Analiza wydatków oświatowych – POWIAT

50�000�000,00

52�000�000,00

54�000�000,00

56�000�000,00

58�000�000,00

60�000�000,00

62�000�000,00

64�000�000,00

66�000�000,00

68�000�000,00

2016 2017 2018 2019 2020 PLAN

56 457 938,38

58 129 405,24

60 831 863,03

67 422 540,41 67 410 430,00

Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) - POWIAT

0,00

200�000,00

400�000,00

600�000,00

800�000,00

1�000�000,00

1�200�000,00

2016 2017 2018 2019 2020 PLAN

614 137,71

869 573,71

609 761,46

1 094 312,71

755 196,00

Wydatki na remonty - POWIAT

56�000�000,00

58�000�000,00

60�000�000,00

62�000�000,00

64�000�000,00

66�000�000,00

68�000�000,00

70�000�000,00

72�000�000,00

74�000�000,00

76�000�000,00

2016 2017 2018 2019 2020 PLAN

63 692 150,09

65 609 749,44

68 073 103,99

75 300 627,80 75 605 751,00

Wydatki ogółem - POWIAT

0,00

10�000�000,00

20�000�000,00

30�000�000,00

40�000�000,00

50�000�000,00

60�000�000,00

70�000�000,00

80�000�000,00

2016 2017 2018 2019 2020 PLAN

62 427 234,00 61 795 846,00 63 127 702,00

69 834 941,00

79 984 700,00

54 210 591,00 53 216 296,00 54 783 185,00

61 026 464,00

70 984 700,00

8 216 644,00 8 579 550,00 8 344 517,00 8 808 477,00 9 000 000,00

SUBWENCJA - POWIAT

Ogólna szkoły publiczne szkoły niepubliczne

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

105,00%

110,00%

2016 2017 2018 2019 2020 PLAN

96,01%

91,54%90,05% 90,51%

105,30%

Stosunek SUBWENCJI do WYNAGRODZEŃ - POWIAT

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

2016 2017 2018 2019 2020 PLAN

85,11%

81,11% 80,48% 81,04%

93,89%

Stosunek subwencji do wydatków - POWIAT

Analiza wydatków oświatowych – GMINA

76�000�000,00

78�000�000,00

80�000�000,00

82�000�000,00

84�000�000,00

86�000�000,00

88�000�000,00

90�000�000,00

92�000�000,00

94�000�000,00

96�000�000,00

2016 2017 2018 2019 2020 PLAN

83 358 995,17 84 089 068,29

90 220 681,51

94 844 419,45

89 884 470,00

Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia i pochodne) - GMINA

0,00

200�000,00

400�000,00

600�000,00

800�000,00

1�000�000,00

1�200�000,00

1�400�000,00

1�600�000,00

2016 2017 2018 2019 2020 PLAN

581 153,61

721 275,98

842 945,28

1 536 132,77

749 593,00

Wydatki na remonty - GMINA

0,00

10�000�000,00

20�000�000,00

30�000�000,00

40�000�000,00

50�000�000,00

60�000�000,00

2016 2017 2018 2019 2020 PLAN

49 168 939,00 50 292 258,00 49 590 771,0052 459 634,00 51 844 456,00

48 268 107,00 48 980 660,00 48 218 282,0050 939 322,00 50 324 144,00

900 832,00 1 311 598,00 1 372 429,00 1 520 312,00 1 520 312,00

SUBWENCJA - GMINA

Ogólna szkoły publiczne szkoły niepubliczne

0,00

500�000,00

1�000�000,00

1�500�000,00

2�000�000,00

2�500�000,00

3�000�000,00

3�500�000,00

2016 2017 2018 2019 2020 PLAN

3 400 340,00

2 722 830,00 2 846 860,00

2 995 405,00 3 086 688,00

Otrzymana dotacja na wychowanie przedszkolne - GMINA

51,00%

52,00%

53,00%

54,00%

55,00%

56,00%

57,00%

58,00%

59,00%

2016 2017 2018 2019 2020 PLAN

57,90%58,25%

53,44%53,71%

55,99%

Stosunek SUBWENCJI do WYNAGRODZEŃ - GMINA

44,00%

45,00%

46,00%

47,00%

48,00%

49,00%

50,00%

51,00%

2016 2017 2018 2019 2020 PLAN

50,22% 50,10%

46,10% 46,30%

48,33%

Stosunek subwencji do wydatków - GMINA

ŚRODKI WYMAGANE NA REALIZACJĘ ZALECEŃ POKONTROLNYCH SANEPID-U ORAZ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ OGÓLNA KWOTA NA DZIEŃ 18-02-2020 ROKU WYNOSI 3 295 157,62 ZŁ

Dziękujemy za uwagę