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Análisis párrafos resolutivos del proyecto de resolución
“Programa Presupuesto de la Organización para 2015-2016”
(CAAP/GT/RPP-52/14)
Estructura del proyecto de resolución
• 23 párrafos preambulares (5 páginas) • 2 párrafos de la sección “Apropiaciones
presupuestarias” (4 páginas)• 60 párrafos resolutivos (15 páginas)• 21 párrafos de Anexos (3 páginas)
• En total: 106 párrafos en 27 En total: 106 párrafos en 27 páginaspáginas
Estructura
• Dos secciones:– Rendición de cuentas ante los Estados
miembros; y– Disposiciones de caracter administrativo y
presupuestario:• Presupuestarias y financieras; y• Otras disposiciones
Estructura• Las disposiciones presupuestarias y financieras se
subdividen así:– Programa-presupuesto 2017-2018– Informe de gestión y examen de los gastos y del
financiamiento del programa-presupuesto– Captación de fondos– Pago de cuotas– Planificación estratégica y evaluación– Normas internacionales de contabilidad para el sector
público– Estrategia integrada de bienes inmuebles– Política de recursos humanos– Recursos del programa de becas y capacitación de la
OEA
Estructura– Fundaciones y otras organizaciones creadas por la
Secretaría General– Viajes– Tecnologías de comunicación– Servicios de conferencias y reuniones– Compras– Establecimiento de un proceso estructurado de
preparación y presentación del presupuesto– Financiamiento del Programa de apoyo para la
promocíón de la democracia– Modificación del artículo 121 de las Normas Generales
vinculado al Capítulo IX: del asesoramiento, auditoría y vigilancia fiscal, subcapítulo A: del Inspector General
Estructura
• Las “Otras disposiciones” se subdividen así:– Honorarios– Comisión Interamericana de Derechos Humanos– Corte Interamericana de Derechos Humanos– Límite respecto a los puestos de trabajo
financiados por el Fondo Regular– Eficiencias en costos
Ideas principales por cada párrafo
Párrafos resolutivos
• Calendario de fechas para presentar informes
• Fijación del techo presupuestario 2017, cifra indicativa 2018 e identificación de fuentes de financiamiento
Párrafos resolutivos
• Convocatoria AGE para aprobar presupuesto
• Presentación propuesta programa-presupuesto 90 días antes
• Gastos rubro personal no deben exceder 64.38%
• CP puede modificar dicho porcentaje
Párrafos resolutivos
• CP debe considerar informes JAE/ cuotas
• En los 90 días al cierre del ejercicio fiscal, SG debe preparar informe:– Desembolsos reales por
ajustes estatutarios– Variación entre
desembolsos reales y costos estimados
– Sugerencias para financiar las variaciones
Párrafos resolutivos– Vigencia del informe al
cierre del ejercicio fiscal
• Solicitar a la SG:– Programa-presupuesto
debe incluir sección del proceso de reforma presentado por CAAP
– SAF y OIG deben dar seguimiento a ese proceso de reforma. Vigencia.
– Ultimo informe trimestral debe contener resumen de acciones y plan
Párrafos resolutivos
– OIG debe presentar plan seguimiento reforma CAAP
• Solicitar a la SG que continúe presentado informe trismestrales pero conforme el anexo
• SRE en coordinación con Estados miembros apoye implementación mandatos con gestión recursos externos e informe sobre mandatos finaciados de esa manera
Párrafos resolutivos
• Llamado al pago de cuotas y atrasos.
• Al SG:– Informe detallado en el cuarto
trimestre de resultados y recursos asignados para cumplimiento mandatos.
– Proceso de planificación que identifique objetivos estratégicos, establezca resultados operativos y alinee programas y proyectos
– Evaluación de los programas y proyectos que responden a mandatos de órganos políticos. Luego establecer resultados operativos.
Párrafos resolutivos
– Garantizar formulación presupuesto sea guiado por objetivos estratégicos e incluir cuadro que vincule asignación de recursos y costos de mandatos.
• IPSAS– Fecha para la
implementación IPSAS. Modificación NG
– Informes financieros y presupuestarios congruentes con IPSAS
Párrafos resolutivos
– Desarrollo mecanismo apropiado de consultas CAAP-SG sobre IPSAS
• Mandato sobre bienes inmuebles debe actualizarse
• Mandato sobre RRHH debe actualizarse
• Becas:– Autorización a SG para usar
500k del programa de becas para PAEC
– CIDI debe evaluar Programa de Becas
Párrafos resolutivos– CIDI debe preparar un
plan de implementación. Actualizar mandato.
– Retraso pago del préstamo del Fondo de Capital de Becas
– CIDI y CAAP deben analizar opciones para pago préstamo del Fondo de Capital de Becas.
– SG debe presentar plan de pagos para cancelar préstamo.
• Nómina de fundaciones respaldadas por la SG
Párrafos resolutivos– Fundaciones deben
mantener cultura y práctica de austeridad entre otros.
