AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Primer Trimestre de 2017

Departamento de Control de Órganos Rectores Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión

1

INDICE

I. OBJETIVO DEL ANÁLISIS .............................................................................. 2 II. ALCANCE DE LA LABOR ................................................................................ 2

II.1. Normas de Control Externo Gubernamental ............................................. 2 II.2. Procedimientos .......................................................................................... 3

III. ACLARACIONES PREVIAS ......................................................................... 5 IV. COMENTARIOS ........................................................................................... 8

IV.1. Modificaciones Presupuestarias ................................................................ 8 IV.2. Recursos Presupuestarios ...................................................................... 17 IV.3. Gastos Presupuestarios .......................................................................... 22 IV.4. Resultados .............................................................................................. 49 IV.5. Cuotas de Compromiso y Devengado ..................................................... 51

V. CONCLUSIONES .......................................................................................... 55 VI. ANEXO ....................................................................................................... 60

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ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Primer Trimestre de 2017

I. OBJETIVO DEL ANÁLISIS

Analizar la información correspondiente a la ejecución de los créditos

presupuestarios de la Administración Nacional para el primer trimestre del

Ejercicio Fiscal 2017, así como proveer información seleccionada y debidamente

sistematizada.

Es objeto del presente Examen Especial la ejecución presupuestaria del primer

trimestre de 2017 pero, con fines de exposición de resultados y en función de los

objetivos reseñados, se incluirá información y su análisis, según su materialidad,

de ejercicios fiscales anteriores y de la ejecución presupuestaria en el primer

trimestre de 2016.

Objetivo y objeto son equivalentes a los encomendados en exámenes previos de

la ejecución presupuestaria de ejercicios fiscales anteriores.

II. ALCANCE DE LA LABOR

II.1. Normas de Control Externo Gubernamental El examen fue realizado de conformidad a las normas de Control Externo

Gubernamental de la Auditoria General de la Nación, aprobadas por la Resolución

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26/15-AGN, dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119

inciso d) de la Ley 24.156.

La redacción del presente informe ha seguido los lineamientos aprobados por el

Memorando Nº 139/17 – OAC, salvo en lo que se refiere a la aclaración en letras

de los montos monetarios y la numeración de parágrafos. Estas salvedades

fueron hechas en pro del entendimiento del informe.

Los criterios de análisis aplicados y el alcance de la labor resultan iguales que los

de exámenes previos.

II.2. Procedimientos

La información que se presenta fue obtenida en su totalidad del Sistema Integrado

de Información Financiera del Ministerio de Economía de la Nación (SIDIF), en su

versión e-SIDIF, entre los días 25 de abril y 22 de mayo de 2017.

Expone los créditos presupuestarios que se presentan en el SIDIF y que

corresponde a la distribución realizada de la Ley Nº 27.341, a través de la

Decisión Administrativa Nº 12 de fecha 11 de enero de 2017 y a su ejecución

durante el primer trimestre de este año.

Los datos referidos se exponen de la siguiente forma:

Recursos según:

• Tipo y clase. Gastos según:

• Incisos. • Jurisdicciones.

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• Finalidades y funciones. • Servicios Administrativos Financieros y sus programas • Clasificación Económica del Crédito.

Los comentarios que forman parte del presente informe, surgen de los cuadros

que a continuación se detallan.

Cuadros en el Informe

Cuadro Nº 1 Administración Nacional. Crédito Inicial y Vigente por Finalidad. Primer trimestre de 2017. En millones de pesos.

Cuadro Nº 2 Administración Nacional. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Modificaciones por Jurisdicción. Al 31 de marzo de 2017. En millones de pesos y porcentajes.

Cuadro Nº 3 Administración Nacional. Recursos. Cálculo Original, Cálculo Vigente, Modificaciones y Percibido. Ejercicios Fiscales 2016 y 2017, por Tipo. En millones de pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.

Cuadro Nº 4 Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial, Crédito Vigente, Modificaciones y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales 2016 y 2017 por Incisos. En millones de pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.

Cuadro Nº 5 Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial, Crédito Vigente, Modificaciones y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales 2016 y 2017, por Jurisdicción. En millones de pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.

Cuadro Nº 6 Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial, Crédito Vigente, Modificaciones y ejecución presupuestaria del primer trimestre. Ejercicios fiscales 2016 y 2017, por Finalidades y Funciones. En millones de pesos.

Cuadro Nº 7 Administración Nacional. Gastos según Clasificación Económica del Crédito. Crédito Inicial, Crédito Vigente, Modificaciones y ejecución presupuestaria del primer trimestre. Ejercicios Fiscales 2016 y 2017. En millones de pesos y porcentajes.

Cuadro Nº 8 Administración Nacional. Ingresos, Gastos y Resultados. Crédito Inicial, Crédito Vigente y ejecución presupuestaria del primer trimestre. Ejercicios Fiscales 2016 y 2017. En millones de pesos y porcentajes.

Cuadro Nº 9 Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial, Crédito Vigente, Ejecución y Cuotas de Compromiso. Ejercicios fiscales 2016 y 2017, por Incisos. Cuotas al 31 de marzo de cada año. En millones de pesos y porcentajes.

Cuadro Nº10 Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial, Crédito Vigente, Ejecución y Cuotas de Devengado. Ejercicios fiscales 2016 y 2017, por Incisos. Cuotas al 31 de marzo de cada año. En millones de pesos y porcentajes.

Cuadros en Anexo

Cuadro Nº A 1 Administración Nacional. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Modificaciones por Servicios Administrativos Financieros. Al 31 de marzo de 2017. En millones de pesos y porcentajes.

Cuadro Nº A 2 Administración Nacional. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Modificaciones por Jurisdicción, Servicios Administrativos Financieros y sus Programas. Al 31 de marzo de 2017. En millones de pesos y porcentajes.

Cuadro Nº A 3 Administración Nacional. Recursos. Cálculo Original, Cálculo Vigente, Modificaciones y Percibido. Ejercicios fiscales 2016 y 2017, por Tipo y Clases. En millones de pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.

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Cuadro Nº A 4

Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial, Crédito Vigente, Modificaciones y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2016 y 2017, por Jurisdicciones, Servicios Administrativos Financieros y sus Programas. En millones de pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.

Cuadro Nº A 5 Administración Nacional. Crédito Inicial, Crédito Vigente, Cuotas de Compromiso y Cuotas de Devengado. Primer trimestre de 2017. Por Servicios Administrativos Financieros. Inciso 1. Gastos en Personal. En millones de pesos y porcentajes.

Cuadro Nº A 6

Administración Nacional. Crédito Inicial, Crédito Vigente, Cuotas de Compromiso y Cuotas de Devengado. Primer trimestre de 2017. Por Servicios Administrativos Financieros. Incisos 2, 3 y 4. Bienes de Consumo, Servicios no Personales y Bienes de Uso. En millones de pesos y porcentajes.

Cuadro Nº A 7 Administración Nacional. Crédito Inicial, Crédito Vigente, Cuotas de Compromiso y Cuotas de Devengado. Primer trimestre de 2017. Por Servicios Administrativos Financieros. Inciso 5. Transferencias. En millones de pesos y porcentajes.

III. ACLARACIONES PREVIAS

La información fue obtenida a través del SIDIF Internet, también denominado e-

SIDIF (en adelante SIDIF).

Para el Ejercicio Fiscal 2017, las cifras consignadas como Crédito Inicial de

Gastos en el SIDIF presentan diferencias a las que se exponen en el Artículo 1º

de la Ley de Presupuesto Nº 27.341. No es el caso de los Recursos, para los que

no hay diferencias.

El cuadro que sigue muestra los créditos presupuestarios según los registros del

SIDIF y según el Artículo 1º de la Ley de Presupuesto de Gastos y Cálculo de

Recursos, Ley Nº 27.341, con agregación a nivel de finalidades.

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Administración Nacional. Gastos por Finalidad. Crédito Inicial.

En pesos. Créditos Presupuestarios 2017

Finalidades Según Ley de Presupuesto Según SIDIF Diferencia

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 137.690.472.336,00 137.686.472.336,00 4.000.000,00 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 126.309.338.883,00 126.309.338.883,00 0,00 SERVICIOS SOCIALES 1.512.642.122.771,00 1.512.646.122.771,00 -4.000.000,00 SERVICIOS ECONOMICOS 339.345.887.807,00 339.384.918.392,00 -39.030.585,00 DEUDA PUBLICA 247.632.048.777,00 247.632.048.777,00 0,00 TOTAL GENERAL 2.363.619.870.574,00 2.363.658.901.159,00 -39.030.585,00

Fuente: SIDIF y Ley de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2017, Ley Nº 27.341

Tal como surge del cuadro precedente, las diferencias resultan no significativas.

Sin embargo, tal como se ha expresado en informes anteriores ante este mismo

proceder de la Secretaría de Hacienda, las que debieran exponerse como

modificación de la Ley y no como parte del Crédito Inicial. Los $39.030.585,00

registrados en el SIDIF que no estaban presupuestados en la Ley, pertenecen a la

finalidad Servicios Económicos, específicamente a la función Energía,

Combustible y Minería.

A diferencia de lo ocurrido en el primer trimestre de 2016, este año no se

produjeron cambios organizativos en la Administración Nacional que requirieran

adecuaciones en los registros. El único cambio relevante es la creación de los

ministerios de Finanzas y de Hacienda, a través del Decreto Nº 2 de fecha 2 de

enero de 2017. A partir de lo establecido por el artículo 6 de dicho decreto, la

organización administrativa, de programas y presupuestaria es ejercida por las

mismas estructuras prexistentes hasta que se ejecuten las modificaciones

previstas, situación que no ha ocurrido en el primer trimestre ni a la fecha de

finalización de las tareas de campo.

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A partir de las pruebas globales llevadas a cabo no es posible afirmar la

existencia de inconsistencias en la información expuesta por el SIDIF, logrando

administrar el riesgo, por lo que resulta procedente el análisis que se efectúa. Tal

como para ejercicios fiscales anteriores, la exposición de las transferencias

realizadas en el programa 93, Fondo Federal Solidario, del SAF 356, Obligaciones

a Cargo del Tesoro, que opera de forma automática a través del Banco de la

Nación, no resultan correctamente expuestos en el SIDIF a la luz de la

información publicada por la Secretaría de Hacienda, por lo que son analizados

tomando esta información.

La información que se analiza y se expone en el presente informe toma como

Crédito Inicial lo obtenido de los registros del SIDIF. En todos los casos el Crédito

Inicial así como el Crédito Vigente, cuando son expresados en pesos, se exponen

sin dígitos decimales en tanto son siempre números enteros, mientras que los

valores de ejecución presupuestaria, de ingresos y de gastos, en tanto

expresados en pesos se exponen con dos dígitos decimales, tal como surgen de

los registros del SIDIF.

En todos los cuadros la información de ejecución presupuestaria, devengado en el

caso del gasto y percibido en el caso de los ingresos, se presenta al 31 de marzo

de cada año.

Las cuotas de Compromiso y de Devengado se presentan sólo para los Incisos

uno a cinco dado que a través del SIDIF no resulta posible el desglose de las

operaciones sobre y bajo de la línea de resultados por limitaciones de la

clasificación económica del crédito. Corresponde aclarar que las operaciones de

financiamiento del resultado se realizan a través de los incisos seis y siete así

como se registran en estos incisos gastos corrientes y de capital.

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IV. COMENTARIOS

IV.1. Modificaciones Presupuestarias Durante el primer trimestre de 2017 se realizaron modificaciones a los créditos

aprobados por la Ley de Presupuesto, por un total neto de $4.641.279.657,00 en

los gastos, equivalente al 0,20% del Crédito Inicial, mientras que los ingresos

previstos por la Ley de Presupuesto se redujeron en $2.646.333,00, valor

equivalente menor al 0,01% del total previsto como Cálculo Original. En el caso

de los ingresos, estas modificaciones no resultan significativas, aun considerando

las compensaciones, caso contrario a lo que ocurre con los gastos, especialmente

por las modificaciones con apertura a nivel de los Servicios y de los programas.

Sin embargo, en tanto el análisis que se realiza corresponde a la ejecución en el

primer trimestre y las modificaciones alteran los créditos para todo el Ejercicio

Fiscal, estas últimas no impactan necesariamente en el primer trimestre y por

consecuencia resultan de menor importancia y materialidad.

Aun con la consideración anterior, deben tenerse presente las modificaciones

operadas en el análisis de la ejecución presupuestaria cuando se realizan

desagregaciones mayores, por ejemplo a nivel de los SAF y de sus programas.

Las modificaciones aplicadas en el primer semestre de 2016 fueron menores.

Afectaron al Ministerio de Seguridad, con una elevación del Crédito Inicial por un

total de $250.000.000, que altera la Finalidad Servicios de Defensa y Seguridad.

Por su parte, así como en el primer trimestre de 2017 las modificaciones al

Cálculo Original no resultan significativas, en el primer trimestre de 2016 no

existieron. De aquí que resulte indistinto el uso comparativo del Cálculo Original o

el Calculado Vigente para ambos ejercicios fiscales.

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El Cuadro N° 1, presenta el Crédito Inicial y el Crédito Vigente, que contabiliza las

modificaciones netas a nivel de las finalidades y del total del gasto de la

Administración Nacional.

CUADRO Nº 1

Administración Nacional Crédito Inicial y Vigente por Finalidad. Primer trimestre de 2017.

En millones de pesos.

Crédito Inicial Crédito Vigente (al 31 de marzo) Modificaciones Diferencia

porcentual Administración Gubernamental 137.686,5 149.352,6 11.666,1 8,47% Servicios de Defensa y Seguridad 126.309,3 126.635,6 326,3 0,26% Servicios Sociales 1.512.646,1 1.514.232,3 1.586,1 0,10% Servicios Económicos 339.384,9 330.447,6 -8.937,3 -2,63% Deuda Pública 247.632,0 247.632,0 0,0 0,00% Total Gastos 2.363.658,9 2.368.300,2 4.641,3 0,20%

Fuente: SIDIF y Ley de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2017, Ley Nº 27.341.

Tal como se indicó, las distintas aperturas de la información revelan

modificaciones que se compensan, aunque no necesariamente se trate de

compensaciones, resultando en un neto tal como se ilustra en el cuadro anterior.

Esas modificaciones serán relevantes en el análisis que se presenta en este

informe según las distintas desagregaciones.

Para la finalidad Administración Gubernamental, los principales aumentos del

Crédito corresponden a una asignación de $5.000.000.000 al Fondo Federal

Solidario y a un incremento del crédito para transferencias con destino a

gobiernos provinciales por $3.452.676.360, a partir de la modificación del

Impuesto a las Ganancias realizada por la Ley Nº 27.346, de diciembre de 2016.

El Cuadro Nº A 1 presenta el Crédito Inicial, Crédito Vigente y las Modificaciones

para el Ejercicio Fiscal 2017 con desagregación a nivel de los Servicios

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Administrativos Financieros. Como primer criterio de exposición debe indicarse

que los SAF que presentaron Modificaciones positivas con una participación

superior al 5% en el total de aumento del crédito ($21.037.332.382)1

(considerando sólo los SAF con modificaciones positivas) fueron cuatro. Ellos son:

SAF 356, Obligaciones a Cargo del Tesoro (que concentró el 48,7% del total de

las modificaciones positivas); SAF 325, Ministerio del Interior, Obras Públicas y

Vivienda (Gastos Propios) (16,9%); SAF 305, Dirección General de

Administración - Jefatura de Gabinete (9,4%), y; SAF 363, Ministerio de

Agroindustria (8,6%). Se aclara que el Cuadro Nº A 1 presenta la participación en

el aumento en el crédito total de todos los SAF. El único SAF con una

participación mayor al 5% en la explicación de las modificaciones negativas fue el

SAF 328, Ministerio de Energía, Combustibles y Minería. Concentró el 99,6% de

las modificaciones negativas.

Como segundo criterio se presenta el Cuadro Nº 2 que expone el Crédito Inicial,

Crédito Vigente y las Modificaciones para el Ejercicio Fiscal 2017 con

desagregación a nivel de las Jurisdicciones.

1 Debe tenerse presente que dependiendo el nivel de desagregación de la información de gastos, el total de las modificaciones totales varía.

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CUADRO Nº 2

Administración Nacional Crédito Inicial, Crédito Vigente y Modificaciones por Jurisdicción. Al 31 de

marzo de 2017. En millones de pesos y porcentajes

Jur Jurisdicción Crédito Inicial

Crédito Vigente Modificaciones

Variación del

Crédito

Part. en el total de

modificaciones positivas

Part. en el total de

modificaciones negativas

91 Obligaciones a Cargo del Tesoro 142.753,7 152.995,6 10.241,9 7,2% 48,8%

30 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 57.493,8 61.074,7 3.580,8 6,2% 17,0%

52 Ministerio de Agroindustria 16.784,4 18.884,4 2.100,0 12,5% 10,0%

25 Jefatura de Gabinete de Ministros 6.480,7 8.466,0 1.985,3 30,6% 9,5%

71 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 13.956,6 14.909,8 953,1 6,8% 4,5%

1 Poder Legislativo Nacional 15.791,2 16.341,2 550,0 3,5% 2,6%

5 Poder Judicial de la Nación 23.805,6 24.305,6 500,0 2,1% 2,4%

41 Ministerio de Seguridad 97.472,6 97.798,9 326,3 0,3% 1,6%

81 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 5.744,0 6.044,0 300,0 5,2% 1,4%

20 Presidencia de la Nación 6.769,3 7.032,6 263,3 3,9% 1,3%

70 Ministerio de Educación y Deportes 130.950,6 131.030,6 80,0 0,1% 0,4%

40 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 18.621,3 18.671,3 50,0 0,3% 0,2%

53 Ministerio de Turismo 2.307,8 2.347,8 40,0 1,7% 0,2%

85 Ministerio de Desarrollo Social 131.178,7 131.215,3 36,6 0,0% 0,2%

10 Ministerio Público 7.724,4 7.724,4 0,0 0,0%

26 Ministerio de Modernización 2.055,0 2.055,0 0,0 0,0%

35 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 8.274,1 8.274,1 0,0 0,0%

45 Ministerio de Defensa 94.031,9 94.031,9 0,0 0,0%

50 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 6.363,3 6.363,3 0,0 0,0%

51 Ministerio de Producción 9.577,5 9.577,5 0,0 0,0%

57 Ministerio de Transporte 96.479,0 96.479,0 0,0 0,0%

59 Ministerio de Comunicaciones 2.870,6 2.870,6 0,0 0,0%

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Jur Jurisdicción Crédito Inicial

Crédito Vigente Modificaciones

Variación del

Crédito

Part. en el total de

modificaciones positivas

Part. en el total de

modificaciones negativas

72 Ministerio de Cultura 3.555,9 3.555,9 0,0 0,0%

80 Ministerio de Salud 46.267,7 46.267,7 0,0 0,0%

90 Servicio de la Deuda Pública 247.328,0 247.328,0 0,0 0,0%

58 Ministerio de Energía y Minería 153.664,6 137.335,2 -16.329,4 -10,6% 99,8%

75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1.015.356,6 1.015.320,0 -36,6 0,0% 0,2%

Total 2.363.658,9 2.368.300,2 4.641,3 0,2%

Total de Modificaciones Positivas 0,0 0,0 21.007,3 100,0%

Total de Modificaciones Negativas -16.366,1 100,0%

Total Modificaciones 4.641,3

Tal como se percibe, son cuatro las Jurisdicciones que tuvieron una participación

mayor al 5% del aumento del crédito total ($21.007.332.382), al considerar sólo

aquellas con elevación. Las jurisdicciones que cumplen esta condición son:

Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro (48,8% del incremento total en

el crédito); Jurisdicción 30, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

(17,0%); Jurisdicción 52, Ministerio de Agroindustria (10,0%) y; Jurisdicción 25,

Jefatura de Gabinete de Ministros (9,5%). Como es de esperar, los SAF

pertenecientes a estas Jurisdicciones para los que se presentan elevaciones en el

crédito con una participación superior al 5% en el incremento total pero

considerando sólo las jurisdicciones en las que se presentan aumentos fueron los

mismos ya enunciados. Estos son: SAF 305, Dirección General de Administración

- Jefatura de Gabinete; SAF 325, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

(Gastos Propios); SAF 356, Obligaciones a Cargo del Tesoro y; SAF 363,

Ministerio de Agroindustria, cuyas participaciones en el incremento total del

crédito, sin considerar las reducciones, son las mismas que las expuestas antes.

13

La única Jurisdicción que presenta una participación mayor al 5% del total de

modificaciones negativas fue la Jurisdicción 58, Ministerio de Energía y Minería.

Su participación en el total de las modificaciones negativas fue del 99,8%.

Como tercer criterio debe indicarse que los SAF/Jurisdicciones que han tenido un

aumento en sus créditos pero con una participación menor al 5% en el incremento

total del crédito (considerando sólo los que tuvieron aumentos) fueron los que

siguen, según la tasa de elevación de su propio crédito respecto al Crédito Inicial.

Debe indicarse que se trata de SAF que han tenido variaciones “significativas” en

su crédito por los que son “de interés”.

No se presenta ninguna Jurisdicción que haya tenido una variación en su crédito

superior al 50%. Tampoco se presenta ningún SAF que haya tenido una elevación

en su crédito superior al 50% y que presente una participación en el aumento

total del crédito inferior al 5%.

Los SAF que tuvieron aumentos en su crédito entre el 30% y el 50% y cuya

participación en el total de elevación del crédito fuere menor al 5% son dos: SAF

804, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (36,0% de

aumento en su crédito) y el SAF 336, Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación Productiva (34,1%).

Los SAF que tuvieron aumentos en su crédito entre el 10% y el 30% y cuya

participación en el total de elevación del crédito fuere menor al 5% fueron seis.

Ellos son: SAF 335, Corte Suprema de la Nación (cuya modificación es del 2,4%

del total de modificaciones positivas); SAF 317, Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sustentable (1,4%); SAF 303, Secretaría de Programación para la

Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico (0,8%); SAF 345,

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (0,4%); SAF 101,

Fundación Miguel Lillo (0,2%), y; SAF 108, Instituto Nacional del Agua (0,1%).

14

Otros diez SAF, de entre aquellos que tuvieron una participación menor al 5% en

el total de modificaciones positivas, tuvieron modificaciones menores al 10% pero

positivas. Ellos son: SAF 343, Ministerio de Seguridad (cuya modificación es del

1,6% del total de modificaciones positivas); SAF 312, Senado de la Nación

(1,5%); SAF 606, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1,4%); SAF 313,

Cámara de Diputados (1,1%); SAF 106, Comisión Nacional de Actividades

Espaciales (0,7%); SAF 103, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y

Técnicas (0,5%); SAF 322, Ministerio de Turismo (0,2%); SAF 332, Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos (0,2%); SAF 112, Autoridad Regulatoria Nuclear

(0,1%), y; SAF 370, Ministerio de Defensa (0,1%).

El Cuadro Nº A 2 expone el Crédito Inicial, Crédito Vigente y las Modificaciones

para el Ejercicio Fiscal 2017 con desagregación a nivel de las Jurisdicciones, los

Servicios Administrativos Financieros y sus Programas. Sobre esta base, a

continuación, se exponen los principales cambios presupuestarios registrados al

31 de marzo de 2017, ordenados según el nivel de variación porcentual del

crédito por Servicio.

La Jefatura de Gabinete de Ministros obtuvo una elevación de su Crédito Inicial

por $1.985.296.009 (variación del 53,4% de su crédito), correspondiente al

Programa Prensa y Difusión de Actos de Gobierno. Corresponde indicar que

según se enuncia en la D.A. Nº 149/2017, a través de la cual se realizó el

aumento del crédito, esta modificación se realiza en virtud de lo establecido por el

Decreto Nº1.145/09 que faculta a la realización de compensaciones por deudas

tributarias y previsionales de medios de comunicación.

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria vio elevado su

crédito en el 36,0%.

15

El crédito presupuestario del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Productiva se elevó en $700 millones, equivalentes a un aumento del 34,1%.

La Fundación Miguel Lillo vio elevado su crédito en el 28,2%.

El Crédito Inicial del Ministerio de Agroindustria se elevó en $1.800.000.000,

equivalente al 26,1%, correspondiente al programa Políticas para el Aumento de

la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma

Sostenible. A su vez se elevó el crédito asignado al Programa de Servicios

Agrícolas Provinciales (PROSAP) mientras otros programas vieron reducida la

asignación presupuestaria.

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha

Contra el Narcotráfico registró un aumento de $170.000.000 en el Crédito Inicial,

principalmente en el programa Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la

Drogadicción. La variación de su crédito fue de 23,0%.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable vio elevado su crédito en

$300.000.000 (aumento del 17,4%), principalmente para el programa Planificación

y Política Ambiental.

El SAF 345, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales vio elevado

su crédito en el 15,0%.

Los créditos para gastos previstos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación

se elevaron el 14,2%, por $500.000.000 hasta alcanzar un Crédito Vigente de

$4.012.280.000.

El Instituto Nacional del Agua tuvo un incremento en su crédito del 12,5%.

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La Comisión Nacional de Actividades Espaciales elevó su crédito en el 8,8%, por

$153.142.800.

El Crédito Inicial del Ministerio de Seguridad se elevó en $326.272.250,

equivalente a un aumento del 7,5%. Al mismo tiempo se realizaron

readecuaciones presupuestarias entre programas. Dos programas en los que se

presentan los principales aumentos de crédito. Estos son, Políticas de Seguridad

Interior y Políticas de Emergencia en Seguridad Pública.

El Servicio Obligaciones a Cargo del Tesoro, vio elevado su crédito en

$10.241.875.466, equivalente al 7,2% del Crédito Inicial. Se trata de una

elevación de los créditos en tres programas: Acuerdo Nación-Provincias - Ley Nº

27.260; Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del Sector

Energía, Combustible y Minería y al Fondo Federal Solidario. En este último caso,

se trata de una asignación de recursos adicionales y por fuera de la recaudación

de aranceles que nutren a este Fondo. Adicionalmente se presenta una reducción

del crédito asignado en el programa Otras Asistencias Financieras por

$798.000.000.

En el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda se presentan dos

modificaciones relevantes. Por una parte un aumento en el crédito asignado en el

programa Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, por

$3.452.676.360. Este total corresponde a mayores transferencias a Gobiernos

Provinciales como consecuencia y en forma compensatoria de la reducción de la

masa coparticipable derivada de los efectos de la modificación de los mínimos no

imponibles y otros cambios en el Impuesto a las Ganancias. Por otra parte, entre

los programas de vivienda se produjo una compensación sin cambio en el total de

crédito asignado. El programa Infraestructura Educativa vio elevado su asignación

presupuestaria en $200.747.098. El total del crédito de este Ministerio se elevó en

el 7,1%.

17

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria registró un incremento en su

crédito por $300.000.000, equivalente a un aumento del 5,9%.

Tanto el Senado de la Nación como la Cámara de Diputados incrementaron sus

créditos por $316.000.000, y $234.000.000, respectivamente, equivalentes a

aumentos de sus créditos de 5,8% y 4,2%.

Los gastos previstos por el Ministerio de Energía y Minería se redujeron en

$16.329.443.725, mayormente con origen en recursos asignados al programa

Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica. Se trataba de

transferencias previstas con destino a la Empresa CAMMESA. Otras reducciones

de créditos, como la que corresponde al programa Formulación y Ejecución de

Política de Hidrocarburos, se vieron compensadas por aumentos en otros

programas del Ministerio.

En la Dirección Nacional de Vialidad, aunque el total de crédito presupuestario no

se modificó en el primer trimestre, sí se produjeron modificaciones

compensatorias significativas entre los programas que aplica este Servicio. Modificaciones realizadas para otros Servicios y programas se pueden ver en los

Cuadros Nº A 1 y A 2.

IV.2. Recursos Presupuestarios

Para 2017, el Presupuesto Nacional previó recursos de la Administración Nacional

por $1.882.818.496.302 y experimentó una variación respecto a 2016 de 27,9%.

Sin embargo, los ingresos percibidos fueron 13,1 puntos porcentuales superiores

a la meta prevista.

18

Durante el primer trimestre del año en curso, los recursos percibidos aumentaron

un 41,1% respecto a lo acontecido en el mismo período del año previo. El 96,0%

de la diferencia entre lo previsto por el presupuesto nacional y lo percibido en el

primer trimestre se explica por los recursos tributarios (50,4%), los Aportes y

Contribuciones (31,9%) y las Rentas de la Propiedad (13,7%). Entre los recursos

tributarios se encuentran los provenientes del impuesto especial creado por la Ley

27.260 Régimen de Sinceramiento Fiscal, los cuales ascendieron, durante el

período bajo análisis, a $31.471.708.381,46. A modo de comparación, puede

indicarse que esta cifra es el 57,5% de lo recaudado en el trimestre por el

Impuesto a las Ganancias. Por el contrario, los cambios introducidos al Impuesto

a las Ganancias (mínimos no imponibles y de los cambios en las escalas y

alícuotas del impuesto) menguaron el aumento de la recaudación.

Si no se consideran los ingresos obtenidos por el Régimen de Sinceramiento

Fiscal, la variación interanual (trimestre a trimestre) de los recursos de la

Administración Nacional serían 10 puntos porcentuales menores, que

experimentó una variación de 31,1%.

La variación en la recaudación por las Rentas de Propiedad se explica por el

aumento de los ingresos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

(FGS), a la par que se redujo la captación de recursos distribuidos por el Banco

Central de la República Argentina (BCRA). El resto de los cambios introducidos

durante el primer trimestre a la legislación tributaria vigente no implicaron

variaciones significativas en la recaudación tributaria.

El Cuadro N° 3 muestra los recursos previstos y obtenidos por la Administración

Nacional clasificados por Tipo, en los ejercicios fiscales 2016 y 2017 y su

variación respecto al cálculo original así como la variación interanual de su

ejecución.

19

CUADRO Nº 3 Administración Nacional

Recursos. Cálculo Original, Cálculo Vigente, Modificaciones y Percibido. Ejercicios Fiscales 2016 y 2017, por Tipo. En millones de pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.

Cálculo Original Modificaciones

Presupuestarias Cálculo Vigente Percibido Variación 2016/2017 Modificaciones / Cálculo Original

Ejecución / Cálculo Original

Ejecución / Cálculo Vigente

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Cálculo

Original Ejecución 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Ingresos Tributarios 841.439,5 1.032.178,3 0,0 0,0 841.439,5 1.032.178,3 178.551,1 243.864,6 22,7% 36,6% 0,0% 0,0% 21,2% 23,6% 21,2% 23,6%

Ingresos No Tributarios 26.705,0 36.366,9 0,0 0,0 26.705,0 36.367,0 6.469,1 8.748,2 36,2% 35,2% 0,0% 0,0% 24,2% 24,1% 24,2% 24,1%

Aportes y Contribuciones 453.358,9 606.404,2 0,0 0,0 453.358,9 606.404,2 109.329,1 150.697,9 33,8% 37,8% 0,0% 0,0% 24,1% 24,9% 24,1% 24,9%

Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 6.575,1 10.035,3 0,0 0,0 6.575,1 10.035,3 1.007,4 1.511,7 52,6% 50,1% 0,0% 0,0% 15,3% 15,1% 15,3% 15,1%

Rentas de la Propiedad 140.362,9 192.922,4 0,0 0,0 140.362,9 192.922,4 19.166,4 36.943,1 37,4% 92,7% 0,0% 0,0% 13,7% 19,1% 13,7% 19,1%

Transferencias Corrientes 992,8 1.224,0 -13,0 -18,5 979,8 1.205,5 146,4 2.695,1 23,3% 1741,3% -1,3% -1,5% 14,7% 220,2% 14,9% 223,6%

Recursos Propios de Capital 1,3 3,7 0,0 0,0 1,3 3,7 34,1 0,0 179,3% -99,9% 0,0% 0,0% 2592,4% 0,8% 2592,4% 0,8%

Transferencias de Capital 2.051,8 3.444,0 13,0 15,8 2.064,8 3.459,9 976,5 831,8 67,9% -14,8% 0,6% 0,5% 47,6% 24,2% 47,3% 24,0%

Venta de Acciones y Participaciones de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,4 -65,9%

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 2,1 2,3 0,0 0,0 2,1 2,3 0,6 0,9 6,4% 53,4% 0,0% 0,0% 28,5% 41,1% 28,5% 41,1%

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 228,5 237,4 0,0 0,0 228,5 237,4 3,8 3,5 3,9% -7,8% 0,0% 0,0% 1,7% 1,5% 1,7% 1,5%

Total 1.471.717,9 1.882.818,5 0,0 -2,6 1.471.717,9 1.882.815,8 315.688,4 445.298,3 27,9% 41,1% 0,0% 0,0% 21,5% 23,7% 21,5% 23,7%

Fuente: SIDIF

20

En el primer trimestre de 2017, la Administración Nacional obtuvo ingresos por

$445.298.265.709,42, lo que implica una variación interanual de 41,1%. El 88,6%

de este total correspondió a dos tipos de recursos, Ingresos Tributarios y

Contribuciones, que concentraron el 54,8% y el 33,8%, respetivamente. Estos

ratios, para el mismo período del año previo fueron de 56,6% y el 34,6%, lo que

representó el 91,2% del total de ingresos percibidos en el primer trimestre.

Dentro de los Recursos Tributarios (que crecieron 36,6%), los impuestos Sobre la

Producción, el Consumo y las Transacciones tuvieron un peso de 48,8% (en 2016

había sido 53,2%) y crecieron un 25,2%. Entre los Impuestos a la Producción el

64,4% correspondió al IVA el cual tuvo un incremento trimestre a trimestre de

14,7%. El 26,3% correspondió al Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuentas

Bancarias, el cual creció 41,6% trimestre a trimestre. Dentro de Recursos

Tributarios la segunda Clase en nivel de importancia, que también perdió peso,

fueron los Impuestos a los Ingresos, que pasaron de representar el 27,6% de los

Recursos Tributarios en el primer trimestre del 2016 a hacer lo propio en 22,7%

en el mismo período del año 2017.

Respecto a los Impuestos sobre el Comercio Exterior, se evidenció una reducción

interanual de $225.396.223,67 y descendió en el primer trimestre de 2017 a

$26.920.390.661,49. La explicación de dicho comportamiento está dada por lo

acontecido en el primer trimestre de 2016, período en el cual se liquidaron

exportaciones del complejo sojero, principal complejo agroexportador, que

correspondían al año anterior y estaban pendientes de liquidación. Lo percibido

vía Derechos de Exportación se redujo 15,7% respecto al mismo trimestre de

2016. Éstos representaron el 55,7% y 47,3% del total recaudado por Impuestos

sobre el Comercio Exterior, en el primer trimestre de 2016 y 2017,

respetivamente. Por el contrario, los Aranceles a la Importación se incrementaron

un 17,9% interanual en los primeros tres meses del corriente año.

21

Contrario a lo acontecido con los Recursos Tributarios y las Contribuciones, las

Rentas de la Propiedad aumentaron su participación en el total de recursos

percibidos por la Administración Nacional. Pasaron de representar el 6,1% en los

primeros tres meses de 2016 a 8,3% en el mismo período del año en curso. En

términos nominales implica un incremento de $17.776.787.329,84. Dentro de este

Tipo de Recursos, el 55,9% correspondió a ingresos del Fondo de Garantía de

Sustentabilidad (FGS), que el año pasado representó el 18,0% de las Rentas,

incrementándose 498,6% trimestre a trimestre, que llegó a $20.664.002.441,75.

Lo contrario sucedió con las rentas provenientes del BCRA. Por las cuales

durante los primeros tres meses del año 2016 se habían percibido

$15.000.000.000,00, mientras que en el mismo trimestre de este año no se

registraron ingresos por dicho concepto.

El resto de los Tipos de recursos, que incluyen entre otros, los Recursos No

Tributarios y los Recursos de Capital, sumaron en conjunto, una participación del

3,1% de lo recaudado por la Administración Nacional en el primer trimestre de

2017. En el primer trimestre de 2016, esta participación no tuvo una relevancia

distinta (2,7%).

Más allá del aumento en el peso de las Rentas de la Propiedad (de 6,1% a 8,3%)

y la reducción de las participaciones de los Recursos Tributarios y de las

Contribuciones (de 56,6% a 54,8% y de 34,6% a 33,8%, respectivamente), la

estructura del financiamiento de los gastos de la Administración Nacional no

presentó cambios significativos entre el primer trimestre de 2016 respecto al

primer trimestre de 2017.

El Cuadro Nº A 3, en Anexo, presenta la información de Cálculo Original de

Recursos para los ejercicios fiscales 2016 y 2017, con desagregación según su

Tipo y Clase, y los obtenidos para el primer trimestre de cada año.

22

IV.3. Gastos Presupuestarios

Tal como se indicó en Aclaraciones Previas, en el análisis de los gastos el uso

del Crédito Inicial o del Crédito Vigente como patrón de comparación resulta

indistinto en función de la magnitud de las modificaciones introducidas, lo cual

depende del nivel de desagregación de la información. Es por ello que sólo se

hace referencia y se utiliza el Crédito Vigente en aquellos casos en que resulta

relevante para el análisis.

Gastos por Incisos.

El Cuadro N° 4 muestra los créditos, inicial y vigente, como la ejecución al primer

trimestre, para los años 2016 y 2017, desagregados a nivel de incisos. De éste se

deprende que durante el primer trimestre de 2017 el gasto total de la

Administración Nacional se ejecutó en un 20,7% del Crédito Inicial. El 94,4% de

esta ejecución se explica por tres incisos. En particular, las Transferencias

concentraron el 73,7% de los gastos, los Gastos en Personal el 11,4% y los

Servicios de la Deuda el 9,3%. Esta estructura no presenta grandes diferencias a

lo acontecido en el primer trimestre de 2016, ni respecto a lo presupuestado tanto

en el Presupuesto Nacional 2016 como en el del 2017.

El nivel de ejecución respecto al Crédito Inicial para el gasto de la Administración

Nacional fue de 20,7% en el primer trimestre de 2017 y del 21,5% en el primer

trimestre de 2016, mientras que la ejecución respecto al Crédito Vigente fue de

20,6% en el primer trimestre de 2017 y de 21,5% en igual período de 2016. Por un

lado, los incisos con menor nivel de ejecución respecto al Crédito Inicial en el

primer trimestre de 2017 fueron Servicios No Personales (que ejecutó el 14,8%

23

del Crédito Inicial), Bienes de Consumo (15,0%), Bienes de Uso (15,9%) y

Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos (18,4%). Estos mismos

incisos son los que presentan el menor grado de ejecución respecto al Crédito

Vigente y en el mismo orden. Todos ellos son los que presentan un nivel de

ejecución por debajo del nivel alcanzado por el total de gastos de la

Administración Nacional. Por otro lado, los incisos que presentaron un nivel de

ejecución respecto al Crédito Inicial superior o similar al nivel alcanzado por el

total de gastos de la Administración Nacional, fueron Gastos en Personal (21,1%),

Transferencias (21,4%) y Activos Financieros (22,2%). Estas relaciones respecto

al Crédito Vigente son similares y mantienen el mismo orden.

