELABORÓ



________________________ ________________________ ________________________ ________________________


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

_____C.P NORMA ELENA VARGAS RÍOS__________DR. ARTURO OLIVERA GUTIÉRREZ__________ARQ. DAVID MORALES RÍOS_____ _____L.E. J. TRINIDAD MEZA SÁNCHEZ_____





_(18)__

Sancionar los

casos que lo

ameriten

(IAR)=NUMER

O DE

CONSTRUCCI

ONES

REGULARES/

NUMERO

TOTAL DE

CONSTRUCCI

ONES

Porcentaje 100 Sin evidencia

Habitantes de la

cabecera y

comunidades

del municipio

6747

OFICIALIA MAYORGobierno Unido

y Responsable

La

Coordinación

adecuada entre

las diferentes

Unidades

Administrativas

Porcentaje de

Coordinación

de las

Unidades

Administrativas

Porcentaj

e100% 204,340.38 362,227.11

Personal del H.

Ayuntamiento

20 unidades

responsable

s

Tener personal

eficaz y

eficiente en la

administración

Pocentaje de

personal

capacitado

Porcentaj

e61.8181 204,340.38 313,417.06

Personal del H.

Ayuntamiento

20 unidades

responsable

s

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________




UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

Empleados

responsables

Porcentaje de

Empleados

Responsables

Porcentaj

e100% 204,340.38 Sin evidencia 2,983.00

Personal del H.

Ayuntamiento

20 unidades

responsable

s

Tener

oportunamente

los permisos

laborales,

oficos de

vacaciones,

autorizados

68,113.46

actividad

cumplida según

Informe

entregado

Personal del H.

Ayuntamiento

20 unidades

responsable

s

Incapacidades

Justificadas 68,113.46

cumplida según

informe

Personal del H.

Ayuntamiento

20 unidades

responsable

s

Personal

capacitado68,113.46 Sin evidencia

Personal del H.

Ayuntamiento

20 unidades

responsable

s

Personal

conforme y en

ambiente

laboral

adecuado

Promedio de

Clima LaboralPromedio 15.51 204,340.38

Sin evidencia

paulatina21,682.01

Personal del H.

Ayuntamiento

20 unidades

responsable

s

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________




UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

Igualdad con lo

trabajadores68,113.46

Cumplida según

inforeme

Personal del H.

Ayuntamiento

20 unidades

responsable

s

Mejoramiento

del clima

laboral

68,113.46 Sin evidencia Personal del H.

Ayuntamiento

20 unidades

responsable

s

Implementar

Incentivos para

los Trabajdores

68,113.46Cumplida según

inforeme

Personal del H.

Ayuntamiento

20 unidades

responsable

s

Aplicacción del

Reglamento

Interno de

Trabajo

Promedio del

cumplimiento

del Reglamento

Interno

Promedio 5.2816901 204,340.38Personal del H.

Ayuntamiento

20 unidades

responsable

s

Aplicación del

Reglamento,

para todos los

empleados por

igual.

68,113.46Cumplida según

inforeme

Personal del H.

Ayuntamiento

20 unidades

responsable

s

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________




UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

Reglamneto

Actualizado68,113.46

Cumplida según

Informe

Personal del H.

Ayuntamiento

20 unidades

responsable

s

Conocimiento

del Reglamento

Interno

68,113.46Cumplida

mediante oficio

Personal del H.

