analyse av pleie og omsorgsdata kvam herad · 71 prosent av dem som bor på sykehjem har omfattende...

Analyse av pleie og omsorgsdata Kvam herad

Til kvalitetssjekk i prosjektgruppa

2018

Kvam herad- enheter berørt i gjennomgangen (PLO)

2

Ålvik trygde- og omsorgsboliger

(pensjonisten), 7,23 årsverk eks natt. 23

omsorgsboliger, 7 trygdeboliger,

dagtilbud og ambulante

hjemmetjenester. 8 ledig boliger per okt.

2018.

Mikkjelsflaten omsorgsboliger, 32

omsorgsboliger for eldre, 8 boenheter

psykisk helse (4 årsverk) og ambulante

hjemmetjenester. Bruker 29,99 årsverk

(25,99+4 årsverk) eks nattevakt.

Øystese gruppe 2. 18 langtidsplasser i

sykehjem. 18,86 årsverk eks nattevakt.

Øystese gruppe 3. 10

sykehjemsplasser (demens). Ansvar for

natt-tjenesten for Mikkjelsflaten, Ålvik

og Øystese 4 personer pr natt. Bruker

18,17 årsverk.

Øysteseheimen: Dagsenter eldre og

utviklingshemmede, totalt 25 plasser

(20 eldre og 3-5 PUH). Bruker 7,45

årsverk.

Øystese gruppe 5: Bolig (5 boenheter)

og avlastning for msk med

utviklingshemning. Bruker 7,98 årsverk

Øystese gruppe 6 og 7 (samarbeid

mellom gruppene): 6 boliger (23

boenheter) og ambulante tjenester for

msk med utviklingshemning. 30,8

årsverk (17,2 + 13,6).

Tolo, gruppe 1, 16 omsorgsboliger, og

ambulante hjemmetjenester for innbyggere i

Norheimsund (Nes til Straumbrua). Bruker

15,79 årsverk eks nattevakt.

Kalhagen, gruppe 4: 1 bolig (4 boenheter) og

ambulante tjenester for msk med

utviklingshemning. Bruker 10,06.årsverk.

Tolo, gruppe 2, 16 omsorgsboliger, og

ambulante hjemmetjenester for innbyggere i

Straumbrua til kommunegrensa i Eikedalen

og fra Straumbrua til Ljones. Bruker 16,07

årsverk eks nattevakt.

Toloheimen, Kløveren. 8 sykehjemsplasser

(demens). Bruker 8,67 årsverk eks natt.

Toloheimen, gruppe 3 vest. 8

sykehjemsplasser (demens) og ansvar for

natt i Norheimsund, 4 personer pr natt.

Bruker 18,03 totalt inkl. nattevakt.

Toloheimen, rehabilitering og behandling. 16

plasser inkl rehab, korttid, avlastning og

KØH. I tillegg funksjon som kreftkoordinator

og hjelpemiddelformidling. Samarbeider

med Helse Bergen om dialyse. Bruker 21,76

årsverk eks nattevakt.

Strandebarm. 13 sykehjemsplasser, 7

omsorgsboliger, 7 trygdeboliger, dagtilbud

og ambulante hjemmetjenester. Bruker ca.

22,8 årsverk.

Kvam herad bruker ca. 29 årsverk på natt (berørte tjenester i gjennomgangen)

3

Øystese gruppe 3. Ansvar for

natt-tjenesten for Mikkjelsflaten,

Ålvik og Øystese. Totalt 4 våkne

nattevakter, ca. 7,7 årsverk.

Øystese gruppe 6 og 7. Ansvar

for beboere i bolig og ambulante

tjenester. Totalt 1 våken og 2

hvilende nattevakter, ca. 4,3

årsverk.

Kalhagen, gruppe 4: 1 bolig (4

boenheter) og ambulante tjenester .

Totalt 1 hvilende nattevakt,1,2 årsverk

natt.

Toloheimen, gruppe 3 vest. Ansvar for

natt i Norheimsund. Totalt 5 våkne

nattevakter, 9,2 årsverk (3 sykehjem, 2

ute).

Strandebarm. Ansvar for natt i

Strandebarm. 2 våkne nattevakter, i

tillegg bakvakt SPL. Totalt ca. 4

årsverk.