24

CUADRO Nº 4

Administración Nacional Gastos. Crédito Inicial, Crédito Vigente, Modificaciones y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales

2016 y 2017 por Incisos. En millones de pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.

Incisos

Crédito Inicial Modificaciones Presupuestarias Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación 2016/2017 Modificaciones /

Crédito Inicial Ejecución / Crédito Inicial Ejecución / Crédito Vigente

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Crédito Inicial Ejecución 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Gastos en Personal 187.515,7 265.165,2 37,9 -419,7 187.553,6 264.745,5 43.767,4 55.962,0 41,4% 27,9% 0,0% -0,2% 23,3% 21,1% 23,3% 21,1%

Bienes de Consumo 21.085,5 26.944,2 126,3 1.182,0 21.211,8 28.126,2 2.372,8 4.040,1 27,8% 70,3% 0,6% 4,4% 11,3% 15,0% 11,2% 14,4%

Servicios No Personales 44.392,3 62.072,1 456,7 4.356,2 44.849,0 66.428,3 6.408,7 9.164,0 39,8% 43,0% 1,0% 7,0% 14,4% 14,8% 14,3% 13,8%

Bienes de Uso 47.012,2 66.110,5 -406,5 -2.104,3 46.605,7 64.006,2 6.334,0 10.487,3 40,6% 65,6% -0,9% -3,2% 13,5% 15,9% 13,6% 16,4%

Transferencias 1.152.810,1 1.679.970,4 26,5 2.019,7 1.152.836,6 1.681.990,1 249.314,4 360.236,1 45,7% 44,5% 0,0% 0,1% 21,6% 21,4% 21,6% 21,4%

Activos Financieros 13.177,9 15.764,6 9,0 -400,8 13.186,9 15.363,8 638,0 3.497,5 19,6% 448,2% 0,1% -2,5% 4,8% 22,2% 4,8% 22,8%

Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 104.133,9 247.632,0 0,0 0,0 104.133,9 247.632,0 28.342,6 45.506,7

137,8% 60,6% 0,0% 0,0% 27,2% 18,4% 27,2% 18,4%

Otros Gastos 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0

Total 1.570.127,6 2.363.658,9 250,0 4.641,3 1.570.377,6 2.368.300,2 337.177,9 488.893,6 50,5% 45,0% 0,0% 0,2% 21,5% 20,7% 21,5% 20,6%

Fuente: SIDIF

25

Los gastos totales ejecutados en el primer trimestre de 2017 de la Administración

Nacional fueron un 45,0% mayor que los del mismo período de 2016. Al analizar

dicho cambio en su apertura por inciso, se evidencian diferencias relevantes. El

inciso que más varió, en términos relativos, fue Activos Financieros, con un

crecimiento de 448,2%. La causa de este incremento viene dada por la asignación

de recursos al Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para

la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), cuya ejecución en el primer trimestre de

2017 fue $2.625.000.000,00, mientras que en igual período de 2016 los gastos

ejecutados en éste fueron nulos. El Pro.Cre.Ar explica el 75,1% del total de gastos

en Activos Financieros.

El inciso que menos creció, en el primer trimestre de 2017 respecto a igual lapso

de 2016, fue Gastos en Personal, el cual aumentó 27,9%, muy por debajo del

promedio de la Administración Nacional (45,0%).

La tasa de crecimiento trimestre a trimestre del total de los gastos de la

Administración Nacional se explica, principalmente, por la variación

experimentada por las Transferencias, 44,5%, al ser éstas las que concentran la

mayor parte de los gastos de la Administración Nacional. El 76,5% de los gastos

ejecutados en el primer trimestre de 2017 en este Inciso corresponde a

Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes, el que incluye

el pago de Jubilaciones, Pensiones, Retiros y Becas y Ayudas Sociales, entre

otros conceptos. Este valor para ese mismo período de 2016 se ubicaba en

80,3%. Esta pérdida de participación se explica tanto por la reducción de los

gastos en Transferencias a Cooperativas y Transferencias a Otras Instituciones

Culturales y Soc. S/Fines de Lucro, como por el bajo incremento de los montos

ejecutados en concepto de Transferencias a Empresas Privadas. Debe indicarse

que en el primer trimestre de 2017 no se realizaron transferencias a la empresa

CAMMESA a la que en el primer trimestre de 2016 se habían ejecutado

transferencias por $12.471.167.291,00.

26

El 91,8 % del total de las Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos

Corrientes se concentró en 3 partidas, Jubilaciones y/o retiros 51,3%, Pensiones

23,7% y Ayudas Sociales a Personas 16,9%. Estas partidas evidenciaron

incrementos en los primeros tres meses de 2017 respecto al mismo período del

año anterior, de 43,0%, 38,3% y 55,4%, respectivamente.

La segunda Partida Principal, en términos de su peso relativo en el inciso cinco,

son las Transferencias a Instituciones Provinciales y Municipales para Financiar

Gastos de Capital. Éstas concentraron el 4,8%, de los gastos en Transferencias

de la Administración Nacional, en los primeros meses de 2017 y el 2,4% en el

mismo período de 2016, que experimentó una variación trimestre a trimestre de

37,7%.

Los Servicios de la Deuda representaron en el primer trimestre de 2017 el 9,3%

de los gastos ejecutados en la Administración Nacional, y se ejecutaron en un

18,4% de su Crédito Inicial. Esta finalidad experimentó una variación en el crédito

de 2017 de 137,8% respecto al crédito de 2016.

Los gastos en Bienes de Consumo y Bienes de Uso, en términos relativos, fueron

junto con los Activos Financieros, los incisos que más se incrementaron en el

primer trimestre de 2017 respecto al primer trimestre de 2016, con tasas de

variación de 70,3% y 65,6%, respectivamente. Sus ejecuciones en el primer

trimestre de 2017 fueron cercanas al 15% del Crédito Inicial. Corresponde indicar

que la ejecución de gastos en Bienes de Consumo y en Bienes de Uso, en el

primer trimestre de 2016, había sido de sólo 11,3% y 13,5%, respectivamente, del

crédito asignado por la Ley de Presupuesto.

27

Gastos por Jurisdicción.

El Cuadro Nº 4 presenta el gasto total de la Administración Nacional con

desagregación a nivel de las jurisdicciones. Se exponen los créditos inicial y

vigente y la ejecución presupuestaria en el primer trimestre de 2016 y 2017.

La diferencia en el total de gasto previsto de la Administración Nacional según las

leyes de presupuesto es de $793.531.265.838. Este incremento se concentra, en

un 82,3%, en cinco Jurisdicciones. Ellas son, ordenadas por el volumen del

incremento en el gasto previsto, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

(46,4% del incremento en el gasto total); Servicio de la Deuda Pública (18,1%);

Ministerio de Energía y Minería (6,7%); Ministerio de Educación y Deportes (5,9%)

y Ministerio de Desarrollo Social (5,2%).

Al comparar el gasto ejecutado en el primer trimestre de 2017 respecto a igual

trimestre de 2016, su crecimiento fue de $151.715.779.639,48. Este aumento se

explica en el 76,7% entre seis Jurisdicciones. Ellas son: Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social (45,9% del aumento en el gasto de la Administración

Nacional); Servicio de la Deuda Pública (11,3%); Ministerio de Educación y

Deportes (7,3%); Ministerio de Desarrollo Social (4,5%) y los Ministerios de

Defensa y de Transporte (3,8% cada uno).

28

CUADRO Nº 5

Administración Nacional Gastos. Crédito Inicial, Crédito Vigente, Modificaciones y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales 2016 y 2017,

por Jurisdicción. En millones de pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.

Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecución

Variación del

Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim.

2017 y 2016

Modificaciones respecto al Crédito

Inicial Ejec. / Créd. Inic. Ejec. / Créd. Vig.

Jur Jurisdicción 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 Poder Legislativo Nacional 12.685,8 15.791,2 0,0 550,0 12.685,8 16.341,2 2.638,1 3.477,1 24,5% 31,8% 0,0% 3,5% 20,8% 22,0% 20,8% 21,3%

5 Poder Judicial de la Nación 16.550,0 23.805,6 0,0 500,0 16.550,0 24.305,6 4.476,9 5.855,3 43,8% 30,8% 0,0% 2,1% 27,1% 24,6% 27,1% 24,1%

10 Ministerio Público 5.665,7 7.724,4 0,0 0,0 5.665,7 7.724,4 1.550,1 2.038,6 36,3% 31,5% 0,0% 0,0% 27,4% 26,4% 27,4% 26,4%

20 Presidencia de la Nación 6.635,0 6.769,3 0,0 263,3 6.635,0 7.032,6 1.334,9 1.563,8 2,0% 17,2% 0,0% 3,9% 20,1% 23,1% 20,1% 22,2%

25 Jefatura de Gabinete de Ministros 7.131,8 6.480,7 0,0 1.985,3 7.131,8 8.466,0 510,7 1.004,1 -9,1% 96,6% 0,0% 30,6% 7,2% 15,5% 7,2% 11,9%

26 Ministerio de Modernización 708,0 2.055,0 0,0 0,0 708,0 2.055,0 55,7 297,7 190,2% 434,9% 0,0% 0,0% 7,9% 14,5% 7,9% 14,5%

30 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 50.417,8 57.493,8 0,0 3.580,8 50.417,8 61.074,7 3.100,4 14.218,1 14,0% 358,6% 0,0% 6,2% 6,1% 24,7% 6,1% 23,3%

35 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 6.325,6 8.274,1 0,0 0,0 6.325,6 8.274,1 1.356,4 1.721,8 30,8% 26,9% 0,0% 0,0% 21,4% 20,8% 21,4% 20,8%

40 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 13.243,4 18.621,3 0,0 50,0 13.243,4 18.671,3 2.474,0 3.535,1 40,6% 42,9% 0,0% 0,3% 18,7% 19,0% 18,7% 18,9%

41 Ministerio de Seguridad 74.437,3 97.472,6 250,0 326,3 74.687,3 97.798,9 16.017,8 21.122,9 30,9% 31,9% 0,3% 0,3% 21,5% 21,7% 21,4% 21,6%

45 Ministerio de Defensa 67.784,2 94.031,9 0,0 0,0 67.784,2 94.031,9 13.766,4 19.604,1 38,7% 42,4% 0,0% 0,0% 20,3% 20,8% 20,3% 20,8%

50 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 4.883,9 6.363,3 0,0 0,0 4.883,9 6.363,3 705,2 916,5 30,3% 30,0% 0,0% 0,0% 14,4% 14,4% 14,4% 14,4%

51 Ministerio de Producción 9.926,6 9.577,5 0,0 0,0 9.926,6 9.577,5 1.265,0 1.634,9 -3,5% 29,2% 0,0% 0,0% 12,7% 17,1% 12,7% 17,1%

52 Ministerio de Agroindustria 15.163,3 16.784,4 0,0 2.100,0 15.163,3 18.884,4 3.028,2 3.487,3 10,7% 15,2% 0,0% 12,5% 20,0% 20,8% 20,0% 18,5%

53 Ministerio de Turismo 1.824,3 2.307,8 0,0 40,0 1.824,3 2.347,8 245,0 387,1 26,5% 58,0% 0,0% 1,7% 13,4% 16,8% 13,4% 16,5%

57 Ministerio de Transporte 71.538,6 96.479,0 0,0 0,0 71.538,6 96.479,0 16.541,9 22.340,3 34,9% 35,1% 0,0% 0,0% 23,1% 23,2% 23,1% 23,2%

58 Ministerio de Energía y Minería 100.376,0 153.664,6 0,0 -16.329,4 100.376,0 137.335,2 14.380,2 18.662,7 53,1% 29,8% 0,0% -10,6% 14,3% 12,1% 14,3% 13,6%

59 Ministerio de Comunicaciones 2.507,8 2.870,6 0,0 0,0 2.507,8 2.870,6 309,3 402,6 14,5% 30,2% 0,0% 0,0% 12,3% 14,0% 12,3% 14,0%

70 Ministerio de Educación y Deportes 83.969,1 130.950,6 0,0 80,0 83.969,1 131.030,6 16.885,9 27.936,2 56,0% 65,4% 0,0% 0,1% 20,1% 21,3% 20,1% 21,3%

71 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 11.789,5 13.956,6 0,0 953,1 11.789,5 14.909,8 2.412,4 3.611,6 18,4% 49,7% 0,0% 6,8% 20,5% 25,9% 20,5% 24,2%

29

Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecución

Variación del

Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim.

2017 y 2016

Modificaciones respecto al Crédito

Inicial Ejec. / Créd. Inic. Ejec. / Créd. Vig.

Jur Jurisdicción 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

72 Ministerio de Cultura 3.072,3 3.555,9 0,0 0,0 3.072,3 3.555,9 392,4 704,0 15,7% 79,4% 0,0% 0,0% 12,8% 19,8% 12,8% 19,8%

75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 647.178,9 1.015.356,6 0,0 -36,6 647.178,9 1.015.320,0 156.110,0 225.783,2 56,9% 44,6% 0,0% 0,0% 24,1% 22,2% 24,1% 22,2%

80 Ministerio de Salud 37.214,3 46.267,7 0,0 0,0 37.214,3 46.267,7 7.360,2 10.475,0 24,3% 42,3% 0,0% 0,0% 19,8% 22,6% 19,8% 22,6%

81 Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 3.740,0 5.744,0 0,0 300,0 3.740,0 6.044,0 451,2 602,9 53,6% 33,6% 0,0% 5,2% 12,1% 10,5% 12,1% 10,0%

85 Ministerio de Desarrollo Social 90.059,0 131.178,7 0,0 36,6 90.059,0 131.215,3 21.219,1 28.004,2 45,7% 32,0% 0,0% 0,0% 23,6% 21,3% 23,6% 21,3%

90 Servicio de la Deuda Pública 103.969,7 247.328,0 0,0 0,0 103.969,7 247.328,0 28.319,1 45.467,1 137,9% 60,6% 0,0% 0,0% 27,2% 18,4% 27,2% 18,4%

91 Obligaciones a Cargo del Tesoro 121.329,5 142.753,7 0,0 10.241,9 121.329,5 152.995,6 20.271,5 24.039,4 17,7% 18,6% 0,0% 7,2% 16,7% 16,8% 16,7% 15,7%

Total 1.570.127,6 2.363.658,9 250,0 4.641,3 1.570.377,6 2.368.300,2 337.177,9 488.893,6 50,5% 45,0% 0,0% 0,2% 21,5% 20,7% 21,5% 20,6%

Fuente: SIDIF

30

En términos relativos, las Jurisdicciones con mayor incremento en el gasto

ejecutado en el primer trimestre de 2017 respecto a igual período de 2016 fueron:

Ministerio de Modernización (elevó su gasto en el 434,9%); Ministerio del Interior,

Obras Públicas y Vivienda (356,8%); Jefatura de Gabinete de Ministros (96,6%);

Ministerio de Cultura (79,4%); Ministerio de Educación y Deportes (65,4%), y

Servicios de la Deuda (60,6%).

Ninguna Jurisdicción presentó reducciones nominales de gasto aunque según el

cotejo de las leyes de presupuesto estaban previstas disminuciones para el

Ministerio de Producción y para la Jefatura de Gabinete de Ministros.

En el primer trimestre de 2017 la Administración Nacional realizó una ejecución

del 20,7% del crédito presupuestario. Mientras que 15 Jurisdicciones tuvieron un

porcentual de ejecución superior al 20,7% de sus respectivos créditos, 12 lo

hicieron por debajo. Estas últimas son: Jurisdicción 25, Jefatura de Gabinete de

Ministros (que ejecutó el 15,5% de su crédito asignado); Jurisdicción 26,

Ministerio de Modernización (14,5%); Jurisdicción 40, Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos (19,0%); Jurisdicción 50, Ministerio de Hacienda y Finanzas

Públicas (14,4%); Jurisdicción 51, Ministerio de Producción (17,1%); Jurisdicción

53, Ministerio de Turismo (16,8%); Jurisdicción 58, Ministerio de Energía y Minería

(12,1%); Jurisdicción 59, Ministerio de Comunicaciones (14,0%); Jurisdicción 72,

Ministerio de Cultura (19,8%); Jurisdicción 81, Ministerio de Medio Ambiente y

Desarrollo Sustentable (10,5%); Jurisdicción 90, Servicio de la Deuda Pública

(18,4%), y; Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro (16,8%).

Las gráficas que siguen muestran la participación de las Jurisdicciones en

términos del gasto, para la etapa del Crédito Inicial y la ejecución en el primer

trimestre de 2017.

31

Fuente: SIDIF

32

Fuente: SIDIF

Gastos por Finalidades y sus Funciones y por SAF y sus programas.

Durante los primeros tres meses de 2017, los gastos ejecutados de la

Administración Nacional ascendieron a $488.893.642.947,15. Al exponerlos por

Finalidad y Función y compararlos con lo ocurrido en el mismo trimestre del año

previo, se evidencia que los Servicios Sociales aumentaron su participación en

detrimento de los Servicios Económicos. Específicamente, mientras los primeros

representaron el 66,8% del gasto total en 2016, para 2017 esa relación fue de

68,3%. Los Servicios Económicos perdieron 1,7 puntos porcentuales y se

ubicaron en 12,3%. La finalidad Deuda Pública representó el 9,3% de los gastos

totales, que ganó participación respecto a lo acontecido en el primer trimestre de

2016 (8,4%). Las finalidades Administración Gubernamental y Servicios de

33

Defensa y Seguridad concentraron el 4,9% y 5,2%, respectivamente. En el primer

trimestre de 2016 estas participaciones fueron de 5,0% y 5,7%.

El Cuadro Nº 6 expone los gastos de la Administración Nacional clasificados

según finalidades y funciones.

34

CUADRO Nº 6

Administración Nacional Gastos. Crédito Inicial, Crédito Vigente, Modificaciones y ejecución presupuestaria del primer trimestre.

Ejercicios fiscales 2016 y 2017, por Finalidades y Funciones. En millones de pesos.

Finalidades y Funciones

Crédito Inicial Modificaciones Presupuestarias Crédito Vigente Ejecutado al 31 de

marzo Variación 2016/2017 Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Crédito Inicial Ejecución 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Administración Gubernamental 86.569,4 137.686,5 0,0 11.666,1 86.569,4 149.352,6 16.821,4 23.775,0 59,0% 41,3% 0,0% 8,5% 19,4% 17,3% 19,4% 15,9%

Legislativa 9.829,4 12.196,9 0,0 550,0 9.829,4 12.746,9 1.984,7 2.584,6 24,1% 30,2% 0,0% 4,5% 20,2% 21,2% 20,2% 20,3%

Judicial 24.406,7 35.117,2 0,0 550,0 24.406,7 35.667,2 6.285,2 8.297,8 43,9% 32,0% 0,0% 1,6% 25,8% 23,6% 25,8% 23,3%

Dirección Superior Ejecutiva 9.511,0 13.358,9 0,0 1.985,3 9.511,0 15.344,2 1.459,6 2.433,3 40,5% 66,7% 0,0% 14,9% 15,3% 18,2% 15,3% 15,9%

Relaciones Exteriores 9.727,9 13.906,3 0,0 0,0 9.727,9 13.906,3 1.942,7 2.502,7 43,0% 28,8% 0,0% 0,0% 20,0% 18,0% 20,0% 18,0%

Relaciones Interiores 26.536,1 52.236,8 0,0 9.322,2 26.536,1 61.559,0 3.460,6 7.023,7 96,9% 103,0% 0,0% 17,8% 13,0% 13,4% 13,0% 11,4%

Administración Fiscal 4.141,7 6.887,9 0,0 -800,0 4.141,7 6.087,9 1.230,4 317,3 66,3% -74,2% 0,0% -11,6% 29,7% 4,6% 29,7% 5,2%

Control de la Gestión Pública 1.568,8 2.544,0 0,0 0,0 1.568,8 2.544,0 321,5 445,6 62,2% 38,6% 0,0% 0,0% 20,5% 17,5% 20,5% 17,5%

Información y Estadísticas Básicas 847,7 1.438,4 0,0 58,6 847,7 1.497,0 136,6 170,0 69,7% 24,5% 0,0% 4,1% 16,1% 11,8% 16,1% 11,4%

Servicios De Defensa y Seguridad 96.878,2 126.309,3 250,0 326,3 97.128,2 126.635,6 19.351,6 25.423,2 30,4% 31,4% 0,3% 0,3% 20,0% 20,1% 19,9% 20,1%

Defensa 35.296,9 50.599,7 0,0 0,0 35.296,9 50.599,7 6.707,0 9.735,6 43,4% 45,2% 0,0% 0,0% 19,0% 19,2% 19,0% 19,2%

Seguridad Interior 50.419,3 60.571,5 250,0 326,3 50.669,3 60.897,8 10.526,9 12.841,1 20,1% 22,0% 0,5% 0,5% 20,9% 21,2% 20,8% 21,1%

Sistema Penal 7.647,6 11.682,3 0,0 0,0 7.647,6 11.682,3 1.390,3 2.078,8 52,8% 49,5% 0,0% 0,0% 18,2% 17,8% 18,2% 17,8%

Inteligencia 3.514,4 3.455,8 0,0 0,0 3.514,4 3.455,8 727,4 767,8 -1,7% 5,6% 0,0% 0,0% 20,7% 22,2% 20,7% 22,2%

Servicios Sociales 1.005.024,0 1.512.646,1 0,0 1.586,2 1.005.024,0 1.514.232,3 225.240,2 333.894,5 50,5% 48,2% 0,0% 0,1% 22,4% 22,1% 22,4% 22,1%

Salud 62.963,1 87.022,6 -5,0 -75,0 62.958,1 86.947,6 13.026,8 18.559,1 38,2% 42,5% 0,0% -0,1% 20,7% 21,3% 20,7% 21,3%

35

Finalidades y Funciones

Crédito Inicial Modificaciones Presupuestarias Crédito Vigente Ejecutado al 31 de

marzo Variación 2016/2017 Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Crédito Inicial Ejecución 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Promoción y Asistencia Social 23.202,2 44.429,4 0,0 399,2 23.202,2 44.828,6 4.715,0 10.334,6 91,5% 119,2% 0,0% 0,9% 20,3% 23,3% 20,3% 23,1%

Seguridad Social 716.061,9 1.132.005,5 0,0 -36,6 716.061,9 1.131.968,9 173.638,4 250.502,5 58,1% 44,3% 0,0% 0,0% 24,2% 22,1% 24,2% 22,1%

Educación y Cultura 122.818,6 160.159,2 0,0 -30,6 122.818,6 160.128,6 22.575,0 33.989,8 30,4% 50,6% 0,0% 0,0% 18,4% 21,2% 18,4% 21,2%

Ciencia y Técnica 23.971,7 31.728,2 5,0 1.321,4 23.976,7 33.049,6 4.730,4 6.541,3 32,4% 38,3% 0,0% 4,2% 19,7% 20,6% 19,7% 19,8%

Trabajo 7.932,3 8.607,9 0,0 0,0 7.932,3 8.607,9 1.447,9 2.262,1 8,5% 56,2% 0,0% 0,0% 18,3% 26,3% 18,3% 26,3%

Vivienda y Urbanismo 30.751,4 30.046,1 0,0 36,1 30.751,4 30.082,2 546,5 6.919,5 -2,3% 1166,1% 0,0% 0,1% 1,8% 23,0% 1,8% 23,0%

Agua Potable y Alcantarillado 17.322,8 18.647,2 0,0 -28,3 17.322,8 18.618,9 4.560,2 4.785,7 7,6% 4,9% 0,0% -0,2% 26,3% 25,7% 26,3% 25,7%

Servicios Económicos 277.522,2 339.384,9 0,0 -8.937,3 277.522,2 330.447,6 47.422,1 60.294,2 22,3% 27,1% 0,0% -2,6% 17,1% 17,8% 17,1% 18,2%

Energía, Combustible y Minería 143.449,5 168.519,8 -890,0 -11.075,3 142.559,5 157.444,5 17.874,9 23.388,7 17,5% 30,8% -0,6% -6,6% 12,5% 13,9% 12,5% 14,9%

Comunicaciones 11.189,5 10.271,5 290,0 0,0 11.479,5 10.271,5 1.783,9 1.714,3 -8,2% -3,9% 2,6% 0,0% 15,9% 16,7% 15,5% 16,7%

Transporte 94.269,2 126.781,2 0,0 0,0 94.269,2 126.781,2 22.844,2 29.980,1 34,5% 31,2% 0,0% 0,0% 24,2% 23,6% 24,2% 23,6%

Ecología y Medio Ambiente 4.847,6 6.949,9 0,0 300,0 4.847,6 7.249,9 758,5 687,9 43,4% -9,3% 0,0% 4,3% 15,6% 9,9% 15,6% 9,5%

Agricultura 9.248,0 10.710,9 0,0 1.798,0 9.248,0 12.508,9 1.606,0 1.810,5 15,8% 12,7% 0,0% 16,8% 17,4% 16,9% 17,4% 14,5%

Industria 7.628,4 11.382,9 1.000,0 161,5 8.628,4 11.544,4 1.530,9 1.974,9 49,2% 29,0% 13,1% 1,4% 20,1% 17,3% 17,7% 17,1%

Comercio, Turismo y Otros Servicios 6.275,8 4.038,6 -400,0 -121,5 5.875,8 3.917,1 899,6 582,8 -35,6% -35,2% -6,4% -3,0% 14,3% 14,4% 15,3% 14,9%

Seguros y Finanzas 614,3 730,1 0,0 0,0 614,3 730,1 124,0 155,1 18,9% 25,1% 0,0% 0,0% 20,2% 21,2% 20,2% 21,2%

Deuda Pública 104.133,9 247.632,0 0,0 0,0 104.133,9 247.632,0 28.342,6 45.506,7 137,8% 60,6% 0,0% 0,0% 27,2% 18,4% 27,2% 18,4%

Servicio de la Deuda Pública 104.133,9 247.632,0 0,0 0,0 104.133,9 247.632,0 28.342,6 45.506,7 137,8% 60,6% 0,0% 0,0% 27,2% 18,4% 27,2% 18,4%

Total General 1.570.127,6 2.363.658,9 250,0 4.641,3 1.570.377,6 2.368.300,2 337.177,9 488.893,6 50,5% 45,0% 0,0% 0,2% 21,5% 20,7% 21,5% 20,6%

Fuente: SIDIF

36

La variación interanual de los créditos asignados por Finalidades fue muy dispar

tanto entre sí como en términos de las variaciones de la ejecución presupuestaria

del primer trimestre de 2016 y 2017. En el Presupuesto Nacional se previó una

variación de la finalidad Deuda Pública de 137,8%, de la Administración

Gubernamental de 59,0% y los Servicio Económico 22,3%. Sin embargo, cuando

se comparan las ejecuciones presupuestarias correspondientes al primer trimestre

de cada año, las variaciones de estas mismas finalidades fueron muy distintas. La

variación en la ejecución de los Servicios de la Deuda Pública fue de 60,6%, la de

Administración Gubernamental de 41,3% y de los Servicios Económicos fue de

27,1%. En cambio, las variaciones en los créditos asignados para los Servicios de

Defensa y Seguridad y los Servicios Sociales se convalidaron en la ejecución

presupuestaria.

Administración Gubernamental.

La finalidad Administración Gubernamental, ejecutó en los primeros tres meses de

2017 $23.774.975.599,44, los cuales representaron el 17,3% del Crédito Inicial y

el 41,3% de variación respecto al mismo trimestre del año previo. El 96,1% del

crédito ejecutado por la Finalidad se concentró en cinco de las ocho funciones

que la componen. La Función con mayor participación es la función Judicial con el

34,9%, cuya ejecución se incrementó 32,0% respecto al primer trimestre del 2016.

Le sigue en porcentaje de participación la función Relaciones Interiores. Esta

última es la que tuvo mayor variación interanual, tanto en términos del Crédito

Inicial como en su comparación de ejecución trimestre a trimestre. El Crédito

Inicial para 2017 de la Función Relaciones Interiores fue de $52.236.828.665, que

registró un incremento de 96,9% respecto al Crédito Inicial de 2016. La causa de

dicho aumento se encuentra en el monto asignado al programa 16 “Impulso al

Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con las Comunidad”, cuya

37

actividad principal es la ejecución de Actos Electorales, el cual cuenta con un

Crédito Inicial de $6.175.543.193 y al no haber sido aún distribuidos estos

recursos entre los beneficiarios (el monto ejecutado al 31 de marzo de 2017 es de

$85.073.455,96) contribuye a disminuir el nivel de ejecución de la Finalidad en su

conjunto. La ejecución presupuestaria de esta Función en el primer trimestre de

2017 ascendió en $3.460.629.868,19, lo que implica un incremento de 103,0% en

relación a igual trimestre de 2016. Este aumento se explica, principalmente, por la

ejecución del programa 19 “Relación con las provincias y Desarrollo Regional” del

Ministerio de Interior, Obras Públicas y Viviendas, con un gasto de

$1.958.362.600,29 (que contó con modificación presupuestaria que aumentó su

crédito en $3.552.676.360). Del total ejecutado en este programa,

$1.416.250.000,00 correspondió a la distribución de ATN, los cuales no se

distribuyeron en años previos, y por $486.310.183,00 millones distribuidos por la

actividad 28, de ese mismo programa, “Transferencias Directas a Provincias

(artículo Nº 9 Ley Nº 27.346 de Impuesto a las Ganancias)” que implica una

compensación a las provincias por los montos que dejan de percibir por los

cambios introducidos en el impuesto a las ganancias. El otro programa que

explica el aumento interanual en la ejecución trimestral de la Función es el

programa 86 “Acuerdo Nación-Provincias – Ley 27.260” del SAF Obligaciones a

Cargo del Tesoro, el cual no contaba con Crédito Inicial y, modificación

presupuestaria mediante de $800 millones, ejecutó en el primer trimestre de este

año $745.158.765,61.

Entre los programas a través de los cuales se ejecuta la función Relaciones

Interiores se encuentra el Fondo Federal Solidario. En este programa, en el primer

trimestre de 2017, se realizó una ejecución de $2.159.132.038,68, lo que implica

un aumento de sólo 11,4% respecto a la ejecución del primer trimestre de 2016.

En principio corresponde indicar que la ejecución de este programa es automática

y realizada por el Banco de la Nación en base a la recaudación de los aranceles a

las exportaciones de soja y sus derivados. Por esto es que el escaso aumento se

38

debe a que a comienzos de 2016 se realizaron, tal como ya se indicó,

operaciones de exportación mayores que estaban pendientes del año anterior. Sin

embargo, deben realizarse dos aclaraciones adicionales. Por una parte, la

información suministrada por el SIDIF resulta incompleta e incorrecta tanto para

2016 como para 2017. Según informa la Secretaría de Hacienda del Ministerio de

Hacienda, la ejecución de este programa fue de $4.351.582.954,57 en el primer

trimestre de 2016 y de $3.886.817.156,98 en el primer trimestre de 20172. Por

otra parte, durante el primer trimestre de 2017 se realizó una modificación

presupuestaria que elevó el monto de las transferencias para el año en $5.000

millones, con recursos del Tesoro.

Otras tres funciones cuentan con un peso similar, respecto al gasto de la

Finalidad, en torno al 10%. Son las funciones Legislativa, Relaciones Exteriores y

Dirección Superior Ejecutiva. Esta última elevó su gasto en el primer trimestre de

2017 un 66,7%, respecto a lo ejecutado en el mismo período del año previo. Se

trata, principalmente, de aumentos en el gasto de diversos programas de la

Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Ministerio de

Hacienda y del Ministerio de Modernización.

Si bien el resto de las funciones, en su conjunto, no superan el 4% del gasto total

de la Finalidad, cabe destacar que la función Administración Fiscal experimentó

una reducción en su ejecución trimestre a trimestre de $913.158.545,61, lo que

implica una caída de 74,2%. Se trata de menores transferencias del SAF

Obligaciones a Cargo del Tesoro con destino a la AFIP para su financiamiento.

2 Las ejecuciones presupuestarias del Fondo Federal Solidario según los registros del SIDIF fueron de $1.937.489.591,09 y $2.159.132.038,68, para el primer trimestre de 2016 y 2017, respectivamente. Se ha constatado que estos valores corresponden a las ejecuciones de los meses de enero y febrero y que la diferencias con lo informado por la Secretaría de Hacienda corresponde al trimestre completo.

39

Servicios de Defensa y Seguridad.

Los Servicios de Defensa y Seguridad tuvieron un aumento en su ejecución del

31,4%. En el primer trimestre de 2017 se ejecutó el 20,1% del Crédito Inicial, valor

similar al del total de los gastos de la Administración Nacional (20,7%).

Las funciones Defensa y Sistema Penal, cuyas ejecuciones al 31 de marzo de

2017 fueron de 19,2% y 17,8% de sus respectivos créditos iniciales, registraron

una variación interanual respecto al primer trimestre de 2016 de 45,2% y 49,5%

respectivamente. Como contraparte, la función Inteligencia, sufrió una reducción

en su Crédito Inicial de 2017, respecto al crédito del año previo, de 1,7%. En

relación a la variación interanual, trimestre a trimestre, se registró, para esta

función, un incremento de tan sólo 5,5%. Estos comportamientos en la Función se

explican por la caída en el Crédito Inicial del SAF 374 Estado Mayor General del

Ejército. Específicamente, en 2016 el Crédito Inicial de éste era de $721.668.842

y en 2017 es de $107.407.313. A nivel de la ejecución del primer trimestre de

cada año, se evidencia una diferencia significativa. En el primer trimestre de 2017

se realizó una ejecución de $60.516.143,93 mientras que en 2016 se habían

ejecutado recursos por $185.072.677,50. Cabe destacar, que los Gastos

Reservados, todos incluidos en esta Función, tuvieron un comportamiento

contrario al recién detallado. El Crédito Inicial para este tipo de gastos en 2016

era de $171.882.038 y el devengado al 31 de marzo ascendía a $123.013.270,30,

mientras que en 2017 dichos montos fueron de $541.375.199 y $144.206.400,00,

respectivamente.

Entre los Servicios que ejecutan gastos en esta Finalidad, los de mayor cuantía

son Gendarmería Nacional, cuyo gasto creció el 46,9%, Prefectura Naval

Argentina, con un crecimiento de 56,0%, Policía Federal Argentina, cuyo gasto se

redujo el 7,3% como consecuencia del traspaso de parte de los agentes a la

40

órbita del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, los Servicios

correspondientes a las Fuerzas Armadas cuyo gasto se elevó cerca del 50%.

Servicios Sociales.

En la finalidad Servicios Sociales, la función Seguridad Social representa el 75,0%

del total ejecutado que ascendió a $250.502.504.593,67. Implica una variación

trimestre a trimestre de 44,3% y un nivel de ejecución respecto a lo previsto en el

Presupuesto Nacional de 2017 de 22,1%. Los gastos de esta Función son

realizados principalmente por la ANSES, el Ministerio de Desarrollo Social, por el

pago de pensiones no contributivas y por cajas previsionales de las Fuerzas

Armadas y de Seguridad. No se perciben diferencias significativas entre estas

entidades en términos del nivel de gasto en relación a sus respectivos créditos ni

en términos del crecimiento del gasto respecto al primer trimestre de 2016. Entre

los gastos de la función Seguridad Social, las Asignaciones Familiares tuvieron un

peso del 14,3% de la función, las que crecieron respecto a 2016 un 53,5%. De

ellas, el 63,8% correspondió al Programa Asignación Universal para Protección

Social.

Los gastos de la función Educación y Cultura, que concentraron el 10,2% de los

que corresponden a la Finalidad, aumentaron 50,6%. Sin embargo, existe una alta

heterogeneidad en la evolución de los programas a través de los cuales se

ejecuta la Función. Mientras que los gastos en los programas de los Ministerios

de Educación y Deportes y de Cultura se elevaron en el 65,2% y 110,5%,

respectivamente, en el cotejo de lo acontecido en el primer trimestre de 2016 y

2017, otros programas vieron reducido sus gastos. Entre ellos, los programas

Fútbol para Todos de la Jefatura de Gabinete y Conectar Igualdad de la ANSES,

no tuvieron ejecución en 2017 y el Programa de Respaldo a Estudiantes de

Argentina – PROGRESAR, también en manos de la ANSES, cuya ejecución se

redujo un 13,3%. Entre los programas con mayor peso en el Ministerio de

41

Educación y Deportes (81,4% de los gastos de la Función), se destacan los que

corresponden al financiamiento de las Universidades Nacionales, que tuvieron

una elevación en su ejecución del 55,0% así como el Fondo Nacional de Incentivo

Docente que incrementó su ejecución en el 50,7%.

Los gastos de la función Salud alcanzaron en el primer trimestre de 2017 la suma

de $18.559.085.874,96, lo que implica un crecimiento interanual del 42,5%. De

este total, el 34,9% fue ejecutado por los programas del Ministerio de Salud cuyos

gastos se elevaron el 24,8% respecto al primer trimestre de 2016. El 33,7% fue

ejecutado por la ANSES con un crecimiento respecto al año anterior del 47,7%,

gastos que mayormente corresponden al financiamiento del PAMI, y el 13,6%

correspondió a transferencias con destino a obras sociales sindicales ejecutadas

por la Superintendencia de Servicios de Salud, que se elevaron el 124,1%.

La función Promoción y Asistencia Social presentó un crecimiento en su gasto del

119,2% respecto al primer trimestre de 2016. El crédito presupuestario aumentó el

91,5% entre 2016 y 2017. Fue ejecutado, principalmente por el Ministerio de

Desarrollo Social (cuyo crédito se elevó el 74,8% y su ejecución, trimestre a

trimestre, se elevó el 47,1%), a través de los programas: Apoyo al Empleo,

Políticas Alimentarias y Abordaje territorial. Estos programas reemplazan, aunque

no son comparables en función de diferencias en sus contenidos, a los que hasta

2016 se ejecutaron en el ámbito de ese Ministerio (Programa de Ingreso Social

con Trabajo y Seguridad Alimentaria). Un 36,0% de la Función se ejecutó en el

primer trimestre de 2017 por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda,

principalmente a través del Programa Hábitat Nación, que al ser un programa

orientado al mejoramiento integral de las condiciones de hábitat en villas y

asentamientos precarios se halla ejecutado a través de la función Promoción y

Asistencia Social y no en Vivienda y Urbanismo.