Ayuntamiento

20 unidades

responsable

s

SEGURIDAD

PUBLICA

Gobierno Unido

y Responsable

Estabilidad

Social en el

ámbito de

seguridad

Porcentaje de

confiabilidad

ciudadana

Porcentaj

e25% 14712580.00 14,937,011.03

Ciudadanía en

general29414

Un Municipio

Seguro

Porcentaje de

confiabilidad

ciudadana

Porcentaj

e25% 14712580.00

Ciudadanía en

general29414

Mayor

Cobertura y

Garantizar

precensia en

nuestro

municipio

Oficiales en

proporcion a la

población

proporcio

n

50%

6452400.00 Sin evidencia 12,004,461.56 oficiales 164


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS



ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________





_(18)__

Equipamiento

Partes

informativos y

archivo grafico

Partes

Informativo

y Archivo

Grafico

50% 4337400 Sin evidencia 2,154,524.32 oficiales 164

Reclutamiento

y

Profecionalizac

ión

Reconocimient

os

Reconocimi

entos50% 2,115,000.00 Sin evidencia 676,358.62 oficiales 164

Mejor

Rendimiento de

Personal y

cumplir con lo

establecido en

la C.N.D.H

Rendimiento de

personal

Rendimiento

de personal47% 1,770,180.00 Sin evidencia

Ciudadanía en

Gral.29414

Acondicionemi

ento de las

instalaciones

Partes

informativos y

archivo grafico

Partes

informativos

y archivo

grafico

47% 225,000.00 Sin evidencia oficiales 164

Mobiliario en

buen Estado

Partes

informativos y

archivo grafico

Partes

informativos

y archivo

grafico

47% 245,180.00 Sin evidencia oficiales 164

_____ARQ. DAVID MORALES RÍOS_____ _____C.P NORMA ELENA VARGAS RÍOS__________L.E. J. TRINIDAD MEZA SÁNCHEZ_____



UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________






_(18)__

Prestaciones y

servicios que

corresponden

por Ley a los

oficiales

Comprobante

de NominaNómina 47% 1,300,000.00 Sin evidencia oficiales 164

Concientizació

n a la

ciudadania y

cultura

Porcentaje de

concientización

ciudadana

mediante una

mejor cultura

Porcentaje 25% 6490000.00 Sin evidenciaCiudadanía en

Gral.29414

Implementar

talleres en

coordinación

con las demas

áreas

Archivo graficoArchivo

grafico28% 10,000.00 Sin evidencia

Ciudadanía en

Gral.29414

Aplicación de

sanciones

administrativas

Ingresos en

Tesoreriaingresos 28% 6480000.00 Sin evidencia

Ciudadanía en

Gral.29414

DESARROLLO

SOCIALVivienda Digna

Se Contrubuye

al

Mejoramiento

de la Calidad

de Vida de la

Población en

Pobreza

Indicador de

carencia en

calidad y

espacios de

vivienda

Porcentaje 100% 1,000,000.00 1,147,538.52estrategico,

eficacia, anual.750

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________




UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

Menor

población en

pobreza

patrimonial

Porcentaje de

pblación

atendida por el

programa de

mejoramiento

Porcentaje 100% 1,000,000.00 843047.61

estrategico,

eficacia,

semestral.

250

Mejoramiento

de vivienda

presupuesto

ejercido

respecto al

programado

Porcentaje 100% 490,000.00

Gestión,

economía,

anual.

125

Mejoramiento

de vivienda

beneficiarios

satisfechosHogares 100% 500,000.00

Gestión,

calidad,

Semestral

125

Actividad 1 C1Verificación de

SubsidiosPorcentaje 100% 10,000.00 Sin evidencia 277,005.60

Gestión,

eficacia,

Trimestral

750

Actividad 1 C2

Atención a

solicitudes

realizadas por

los

beneficiarios

Porcentaje 100% 0.00 218.5333333 27,485.31

Gestión,

eficacia,

Trimestral

750

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________




UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

SMDIFGobierno Unido

y Responsable

Promover la

Integración

Social y

Familiar en el

Municipio

Niños

atendidos

/población, total

de niños con

problemas

especiales *100

Porcentaje 100% 3,631,747.11 2,232,738.45

niños con

capacidades

diferentes

75

El SMDIF

atiende en el

municipio a

niños con

capacidades

diferentes

Familias que

solicitaron

atención /

familias

satisfechas con

el servicio

Promedio 10 2,303,346.63

niños con

capacidades

diferentes

75

Brindar

atención a

niños en un

espacio

adecuado

usuarios

satisfechos con

las

instalaciones/to

tal de usuarios

que utilizan las

instalaciones*1

00

Porcentaje 100% Sin evidencia

niños con

capacidades

diferentes

75

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________




UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

Cubrir atención

especializada

en los

diferentes tipos

de discacidad

Niños con

diagnostico y

seguimiento

durante el

trimestre/niños

detectados

trimestralmente

Promedio 10 Sin evidencia 308,719.74

niños con

capacidades

diferentes

75

Instalaciones y

equipo

adecuado

Recursos

ejercidos

/recursos

presupuestado

s *100

Porcentaje 100% Sin evidencia 119,137.90

niños con

capacidades

diferentes

75

Atención a

niños con

sindrome de

Down

((Niños

atendidos al

final del

trimestre -1)-

1)*100/los

niños

diagnosticados

al inicio del

trimestre

Variación

porcentual100% Sin evidencia

niños con

capacidades

diferentes

75



ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________



UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

INSTANCIA DE LA

MUJER INMUJERES

Se Contribuye

a Disminuir

Indice de

Violencia de las

Comunidades

Marginadas a

Través de

Mecanismo.

ISAAC=(Numer

o total de

personas que

se atendieron)-

(Total de

personas no

beneficiadas)/(

Total de la

población del

Municipio)*(100

)

Porcentaj

e

100% 472,375.89

316,625.49Población en

Gral.29414

Brindar

atención

adecuada a la

ciudadania

vulnerables de

la violencia a

través de

herramientas

de trabajo

PCPCBA=(Tot

al de

programas

autorizados)(To

tal de

programas

dados)*(100)

Porcentaj

e

100% 472,375.89

247,351.16Zonas de

marginación7000


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS



ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________






_(18)__

Adecuar

Herramientas

de utilidad para

la ciudadania

PACC=(Total

de

comunidades

en el

mpio.)/Total de

comunidades

visitadas por el

area)*(100)