• Viajes– Cumplimiento normativa
vigente de viajes– OIG debe incluir en su
plan el monitoreo de dicha normativa
• Mandato sobre tecnologías de comunicación debe actualizarse
Párrafos resolutivos• Servicios de conferencias
– Efectiva aplicación de la resolución sobre costos de conferencias y reuniones
– Cumplimiento horario reuniones
– Revisión bienal presupuesto conferencias y reuniones
• Mandato sobre compras debe actualizarse
Párrafos resolutivos• Proceso preparación
presupuesto– Consultas internas para
recabar información.– Presentación de la
información conforme Art. 86 y 87 NG
– Ceñirse al calendario de fechas de presentación PPP
– CAAP dará seguimiento a recomendaciones de auditoría y disposiciones administrativas de esta resolución.
Párrafos resolutivos– PPP debe contemplar mandatos
de AG sobre DDHH– Concluir priorización de
mandatos e incorporar resultados en PPP
• Derogar párrafo III de resolución sobre “Programa Apoyo para la Promoción de la Democracia” en concordancia con VE
• Modificación art. 121 NG• Honorarios TRIBAD, JAE y
CJI en US$150; honorarios CIDH y Corte IDH en US$300
Párrafos resolutivos• CIDH: monto pago
miembros• Corte IDH: monto pago
miembros• Límite puestos de
trabajo– Establecimiento del
número de puestos de trabajo
– Incremento del número de puestos de trabajo será sometido a aprobación CAAP
Párrafos resolutivos– Porcentaje del 64.38% – CP puede modificar
porcentaje
• Eficiencia en costos– Transferencia de ahorros al
subfondo de reserva– Asignar al subfondo de
reserva los montos acordados en el PPP
Comparación temática
• Resolución AG/RES/ 2815 (XLIV-O/14) “Avance en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la OEA” (Resolución omnibús)
• Proyecto de resolución “Programa Presupuesto de la Organización para 2015-2016” (CAAP/GT/RPP-52/14)
Análisis comparativoResolución
Temas
Resolución AG/RES/ 2815 (XLIV-O/14) “Avance en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la OEA” (Resolución omnibús)
Proyecto de resolución “Programa Presupuesto de la Organización para 2015-2016” (CAAP/GT/RPP-52/14)
Programa-presupuesto 2017-2018 X Informe de gestión y examen de los gastos y del financiamiento del programa-presupuesto
X
Captación de fondos X Pago de cuotas X Planificación estratégica y evaluación X (Priorización de mandatos) X Normas internacionales de contabilidad para el sector público
X X
Estrategia integrada de bienes inmuebles X Política de recursos humanos X X Recursos del programa de becas y capacitación de la OEA
X
Fundaciones y otras organizaciones creadas por la Secretaría General
X
Viajes X Tecnologías de comunicación X Servicios de conferencias y reuniones X Compras X Establecimiento de un proceso estructurado de preparación y presentación del presupuesto
X (proceso de revisión del presupuesto) X
Financiamiento del Programa de apoyo para la promoción de la democracia
X
Modificación del artículo 121 de las NG X
Análisis comparativoResolución
Temas
Resolución AG/RES/ 2815 (XLIV-O/14) “Avance en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la OEA” (Resolución omnibús)
Proyecto de resolución “Programa Presupuesto de la Organización para 2015-2016” (CAAP/GT/RPP-52/14)
Honorarios X Comisión Interamericana de Derechos Humanos
X
Corte Interamericana de Derechos Humanos
X
Límite respecto a los puestos de trabajo financiados por el Fondo Regular
X
Eficiencias en costos X Biblioteca Colón X Modernización de la gestión X Ciclo de Presidencia CAAP X
Histórico de las resoluciones sobre presupuesto
Histórico de las resoluciones sobre presupuesto
• Programa-presupuesto de la Organización 1970/71 - AG/RES. 10 (I-E/70) : 13 págs.
• Programa-presupuesto de la Organización para 1999, cuotas y contribuciones al Fondo Voluntario, 1999 - AG/RES. 1 (XXV-E/98) : 19 págs.
• Programa-presupuesto de la Organización para el año 2001, cuotas y contribuciones para el Fondo Voluntario, 2001 - AG/RES. 1 (XXVII-E/00) : 11 págs.
• Programa-presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2009, asignación de cuotas y contribuciones para el FEMCIDI 2009 AG/RES. 1 (XXXVI-E/08) rev. 1: 9 págs.
Histórico de las resoluciones sobre presupuesto
• Resolución Programa-Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2010, asignación de cuotas y contribuciones para el FEMCIDI 2010 AG/RES.1 (XXXVIII-E/09): 18 págs.
• Resolución Programa-Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2011, asignación de cuotas y contribuciones para el FEMCIDI AG/RES.1 (XL-E/10) corr. 1 : 18 págs.
• Programa-Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2012 y contribuciones para el FEMCIDI AG/RES. 1 (XLII-E/11): 16 págs.
• Programa-Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2013 y contribuciones para el FEMCIDI AG/RES. 1 (XLIII-E/12) rev. 1: 19 págs.
• Programa-presupuesto de la Organización para 2014 AG/RES. 1 (XLV-E/13) rev. 1 : 21 págs.
El promedio histórico es de 16 páginas por resolución