42

Otra Función con relevancia y crecimiento importante dentro de la finalidad

Servicios Sociales es Vivienda y Urbanismo, la cual experimentó una variación de

ejecución en el primer trimestre de 2017 respecto al mismo período de 2016 de

1.166,1% y ascendió a $6.919.476.677,54. Esta variación se explica porque

durante el primer trimestre de 2016, los programas correspondientes a Vivienda y

Urbanismo fueron subejecutados. El nivel de ejecución en el primer trimestre de

2016 fue 1,8% del Crédito Inicial mientras que en el mismo período de 2017 fue

de 23,0%. Entre 2016 y 2017 el crédito asignado por la Ley de Presupuesto se

redujo el 2,3% y, al 31 de marzo de cada año, el Crédito Vigente se contrajo el

2,2%. El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, en su programa 68

“Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO" ejecutó gastos, en

el primer trimestre de 2017, por $3.729.320.847,54, mientras que en igual

trimestre de 2016 lo había hecho por $173.413.242,75, lo que es una variación

interanual de 2.050,5%. Si se considera la variación del Crédito Inicial 2017 contra

2016, la que se ubica en 28,3%. Otro SAF que explica lo acontecido con la

función Vivienda y Urbanismo es Obligaciones a Cargo del Tesoro. Se trata de

asignaciones de recursos a favor del Programa Crédito Argentino del Bicentenario

para la Vivienda Única Familiar, las que, en el primer trimestre de 2017 fueron

ejecutadas por $2.625.000.000,00 cuando en el mismo lapso del año 2016 la

ejecución de este programa fue nula.

La función Ciencia y Técnica ejecutó gastos en el primer trimestre de 2017 por

$6.541.347.121,52, lo que equivale a una variación de 38,3% respecto al mismo

trimestre del año anterior. Dentro de esta Función se ejecutan los gastos del

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), los

cuales se incrementaron 42,4% en el primer trimestre de 2017 respecto al mismo

lapso de 2016. El CONICET representó el 36,2% de los gastos ejecutados por la

Función. El 18,0% de los gastos de la Función correspondieron al Instituto

Nacional de Tecnología Agropecuaria, cuya ejecución de gastos se incrementó

24,0% en el primer trimestre de 2017 respecto al mismo período de 2016.

43

Las funciones Trabajo y Agua Potable y Alcantarillado representaron el 0,5% y el

1,0%, respectivamente, de los gastos ejecutados por la Finalidad en el primer

trimestre de 2017. Estas funciones experimentaron variaciones similares en el

crédito. El Crédito Inicial de la función Trabajo se incrementó en 2017 respecto a

2016 en 8,5% y el Crédito Inicial de Agua Potable y Alcantarillado lo hizo en 7,6%.

Sin embargo, contaron con una ejecución desigual. Mientras que los gastos

ejecutados en Trabajo crecieron 56,2% en el primer trimestre de 2017 respecto al

mismo periodo del 2016, los de Agua Potable y Alcantarillado aumentaron 4,9%.

Los gastos de la función Agua Potable y Alcantarillado se ejecutan a través de

tres Servicios. Por una parte, transferencias de Obligaciones a Cargo del Tesoro a

favor de la empresa AySA. Éstas se redujeron un 33,7% respecto al primer

trimestre de 2016 aunque su peso en el gasto de la Función sigue siendo elevado

(52,8% de los gastos de la Función en el primer trimestre de 2017). Por otra, el

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda ejecuta, principalmente, obras en

su programa Recursos Hídricos y presentó una participación del 36,4% de los

gastos de la Función. Estos gastos se elevaron 234,7% respecto al primer

trimestre de 2016. Por último el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento

que presentó un crecimiento de su gasto de 121,8% respecto al primer trimestre

de 2016. Se trata de la ejecución de obras o el financiamiento de obras a través

de su programa “Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura

para el Saneamiento”.

Servicios Económicos.

El 88,5% de lo ejecutado en finalidad Servicios Económicos correspondió en el

primer trimestre de 2017 a dos funciones: Transporte (49,7%) y Energía,

Combustible y Minería (38,8%). En la relación de la ejecución presupuestaria

respecto al Crédito Inicial, mientras que la Finalidad ejecutó el 17,8% del crédito

presupuestario, las funciones mencionadas lo hicieron en el 23,9% y el 13,9%,

44

respectivamente. Debe aclararse que durante el primer trimestre de 2017 se

redujo el crédito de la función Energía, Combustibles y Minería en

$11.075.275.262, por lo que la ejecución respecto al Crédito Vigente fue del

14,9%. No hubo modificaciones en la función Transporte.

La función Energía, Combustibles y Minería se ejecutó, principalmente, a través

de dos Servicios. Por una parte, por el programa 88 “Asistencia Financiera a

Empresas Públicas y Otros Entes del Sector Energía, Combustibles y Minería” del

SAF Obligaciones a Cargo del Tesoro, se realizó una ejecución del 23,8% de lo

ejecutado en la Función. Por otra, a través de dos programas del Ministerio de

Energía y Minería. Ellos son: “Planificación y Coordinación Estratégica del Plan

Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas” y “Formulación y Ejecución de Política

de Hidrocarburos”. Por el primero se ejecutó el 51,0% de lo ejecutado por la

Función y por el segundo el 15,3%. El primer programa ejecutó en el primer

trimestre de 2017 el 74,5% del Crédito Inicial, mientras que el segundo el 17,4%.

Según la Ley de Presupuesto se realizarían gastos en esta Función por el

programa 94 “Asistencia Financiera a Empresas Públicas” del Ministerio de

Energía y Minería, pero a partir de lo decidido por la D.A. Nº12/2017, distributiva

de los créditos presupuestarios, se realizaron modificaciones que elevaron el

crédito del programa 88, antes identificado, del SAF Obligaciones a cargo del

Tesoro. Se trata de transferencias para el financiamiento de las empresas

públicas Energía Argentina S.A. y Nucleoeléctrica Argentina S.A.

En términos del Crédito Inicial, el 58,4% de los gastos de la Función,

$98.363.248.032, fueron previstos como transferencias con destino a la empresa

CAMMESA, a través del programa 74 “Formulación y Ejecución de la Política de

Energía Eléctrica” del Ministerio de Energía y Minería. Sin embargo, al 31 de

marzo de 2017 no existió ejecución alguna, a la vez que ese crédito

presupuestario fue reducido en $16.289.629.062.

45

La función Transporte tuvo una ejecución de $29.980.050.000,64, en el primer

trimestre de 2017, equivalente al 23,6% de su Crédito Inicial. Este total ejecutado

fue realizado, principalmente, por tres organismos. Ellos son: Ministerio de

Transporte, a través del programa 61, “Coordinación de Políticas de Transporte

Vial” (por $ 9.745.355.371,28 en el primer trimestre de 2017) y que contiene

subsidios a las empresas de transporte automotor a través de los combustibles y

transferencias al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte y

a través del programa 60 “Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte

Aerocomercial” (un mil millones de pesos) que son transferencias a la empresa

Aerolíneas Argentinas. Por el SAF Obligaciones a Cargo del Tesoro, se

ejecutaron en el primer trimestre de 2017 $7.448.294.540,00 a través del

programa 87, “Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del

Sector Transporte”, que son transferencias a empresas públicas ferroviarias. Por

último, el 32,6% de los gastos en la función fueron realizados por la Dirección

Nacional de Vialidad ($9.761.985.865,83), a través de diversos programas, todos

ellos en términos de las funciones del organismo.

El resto de las funciones de la finalidad Servicios Económicos son de menor

cuantía relativa del gasto, pero corresponde destacar algunos comportamientos

particulares.

Por una parte, tres funciones presentaron una reducción de su gasto ejecutado

entre el primer trimestre de 2016 e igual período de 2017. Ellas son

Comunicaciones (redujo su gasto en 3,9%), Ecología y Medio Ambiente (9,3%) y

Comercio, Turismo y Otros Servicios (35,2%). El 57,5% de lo ejecutado en la

función Comunicaciones corresponde a trasferencias con destino a empresas

públicas del sector comunicaciones, a través del programa 95 “Otras Asistencias

Financieras a Empresas Públicas y Otros Entes” del SAF Obligaciones a Cargo

del Tesoro. Dicho programa ejecutó gastos en el primer trimestre de 2017, un

1,8% menor que en el mismo trimestre de 2016, que fue de $984.980.499.

46

La función Agricultura, ejecuta a través del Ministerio de Agricultura, el 49,8% de

los gastos del primer trimestre de 2017. Dicho organismo registró un incremento

en su Crédito Inicial de $1.811.888.132, lo que implica un aumento de 24,9%.

Este monto fue ejecutado en su totalidad en el programa 36 “Políticas para el

Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en

Forma Sostenible”.

Deuda Pública.

La finalidad Deuda Pública, tuvo una ejecución en el primer trimestre de 2017

superior en un 60,6% a lo registrado en el primer trimestre de 2016. La variación

en el crédito presupuestario entre esos años fue del 137,8%. En el primer

trimestre de 2017 se ejecutó el 18,4% del Crédito Inicial. Se ejecuta a través del

SAF 355, Servicio de la Deuda Pública.

El Cuadro Nº A 4, en Anexo, presenta la información del Crédito Inicial, Crédito

Vigente, las Modificaciones y la ejecución presupuestaria al 31 de marzo y sus

variaciones, correspondiente a las Jurisdicciones y a los Servicios Administrativos

Financieros y sus programas para los ejercicios fiscales 2016 y 2017.

Gastos según clasificación económica del crédito. A través de la clasificación económica del gasto se puede percibir la existencia de

crecimientos heterogéneos en el gasto del primer trimestre de 2017 en cotejo con

igual período de 2016. Los que son caracterizados a continuación.

Entre los Gastos Corrientes, que tuvieron un peso en los gastos totales del primer

trimestre de 2017 del 91,7% y que crecieron el 40,2% respecto al primer trimestre

47

de 2016, las Prestaciones de la Seguridad Social redujeron su participación en los

gastos totales pero la elevaron entre los gastos corrientes dado que el resto de los

gastos corrientes presentaron una tasa de crecimiento del 39,1% y los que

corresponden a las Prestaciones lo hicieron a una tasa de 41,5%. Otros gastos

corrientes de alta participación son las Remuneraciones, el pago de intereses y

los Bienes y Servicios. Las primeras aumentaron el 27,8%, porcentaje menor que

los incrementos en los salarios del Sector Público Nacional, mientras que los

gastos en Intereses y en Bienes y Servicios lo hicieron al 60,0% y al 56,8%,

respectivamente. Las transferencias para el financiamiento de gastos corrientes

se elevaron a una tasa del 36,5%, pero entre ellas las que tienen por destino otras

instancias del sector público lo hicieran al 49,4% y las que tienen por destino el

sector privado se elevaron el 27,3%.

Por su parte, los Gastos de Capital se elevaron entre el primer trimestre de 2016 a

igual período de 2017 en un 131,8%. Este incremento es también heterogéneo.

Mientras que la Formación Bruta de Capital Fijo se elevó el 57,5%, las

Transferencias para el financiamiento de gastos de capital se elevaron el 156,4%

y los Aportes de Capital se elevaron el 453,9%. Entre estos últimos se destacan

dos destinos: aportes al Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la

Vivienda Única (PROCREAR) y aportes a organismos internacionales como el

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o la Corporación

Interamericana de Inversiones. Debe indicarse que el 95,2% de las

Transferencias para el financiamiento de gastos de capital tuvieron por destino

otras instancias y niveles del sector público como gobiernos provinciales, entre las

que tienen relevancia cuantitativa las que corresponden al Fondo Federal

Solidario, y empresas públicas.

48

Cuadro Nº 7 Administración Nacional. Gastos según Clasificación Económica del Crédito. Crédito Inicial, Crédito Vigente,

Modificaciones y ejecución presupuestaria del primer trimestre. Ejercicios Fiscales 2016 y 2017. En millones de pesos y porcentajes.

Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación

del Crédito Inicial 2017

a 2016

Variación del

Devengado 1er trim.

2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial Ejecución / Crédito Vigente

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Gastos Corriente

s

Prestaciones de la Seguridad Social 622.448,1 963.181,1 0,0 -212,5 622.448,1 962.968,7 146.114,5 206.729,9 54,7% 41,5% 0,0% 0,0% 23,5% 21,5% 23,5% 21,5%

Resto Gastos Corrientes 773.832,1 1.185.395,7 -160,4 -8.291,6 773.671,7 1.177.104,1 173.463,1 241.372,2 53,2% 39,1% 0,0% -0,7% 22,4% 20,4% 22,4% 20,5%

Total Gastos Corrientes 1.396.280,2 2.148.576,8 -160,4 -8.504,0 1.396.119,8 2.140.072,8 319.577,6 448.102,0 53,9% 40,2% 0,0% -0,4% 22,9% 20,9% 22,9% 20,9%

Gastos de Capital

Inversión Real Directa

46.543,7 65.474,6 -274,4 -107,7 46.269,3 65.366,9 6.402,0 10.217,6 40,7% 59,6% -0,6% -0,2% 13,8% 15,6% 13,8% 15,6%

Transferencias de Capital

114.125,8 133.842,9 675,8 13.653,8 114.801,7 147.496,7 10.560,2 27.076,6 17,3% 156,4% 0,6% 10,2% 9,3% 20,2% 9,2% 18,4%

Inversión Financiera

13.177,9 15.764,6 9,0 -400,8 13.186,9 15.363,8 638,0 3.497,5 19,6% 448,2% 0,1% -2,5% 4,8% 22,2% 4,8% 22,8%

Total Gastos de Capital 173.847,5 215.082,1 410,4 13.145,3 174.257,9 228.227,4 17.600,3 40.791,6 23,7% 131,8% 0,2% 6,1% 10,1% 19,0% 10,1% 17,9%

Gasto Total 1.570.127,6 2.363.658,9 250,0 4.641,3 1.570.377,6 2.368.300,2 337.177,9 488.893,6 50,5% 45,0% 0,0% 0,2% 21,5% 20,7% 21,5% 20,6%

Fuente: SIDIF

49

A pesar del mayor aumento relativo de los gastos de capital, que incluye la

Inversión Real Directa, el porcentaje de este tipo de gastos en el total que

corresponden a la Administración Nacional se elevó sólo del 5,2% en el primer

trimestre de 2016 al 8,3% en igual lapso de 2017.

IV.4. Resultados

La Administración Nacional alcanzó un Déficit Financiero de $43.595.377.237,73

en el primer trimestre de 2017. Es un resultado mayor al obtenido en igual período

de 2016 en un 102,9%, producto de un aumento en los ingresos totales del 41,1%

y del 45,0% para los gastos. Mientras que los Ingresos Corrientes se elevaron, los

de capital, cuyo peso era insignificante, se redujeron. Por el lado de los gastos,

los corrientes se elevaron el 40,2% mientras que los Gastos de Capital

aumentaron el 131,8%. Es así como se produjo una reducción del Desahorro

Económico en el primer trimestre de 2017 respecto a igual período de 2016, del

25,8%.

Los comportamientos reseñados son distintos a los previstos por la Ley de

Presupuesto. Según ella, en cotejo con lo establecido como Cálculo Original y

Crédito Inicial de 2016, se previó un aumento de los ingresos totales de 27,9% y

de 50,5% para los gastos. Corresponde recordar que la ejecución presupuestaria

del Ejercicio Fiscal 2016 fue superior a lo presupuestado en un 12,6% para los

ingresos y de 35,1% para los gastos.

El Cuadro Nº8, que sigue, presenta los ingresos, gastos y resultados de la

Administración Nacional según lo establecido en las leyes de presupuesto de

2016 y 2017 y la ejecución presupuestaria en el primer trimestre de cada año.

50

Cuadro Nº 8. Administración Nacional. Ingresos, Gastos y Resultados. Crédito Inicial,

Crédito Vigente y ejecución presupuestaria del primer trimestre. Ejercicios Fiscales 2016 y 2017. En millones de pesos y porcentajes.

2016 2017

Conceptos Crédito Inicial

Crédito Vigente

Ejec. Presupuestaria

1er Trimestre Crédito Inicial

Crédito Vigente

Ejec. Presupuestaria

1er Trimestre Var. C.I. Var. Ejec.

Ingresos Corrientes 1.469.434,2 1.469.421,2 314.669,4 1.879.131,1 1.879.112,6 444.460,7 27,9% 41,2%

Gastos Corrientes 1.396.280,2 1.396.119,8 319.577,6 2.148.576,8 2.140.072,8 448.102,0 53,9% 40,2%

Resultado Económico 73.154,0 73.301,4 -4.908,2 -269.445,7 -260.960,2 -3.641,4

Recursos de Capital 2.283,7 2.296,7 1.019,0 3.687,4 3.703,2 837,6 61,5% -17,8%

Gastos de Capital 173.847,5 174.257,9 17.600,3 215.082,1 228.227,4 40.791,6 23,7% 131,8%

Resultado financiero -98.409,7 -98.659,7 -21.489,4 -480.840,4 -485.484,3 -43.595,4

Ingresos provenientes del BCRA y del FGS 131.090,0 131.090,0 18.452,1 178.903,4 178.903,4 20.664,0 36,5% 12,0%

Resultado Financiero sin Ingresos del BCRA y del FGS -229.499,7 -229.749,7 -39.941,5 -659.743,9 -664.387,8 -64.259,4

Recursos del Régimen de Sinceramiento Fiscal. Ley Nº 27.260 31.471,7

Resultado Financiero sin Ingresos del BCRA, del FGS ni del RSF -95.731,1

Porcentaje del Régimen de Sinceramiento Fiscal en el Resultado 32,9%

Fuente: SIDIF

Tal como se percibe en la información provista por el Cuadro precedente, el

crecimiento de los recursos provenientes del BCRA y del Fondo de Garantía de

Sustentabilidad fue de 12,0%, lo que implica una caída relativa de esta fuente de

financiamiento.

Es así como sin considerar los recursos provenientes del BCRA y del FGS, el

déficit en el primer trimestre de 2017 alcanzó la suma de $64.259.379.679,48.

Este valor es un 60,9% superior al déficit financiero alcanzado en el primer

trimestre de 2016.

Debe indicarse que más allá de las diferencias de composición de este

financiamiento, mayor de parte del BCRA en 2016 y mayor de parte del FGS en

2017, para este último año se produjo una recaudación no existente en 2016,

producto de la Ley 27.260, Régimen de Sinceramiento Fiscal. A través de este

nuevo impuesto sobre el patrimonio, durante el primer trimestre de 2017 se

51

obtuvieron $31.471.708.381,46. A partir de la sanción de la Ley Nº 27.346, que

modificó el impuesto a las ganancias, se produjo un efecto de reducción de la

recaudación de este impuesto, aunque compensado por el aumento de ingresos y

remuneraciones.

El Resultado Financiero deficitario, si no se consideran los recursos provenientes

del Régimen de Sinceramiento Fiscal y considerando los recursos provenientes

del BCRA y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ascendería a

$75.067.085.619,19, mientras que sin considerar todos estos ingresos ascendería

a $95.731.088.060,94. Respecto al resultado deficitario alcanzado en el primer

trimestre de 2016 sin estos tres tipos de recursos (BCRA, FGS y RSF, este último

inexistente en ese período), estos guarismos implican elevaciones del 249,3% y

345,5%, respectivamente.

IV.5. Cuotas de Compromiso y Devengado

El otorgamiento de Cuotas de Compromiso y de Devengado para el primer

trimestre de 2017 no difiere significativamente del ocurrido en igual período de

2016. Las Cuotas de Compromiso vigentes para el primer trimestre de 2017 para

los incisos 1 a 5 sumaron $629.426.052.160 y las Cuotas de Devengado

$475.554.332.794. Estos valores son 30,6% y 48,3% superiores que las

otorgadas en el primer trimestre de 2016. Estas diferencias explican un cambio en

las decisiones de restricción al gasto que se adoptaron en 2016, ejecutadas a

través de una limitación en las Cuotas de Devengado y no en las Cuotas de

Compromiso. Es así que el ratio de las cuotas de Compromiso respecto al Crédito

Inicial se reduzca mientras que creció el ratio de las Cuotas de Devengado

respecto a la misma variable.

52

Los Cuadros Nº 9 y 10, que siguen, presentan los Crédito Inicial y Vigente así

como las Cuotas de Compromiso y Devengado Vigentes para los gastos en los

Incisos 1 a 5. No se incluye su ejecución en tanto no corresponde al análisis de

ejecución presupuestaria. La inclusión del Crédito Vigente obedece, a diferencia

de lo ocurrido en el primer trimestre de 2016, a la presencia de Modificaciones

significativas incorporadas durante el primer trimestre de 2017. Se ha constatado,

al menos para algunos casos, que esas modificaciones dieron origen a

asignaciones de Cuotas de Compromiso y Devengado, con ejecución, durante el

primer trimestre.

53

CUADRO Nº9. Administración Nacional

Gastos. Crédito Inicial, Crédito Vigente, Ejecución y Cuotas de Compromiso. Ejercicios fiscales 2016 y 2017, por Incisos. Cuotas al 31 de marzo de cada año.

En millones de pesos y porcentajes.

Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo

Cuota de Compromiso Vigente

Porcentaje de cuota respecto al Crédito

Inicial

Porcentaje de cuota respecto al Crédito

Vigente Porcentaje de cuota de compromiso ejecutada

Incisos 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Gastos en Personal 187.515,7 265.165,2 187.553,6 264.745,5 43.767,4 55.962,0 170.714,0 151.480,1 91,0% 57,1% 91,0% 57,2% 25,6% 36,9%

Bienes de Consumo 21.085,5 26.944,2 21.211,8 28.126,2 2.372,8 4.040,1 7.378,4 12.053,8 35,0% 44,7% 34,8% 42,9% 32,2% 33,5%

Servicios No Personales 44.392,3 62.072,1 44.849,0 66.428,3 6.408,7 9.164,0 15.502,3 20.937,4 34,9% 33,7% 34,6% 31,5% 41,3% 43,8%

Bienes de Uso 47.012,2 66.110,5 46.605,7 64.006,2 6.334,0 10.487,3 11.577,2 18.722,3 24,6% 28,3% 24,8% 29,3% 54,7% 56,0%

Transferencias 1.152.810,1 1.679.970,4 1.152.836,6 1.681.990,1 249.314,4 360.236,1 276.920,6 426.232,5 24,0% 25,4% 24,0% 25,3% 90,0% 84,5%

Total incisos 1 a 5 1.452.815,8 2.100.262,3 1.453.056,8 2.105.296,3 310.213,3 441.906,5 482.092,4 629.426,1 33,2% 30,0% 33,2% 29,9% 64,3% 70,2%

Fuente: SIDIF

54

CUADRO Nº10. Administración Nacional

Gastos. Crédito Inicial, Crédito Vigente, Ejecución y Cuotas de Devengado. Ejercicios fiscales 2016 y 2017, por Incisos. Cuotas al 31 de marzo de cada año.

En millones de pesos y porcentajes.

Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo

Cuota de Devengado Vigente

Porcentaje de cuota respecto al Crédito

Inicial

Porcentaje de cuota respecto al Crédito

Vigente Porcentaje de cuota de devengado ejecutada

Incisos 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Gastos en Personal 187.515,7 265.165,2 187.553,6 264.745,5 43.767,4 55.962,0 45.780,2 59.094,6 24,4% 22,3% 24,4% 22,3% 95,6% 94,7%

Bienes de Consumo 21.085,5 26.944,2 21.211,8 28.126,2 2.372,8 4.040,1 2.705,7 4.723,5 12,8% 17,5% 12,8% 16,8% 87,7% 85,5%

Servicios No Personales 44.392,3 62.072,1 44.849,0 66.428,3 6.408,7 9.164,0 8.208,3 12.227,2 18,5% 19,7% 18,3% 18,4% 78,1% 74,9%

Bienes de Uso 47.012,2 66.110,5 46.605,7 64.006,2 6.334,0 10.487,3 7.107,1 14.443,8 15,1% 21,8% 15,2% 22,6% 89,1% 72,6%

Transferencias 1.152.810,1 1.679.970,4 1.152.836,6 1.681.990,1 249.314,4 360.236,1 256.835,5 385.065,2 22,3% 22,9% 22,3% 22,9% 97,1% 93,6%

Total incisos 1 a 5 1.452.815,8 2.100.262,3 1.453.056,8 2.105.296,3 310.213,3 441.906,5 320.636,7 475.554,3 22,1% 22,6% 22,1% 22,6% 96,7% 92,9%

Fuente: SIDIF

55

Tal como se percibe en los cuadros precedentes, a diferencia de lo ocurrido en el

primer trimestre de 2016 y aun cuando el nivel medio de Cuotas de Compromiso

es menor en el primer trimestre de 2017, cuando se lo coteja con el crédito, tanto

inicial como vigente, las prioridades o autorizaciones de gastos dieron mayor

importancia, principalmente, a los gastos en Bienes de Uso a la vez que se

eliminó la restricción impuesta al gasto a través del otorgamiento de las Cuotas de

Devengado.

Lo descripto es válido, en términos generales, con lo ocurrido en los Servicios

Administrativos Financieros. A partir de esto es que la escasez de ejecución

presupuestaria que se presenta para algunos SAF no resulta de una decisión del

Órgano Rector que otorga las cuotas sino que sería de los Servicios.

Los Cuadros Nº A 5, A 6 y A 7 presentan las cuotas de compromiso y de

devengado vigentes otorgadas a cada SAF para el primer trimestre de 2017 así

como los créditos inicial y vigente.

V. CONCLUSIONES

Se presenta un análisis de la ejecución, en el primer trimestre de 2017, de los

créditos presupuestarios aprobado por la Ley Nº 27.341, de presupuesto.

Durante el primer trimestre de 2017 se realizaron modificaciones, significativas, a

los créditos aprobados por la Ley de Presupuesto, por un total neto de

$4.641.279.657,00, equivalente al 0,20% del Crédito Inicial.

56

Para 2017 el Presupuesto Nacional previó recursos de la Administración Nacional

por $1.882.818.496.302, que experimentó una variación respecto a 2016 de

27,9%. Los ingresos percibidos en el primer trimestre de 2017 fueron 13,1 puntos

porcentuales superiores a la meta prevista, lo que representa una elevación del

41,1% respecto a lo acontecido en el mismo período del año previo. Se explica

por los recursos tributarios, los Aportes y Contribuciones y las Rentas de la

Propiedad. Entre los recursos tributarios se encuentran los provenientes del

impuesto especial creado por la Ley 27.260 los cuales ascendieron, durante el

período bajo análisis, a $31.471.708.381,46.

Del análisis del Gasto por Incisos no surgen cambios relevantes respecto al

primer trimestre de 2016. Sólo debe resaltarse el aumento mayor de los gastos en

el Inciso Activos Financieros, por el mayor aporte al Pro.Cre.Ar y menor para

Gastos en Personal. Mientras que los gastos totales aumentaron el 45,0%, los

Activos Financieros lo hicieron en el 448,2% y los Gastos en Personal en el

27,9%.

Del análisis del gasto por jurisdicciones surge que el 76,7% del aumento en el

gasto ejecutado se explica por seis Jurisdicciones: Ministerio de Trabajo, Empleo

y Seguridad Social, Servicio de la Deuda Pública, Ministerio de Educación y

Deportes, Ministerio de Desarrollo Social y los Ministerios de Defensa y de

Transporte.

Respecto a la apertura de los gastos por Finalidad y Función, y al compararlos

con lo ocurrido en el mismo trimestre del año previo, se evidencia que los

Servicios Sociales aumentaron su participación en detrimento de los Servicios

Económicos. Específicamente, mientras los primeros representaron el 66,8% del

gasto total en 2016, para 2017 esa relación fue de 68,3%. Los Servicios

Económicos perdieron 1,7 puntos porcentuales y se ubicaron en 12,3%.

57

Los gastos de la finalidad Administración Gubernamental se incrementaron en los

primeros tres meses de 2017 respecto al mismo trimestre del año previo el 41,3%.

La Función con mayor participación es la función Judicial con el 34,9% de peso, le

sigue en porcentaje de participación la función Relaciones Interiores.

Los Servicios de Defensa y Seguridad tuvieron un aumento en su ejecución del

31,4%. Las funciones Defensa y Sistema Penal tuvieron ejecuciones al 31 de

marzo de 2017 fueron de 19,2% y 17,8% de sus respectivos créditos iniciales.

Como contraparte, la función Inteligencia sufrió una reducción en su Crédito Inicial

de 2017, respecto al crédito del año previo, de 1,7%.

En la finalidad Servicios Sociales, la función Seguridad Social representa el 75,0%

y experimentó una variación trimestre a trimestre de 44,3% y un nivel de ejecución

respecto a lo previsto en el Presupuesto Nacional de 2017 de 22,1%. Los gastos

de la función Educación y Cultura, que concentraron el 10,2% de los que

corresponden a la Finalidad, aumentaron 50,6%. Sin embargo, existe una alta

heterogeneidad en la evolución de los programas a través de los cuales se

ejecuta la Función. La función Vivienda y Urbanismo, experimentó una variación

de ejecución en el primer trimestre de 2017 respecto al mismo período de 2016 de

1.166,1%, al haber sido subejecutada durante el primer trimestre de 2016 (1,8%

del Crédito Inicial en 2016).

El 88,5% de lo ejecutado en finalidad Servicios Económicos correspondió en el

primer trimestre de 2017 a dos funciones: Transporte (49,7%) y Energía,

Combustible y Minería (38,8%). En la relación de la ejecución presupuestaria

respecto al Crédito Inicial, mientras que la Finalidad ejecutó el 17,8% del crédito

presupuestario, las funciones mencionadas lo hicieron en el 23,9% y el 13,9%,

respectivamente.

58

La finalidad Deuda Pública, tuvo una ejecución en el primer trimestre de 2017

superior en un 60,6% a lo registrado en el primer trimestre de 2016. La variación

en el crédito presupuestario entre esos años fue del 137,8%. En el primer

trimestre de 2017 se ejecutó el 18,4% del Crédito Inicial.

El otorgamiento de Cuotas de Compromiso y de Devengado para el primer

trimestre de 2017 no difiere significativamente del ocurrido en igual período de

2016, aunque se pone en evidencia un cambio en las decisiones de restricción al

gasto que se adoptaron en 2016, ejecutadas a través de una limitación en las

Cuotas de Devengado y no en las Cuotas de Compromiso.

La Administración Nacional alcanzó un déficit financiero de $43.595.377.237,73

en el primer trimestre de 2017. Es un resultado mayor al obtenido en igual

período de 2016 en un 102,9%, producto de un aumento en los ingresos totales

del 41,1% y del 45,0% para los gastos. Mientras que los Ingresos Corrientes se

elevaron, los de capital, cuyo peso era insignificante, se redujeron. Por el lado de

los gastos, los corrientes se elevaron el 40,2% mientras que los Gastos de Capital

aumentaron el 131,8%.

El crecimiento de los recursos provenientes del BCRA y del Fondo de Garantía de

Sustentabilidad fue de 12,0%, lo que implica una caída relativa de estas fuentes

de financiamiento. Sin considerar estos recursos, el déficit en el primer trimestre

de 2017 habría sido 60,9% superior al déficit alcanzado en el primer trimestre de

2016 sin esos ingresos.

El Resultado Financiero deficitario, si no se consideran los recursos provenientes

del Régimen de Sinceramiento Fiscal y considerando los recursos provenientes

del BCRA y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ascendería a

$75.067.085.619,19, mientras que sin considerar todos estos ingresos ascendería

a $95.731.088.060,94. Respecto al resultado deficitario alcanzado en el primer

59

trimestre de 2016 sin estos tres tipos de recursos (BCRA, FGS y RSF, este último

inexistente en ese período), estos guarismos implican elevaciones del 249,3% y

345,5%, respectivamente.

Buenos Aires, 31 de mayo de 2017

60

VI. ANEXO

Se presentan a continuación, una serie de cuadros de información sobre la que se

ha hecho el análisis correspondiente y, por tanto este anexo forma parte del

informe.

Toda la Información que se presenta tiene por fuente el Sistema Integrado de

Información Financiera.

61

CUADRO Nº A 1

Administración Nacional Ejercicio Fiscal 2017. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Modificaciones por

Servicios Administrativos Financieros. Al 31 de marzo. En millones de pesos y porcentajes

SAF Servicio Administrativo Financiero Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación

del Crédito

Part. en el total de

modificaciones positivas

1 Auditoría General de la Nación 1.307,5 1.307,5 0,0 0,0%

101 Fundación Miguel Lillo 141,9 181,9 40,0 28,2% 0,2%

103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 10.162,6 10.262,6 100,0 1,0% 0,5%

105 Comisión Nacional de Energía Atómica 4.881,6 4.881,6 0,0 0,0%

106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 1.740,5 1.893,6 153,1 8,8% 0,7%

107 Administración de Parques Nacionales 1.433,4 1.433,4 0,0 0,0%

108 Instituto Nacional del Agua 218,7 246,0 27,3 12,5% 0,1%

109 Sindicatura General de la Nación 681,2 681,2 0,0 0,0%

112 Autoridad Regulatoria Nuclear 390,9 403,2 12,3 3,1% 0,1%

113 Teatro Nacional Cervantes 214,8 214,8 0,0 0,0%

114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 883,7 883,7 0,0 0,0%

116 Biblioteca Nacional 473,5 473,5 0,0 0,0%

117 Instituto Nacional del Teatro 176,6 176,6 0,0 0,0%

118 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 148,4 148,4 0,0 0,0%

119 Instituto Nacional de Promoción Turística 717,0 717,0 0,0 0,0%

200 Registro Nacional de las Personas 3.320,5 3.320,5 0,0 0,0%

201 Dirección Nacional de Migraciones 2.134,1 2.134,1 0,0 0,0%

202 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 131,3 131,3 0,0 0,0%

203 Agencia Nacional de Seguridad Vial 715,1 715,1 0,0 0,0%

205 Agencia de Administración de Bienes del Estado 285,5 285,5 0,0 0,0%

206 Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 27,8 27,8 0,0 0,0%

207 Ente Nacional de Comunicaciones 1.620,8 1.620,8 0,0 0,0%

208 Agencia Nacional de Materiales Controlados 63,5 63,5 0,0 0,0%

62

SAF Servicio Administrativo Financiero Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación

del Crédito

Part. en el total de

modificaciones positivas

250 Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina 19.795,6 19.795,6 0,0 0,0%

301 Secretaría General de la Presidencia de la Nación 2.205,5 2.205,5 0,0 0,0%

302 Agencia Federal de Inteligencia 1.804,5 1.804,5 0,0 0,0%

303 Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico 739,0 909,0 170,0 23,0% 0,8%

305 Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete 3.718,3 5.703,6 1.985,3 53,4% 9,4%

307 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 8.274,1 8.274,1 0,0 0,0%

310 Ministerio de Salud 33.503,8 33.503,8 0,0 0,0%

311 Ministerio de Desarrollo Social 126.835,0 126.871,6 36,6 0,0% 0,2%

312 Senado de la Nación 5.404,2 5.720,2 316,0 5,8% 1,5%

313 Cámara de Diputados 5.563,1 5.797,1 234,0 4,2% 1,1%

314 Biblioteca del Congreso 1.378,7 1.378,7 0,0 0,0%

315 Imprenta del Congreso 421,8 421,8 0,0 0,0%

316 Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación 885,4 885,4 0,0 0,0%

317 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios) 1.720,1 2.020,1 300,0 17,4% 1,4%

319 Defensoría del Pueblo 416,5 416,5 0,0 0,0%

320 Consejo de la Magistratura 20.293,3 20.293,3 0,0 0,0%

321 Instituto Nacional de Estadística y Censos 1.387,5 1.387,5 0,0 0,0%

322 Ministerio de Turismo 1.590,8 1.630,8 40,0 2,5% 0,2%

323 Comisión Nacional de Comercio Exterior 49,7 49,7 0,0 0,0%

325 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios) 49.863,3 53.416,3 3.553,0 7,1% 16,9%

326 Policía Federal Argentina 22.083,3 22.083,3 0,0 0,0%

327 Ministerio de Transporte (Gastos Propios) 53.029,3 53.029,3 0,0 0,0%

328 Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios) 147.152,0 130.822,6 -16.329,4 -11,1%

329 Ministerio de Comunicaciones (Gastos Propios) 1.249,8 1.249,8 0,0 0,0%

330 Ministerio de Educación y Deportes 130.697,6 130.697,6 0,0 0,0%

331 Servicio Penitenciario Federal 12.310,1 12.310,1 0,0 0,0%

332 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios) 4.979,6 5.029,6 50,0 1,0% 0,2%

63

SAF Servicio Administrativo Financiero Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación

del Crédito

Part. en el total de

modificaciones positivas

334 Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal 960,6 960,6 0,0 0,0%

335 Corte Suprema de Justicia de la Nación 3.512,3 4.012,3 500,0 14,2% 2,4%

336 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 2.053,5 2.753,5 700,0 34,1% 3,3%

337 Ministerio de Cultura 2.612,9 2.612,9 0,0 0,0%

338 Secretaría Legal y Técnica 406,9 406,9 0,0 0,0%

340 Procuración Penitenciaria 268,9 268,9 0,0 0,0%

341 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 3.460,1 3.460,1 0,0 0,0%

342 SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 2.590,5 2.590,5 0,0 0,0%

343 Ministerio de Seguridad 4.322,5 4.648,8 326,3 7,5% 1,6%

345 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 541,4 622,4 81,0 15,0% 0,4%

346 Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 145,1 145,1 0,0 0,0%

347 Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos 2.476,9 2.476,9 0,0 0,0%

350 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 8.183,2 8.183,2 0,0 0,0%

355 Servicio de la Deuda Pública 247.328,0 247.328,0 0,0 0,0%

356 Obligaciones a Cargo del Tesoro 142.753,7 152.995,6 10.241,9 7,2% 48,7%

357 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 3.918,7 3.918,7 0,0 0,0%

360 Procuración General de la Nación 4.802,3 4.802,3 0,0 0,0%

361 Defensoría General de la Nación 2.922,0 2.922,0 0,0 0,0%

362 Ministerio de Producción 7.738,9 7.738,9 0,0 0,0%

363 Ministerio de Agroindustria 6.900,0 8.700,0 1.800,0 26,1% 8,6%

366 Ministerio de Modernización 2.055,0 2.055,0 0,0 0,0%

370 Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 3.304,0 3.334,0 30,0 0,9% 0,1%

371 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 1.838,7 1.838,7 0,0 0,0%

372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas 355,7 355,7 0,0 0,0%

374 Estado Mayor General del Ejercito 30.949,1 30.919,1 -30,0 -0,1%

375 Gendarmería Nacional 30.005,8 30.005,8 0,0 0,0%

376 Subsecretaría del Servicio Logístico de la Defensa 214,6 214,6 0,0 0,0%

379 Estado Mayor General de la Armada 14.989,4 14.989,4 0,0 0,0%

64

SAF Servicio Administrativo Financiero Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación

del Crédito

Part. en el total de

modificaciones positivas

380 Prefectura Naval Argentina 18.015,7 18.015,7 0,0 0,0%

381 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 14.574,7 14.574,7 0,0 0,0%