Porcentaje 100%

472,375.89

47,207.90Población en

Gral.29414

Enfocarse al

100% en el

seguimiento de

talleres por

impartir

PSR=(Total de

solicitudes

canalizadas)/(T

otal de

solicitudes

realizadas

)*(100)

Porcentaje 100%

472,375.89

Población

Vulnerable7000

Capacitar,

Integrar y

socializar con

la ciudadania

PRAP=(Total

de recursos

autorizados )-

(Total de

recursos

ganados)*(100)

Porcentaje 100%

472,375.89

9,433.22

Personal

capacitado,

evaluado y

aceptado

8

ELABORÓ


_____L.E. J. TRINIDAD MEZA SÁNCHEZ_____



UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

________________________ ________________________ ________________________

_____DR. ARTURO OLIVERA GUTIÉRREZ__________ARQ. DAVID MORALES RÍOS_____ _____C.P NORMA ELENA VARGAS RÍOS_____

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

________________________





_(18)__

Generar

confianza por

medio de

actividades

sociales,

informativas y

dinamicas

PLA=(Total de

listas

elaboradas)-

(Total de listas

faltantes)*(100)

Porcentaje 100%

472,375.89

Personal

capacitado,

evaluado y

aceptado

8

Mediante

convivencia

familiar y

comunitaria

PLA=(Lista de

personas

afectadas)/(Tot

al de listas de

personas

canalizadas)*(1

00)

Porcentaje 100%

472,375.89

Personal

capacitado,

evaluado y

aceptado

8

Evaluar al

personal para

la integracion

de la

comunidad

NPAPA=(Nume

ro de

Evaluaciones

Aplicadas)/(Nu

mero de

Evaluaciones

con respuesta

favorable)*(100

)

Porcentaje 100%

472,375.89

9,433.22

Personal

capacitado,

evaluado y

aceptado

8

PROTECCION CIVILGobierno Unido

y Responsable

Aumentar la

Cobertura para

Cubrir todos los

Servicios de

Emergencia y

Traslado

Porcentaje de

población que

requiere los

servicios de

ambulancia

Porcentaje 7.6

391,155.17

971,289.69Municipio en

Gral.7.60%

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________




UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

Suficiente

Presupuesto

para adquirir

nuevas

unidades y dar

buen

mantenimiento

a las ya

adquiridas

Promedio de

presupuesto

adquirido/Unida

des que se

requieren

Promedio 40.30%

391,155.17

Municipio en

Gral.40.40%

Unidades

adquiridas en

buen estado

Porcentaje de

unidades en

buen estado

Porcentaje 0.10%

391,155.17

Sin evidenciaMunicipio en

Gral.40%

Contar con todo

el personal

certificado

Norma oficial

mexicana 034-

SSA-2013

Porcentaje

Porcentaje de

elementos

certificados /Total

de elementos

130,385.06

Sin evidencia 20,847.10Personal de

base y Mpio.6%

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________




UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

Realizar

inspecciones

en gasolineras,

institucines

educativas y

empresas de

acuerdo a la

Ley General y

el Reglamento

Interno de PC

Reglamento

Interno y Ley

General de PC

Porcentaje

porcentaje de

gasolineras,

instituciones

educativas y

empresas que

estan

inspeccionadas

/total de ellas en

el Mpio.