Øystese gruppe 5. Ansvar for

beboere og avlastning, 2

hvilende nattevakter, ca. 2,4

årsverk

Noen utvalgte analyser om Kvam (Kostra og Iplos, kommunebarometer mv.)Før dypdykk innen pleie og omsorg

4

Den økonomiske situasjonen i kommunen er krevende

► Kommunen har noe høyere frie inntekter enn snittet for landet og Kostragruppe 11

► Kommunen har forbedret nettodriftsresultatet (2,4%) og ligger over anbefalingene fra

Teknisk beregningsutvalg (1,75%)

► Kommunens lånegjeld er høy, og har økt (det gjør at kommunen må bruke mer på å betale

ned gjeld. Det blir dermed mindre til drift og investeringer. Om renten øker må kommunen

finne dekning for dette)

► Disposisjonsfondet (penger på bok) er på 6 %. For en kommune med høy lånegjeld bør

den ligge nærmere 10 %

5

Kvam har høyere utgifter innenfor kultur, sosial, helse og administrasjon enn Kostragruppe 11. Utgiftene ført under PLO i KOSTRA er lavere enn tilhørende kostragruppe

6

Kvam Sula Melhus Nannestad Volda Årdal Kostragruppe 11 Landet

Kirke 667 612 551 579 800 753 724 643

Kultur 3 002 1 225 2 142 1 451 1 291 3 111 2 104 2 292

Sosial 3 497 1 063 1 742 1 452 1 927 424 2 816 2 522

Barnevern 1 840 2 710 1 860 2 390 2 859 2 160 - 2 190

Barnehage 8 055 8 860 8 429 7 743 8 391 8 086 - 8 360

Grunnskole 14 638 12 217 13 281 11 781 13 824 15 477 14 304 13 349

Helse 2 967 2 522 2 224 2 840 2 264 3 619 2 818 2 603

Pleie og omsorg 17 109 16 557 14 867 13 122 17 898 21 776 18 192 17 198

Administrasjon 4 893 3 928 4 573 3 042 4 906 5 264 4 727 4 255

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Netto driftsutgift per innbygger korrigert for behov

7

Kvam har 33 % høyere behov (teoretisk) for PLO-tjenester enn snittet for landet. Korrigerte nettodriftsutgifter til PLO ligger under snittet for Kostragruppe 11

Kvam Kostragruppe 11

Innb. 0-1 år (0,39%) 101% 86%

Innb. 2-5 år (0,82%) 94% 89%

Innb. 6-15 år (2%) 106% 96%

Innb. 16-22 år (1,5%) 101% 100%

Innb. 23-66 år (9,57%) 92% 90%

Innb. 67-79 år (10,99%) 120% 110%

Innb. 80-89 år (20,21%) 140% 115%

Innb. over 89 år (10,66%) 197% 120%

Reiseavst. innan sone(1,11%)

224% 167%

Reiseavst. til nabo-krets(1,11%)

119% 137%

Basis-kriteriet (1,41%) 130% 127%

Dødelighet (13,11%) 86% 97%

PU 16 år og over (14,03%) 166% 126%

Ugifte 67 år og over(13,11%)

124% 111%

PLO 133% 111%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Behov pleie og omsorg

Kvam Kostragruppe 11

234 Service og aktivitet 856 836

261 Institusjonslokaler 705 842

254 Hjemmetjenester 9 277 9 925

253 Institusjon 6 271 6 588

-

5 000

10 000

15 000

20 000

Tall

i kro

ner

Netto driftsutgifter pr. innbygger fordelt på funksjon

Utgiftene i Kvam er lavere enn gjennomsnittet for Kostragruppe 11, men høyere enn i Sula, Melhus og Nannestad. Noe å lære av disse?

8

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Kvam Sula Melhus Nannestad Volda Årdal Kostragruppe 11 Landet

Ta

ll i kro

ne

r

Netto driftsutgifter pr. innbygger fordelt på funksjon

Utgiftene har økt, med en sterkere prioritering av ulike hjemmetjenester (alle brukergrupper, ulike tjenester)

9

Større andel av utgiftene benyttes overfor hjemmeboende. Kommunen brukere en mindre andel på ulike aktiviseringstilbud i 2017 sammenliknet med 2001

10

36 % 37 % 37 % 38 % 39 %46 % 48 % 50 % 49 % 50 % 50 % 51 % 50 % 51 % 52 % 53 % 54 %

7 % 6 % 6 % 7 %7 %

7 %6 % 6 % 6 % 7 % 6 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

57 % 57 % 57 % 56 % 54 %48 % 46 % 44 % 44 % 43 % 44 % 44 % 45 % 43 % 43 % 41 % 40 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Prosentvis fordeling av bruttoutgifter

Hjemmeboende Aktivisering Institusjon

11

Tjenester organisert som BPA og helsetjenester i hjemmet har økt- en liten nedgang på helsetjenester i hjemmet fra 2016 til 2017 (kilde: Iplos)

0

2

4

6

8

10

12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Anall

mottakere

Praktisk hjelp: Brukestyrt personlig assistent.

320

340

360

380

400

420

440

460

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Anall

mottakere

Helsetjenester i hjemmet.