382 Policía de Seguridad Aeroportuaria 3.249,7 3.249,7 0,0 0,0%

450 Instituto Geográfico Nacional 255,2 255,2 0,0 0,0%

451 Dirección General de Fabricaciones Militares 2.465,1 2.465,1 0,0 0,0%

452 Servicio Meteorológico Nacional 530,9 530,9 0,0 0,0%

470 Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares 24.554,5 24.554,5 0,0 0,0%

602 Comisión Nacional de Valores 229,3 229,3 0,0 0,0%

603 Superintendencia de Seguros de la Nación 470,6 470,6 0,0 0,0%

604 Dirección Nacional de Vialidad 39.894,7 39.894,7 0,0 0,0%

606 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 5.112,1 5.412,1 300,0 5,9% 1,4%

607 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 470,3 470,3 0,0 0,0%

608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial 1.500,6 1.500,6 0,0 0,0%

609 Instituto Nacional de Vitivinicultura 356,0 356,0 0,0 0,0%

612 Tribunal de Tasaciones de la Nación 52,3 52,3 0,0 0,0%

613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 1.820,2 1.820,8 0,6 0,0% 0,0%

614 Instituto Nacional de Semillas 199,5 199,5 0,0 0,0%

620 Tribunal Fiscal de la Nación 210,9 210,9 0,0 0,0%

622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 288,3 288,3 0,0 0,0%

623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 3.746,6 3.746,6 0,0 0,0%

624 Servicio Geológico Minero Argentino 508,6 508,6 0,0 0,0%

651 Ente Nacional Regulador del Gas 751,4 751,4 0,0 0,0%

652 Ente Nacional Regulador de la Electricidad 371,0 371,0 0,0 0,0%

656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas 84,7 84,7 0,0 0,0%

661 Comisión Nacional de Regulación del Transporte 614,6 614,6 0,0 0,0%

664 Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 302,4 302,4 0,0 0,0%

669 Administración Nacional de Aviación Civil 1.856,3 1.856,3 0,0 0,0%

670 Unidad de Información Financiera 146,3 146,3 0,0 0,0%

65

SAF Servicio Administrativo Financiero Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación

del Crédito

Part. en el total de

modificaciones positivas

671 Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil 66,5 66,5 0,0 0,0%

802 Fondo Nacional de las Artes 78,2 78,2 0,0 0,0%

804 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 111,1 151,1 40,0 36,0% 0,2%

850 Administración Nacional de la Seguridad Social 1.006.748,7 1.006.712,1 -36,6 0,0%

852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo 424,7 424,7 0,0 0,0%

902 Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte" 242,9 242,9 0,0 0,0%

903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 772,5 772,5 0,0 0,0%

904 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 769,4 769,4 0,0 0,0%

905 Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 193,5 193,5 0,0 0,0%

906 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán 726,3 726,3 0,0 0,0%

908 Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas 3.123,8 3.123,8 0,0 0,0%

909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 569,1 569,1 0,0 0,0%

910 Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 216,6 216,6 0,0 0,0%

912 Servicio Nacional de Rehabilitación 311,6 311,6 0,0 0,0%

914 Superintendencia de Servicios de Salud 5.838,1 5.838,1 0,0 0,0%

Total 2.363.658,9 2.368.300,2 4.641,3

Total de modificaciones positivas 21.037,3 100,0%

66

CUADRO Nº A 2

Administración Nacional Ejercicio Fiscal 2017. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Modificaciones por Jurisdicciones, Servicios Administrativos Financieros y sus Programas. Al

31 de marzo. En millones de pesos y porcentajes Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito

Vigente Modificaciones Variación del Crédito

1

Poder Legislativo Nacional 15.791,2 16.341,2 550,0 3,5%

1

Auditoría General de la Nación 1.307,5 1.307,5 0,0 0,0%

16 Control Externo del Sector Público Nacional 1.307,5 1.307,5 0,0 0,0%

312

Senado de la Nación 5.404,2 5.720,2 316,0 5,8%

16 Formación y Sanción de Leyes Nacionales 5.297,3 5.613,3 316,0 6,0%

22 Revisión de Cuentas Nacionales 12,9 12,9 0,0 0,0%

25 Control Parlamentario sobre el Funcionamiento

del Sistema de Inteligencia 19,4 19,4 0,0 0,0%

27 Monitoreo e Implementación del Nuevo Código

Procesal Penal de la Nación 33,8 33,8 0,0 0,0%

30 Fortalecimiento Institucional 6,6 6,6 0,0 0,0%

31 Control Parlamentario de Seguimiento de

Trámite Legislativo 9,0 9,0 0,0 0,0%

32 Control Parlamentario de Los Fondos de la

Seguridad Social 14,5 14,5 0,0 0,0%

33 Promoción y Seguimiento de la Comunicación

Audiovisual 10,8 10,8 0,0 0,0%

313

Cámara de Diputados 5.563,1 5.797,1 234,0 4,2%

17 Formación y Sanción Legislativa 5.550,7 5.784,7 234,0 4,2%

23 Revisión de Cuentas Nacionales 12,4 12,4 0,0 0,0%

314

Biblioteca del Congreso 1.378,7 1.378,7 0,0 0,0%

18 Asistencia Bibliográfica 1.378,7 1.378,7 0,0 0,0%

315

Imprenta del Congreso 421,8 421,8 0,0 0,0%

19 Impresiones y Publicaciones Parlamentarias 421,8 421,8 0,0 0,0%

316

Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación 885,4 885,4 0,0 0,0%

20 Asistencia Social Integral al Personal del

Congreso de la Nación 885,4 885,4 0,0 0,0%

67

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

319

Defensoría del Pueblo 416,5 416,5 0,0 0,0%

21 Defensa de los Derechos de los Ciudadanos 416,5 416,5 0,0 0,0%

340

Procuración Penitenciaria 268,9 268,9 0,0 0,0%

26 Protección de los Derechos del Interno

Penitenciario 268,9 268,9 0,0 0,0%

346

Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 145,1 145,1 0,0 0,0%

36 Defensa del Público de Servicios de

Comunicación Audiovisual 145,1 145,1 0,0 0,0%

5

Poder Judicial de la Nación 23.805,6 24.305,6 500,0 2,1%

320

Consejo de la Magistratura 20.293,3 20.293,3 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 7.827,2 7.854,7 27,5 0,4%

22 Justicia de Casación 444,6 444,6 0,0 0,0%

23 Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires 3.909,5 3.900,5 -9,0 -0,2%

24 Justicia Federal 8.015,4 7.996,9 -18,5 -0,2%

26 Atención de Pasividades 96,6 96,6 0,0 0,0%

335

Corte Suprema de Justicia de la Nación 3.512,3 4.012,3 500,0 14,2%

4 Mandamientos y Notificaciones 545,4 574,2 28,9 5,3%

5 Pericias Judiciales 626,0 886,4 260,4 41,6%

6 Biblioteca y Jurisprudencia 143,9 128,2 -15,7 -10,9%

7 Archivo General 199,5 192,8 -6,8 -3,4%

8 Administración General de la Corte Suprema

de Justicia de la Nación 874,9 744,1 -130,8 -15,0%

21 Justicia de Máxima Instancia 745,4 1.110,5 365,0 49,0%

25 Asistencia Social 167,3 166,3 -1,0 -0,6%

27 Interceptación y Captación de las

Comunicaciones 209,9 209,9 0,0 0,0%

10

Ministerio Público 7.724,4 7.724,4 0,0 0,0%

360

Procuración General de la Nación 4.802,3 4.802,3 0,0 0,0%

68

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

16 Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad 4.802,3 4.802,3 0,0 0,0%

361

Defensoría General de la Nación 2.922,0 2.922,0 0,0 0,0%

17 Representación, Defensa y Curatela Pública

Oficial 2.922,0 2.922,0 0,0 0,0%

20

Presidencia de la Nación 6.769,3 7.032,6 263,3 3,9%

109

Sindicatura General de la Nación 681,2 681,2 0,0 0,0%

16 Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional 681,2 681,2 0,0 0,0%

112

Autoridad Regulatoria Nuclear 390,9 403,2 12,3 3,1%

16 Regulación y Fiscalización de las Actividades

Nucleares 390,9 403,2 12,3 3,1%

301

Secretaría General de la Presidencia de la Nación 2.205,5 2.205,5 0,0 0,0%

16 Conducción del Poder Ejecutivo Nacional 2.205,5 2.205,5 0,0 0,0%

302

Agencia Federal de Inteligencia 1.804,5 1.804,5 0,0 0,0%

16 Información e Inteligencia 1.804,5 1.804,5 0,0 0,0%

303

Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico

739,0 909,0 170,0 23,0%

1 Actividades Centrales 150,6 163,6 13,0 8,6%

16 Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra

la Drogadicción 370,3 553,3 183,0 49,4%

17 Diseño, Monitoreo y Abordaje Territorial 218,0 192,0 -26,0 -11,9%

338

Secretaría Legal y Técnica 406,9 406,9 0,0 0,0%

20 Asistencia Legal y Técnica 406,9 406,9 0,0 0,0%

345

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 541,4 622,4 81,0 15,0%

1 Actividades Centrales 33,7 33,1 -0,6 -1,9%

17 Formulación e Implementación de Políticas

Públicas de la Mujer 96,5 163,5 67,0 69,4%

21 Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales 411,2 425,8 14,6 3,6%

25

Jefatura de Gabinete de Ministros 6.480,7 8.466,0 1.985,3 30,6%

205

Agencia de Administración de Bienes del Estado 285,5 285,5 0,0 0,0%

34 Administración de Bienes del Estado 285,5 285,5 0,0 0,0%

69

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

305 Dirección General de Administración -

Jefatura de Gabinete 3.718,3 5.703,6 1.985,3 53,4%

1 Actividades Centrales 1.221,9 1.221,9 0,0 0,0%

19 Prensa y Difusión de Actos de Gobierno 2.135,5 4.120,8 1.985,3 93,0%

47

Conservacion y Promoción del Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood-Programa Namuncurá

74,9 74,9 0,0 0,0%

48 Acciones de la Unidad Plan Belgrano 86,0 86,0 0,0 0,0%

50 Coordinación de Proyectos Sociocomunitarios 200,0 200,0 0,0 0,0%

52 Argentina 2030-"Pensando en Nuestro Futuro" 0,0 0,0 0,0

347

Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos 2.476,9 2.476,9 0,0 0,0%

8 Actividad Común a los Programas 70, 71 y 72 307,9 495,9 188,0 61,1%

70 Formulación y Ejecución de Planes y

Programas inherentes a Contenidos 635,4 593,9 -41,5 -6,5%

71

Formulación de Iniciativas para la Implementación de Contenidos en Parques Temáticos

725,1 627,9 -97,2 -13,4%

72 Formulación de Iniciativas para la

Implementación de Expresiones Federales 808,5 759,2 -49,3 -6,1%

26

Ministerio de Modernización 2.055,0 2.055,0 0,0 0,0%

366

Ministerio de Modernización 2.055,0 2.055,0 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 425,9 381,1 -44,7 -10,5%

21 Integración de la Infraestructura Tecnológica 338,9 338,9 0,0 0,0%

22 Desarrollo de los Recursos Humanos del

Sector Público 626,1 659,1 33,0 5,3%

23 Impulso a la Iniciativa País Digital 159,5 159,5 0,0 0,0%

24 Fortalecimiento de la Gestión e Innovación

Pública 193,5 193,5 0,0 0,0%

25 Modernización Administrativa 311,1 322,8 11,8 3,8%

30 Ministerio del Interior, Obras Públicas

y Vivienda 57.493,8 61.074,7 3.580,8 6,2%

108

Instituto Nacional del Agua 218,7 246,0 27,3 12,5%

16 Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua 218,7 246,0 27,3 12,5%

70

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

200

Registro Nacional de las Personas 3.320,5 3.320,5 0,0 0,0%

16 Identificación, Registro y Clasificación del

Potencial Humano Nacional 3.320,5 3.320,5 0,0 0,0%

201

Dirección Nacional de Migraciones 2.134,1 2.134,1 0,0 0,0%

16

Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional

2.134,1 2.134,1 0,0 0,0%

325

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios) 49.863,3 53.416,3 3.553,0 7,1%

1 Actividades Centrales 1.725,8 1.728,6 2,8 0,2%

7 Actividades Comunes a los Programas de

Obras Públicas 123,7 123,6 -0,1 -0,1%

10 Actividades Comunes a los Programas de

Vivienda 2.583,7 3.084,7 501,0 19,4%

16 Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático

y Relaciones con la Comunidad 6.175,5 6.175,5 0,0 0,0%

17 Cooperación, Asistencia Técnica y

Capacitación a Municipios 654,6 564,2 -90,5 -13,8%

19 Relaciones con las Provincias y Desarrollo

Regional 6.803,3 10.255,9 3.452,7 50,8%

20 Planificación Territorial de la Inversión Pública 76,8 76,8 0,0 0,0%

34 Iniciativas Complementarias de Interior 154,1 161,3 7,2 4,7%

37 Acciones del Programa "Hábitat Nación" 7.348,3 7.211,4 -136,9 -1,9%

38 Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano 16.023,9 15.659,8 -364,1 -2,3%

66 Prevención Sísmica 21,3 22,3 1,0 4,6%

72 Formulación, Programación, Ejecución y

Control de Obras Públicas 2.736,7 2.744,7 8,0 0,3%

73 Recursos Hídricos 3.670,7 3.641,9 -28,8 -0,8%

86 Apoyo para el Dessarrollo de Infraestructura

Urbana en Munic 283,7 283,7 0,0 0,0%

87

Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa (BID Nº 1966/OC-2, BID Nº 2424/OC-AR, BID Nº 2940/OC-AR

63,9 264,7 200,7 313,9%

94 Asistencia Financiera a Empresas Públicas 1.417,3 1.417,3 0,0 0,0%

612

Tribunal de Tasaciones de la Nación 52,3 52,3 0,0 0,0%

54 Tasación de Bienes 52,3 52,3 0,0 0,0%

71

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

613 Ente Nacional de Obras Hídricas de

Saneamiento 1.820,2 1.820,8 0,6 0,0%

20 Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de

Infraestructura para el Saneamiento 1.820,2 1.820,8 0,6 0,0%

656

Organismo Regulador de Seguridad de Presas 84,7 84,7 0,0 0,0%

17 Control de Seguridad de Presas 84,7 84,7 0,0 0,0%

35 Ministerio de Relaciones Exteriores y

Culto 8.274,1 8.274,1 0,0 0,0%

307

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 8.274,1 8.274,1 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 1.310,0 1.322,1 12,1 0,9%

2 Actividades Comunes a los Programas 16, 19,

22 y 23 4.396,3 4.390,1 -6,2 -0,1%

16 Acciones Diplomáticas de Política Exterior 808,0 801,8 -6,2 -0,8%

17 Registro y Sostenimiento de Cultos 169,8 169,8 0,0 0,0%

18 Comisión Cascos Blancos 42,8 42,8 0,0 0,0%

19 Mantenimiento y Promoción de las Relaciones

Económicas Internacionales 1.006,1 1.006,5 0,3 0,0%

20 Desarrollo del Plan Antártico 183,5 183,5 0,0 0,0%

22 Promoción de la Cooperación Internacional 86,5 86,5 0,0 0,0%

23 Acciones Diplomáticas para la Promoción del Reclamo Argentino de Reconocimiento de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas

75,3 75,3 0,0 0,0%

92 Cuotas y Contribuciones a Organismos

Internacionales 195,7 195,7 0,0 0,0%

40 Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos 18.621,3 18.671,3 50,0 0,3%

118

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 148,4 148,4 0,0 0,0%

16 Atención y Desarrollo de Poblaciones

Indígenas 148,4 148,4 0,0 0,0%

202

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 131,3 131,3 0,0 0,0%

16 Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia

y el Racismo 131,3 131,3 0,0 0,0%

206

Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 27,8 27,8 0,0 0,0%

16 Promoción Internacional de los Derechos

Humanos 27,8 27,8 0,0 0,0%

72

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

208

Agencia Nacional de Materiales Controlados 63,5 63,5 0,0 0,0%

16 Registro de Armas Secuestradas y

Decomisadas 63,5 63,5 0,0 0,0%

331

Servicio Penitenciario Federal 12.310,1 12.310,1 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 1.327,9 1.323,9 -4,0 -0,3%

16 Seguridad y Rehabilitación del Interno 6.085,0 6.089,0 4,0 0,1%

17 Pagos a Retirados y Pensionados 4.547,1 4.547,1 0,0 0,0%

25 Formación y Capacitación 350,1 350,1 0,0 0,0%

332

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios) 4.979,6 5.029,6 50,0 1,0%

1 Actividades Centrales 710,9 710,9 0,0 0,0%

4 Actividad Común a los Programas 18 y 23 23,2 23,2 0,0 0,0%

18 Política e Infraestructura Penitenciaria 2.808,8 2.808,8 0,0 0,0%

19 Regulación y Control Registral 259,8 259,8 0,0 0,0%

21 Defensa y Representación Jurídica y Notarial

del Estado 132,1 132,1 0,0 0,0%

23 Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder

Judicial 271,7 271,7 0,0 0,0%

26 Promoción y Defensa de los Derechos

Humanos 607,5 657,5 50,0 8,2%

27 Controles Anticorrupción 67,8 67,8 0,0 0,0%

32 Protección de Víctimas de Violencias 62,2 62,2 0,0 0,0%

36 Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra

Delitos de Lesa Humanidad 11,9 11,9 0,0 0,0%

38 Formación Universitaria en Derechos Humanos 23,5 23,5 0,0 0,0%

334

Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal 960,6 960,6 0,0 0,0%

24 Cooperación Técnica y Financiera para la

Laborterapia de Internos 960,6 960,6 0,0 0,0%

41

Ministerio de Seguridad 97.472,6 97.798,9 326,3 0,3%

250

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina 19.795,6 19.795,6 0,0 0,0%

18 Administración de Beneficios Previsionales 19.795,6 19.795,6 0,0 0,0%

73

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

326

Policía Federal Argentina 22.083,3 22.083,3 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 4.604,1 4.622,0 17,9 0,4%

22 Asistencia Sanitaria de la Policía Federal

Argentina 1.439,7 1.439,7 0,0 0,0%

23 Formación y Capacitación de la Policía Federal

Argentina 1.943,6 1.943,6 0,0 0,0%

28 Seguridad Federal 7.732,8 7.729,8 -3,0 0,0%

29 Seguridad Federal en el Área Metropolitana 5.476,5 5.461,6 -14,9 -0,3%

30 Servicio de Bomberos 886,6 886,6 0,0 0,0%

343

Ministerio de Seguridad 4.322,5 4.648,8 326,3 7,5%

1 Actividades Centrales 587,7 491,9 -95,8 -16,3%

38 Acciones Inherentes a la Tecnología,

Equipamiento y Logística de la Seguridad 1.033,7 793,4 -240,3 -23,2%

39 Políticas de Seguridad en Espectáculos

Futbolísticos 30,1 28,7 -1,4 -4,6%

41

Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito Organizado

500,3 474,3 -26,0 -5,2%

42 Acciones de Cooperación con los Poderes

Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas 69,7 68,2 -1,5 -2,1%

43 Acciones de Protección Civil, Prevención de

Emergencias y Alerta Temprana a Desastres 1.467,6 1.463,9 -3,7 -0,3%

44 Acciones de Formación y Capacitación 79,3 79,3 0,0 0,0%

45 Políticas de Seguridad Interior 94,4 218,0 123,6 130,9%

46 Coordinación de Políticas de Seguridad en

Fronteras 136,8 126,9 -9,9 -7,2%

47 Políticas de Control y Lucha contra el

Narcotráfico 33,9 27,4 -6,4 -19,0%

48 Políticas de Emergencia en Seguridad Pública 288,9 876,7 587,8 203,5%

92 Administración del Fondo Permanente de

Recompensas 0,1 0,1 0,0 0,0%

375

Gendarmería Nacional 30.005,8 30.005,8 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 3.232,6 3.237,7 5,1 0,2%

41 Formación y Capacitación de la Gendarmería

Nacional 2.957,8 2.957,8 0,0 0,0%

42 Asistencia Sanitaria de la Gendarmería

Nacional 1.250,3 1.250,3 0,0 0,0%

74

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

43 Atención de Pasividades de la Gendarmería Nacional 4.488,7 4.488,7 0,0 0,0%

44 Misiones Humanitarias y de Paz para

Organismos Internacionales 252,6 252,6 0,0 0,0%

48 Seguridad en Fronteras 10.109,0 10.126,0 17,0 0,2%

49 Operaciones Complementarias de Seguridad

Interior 7.715,0 7.692,9 -22,1 -0,3%

380

Prefectura Naval Argentina 18.015,7 18.015,7 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 1.964,3 1.960,9 -3,4 -0,2%

31 Policía de Seguridad de la Navegación 9.525,9 9.522,1 -3,8 0,0%

32 Pasividades de la Prefectura Naval Argentina 3.437,1 3.437,1 0,0 0,0%

36 Atención Sanitaria de la Prefectura Naval

Argentina 458,2 458,2 0,0 0,0%

37 Formación y Capacitación Profesional de la

Prefectura Naval Argentina 1.261,0 1.268,2 7,1 0,6%

39 Control y Servicio Técnico de Seguridad de la

Navegación 174,0 174,0 0,0 0,0%

40 Operaciones Complementarias de Seguridad

Interior 893,1 893,1 0,0 0,0%

41 Servicio de Informática y Comunicaciones para

la Navegación 302,0 302,0 0,0 0,0%

382

Policía de Seguridad Aeroportuaria 3.249,7 3.249,7 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 385,9 385,9 0,0 0,0%

23 Seguridad Aeroportuaria 2.745,2 2.745,2 0,0 0,0%

24 Formación y Capacitación en Seguridad

Aeroportuaria 118,6 118,6 0,0 0,0%

45

Ministerio de Defensa 94.031,9 94.031,9 0,0 0,0%

370

Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 3.304,0 3.334,0 30,0 0,9%

16 Conducción y Planificación para la Defensa 1.210,1 1.240,1 30,0 2,5%

18 Mantenimiento y Producción para la Defensa 1.586,2 1.586,2 0,0 0,0%

21 Formación y Capacitación 99,3 99,3 0,0 0,0%

22 Servicios de Hidrografía 336,5 336,5 0,0 0,0%

24 Apoyo a la Actividad Aérea Nacional 0,0 0,0 0,0

75

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

98 Transferencias Varias 71,9 71,9 0,0 0,0%

371

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 1.838,7 1.838,7 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 201,3 201,3 0,0 0,0%

16 Planeamiento Militar Conjunto 125,6 125,6 0,0 0,0%

17 Fuerzas de Paz 681,4 681,4 0,0 0,0%

18 Producción de Medicamentos en Laboratorios

Militares 30,0 30,0 0,0 0,0%

19 Formación y Capacitación 78,8 78,8 0,0 0,0%

20 Sostén Logístico Antártico 689,8 689,8 0,0 0,0%

21 Planeamiento y Conducción de Operaciones y

de Adiestramiento Militar Conjunto 31,8 31,8 0,0 0,0%

372

Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas 355,7 355,7 0,0 0,0%

17 Desarrollo Tecnológico para la Defensa 355,7 355,7 0,0 0,0%

374

Estado Mayor General del Ejercito 30.949,1 30.919,1 -30,0 -0,1%

1 Actividades Centrales 3.703,1 3.703,1 0,0 0,0%

16 Alistamiento Operacional del Ejército 18.754,5 18.724,5 -30,0 -0,2%

17 Formación y Capacitación 4.667,4 4.667,4 0,0 0,0%

18 Asistencia Sanitaria 3.094,9 3.094,9 0,0 0,0%

19 Remonta y Veterinaria 355,5 355,5 0,0 0,0%

20 Sastrería Militar 93,4 93,4 0,0 0,0%

24 Sostenimiento Operacional 280,2 280,2 0,0 0,0%

376

Subsecreataría del Servicio Logístico de la Defensa 214,6 214,6 0,0 0,0%

23 Logística de la Defensa 214,6 214,6 0,0 0,0%

379

Estado Mayor General de la Armada 14.989,4 14.989,4 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 2.569,8 2.594,8 25,0 1,0%

16 Alistamiento Operacional de la Armada 8.519,2 8.494,2 -25,0 -0,3%

76

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

17 Sanidad Naval 1.164,6 1.164,6 0,0 0,0%

18 Formación y Capacitación 2.412,0 2.412,0 0,0 0,0%

19 Hidrografía Naval 163,5 163,5 0,0 0,0%

20 Transportes Navales 120,6 120,6 0,0 0,0%

24 Sostenimiento Operacional 39,7 39,7 0,0 0,0%

381

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 14.574,7 14.574,7 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 2.153,3 2.153,3 0,0 0,0%

16 Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea 7.408,3 7.408,3 0,0 0,0%

17 Transporte Aéreo de Fomento 560,0 560,0 0,0 0,0%

18 Control de Tránsito Aéreo 366,0 366,0 0,0 0,0%

19 Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea 1.563,6 1.563,6 0,0 0,0%

20 Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea 2.229,6 2.229,6 0,0 0,0%

23 Servicio Meteorológico Nacional 149,5 149,5 0,0 0,0%

24 Sostenimiento Operacional 144,5 144,5 0,0 0,0%

450

Instituto Geográfico Nacional 255,2 255,2 0,0 0,0%

16 Elaboración y Actualización de Cartografía

Básica Nacional 255,2 255,2 0,0 0,0%

451

Dirección General de Fabricaciones Militares 2.465,1 2.465,1 0,0 0,0%

16 Producción y Comercialización de Bienes y

Servicios 2.465,1 2.465,1 0,0 0,0%

452

Servicio Meteorológico Nacional 530,9 530,9 0,0 0,0%

16 Servicios de Meteorología Nacional 530,9 530,9 0,0 0,0%

470

Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares 24.554,5 24.554,5 0,0 0,0%

16 Prestaciones de Previsión Social 24.554,5 24.554,5 0,0 0,0%

50 Ministerio de Hacienda y Finanzas

Públicas 6.363,3 6.363,3 0,0 0,0%

321

Instituto Nacional de Estadística y Censos 1.387,5 1.387,5 0,0 0,0%

19 Servicio Estadístico 914,2 914,2 0,0 0,0%

77

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

20 Censo Nacional Económico 165,7 165,7 0,0 0,0%

21 Censo Nacional Agropecuario 32,0 32,0 0,0 0,0%

23 Censo Nacional de Población, Hogares y

Vivienda 275,7 275,7 0,0 0,0%

357

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 3.918,7 3.918,7 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 1.973,6 1.973,6 0,0 0,0%

12 Actividades Comunes a los Prog. de la

Secretaría de Hacienda 15,0 15,0 0,0 0,0%

18 Formulación y Ejecución de Políticas

Económicas 936,4 936,4 0,0 0,0%

22 Finanzas, Bancos y Seguros 157,9 157,9 0,0 0,0%

26 Administración Financiera 714,4 714,4 0,0 0,0%

27 Administración de Política Tributaria 65,9 65,9 0,0 0,0%

47 Coordinación Fiscal con las Provincias 55,4 55,4 0,0 0,0%

602

Comisión Nacional de Valores 229,3 229,3 0,0 0,0%

16 Control y Fiscalización de la Oferta Pública 229,3 229,3 0,0 0,0%

603

Superintendencia de Seguros de la Nación 470,6 470,6 0,0 0,0%

16 Control y Fiscalización de la Actividad

Aseguradora y Reaseguradora 470,6 470,6 0,0 0,0%

620

Tribunal Fiscal de la Nación 210,9 210,9 0,0 0,0%

16 Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas 210,9 210,9 0,0 0,0%

670

Unidad de Información Financiera 146,3 146,3 0,0 0,0%

37 Prevención del Lavado de Activos 146,3 146,3 0,0 0,0%

51

Ministerio de Producción 9.577,5 9.577,5 0,0 0,0%

323

Comisión Nacional de Comercio Exterior 49,7 49,7 0,0 0,0%

33 Análisis y Regul.de la Competencia Comercial

Internacional 49,7 49,7 0,0 0,0%

362

Ministerio de Producción 7.738,9 7.738,9 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 1.543,3 1.838,4 295,0 19,1%

78

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

2 Actividades Comunes a los Programas de la Secretaría de Integración Productiva 28,6 45,9 17,3 60,3%

3 Actividades Comunes a los Programas de la

Secretaría de Industria y Servicios 43,2 51,5 8,2 19,1%

4 Actividades Comunes a los Programas de la

Secretaría de Emprendedores de la PyME 94,2 94,2 0,0 0,0%

6 Actividades Comunes a los Programas de la

Secretaría de Comercio 39,3 39,8 0,5 1,3%

27 Definición de Políticas de Comercio Exterior 487,2 388,0 -99,2 -20,4%

28 Definición de Políticas de Comercio Interior 360,0 331,3 -28,7 -8,0%

31 Defensa de la Libre Competencia 151,2 117,1 -34,1 -22,5%

40 Integración Productiva para el Desarrollo

Regional 34,2 16,9 -17,3 -50,5%

41 Fortalecimiento Institucional Productivo 15,8 15,8 0,0 0,0%

42 Fomento al Desarrollo Industrial 518,3 518,2 -0,1 0,0%

43 Gestión Productiva 211,9 165,5 -46,4 -21,9%

44 Fomento al Desarrollo Tecnológico 56,0 49,3 -6,7 -12,0%

45 Promoción de la Productividad y Competitividad

PyME 280,7 360,7 80,0 28,5%

46 Acciones para el Desarrollo de Emprendedores 692,1 612,3 -79,8 -11,5%

47 Financiamiento de la Producción 1.127,3 1.100,9 -26,4 -2,3%

48 Definición de Políticas de Transformación

Productiva 240,4 178,1 -62,3 -25,9%

49 Financiamiento de Actividades Productivas 1.815,0 1.815,0 0,0 0,0%

608

Instituto Nacional de Tecnología Industrial 1.500,6 1.500,6 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 212,0 198,6 -13,4 -6,3%

16 Desarrollo, Innovación y Optimización de los

Procesos Industriales 1.234,3 1.247,7 13,4 1,1%

17 Acciones para Contribuir a la Preservación del

Ambiente 54,3 54,3 0,0 0,0%

622

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 288,3 288,3 0,0 0,0%

18 Protección de los Derechos de la Propiedad

Industrial 288,3 288,3 0,0 0,0%

52

Ministerio de Agroindustria 16.784,4 18.884,4 2.100,0 12,5%

79

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

363

Ministerio de Agroindustria 6.900,0 8.700,0 1.800,0 26,1%

1 Actividades Centrales 1.480,5 1.480,5 0,0 0,0%

36

Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible

1.497,9 3.309,8 1.811,9 121,0%

39 Políticas para la Agricultura Familiar 949,1 903,6 -45,5 -4,8%

41 Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 729,4 887,6 158,2 21,7%

42 Políticas para la Gestión del Riesgo

Agropecuario 500,0 500,0 0,0 0,0%

43 Administración y Control Comercial

Agropecuario 440,2 420,2 -20,0 -4,5%

44 Políticas para Incrementar el Agregado de

Valor en las Cadenas Agroindustriales 795,8 691,2 -104,6 -13,1%

45 Políticas de Desarrollo de Mercados

Agroindustriales 173,1 173,1 0,0 0,0%

46 Políticas para Pequeños y Mediano

Productores y Desarrollo Territorial 334,0 334,0 0,0 0,0%

606

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 5.112,1 5.412,1 300,0 5,9%

1 Actividades Centrales 888,4 1.018,6 130,2 14,7%

16 Investigación Fundamental e Innovaciones

Tecnológicas - IFIT 698,5 703,6 5,1 0,7%

17 Investigación Aplicada, Innovación y

Transferencias de Tecnologías - IAITT 3.525,2 3.689,9 164,7 4,7%

607

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 470,3 470,3 0,0 0,0%

16 Investigación y Desarrollo Pesquero 470,3 470,3 0,0 0,0%

609

Instituto Nacional de Vitivinicultura 356,0 356,0 0,0 0,0%

16 Control de Genuinidad de la Producción

Vitivinícola 356,0 356,0 0,0 0,0%

614

Instituto Nacional de Semillas 199,5 199,5 0,0 0,0%

40 Promoción del Comercio y Producción de

Semillas 199,5 199,5 0,0 0,0%

623

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 3.746,6 3.746,6 0,0 0,0%

22 Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad

y Calidad Agroalimentaria 3.746,6 3.688,9 -57,7 -1,5%

23 Plan Sanitario 0,0 57,7 57,7

80

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

53

Ministerio de Turismo 2.307,8 2.347,8 40,0 1,7%

119

Instituto Nacional de Promoción Turística 717,0 717,0 0,0 0,0%

16 Promoción del Turismo Receptivo Internacional 717,0 717,0 0,0 0,0%

322

Ministerio de Turismo 1.590,8 1.630,8 40,0 2,5%

1 Actividades Centrales 232,8 272,8 40,0 17,2%

16 Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional 286,3 286,3 0,0 0,0%

18 Plan Federal de Turismo Social 141,8 141,8 0,0 0,0%

22 Inversiones con Financiamiento Internacional 500,2 306,6 -193,5 -38,7%

23 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

en Municipios Turísticos 195,4 388,9 193,5 99,0%

24 Innovación, Tecnología, Calidad y

Comunicación Turística 234,3 234,3 0,0 0,0%

57

Ministerio de Transporte 96.479,0 96.479,0 0,0 0,0%

203

Agencia Nacional de Seguridad Vial 715,1 715,1 0,0 0,0%

16 Acciones de Seguridad Vial 715,1 715,1 0,0 0,0%

327

Ministerio de Transporte (Gastos Propios) 53.029,3 53.029,3 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 1.151,5 1.283,3 131,9 11,5%

2 Actividades Comunes a los Programas 61 y 62 391,9 391,9 0,0 0,0%

60 Formulación y Ejecución de Políticas de

Transporte Aerocomercial 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0%

61 Coordinación de Políticas de Transporte Vial 40.470,4 40.090,8 -379,6 -0,9%

62 Modernización de la Red de Transporte

Ferroviario 6.320,6 6.485,8 165,2 2,6%

91 Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial

y Marítimo 1.461,0 1.543,5 82,5 5,6%

94 Asistencia Financiera a Empresas Públicas 234,0 234,0 0,0 0,0%

604

Dirección Nacional de Vialidad 39.894,7 39.894,7 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 1.163,3 1.478,5 315,3 27,1%

16 Mantenimiento 6.910,9 7.536,9 626,0 9,1%

81

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

22 Construcciones 11.760,3 12.745,8 985,5 8,4%

26 Sistema de Contratos de Recuperación y

Mantenimiento 5.085,7 5.741,0 655,3 12,9%

36 Control de Concesiones Viales 196,0 196,8 0,8 0,4%

37 Infraestructura en Concesiones Viales 0,0 23,7 23,7

38 Infraestructura en Áreas Urbanas 10,0 18,9 8,9 88,7%

40 Obras en Corredores Viales 5.383,7 4.399,1 -984,6 -18,3%

42 Fortalecimiento de la Red de Autopistas

Federales 3.294,9 2.658,0 -636,9 -19,3%

43 Ejecución de Obras de Mejora de la Seguridad

Vial-Ruta Segura 56,0 56,0 0,0 0,0%

44 Ejecución de Obras Especiales de

Accesibilidad y Conectividad Vial 1.305,2 847,7 -457,4 -35,0%

45 Ejecución de Obras de Pavimentación 532,5 599,9 67,4 12,7%

46 Fortalecimiento de la Red Nacional Vial a

través de Nuevas Rutas y Caminos 145,5 145,5 0,0 0,0%

83 Desarrollo de la Infraestructura Productiva (BID Nº 2185/OC-AR, Nº 2655/OC-AR y N° S/N y CAF Nº 7352, Nº 8026, N° 8653; y S/N)

1.128,3 817,1 -311,2 -27,6%

85

Acciones para el Desarrollo Integrador del Norte Grande (BID 1851, Amp. 2698 y 3050, CAF S/N y BIRF 7991 y N° S/N)

2.922,6 2.629,9 -292,7 -10,0%

661

Comisión Nacional de Regulación del Transporte 614,6 614,6 0,0 0,0%

37 Fiscalización, Regulación y Control del Servicio

de Transporte Terrestre 614,6 614,6 0,0 0,0%

664

Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 302,4 302,4 0,0 0,0%

16 Control del Sistema Nacional de Aeropuertos 302,4 302,4 0,0 0,0%

669

Administración Nacional de Aviación Civil 1.856,3 1.856,3 0,0 0,0%

16 Regulación, Fiscalización y Administración de

la Aviación Civil 1.856,3 1.856,3 0,0 0,0%

671

Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil 66,5 66,5 0,0 0,0%

16 Investigación de Accidentes y Promoción de la

Seguridad 66,5 66,5 0,0 0,0%

58

Ministerio de Energía y Minería 153.664,6 137.335,2 -16.329,4 -10,6%

105

Comisión Nacional de Energía Atómica 4.881,6 4.881,6 0,0 0,0%

82

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

1 Actividades Centrales 972,4 1.180,9 208,5 21,4%

20 Desarrollos y Suministros para la Energía

Nuclear 2.298,7 2.092,2 -206,5 -9,0%

21 Aplicaciones de la Tecnología Nuclear 484,3 493,4 9,0 1,9%

22 Acciones para la Seguridad Nuclear y

Protección Ambiental 369,8 386,0 16,2 4,4%

23 Investigación y Aplicaciones no Nucleares 297,0 236,7 -60,2 -20,3%

24 Suministros y Tecnología Ciclo Combustible

Nuclear 412,9 452,4 39,5 9,6%

25 Coordinación del Plan Nacional de Medicina 46,3 39,8 -6,5 -14,0%

328

Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios) 147.152,0 130.822,6 -16.329,4 -11,1%

1 Actividades Centrales 827,3 985,9 158,6 19,2%

29 Planificación y Coordinación Estratégica del

Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas 16.000,0 16.000,0 0,0 0,0%

32 Formulación y Ejecución de la Política

Geológico-Minera 225,5 239,0 13,5 6,0%

73 Formulacion y Ejecucion de Politica de

Hidrocarburos 20.622,5 20.290,5 -332,0 -1,6%

74 Formulación y Ejecución de la Política de

Energía Eléctrica 98.363,2 82.073,6 -16.289,6 -16,6%

75 Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la

Energía 269,7 369,7 100,0 37,1%

77

Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (BID Nº 1764 y N° 2514 y CAF Nº 8517 y Nº 6566)