130,385.06


Gral.50%

Brindar

capacitaciones

de primeros

auxilios al

municipio para

que sepan que

hacer en caso

de que se

requiera

Ley General y

Reglamento

Interno de PC

Porcentaje

Porcentaje del

municipio que se

capacita /Total de

municipio *100

130,385.06


Gral.1%

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________




UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

Traslado y

Atención

adecuada para

cada paciente

Norma oficial

mexicana 034-

SSA-2013

Porcentaje

Porcentaje de

pacientes que se

trasladan

adecuadamente/s

ervicios que se

realizan *100

391,155.17

Sin evidencia Paciente 25%

Operativo

contra

accidentes

automovilistico

s

Ley General y

Reglamento

Interno de PC

Porcentaje

Porcentaje de

accidentes

automovilisticos

/Total de

accidentes al año

130,385.06


Gral.25%

Operativos

contra

accidentes en

motocicletas

Ley General y

Reglamento

Interno de PC

Porcentaje

Total de

accidentes por

moto / Total de

accidentes al año

130,385.06


Gral.13%

Operativos

contra la

Pirotecnia

Ley General y

Reglamento

Interno de PC

Porcentaje

Porcentaje de

accidentes por

quemadura/Total

de Servicios al

año

130,385.06


Gral.5%

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________




UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

Suficientes

Unidades para

cubrir al

maximo las

emergencias

del Municipio

Municipio Promedio

Total de Servicios

realizado al año/

Total de Municipio

391,155.17Municipio en

Gral.40%

Orientación al

Municipio sobre

lo que hay que

hacer antes,

Ley General de

PCxxxx 195,577.58 Sin evidencia

Municipio en

Gral.xxxx

Adecuar

albergues

temporales

para el

municipio en

caso de algun

desastre

natural

Plan de

ContingenciaPorcentaje

Porcentaje

aproximado de

personas

afectadas en

desastres

/albergues

adecuados

195,577.58 Sin evidenciaMunicipio en

Gral.25%

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________




UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

SERVICIOS

PUBLICOS

MUNICIPALES

Gobierno Unido

y Responsable

Ciudadanos

Educados con

un Gobierno

Unido y

Responsable

Porcentaje de

satisfacción de

la población

Porcentaje 100 6,917,730.44 4,682,996.65ciudadano

adulto100

Eficientar los

servicios

publicos

municipales

Promedio de

nivel de

satisfacción de

los servicios

públicos

municipales

Promedio 100 6,917,730.44ciudadano

adulto100

Programa de

recolección de

basura eficiente

y eficaz

Promedio de

nivel de

satisfacción del

programa

recolección de

basura

Promedio 100 2025000.00ciudadano

adulto100

Adquisición de

camiones

equipados y un

adecuado

mantenimiento

Equipo de

Transporte y

refacciones

Equipo de

Transporte y

refacciones

2,015,000.00 1,295,310.77ciudadano

adulto100

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________




UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

Relizar

campañas de

limpieza y

concientización

a la población

Campañas Campañas 10,000.00 127,466.47ciudadano

adulto100

Realizar

inspecciones

frecuentes al

personal y

rutas de trabajo

Numero de

Inspecciones

Inspeccione

s

ciudadano

adulto100

Lograr al 100%

el

funcionamiento

y cobertura de

alumbrado

público

Porcentaje de

luminarias en

funcionamiento

Porcentaje 80 657,400.00ciudadano

adulto100

ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________




UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

Adquisición de

material

electrico

necesario

Material

electrico

instalado y en

bodega

Material

electrico 424,200.00 335,375.52

ciudadano

adulto100

Adquisición de

equipo

necesario y

capacitación de

personal y en

su caso

contratación

60,000.00 127,466.47ciudadano

adulto100

Reuniones

periodicas y

planeación

conjunta

ciudadano

adulto100

Mejorar la

calidad del

servicio de

rastro y

productos

carnicos

Promedio de

calidad en los

productos

carnicos

Promedio 1 762,643.33ciudadano

adulto100



ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________



UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

Gestión de

recursoso para

remodelación y

equipamiento

ciudadano

adulto29414

Capacitación

del personal y

supervición

coordinada

entre las áreas

que intervienen

127,466.47Ciudadanía en

Gral.29414

Adquisición de

equipo y

mantenimiento

Equipo

adecuadoEquipo 762,643.33

Ciudadanía en

Gral.29414

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________





UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

Mantenimiento

y mejoramiento

de parques,

monumentos,

jardines y

areas verdes

publicas del

municipio

138,200.00Ciudadanía en

Gral.29414

Mantenimiento

de maquinaria

y plantilla

vehicular

35,000.00 335,375.52 Ayuntamiento 260

DESARROLLO

RURAL

Prestación de

Servicios y

Apoyos

Eficientes

Se Contribuye

al Desarrollo

Agropecuario

del Municipio

Porcentaje de

Desarrollo

agropecuario

en el municipio

Porcentaj

e

75

421,294.71 725,408.78 Productores 500


ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________



UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

Administración

Financiera de

los programas

agropecuarios

en el municipio

Variación

porcentual de

los programas

agropecuarios

Variación

porcentual 66.66 421,294.71 Productores 500

Optimos

recursos para

el seguimiento

y evaluación de

los programas

que se operan

Porcentaje de

Programas

incorporados

Porcentaje 0.68 421,294.71 Productores 500

Asignar un

vehículo

adecuado para

el desempeño

de las

actividades del

área

Porcentaje de

comunidades

atendidas

Porcentaje 140,431.57 Sin evidencia 4,890.00 Productores 500

ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________




UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

Informar con

tiempo, sobre

los programas

Convocatorias

emitidas Convocator 140,431.57 Sin evidencia Productores 500

Agilizar el

tramite, para

obtener los

recursos.