12

Kommunen har flere mottakere i langtidsopphold sykehjem. Brukere i korttidsopphold er redusert (kilde: Iplos og Kostra 2017)

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Anall

mottakere

Langtidsopphold på institusjon.

0

10

20

30

40

50

60

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Anall

mottakere

Korttidsopphold- ulike eks avlastning inkl dagopphold

Kvam har høy gjennomsnittlig oppholdstid per opphold (33,5 døgn). Gjennomsnittet for Kostragruppe 11 er 17,5 døgn.

13

Rangert som nr. 331 i kommunebarometeret totalt sett, og som nr. 91 innen pleie og omsorg

► I Kvam har 74 prosent av de ansatte fagutdanning. I de beste kommunene er andelen minst 84 prosent

► 71 prosent av dem som bor på sykehjem har omfattende pleiebehov (landet=80 prosent)

► Kvam har ikke veldig mange plasser avsatt til korttidsopphold. De beste kommunene ligger på 58 prosent. Kvam ligger på 23 prosent (økt antall plasser i 2018)

► Målt per beboer er det tilbudet av fysioterapeut på sykehjem i Kvam noe av det beste i landet

► Nesten alle vedtak om hjemmetjeneste blir satt i verk innen 15 dager

► Målt mot hvor mange eldre som bor hjemme, er andelen registrerte trygghetsalarmer i kommunen midt på treet

► Kvam har lav andel geriatriske sykepleiere

► Kvam har høy andel mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn

Behovet for pleie og omsorgstjenester vil øke med over 50 % frem mot 2040. Skal kommunen klare dette må vri tjenestetilbudet ytterligere

14Beregnet behov i Kvam i 2017, kilde SSB og Agenda Kaupang egne beregninger

Detaljgjennomgang Pleie og omsorgAnalyse på brukergruppenivå utviklet av

Agenda Kaupang

15

Hva omhandler denne analysen?

• I Agenda Kaupangs egenutviklede database foreligger det detaljerte oversikter

over ulike kommuners prioritering av pleie- og omsorgstjenester. Dette er tall som

ikke finnes i KOSTRA.

• For å få et mest mulig korrekt bilde av den totale ressurssituasjonen i Kvam har vi

foretatt en enkel sammenligning med kommuner vi har kjennskap til og hvor vi har

gjennomført tilsvarende datainnsamling.

• Sammenligningene omhandler antall brukere og utgifter per bruker for likartet

tjeneste. Vi har tatt utgangspunkt i både brutto og netto driftsutgifter for

kommunene i sammenligningene.

• Analysen benytter 3 brukerkategorier:

• Andre brukere, hovedsakelig eldre

• Mennesker med psykisk utviklingshemning/utviklingsforstyrrelser

• Mennesker med psykiske helse/rusrelaterte sykdommer

16

Pleie og omsorg i KOSTRA består av følgende funksjoner:

► 234 aktivisering (dagsenter, støttekontakt, matombringing, trygghetsalarmer)

► 253 pleie i institusjon (barnebolig, aldershjem og sykehjem)

► 254 pleie i hjemmet (praktisk bistand opplæring, hjemmehjelp, BPA,

hjemmesykepleie, omsorgsstønad, privat avlastning)

► 261 institusjonslokaler

Mer utfyllende opplysninger om de ulike funksjonene finnes på:

https://www.regjeringen.no/contentassets/bbb36cc4ebcc460b83aedfb68ca95c6d/ho

vedveileder-2017.pdf

17

https://www.regjeringen.no/contentassets/bbb36cc4ebcc460b83aedfb68ca95c6d/hovedveileder-2017.pdf

18

Formålet med detaljgjennomgangen innen pleie og omsorg

► Få bedre innsikt i tjenestene

▪ Prioritering innenfor pleie og omsorg

▪ Omsorgstrappen for tre brukergrupper

▪ Utgifter fordelt på ulike brukergrupper og tjenester

► Sammenlikning med andre for å lære

▪ I analysen sammenlikner vi derfor med 5 andre kommuner og snittet av 12 kommuner)

▪ Noen av sammenlikningskommunen har

data som ikke er fra 2017. I disse

kommunen har vi deflatorjustert utgiftene

for det enkelte år slik at det skal være

sammenlikningsbart med 2017

► Gjennomført regnskapsanalyse for å sjekke om kommunens regnskapsføring er iht. KOSTRA veileder

Regnskapsanalyse

► Hensikten med regnskapsanalysen er å undersøke om regnskapet samsvarer

med kostra-hovedveileder. Vi undersøker om:

► Utgiftene er ført på riktig kostrafunksjon

► Spesielt om pensjonsutgifter er ført riktig

► Eventuelle vertskommunetilskudd og refusjoner for ressurskrevende tjenester er ført

riktig

► Det har vært bruk av bundne driftsfond som kan gi et feilaktig bilde av utgiftsnivået

det enkelte året

► Vi ser ofte utfordringer med at pensjonsutgifter er ført på feil kostrafunksjon, at

utgifter føres feil mellom tjenester innen helse, sosial og barnevern.