4.393,8 4.413,9 20,1 0,5%

78 Desarrollo Energético Provincial 1.889,6 1.889,6 0,0 0,0%

94 Asistencia Financiera a Empresas Públicas 4.560,4 4.560,4 0,0 0,0%

624

Servicio Geológico Minero Argentino 508,6 508,6 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 257,5 273,5 16,0 6,2%

16 Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera 89,5 89,5 0,0 0,0%

19 Producción de Información Geológica de Base 161,6 145,6 -16,0 -9,9%

651

Ente Nacional Regulador del Gas 751,4 751,4 0,0 0,0%

16 Regulación del Transporte y Distribución de

Gas 751,4 751,4 0,0 0,0%

652

Ente Nacional Regulador de la Electricidad 371,0 371,0 0,0 0,0%

83

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

16 Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico 371,0 371,0 0,0 0,0%

59

Ministerio de Comunicaciones 2.870,6 2.870,6 0,0 0,0%

207

Ente Nacional de Comunicaciones 1.620,8 1.620,8 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 1.107,9 1.104,0 -3,9 -0,4%

16 Control y Fiscalización de Servicios de T.I.C. 139,5 136,5 -3,0 -2,2%

17 Atención de Usuarios 151,2 151,7 0,5 0,3%

18 Administración de Servicios de Tecnologías de

la Información y las Comunicaciones 57,1 65,5 8,4 14,7%

20 Control de Servicios Postales 28,5 28,5 0,0 0,0%

22 Control y Fiscalización de los Servicios de

Comunicación Audiovisual 5,9 3,9 -2,0 -33,8%

23 Enseñanza, Capacitación y Habilitación 28,2 28,2 0,0 0,0%

24 Administración y Gestión de Proyecto

Especiales 102,5 102,5 0,0 0,0%

329

Ministerio de Comunicaciones (Gastos Propios) 1.249,8 1.249,8 0,0 0,0%

58 Formulación y Coordinación de Políticas de

Comunicaciones 512,0 512,0 0,0 0,0%

94 Asistencia Financiera a Empresas Públicas 737,8 737,8 0,0 0,0%

70

Ministerio de Educación y Deportes 130.950,6 131.030,6 80,0 0,1%

101

Fundación Miguel Lillo 141,9 181,9 40,0 28,2%

16 Investigación de la Flora, Fauna y Gea 141,9 181,9 40,0 28,2%

330

Ministerio de Educación y Deportes 130.697,6 130.697,6 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 723,3 764,9 41,6 5,8%

6 Actividades Comunes a la Secretaría de

Deportes, Educación Física y Recreación 178,8 195,6 16,8 9,4%

10 Actividades Comunes a la Secretaría de

Innovación y Calidad Educativa 92,6 122,6 30,0 32,4%

17 Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento

Deportivo 1.015,8 1.007,5 -8,3 -0,8%

18 Asistencia Médico - Deportiva y Control

Antidoping 8,1 8,1 0,0 0,0%

19

Desarrollo y Fortalecimiento de la Educación Física, la Recreación y la Infraestructura Deportiva

205,0 196,4 -8,6 -4,2%

84

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

26 Desarrollo de la Educación Superior 79.350,4 79.350,4 0,0 0,0%

29 Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas 5.215,6 5.171,7 -43,8 -0,8%

30 Cooperación e Integración Educativa

Internacional 233,9 233,7 -0,2 -0,1%

32 Evaluación de la Calidad Educativa 476,0 455,6 -20,4 -4,3%

35 Servicio de la Biblioteca de Maestros 31,0 31,0 0,0 0,1%

37 Infraestructura y Equipamiento 3.595,5 3.595,5 0,0 0,0%

39 Innovación y Desarrollo de la Formación

Tecnológica 3.407,7 3.407,7 0,0 0,0%

44 Mejoramiento de la Calidad Educativa 273,9 273,9 0,0 0,0%

45 Acciones de Formación Docente 1.426,5 1.426,5 0,0 0,0%

46 Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles 5.601,6 5.592,5 -9,1 -0,2%

47 Implementación del Plan Nacional de

Educación Digital 7.200,0 7.200,0 0,0 0,0%

98 Fondo Nacional de Incentivo Docente y

Compensaciones Salariales 21.407,7 21.407,9 0,2 0,0%

99 Transferencias Varias 254,4 256,1 1,7 0,7%

804

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 111,1 151,1 40,0 36,0%

16 Evaluación y Acreditación Universitaria 111,1 151,1 40,0 36,0%

71 Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación Productiva 13.956,6 14.909,8 953,1 6,8%

103

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 10.162,6 10.262,6 100,0 1,0%

1 Actividades Centrales 544,8 562,0 17,1 3,1%

16 Formación de Recursos Humanos y Promoción

Científica y Tecnológica 9.571,8 9.651,8 80,0 0,8%

17 Exhibición Pública e Investigación en Ciencias

Naturales de la República Argentina 46,0 48,9 2,9 6,2%

106

Comisión Nacional de Actividades Espaciales 1.740,5 1.893,6 153,1 8,8%

1 Actividades Centrales 298,7 304,7 6,0 2,0%

2 Actividades Comunes a los Programas 16 y 17 0,5 3,6 3,1 622,5%

16 Generación de Ciclos de Información Espacial

Completos 1.367,0 1.511,4 144,4 10,6%

85

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

17 Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio 74,2 73,8 -0,4 -0,5%

336

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 2.053,5 2.753,5 700,0 34,1%

1 Actividades Centrales 836,5 924,5 88,0 10,5%

43 Formulación e Implementación de la Política de

Ciencia y Tecnología 356,9 513,9 157,0 44,0%

44 Promoción y Financiamiento de Actividades de

Ciencia,Tecnología e Innovación 860,1 1.315,1 455,0 52,9%

72

Ministerio de Cultura 3.555,9 3.555,9 0,0 0,0%

113

Teatro Nacional Cervantes 214,8 214,8 0,0 0,0%

16 Acciones Artísticas del Teatro Nacional

Cervantes 214,8 214,8 0,0 0,0%

116

Biblioteca Nacional 473,5 473,5 0,0 0,0%

25 Servicios de la Biblioteca Nacional 473,5 473,5 0,0 0,0%

117

Instituto Nacional del Teatro 176,6 176,6 0,0 0,0%

16 Fomento, Producción y Difusión del Teatro 176,6 176,6 0,0 0,0%

337

Ministerio de Cultura 2.612,9 2.612,9 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 768,7 768,7 0,0 0,0%

36 Difusión, Asistencia y Fomento de la Actividad

Cultural Nacional 497,8 497,8 0,0 0,0%

37 Preservación, Difusión y Exhibición del

Patrimonio Cultural 703,7 703,7 0,0 0,0%

38 Desarrollo y Fortalecimiento de las Economías

Creativas 149,2 149,2 0,0 0,0%

40 Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas

Populares 150,7 150,7 0,0 0,0%

41 Estudios e Investigaciones Históricas sobre

Juan Domingo Perón 20,5 20,5 0,0 0,0%

42 Difusión, Concientización y Protección del

Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes 117,5 117,5 0,0 0,0%

43 Promoción de Políticas Culturales y

Cooperación Internacional 35,5 35,5 0,0 0,0%

46 Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Cultural 151,0 151,0 0,0 0,0%

48 Fortalecimiento de las Relaciones Culturales

Federales 18,4 18,4 0,0 0,0%

802

Fondo Nacional de las Artes 78,2 78,2 0,0 0,0%

86

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

16 Financiamiento para el Fomento de las Artes 78,2 78,2 0,0 0,0%

75 Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social 1.015.356,6 1.015.320,0 -36,6 0,0%

350

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 8.183,2 8.183,2 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 905,6 849,8 -55,8 -6,2%

16 Acciones de Empleo 3.770,3 3.731,9 -38,5 -1,0%

18 Análisis y Formulación de la Política de

Seguridad Social 62,5 58,4 -4,2 -6,6%

20 Formulación y Regulación de la Política Laboral 517,5 540,5 23,0 4,5%

22 Regularización del Trabajo 282,4 295,9 13,5 4,8%

23 Acciones de Capacitación Laboral 2.319,0 2.319,6 0,6 0,0%

24 Sistema Federal de Empleo 325,8 387,1 61,3 18,8%

850

Administración Nacional de la Seguridad Social 1.006.748,7 1.006.712,1 -36,6 0,0%

1 Actividades Centrales 22.798,7 22.964,6 165,9 0,7%

16 Prestaciones Previsionales 764.837,9 764.837,9 0,0 0,0%

17 Complementos a las Prestaciones

Previsionales 1.098,3 1.098,3 0,0 0,0%

18 Seguro de Desempleo 2.455,0 2.455,0 0,0 0,0%

19 Asignaciones Familiares 127.941,0 127.938,5 -2,5 0,0%

20 Atención Ex-Cajas Provinciales 30.276,4 30.276,4 0,0 0,0%

21 Atención Pensiones Ex-Combatientes y

Régimen Reparatorio Ley Nº26.913 5.617,9 5.617,9 0,0 0,0%

29 Programa de Respaldo a Estudiantes de

Argentina - PROGRESAR 5.519,9 5.519,9 0,0 0,0%

30 Pensión Universal para el Adulto Mayor 3.045,9 2.845,9 -200,0 -6,6%

99 Transferencias y Contribuciones a la Seguridad

Social y Organismos Descentralizados 43.157,8 43.157,8 0,0 0,0%

852

Superintendencia de Riesgos del Trabajo 424,7 424,7 0,0 0,0%

16 Fiscalización Cumplimiento de la Ley de

Riesgos del Trabajo 424,7 424,7 0,0 0,0%

80

Ministerio de Salud 46.267,7 46.267,7 0,0 0,0%

87

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

310

Ministerio de Salud 33.503,8 33.503,8 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 1.388,0 1.388,0 0,0 0,0%

2

Actividades Comunes a los Programas 17, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 45

44,4 44,4 0,0 0,0%

3

Actividades Comunes a los Programas con Financiamiento Externo 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 37 y 38

59,4 59,9 0,6 0,9%

5 Actividades Comunes a los Programas 16, 18 y

21 33,1 33,1 0,0 0,0%

16 Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica 239,4 239,4 0,0 0,0%

17 Atención de la Madre y el Niño 2.046,3 2.018,7 -27,6 -1,3%

18 Formación de Recursos Humanos Sanitarios y

Asistenciales 644,8 644,8 0,0 0,0%

19 Promoción y Articulación de Relaciones

Sanitarias Nacionales e Internacionales 76,1 75,6 -0,6 -0,7%

20 Prevención y Control de Enfermedades

Inmunoprevenibles 4.877,1 4.860,2 -16,9 -0,3%

21 Planificación, Control, Regulación y

Fiscalización de la Política de Salud 302,0 302,0 0,0 0,0%

22 Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de

Transmisión Sexual 2.199,0 2.199,0 0,0 0,0%

24 Detección y Tratamiento de Enfermedades

Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud 927,1 944,1 16,9 1,8%

25 Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación

Responsable 189,6 217,2 27,6 14,5%

26 Cobertura de Emergencias Sanitarias 32,1 32,1 0,0 0,0%

29 Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y

2788/OC-AR) 1.523,7 1.523,7 0,0 0,0%

30 Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema

Público de Salud 16,0 16,7 0,7 4,5%

36 At. Médica a los Beneficiarios de Pensiones no

Contributivas 11.297,3 11.297,3 0,0 0,0%

37 Prevención y Control de Enfermedades

Endémicas 280,7 280,7 0,0 0,0%

38 Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF

7993-AR) 217,5 217,5 0,0 0,0%

39 Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y

Comunitaria 1.220,9 1.220,9 0,0 0,0%

40 Sanidad Escolar 39,8 39,8 0,0 0,0%

41 Atención Sanitaria en el Territorio 258,1 253,7 -4,4 -1,7%

88

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

42 Detección Temprana y Tratamiento de Patologías Específicas 79,9 84,3 4,4 5,6%

43 Investigación para la Prevención, Diagnóstico y

Tratamiento del Cáncer 363,9 363,2 -0,7 -0,2%

44 Investigación para la Prevención y Control de

Enfermedades Tropicales y Subtropicales 88,9 88,9 0,0 0,0%

45 Prevención y Control de Enfermedades

Crónicas y Riesgos para la Salud 277,6 277,6 0,0 0,0%

46 Investigación y Desarrollo de los Laboratorios

de Producción Pública 83,8 83,8 0,0 0,0%

47 Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF

N° 8062-AR y 8516-AR) 1.548,1 1.548,1 0,0 0,0%

99 Transferencias Varias 3.149,0 3.149,0 0,0 0,0%

902

Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"

242,9 242,9 0,0 0,0%

52 Asistencia Integral y Prevención en

Drogadicción 242,9 242,9 0,0 0,0%

903

Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 772,5 772,5 0,0 0,0%

53 Atención de Pacientes 772,5 772,5 0,0 0,0%

904

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 769,4 769,4 0,0 0,0%

54 Control y Fiscalización de Medicamentos,

Alimentos y Productos Médicos 769,4 769,4 0,0 0,0%

905

Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 193,5 193,5 0,0 0,0%

55 Regulación de la Ablación e Implantes 193,5 193,5 0,0 0,0%

906

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán 726,3 726,3 0,0 0,0%

56 Prevención, Control e Investigación de

Patologías en Salud 726,3 726,3 0,0 0,0%

908

Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas 3.123,8 3.123,8 0,0 0,0%

58 Atencion Sanitaria para la Comunidad 3.123,8 3.123,8 0,0 0,0%

909

Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 569,1 569,1 0,0 0,0%

59 Atención de Pacientes 569,1 569,1 0,0 0,0%

910

Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 216,6 216,6 0,0 0,0%

89

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

60 Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas 216,6 216,6 0,0 0,0%

912

Servicio Nacional de Rehabilitación 311,6 311,6 0,0 0,0%

62 Prevención y Control de las Discapacidades 311,6 311,6 0,0 0,0%

914

Superintendencia de Servicios de Salud 5.838,1 5.838,1 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 527,4 571,5 44,1 8,4%

50 Regulación y Control del Sistema de Salud 138,8 127,1 -11,7 -8,4%

63 Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de

Salud 5.171,9 5.139,6 -32,4 -0,6%

81 Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sustentable 5.744,0 6.044,0 300,0 5,2%

107

Administración de Parques Nacionales 1.433,4 1.433,4 0,0 0,0%

1 Actividades Centrales 316,1 319,4 3,3 1,0%

17 Conservación y Administración de Áreas

Naturales Protegidas 815,7 802,4 -13,3 -1,6%

18 Atención a Pasividades de Guardaparques 73,0 73,0 0,0 0,0%

19 Formación y Capacitación 9,1 9,1 0,0 0,0%

20 Areas Protegidas y Conservación de

Corredores (BIRF N° 7520/AR Comp.3) 0,0 29,9 29,9

21 Conservación de la Biodiversidad (GEF TF Nº

094428/AR) 18,9 19,0 0,1 0,5%

23 Programa de Desarrollo de Corredores

Turísticos (BID Nº 2606/OC-AR) 120,6 120,5 -0,1 -0,1%

24 Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas 80,0 60,0 -19,9 -24,9%

317

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios) 1.720,1 2.020,1 300,0 17,4%

1 Actividades Centrales 329,5 369,5 40,0 12,2%

60 Planificación y Política Ambiental 624,4 887,8 263,4 42,2%

61 Promoción del Desarrollo Sustentable 74,3 68,6 -5,8 -7,8%

62 Coordinación de Políticas Ambientales 336,8 315,8 -21,0 -6,2%

63 Control Ambiental 116,4 110,9 -5,5 -4,7%

64 Sistema Federal de Manejo del Fuego 238,7 267,5 28,8 12,1%

90

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

342 SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza

Riachuelo (ACUMAR) 2.590,5 2.590,5 0,0 0,0%

38 Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo 23,5 23,5 0,0 0,0%

39 Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID

1059/OC-AR) 6,6 6,6 0,0 0,0%

44 Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza -

Riachuelo (BIRF N°7706-AC) 2.560,4 2.560,4 0,0 0,0%

85

Ministerio de Desarrollo Social 131.178,7 131.215,3 36,6 0,0%

114

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 883,7 883,7 0,0 0,0%

16 Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual 883,7 883,7 0,0 0,0%

311

Ministerio de Desarrollo Social 126.835,0 126.871,6 36,6 0,0%

1 Actividades Centrales 2.723,6 2.760,2 36,6 1,3%

3

Actividades Comunes a los Programas de la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional

18,0 18,0 0,0 0,0%

7

Actividades Comunes a los Programas de la Secretaría de Organización y Comunicación Comunitaria

25,0 25,0 0,0 0,0%

20 Abordaje Territorial 3.348,6 3.348,6 0,0 0,0%

23 Pensiones no Contributivas 97.192,4 97.192,4 0,0 0,0%

24 Economía Social 900,9 900,9 0,0 0,0%

26 Políticas Alimentarias 7.381,8 7.381,8 0,0 0,0%

38 Apoyo al Empleo 15.076,0 15.076,0 0,0 0,0%

43 Fortalecimiento de Acciones Juveniles 168,0 168,0 0,0 0,0%

99 Transferencias Varias 0,8 0,8 0,0 0,0%

341

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 3.460,1 3.460,1 0,0 0,0%

4 Actividades Comunes a los Programas 44, 45,

46 y 47 237,1 237,1 0,0 0,0%

44

Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

686,6 686,6 0,0 0,0%

45 Políticas Federales para la Promoción de los

Derechos de Niños y Adolescentes 350,1 350,1 0,0 0,0%

46 Promoción y Protección de los Derechos de

Adultos Mayores 282,1 282,1 0,0 0,0%

91

Jur SAF Pg Jurisdicción, SAF, Programas Crédito Inicial Crédito Vigente Modificaciones Variación del

Crédito

47 Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios 1.904,1 1.904,1 0,0 0,0%

90

Servicio de la Deuda Pública 247.328,0 247.328,0 0,0 0,0%

355

Servicio de la Deuda Pública 247.328,0 247.328,0 0,0 0,0%

98 Deudas Directas de la Administración Central 247.328,0 247.328,0 0,0 0,0%

91

Obligaciones a Cargo del Tesoro 142.753,7 152.995,6 10.241,9 7,2%

356

Obligaciones a Cargo del Tesoro 142.753,7 152.995,6 10.241,9 7,2%

86 Acuerdo Nación-Provincias - Ley Nº 27.260 0,0 800,0 800,0

87 Asist. Fin. a Emp. Públicas y Otros Entes

Sector Transporte 29.409,4 29.409,4 0,0 0,0%

88 Asist. Fin. a Emp. Púb. y Otros Entes Sect

Ener, Comb y Min 19.023,4 24.263,3 5.239,9 27,5%

93 Fondo Federal Solidario 30.386,0 35.386,0 5.000,0 16,5%

94 Asistencia Financiera a Sectores Económicos 237,5 237,5 0,0 0,0%

95 Otras Asistencias Financieras a Empresas

Públicas y Otros Entes 16.368,1 16.368,1 0,0 0,0%

96 Atención Servicios Financieros y Gastos

Judiciales 60,0 60,0 0,0 0,0%

97 Aportes al Sector Externo 3.815,7 3.815,7 0,0 0,0%

98 Asistencia Financiera a Provincias y Municipios 2.507,3 2.507,3 0,0 0,0%

99 Otras Asistencias Financieras 40.946,3 40.148,3 -798,0 -1,9%

Totales Generales 2.363.658,9 2.368.300,2 4.641,3 0,2%

92

CUADRO Nº A 3

Administración Nacional Recursos. Cálculo Original, Cálculo Vigente, Modificaciones y Percibido. Ejercicios fiscales 2016 y 2017, por Tipo y

Clases. En millones de pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.

Cálculo Original Modificaciones

Presupuestarias Cálculo Vigente Percibido Variación 2016/2017 Modificaciones / Cálculo Original

Ejecución / Cálculo Original

Ejecución / Cálculo Vigente

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Cálculo

Original Ejecución 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Ingresos Tributarios 841.439,5 1.032.178,3 0,0 0,0 841.439,5 1.032.178,3 178.551,1 243.864,6 22,7% 36,6% 0,0% 0,0% 21,2% 23,6% 21,2% 23,6%

Sobre los Ingresos 255.779,8 264.143,7 0,0 0,0 255.779,8 264.143,7 49.239,8 55.255,8 3,3% 12,2% 0,0% 0,0% 19,3% 20,9% 19,3% 20,9%

Sobre el Patrimonio 9.497,2 5.511,7 0,0 0,0 9.497,2 5.511,7 567,0 32.517,5 -42,0% 5634,6% 0,0% 0,0% 6,0% 590,0% 6,0% 590,0% Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 415.005,3 527.953,6 0,0 0,0 415.005,3 527.953,6 95.068,1 119.011,8 27,2% 25,2% 0,0% 0,0% 22,9% 22,5% 22,9% 22,5%

Sobre el Comercio Exterior 127.512,0 181.252,0 0,0 0,0 127.512,0 181.252,0 27.145,8 26.920,4 42,1% -0,8% 0,0% 0,0% 21,3% 14,9% 21,3% 14,9%

Otros Impuestos 33.645,2 53.317,4 0,0 0,0 33.645,2 53.317,4 6.530,3 10.159,0 58,5% 55,6% 0,0% 0,0% 19,4% 19,1% 19,4% 19,1%

Ingresos No Tributarios 26.705,0 36.366,9 0,0 0,0 26.705,0 36.367,0 6.469,1 8.748,2 36,2% 35,2% 0,0% 0,0% 24,2% 24,1% 24,2% 24,1%

Tasas 13.003,4 22.012,2 0,0 0,0 13.003,4 22.012,2 4.465,0 5.347,3 69,3% 19,8% 0,0% 0,0% 34,3% 24,3% 34,3% 24,3%

Derechos 3.071,6 4.033,5 0,0 0,0 3.071,6 4.033,5 686,2 912,6 31,3% 33,0% 0,0% 0,0% 22,3% 22,6% 22,3% 22,6%

Regalías 606,5 960,3 0,0 0,0 606,5 960,3 325,3 315,9 58,3% -2,9% 0,0% 0,0% 53,6% 32,9% 53,6% 32,9%

Alquileres 7,2 44,9 0,0 0,0 7,2 44,9 13,7 3,8 525,1% -72,3% 0,0% 0,0% 189,9% 8,4% 189,9% 8,4%

Multas 1.520,8 1.437,4 0,0 0,0 1.520,8 1.437,4 262,9 310,7 -5,5% 18,2% 0,0% 0,0% 17,3% 21,6% 17,3% 21,6%

Otros 8.495,4 7.878,7 0,0 0,0 8.495,4 7.878,7 716,1 1.857,9 -7,3% 159,4% 0,0% 0,0% 8,4% 23,6% 8,4% 23,6%

Aportes y Contribuciones 453.358,9 606.404,2 0,0 0,0 453.358,9 606.404,2 109.329,1 150.697,9 33,8% 37,8% 0,0% 0,0% 24,1% 24,9% 24,1% 24,9% Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social 445.614,4 594.699,8 0,0 0,0 445.614,4 594.699,8 108.112,0 148.310,8 33,5% 37,2% 0,0% 0,0% 24,3% 24,9% 24,3% 24,9%

93

Cálculo Original Modificaciones

Presupuestarias Cálculo Vigente Percibido Variación 2016/2017 Modificaciones / Cálculo Original

Ejecución / Cálculo Original

Ejecución / Cálculo Vigente

Otras Contribuciones 7.744,5 11.704,4 0,0 0,0 7.744,5 11.704,4 1.217,1 2.387,1 51,1% 96,1% 0,0% 0,0% 15,7% 20,4% 15,7% 20,4% Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 6.575,1 10.035,3 0,0 0,0 6.575,1 10.035,3 1.007,4 1.511,7 52,6% 50,1% 0,0% 0,0% 15,3% 15,1% 15,3% 15,1%

Venta de Bienes 1.264,1 2.795,7 0,0 0,0 1.264,1 2.795,7 135,6 356,3 121,2% 162,8% 0,0% 0,0% 10,7% 12,7% 10,7% 12,7%

Venta de Servicios 5.310,9 7.239,6 0,0 0,0 5.310,9 7.239,6 871,9 1.155,5 36,3% 32,5% 0,0% 0,0% 16,4% 16,0% 16,4% 16,0%

Rentas de la Propiedad 140.362,9 192.922,4 0,0 0,0 140.362,9 192.922,4 19.166,4 36.943,1 37,4% 92,7% 0,0% 0,0% 13,7% 19,1% 13,7% 19,1%

Intereses por Préstamos 4.736,7 10.227,0 0,0 0,0 4.736,7 10.227,0 169,1 1.356,4 115,9% 702,3% 0,0% 0,0% 3,6% 13,3% 3,6% 13,3%

Intereses por Depósitos 5.148,2 6.204,3 0,0 0,0 5.148,2 6.204,3 535,4 3.459,8 20,5% 546,2% 0,0% 0,0% 10,4% 55,8% 10,4% 55,8%

Intereses por Títulos y Valores 70.301,8 116.297,1 0,0 0,0 70.301,8 116.297,1 3.458,7 31.918,0 65,4% 822,8% 0,0% 0,0% 4,9% 27,4% 4,9% 27,4% Utilidades por Inversiones Empresariales 60.173,5 60.191,2 0,0 0,0 60.173,5 60.191,2 15.003,0 208,7 0,0% -98,6% 0,0% 0,0% 24,9% 0,3% 24,9% 0,3% Arrendamientos de Tierras y Terrenos 2,7 2,7 0,0 0,0 2,7 2,7 0,2 0,3 -1,2% 29,2% 0,0% 0,0% 8,0% 10,4% 8,0% 10,4%

Transferencias Corrientes 992,8 1.224,0 -13,0 -18,5 979,8 1.205,5 146,4 2.695,1 23,3% 1741,3% -1,3% -1,5% 14,7% 220,2% 14,9% 223,6%

Del Sector Privado 0,4 0,2 0,0 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 -51,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% De Instituciones Públicas no Financieras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 3,3 -30,4% De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales 754,0 906,7 0,0 0,0 754,0 906,7 59,6 2.667,9 20,2% 4379,3% 0,0% 0,0% 7,9% 294,3% 7,9% 294,3%

Del Sector Externo 238,4 317,2 -13,0 -18,5 225,4 298,7 82,1 24,0 33,0% -70,8% -5,5% -5,8% 34,4% 7,6% 36,4% 8,0%

Recursos Propios de Capital 1,3 3,7 0,0 0,0 1,3 3,7 34,1 0,0 179,3% -99,9% 0,0% 0,0% 2592,4% 0,8% 2592,4% 0,8%

Venta de Activos 1,3 3,7 0,0 0,0 1,3 3,7 34,1 0,0 179,3% -99,9% 0,0% 0,0% 2592,4% 0,8% 2592,4% 0,8%

Transferencias de Capital 2.051,8 3.444,0 13,0 15,8 2.064,8 3.459,9 976,5 831,8 67,9% -14,8% 0,6% 0,5% 47,6% 24,2% 47,3% 24,0%

Del Sector Privado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0% 0,0% 0,0% 0,0% De Instituciones Públicas no Financieras 2.010,0 3.369,3 0,0 0,0 2.010,0 3.369,3 976,5 789,3 67,6% -19,2% 0,0% 0,0% 48,6% 23,4% 48,6% 23,4% De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales 1,2 1,0 0,0 0,0 1,2 1,0 0,0 0,0 -16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Del Sector Externo 40,6 73,8 13,0 15,9 53,6 89,6 0,0 42,5 81,7% 32,0% 21,5% 0,0% 57,6% 0,0% 47,4% Venta de Acciones y Participaciones de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,4 -65,9%

94

Cálculo Original Modificaciones

Presupuestarias Cálculo Vigente Percibido Variación 2016/2017 Modificaciones / Cálculo Original

Ejecución / Cálculo Original

Ejecución / Cálculo Vigente

De Empresas Públicas No Financieras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,4 -65,9% Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 2,1 2,3 0,0 0,0 2,1 2,3 0,6 0,9 6,4% 53,4% 0,0% 0,0% 28,5% 41,1% 28,5% 41,1%

Del Sector Privado 2,1 2,3 0,0 0,0 2,1 2,3 0,6 0,9 6,4% 53,4% 0,0% 0,0% 28,5% 41,1% 28,5% 41,1% Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 228,5 237,4 0,0 0,0 228,5 237,4 3,8 3,5 3,9% -7,8% 0,0% 0,0% 1,7% 1,5% 1,7% 1,5%

Del Sector Privado 216,9 226,6 0,0 0,0 216,9 226,6 3,6 3,5 4,5% -3,3% 0,0% 0,0% 1,7% 1,6% 1,7% 1,6%

De la Administración Nacional 1,6 0,8 0,0 0,0 1,6 0,8 0,2 0,0 -49,4% -100,0% 0,0% 0,0% 11,3% 0,0% 11,3% 0,0%

De Provincias y Municipalidades 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total 1.471.717,9 1.882.818,5 0,0 -2,6 1.471.717,9 1.882.815,8 315.688,4 445.298,3 27,9% 41,1% 0,0% 0,0% 21,5% 23,7% 21,5% 23,7%

.

95

CUADRO Nº A 4

Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial, Crédito Vigente, Modificaciones y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2016 y 2017, por Jurisdicciones, Servicios Administrativos Financieros y sus Programas.

En millones de pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 Poder Legislativo Nacional 12.685,8 15.791,2 0,0 550,0 12.685,8 16.341,2 2.638,1 3.477,1 24,5% 31,8% 0,0% 3,5% 20,8% 22,0% 20,8% 21,3%

1 Auditoría General de la Nación 995,1 1.307,5 0,0 0,0 995,1 1.307,5 207,0 298,2 31,4% 44,1% 0,0% 0,0% 20,8% 22,8% 20,8% 22,8%

16 Control Externo del Sector Público Nacional 995,1 1.307,5 0,0 0,0 995,1 1.307,5 207,0 298,2 31,4% 44,1% 0,0% 0,0% 20,8% 22,8% 20,8% 22,8%

312 Senado de la Nación 5.126,9 5.404,2 0,0 316,0 5.126,9 5.720,2 969,0 1.245,9 5,4% 28,6% 0,0% 5,8% 18,9% 23,1% 18,9% 21,8%

16 Formación y Sanción de Leyes Nacionales 5.051,0 5.297,3 0,0 316,0 5.051,0 5.613,3 959,4 1.220,9 4,9% 27,3% 0,0% 6,0% 19,0% 23,0% 19,0% 21,8%

22 Revisión de Cuentas Nacionales 9,5 12,9 0,0 0,0 9,5 12,9 0,0 3,2 35,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 25,0%

25 Control Parlamentario sobre el Funcionamiento del Sistema de Inteligencia 10,6 19,4 0,0 0,0 10,6 19,4 2,7 4,9 83,4% 83,4% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

27 Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación 25,0 33,8 0,0 0,0 25,0 33,8 2,1 8,4 35,0% 305,0% 0,0% 0,0% 8,3% 25,0% 8,3% 25,0%

30 Fortalecimiento Institucional 5,3 6,6 0,0 0,0 5,3 6,6 0,4 0,6 24,5% 27,8% 0,0% 0,0% 8,5% 8,7% 8,5% 8,7%

31 Control Parlamentario de Seguimiento de Trámite Legislativo 6,7 9,0 0,0 0,0 6,7 9,0 1,7 2,3 35,0% 35,0% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

32 Control Parlamentario de Los Fondos de la Seguridad Social 10,7 14,5 0,0 0,0 10,7 14,5 2,7 3,6 35,0% 35,0% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

33 Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual 8,0 10,8 0,0 0,0 8,0 10,8 0,0 2,0 35,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,5% 0,0% 18,5%

313 Cámara de Diputados 3.993,7 5.563,1 0,0 234,0 3.993,7 5.797,1 878,0 1.150,2 39,3% 31,0% 0,0% 4,2% 22,0% 20,7% 22,0% 19,8%

17 Formación y Sanción Legislativa 3.981,3 5.550,7 0,0 234,0 3.981,3 5.784,7 874,9 1.147,1 39,4% 31,1% 0,0% 4,2% 22,0% 20,7% 22,0% 19,8%

23 Revisión de Cuentas Nacionales 12,4 12,4 0,0 0,0 12,4 12,4 3,1 3,1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

314 Biblioteca del Congreso 1.032,3 1.378,7 0,0 0,0 1.032,3 1.378,7 258,8 337,7 33,6% 30,5% 0,0% 0,0% 25,1% 24,5% 25,1% 24,5%

18 Asistencia Bibliográfica 1.032,3 1.378,7 0,0 0,0 1.032,3 1.378,7 258,8 337,7 33,6% 30,5% 0,0% 0,0% 25,1% 24,5% 25,1% 24,5%

315 Imprenta del Congreso 359,2 421,8 0,0 0,0 359,2 421,8 69,6 102,1 17,4% 46,8% 0,0% 0,0% 19,4% 24,2% 19,4% 24,2%

19 Impresiones y Publicaciones Parlamentarias 359,2 421,8 0,0 0,0 359,2 421,8 69,6 102,1 17,4% 46,8% 0,0% 0,0% 19,4% 24,2% 19,4% 24,2%

96

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

316 Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación 601,4 885,4 0,0 0,0 601,4 885,4 141,2 183,5 47,2% 29,9% 0,0% 0,0% 23,5% 20,7% 23,5% 20,7%

20 Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación 601,4 885,4 0,0 0,0 601,4 885,4 141,2 183,5 47,2% 29,9% 0,0% 0,0% 23,5% 20,7% 23,5% 20,7%

319 Defensoría del Pueblo 284,0 416,5 0,0 0,0 284,0 416,5 58,0 79,2 46,6% 36,5% 0,0% 0,0% 20,4% 19,0% 20,4% 19,0%

21 Defensa de los Derechos de los Ciudadanos 284,0 416,5 0,0 0,0 284,0 416,5 58,0 79,2 46,6% 36,5% 0,0% 0,0% 20,4% 19,0% 20,4% 19,0%

340 Procuración Penitenciaria 191,7 268,9 0,0 0,0 191,7 268,9 39,3 60,4 40,3% 53,5% 0,0% 0,0% 20,5% 22,4% 20,5% 22,4%

26 Protección de los Derechos del Interno Penitenciario 191,7 268,9 0,0 0,0 191,7 268,9 39,3 60,4 40,3% 53,5% 0,0% 0,0% 20,5% 22,4% 20,5% 22,4%

346 Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 101,7 145,1 0,0 0,0 101,7 145,1 17,1 19,9 42,7% 16,5% 0,0% 0,0% 16,8% 13,7% 16,8% 13,7%

36 Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 101,7 145,1 0,0 0,0 101,7 145,1 17,1 19,9 42,7% 16,5% 0,0% 0,0% 16,8% 13,7% 16,8% 13,7%

5 Poder Judicial de la Nación 16.550,0 23.805,6 0,0 500,0 16.550,0 24.305,6 4.476,9 5.855,3 43,8% 30,8% 0,0% 2,1% 27,1% 24,6% 27,1% 24,1%

320 Consejo de la Magistratura 14.085,5 20.293,3 0,0 0,0 14.085,5 20.293,3 3.895,0 5.084,9 44,1% 30,5% 0,0% 0,0% 27,7% 25,1% 27,7% 25,1%

1 Actividades Centrales 3.518,8 7.827,2 0,0 27,5 3.518,8 7.854,7 1.406,6 2.283,9 122,4% 62,4% 0,0% 0,4% 40,0% 29,2% 40,0% 29,1%

22 Justicia de Casación 355,0 444,6 0,0 0,0 355,0 444,6 41,7 52,5 25,3% 26,0% 0,0% 0,0% 11,7% 11,8% 11,7% 11,8%

23 Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3.997,5 3.909,5 0,0 -9,0 3.997,5 3.900,5 891,8 786,8 -2,2% -11,8% 0,0% -0,2% 22,3% 20,1% 22,3% 20,2%

24 Justicia Federal 6.169,4 8.015,4 0,0 -18,5 6.169,4 7.996,9 1.536,3 1.937,2 29,9% 26,1% 0,0% -0,2% 24,9% 24,2% 24,9% 24,2%

26 Atención de Pasividades 44,9 96,6 0,0 0,0 44,9 96,6 18,6 24,5 115,1% 31,4% 0,0% 0,0% 41,4% 25,3% 41,4% 25,3%

335 Corte Suprema de Justicia de la Nación 2.464,5 3.512,3 0,0 500,0 2.464,5 4.012,3 581,9 770,4 42,5% 32,4% 0,0% 14,2% 23,6% 21,9% 23,6% 19,2%

4 Mandamientos y Notificaciones 287,3 545,4 33,0 28,9 320,3 574,2 101,4 159,3 89,8% 57,0% 11,5% 5,3% 35,3% 29,2% 31,7% 27,7%

5 Pericias Judiciales 330,6 626,0 172,2 260,4 502,8 886,4 127,2 179,2 89,4% 40,9% 52,1% 41,6% 38,5% 28,6% 25,3% 20,2%

6 Biblioteca y Jurisprudencia 112,7 143,9 -36,3 -15,7 76,4 128,2 17,1 21,6 27,7% 26,3% -32,2% -10,9% 15,2% 15,0% 22,3% 16,8%

7 Archivo General 155,2 199,5 -21,5 -6,8 133,7 192,8 29,4 35,0 28,6% 19,1% -13,8% -3,4% 19,0% 17,6% 22,0% 18,2%

8 Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 643,4 874,9 -136,1 -130,8 507,3 744,1 132,8 134,9 36,0% 1,6% -21,1% -15,0% 20,6% 15,4% 26,2% 18,1%

21 Justicia de Máxima Instancia 590,8 745,4 1,7 365,0 592,5 1.110,5 144,3 176,9 26,2% 22,6% 0,3% 49,0% 24,4% 23,7% 24,4% 15,9%

25 Asistencia Social 134,6 167,3 -13,1 -1,0 121,5 166,3 29,3 35,0 24,3% 19,7% -9,7% -0,6% 21,7% 20,9% 24,1% 21,1%

27 Interceptación y Captación de las Comunicaciones 209,9 209,9 0,0 0,0 209,9 209,9 0,4 28,5 0,0% 7010,6% 0,0% 0,0% 0,2% 13,6% 0,2% 13,6%

10 Ministerio Público 5.665,7 7.724,4 0,0 0,0 5.665,7 7.724,4 1.550,1 2.038,6 36,3% 31,5% 0,0% 0,0% 27,4% 26,4% 27,4% 26,4%

360 Procuración General de la Nación 3.481,3 4.802,3 0,0 0,0 3.481,3 4.802,3 986,1 1.311,6 37,9% 33,0% 0,0% 0,0% 28,3% 27,3% 28,3% 27,3%