Gestiones

realizadasGestiones 140,431.57 Sin evidencia 121,122.96 Productores 500

Adecuada

coordinación

entre las áreas

de la

administración

Reuniones

efectuadasReuniones

RT=(Nuemero

total de reuniones

/total de

convocatorias)*10

0

421,294.71Areas del

Ayuntamiento100


ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________



UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

Capacitación

constante y

evaluación del

personal de la

administración

Numero de

capacitaciones

dadas

capacitacion

es 140,431.57 Sin evidencia 94,400.40

Personal del

Ayuntamiento100

Priorizar las

necesidades

Enumerandolas

de acuerdo a la

prioridad

necesidades 140,431.57 Sin evidencia Comunidad 500

Eficientar los

servicios

prestados

Porcentaje de

servicios

prestados

Porcentaje 140,431.57 Sin evidencia 504,995.42 Población 500

Igualdad de

recursos para

el sector

Porcentaje de

recursos

asignados

Porcentaje 121.66 421,294.71 Productores 500

________________________ ________________________ ________________________ ________________________



ELABORÓ



UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS





_(18)__

Gestión de los

recursos

necesarios

para la

operación de

programas de

apoyo

Porcentaje de

recursos

asignados a los

programas

Porcentaje 140,431.57 Sin evidencia Productores 500

Agilizar los

tiempos de

atención de las

necesidades

Porcentaje de

necesidades

Atendidas


Establecer

convenios de

coordinación

con las

entidades

gubernamental

es

Porcentaje de

convenios

realizados


INDUSTRIA Y

COMERCIO

Gobierno Unido

y Responsable

Evitar el

Comercio

Informal en la

Cabecera

Municipal

Variación

porcentual del

comercio

informal

Variación

porcentual 48 717,573.57 300,536.72

comerciantes

adultos587

CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ



UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

BENEFICIARIOS

________________________ ________________________ ________________________ ________________________


PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO TESORERO MUNICIPAL

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__





_(18)__

Retirar o

reubicar el

comercio

informal de la

cabecera

municipal

Promedio de

comerciantes

satisfechos

Promedio 1 717,573.57comerciantes

adultos105

Habilitar

espacios para

reubicar el

comercio

informal

Porcentaje de

comerciantes

reubicados

Porcentaje 100 449,362.24

Sin evidencia

contenida en

Informe

comerciantes

adultos690

Retirar el

comercio de las

banquetas

NotificacionesNotificacion

es365,566.44

comerciantes

adultos

Evitar puestos

en el portal del

Mpio.

Notificaciones y

Fuerza pública

Notificacion

es y5,077.31

comerciantes

adultos

Supervisión

diariaVisita Visita 40,718.49 241,110.42

comerciantes

adultos


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

________________________ ________________________ ________________________ ________________________



ELABORÓ






_(18)__

Evitar que

entren

comerciantes

de otros

municipios

Notificaciones y

minuta

Notificacion

es y minuta30,000.00

comerciantes

adultos

Reacomodar al

comercio

informal

Gestiones y

terrenoterreno 8,000.00

comerciantes

adultos

Tener mejor

comunicación

entre la union

de

comerciantes

Promedio de

comunicación

entre la union

de

comerciantes

Promedio 1 268,211.33

Sin evidencia

contenida en

Informe

12,540.68comerciantes

adultos206

Realizar

Reuniones con

la union de

comerciantes 2

veces al mes

por lo menos

Invitación y

minuta

Invitación y

minuta27,000.00

comerciantes

adultos

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

________________________ ________________________ ________________________ ________________________



ELABORÓ


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__






_(18)__

Apoyarse con

la union de

comerciantes

para tomar

desisiones

sobre los

puestos

ambulantes

Gestion,

acuerdos y

minutas

acuerdos y

minutas12,000.00

comerciantes

adultos

Dar

oportunidad a

la gente del

Mpio.

Reglamento

Interno,

Acuerdos de

Cabildo y

Minutas.

Reglamento

Interno,

Acuerdos de

Cabildo y

Minutas.

229,211.33comerciantes

adultos

EDUCACIÓN,

CULTURA,

DEPORTES Y

ESPARCIMIENTO

Juventud en

Desarrollo

Jovenes

Desarrollados y

Preparados

Porcentaje de

nivel de

preparación de

los jovenes

Porcentaj

e

3.58633381

1,615,754.64 1,068,767.58 Jovenes 8412

Jovenes

activos y sanos

Porcentaje de

jovenes con

actividades a

realizar y sanos

Porcentaj

e

8200

1,615,754.64 Jovenes 8412


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS


ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________


_____ARQ. DAVID MORALES RÍOS_____ _____C.P NORMA ELENA VARGAS RÍOS__________L.E. J. TRINIDAD MEZA SÁNCHEZ_____





_(18)__

Reducir la

desercion

escolar

Porcentaje de

jovenes que

abandonan sus

estudios

Porcentaje 2830 727,383.36 Sin evidencia 446,857.08 Jovenes 8412

Crear

motivación e

interes en los

jovenes para

que continuen

con sus

estudios

Campaña

publicitariaCampaña 2 100,563.00 Sin evidencia Jovenes 8412

Apoyar a

estudiantes de

bajos recursos

Becas Becas 118 536,507.04 Sin evidencia Jovenes 8412

Aumentar y

mejorar

espacios

educativos

Diagnosticos Diagnostico

s 1 90,313.32 Sin evidencia 30,392.78 Jovenes 8412

Eficientar la

organización

para la practica

sana del

deporte

Porcentaje de

jovenes

satisfechos con

la organización

en torneos

deportivos

Porcentaje 9.51022 620,400.00 Sin evidencia Jovenes 8412

UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS



ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIOESCUDO OFICIAL DEL MUNICIPIO