19

Oppsummering- regnskapsanalyse

► Pensjoner ser ut til å være ført riktig

► Refusjoner for ressurskrevende er ført riktig

► Det er ingen bruk av bundne driftsfond som vil gi et annet bilde av utgiftene

► Kostrafunksjonene innen helse og omsorg i Kvam (234, 254, 253 og 261) ser ut til

å være korrekte foruten:

► Feilføring av tjenester i langtidsavdeling ført på 254 helsetjenester i hjemmet som i

vår analyse ble flyttet over til 253 behandling i institusjon med 389 000 kr.

► På kostrafunksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak har Kvam herad ført

utgifter til kjøper av VTA plasser (ikke ordinære) og kommunale plasser fra

Hardanger AKS. Det er avtale om kjøp av 14,6 plasser ( kommunale plasser)

tilsvarende 2,9 mill pr. år. Dette er ført over på 234 i våre analyser.

20

74 % av Kvam sine utgifter innen pleie og omsorg (KOSTRA) brukes på brukergruppen andre brukere- hovedsakelig eldre. 17 % går til mennesker med utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser og 5 % går til psykisk helse/rus

21

Psykisk utviklingshemmede/medfødt utv.

forst. barn 3 %

Psykisk utviklingshemmede/medfødt utv. forst. Voksne eks. vert.

14 %, vertskommunebrukerne utgjør 4 % (grått felt) og kommer i tillegg

Psykisk helsearbeid og rus barn 0 %

Psykisk helsearbeid og rus voksne 5 %

Andre brukere, i hovedsak eldre Institusjonstilbud

41 %

Andre brukere, i hovedsak eldre Bolig med heldøgns pleie- og

omsorg15 %

Andre brukere, i hovedsak eldre Andre tjenester - pleie,

rehabilitering og omsorg18 %

HVOR STOR ANDEL AV NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL PLEIE OG OMSORG GÅR TIL ULIKE BRUKERE ?

Korrigeringer i regnskapet- overføring av utgifter til kjøp av dagtilbud for utviklingshemmede (Fra KOSTRA 273 til KOSTRA 233) gjør at utgiftene øker noe sammenliknet med det man ser i KOSTRA

22

Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17Snitt 12utvalgte

KOSTRA-tall 17203 15321 17542 13589 17867 21975 15239

Dekomponert regnskap 17479 15831 18298 13241 19273 21000 15730

0

5000

10000

15000

20000

25000

Tall

i kro

ner

Netto driftsutgifter til Pleie og Omsorg pr. innbygger korrigert for behov

Kvam har noe høyere utgifter til PLO enn gj.snittet i referansegruppen. Årsaken er noe høyere utgifter til tjenester overfor andre brukere


Andre brukere, i hovedsak eldre 12924 11663 13172 9214 12329 13764 11053

Psykisk helsearbeid og rus 919 878 1364 825 1947 1424 916

Psykisk utviklingshemmede/medfødt utv. forst. 3637 3290 3762 3202 4997 5812 3761

0

5000

10000

15000

20000

25000

Tall

i kro

ner


23

Utgifter innen PLO fordelt på brukergrupper

24


Andre brukere, i hovedsak eldre Andretjenester - pleie, rehabilitering og omsorg

3223 4559 2769 2633 4552 4608 3791

Andre brukere, i hovedsak eldre Bolig medheldøgns pleie- og omsorg

2610 4962 3686 234 287 1394 1070

Andre brukere, i hovedsak eldreInstitusjonstilbud

7091 2141 6717 6348 7490 7762 6192

Psykisk helsearbeid og rus voksne 919 877 1364 824 1947 1294 909

Psykisk helsearbeid og rus barn 0 1 0 2 0 130 6

Psykisk utviklingshemmede/medfødt utv. forst.Voksne eks. vert.

2488 2842 3183 2556 4239 5437 2872

Psykisk utviklingshemmede/medfødt utv. forst.Voksne vertskommunebrukere

745 0 0 0 0 0 408

Psykisk utviklingshemmede/medfødt utv. forst.barn

404 448 579 646 757 375 481

0

5000

10000

15000

20000

25000


Kvam har høyere utgifter til omsorgsboliger og sykehjem og lavere utgifter til hjemmeboende enn snittet i referansegruppen

25


Andre tjenester - pleie, rehabilitering ogomsorg

3223 4559 2769 2633 4552 4608 3791

Bolig med heldøgns pleie- og omsorg 2610 4962 3686 234 287 1394 1070

Institusjonstilbud 7091 2141 6717 6348 7490 7762 6192

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Tall

i kro

ner

Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr innbygger korrigert for behov; andre brukere, i hovedsak eldre