16 Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad 3.481,3 4.802,3 0,0 0,0 3.481,3 4.802,3 986,1 1.311,6 37,9% 33,0% 0,0% 0,0% 28,3% 27,3% 28,3% 27,3%

361 Defensoría General de la Nación 2.184,4 2.922,0 0,0 0,0 2.184,4 2.922,0 564,0 727,1 33,8% 28,9% 0,0% 0,0% 25,8% 24,9% 25,8% 24,9%

97

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

17 Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial 2.184,4 2.922,0 0,0 0,0 2.184,4 2.922,0 564,0 727,1 33,8% 28,9% 0,0% 0,0% 25,8% 24,9% 25,8% 24,9%

20 Presidencia de la Nación 6.635,0 6.769,3 0,0 263,3 6.635,0 7.032,6 1.334,9 1.563,8 2,0% 17,2% 0,0% 3,9% 20,1% 23,1% 20,1% 22,2%

109 Sindicatura General de la Nación 535,7 681,2 0,0 0,0 535,7 681,2 107,5 134,6 27,2% 25,2% 0,0% 0,0% 20,1% 19,8% 20,1% 19,8%

16 Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional 535,7 681,2 0,0 0,0 535,7 681,2 107,5 134,6 27,2% 25,2% 0,0% 0,0% 20,1% 19,8% 20,1% 19,8%

112 Autoridad Regulatoria Nuclear 349,2 390,9 0,0 12,3 349,2 403,2 67,6 70,5 11,9% 4,4% 0,0% 3,1% 19,3% 18,0% 19,3% 17,5%

16 Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares 349,2 390,9 0,0 12,3 349,2 403,2 67,6 70,5 11,9% 4,4% 0,0% 3,1% 19,3% 18,0% 19,3% 17,5%

301 Secretaría General de la Presidencia de la Nación 2.944,2 2.205,5 0,0 0,0 2.944,2 2.205,5 635,4 642,3 -25,1% 1,1% 0,0% 0,0% 21,6% 29,1% 21,6% 29,1%

16 Conducción del Poder Ejecutivo Nacional 1.049,9 2.205,5 0,0 0,0 1.049,9 2.205,5 159,3 642,3 110,1% 303,2% 0,0% 0,0% 15,2% 29,1% 15,2% 29,1%

46 Programa Fútbol para Todos 1.894,4 0,0 0,0 0,0 1.894,4 0,0 476,0 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 25,1% 25,1%

302 Agencia Federal de Inteligencia 1.450,0 1.804,5 0,0 0,0 1.450,0 1.804,5 306,9 387,1 24,5% 26,1% 0,0% 0,0% 21,2% 21,5% 21,2% 21,5%

16 Información e Inteligencia 1.450,0 1.804,5 0,0 0,0 1.450,0 1.804,5 306,9 387,1 24,5% 26,1% 0,0% 0,0% 21,2% 21,5% 21,2% 21,5%

303 Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico 556,8 739,0 0,0 170,0 556,8 909,0 108,1 162,1 32,7% 49,9% 0,0% 23,0% 19,4% 21,9% 19,4% 17,8%

1 Actividades Centrales 139,6 150,6 0,0 13,0 139,6 163,6 21,4 34,2 7,9% 59,8% 0,0% 8,6% 15,3% 22,7% 15,3% 20,9%

16 Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción 349,5 370,3 0,0 183,0 349,5 553,3 86,7 87,1 6,0% 0,5% 0,0% 49,4% 24,8% 23,5% 24,8% 15,7%

17 Diseño, Monitoreo y Abordaje Territorial 67,7 218,0 0,0 -26,0 67,7 192,0 0,0 40,7 222,3% 0,0% -11,9% 0,0% 18,7% 0,0% 21,2%

338 Secretaría Legal y Técnica 249,6 406,9 0,0 0,0 249,6 406,9 49,0 56,6 63,0% 15,6% 0,0% 0,0% 19,6% 13,9% 19,6% 13,9%

20 Asistencia Legal y Técnica 249,6 406,9 0,0 0,0 249,6 406,9 49,0 56,6 63,0% 15,6% 0,0% 0,0% 19,6% 13,9% 19,6% 13,9%

345 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 549,5 541,4 0,0 81,0 549,5 622,4 60,5 110,6 -1,5% 82,9% 0,0% 15,0% 11,0% 20,4% 11,0% 17,8%

1 Actividades Centrales 43,3 33,7 2,9 -0,6 46,1 33,1 6,8 5,4 -22,1% -20,5% 6,6% -1,9% 15,6% 15,9% 14,6% 16,2%

17 Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer 87,6 96,5 -4,6 67,0 83,0 163,5 14,6 26,3 10,1% 80,1% -5,3% 69,4% 16,7% 27,3% 17,6% 16,1%

21 Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales 418,6 411,2 1,8 14,6 420,3 425,8 39,1 78,9 -1,8% 101,9% 0,4% 3,6% 9,3% 19,2% 9,3% 18,5%

25 Jefatura de Gabinete de Ministros 7.131,8 6.480,7 0,0 1.985,3 7.131,8 8.466,0 510,7 1.004,1 -9,1% 96,6% 0,0% 30,6% 7,2% 15,5% 7,2% 11,9%

205 Agencia de Administración de Bienes del Estado 218,5 285,5 0,0 0,0 218,5 285,5 42,5 67,4 30,7% 58,5% 0,0% 0,0% 19,5% 23,6% 19,5% 23,6%

34 Administración de Bienes del Estado 218,5 285,5 0,0 0,0 218,5 285,5 42,5 67,4 30,7% 58,5% 0,0% 0,0% 19,5% 23,6% 19,5% 23,6%

305 Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete 6.913,4 3.718,3 0,0 1.985,3 6.913,4 5.703,6 468,2 610,0 -46,2% 30,3% 0,0% 53,4% 6,8% 16,4% 6,8% 10,7%

1 Actividades Centrales 1.724,6 1.221,9 0,0 0,0 1.724,6 1.221,9 241,4 175,3 -29,1% -27,4% 0,0% 0,0% 14,0% 14,3% 14,0% 14,3%

19 Prensa y Difusión de Actos de Gobierno 1.881,8 2.135,5 0,0 1.985,3 1.881,8 4.120,8 216,1 418,4 13,5% 93,6% 0,0% 93,0% 11,5% 19,6% 11,5% 10,2%

47 Conservacion y Promoción del Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood-Programa Namuncurá 103,6 74,9 0,0 0,0 103,6 74,9 0,0 0,0 -27,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

98

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

48 Acciones de la Unidad Plan Belgrano 33,2 86,0 0,0 0,0 33,2 86,0 0,5 8,6 159,5% 1617,6% 0,0% 0,0% 1,5% 10,0% 1,5% 10,0%

50 Coordinación de Proyectos Sociocomunitarios 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 7,7 0,0% 3,8% 3,8%

52 Argentina 2030-"Pensando en Nuestro Futuro" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59 Acciones del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos 3.170,3 0,0 0,0 0,0 3.170,3 0,0 10,2 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 0,3% 0,3%

347 Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos 0,0 2.476,9 0,0 0,0 0,0 2.476,9 0,0 326,7 0,0% 13,2% 13,2%

8 Actividad Común a los Programas 70, 71 y 72 0,0 307,9 0,0 188,0 0,0 495,9 0,0 139,4 61,1% 45,3% 28,1%

70 Formulación y Ejecución de Planes y Programas inherentes a Contenidos 0,0 635,4 0,0 -41,5 0,0 593,9 0,0 73,2 -6,5% 11,5% 12,3%

71 Formulación de Iniciativas para la Implementación de Contenidos en Parques Temáticos 0,0 725,1 0,0 -97,2 0,0 627,9 0,0 54,3 -13,4% 7,5% 8,6%

72 Formulación de Iniciativas para la Implementación de Expresiones Federales 0,0 808,5 0,0 -49,3 0,0 759,2 0,0 59,9 -6,1% 7,4% 7,9%

26 Ministerio de Modernización 708,0 2.055,0 0,0 0,0 708,0 2.055,0 55,7 297,7 190,2% 434,9% 0,0% 0,0% 7,9% 14,5% 7,9% 14,5%

366 Ministerio de Modernización 708,0 2.055,0 0,0 0,0 708,0 2.055,0 55,7 297,7 190,2% 434,9% 0,0% 0,0% 7,9% 14,5% 7,9% 14,5%

1 Actividades Centrales 222,2 425,9 0,0 -44,7 222,2 381,1 18,5 102,5 91,7% 454,9% 0,0% -10,5% 8,3% 24,1% 8,3% 26,9%

17 Modernización de la Gestión Pública 365,6 0,0 0,0 0,0 365,6 0,0 32,8 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 9,0% 9,0%

20 Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público 120,3 0,0 0,0 0,0 120,3 0,0 4,4 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 3,7% 3,7%

21 Integración de la Infraestructura Tecnológica 0,0 338,9 0,0 0,0 0,0 338,9 0,0 30,5 0,0% 9,0% 9,0%

22 Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Público 0,0 626,1 0,0 33,0 0,0 659,1 0,0 101,7 5,3% 16,2% 15,4%

23 Impulso a la Iniciativa País Digital 0,0 159,5 0,0 0,0 0,0 159,5 0,0 12,5 0,0% 7,9% 7,9%

24 Fortalecimiento de la Gestión e Innovación Pública 0,0 193,5 0,0 0,0 0,0 193,5 0,0 18,6 0,0% 9,6% 9,6%

25 Modernización Administrativa 0,0 311,1 0,0 11,8 0,0 322,8 0,0 31,9 3,8% 10,3% 9,9%

30 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 50.417,8 57.493,8 0,0 3.580,8 50.417,8 61.074,7 3.100,4 14.218,1 14,0% 358,6% 0,0% 6,2% 6,1% 24,7% 6,1% 23,3%

108 Instituto Nacional del Agua 180,2 218,7 0,0 27,3 180,2 246,0 36,4 50,4 21,4% 38,5% 0,0% 12,5% 20,2% 23,0% 20,2% 20,5%

16 Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua 180,2 218,7 0,0 27,3 180,2 246,0 36,4 50,4 21,4% 38,5% 0,0% 12,5% 20,2% 23,0% 20,2% 20,5%

200 Registro Nacional de las Personas 2.452,6 3.320,5 0,0 0,0 2.452,6 3.320,5 428,2 703,7 35,4% 64,3% 0,0% 0,0% 17,5% 21,2% 17,5% 21,2%

16 Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional 2.452,6 3.320,5 0,0 0,0 2.452,6 3.320,5 428,2 703,7 35,4% 64,3% 0,0% 0,0% 17,5% 21,2% 17,5% 21,2%

201 Dirección Nacional de Migraciones 1.693,1 2.134,1 0,0 0,0 1.693,1 2.134,1 287,9 497,2 26,0% 72,7% 0,0% 0,0% 17,0% 23,3% 17,0% 23,3%

16 Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional 1.693,1 2.134,1 0,0 0,0 1.693,1 2.134,1 287,9 497,2 26,0% 72,7% 0,0% 0,0% 17,0% 23,3% 17,0% 23,3%

325 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios) 41.294,3 49.863,3 0,0 3.553,0 41.294,3 53.416,3 2.079,5 12.386,3 20,8% 495,6% 0,0% 7,1% 5,0% 24,8% 5,0% 23,2%

1 Actividades Centrales 948,2 1.725,8 0,0 2,8 948,2 1.728,6 129,8 150,1 82,0% 15,7% 0,0% 0,2% 13,7% 8,7% 13,7% 8,7%

99

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

7 Actividades Comunes a los Programas de Obras Públicas 49,8 123,7 0,0 -0,1 49,8 123,6 12,2 26,1 148,4% 113,9% 0,0% -0,1% 24,5% 21,1% 24,5% 21,1%

10 Actividades Comunes a los Programas de Vivienda 108,8 2.583,7 0,0 501,0 108,8 3.084,7 25,2 439,9 2275,6% 1645,9% 0,0% 19,4% 23,2% 17,0% 23,2% 14,3%

16 Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad 157,7 6.175,5 0,0 0,0 157,7 6.175,5 16,5 85,1 3815,5% 414,8% 0,0% 0,0% 10,5% 1,4% 10,5% 1,4%

17 Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios 419,6 654,6 0,0 -90,5 419,6 564,2 3,3 123,3 56,0% 3589,5% 0,0% -13,8% 0,8% 18,8% 0,8% 21,9%

19 Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional 1.217,3 6.803,3 0,0 3.452,7 1.217,3 10.255,9 171,5 2.062,5 458,9% 1102,3% 0,0% 50,8% 14,1% 30,3% 14,1% 20,1%

20 Planificación Territorial de la Inversión Pública 0,0 76,8 0,0 0,0 0,0 76,8 0,0 5,9 0,0% 7,6% 7,6%

25 Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3 0,0 2,7 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 22,0% 22,0%

26 Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación 133,2 0,0 0,0 0,0 133,2 0,0 2,0 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 1,5% 1,5%

34 Iniciativas Complementarias de Interior 0,0 154,1 0,0 7,2 0,0 161,3 0,0 24,3 4,7% 15,8% 15,1%

37 Acciones del Programa "Hábitat Nación" 696,7 7.348,3 0,0 -136,9 696,7 7.211,4 9,7 3.200,8 954,7% 33028,8% 0,0% -1,9% 1,4% 43,6% 1,4% 44,4%

38 Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano 0,0 16.023,9 0,0 -364,1 0,0 15.659,8 0,0 3.729,3 -2,3% 23,3% 23,8%

45 Administración y Gestión del Complejo Terminal de Cargas 38,8 0,0 0,0 0,0 38,8 0,0 3,2 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 8,2% 8,2%

48 Relaciones con Provincias 20,4 0,0 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 0,0 -100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

65 Ejecución de Obras de Arquitectura 1.817,7 0,0 0,0 0,0 1.817,7 0,0 50,2 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 2,8% 2,8%

66 Prevención Sísmica 45,7 21,3 0,0 1,0 45,7 22,3 7,5 6,2 -53,4% -17,9% 0,0% 4,6% 16,5% 29,0% 16,5% 27,7%

67 Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social (BID Nº 2662/OC-AR, BID Nº 3458/OC-AR, FONPLATA AR Nº 21/2014... 967,4 0,0 0,0 0,0 967,4 0,0 347,8 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 35,9% 35,9%

68 Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO" 12.484,3 0,0 0,0 0,0 12.484,3 0,0 173,4 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 1,4% 1,4%

69 Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica 3.530,7 0,0 0,0 0,0 3.530,7 0,0 0,0 0,0 -100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

70 Fortalecimiento Comunitario del Habitat 2.608,7 0,0 0,0 0,0 2.608,7 0,0 0,0 0,0 -100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

71 Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios 1.641,9 0,0 0,0 0,0 1.641,9 0,0 0,0 0,0 -100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

72 Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas 4.516,4 2.736,7 0,0 8,0 4.516,4 2.744,7 102,2 545,3 -39,4% 433,6% 0,0% 0,3% 2,3% 19,9% 2,3% 19,9%

73 Recursos Hídricos 424,5 3.670,7 0,0 -28,8 424,5 3.641,9 61,1 1.523,3 764,7% 2391,5% 0,0% -0,8% 14,4% 41,5% 14,4% 41,8%

83 Desarrollo de la Infraestructura Productiva (BID Nº 2185, Nº 2929 y Nº 2655 y CAF Nº 7352; Nº 8026, N° 8653 y S/N) 1.530,4 0,0 0,0 0,0 1.530,4 0,0 184,3 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 12,0% 12,0%

85 Acc el Des del Norte Grande (BID 1843, 1851, 2776 y 2698, CAF 6568, 7864, 8028; 8593; 8640 y BIRF 7991, 7992 y8032 4.999,1 0,0 0,0 0,0 4.999,1 0,0 585,4 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 11,7% 11,7%

86 Apoyo para el Dessarrollo de Infraestructura Urbana en Munic 205,9 283,7 0,0 0,0 205,9 283,7 0,2 38,4 37,8% 18397,5% 0,0% 0,0% 0,1% 13,5% 0,1% 13,5%

87 Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa (BID Nº 1966/OC-2, BID Nº 2424/OC-AR, BID Nº 2940/OC-AR 0,0 63,9 0,0 200,7 0,0 264,7 0,0 165,9 313,9% 259,4% 62,7%

88 Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria 672,3 0,0 0,0 0,0 672,3 0,0 35,0 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 5,2% 5,2%

100

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

89 Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (BID Nº 1966 y Nº 2424 y S/N y CAF Nº 7908) 1.153,5 0,0 0,0 0,0 1.153,5 0,0 72,9 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 6,3% 6,3%

94 Asistencia Financiera a Empresas Públicas 893,0 1.417,3 0,0 0,0 893,0 1.417,3 83,3 259,9 58,7% 211,9% 0,0% 0,0% 9,3% 18,3% 9,3% 18,3%

612 Tribunal de Tasaciones de la Nación 46,4 52,3 0,0 0,0 46,4 52,3 7,8 11,3 12,7% 43,7% 0,0% 0,0% 16,9% 21,5% 16,9% 21,5%

54 Tasación de Bienes 46,4 52,3 0,0 0,0 46,4 52,3 7,8 11,3 12,7% 43,7% 0,0% 0,0% 16,9% 21,5% 16,9% 21,5%

613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 4.669,7 1.820,2 0,0 0,6 4.669,7 1.820,8 244,1 549,2 -61,0% 124,9% 0,0% 0,0% 5,2% 30,2% 5,2% 30,2%

20 Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento 4.669,7 1.820,2 0,0 0,6 4.669,7 1.820,8 244,1 549,2 -61,0% 124,9% 0,0% 0,0% 5,2% 30,2% 5,2% 30,2%

656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas 81,5 84,7 0,0 0,0 81,5 84,7 16,4 20,1 4,0% 22,5% 0,0% 0,0% 20,1% 23,7% 20,1% 23,7%

17 Control de Seguridad de Presas 81,5 84,7 0,0 0,0 81,5 84,7 16,4 20,1 4,0% 22,5% 0,0% 0,0% 20,1% 23,7% 20,1% 23,7%

35 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 6.325,6 8.274,1 0,0 0,0 6.325,6 8.274,1 1.356,4 1.721,8 30,8% 26,9% 0,0% 0,0% 21,4% 20,8% 21,4% 20,8%

307 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 6.325,6 8.274,1 0,0 0,0 6.325,6 8.274,1 1.356,4 1.721,8 30,8% 26,9% 0,0% 0,0% 21,4% 20,8% 21,4% 20,8%

1 Actividades Centrales 1.185,9 1.310,0 0,0 12,1 1.185,9 1.322,1 167,2 249,8 10,5% 49,4% 0,0% 0,9% 14,1% 19,1% 14,1% 18,9%

2 Actividades Comunes a los Programas 16, 19, 22 y 23 2.945,9 4.396,3 0,0 -6,2 2.945,9 4.390,1 830,1 1.101,3 49,2% 32,7% 0,0% -0,1% 28,2% 25,0% 28,2% 25,1%

16 Acciones Diplomáticas de Política Exterior 698,3 808,0 0,0 -6,2 698,3 801,8 134,0 164,3 15,7% 22,6% 0,0% -0,8% 19,2% 20,3% 19,2% 20,5%

17 Registro y Sostenimiento de Cultos 134,0 169,8 0,0 0,0 134,0 169,8 28,2 34,2 26,7% 21,3% 0,0% 0,0% 21,1% 20,2% 21,1% 20,1%

18 Comisión Cascos Blancos 33,3 42,8 0,0 0,0 33,3 42,8 3,1 5,9 28,6% 89,2% 0,0% 0,0% 9,4% 13,9% 9,4% 13,9%

19 Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales 405,8 1.006,1 0,0 0,3 405,8 1.006,5 90,5 107,9 147,9% 19,2% 0,0% 0,0% 22,3% 10,7% 22,3% 10,7%

20 Desarrollo del Plan Antártico 251,8 183,5 0,0 0,0 251,8 183,5 32,9 36,0 -27,1% 9,3% 0,0% 0,0% 13,1% 19,6% 13,1% 19,6%

22 Promoción de la Cooperación Internacional 77,1 86,5 0,0 0,0 77,1 86,5 5,1 11,9 12,3% 132,1% 0,0% 0,0% 6,7% 13,7% 6,7% 13,7%

23 Acciones Diplomáticas para la Promoción del Reclamo Argentino de Reconocimiento de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas 42,3 75,3 0,0 0,0 42,3 75,3 8,8 10,5 77,9% 19,8% 0,0% 0,0% 20,7% 14,0% 20,7% 14,0%

92 Cuotas y Contribuciones a Organismos Internacionales 551,2 195,7 0,0 0,0 551,2 195,7 56,5 0,0 -64,5% -100,0% 0,0% 0,0% 10,3% 0,0% 10,3% 0,0%

40 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 13.243,4 18.621,3 0,0 50,0 13.243,4 18.671,3 2.474,0 3.535,1 40,6% 42,9% 0,0% 0,3% 18,7% 19,0% 18,7% 18,9%

118 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 163,4 148,4 0,0 0,0 163,4 148,4 12,6 25,0 -9,2% 98,6% 0,0% 0,0% 7,7% 16,9% 7,7% 16,9%

16 Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas 163,4 148,4 0,0 0,0 163,4 148,4 12,6 25,0 -9,2% 98,6% 0,0% 0,0% 7,7% 16,9% 7,7% 16,9%

202 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 123,7 131,3 0,0 0,0 123,7 131,3 22,8 39,8 6,2% 74,6% 0,0% 0,0% 18,4% 30,3% 18,4% 30,3%

16 Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 123,7 131,3 0,0 0,0 123,7 131,3 22,8 39,8 6,2% 74,6% 0,0% 0,0% 18,4% 30,3% 18,4% 30,3%

206 Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 22,9 27,8 0,0 0,0 22,9 27,8 3,0 2,0 21,2% -31,8% 0,0% 0,0% 13,0% 7,3% 13,0% 7,3%

16 Promoción Internacional de los Derechos Humanos 22,9 27,8 0,0 0,0 22,9 27,8 3,0 2,0 21,2% -31,8% 0,0% 0,0% 13,0% 7,3% 13,0% 7,3%

208 Agencia Nacional de Materiales Controlados 0,0 63,5 0,0 0,0 0,0 63,5 0,0 2,8 0,0% 4,4% 4,4%

101

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

16 Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas 0,0 63,5 0,0 0,0 0,0 63,5 0,0 2,8 0,0% 4,4% 4,4%

331 Servicio Penitenciario Federal 8.947,8 12.310,1 0,0 0,0 8.947,8 12.310,1 2.047,0 2.925,7 37,6% 42,9% 0,0% 0,0% 22,9% 23,8% 22,9% 23,8%

1 Actividades Centrales 736,5 1.327,9 0,0 -4,0 736,5 1.323,9 156,4 244,0 80,3% 56,0% 0,0% -0,3% 21,2% 18,4% 21,2% 18,4%

16 Seguridad y Rehabilitación del Interno 4.976,2 6.085,0 0,0 4,0 4.976,2 6.089,0 1.069,1 1.582,3 22,3% 48,0% 0,0% 0,1% 21,5% 26,0% 21,5% 26,0%

17 Pagos a Retirados y Pensionados 3.001,1 4.547,1 0,0 0,0 3.001,1 4.547,1 745,5 1.033,7 51,5% 38,7% 0,0% 0,0% 24,8% 22,7% 24,8% 22,7%

25 Formación y Capacitación 234,0 350,1 0,0 0,0 234,0 350,1 76,0 65,7 49,6% -13,6% 0,0% 0,0% 32,5% 18,8% 32,5% 18,8%

332 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios) 3.032,1 4.979,6 0,0 50,0 3.032,1 5.029,6 213,0 313,3 64,2% 47,0% 0,0% 1,0% 7,0% 6,3% 7,0% 6,2%

1 Actividades Centrales 424,7 710,9 0,0 0,0 424,7 710,9 38,1 91,4 67,4% 140,1% 0,0% 0,0% 9,0% 12,9% 9,0% 12,9%

4 Actividad Común a los Programas 18 y 23 18,2 23,2 0,0 0,0 18,2 23,2 5,4 6,0 27,2% 10,5% 0,0% 0,0% 29,9% 25,9% 29,9% 25,9%

18 Política e Infraestructura Penitenciaria 1.095,1 2.808,8 0,0 0,0 1.095,1 2.808,8 9,0 26,0 156,5% 188,1% 0,0% 0,0% 0,8% 0,9% 0,8% 0,9%

19 Regulación y Control Registral 270,4 259,8 0,0 0,0 270,4 259,8 50,0 65,0 -3,9% 30,1% 0,0% 0,0% 18,5% 25,0% 18,5% 25,0%

21 Defensa y Representación Jurídica y Notarial del Estado 126,1 132,1 0,0 0,0 126,1 132,1 21,5 24,0 4,8% 11,2% 0,0% 0,0% 17,1% 18,1% 17,1% 18,1%

23 Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial 133,5 271,7 0,0 0,0 133,5 271,7 18,5 22,5 103,5% 21,7% 0,0% 0,0% 13,9% 8,3% 13,9% 8,3%

26 Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 717,6 607,5 0,0 50,0 717,6 657,5 39,7 55,7 -15,3% 40,2% 0,0% 8,2% 5,5% 9,2% 5,5% 8,5%

27 Controles Anticorrupción 23,3 67,8 0,0 0,0 23,3 67,8 4,0 5,8 191,3% 44,2% 0,0% 0,0% 17,4% 8,6% 17,4% 8,6%

30 Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas 56,5 0,0 0,0 0,0 56,5 0,0 8,1 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 14,3% 14,3%

32 Protección de Víctimas de Violencias 45,2 62,2 0,0 0,0 45,2 62,2 14,6 10,4 37,7% -28,3% 0,0% 0,0% 32,2% 16,8% 32,2% 16,8%

36 Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad 23,3 11,9 0,0 0,0 23,3 11,9 4,0 2,8 -48,8% -31,5% 0,0% 0,0% 17,3% 23,2% 17,3% 23,2%

38 Formación Universitaria en Derechos Humanos 98,3 23,5 0,0 0,0 98,3 23,5 0,0 3,6 -76,1% 0,0% 0,0% 0,0% 15,1% 0,0% 15,1%

334 Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal 839,8 960,6 0,0 0,0 839,8 960,6 155,8 226,4 14,4% 45,4% 0,0% 0,0% 18,5% 23,6% 18,5% 23,6%

24 Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos 839,8 960,6 0,0 0,0 839,8 960,6 155,8 226,4 14,4% 45,4% 0,0% 0,0% 18,5% 23,6% 18,5% 23,6%

41 Ministerio de Seguridad 74.437,3 97.472,6 250,0 326,3 74.687,3 97.798,9 16.017,8 21.122,9 30,9% 31,9% 0,3% 0,3% 21,5% 21,7% 21,4% 21,6%

250 Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina 13.384,2 19.795,6 0,0 0,0 13.384,2 19.795,6 3.086,4 4.436,0 47,9% 43,7% 0,0% 0,0% 23,1% 22,4% 23,1% 22,4%

18 Administración de Beneficios Previsionales 13.384,2 19.795,6 0,0 0,0 13.384,2 19.795,6 3.086,4 4.436,0 47,9% 43,7% 0,0% 0,0% 23,1% 22,4% 23,1% 22,4%

326 Policía Federal Argentina 23.220,3 22.083,3 0,0 0,0 23.220,3 22.083,3 4.864,3 4.509,6 -4,9% -7,3% 0,0% 0,0% 20,9% 20,4% 20,9% 20,4%

1 Actividades Centrales 4.060,5 4.604,1 51,4 17,9 4.111,9 4.622,0 821,1 1.247,8 13,4% 52,0% 1,3% 0,4% 20,2% 27,1% 20,0% 27,0%

22 Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina 1.053,8 1.439,7 0,0 0,0 1.053,8 1.439,7 267,0 225,0 36,6% -15,7% 0,0% 0,0% 25,3% 15,6% 25,3% 15,6%

23 Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina 1.229,7 1.943,6 0,0 0,0 1.229,7 1.943,6 230,8 315,7 58,1% 36,8% 0,0% 0,0% 18,8% 16,2% 18,8% 16,2%

102

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

28 Seguridad Federal 4.262,1 7.732,8 -5,0 -3,0 4.257,1 7.729,8 975,5 1.599,8 81,4% 64,0% -0,1% 0,0% 22,9% 20,7% 22,9% 20,7%

29 Seguridad Federal en el Área Metropolitana 11.402,3 5.476,5 -18,0 -14,9 11.384,3 5.461,6 2.310,9 933,3 -52,0% -59,6% -0,2% -0,3% 20,3% 17,0% 20,3% 17,1%

30 Servicio de Bomberos 1.212,0 886,6 -28,4 0,0 1.183,6 886,6 259,0 188,0 -26,8% -27,4% -2,3% 0,0% 21,4% 21,2% 21,9% 21,2%

343 Ministerio de Seguridad 2.495,6 4.322,5 250,0 326,3 2.745,6 4.648,8 140,6 296,0 73,2% 110,5% 10,0% 7,5% 5,6% 6,8% 5,1% 6,4%

1 Actividades Centrales 436,7 587,7 0,0 -95,8 436,7 491,9 42,9 86,9 34,6% 102,3% 0,0% -16,3% 9,8% 14,8% 9,8% 17,7%

38 Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad 888,6 1.033,7 0,0 -240,3 888,6 793,4 44,5 63,9 16,3% 43,4% 0,0% -23,2% 5,0% 6,2% 5,0% 8,0%

39 Políticas de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos 0,0 30,1 0,0 -1,4 0,0 28,7 0,0 0,6 -4,6% 1,9% 2,0%

41 Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito Organizado 316,0 500,3 0,0 -26,0 316,0 474,3 40,6 59,6 58,3% 46,8% 0,0% -5,2% 12,9% 11,9% 12,9% 12,6%

42 Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas 40,9 69,7 0,0 -1,5 40,9 68,2 7,0 9,7 70,2% 39,5% 0,0% -2,1% 17,0% 13,9% 17,0% 14,2%

43 Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres 793,5 1.467,6 250,0 -3,7 1.043,5 1.463,9 2,9 37,1 85,0% 1185,9% 31,5% -0,3% 0,4% 2,5% 0,3% 2,5%

44 Acciones de Formación y Capacitación 19,9 79,3 0,0 0,0 19,9 79,3 2,7 5,9 299,0% 121,7% 0,0% 0,0% 13,3% 7,4% 13,3% 7,4%

45 Políticas de Seguridad Interior 0,0 94,4 0,0 123,6 0,0 218,0 0,0 26,1 130,9% 27,6% 12,0%

46 Coordinación de Políticas de Seguridad en Fronteras 0,0 136,8 0,0 -9,9 0,0 126,9 0,0 0,4 -7,2% 0,3% 0,3%

47 Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico 0,0 33,9 0,0 -6,4 0,0 27,4 0,0 4,5 -19,0% 13,2% 16,3%

48 Políticas de Emergencia en Seguridad Pública 0,0 288,9 0,0 587,8 0,0 876,7 0,0 1,4 203,5% 0,5% 0,2%

92 Administración del Fondo Permanente de Recompensas 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 -5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

375 Gendarmería Nacional 20.667,3 30.005,8 0,0 0,0 20.667,3 30.005,8 4.745,4 6.969,4 45,2% 46,9% 0,0% 0,0% 23,0% 23,2% 23,0% 23,2%

1 Actividades Centrales 2.046,3 3.232,6 0,0 5,1 2.046,3 3.237,7 618,7 764,6 58,0% 23,6% 0,0% 0,2% 30,2% 23,7% 30,2% 23,6%

41 Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional 1.923,6 2.957,8 0,0 0,0 1.923,6 2.957,8 528,5 610,8 53,8% 15,6% 0,0% 0,0% 27,5% 20,7% 27,5% 20,7%

42 Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional 784,9 1.250,3 0,0 0,0 784,9 1.250,3 79,0 100,9 59,3% 27,7% 0,0% 0,0% 10,1% 8,1% 10,1% 8,1%

43 Atención de Pasividades de la Gendarmería Nacional 2.595,1 4.488,7 0,0 0,0 2.595,1 4.488,7 559,9 1.204,2 73,0% 115,1% 0,0% 0,0% 21,6% 26,8% 21,6% 26,8%

44 Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales 42,1 252,6 0,0 0,0 42,1 252,6 2,4 8,8 499,7% 261,5% 0,0% 0,0% 5,8% 3,5% 5,8% 3,5%

48 Seguridad en Fronteras 7.335,8 10.109,0 0,0 17,0 7.335,8 10.126,0 2.025,2 2.941,2 37,8% 45,2% 0,0% 0,2% 27,6% 29,1% 27,6% 29,0%

49 Operaciones Complementarias de Seguridad Interior 5.939,6 7.715,0 0,0 -22,1 5.939,6 7.692,9 931,6 1.338,9 29,9% 43,7% 0,0% -0,3% 15,7% 17,4% 15,7% 17,4%

380 Prefectura Naval Argentina 12.460,9 18.015,7 0,0 0,0 12.460,9 18.015,7 2.739,9 4.274,5 44,6% 56,0% 0,0% 0,0% 22,0% 23,7% 22,0% 23,7%

1 Actividades Centrales 1.326,3 1.964,3 0,0 -3,4 1.326,3 1.960,9 269,6 425,7 48,1% 57,9% 0,0% -0,2% 20,3% 21,7% 20,3% 21,7%

31 Policía de Seguridad de la Navegación 7.358,1 9.525,9 -0,9 -3,8 7.357,2 9.522,1 1.579,3 2.214,2 29,5% 40,2% 0,0% 0,0% 21,5% 23,2% 21,5% 23,3%

103

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

32 Pasividades de la Prefectura Naval Argentina 1.711,7 3.437,1 0,0 0,0 1.711,7 3.437,1 386,4 864,0 100,8% 123,6% 0,0% 0,0% 22,6% 25,1% 22,6% 25,1%

36 Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina 319,4 458,2 0,0 0,0 319,4 458,2 71,4 102,7 43,4% 43,8% 0,0% 0,0% 22,3% 22,4% 22,3% 22,4%

37 Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina 765,7 1.261,0 0,9 7,1 766,6 1.268,2 199,9 311,1 64,7% 55,6% 0,1% 0,6% 26,1% 24,7% 26,1% 24,5%

39 Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación 121,2 174,0 0,0 0,0 121,2 174,0 27,0 39,1 43,6% 44,7% 0,0% 0,0% 22,3% 22,5% 22,3% 22,5%

40 Operaciones Complementarias de Seguridad Interior 633,5 893,1 0,0 0,0 633,5 893,1 155,0 249,6 41,0% 61,0% 0,0% 0,0% 24,5% 27,9% 24,5% 27,9%

41 Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación 224,8 302,0 0,0 0,0 224,8 302,0 51,2 68,1 34,3% 32,9% 0,0% 0,0% 22,8% 22,5% 22,8% 22,5%

382 Policía de Seguridad Aeroportuaria 2.208,9 3.249,7 0,0 0,0 2.208,9 3.249,7 441,2 637,4 47,1% 44,5% 0,0% 0,0% 20,0% 19,6% 20,0% 19,6%

1 Actividades Centrales 391,1 385,9 0,0 0,0 391,1 385,9 82,4 119,9 -1,3% 45,5% 0,0% 0,0% 21,1% 31,1% 21,1% 31,1%

23 Seguridad Aeroportuaria 1.753,6 2.745,2 0,0 0,0 1.753,6 2.745,2 351,5 500,3 56,5% 42,3% 0,0% 0,0% 20,0% 18,2% 20,0% 18,2%

24 Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria 64,2 118,6 0,0 0,0 64,2 118,6 7,2 17,2 84,7% 137,7% 0,0% 0,0% 11,3% 14,5% 11,3% 14,5%

45 Ministerio de Defensa 67.784,2 94.031,9 0,0 0,0 67.784,2 94.031,9 13.766,4 19.604,1 38,7% 42,4% 0,0% 0,0% 20,3% 20,8% 20,3% 20,8%

370 Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 2.813,8 3.304,0 0,0 30,0 2.813,8 3.334,0 256,3 189,3 17,4% -26,1% 0,0% 0,9% 9,1% 5,7% 9,1% 5,7%

16 Conducción y Planificación para la Defensa 859,6 1.210,1 0,0 30,0 859,6 1.240,1 84,9 137,0 40,8% 61,4% 0,0% 2,5% 9,9% 11,3% 9,9% 11,0%

18 Mantenimiento y Producción para la Defensa 1.624,8 1.586,2 0,0 0,0 1.624,8 1.586,2 147,4 0,0 -2,4% -100,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 9,1% 0,0%

21 Formación y Capacitación 63,0 99,3 0,0 0,0 63,0 99,3 3,1 18,1 57,7% 490,7% 0,0% 0,0% 4,9% 18,2% 4,9% 18,2%

22 Servicios de Hidrografía 247,2 336,5 0,0 0,0 247,2 336,5 19,8 32,3 36,1% 63,1% 0,0% 0,0% 8,0% 9,6% 8,0% 9,6%

24 Apoyo a la Actividad Aérea Nacional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98 Transferencias Varias 19,2 71,9 0,0 0,0 19,2 71,9 1,1 2,0 274,0% 77,4% 0,0% 0,0% 5,8% 2,8% 5,8% 2,8%

371 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 1.227,9 1.838,7 0,0 0,0 1.227,9 1.838,7 224,7 145,2 49,7% -35,4% 0,0% 0,0% 18,3% 7,9% 18,3% 7,9%

1 Actividades Centrales 158,7 201,3 0,0 0,0 158,7 201,3 13,9 24,2 26,8% 73,7% 0,0% 0,0% 8,8% 12,0% 8,8% 12,0%

16 Planeamiento Militar Conjunto 119,3 125,6 0,0 0,0 119,3 125,6 7,4 8,7 5,4% 17,9% 0,0% 0,0% 6,2% 6,9% 6,2% 6,9%

17 Fuerzas de Paz 348,0 681,4 0,0 0,0 348,0 681,4 43,7 26,8 95,8% -38,6% 0,0% 0,0% 12,5% 3,9% 12,5% 3,9%

18 Producción de Medicamentos en Laboratorios Militares 18,3 30,0 0,0 0,0 18,3 30,0 2,0 2,5 63,5% 26,1% 0,0% 0,0% 10,8% 8,3% 10,8% 8,3%

19 Formación y Capacitación 57,4 78,8 0,0 0,0 57,4 78,8 6,4 8,3 37,3% 30,1% 0,0% 0,0% 11,1% 10,5% 11,1% 10,5%

20 Sostén Logístico Antártico 500,6 689,8 0,0 0,0 500,6 689,8 151,3 73,9 37,8% -51,2% 0,0% 0,0% 30,2% 10,7% 30,2% 10,7%

21 Planeamiento y Conducción de Operaciones y de Adiestramiento Militar Conjunto 25,6 31,8 0,0 0,0 25,6 31,8 0,0 0,8 24,1% 1895,3% 0,0% 0,0% 0,2% 2,6% 0,2% 2,6%