_(18)__

Impulsar la

practica del

deporte

Campañas y

torneos

Campañas y

torneos 2 309,999.96 Sin evidencia 316,200.00 Jovenes 8412

Proponer la

creación y

mejora de

espacios

deportivos

Diagnosticos y

justificación

técnica

Diagnostico

s y

justificación

técnica

1 97,400.04 Sin evidencia Jovenes 8412

Mejorar la

organización de

torneos

deportivos

Registro de

participantes y

constancia de

reconocimiento

s

Registro de

participante

s y

constancia

de

reconocimie

ntos

3 111,999.96 Sin evidencia Jovenes 8412

Separar la

practica del

deporte del

consumo del

alcohol

Campañas de

concientización

Campañas

de

concientizac

ión

1 101,000.04 Sin evidencia 168,397.89 Jovenes 8412

________________________ ________________________ ________________________ ________________________


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS



ELABORÓ






_(18)__

Aumentar el

aprecio a la

cultura en el

municipio

Porcentaje de

jovenes que

muestran

interes por la

cultura en el

municipio

Porcentaje 5.94388 267,970.68 Sin evidencia Jovenes 8412

Fomentar la

practica de las

actividades

culturales

Programas

culturalesProgramas 3 83,971.32 Sin evidencia Jovenes 8412

Motivar la

relizacion de

eventos

culturales

Solicitudes Solicitudes 10 111,999.36 Sin evidencia Jovenes 8412

Fomentar en

los jovenes la

Importancia de

la cultura en el

municipio

Talleres Talleres 3 72,000.00 Sin evidencia 106,919.83 Jovenes 8412

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

________________________ ________________________ ________________________ ________________________


TESORERO MUNICIPAL


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

BENEFICIARIOSIMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ






_(18)__

INFORMATICA Y

TRANSPARENCIA

Gobierno Unido

y Responsable

Se Contribuye

a Incrementar

el Indice "la

Cultura" de

Transparencia

en el Municipio

de Tancítaro

PPAI=(No. De

visitas al sitio

web+Alcance

de amigos en

redes

sociales+No.

Radio

escuchas)/No.

De población

con acceso a

estos

medios)*100

Porcentaje 20% 858,313.93 279, 047.19Ciudadano

Adulto29414


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

________________________ ________________________ ________________________ ________________________



ELABORÓ






_(18)__

Eficiente

sistema de

acceso a la

información y

comunicación

interna que

aumentan la

cofianza del

pueblo en su

gobierno

((Buzon+come

ntarios en

redes+visitas

de paginas

web)/numero

total de

población)*100

Porcentaje 47% 858,313.96 15,514.91Ciudadano

Adulto15000

Obtener

instalaciones

adecuada de

red local

((Solicitudes de

atención

tecnica

recibidas por

fallas en

impresoras en

red + numeros

de fallas en

acceso a la red

de equipos

conectados

instalados)/Nu

mero de

equipos

instalados)

*100

Porcentaje 100% 200,839.54 Sin evidencia 5,533.10Empleados del

Ayuntamiento39

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS



ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________



UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__





_(18)__

Implementar un

plan de

organización

para la entrega

de información

obligada

Eficiencia=Cant

idad de dias

que tardo en

entregra la

información

/Cantidad de

dias de

anticipación

con los que se

solicita la

información

Promedio 6.67% 490,974.38 Sin evidencia 235,694.96Empleados del

Ayuntamiento39

Implementar

una estrategia

para imformar

a la ciudadania

del

procedimiento

o derechos

para solicitar la

información

Numero de

solicitudes

recibidas en

años anteriores

/Numero de

solicitudes

recibidas

Promedio 20 42,000.00 Sin evidencia 22,304.22Empleados del

Ayuntamiento39


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

________________________ ________________________ ________________________ ________________________



ELABORÓ






_(18)__

JURÍDICOGobierno Unido

y Responsable

Se Contribuye

a Mantener una

Atención

Tecnico-

Juridica

mediante

Asesorias

Especializadas

de manera

Interna y

Externa.

Indice

Asesorías

especializadas

en el municipio

Índice 1 208,384.79 537,296.90

Administración

2015-2018 y

población del

Mpio.

29414

Eficiencia y

eficacia en la

tramitación

jurisdiccional

de los asuntos

en pro o en

contra del H.

Ayuntamiento

Indice de

juicios con

resultados

Favorable para

el municipio

Índice 1 208,384.79

Personas

mayores de

edad del Mpio.

29414

Asesoría

técnico

especializada a

las distintas

dependencias

de la admón.

Publica

municipal

Porcentaje de

dependencias

asesoradas

Porcentaje 100% 208,384.79

El Informe

proporcionado

no contiene la

información

requerida

mediante

solicitud

474,487.97

Regidores y Dir.

de la Admón.