Kvam har gjennomgående flere tjenestemottakere innenfor alle tjenestene- andre brukere hovedsakelig eldre


Trygghetsalarm 13,0 11,6 5,8 17,7 14,6 17,7 12,2

Matombringing 10,0 6,4 2,0 7,2 2,4 9,1 2,6

Arbeids- og aktivitetstilbud/andre dagtilbud(Ikke NAV tilbud)

6,5 1,6 2,2 2,8 0,7 1,3 3,7

Støttekontakt/organisert fritidstilbud 3,9 2,1 12,5 0,6 6,3 1,4 1,7

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ogpersonlig assistanse (PA)

0,6 0,2 0,0 0,6 0,0 0,6 0,4

Omsorgslønn 1,4 0,4 3,2 0,0 1,0 0,8 0,3

Praktisk bistand 16,9 6,1 18,2 11,0 16,5 24,8 13,8

Hjemmesykepleie 26,9 18,2 23,4 24,2 32,8 23,4 20,2

Bolig med heldøgns pleie- og omsorg eldre 5,7 7,5 8,5 1,3 6,1 3,4 2,6

Sykehjem 6,0 2,1 8,0 6,7 6,5 8,2 6,4

0102030405060708090

100

An

tall

bru

ke

re/p

lasse

r

Brukere/plasser pr. 1000 innbyggere totalt pr. innbygger justert for behov fordelt pr. type tjeneste. Andre brukere hovedsakelig eldre

26

Kvam har noe høyere enhetskostnader på omsorgsboliger med heldøgns bemanning enn referansegruppen

27

462

663

434

186

47

413 413

0

100

200

300

400

500

600

700

Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17 Snitt 12 utvalgte

Netto driftsutgifter pr. bolig med heldøgns omsorg til eldre

Kvam har flere boliger med heldøgn for eldre enn snittet

28



0

50

100

150

200

250

300

An

tall

pla

sser

Plasser pr. 1000 innbygger 80 år og over

Kvam har høyere enhetskostnader per plass i institusjon enn snittet i referansegruppen og høyere enn sammenlikningskommunene

29

1180

1015

842947

1147

951 962

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17 Snitt 12utvalgte

Tall

i kro

ner

Netto driftsutgifter pr. sykehjemsplass. Utgifter både til funksjon 253 og 261)

Hovedvekten av institusjonstilbudet for eldre utgjør langtidsplasser i institusjon

30


Plasser i aldershjem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ø-hjelps plasser 0,9 1,1 1,0 1,3 2,2 0,0 1,0

Forsterket kortidsplasser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3

Korttidsplasser inkl avlastningplasser foreldre

7,2 14,8 6,2 8,8 9,7 14,1 9,1

Plasser egen palliativ enhet 0,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,3

Rehabiliteringsplasser 5,4 6,3 4,1 0,0 9,7 0,0 2,5

Sykehjem langtid (somatisk) 24,2 0,0 29,0 25,0 31,6 54,9 29,1

Sykehjem spesialplass langtid (demente) 21,5 0,0 38,3 31,9 12,1 12,7 19,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Plasser i syke- og aldershjem pr. 10000 innbygger korrigert for behov

Samlet dekningsgrad er noe høyere enn snittet for referansegruppen. Årsaken er høyere dekning på bolig med heldøgn

31



0

50

100

150

200

250

An

tall

pla

sser

Plasser pr. 1000 innbygger 80 år og over

Kvam har flere årsverk i den ambulante hjemmetjenesten per innbygger (behovskorrigert) enn referansegruppen. Årsaken er flere årsverk til praktisk bistand-hjemmehjelp

32


Praktisk bistand Egen regi 1,2 0,3 0,3 0,5 0,8 1,2 0,4

Hjemmesykepleie Egen regi 3,5 3,8 2,7 3,6 2,5 2,8 3,5

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

An

tall

års

ve

rk

Årsverk pr. 1000 innbygger korrigert for behov

Kvam har færre årsverk pr 100 bruker når det gjelder hjemmesykepleie, men flere årsverk til hjemmehjelp

33

Kvam 17 Sula 17 Volda 17Melhus

16Våler 17 Årdal 17

Snitt 12utvalgte

Hjemmesykepleie 12,9 20,9 11,7 14,7 11,0 11,9 17,3

Praktisk bistand Egen regi 6,9 4,1 1,6 4,5 4,9 4,8 2,8

0

5

10

15

20

25A

nta

ll å

rsve

rk

Årsverk pr. 100 brukere

Mennesker med utviklingshemning/utviklingsforstyrrelserPleie og omsorgstjenester i KOSTRA