372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas 266,8 355,7 0,0 0,0 266,8 355,7 47,1 63,7 33,3% 35,5% 0,0% 0,0% 17,6% 17,9% 17,6% 17,9%

104

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

17 Desarrollo Tecnológico para la Defensa 266,8 355,7 0,0 0,0 266,8 355,7 47,1 63,7 33,3% 35,5% 0,0% 0,0% 17,6% 17,9% 17,6% 17,9%

374 Estado Mayor General del Ejercito 23.285,0 30.949,1 0,0 -30,0 23.285,0 30.919,1 4.600,4 6.035,0 32,9% 31,2% 0,0% -0,1% 19,8% 19,5% 19,8% 19,5%

1 Actividades Centrales 2.750,4 3.703,1 0,0 0,0 2.750,4 3.703,1 585,7 648,9 34,6% 10,8% 0,0% 0,0% 21,3% 17,5% 21,3% 17,5%

16 Alistamiento Operacional del Ejército 14.820,4 18.754,5 0,0 -30,0 14.820,4 18.724,5 2.959,3 3.860,9 26,5% 30,5% 0,0% -0,2% 20,0% 20,6% 20,0% 20,6%

17 Formación y Capacitación 3.278,2 4.667,4 0,0 0,0 3.278,2 4.667,4 584,1 879,2 42,4% 50,5% 0,0% 0,0% 17,8% 18,8% 17,8% 18,8%

18 Asistencia Sanitaria 2.087,6 3.094,9 0,0 0,0 2.087,6 3.094,9 411,9 543,2 48,3% 31,9% 0,0% 0,0% 19,7% 17,5% 19,7% 17,5%

19 Remonta y Veterinaria 223,8 355,5 0,0 0,0 223,8 355,5 43,2 62,6 58,9% 44,9% 0,0% 0,0% 19,3% 17,6% 19,3% 17,6%

20 Sastrería Militar 74,6 93,4 0,0 0,0 74,6 93,4 14,2 18,1 25,1% 27,3% 0,0% 0,0% 19,1% 19,4% 19,1% 19,4%

24 Sostenimiento Operacional 50,0 280,2 0,0 0,0 50,0 280,2 1,8 22,0 460,4% 1111,5% 0,0% 0,0% 3,6% 7,9% 3,6% 7,9%

376 Subsecreataría del Servicio Logístico de la Defensa 129,0 214,6 0,0 0,0 129,0 214,6 1,1 3,0 66,4% 164,9% 0,0% 0,0% 0,9% 1,4% 0,9% 1,4%

23 Logística de la Defensa 129,0 214,6 0,0 0,0 129,0 214,6 1,1 3,0 66,4% 164,9% 0,0% 0,0% 0,9% 1,4% 0,9% 1,4%

379 Estado Mayor General de la Armada 11.111,9 14.989,4 0,0 0,0 11.111,9 14.989,4 2.308,2 3.459,0 34,9% 49,9% 0,0% 0,0% 20,8% 23,1% 20,8% 23,1%

1 Actividades Centrales 1.863,3 2.569,8 0,0 25,0 1.863,3 2.594,8 446,2 683,8 37,9% 53,3% 0,0% 1,0% 23,9% 26,6% 23,9% 26,4%

16 Alistamiento Operacional de la Armada 6.428,6 8.519,2 0,0 -25,0 6.428,6 8.494,2 1.223,2 1.891,7 32,5% 54,7% 0,0% -0,3% 19,0% 22,2% 19,0% 22,3%

17 Sanidad Naval 846,7 1.164,6 0,0 0,0 846,7 1.164,6 242,6 320,9 37,5% 32,3% 0,0% 0,0% 28,7% 27,6% 28,7% 27,6%

18 Formación y Capacitación 1.750,7 2.412,0 0,0 0,0 1.750,7 2.412,0 333,6 492,3 37,8% 47,6% 0,0% 0,0% 19,1% 20,4% 19,1% 20,4%

19 Hidrografía Naval 114,1 163,5 0,0 0,0 114,1 163,5 42,2 47,5 43,3% 12,6% 0,0% 0,0% 36,9% 29,0% 36,9% 29,0%

20 Transportes Navales 96,8 120,6 0,0 0,0 96,8 120,6 20,3 22,8 24,6% 11,9% 0,0% 0,0% 21,0% 18,9% 21,0% 18,9%

24 Sostenimiento Operacional 11,8 39,7 0,0 0,0 11,8 39,7 0,0 0,0 237,8% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

381 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 10.055,9 14.574,7 0,0 0,0 10.055,9 14.574,7 2.114,6 3.356,3 44,9% 58,7% 0,0% 0,0% 21,0% 23,0% 21,0% 23,0%

1 Actividades Centrales 1.587,1 2.153,3 0,0 0,0 1.587,1 2.153,3 337,5 518,4 35,7% 53,6% 0,0% 0,0% 21,3% 24,1% 21,3% 24,1%

16 Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea 4.864,1 7.408,3 0,0 0,0 4.864,1 7.408,3 976,4 1.820,3 52,3% 86,4% 0,0% 0,0% 20,1% 24,6% 20,1% 24,6%

17 Transporte Aéreo de Fomento 174,7 560,0 0,0 0,0 174,7 560,0 41,1 47,0 220,6% 14,2% 0,0% 0,0% 23,5% 8,4% 23,5% 8,4%

18 Control de Tránsito Aéreo 601,2 366,0 0,0 0,0 601,2 366,0 145,1 123,4 -39,1% -15,0% 0,0% 0,0% 24,1% 33,7% 24,1% 33,7%

19 Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea 1.116,4 1.563,6 0,0 0,0 1.116,4 1.563,6 230,4 303,4 40,1% 31,7% 0,0% 0,0% 20,6% 19,4% 20,6% 19,4%

20 Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea 1.550,8 2.229,6 0,0 0,0 1.550,8 2.229,6 346,7 469,1 43,8% 35,3% 0,0% 0,0% 22,4% 21,0% 22,4% 21,0%

23 Servicio Meteorológico Nacional 105,2 149,5 0,0 0,0 105,2 149,5 32,9 43,8 42,0% 33,2% 0,0% 0,0% 31,2% 29,3% 31,2% 29,3%

24 Sostenimiento Operacional 56,3 144,5 0,0 0,0 56,3 144,5 4,6 31,0 156,6% 575,7% 0,0% 0,0% 8,1% 21,4% 8,1% 21,4%

105

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

450 Instituto Geográfico Nacional 164,5 255,2 0,0 0,0 164,5 255,2 30,3 32,1 55,2% 6,1% 0,0% 0,0% 18,4% 12,6% 18,4% 12,6%

16 Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional 164,5 255,2 0,0 0,0 164,5 255,2 30,3 32,1 55,2% 6,1% 0,0% 0,0% 18,4% 12,6% 18,4% 12,6%

451 Dirección General de Fabricaciones Militares 2.455,9 2.465,1 0,0 0,0 2.455,9 2.465,1 404,4 556,0 0,4% 37,5% 0,0% 0,0% 16,5% 22,6% 16,5% 22,6%

16 Producción y Comercialización de Bienes y Servicios 2.455,9 2.465,1 0,0 0,0 2.455,9 2.465,1 404,4 556,0 0,4% 37,5% 0,0% 0,0% 16,5% 22,6% 16,5% 22,6%

452 Servicio Meteorológico Nacional 309,6 530,9 0,0 0,0 309,6 530,9 79,4 111,3 71,5% 40,2% 0,0% 0,0% 25,6% 21,0% 25,6% 21,0%

16 Servicios de Meteorología Nacional 309,6 530,9 0,0 0,0 309,6 530,9 79,4 111,3 71,5% 40,2% 0,0% 0,0% 25,6% 21,0% 25,6% 21,0%

470 Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares 15.963,9 24.554,5 0,0 0,0 15.963,9 24.554,5 3.700,0 5.653,1 53,8% 52,8% 0,0% 0,0% 23,2% 23,0% 23,2% 23,0%

16 Prestaciones de Previsión Social 15.963,9 24.554,5 0,0 0,0 15.963,9 24.554,5 3.700,0 5.653,1 53,8% 52,8% 0,0% 0,0% 23,2% 23,0% 23,2% 23,0%

50 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 4.883,9 6.363,3 0,0 0,0 4.883,9 6.363,3 705,2 916,5 30,3% 30,0% 0,0% 0,0% 14,4% 14,4% 14,4% 14,4%

321 Instituto Nacional de Estadística y Censos 714,5 1.387,5 0,0 0,0 714,5 1.387,5 134,5 166,7 94,2% 23,9% 0,0% 0,0% 18,8% 12,0% 18,8% 12,0%

19 Servicio Estadístico 675,9 914,2 0,0 0,0 675,9 914,2 127,1 126,0 35,3% -0,9% 0,0% 0,0% 18,8% 13,8% 18,8% 13,8%

20 Censo Nacional Económico 15,8 165,7 0,0 0,0 15,8 165,7 2,9 34,3 945,5% 1070,4% 0,0% 0,0% 18,5% 20,7% 18,5% 20,7%

21 Censo Nacional Agropecuario 15,5 32,0 0,0 0,0 15,5 32,0 3,3 2,2 107,1% -33,2% 0,0% 0,0% 21,2% 6,8% 21,2% 6,8%

23 Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 7,3 275,7 0,0 0,0 7,3 275,7 1,3 4,3 3667,7% 242,5% 0,0% 0,0% 17,2% 1,6% 17,2% 1,6%

357 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 3.452,5 3.918,7 0,0 0,0 3.452,5 3.918,7 421,4 517,4 13,5% 22,8% 0,0% 0,0% 12,2% 13,2% 12,2% 13,2%

1 Actividades Centrales 1.934,8 1.973,6 0,0 0,0 1.934,8 1.973,6 281,6 321,8 2,0% 14,3% 0,0% 0,0% 14,6% 16,3% 14,6% 16,3%

12 Actividades Comunes a los Prog. de la Secretaría de Hacienda 13,3 15,0 0,0 0,0 13,3 15,0 4,5 4,6 13,3% 2,3% 0,0% 0,0% 34,0% 30,7% 34,0% 30,7%

18 Formulación y Ejecución de Políticas Económicas 443,3 936,4 0,0 0,0 443,3 936,4 30,3 45,9 111,2% 51,7% 0,0% 0,0% 6,8% 4,9% 6,8% 4,9%

22 Finanzas, Bancos y Seguros 281,1 157,9 0,0 0,0 281,1 157,9 22,4 19,5 -43,8% -13,2% 0,0% 0,0% 8,0% 12,3% 8,0% 12,3%

26 Administración Financiera 675,1 714,4 0,0 0,0 675,1 714,4 64,3 102,6 5,8% 59,6% 0,0% 0,0% 9,5% 14,4% 9,5% 14,4%

27 Administración de Política Tributaria 58,4 65,9 0,0 0,0 58,4 65,9 9,9 12,7 12,9% 27,9% 0,0% 0,0% 17,0% 19,3% 17,0% 19,3%

47 Coordinación Fiscal con las Provincias 46,5 55,4 0,0 0,0 46,5 55,4 8,2 10,2 19,1% 23,5% 0,0% 0,0% 17,7% 18,3% 17,7% 18,3%

602 Comisión Nacional de Valores 170,6 229,3 0,0 0,0 170,6 229,3 37,6 54,2 34,4% 44,1% 0,0% 0,0% 22,0% 23,6% 22,0% 23,6%

16 Control y Fiscalización de la Oferta Pública 170,6 229,3 0,0 0,0 170,6 229,3 37,6 54,2 34,4% 44,1% 0,0% 0,0% 22,0% 23,6% 22,0% 23,6%

603 Superintendencia de Seguros de la Nación 418,5 470,6 0,0 0,0 418,5 470,6 84,2 96,2 12,4% 14,2% 0,0% 0,0% 20,1% 20,4% 20,1% 20,4%

16 Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora 418,5 470,6 0,0 0,0 418,5 470,6 84,2 96,2 12,4% 14,2% 0,0% 0,0% 20,1% 20,4% 20,1% 20,4%

620 Tribunal Fiscal de la Nación 127,9 210,9 0,0 0,0 127,9 210,9 27,5 34,0 64,9% 23,7% 0,0% 0,0% 21,5% 16,1% 21,5% 16,1%

16 Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas 127,9 210,9 0,0 0,0 127,9 210,9 27,5 34,0 64,9% 23,7% 0,0% 0,0% 21,5% 16,1% 21,5% 16,1%

670 Unidad de Información Finaciera 113,5 146,3 0,0 0,0 113,5 146,3 19,8 48,0 28,9% 142,1% 0,0% 0,0% 17,5% 32,8% 17,5% 32,8%

106

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

37 Prevención del Lavado de Activos 113,5 146,3 0,0 0,0 113,5 146,3 19,8 48,0 28,9% 142,1% 0,0% 0,0% 17,5% 32,8% 17,5% 32,8%

51 Ministerio de Producción 9.926,6 9.577,5 0,0 0,0 9.926,6 9.577,5 1.265,0 1.634,9 -3,5% 29,2% 0,0% 0,0% 12,7% 17,1% 12,7% 17,1%

323 Comisión Nacional de Comercio Exterior 34,8 49,7 0,0 0,0 34,8 49,7 7,8 11,9 42,6% 52,1% 0,0% 0,0% 22,4% 23,9% 22,4% 23,9%

33 Análisis y Regul.de la Competencia Comercial Internacional 34,8 49,7 0,0 0,0 34,8 49,7 7,8 11,9 42,6% 52,1% 0,0% 0,0% 22,4% 23,9% 22,4% 23,9%

362 Ministerio de Producción 8.376,9 7.738,9 0,0 0,0 8.376,9 7.738,9 894,3 1.225,6 -7,6% 37,1% 0,0% 0,0% 10,7% 15,8% 10,7% 15,8%

1 Actividades Centrales 269,9 1.543,3 400,0 295,0 669,9 1.838,4 164,5 362,0 471,8% 120,1% 148,2% 19,1% 60,9% 23,5% 24,6% 19,7%

2 Actividades Comunes a los Programas de la Secretaría de Integración Productiva 0,0 28,6 0,0 17,3 0,0 45,9 0,0 12,8 60,3% 44,7% 27,9%

3 Actividades Comunes a los Programas de la Secretaría de Industria y Servicios 0,0 43,2 0,0 8,2 0,0 51,5 0,0 12,6 19,1% 29,3% 24,6%

4 Actividades Comunes a los Programas de la Secretaría de Emprendedores de la PyME 0,0 94,2 0,0 0,0 0,0 94,2 0,0 37,4 0,0% 39,7% 39,7%

6 Actividades Comunes a los Programas de la Secretaría de Comercio 10,0 39,3 0,0 0,5 10,0 39,8 0,2 5,8 292,8% 2605,8% 0,0% 1,3% 2,2% 14,9% 2,2% 14,7%

9 Actividades Comunes a los Programas 24 y 56 15,1 0,0 0,0 0,0 15,1 0,0 3,2 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 21,0% 21,0%

24 Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa 879,1 0,0 0,0 0,0 879,1 0,0 33,1 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 3,8% 3,8%

26 Definición de Políticas de Coordinación Económica y Mejoras de la Competitividad 2.466,4 0,0 0,0 0,0 2.466,4 0,0 16,6 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 0,7% 0,7%

27 Definición de Políticas de Comercio Exterior 395,3 487,2 -165,3 -99,2 230,0 388,0 29,7 49,4 23,3% 66,2% -41,8% -20,4% 7,5% 10,1% 12,9% 12,7%

28 Definición de Políticas de Comercio Interior 3.513,8 360,0 -234,7 -28,7 3.279,2 331,3 598,2 89,0 -89,8% -85,1% -6,7% -8,0% 17,0% 24,7% 18,2% 26,9%

31 Defensa de la Libre Competencia 88,1 151,2 0,0 -34,1 88,1 117,1 10,3 27,5 71,7% 166,5% 0,0% -22,5% 11,7% 18,2% 11,7% 23,5%

40 Integración Productiva para el Desarrollo Regional 0,0 34,2 0,0 -17,3 0,0 16,9 0,0 1,1 -50,5% 3,1% 6,3%

41 Fortalecimiento Institucional Productivo 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 15,8 0,0 1,9 0,0% 11,8% 11,8%

42 Fomento al Desarrollo Industrial 0,0 518,3 0,0 -0,1 0,0 518,2 0,0 118,0 0,0% 22,8% 22,8%

43 Gestión Productiva 0,0 211,9 0,0 -46,4 0,0 165,5 0,0 9,4 -21,9% 4,5% 5,7%

44 Fomento al Desarrollo Tecnológico 0,0 56,0 0,0 -6,7 0,0 49,3 0,0 5,8 -12,0% 10,4% 11,8%

45 Promoción de la Productividad y Competitividad PyME 0,0 280,7 0,0 80,0 0,0 360,7 0,0 50,9 28,5% 18,1% 14,1%

46 Acciones para el Desarrollo de Emprendedores 0,0 692,1 0,0 -79,8 0,0 612,3 0,0 55,7 -11,5% 8,0% 9,1%

47 Financiamiento de la Producción 0,0 1.127,3 0,0 -26,4 0,0 1.100,9 0,0 17,7 -2,3% 1,6% 1,6%

48 Definición de Políticas de Transformación Productiva 0,0 240,4 0,0 -62,3 0,0 178,1 0,0 55,6 -25,9% 23,1% 31,2%

49 Financiamiento de Actividades Productivas 0,0 1.815,0 0,0 0,0 0,0 1.815,0 0,0 312,9 0,0% 17,2% 17,2%

56 Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria 739,1 0,0 0,0 0,0 739,1 0,0 38,6 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 5,2% 5,2%

107

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial 1.307,4 1.500,6 0,0 0,0 1.307,4 1.500,6 307,5 323,8 14,8% 5,3% 0,0% 0,0% 23,5% 21,6% 23,5% 21,6%

1 Actividades Centrales 0,0 212,0 0,0 -13,4 0,0 198,6 0,0 30,4 -6,3% 14,3% 15,3%

16 Desarrollo, Innovación y Optimización de los Procesos Industriales 1.307,4 1.234,3 0,0 13,4 1.307,4 1.247,7 307,5 293,0 -5,6% -4,7% 0,0% 1,1% 23,5% 23,7% 23,5% 23,5%

17 Acciones para Contribuir a la Preservación del Ambiente 0,0 54,3 0,0 0,0 0,0 54,3 0,0 0,4 0,0% 0,8% 0,8%

622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 207,5 288,3 0,0 0,0 207,5 288,3 55,4 73,6 39,0% 32,8% 0,0% 0,0% 26,7% 25,5% 26,7% 25,5%

18 Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial 207,5 288,3 0,0 0,0 207,5 288,3 55,4 73,6 39,0% 32,8% 0,0% 0,0% 26,7% 25,5% 26,7% 25,5%

52 Ministerio de Agroindustria 15.163,3 16.784,4 0,0 2.100,0 15.163,3 18.884,4 3.028,2 3.487,3 10,7% 15,2% 0,0% 12,5% 20,0% 20,8% 20,0% 18,5%

363 Ministerio de Agroindustria 6.402,1 6.900,0 -40,0 1.800,0 6.362,1 8.700,0 1.097,9 1.358,8 7,8% 23,8% -0,6% 26,1% 17,1% 19,7% 17,3% 15,6%

1 Actividades Centrales 1.449,9 1.480,5 0,0 0,0 1.449,9 1.480,5 432,5 457,7 2,1% 5,8% 0,0% 0,0% 29,8% 30,9% 29,8% 30,9%

2 Actividades Comunes a los Programas 36 y 38 142,2 0,0 0,0 0,0 142,2 0,0 17,2 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 12,1% 12,1%

36 Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible 1.970,3 1.497,9 -55,6 1.811,9 1.914,6 3.309,8 363,2 251,3 -24,0% -30,8% -2,8% 121,0% 18,4% 16,8% 19,0% 7,6%

38 Programa Federal de Reconversión Productiva y Apoyo a la Actividad Ganadera 326,4 0,0 0,0 0,0 326,4 0,0 44,2 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 13,6% 13,6%

39 Políticas para la Agricultura Familiar 335,3 949,1 -3,0 -45,5 332,3 903,6 47,3 129,6 183,0% 174,0% -0,9% -4,8% 14,1% 13,7% 14,2% 14,3%

40 Formulación de Políticas de Desarrollo Rural 575,2 0,0 -37,1 0,0 538,1 0,0 6,8 0,0 -100,0% -100,0% -6,4% 1,2% 1,3%

41 Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 645,0 729,4 44,2 158,2 689,2 887,6 108,0 266,6 13,1% 146,8% 6,8% 21,7% 16,7% 36,5% 15,7% 30,0%

42 Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario 867,1 500,0 -50,0 0,0 817,1 500,0 7,5 62,3 -42,3% 734,0% -5,8% 0,0% 0,9% 12,5% 0,9% 12,5%

43 Administración y Control Comercial Agropecuario 90,8 440,2 61,6 -20,0 152,3 420,2 71,2 20,7 385,0% -70,9% 67,8% -4,5% 78,4% 4,7% 46,7% 4,9%

44 Políticas para Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales 0,0 795,8 0,0 -104,6 0,0 691,2 0,0 98,9 -13,1% 12,4% 14,3%

45 Políticas de Desarrollo de Mercados Agroindustriales 0,0 173,1 0,0 0,0 0,0 173,1 0,0 10,6 0,0% 6,1% 6,1%

46 Políticas para Pequeños y Mediano Productores y Desarrollo Territorial 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 334,0 0,0 61,1 0,0% 18,3% 18,3%

606 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 4.374,8 5.112,1 0,0 300,0 4.374,8 5.412,1 948,6 1.176,7 16,9% 24,0% 0,0% 5,9% 21,7% 23,0% 21,7% 21,7%

1 Actividades Centrales 867,1 888,4 17,1 130,2 884,2 1.018,6 143,8 148,0 2,5% 2,9% 2,0% 14,7% 16,6% 16,7% 16,3% 14,5%

16 Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT 645,5 698,5 0,0 5,1 645,5 703,6 75,6 158,3 8,2% 109,4% 0,0% 0,7% 11,7% 22,7% 11,7% 22,5%

17 Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - IAITT 2.862,2 3.525,2 -17,1 164,7 2.845,1 3.689,9 729,1 870,4 23,2% 19,4% -0,6% 4,7% 25,5% 24,7% 25,6% 23,6%

607 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 404,1 470,3 0,0 0,0 404,1 470,3 118,7 50,1 16,4% -57,8% 0,0% 0,0% 29,4% 10,7% 29,4% 10,7%

16 Investigación y Desarrollo Pesquero 404,1 470,3 0,0 0,0 404,1 470,3 118,7 50,1 16,4% -57,8% 0,0% 0,0% 29,4% 10,7% 29,4% 10,7%

609 Instituto Nacional de Vitivinicultura 314,8 356,0 0,0 0,0 314,8 356,0 64,4 75,8 13,1% 17,6% 0,0% 0,0% 20,5% 21,3% 20,5% 21,3%

16 Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola 314,8 356,0 0,0 0,0 314,8 356,0 64,4 75,8 13,1% 17,6% 0,0% 0,0% 20,5% 21,3% 20,5% 21,3%

108

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

614 Instituto Nacional de Semillas 119,8 199,5 0,0 0,0 119,8 199,5 20,3 36,5 66,5% 80,1% 0,0% 0,0% 16,9% 18,3% 16,9% 18,3%

40 Promoción del Comercio y Producción de Semillas 119,8 199,5 0,0 0,0 119,8 199,5 20,3 36,5 66,5% 80,1% 0,0% 0,0% 16,9% 18,3% 16,9% 18,3%

623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 3.547,5 3.746,6 40,0 0,0 3.587,5 3.746,6 778,3 789,5 5,6% 1,4% 1,1% 0,0% 21,9% 21,1% 21,7% 21,1%

22 Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria 3.547,5 3.746,6 40,0 -57,7 3.587,5 3.688,9 778,3 766,9 5,6% -1,5% 1,1% -1,5% 21,9% 20,5% 21,7% 20,8%

23 Plan Sanitario 0,0 0,0 0,0 57,7 0,0 57,7 0,0 22,6 39,1%

53 Ministerio de Turismo 1.824,3 2.307,8 0,0 40,0 1.824,3 2.347,8 245,0 387,1 26,5% 58,0% 0,0% 1,7% 13,4% 16,8% 13,4% 16,5%

119 Instituto Nacional de Promoción Turística 632,4 717,0 0,0 0,0 632,4 717,0 56,2 82,2 13,4% 46,2% 0,0% 0,0% 8,9% 11,5% 8,9% 11,5%

16 Promoción del Turismo Receptivo Internacional 632,4 717,0 0,0 0,0 632,4 717,0 56,2 82,2 13,4% 46,2% 0,0% 0,0% 8,9% 11,5% 8,9% 11,5%

322 Ministerio de Turismo 1.191,9 1.590,8 0,0 40,0 1.191,9 1.630,8 188,7 304,9 33,5% 61,6% 0,0% 2,5% 15,8% 19,2% 15,8% 18,7%

1 Actividades Centrales 264,6 232,8 35,0 40,0 299,6 272,8 90,7 39,5 -12,0% -56,4% 13,2% 17,2% 34,3% 17,0% 30,3% 14,5%

16 Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional 293,1 286,3 -20,0 0,0 273,1 286,3 39,7 59,5 -2,3% 49,9% -6,8% 0,0% 13,6% 20,8% 14,5% 20,8%

18 Plan Federal de Turismo Social 334,1 141,8 -15,0 0,0 319,1 141,8 36,3 49,3 -57,5% 35,8% -4,5% 0,0% 10,9% 34,8% 11,4% 34,8%

22 Inversiones con Financiamiento Internacional 146,5 500,2 -9,7 -193,5 136,8 306,6 16,3 38,1 241,5% 133,1% -6,6% -38,7% 11,1% 7,6% 11,9% 12,4%

23 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos 153,6 195,4 9,7 193,5 163,2 388,9 5,6 96,6 27,2% 1621,7% 6,3% 99,0% 3,7% 49,4% 3,4% 24,8%

24 Innovación, Tecnología, Calidad y Comunicación Turística 0,0 234,3 0,0 0,0 0,0 234,3 0,0 21,9 0,0% 9,3% 9,3%

57 Ministerio de Transporte 71.538,6 96.479,0 0,0 0,0 71.538,6 96.479,0 16.541,9 22.340,3 34,9% 35,1% 0,0% 0,0% 23,1% 23,2% 23,1% 23,2%

203 Agencia Nacional de Seguridad Vial 492,6 715,1 0,0 0,0 492,6 715,1 77,9 169,9 45,2% 118,1% 0,0% 0,0% 15,8% 23,8% 15,8% 23,8%

16 Acciones de Seguridad Vial 492,6 715,1 0,0 0,0 492,6 715,1 77,9 169,9 45,2% 118,1% 0,0% 0,0% 15,8% 23,8% 15,8% 23,8%

327 Ministerio de Transporte (Gastos Propios) 41.923,9 53.029,3 0,0 0,0 41.923,9 53.029,3 9.390,9 11.758,3 26,5% 25,2% 0,0% 0,0% 22,4% 22,2% 22,4% 22,2%

1 Actividades Centrales 620,6 1.151,5 107,8 131,9 728,3 1.283,3 65,4 109,7 85,6% 67,7% 17,4% 11,5% 10,5% 9,5% 9,0% 8,5%

2 Actividades Comunes a los Programas 61 y 62 0,0 391,9 0,0 0,0 0,0 391,9 0,0 6,0 0,0% 1,5% 1,5%

41 Hidrovía Paraguay - Paraná 22,0 0,0 -22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0% -100,0% 0,0%

60 Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Aerocomercial 4.228,1 3.000,0 0,0 0,0 4.228,1 3.000,0 1.425,7 1.000,0 -29,0% -29,9% 0,0% 0,0% 33,7% 33,3% 33,7% 33,3%

61 Coordinación de Políticas de Transporte Vial 29.832,7 40.470,4 -29,9 -379,6 29.802,8 40.090,8 7.102,7 9.745,4 35,7% 37,2% -0,1% -0,9% 23,8% 24,1% 23,8% 24,3%

62 Modernización de la Red de Transporte Ferroviario 5.580,1 6.320,6 -1,8 165,2 5.578,3 6.485,8 735,8 778,9 13,3% 5,9% 0,0% 2,6% 13,2% 12,3% 13,2% 12,0%

64 Investigación de las Políticas de Transporte 13,8 0,0 -4,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 -100,0% -29,0% 0,0% 0,0%

91 Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo 1.626,7 1.461,0 -50,1 82,5 1.576,6 1.543,5 61,3 115,5 -10,2% 88,5% -3,1% 5,6% 3,8% 7,9% 3,9% 7,5%

94 Asistencia Financiera a Empresas Públicas 0,0 234,0 0,0 0,0 0,0 234,0 0,0 2,8 0,0% 1,2% 1,2%

109

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

604 Dirección Nacional de Vialidad 25.693,1 39.894,7 0,0 0,0 25.693,1 39.894,7 6.436,2 9.762,0 55,3% 51,7% 0,0% 0,0% 25,1% 24,5% 25,1% 24,5%

1 Actividades Centrales 892,1 1.163,3 -3,6 315,3 888,5 1.478,5 222,4 187,8 30,4% -15,5% -0,4% 27,1% 24,9% 16,1% 25,0% 12,7%

16 Mantenimiento 3.892,8 6.910,9 367,6 626,0 4.260,4 7.536,9 1.028,8 1.420,3 77,5% 38,1% 9,4% 9,1% 26,4% 20,6% 24,1% 18,8%

22 Construcciones 14.712,2 11.760,3 -700,8 985,5 14.011,4 12.745,8 3.527,6 4.554,3 -20,1% 29,1% -4,8% 8,4% 24,0% 38,7% 25,2% 35,7%

26 Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento 991,5 5.085,7 594,1 655,3 1.585,6 5.741,0 209,6 998,8 412,9% 376,6% 59,9% 12,9% 21,1% 19,6% 13,2% 17,4%

36 Control de Concesiones Viales 225,0 196,0 -0,1 0,8 224,9 196,8 45,1 38,9 -12,9% -13,7% 0,0% 0,4% 20,1% 19,9% 20,1% 19,8%

37 Prevención y Control de Enfermedades Endémicas 82,0 0,0 0,0 23,7 82,0 23,7 23,9 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 29,1% 29,1% 0,0%

38 Infraestructura en Áreas Urbanas 36,8 10,0 14,7 8,9 51,5 18,9 1,8 12,2 -72,8% 573,6% 40,1% 88,7% 4,9% 122,2% 3,5% 64,7%

40 Obras en Corredores Viales 4.816,8 5.383,7 -271,9 -984,6 4.544,9 4.399,1 1.377,0 1.755,2 11,8% 27,5% -5,6% -18,3% 28,6% 32,6% 30,3% 39,9%

41 Sistema de Transporte Inteligente 43,9 0,0 0,0 0,0 43,9 0,0 0,0 0,0 -100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

42 Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales 0,0 3.294,9 0,0 -636,9 0,0 2.658,0 0,0 8,7 -19,3% 0,3% 0,3%

43 Ejecución de Obras de Mejora de la Seguridad Vial-Ruta Segura 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%

44 Ejecución de Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial 0,0 1.305,2 0,0 -457,4 0,0 847,7 0,0 0,0 -35,0% 0,0% 0,0%

45 Ejecución de Obras de Pavimentación 0,0 532,5 0,0 67,4 0,0 599,9 0,0 0,0 12,7% 0,0% 0,0%

46 Fortalecimiento de la Red Nacional Vial a través de Nuevas Rutas y Caminos 0,0 145,5 0,0 0,0 0,0 145,5 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%

83 Desarrollo de la Infraestructura Productiva (BID Nº 2185/OC-AR, Nº 2655/OC-AR y N° S/N y CAF Nº 7352, Nº 8026, N° 8653; y S/N) 0,0 1.128,3 0,0 -311,2 0,0 817,1 0,0 292,9 -27,6% 26,0% 35,9%

85 Acciones para el Desarrollo Integrador del Norte Grande (BID 1851, Amp. 2698 y 3050, CAF S/N y BIRF 7991 y N° S/N) 0,0 2.922,6 0,0 -292,7 0,0 2.629,9 0,0 492,7 -10,0% 16,9% 18,7%

661 Comisión Nacional de Regulación del Transporte 502,6 614,6 0,0 0,0 502,6 614,6 101,3 140,2 22,3% 38,5% 0,0% 0,0% 20,2% 22,8% 20,2% 22,8%

37 Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre 502,6 614,6 0,0 0,0 502,6 614,6 101,3 140,2 22,3% 38,5% 0,0% 0,0% 20,2% 22,8% 20,2% 22,8%

664 Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 273,7 302,4 0,0 0,0 273,7 302,4 60,7 67,7 10,5% 11,6% 0,0% 0,0% 22,2% 22,4% 22,2% 22,4%

16 Control del Sistema Nacional de Aeropuertos 273,7 302,4 0,0 0,0 273,7 302,4 60,7 67,7 10,5% 11,6% 0,0% 0,0% 22,2% 22,4% 22,2% 22,4%

669 Administración Nacional de Aviación Civil 2.553,2 1.856,3 0,0 0,0 2.553,2 1.856,3 469,5 426,1 -27,3% -9,2% 0,0% 0,0% 18,4% 23,0% 18,4% 23,0%

16 Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil 2.553,2 1.856,3 0,0 0,0 2.553,2 1.856,3 469,5 426,1 -27,3% -9,2% 0,0% 0,0% 18,4% 23,0% 18,4% 23,0%

671 Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil 99,5 66,5 0,0 0,0 99,5 66,5 5,4 16,0 -33,2% 196,8% 0,0% 0,0% 5,4% 24,1% 5,4% 24,1%

16 Investigación de Accidentes y Promoción de la Seguridad 99,5 66,5 0,0 0,0 99,5 66,5 5,4 16,0 -33,2% 196,8% 0,0% 0,0% 5,4% 24,1% 5,4% 24,1%

58 Ministerio de Energía y Minería 100.376,0 153.664,6 0,0 -16.329,4 100.376,0 137.335,2 14.380,2 18.662,7 53,1% 29,8% 0,0% -10,6% 14,3% 12,1% 14,3% 13,6%

105 Comisión Nacional de Energía Atómica 3.901,8 4.881,6 0,0 0,0 3.901,8 4.881,6 568,0 854,7 25,1% 50,5% 0,0% 0,0% 14,6% 17,5% 14,6% 17,5%

1 Actividades Centrales 1.151,9 972,4 1,9 208,5 1.153,8 1.180,9 123,8 193,2 -15,6% 56,0% 0,2% 21,4% 10,7% 19,9% 10,7% 16,4%

110

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

20 Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear 784,7 2.298,7 2,0 -206,5 786,7 2.092,2 136,1 357,6 192,9% 162,6% 0,3% -9,0% 17,3% 15,6% 17,3% 17,1%

21 Aplicaciones de la Tecnología Nuclear 471,2 484,3 0,0 9,0 471,2 493,4 75,2 107,5 2,8% 43,0% 0,0% 1,9% 16,0% 22,2% 16,0% 21,8%

22 Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental 327,0 369,8 -0,9 16,2 326,2 386,0 70,7 65,7 13,1% -7,0% -0,3% 4,4% 21,6% 17,8% 21,7% 17,0%

23 Investigación y Aplicaciones no Nucleares 272,4 297,0 0,0 -60,2 272,4 236,7 44,2 46,1 9,0% 4,4% 0,0% -20,3% 16,2% 15,5% 16,2% 19,5%

24 Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear 376,8 412,9 -1,5 39,5 375,3 452,4 73,1 81,0 9,6% 10,8% -0,4% 9,6% 19,4% 19,6% 19,5% 17,9%

25 Coordinación del Plan Nacional de Medicina 517,6 46,3 -1,5 -6,5 516,2 39,8 44,9 3,7 -91,0% -91,7% -0,3% -14,0% 8,7% 8,1% 8,7% 9,4%

328 Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios) 95.471,0 147.152,0 0,0 -16.329,4 95.471,0 130.822,6 13.579,1 17.489,5 54,1% 28,8% 0,0% -11,1% 14,2% 11,9% 14,2% 13,4%

1 Actividades Centrales 987,7 827,3 0,0 158,6 987,7 985,9 120,8 149,8 -16,2% 24,0% 0,0% 19,2% 12,2% 18,1% 12,2% 15,2%

29 Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas 11.507,9 16.000,0 0,0 0,0 11.507,9 16.000,0 0,0 11.926,2 39,0% 0,0% 0,0% 0,0% 74,5% 0,0% 74,5%

32 Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera 197,3 225,5 0,0 13,5 197,3 239,0 8,5 44,2 14,3% 417,6% 0,0% 6,0% 4,3% 19,6% 4,3% 18,5%

73 Formulacion y Ejecucion de Politica de Hidrocarburos 4.025,1 20.622,5 0,0 -332,0 4.025,1 20.290,5 619,5 3.583,5 412,4% 478,4% 0,0% -1,6% 15,4% 17,4% 15,4% 17,7%

74 Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica 72.945,9 98.363,2 431,1 -16.289,6 73.377,1 82.073,6 12.543,2 735,2 34,8% -94,1% 0,6% -16,6% 17,2% 0,7% 17,1% 0,9%

75 Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía 527,8 269,7 -431,1 100,0 96,6 369,7 0,4 45,7 -48,9% 10461,9% -81,7% 37,1% 0,1% 17,0% 0,4% 12,4%

77 Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (BID Nº 1764 y N° 2514 y CAF Nº 8517 y Nº 6566) 2.990,9 4.393,8 0,0 20,1 2.990,9 4.413,9 142,1 707,2 46,9% 397,7% 0,0% 0,5% 4,8% 16,1% 4,8% 16,0%

78 Desarrollo Energético Provincial 1.602,9 1.889,6 0,0 0,0 1.602,9 1.889,6 144,5 297,7 17,9% 106,1% 0,0% 0,0% 9,0% 15,8% 9,0% 15,8%

94 Asistencia Financiera a Empresas Públicas 685,5 4.560,4 0,0 0,0 685,5 4.560,4 0,0 0,0 565,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

624 Servicio Geológico Minero Argentino 230,5 508,6 0,0 0,0 230,5 508,6 50,0 74,2 120,7% 48,5% 0,0% 0,0% 21,7% 14,6% 21,7% 14,6%