2015-2018

22

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

________________________ ________________________ ________________________ ________________________



ELABORÓ


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__






_(18)__

Contar con la

actualización

de leyes,

decretos y

reglamentos de

orden Federal,

Estatal y

Municipal

69,461.59No se

establecio meta

Regidores y Dir.

de la Admón.

2015-2018

22

Confeccionar

escritos,

formatos,

contratos y

demás

instrumentos

jurídicos que

requiere la

administración

69,461.59No se

establecio meta33,736.77

Regidores y Dir.

de la Admón.

2015-2018

22

Iniciar los

trámites

administrativos

sancionatorios

internos y

confeccionar

los calculos y

finiquitos

liquidatorios

69,461.59No se

establecio meta

Regidores y Dir.

de la Admón.

2015-2018

22


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS



ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________





_(18)__

Dar el

seguimiento

que las leyes

sustantivas y

procesales

prescriben en

relación con los

procedimientos

jurisdiccionales

planteados en

pro o encontra

del H.

Ayuntamiento

para obtener un

resultado

favorable

Porcentaje de

juicios

resueltos a

favor de los

intereses del H.

Ayuntamiento

Porcentaje 100% 208,384.79

Sin evidencia

documental. El

informe

entregado

carece de

información

para medir

dicho indicador

Admón. 2015-

201822


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

________________________ ________________________ ________________________ ________________________



ELABORÓ






_(18)__

Plantear los

Trámites y

demandas ante

la autoridad

competente en

funcion de los

requerimientos

del

Ayuntamiento

69,461.59No se

establecio meta

Admón. 2015-

201822

Contestar las

demandas que

se plantean por

particulares o

por ex

trabajadores en

contra del

Ayuntamiento

ante la

autoridad que

previno.

69,461.59No se

establecio meta

Admón. 2015-

201822

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

________________________ ________________________ ________________________ ________________________



ELABORÓ






_(18)__

Contestar

oficios y/o

realizar los

pronunciamient

os

correspondient

es en los

asuntos

jurisdiccionales

de amparo y en

los que no se

es propiamente

parte.

69,461.59No se

establecio meta

Admón. 2015-

201822

Atención

técnica jurídica

adecuada a las

personas del

municipio que

ocurren a

Asesoría

Jurídica.

Porcentaje de

Personas del

municipio

asesoradas.

57% 208,384.79

Sin evidencia

documental. El

informe

entregado

carece de

información

para medir

dicho indicador

26,082.16

Personas

mayores de

edad del Mpio.

29414

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

________________________ ________________________ ________________________ ________________________



ELABORÓ


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__






_(18)__

Verificar que

quien solicite la

asesoría, sea

habitante del

municipio,

carezca de

recursos para

pagar un

abogado

particular.

69,461.59No se

establecio meta

Personas

mayores de

edad del Mpio.

29414

En función de

la materia

sobre la que

verse la

asesoría,

proporcionarsel

a o canalizarlo

a donde

corresponda

69,461.59No se

establecio meta

Personas

mayores de

edad del Mpio.

29414

Si el solicitante

carese de

recursos,

previa

autorización del

Presidente,

llevarle el

asunto en los

tribunales de

manera

gratuita.

69,461.59No se

establecio meta

Personas

mayores de

edad del Mpio.

29414


PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

BENEFICIARIOS

ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________ ________________________


TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL





_(18)__

OBRAS PÚBLICASGobierno Unido

y Responsable

Se Contribuye

a Optimizar la

Calidad en la

Obra en el

Municipio a

Través de las

Normas de

Construcción y

Reglamentos

Promedio de

calidad de las

obras

ejecutadas

(PCOE)

Promedio 2.97 24827428.41 25,910,549.85

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

hombres

29414

Tener un patron

de ingenierias

para la

elaboración de

proyectos

Porcentaje de

formatos en

requisitos para

proyectos

definitivos

(PFRPD)

Porcentaje 68.57 24827428.41 2,500,355.75

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

hombres

29414


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

_____DR. ARTURO OLIVERA GUTIÉRREZ_____ _____L.E. J. TRINIDAD MEZA SÁNCHEZ_____


ELABORÓ


________________________ ________________________ ________________________ ________________________

_____ARQ. DAVID MORALES RÍOS_____ _____C.P NORMA ELENA VARGAS RÍOS_____





_(18)__

Se cuenta con

politica

establecida

para el

cumplimiento

de las normas

de construcción

ante los

contratistas,

proveedores y

destajistas

Porcentaje de

exigencia y

disciplina en

los trabajos

ejecutados

(PEDTE)

Porcentaje 88.57 7,361,708.61 1,242,124.23

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

hombres

29414

Supervisión de

obraBitacora Bitacora 99 1,523,398.29

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

29414

Planeación Diagnostico y

POA

Diagnostico

y POA1 1,523,398.29

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

29414

Elaboración de

presupuestosPresupuesto Presupuesto 99 1,486,489.93

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

hombres

29414

Elaboración de

ProyectosProyectos Proyectos 99 1,305,023.82

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

hombres

29414

Elaboración de

bitacora Bitacora Bitacora 99 1,523,398.29

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

hombres

29414


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

________________________ ________________________ ________________________ ________________________



ELABORÓ






_(18)__

Cumplimiento

de las

clausulas de

los contratos y

expedientes

tecnicos

Porcentaje de

manejo

adecuado de

contratos y

expedintes

tecnicos

(PMACET)