34

Kvam noe høyere nettodriftutgifter enn snittet for referansegruppen til pleie og omsorgstjenester for barn og unge og ingen refusjon fra staten (ressurskrevende tjenester)

35

Hovedvekten av utgiftene til barn og unge i Kvam er knyttet opp mot avlastning. Utgiftene er noe lavere enn snittet i referansegruppen. Kommunens utgifter til støttekontakt og privat avlastning er høyest i sammenlikningen

36

▪ Kvam har flere brukere med avlastning (private oppdragsavtaler), og støttekontakt enn snittet i referansegruppen

▪ Kvam har færre brukere i avlastningsbolig enn snittet

Kvam har flere brukere med privat avlastning, omsorgslønn og støttekontakt enn snittet for referansegruppen

37


Barnebolig 0,0 0,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Avlastning - bolig (Antall aktive vedtak) 2,1 0,4 5,8 2,4 4,1 2,0 3,0

Privat avlastning (Oppdragsavtaler) 6,4 1,8 0,0 7,9 0,8 4,0 3,9

Omsorgslønn 6,4 1,3 0,0 2,4 16,6 4,0 2,5


0,0 0,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1


Ambulerende miljøarbeidertjeneste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

0

1

2

3

4

5

6

7

8Brukere/plasser pr. 1000 innbyggere 0-18 år fordelt pr. type tjeneste. Psykisk utviklingshemmede/medf. utv. forst. barn

Kvam har høyere brutto- og nettodriftsutgifter enn snittet for referansegruppen for brukere over 18 år (lavere tilskudd)

38


Tilskudd ressurskrevende brukere 1193 2357 1434 3728 3010 6273 2041

Netto driftsutgifter 7347 6739 5516 4051 5231 11536 5948

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Akse

titt

el

Drift. utg. psykisk utv. hemmede/medfødt funksj. forst. til voksne pr innbygger 18-67 år

Hovedvekten av utgiftene i Kvam er knyttet til tjenester i bolig, utgiftene er noe høyere enn snittet for referansegruppen. Kvam har noe høye utgifter til dag- og aktivitetstilbud, ambulerende tjenester og til BPA.

39

Kvam har noen flere brukere i bolig med tjenester, brukere med ambulante tjenester, BPA, dag- og aktivitetstilbud samt matombringing enn snittet for referansegruppen (vertskommune).

40


Boliger med bemanning - Psykiskutviklingshemmede/medf. utv. forst.

4,7 3,3 3,5 4,2 1,4 4,8 4,3

Avlastning - bolig 0,4 0,2 0,0 0,6 0,0 1,2 0,6



0,6 0,2 0,0 0,2 0,6 0,6 0,1

Omsorgslønn 1,6 1,1 0,0 2,1 0,0 1,5 1,1


Arbeids- og aktivitetstilbud 4,0 3,1 4,7 6,8 2,0 3,6 3,2

Ambulerende miljøarbeidertjeneste 4,3 0,5 0,0 1,0 1,1 2,1 2,0

Matombringing 4,5 1,4 0,7 1,3 0,0 0,3 0,3

Trygghetsalarm 0,6 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2

0

1

2

3

4

5

6

7

Brukere/plasser pr. 1000 innbyggere 18-67 år fordelt pr. type tjeneste. Psykisk utviklingshemmede/medf. utv. forst. 18-67 år

Kvam ligger på snittet når vi ser årsverk per plass i bolig

41

Noen kommuner f.eks. Lier kjøper tilbud. Kommuner kjøper ofte tjenester for brukere som det er krevende å ivareta i egen regi. Årsverk og

plasser til dette kommer ikke frem i figuren over. Det gjør at kommuner som ivareta dette vil kunne ha flere årsverk per plass, enn

kommuner som kjøper slike tilbud. Årsverk per plass varierer også ut fra brukernes behov. Vår erfaring er at boligstruktur og organiseringen

av tjenestene også har stor innvirkning.

y = -1,594ln(x) + 4,1405R² = 0,4092

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Års

ve

rk p

r p

lass

Plass pr 1000 innbyggere 18-67 år

Psykisk utviklingshemmede/medf. utv. forst. voksne

Brukere - psykisk helse og rusPleie og omsorg i KOSTRA

42

Kvam sine nettodriftsutgifter til psykiske helse og rus er på nivå med snittet i referansegruppen. Utgiftene i Kvam er knyttet til tjenester i egen regi og til kjøp for voksne

43

▪ Kvam har flere brukere i bolig med personalbase, forebyggende/psykososiale tjenester og støttekontakt /organisert fritidstilbud enn snittet i

referansegruppen.

▪ Kvam har færre brukere med dag/arbeidstilbud enn snittet i referansegruppen.

Kvam 17 Sula 17 Volda 17 Melhus 16 Våler 17 Årdal 17 Snitt 12 utvalgte

voksne 919 877 1364 824 1947 1294 909

barn 0 1 0 2 0 130 6

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr. innbygger korrigert for behov; psykisk helse og rus

Kvam har flere mottakere innen psykisk helse og rus enn snittet i referansegruppen: flere med forebyggende psykososialt tilbud, i bolig og med støttekontakt. Færre med arbeid/aktivitetstilbud.

44


Boliger med personalbase - psykisk helse ogrus

1,6 1,4 0,0 1,2 1,1 3,6 1,3

Forebyggende/psykososialt tilbud 22,3 22,6 24,2 55,7 19,2 0,0 12,7


Arbeids- og aktivitetstilbud 2,4 5,1 6,1 2,5 0,3 6,6 3,6


Matombringing 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1

Trygghetsalarm 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,3 0,2

0

5

10

15

20

25

Brukere/plasser pr. 1000 innbyggere 18-67 år fordelt pr. type tjeneste. Psykisk helsearbeid og rus 18-67 år

Kvam har noe høyere andel årsverk innen psykisk helse og rus (PLO) enn snittet for referansegruppen innenfor bolig. Kommunen kjøper i tillegg slike tjenester. Kvam har færre årsverk til forebygging/lavterskel tilbud

45


Arbeids- og aktivitetstilbud, samt dagtilbud 0,3 0,5 1,2 0,1 0,6 0,3 0,3

Forebyggende/psykososialt tilbud 0,6 0,5 1,4 0,0 1,2 1,4 1,2

Boliger med personalbase - psykisk helse ogrus

1,6 1,4 2,8 0,7 1,8 0,6 1,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Årsverk .Psykisk helsearbeid og rus 18-67 år per innbygger 18-67 år

Kvam sine enhetskostnader ligger lavere enn snittet i referansegruppen (Kvam har mange brukere). Utgiftene er knyttet til voksne (blå)

46

0

50

100

150

200

250

300

350

Kvam Sula Volda Melhus Årdal Snitt 12kommuner

10

00

kr

Enhetskostnader psykisk helse og rus- PLO

Voksne over 18 år Barn og unge under 18 år

Resultater fra intervjueneOppsummeringer n=27

47

Intervjuer og spørreundersøkelse

► I forbindelse med gjennomgangen av deltjenester innen helse og omsorg ble det

gjennomført intervjuer med ansatte, brukere og pårørende i tjenesten.

► Totalt 27 deltok i undersøkelsen samlet, 15 av disse svarte både på

spørreundersøkelsen og deltok i intervju

► I det følgende blir det gitt en oppsummering både av intervjuene og resultatet av

spørreundersøkelsen. Skåren det er vist til er gjennomsnittet for svarene fra

informantene

► Svarskala 1-6 (liten grad- stor grad)

48

49

4,00

4,00

4,00

4,00

4,04

4,05

4,11

4,11

4,13

4,22

4,22

4,24

4,26

4,29

4,30

4,32

4,33

4,40

4,42

4,44

4,44

4,44

4,48

4,59

4,59

4,71

4,81

4,85

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Godt utbygd lavterskeltilbud for utviklingshemmede

Tilstrekkelig fysio- og ergoterapi for alle brukergruppene

Gode på å ivareta brukermedvirkning på systemnivå

Godt samarbeid med frivillige og pårørende

Godt samarbeid slik at brukere får et helhetlig tilbud

Hensiktsmessig organiseringen av tjenestene

Tilstrekkelig kapasitet for korttidsplasser

Bemanningen på sykehjemmet er tilstrekkelig

Organiseringen av hjemmetjenesten er hensiktsmessig

Ansatte på sykehjemmene har nødvendig kompetanse

Kommunen har tatt i bruk velferdsteknologi

Hensiktsmessig tildeling av tjenester

Tjenester som bidrar til å ta ansvar for egen helse

Hensiktsmessig saksbehandling

Hensiktsmessig styring av tjenestene

Boliger med stedlig bemanning (eldre), er organisert slik at man utnytter…

Som leder har jeg tilgang på støttetjenester slik at jeg kan ivareta rollen min…

Hensiktsmessig sammensetning av omsorgstrappa

God informasjon om tilbudet

Godt utbygd lavterskeltilbud for eldre

«En dør» inn for innbyggere med behov for tjenester

Rehabiliteringstilbud som fungerer tilfresstillende

Hverdagsmestring ligger til grunn for tjenestene

Korttidsplassene fungerer hensiktsmessig

Hjelpemiddelhåndteringen fungerer tilfredsstillende

Kommunens sykehjemstruktur (3 sykehjem) bidrar til sykehjemstjenester av…

Mer tjenester som gjør det mulig å bo hjemme lenger

Brukernefår et tilbud av tilfredsstillende kvalitet

Oppsummerende påstander

50

2,67

3,28

3,42

3,46

3,47

3,48

3,48

3,54

3,55

3,56

3,58

3,60

3,63

3,87

3,88

3,88

3,91

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Boliger med stedlig bemanning (psykiske helse/rus), er organisert slik at man utnytterressursene effektivt

Vi har nok bolig med bemanning til å dekke dagens behov

Kommunen har en heltidskultur

Flere sykehjemsplasser?