Porcentaje 100 7,361,708.61 21,597,961.47

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

hombres

29414

Aplicar

penalizacion Resolutivo Resolutivo 1,523,398.29

No se

establecio meta

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

29414

Establecer

periodos de

recepción de

documentos

Calendario Calendario 44 1,523,398.29

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

hombres

29414

Darle

seguimiento al

check list

Requisitos Requisitos 35 1,486,489.93

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

hombres

29414

Establecer

calendarios

Programa de

obra

Programa

de obra99 1,305,023.82

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

hombres

29414

Definir

clausulas para

cada obra

Contrato Contrato 44 1,523,398.29

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

hombres

29414


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS

________________________ ________________________ ________________________ ________________________



ELABORÓ






_(18)__

Estudios de

carácter

profecional

para la

realizacion de

proyectos

Porcentaje de

estudios

elaborados en

las obras

(PEEO)

Porcentaje 66.66 10,104,011.19 570,108.40

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

hombres

29414

Pruebas de

compactacion Estudios Estudios 1,504,285.03

No se

establecio meta

Niños, adultos

adolescentes, 29414

Pruebas de

concreto

hidraulico

Estudios Estudios 1,504,285.03No se

establecio meta

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

hombres

29414

mecanica de

suelosEstudios Estudios 1,470,012.98

No se

establecio meta

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

29414

Estudios de

impacto

ambiental

Estudios Estudios 15 1,301,508.74

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

hombres

29414

Calculos

hidraulicosEstudios Estudios 15 1,504,285.03

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

29414

Calculos

EstructuralesEstudios Estudios 1,298,339.13

No se

establecio meta

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

29414

Elaboracion de

estudios

geotecnicos

Estudios Estudios 1,521,295.26No se

establecio meta

Niños, adultos

adolescentes,

mujeres y

hombres

29414

________________________




ELABORÓ

________________________ ________________________ ________________________


UNIDAD

PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTARIA

__(5)__

UNIDAD

RESPONSABLE

__(6)__

PROGRAMA

__(7)__

OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA

___(8)__

ORIGEN DEL

RECURSO

__(9)__

INDICADOR

__(10)__

UNIDAD DE

MEDIDA

__(11)__

META

PROGRAMADA

___(12)__

IMPORTE

AUTORIZADO

___(13)__

META

REALIZADA

___(14)__

IMPORTE

DEVENGADO

___(15)__

% DEL

CUMPLIMIENT

O DE LA META

__(16)__

BENEFICIARIOS


Identific

ador

Descripción

1 Enuncie el Nombre oficial del municipio o en su caso del organismo operador

2 Especifique la fecha de inicio del periodo que reportará en formato DD-MMM (01-Ene)

3 Especifique la fecha final del periodo que reportará en formato DD-MMM (31-Mar)

4 Especifique el año del periodo que reportara en formato numérico (2013,2014, 2015)

5 Especifique la Unidad Programática Presupuestaria de la cual depende la Unidad Responsable del Programa

6 Especifique la Unidad Responsable que deberá responder por los resultados del programa

7 Especifique el Nombre Común por el cual se conoce al Programa

8Enuncie el Objetivo general del programa, el cual deberá especifacar claramente el fin al que se desea llegar con la

implementación del mismo.

9 Especificar si se trata de recursos de origen Federal, Estatal, Municipal etc.

10Señalar la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporcione un medio sencillo y fiable para medir logros,

reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados

11Expresar de manera concreta la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al

aplicar el indicador

12 Señalar el nivel del logro esperado

13 Importe Autorizado Inicial en el Presupuesto de Egresos para el programa específico

14 Señalar el nivel de logro alcanzado

15 Importe del Presupuesto de Egresos en el momento contable Devengado para el programa específico.

16Expresar de manera porcentual la relación de la meta programada respecto de la meta realizada en los terminos del nivel

de logro esperado respecto al alcanzado.

17 Especificar la población objetivo a la cual se dirige el programa. (Adultos, niños, mujeres, servidores públicos, etc).

18 Indicar la cantidad absoluta de beneficiarios

19 Anotar el nombre del Presidente Municipal, y plasmar su firma;

20 Anotar el nombre del Síndico, y plasmar su firma;

21 Anotar el nombre del Tesorero Municipal, y plasmar su firma;

22 Anotar el nombre del Contralor Municipal, y plasmar su firma.

Instructivo de llenado del anexo número 6

anexo 5: vinculaciÓn de objetivos€¦ · texto específico del objetivo del plan municipal de...

Documents