Relevante styringsdata som blir brukt

Sykehjemmets utforming tilpasset brukernes behov

Økonomistyringen er hensiktsmessig lagt opp

Godt utbygd lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus

Godt system for å avslutte tjenester

Sykehjemts struktur bidrar til kostnadseffektive sykehjemstjenester

Tilstrekkelig kapasitet for ulike tjenester

Boliger med stedlig bemanning (utviklingshemmede), er organisert slik at man utnytterressursene effektivt

God brukermedvirkning i utforming og utøvelse av tjenestene

Ansatte i hjemmetjenesten har nødvendig kompetanse

Hjemmetjenesten har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta innbyggernes behov forhelsetjenester i hjemmet

Hensiktsmessig ledelse av tjenestene

Folkehelsearbeidet er lagt opp på en god måte

Oppsummerende påstander

51

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Hverdagsmestring ligger til grunn for tjenestene

Godt utbygd lavterskeltilbud for eldre

Godt utbygd lavterskeltilbud for utviklingshemmede

Godt utbygd lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus

«En dør» inn for innbyggere med behov for tjenester

Hensiktsmessig saksbehandling

Hensiktsmessig sammensetning av omsorgstrappa

Hensiktsmessig tildeling av tjenester

Godt system for å avslutte tjenester

Tjenester som bidrar til å ta ansvar for egen helse

Tilstrekkelig kapasitet for ulike tjenester

Godt samarbeid slik at brukere får et helhetlig tilbud

Korttidsplassene fungerer hensiktsmessig

Tilstrekkelig kapasitet for korttidsplasser

Sykehjemts struktur bidrar til kostnadseffektive sykehjemstjenester

Kommunens sykehjemstruktur (3 sykehjem) bidrar til sykehjemstjenester av god kvalitet

Sykehjemmets utforming tilpasset brukernes behov

Bemanningen på sykehjemmet er tilstrekkelig

Ansatte på sykehjemmene har nødvendig kompetanse

Tilstrekkelig fysio- og ergoterapi for alle brukergruppene

Hjelpemiddelhåndteringen fungerer tilfredsstillende

Rehabiliteringstilbud som fungerer tilfresstillende

Boliger med stedlig bemanning (eldre), er organisert slik at man utnytter ressursene effektivt

Boliger med stedlig bemanning (utviklingshemmede), er organisert slik at man utnytter ressursene effektivt

Boliger med stedlig bemanning (psykiske helse/rus), er organisert slik at man utnytter ressursene effektivt

Organiseringen av hjemmetjenesten er hensiktsmessig

Hjemmetjenesten har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta innbyggernes behov for helsetjenester i hjemmet

Ansatte i hjemmetjenesten har nødvendig kompetanse

Mer tjenester som gjør det mulig å bo hjemme lenger

Flere sykehjemsplasser?

Vi har nok bolig med bemanning til å dekke dagens behov

Økonomistyringen er hensiktsmessig lagt opp

Hensiktsmessig styring av tjenestene

Hensiktsmessig ledelse av tjenestene

Som leder har jeg tilgang på støttetjenester slik at jeg kan ivareta rollen min som leder

Hensiktsmessig organiseringen av tjenestene

Relevante styringsdata som blir brukt

Kommunen har en heltidskultur

God brukermedvirkning i utforming og utøvelse av tjenestene

Gode på å ivareta brukermedvirkning på systemnivå

Godt samarbeid med frivillige og pårørende

Folkehelsearbeidet er lagt opp på en god måte

Kommunen har tatt i bruk velferdsteknologi

God informasjon om tilbudet

Brukerne alt i alt får et tilbud av tilfredsstillende kvalitet

Fordeling av svar i prosent

1 2 3 4 5 6 Vet ikke

Agenda Kaupang bidrar til omstilling og utvikling av offentlig sektor. Vi bistår

ledere og medarbeidere med faktabaserte beslutningsgrunnlag og effektivisering

av prosesser. Agenda Kaupang gjennomfører analyser og rådgiving innen

ledelsesutvikling, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering.

52

► Vedlegg til rapport 2018

Gjennomgang av pleie og omsorg

analyse av pleie og omsorgsdata kvam herad · 71 prosent av dem som bor på sykehjem har omfattende...

Documents