1 Actividades Centrales 115,5 257,5 0,0 16,0 115,5 273,5 25,5 43,0 122,9% 68,5% 0,0% 6,2% 22,1% 16,7% 22,1% 15,7%

16 Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera 42,7 89,5 0,0 0,0 42,7 89,5 9,3 12,5 109,8% 33,6% 0,0% 0,0% 21,9% 13,9% 21,9% 13,9%

19 Producción de Información Geológica de Base 72,3 161,6 0,0 -16,0 72,3 145,6 15,1 18,7 123,5% 23,8% 0,0% -9,9% 20,9% 11,6% 20,9% 12,9%

651 Ente Nacional Regulador del Gas 486,5 751,4 0,0 0,0 486,5 751,4 115,1 155,6 54,4% 35,2% 0,0% 0,0% 23,7% 20,7% 23,7% 20,7%

16 Regulación del Transporte y Distribución de Gas 486,5 751,4 0,0 0,0 486,5 751,4 115,1 155,6 54,4% 35,2% 0,0% 0,0% 23,7% 20,7% 23,7% 20,7%

652 Ente Nacional Regulador de la Electricidad 286,2 371,0 0,0 0,0 286,2 371,0 68,1 88,6 29,6% 30,2% 0,0% 0,0% 23,8% 23,9% 23,8% 23,9%

16 Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico 286,2 371,0 0,0 0,0 286,2 371,0 68,1 88,6 29,6% 30,2% 0,0% 0,0% 23,8% 23,9% 23,8% 23,9%

59 Ministerio de Comunicaciones 2.507,8 2.870,6 0,0 0,0 2.507,8 2.870,6 309,3 402,6 14,5% 30,2% 0,0% 0,0% 12,3% 14,0% 12,3% 14,0%

207 Ente Nacional de Comunicaciones 1.734,2 1.620,8 0,0 0,0 1.734,2 1.620,8 305,8 346,1 -6,5% 13,2% 0,0% 0,0% 17,6% 21,4% 17,6% 21,4%

1 Actividades Centrales 27,1 1.107,9 0,0 -3,9 27,1 1.104,0 1,6 224,9 3993,4% 14112,1% 0,0% -0,4% 5,8% 20,3% 5,8% 20,4%

2 Actividades Comunes de los Programas 16, 17, 18, 19 y 20 519,6 0,0 0,0 0,0 519,6 0,0 96,3 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 18,5% 18,5%

111

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

3 Actividades Comunes a los Programas 22, 23 y 24 545,0 0,0 0,0 0,0 545,0 0,0 113,2 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 20,8% 20,8%

16 Control y Fiscalización de Servicios de T.I.C. 169,4 139,5 0,0 -3,0 169,4 136,5 40,7 31,9 -17,6% -21,6% 0,0% -2,2% 24,0% 22,9% 24,0% 23,4%

17 Atención de Usuarios 184,6 151,2 0,0 0,5 184,6 151,7 32,6 52,9 -18,1% 62,3% 0,0% 0,3% 17,7% 35,0% 17,7% 34,9%

18 Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 27,9 57,1 0,0 8,4 27,9 65,5 6,0 16,5 105,0% 173,4% 0,0% 14,7% 21,6% 28,9% 21,6% 25,2%

19 Planificación Tecnológica de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 41,8 0,0 0,0 0,0 41,8 0,0 5,6 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 13,4% 13,4%

20 Control de Servicios Postales 40,1 28,5 0,0 0,0 40,1 28,5 6,2 7,9 -29,0% 27,2% 0,0% 0,0% 15,5% 27,8% 15,5% 27,8%

22 Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual 16,8 5,9 0,0 -2,0 16,8 3,9 0,5 0,2 -64,8% -64,1% 0,0% -33,8% 3,1% 3,1% 3,1% 4,7%

23 Enseñanza, Capacitación y Habilitación 18,6 28,2 0,0 0,0 18,6 28,2 3,0 4,0 51,7% 30,9% 0,0% 0,0% 16,3% 14,1% 16,3% 14,1%

24 Administración y Gestión de Proyecto Especiales 143,4 102,5 0,0 0,0 143,4 102,5 0,0 7,9 -28,5% 51053,2% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 7,7%

329 Ministerio de Comunicaciones (Gastos Propios) 773,7 1.249,8 0,0 0,0 773,7 1.249,8 3,5 56,4 61,5% 1508,7% 0,0% 0,0% 0,5% 4,5% 0,5% 4,5%

58 Formulación y Coordinación de Políticas de Comunicaciones 593,7 512,0 0,0 0,0 593,7 512,0 3,5 56,4 -13,8% 1508,7% 0,0% 0,0% 0,6% 11,0% 0,6% 11,0%

94 Asistencia Financiera a Empresas Públicas 180,0 737,8 0,0 0,0 180,0 737,8 0,0 0,0 309,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

70 Ministerio de Educación y Deportes 83.969,1 130.950,6 0,0 80,0 83.969,1 131.030,6 16.885,9 27.936,2 56,0% 65,4% 0,0% 0,1% 20,1% 21,3% 20,1% 21,3%

101 Fundación Miguel Lillo 159,3 141,9 0,0 40,0 159,3 181,9 31,7 38,6 -10,9% 22,1% 0,0% 28,2% 19,9% 27,2% 19,9% 21,2%

16 Investigación de la Flora, Fauna y Gea 159,3 141,9 0,0 40,0 159,3 181,9 31,7 38,6 -10,9% 22,1% 0,0% 28,2% 19,9% 27,2% 19,9% 21,2%

330 Ministerio de Educación y Deportes 83.708,6 130.697,6 0,0 0,0 83.708,6 130.697,6 16.835,6 27.874,8 56,1% 65,6% 0,0% 0,0% 20,1% 21,3% 20,1% 21,3%

1 Actividades Centrales 347,8 723,3 0,0 41,6 347,8 764,9 103,0 156,3 108,0% 51,7% 0,0% 5,8% 29,6% 21,6% 29,6% 20,4%

6 Actividades Comunes a la Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación 180,2 178,8 0,0 16,8 180,2 195,6 19,6 57,7 -0,8% 194,2% 0,0% 9,4% 10,9% 32,3% 10,9% 29,5%

9 Actividades Comunes a los Programas de Educación 29, 32, 33, 35, 41 y 45 124,7 0,0 0,0 0,0 124,7 0,0 12,4 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 10,0% 10,0%

10 Actividades Comunes a la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa 0,0 92,6 0,0 30,0 0,0 122,6 0,0 25,6 32,4% 27,7% 20,9%

17 Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo 876,7 1.015,8 0,0 -8,3 876,7 1.007,5 51,1 135,6 15,9% 165,3% 0,0% -0,8% 5,8% 13,3% 5,8% 13,5%

18 Asistencia Médico - Deportiva y Control Antidoping 8,1 8,1 0,0 0,0 8,1 8,1 1,8 0,3 -0,3% -81,3% 0,0% 0,0% 21,7% 4,1% 21,7% 4,1%

19 Desarrollo y Fortalecimiento de la Educación Física, la Recreación y la Infraestructura Deportiva 0,0 205,0 0,0 -8,6 0,0 196,4 0,0 8,3 -4,2% 4,0% 4,2%

26 Desarrollo de la Educación Superior 54.339,6 79.350,4 0,0 0,0 54.339,6 79.350,4 11.421,0 17.776,9 46,0% 55,7% 0,0% 0,0% 21,0% 22,4% 21,0% 22,4%

29 Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas 6.234,1 5.215,6 0,0 -43,8 6.234,1 5.171,7 779,9 1.176,1 -16,3% 50,8% 0,0% -0,8% 12,5% 22,6% 12,5% 22,7%

30 Cooperación e Integración Educativa Internacional 56,8 233,9 0,0 -0,2 56,8 233,7 9,3 17,9 311,6% 93,1% 0,0% -0,1% 16,3% 7,7% 16,3% 7,7%

32 Evaluación de la Calidad Educativa 150,6 476,0 0,0 -20,4 150,6 455,6 7,8 22,0 216,0% 183,3% 0,0% -4,3% 5,2% 4,6% 5,2% 4,8%

112

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

33 Acciones Compensatorias en Educación 2.862,4 0,0 0,0 0,0 2.862,4 0,0 478,6 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 16,7% 16,7%

35 Servicio de la Biblioteca de Maestros 27,6 31,0 0,0 0,0 27,6 31,0 4,7 8,0 12,1% 72,5% 0,0% 0,1% 16,8% 25,9% 16,8% 25,9%

37 Infraestructura y Equipamiento 3.351,5 3.595,5 0,0 0,0 3.351,5 3.595,5 272,5 604,5 7,3% 121,8% 0,0% 0,0% 8,1% 16,8% 8,1% 16,8%

39 Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica 3.336,6 3.407,7 0,0 0,0 3.336,6 3.407,7 41,2 1.235,2 2,1% 2900,8% 0,0% 0,0% 1,2% 36,2% 1,2% 36,2%

41 Planeamiento Educativo y Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales 31,0 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 3,5 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 11,3% 11,3%

44 Mejoramiento de la Calidad Educativa 68,0 273,9 0,0 0,0 68,0 273,9 6,7 35,4 302,8% 430,6% 0,0% 0,0% 9,8% 12,9% 9,8% 12,9%

45 Acciones de Formación Docente 1.345,3 1.426,5 0,0 0,0 1.345,3 1.426,5 20,6 309,2 6,0% 1397,7% 0,0% 0,0% 1,5% 21,7% 1,5% 21,7%

46 Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles 0,0 5.601,6 0,0 -9,1 0,0 5.592,5 0,0 164,8 -0,2% 2,9% 2,9%

47 Implementación del Plan Nacional de Educación Digital 0,0 7.200,0 0,0 0,0 0,0 7.200,0 0,0 652,9 0,0% 9,1% 9,1%

98 Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales 10.136,3 21.407,7 0,0 0,2 10.136,3 21.407,9 3.601,4 5.425,8 111,2% 50,7% 0,0% 0,0% 35,5% 25,3% 35,5% 25,3%

99 Transferencias Varias 231,3 254,4 0,0 1,7 231,3 256,1 0,7 62,3 10,0% 9028,6% 0,0% 0,7% 0,3% 24,5% 0,3% 24,3%

804 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 101,1 111,1 0,0 40,0 101,1 151,1 18,6 22,8 9,8% 22,3% 0,0% 36,0% 18,4% 20,5% 18,4% 15,1%

16 Evaluación y Acreditación Universitaria 101,1 111,1 0,0 40,0 101,1 151,1 18,6 22,8 9,8% 22,3% 0,0% 36,0% 18,4% 20,5% 18,4% 15,1%

71 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 11.789,5 13.956,6 0,0 953,1 11.789,5 14.909,8 2.412,4 3.611,6 18,4% 49,7% 0,0% 6,8% 20,5% 25,9% 20,5% 24,2%

103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 6.882,8 10.162,6 0,0 100,0 6.882,8 10.262,6 1.664,4 2.370,9 47,7% 42,4% 0,0% 1,0% 24,2% 23,3% 24,2% 23,1%

1 Actividades Centrales 370,9 544,8 0,0 17,1 370,9 562,0 88,3 138,7 46,9% 57,0% 0,0% 3,1% 23,8% 25,5% 23,8% 24,7%

16 Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica 6.475,8 9.571,8 0,0 80,0 6.475,8 9.651,8 1.571,4 2.225,3 47,8% 41,6% 0,0% 0,8% 24,3% 23,2% 24,3% 23,1%

17 Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Naturales de la República Argentina 36,1 46,0 0,0 2,9 36,1 48,9 4,7 6,8 27,6% 45,4% 0,0% 6,2% 12,9% 14,7% 12,9% 13,9%

106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 1.863,2 1.740,5 0,0 153,1 1.863,2 1.893,6 232,6 533,6 -6,6% 129,4% 0,0% 8,8% 12,5% 30,7% 12,5% 28,2%

1 Actividades Centrales 186,0 298,7 15,3 6,0 201,3 304,7 44,0 59,6 60,6% 35,3% 8,2% 2,0% 23,7% 19,9% 21,9% 19,5%

2 Actividades Comunes a los Programas 16 y 17 1,5 0,5 0,0 3,1 1,5 3,6 0,0 0,0 -66,1% 0,0% 622,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

16 Generación de Ciclos de Información Espacial Completos 1.303,7 1.367,0 -14,1 144,4 1.289,5 1.511,4 152,7 424,6 4,9% 178,1% -1,1% 10,6% 11,7% 31,1% 11,8% 28,1%

17 Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio 372,0 74,2 -1,1 -0,4 370,9 73,8 35,9 49,4 -80,1% 37,5% -0,3% -0,5% 9,6% 66,5% 9,7% 66,9%

336 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 3.043,6 2.053,5 0,0 700,0 3.043,6 2.753,5 515,4 707,2 -32,5% 37,2% 0,0% 34,1% 16,9% 34,4% 16,9% 25,7%

1 Actividades Centrales 945,1 836,5 0,0 88,0 945,1 924,5 177,9 191,3 -11,5% 7,5% 0,0% 10,5% 18,8% 22,9% 18,8% 20,7%

43 Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología 827,5 356,9 0,0 157,0 827,5 513,9 104,2 135,5 -56,9% 30,0% 0,0% 44,0% 12,6% 37,9% 12,6% 26,4%

44 Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia,Tecnología e Innovación 1.271,0 860,1 0,0 455,0 1.271,0 1.315,1 233,3 380,4 -32,3% 63,0% 0,0% 52,9% 18,4% 44,2% 18,4% 28,9%

72 Ministerio de Cultura 3.072,3 3.555,9 0,0 0,0 3.072,3 3.555,9 392,4 704,0 15,7% 79,4% 0,0% 0,0% 12,8% 19,8% 12,8% 19,8%

113

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

113 Teatro Nacional Cervantes 193,8 214,8 0,0 0,0 193,8 214,8 32,1 40,9 10,8% 27,3% 0,0% 0,0% 16,6% 19,0% 16,6% 19,0%

16 Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes 193,8 214,8 0,0 0,0 193,8 214,8 32,1 40,9 10,8% 27,3% 0,0% 0,0% 16,6% 19,0% 16,6% 19,0%

116 Biblioteca Nacional 417,2 473,5 0,0 0,0 417,2 473,5 94,4 108,9 13,5% 15,3% 0,0% 0,0% 22,6% 23,0% 22,6% 23,0%

25 Servicios de la Biblioteca Nacional 417,2 473,5 0,0 0,0 417,2 473,5 94,4 108,9 13,5% 15,3% 0,0% 0,0% 22,6% 23,0% 22,6% 23,0%

117 Instituto Nacional del Teatro 155,7 176,6 0,0 0,0 155,7 176,6 20,2 30,6 13,4% 51,9% 0,0% 0,0% 12,9% 17,3% 12,9% 17,3%

16 Fomento, Producción y Difusión del Teatro 155,7 176,6 0,0 0,0 155,7 176,6 20,2 30,6 13,4% 51,9% 0,0% 0,0% 12,9% 17,3% 12,9% 17,3%

337 Ministerio de Cultura 2.246,1 2.612,9 0,0 0,0 2.246,1 2.612,9 236,1 496,9 16,3% 110,5% 0,0% 0,0% 10,5% 19,0% 10,5% 19,0%

1 Actividades Centrales 718,5 768,7 27,3 0,0 745,9 768,7 148,4 303,7 7,0% 104,7% 3,8% 0,0% 20,6% 39,5% 19,9% 39,5%

36 Difusión, Asistencia y Fomento de la Actividad Cultural Nacional 232,0 497,8 -6,8 0,0 225,2 497,8 13,2 62,2 114,6% 369,8% -2,9% 0,0% 5,7% 12,5% 5,9% 12,5%

37 Preservación, Difusión y Exhibición del Patrimonio Cultural 199,5 703,7 -7,6 0,0 191,8 703,7 50,2 66,7 252,8% 32,8% -3,8% 0,0% 25,2% 9,5% 26,2% 9,5%

38 Desarrollo y Fortalecimiento de las Economías Creativas 118,1 149,2 -0,5 0,0 117,5 149,2 4,6 16,2 26,3% 254,6% -0,5% 0,0% 3,9% 10,9% 3,9% 10,9%

40 Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares 143,9 150,7 0,0 0,0 143,9 150,7 12,1 9,5 4,8% -21,6% 0,0% 0,0% 8,4% 6,3% 8,4% 6,3%

41 Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan Domingo Perón 6,1 20,5 -2,0 0,0 4,2 20,5 0,0 1,3 235,8% -32,1% 0,0% 0,0% 6,5% 0,0% 6,5%

42 Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes 49,9 117,5 -0,9 0,0 48,9 117,5 0,5 10,1 135,6% 2014,9% -1,8% 0,0% 1,0% 8,6% 1,0% 8,6%

43 Promoción de Políticas Culturales y Cooperación Internacional 16,7 35,5 -1,0 0,0 15,7 35,5 0,0 12,3 112,9% -5,9% 0,0% 0,0% 34,7% 0,0% 34,7%

46 Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Cultural 255,6 151,0 -0,5 0,0 255,1 151,0 7,1 13,2 -40,9% 85,8% -0,2% 0,0% 2,8% 8,8% 2,8% 8,8%

47 Consolidación Cultural de Políticas Territoriales 248,3 0,0 -1,9 0,0 246,3 0,0 0,0 0,0 -100,0% -0,8% 0,0% 0,0%

48 Fortalecimiento de las Relaciones Culturales Federales 19,9 18,4 0,0 0,0 19,9 18,4 0,0 1,6 -7,6% 0,0% 0,0% 0,0% 8,7% 0,0% 8,7%

49 Fomento y Ampliación de Derechos y de la Cultura Popular 57,1 0,0 -4,8 0,0 52,3 0,0 0,0 0,0 -100,0% -8,3% 0,0% 0,0%

50 Acceso Igualitario, Desarrollo y Promoción de los Derechos Culturales 79,1 0,0 -0,4 0,0 78,7 0,0 0,0 0,0 -100,0% -0,5% 0,0% 0,0%

51 Difusión de las Manifestaciones Político-Culturales 66,1 0,0 -0,4 0,0 65,7 0,0 0,0 0,0 -100,0% -0,6% 0,0% 0,0%

52 Fomento y Desarrollo para la Identificación, Valoración y Potenciación del Patrimonio Vivo y la Cultura Pública 27,5 0,0 -0,6 0,0 26,9 0,0 0,0 0,0 -100,0% -2,2% 0,0% 0,0%

53 Planificación General de Programas Culturales 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 -100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

802 Fondo Nacional de las Artes 59,6 78,2 0,0 0,0 59,6 78,2 9,6 26,8 31,3% 178,2% 0,0% 0,0% 16,2% 34,2% 16,2% 34,2%

16 Financiamiento para el Fomento de las Artes 59,6 78,2 0,0 0,0 59,6 78,2 9,6 26,8 31,3% 178,2% 0,0% 0,0% 16,2% 34,2% 16,2% 34,2%

75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 647.178,9 1.015.356,6 0,0 -36,6 647.178,9 1.015.320,0 156.110,0 225.783,2 56,9% 44,6% 0,0% 0,0% 24,1% 22,2% 24,1% 22,2%

350 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 7.544,9 8.183,2 0,0 0,0 7.544,9 8.183,2 1.356,0 2.181,6 8,5% 60,9% 0,0% 0,0% 18,0% 26,7% 18,0% 26,7%

1 Actividades Centrales 933,6 905,6 27,1 -55,8 960,8 849,8 122,0 141,9 -3,0% 16,3% 2,9% -6,2% 13,1% 15,7% 12,7% 16,7%

114

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

16 Acciones de Empleo 3.185,6 3.770,3 -10,8 -38,5 3.174,8 3.731,9 910,9 1.518,5 18,4% 66,7% -0,3% -1,0% 28,6% 40,3% 28,7% 40,7%

18 Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social 53,8 62,5 -8,2 -4,2 45,6 58,4 5,7 9,2 16,2% 62,9% -15,2% -6,6% 10,5% 14,8% 12,4% 15,8%

20 Formulación y Regulación de la Política Laboral 444,9 517,5 21,7 23,0 466,5 540,5 106,0 122,0 16,3% 15,1% 4,9% 4,5% 23,8% 23,6% 22,7% 22,6%

22 Regularización del Trabajo 328,7 282,4 -17,8 13,5 311,0 295,9 38,2 48,1 -14,1% 25,7% -5,4% 4,8% 11,6% 17,0% 12,3% 16,2%

23 Acciones de Capacitación Laboral 2.267,4 2.319,0 4,5 0,6 2.271,9 2.319,6 113,0 269,2 2,3% 138,2% 0,2% 0,0% 5,0% 11,6% 5,0% 11,6%

24 Sistema Federal de Empleo 330,8 325,8 -16,5 61,3 314,3 387,1 60,2 72,8 -1,5% 20,8% -5,0% 18,8% 18,2% 22,3% 19,2% 18,8%

850 Administración Nacional de la Seguridad Social 638.344,0 1.006.748,7 0,0 -36,6 638.344,0 1.006.712,1 154.549,9 223.521,2 57,7% 44,6% 0,0% 0,0% 24,2% 22,2% 24,2% 22,2%

1 Actividades Centrales 13.881,6 22.798,7 0,0 165,9 13.881,6 22.964,6 2.709,3 4.959,7 64,2% 83,1% 0,0% 0,7% 19,5% 21,8% 19,5% 21,6%

16 Prestaciones Previsionales 489.414,4 764.837,9 0,0 0,0 489.414,4 764.837,9 114.483,0 163.945,6 56,3% 43,2% 0,0% 0,0% 23,4% 21,4% 23,4% 21,4%

17 Complementos a las Prestaciones Previsionales 944,8 1.098,3 0,0 0,0 944,8 1.098,3 225,5 211,7 16,2% -6,1% 0,0% 0,0% 23,9% 19,3% 23,9% 19,3%

18 Seguro de Desempleo 384,3 2.455,0 0,0 0,0 384,3 2.455,0 76,8 776,4 538,9% 910,7% 0,0% 0,0% 20,0% 31,6% 20,0% 31,6%

19 Asignaciones Familiares 73.750,3 127.941,0 0,0 -2,5 73.750,3 127.938,5 23.270,1 35.716,9 73,5% 53,5% 0,0% 0,0% 31,6% 27,9% 31,6% 27,9%

20 Atención Ex-Cajas Provinciales 21.786,3 30.276,4 0,0 0,0 21.786,3 30.276,4 5.378,8 6.555,5 39,0% 21,9% 0,0% 0,0% 24,7% 21,7% 24,7% 21,7%

21 Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley Nº26.913 4.207,3 5.617,9 0,0 0,0 4.207,3 5.617,9 980,9 1.305,1 33,5% 33,0% 0,0% 0,0% 23,3% 23,2% 23,3% 23,2%

28 Asistencia Financiera al Programa Conectar Igualdad 3.141,3 0,0 0,0 0,0 3.141,3 0,0 181,9 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 5,8% 5,8%

29 Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR 8.946,7 5.519,9 0,0 0,0 8.946,7 5.519,9 1.934,6 1.677,8 -38,3% -13,3% 0,0% 0,0% 21,6% 30,4% 21,6% 30,4%

30 Pensión Universal para el Adulto Mayor 0,0 3.045,9 0,0 -200,0 0,0 2.845,9 0,0 114,8 -6,6% 3,8% 4,0%

99 Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados 21.887,0 43.157,8 0,0 0,0 21.887,0 43.157,8 5.309,0 8.257,5 97,2% 55,5% 0,0% 0,0% 24,3% 19,1% 24,3% 19,1%

852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo 311,4 424,7 0,0 0,0 311,4 424,7 76,8 80,5 36,4% 4,8% 0,0% 0,0% 24,7% 19,0% 24,7% 19,0%

16 Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo 311,4 424,7 0,0 0,0 311,4 424,7 76,8 80,5 36,4% 4,8% 0,0% 0,0% 24,7% 19,0% 24,7% 19,0%

80 Ministerio de Salud 37.214,3 46.267,7 0,0 0,0 37.214,3 46.267,7 7.360,2 10.475,0 24,3% 42,3% 0,0% 0,0% 19,8% 22,6% 19,8% 22,6%

310 Ministerio de Salud 27.480,7 33.503,8 -5,0 0,0 27.475,7 33.503,8 5.190,8 6.477,5 21,9% 24,8% 0,0% 0,0% 18,9% 19,3% 18,9% 19,3%

1 Actividades Centrales 1.114,0 1.388,0 -3,5 0,0 1.110,6 1.388,0 265,2 335,9 24,6% 26,7% -0,3% 0,0% 23,8% 24,2% 23,9% 24,2%

2 Actividades Comunes a los Programas 17, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 45 16,4 44,4 52,3 0,0 68,7 44,4 4,0 5,5 170,1% 36,5% 318,5% 0,0% 24,6% 12,4% 5,9% 12,4%

3 Actividades Comunes a los Programas con Financiamiento Externo 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 37 y 38 63,4 59,4 0,0 0,6 63,4 59,9 19,2 4,4 -6,3% -77,0% 0,0% 0,9% 30,3% 7,4% 30,3% 7,4%

5 Actividades Comunes a los Programas 16, 18 y 21 21,6 33,1 11,4 0,0 33,0 33,1 2,4 3,4 53,2% 44,6% 52,7% 0,0% 10,9% 10,3% 7,2% 10,3%

6 Actividades Comunes a los Programas 17, 25, 29, 30, 36, 40 y 42 34,4 0,0 -34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0% -100,0% 0,0%

115

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

16 Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica 227,6 239,4 18,8 0,0 246,3 239,4 3,0 5,4 5,2% 81,1% 8,2% 0,0% 1,3% 2,3% 1,2% 2,3%

17 Atención de la Madre y el Niño 3.997,2 2.046,3 -31,2 -27,6 3.966,1 2.018,7 462,1 30,4 -48,8% -93,4% -0,8% -1,3% 11,6% 1,5% 11,7% 1,5%

18 Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales 483,2 644,8 0,0 0,0 483,2 644,8 96,8 130,4 33,4% 34,8% 0,0% 0,0% 20,0% 20,2% 20,0% 20,2%

19 Promoción y Articulación de Relaciones Sanitarias Nacionales e Internacionales 262,0 76,1 -91,9 -0,6 170,1 75,6 6,5 9,9 -70,9% 52,8% -35,1% -0,7% 2,5% 13,0% 3,8% 13,1%

20 Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles 3.480,7 4.877,1 0,0 -16,9 3.480,7 4.860,2 327,2 1.006,6 40,1% 207,7% 0,0% -0,3% 9,4% 20,6% 9,4% 20,7%

21 Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud 181,2 302,0 0,0 0,0 181,2 302,0 31,2 44,1 66,7% 41,5% 0,0% 0,0% 17,2% 14,6% 17,2% 14,6%

22 Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual 1.458,5 2.199,0 0,0 0,0 1.458,5 2.199,0 360,9 650,2 50,8% 80,2% 0,0% 0,0% 24,7% 29,6% 24,7% 29,6%

24 Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud 737,7 927,1 0,0 16,9 737,7 944,1 9,6 33,9 25,7% 254,3% 0,0% 1,8% 1,3% 3,7% 1,3% 3,6%

25 Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable 163,2 189,6 0,0 27,6 163,2 217,2 1,0 80,8 16,2% 7614,6% 0,0% 14,5% 0,6% 42,6% 0,6% 37,2%

26 Cobertura de Emergencias Sanitarias 24,5 32,1 0,0 0,0 24,5 32,1 2,9 7,6 31,0% 160,0% 0,0% 0,0% 11,9% 23,6% 11,9% 23,6%

29 Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y 2788/OC-AR) 1.164,1 1.523,7 0,0 0,0 1.164,1 1.523,7 736,1 84,0 30,9% -88,6% 0,0% 0,0% 63,2% 5,5% 63,2% 5,5%

30 Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud 139,9 16,0 -1,6 0,7 138,3 16,7 0,5 0,4 -88,6% -21,3% -1,1% 4,5% 0,4% 2,6% 0,4% 2,5%

36 At. Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas 7.903,2 11.297,3 0,0 0,0 7.903,2 11.297,3 2.002,2 2.661,4 42,9% 32,9% 0,0% 0,0% 25,3% 23,6% 25,3% 23,6%

37 Prevención y Control de Enfermedades Endémicas 286,6 280,7 -2,5 0,0 284,1 280,7 29,9 36,5 -2,1% 22,2% -0,9% 0,0% 10,4% 13,0% 10,5% 13,0%

38 Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR) 440,9 217,5 0,0 0,0 440,9 217,5 79,7 55,6 -50,7% -30,3% 0,0% 0,0% 18,1% 25,6% 18,1% 25,6%

39 Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria 1.102,9 1.220,9 0,0 0,0 1.102,9 1.220,9 123,6 260,0 10,7% 110,3% 0,0% 0,0% 11,2% 21,3% 11,2% 21,3%

40 Sanidad Escolar 30,4 39,8 0,0 0,0 30,4 39,8 0,1 0,1 30,9% -50,2% 0,0% 0,0% 0,4% 0,1% 0,4% 0,1%

41 Atención Sanitaria en el Territorio 438,9 258,1 -5,9 -4,4 433,0 253,7 6,8 13,0 -41,2% 89,8% -1,3% -1,7% 1,6% 5,0% 1,6% 5,1%

42 Detección Temprana y Tratamiento de Patologías Específicas 84,6 79,9 0,0 4,4 84,6 84,3 0,4 0,4 -5,6% 0,5% 0,0% 5,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

43 Investigación para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer 99,5 363,9 0,0 -0,7 99,5 363,2 3,8 56,5 265,8% 1380,5% 0,0% -0,2% 3,8% 15,5% 3,8% 15,6%

44 Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales 203,2 88,9 0,0 0,0 203,2 88,9 0,5 38,1 -56,2% 6999,7% 0,0% 0,0% 0,3% 42,9% 0,3% 42,9%

45 Prevención y Control de Enfermedades Crónicas y Riesgos para la Salud 151,4 277,6 78,4 0,0 229,8 277,6 20,1 23,8 83,3% 18,6% 51,7% 0,0% 13,2% 8,6% 8,7% 8,6%

46 Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública 0,0 83,8 5,0 0,0 5,0 83,8 0,0 0,9 9042,7% 0,0% 1,1% 0,2% 1,1%

47 Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF N° 8062-AR y 8516-AR) 0,0 1.548,1 0,0 0,0 0,0 1.548,1 0,0 265,5 0,0% 17,2% 17,2%

99 Transferencias Varias 3.169,5 3.149,0 0,0 0,0 3.169,5 3.149,0 595,1 632,6 -0,6% 6,3% 0,0% 0,0% 18,8% 20,1% 18,8% 20,1%

902 Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte" 187,2 242,9 0,0 0,0 187,2 242,9 32,0 54,2 29,8% 69,5% 0,0% 0,0% 17,1% 22,3% 17,1% 22,3%

52 Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción 187,2 242,9 0,0 0,0 187,2 242,9 32,0 54,2 29,8% 69,5% 0,0% 0,0% 17,1% 22,3% 17,1% 22,3%

116

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 545,6 772,5 0,0 0,0 545,6 772,5 97,8 164,4 41,6% 68,0% 0,0% 0,0% 17,9% 21,3% 17,9% 21,3%

53 Atención de Pacientes 545,6 772,5 0,0 0,0 545,6 772,5 97,8 164,4 41,6% 68,0% 0,0% 0,0% 17,9% 21,3% 17,9% 21,3%

904 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 569,5 769,4 0,0 0,0 569,5 769,4 126,9 168,7 35,1% 32,9% 0,0% 0,0% 22,3% 21,9% 22,3% 21,9%

54 Control y Fiscalización de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos 569,5 769,4 0,0 0,0 569,5 769,4 126,9 168,7 35,1% 32,9% 0,0% 0,0% 22,3% 21,9% 22,3% 21,9%

905 Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 138,2 193,5 0,0 0,0 138,2 193,5 20,8 31,0 40,0% 49,4% 0,0% 0,0% 15,0% 16,0% 15,0% 16,0%

55 Regulación de la Ablación e Implantes 138,2 193,5 0,0 0,0 138,2 193,5 20,8 31,0 40,0% 49,4% 0,0% 0,0% 15,0% 16,0% 15,0% 16,0%

906 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán 519,4 726,3 5,0 0,0 524,4 726,3 102,8 150,1 39,8% 46,0% 1,0% 0,0% 19,8% 20,7% 19,6% 20,7%

56 Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud 519,4 726,3 5,0 0,0 524,4 726,3 102,8 150,1 39,8% 46,0% 1,0% 0,0% 19,8% 20,7% 19,6% 20,7%

908 Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas 2.178,5 3.123,8 0,0 0,0 2.178,5 3.123,8 503,4 668,8 43,4% 32,8% 0,0% 0,0% 23,1% 21,4% 23,1% 21,4%

58 Atencion Sanitaria para la Comunidad 2.178,5 3.123,8 0,0 0,0 2.178,5 3.123,8 503,4 668,8 43,4% 32,8% 0,0% 0,0% 23,1% 21,4% 23,1% 21,4%

909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 452,3 569,1 0,0 0,0 452,3 569,1 83,4 116,3 25,8% 39,4% 0,0% 0,0% 18,4% 20,4% 18,4% 20,4%

59 Atención de Pacientes 452,3 569,1 0,0 0,0 452,3 569,1 83,4 116,3 25,8% 39,4% 0,0% 0,0% 18,4% 20,4% 18,4% 20,4%

910 Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 161,2 216,6 0,0 0,0 161,2 216,6 28,6 46,1 34,3% 61,0% 0,0% 0,0% 17,7% 21,3% 17,7% 21,3%

60 Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas 161,2 216,6 0,0 0,0 161,2 216,6 28,6 46,1 34,3% 61,0% 0,0% 0,0% 17,7% 21,3% 17,7% 21,3%

912 Servicio Nacional de Rehabilitación 222,2 311,6 0,0 0,0 222,2 311,6 45,4 69,8 40,2% 53,7% 0,0% 0,0% 20,4% 22,4% 20,4% 22,4%

62 Prevención y Control de las Discapacidades 222,2 311,6 0,0 0,0 222,2 311,6 45,4 69,8 40,2% 53,7% 0,0% 0,0% 20,4% 22,4% 20,4% 22,4%

914 Superintendencia de Servicios de Salud 4.759,6 5.838,1 0,0 0,0 4.759,6 5.838,1 1.128,2 2.528,2 22,7% 124,1% 0,0% 0,0% 23,7% 43,3% 23,7% 43,3%

1 Actividades Centrales 463,3 527,4 0,0 44,1 463,3 571,5 84,1 135,2 13,8% 60,8% 0,0% 8,4% 18,1% 25,6% 18,1% 23,7%

50 Regulación y Control del Sistema de Salud 121,1 138,8 0,0 -11,7 121,1 127,1 21,8 23,5 14,6% 7,5% 0,0% -8,4% 18,0% 16,9% 18,0% 18,5%

63 Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud 4.175,2 5.171,9 0,0 -32,4 4.175,2 5.139,6 1.022,3 2.369,5 23,9% 131,8% 0,0% -0,6% 24,5% 45,8% 24,5% 46,1%

81 Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 3.740,0 5.744,0 0,0 300,0 3.740,0 6.044,0 451,2 602,9 53,6% 33,6% 0,0% 5,2% 12,1% 10,5% 12,1% 10,0%

107 Administración de Parques Nacionales 1.140,3 1.433,4 0,0 0,0 1.140,3 1.433,4 186,2 263,0 25,7% 41,3% 0,0% 0,0% 16,3% 18,3% 16,3% 18,3%

1 Actividades Centrales 330,9 316,1 -1,1 3,3 329,8 319,4 64,7 78,0 -4,5% 20,5% -0,3% 1,0% 19,6% 24,7% 19,6% 24,4%

17 Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas 527,2 815,7 0,1 -13,3 527,3 802,4 94,3 156,9 54,7% 66,3% 0,0% -1,6% 17,9% 19,2% 17,9% 19,5%

18 Atención a Pasividades de Guardaparques 52,8 73,0 0,0 0,0 52,8 73,0 12,3 15,9 38,3% 28,9% 0,0% 0,0% 23,4% 21,8% 23,4% 21,8%

19 Formación y Capacitación 9,8 9,1 0,0 0,0 9,8 9,1 0,3 0,2 -6,8% -36,2% 0,0% 0,0% 2,7% 1,8% 2,7% 1,8%

20 Areas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF N° 7520/AR Comp.3) 82,8 0,0 1,0 29,9 83,8 29,9 13,0 10,0 -100,0% -23,0% 1,2% 15,7% 15,5% 33,4%

21 Conservación de la Biodiversidad (GEF TF Nº 094428/AR) 24,9 18,9 0,0 0,1 24,9 19,0 0,0 0,3 -24,0% 0,0% 0,5% 0,0% 1,7% 0,0% 1,7%

117

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

23 Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID Nº 2606/OC-AR) 111,9 120,6 0,0 -0,1 111,9 120,5 1,6 1,5 7,8% -5,3% 0,0% -0,1% 1,4% 1,2% 1,4% 1,2%

24 Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas 0,0 80,0 0,0 -19,9 0,0 60,0 0,0 0,3 -24,9% 0,4% 0,5%

317 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios) 1.555,5 1.720,1 0,0 300,0 1.555,5 2.020,1 96,9 227,8 10,6% 135,1% 0,0% 17,4% 6,2% 13,2% 6,2% 11,3%

1 Actividades Centrales 215,7 329,5 0,0 40,0 215,7 369,5 19,9 77,6 52,7% 289,7% 0,0% 12,2% 9,2% 23,6% 9,2% 21,0%

60 Planificación y Política Ambiental 560,9 624,4 0,0 263,4 560,9 887,8 27,4 43,0 11,3% 56,7% 0,0% 42,2% 4,9% 6,9% 4,9% 4,8%

61 Promoción del Desarrollo Sustentable 57,1 74,3 0,0 -5,8 57,1 68,6 17,7 14,1 30,2% -20,1% 0,0% -7,8% 31,0% 19,0% 31,0% 20,6%

62 Coordinación de Políticas Ambientales 438,1 336,8 0,0 -21,0 438,1 315,8 12,6 27,1 -23,1% 114,7% 0,0% -6,2% 2,9% 8,1% 2,9% 8,6%

63 Control Ambiental 80,4 116,4 0,0 -5,5 80,4 110,9 12,6 25,6 44,7% 102,1% 0,0% -4,7% 15,7% 22,0% 15,7% 23,1%

64 Sistema Federal de Manejo del Fuego 203,3 238,7 0,0 28,8 203,3 267,5 6,6 40,4 17,4% 513,9% 0,0% 12,1% 3,2% 16,9% 3,2% 15,1%

342 SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 1.044,2 2.590,5 0,0 0,0 1.044,2 2.590,5 168,1 112,1 148,1% -33,3% 0,0% 0,0% 16,1% 4,3% 16,1% 4,3%

38 Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo 156,9 23,5 0,0 0,0 156,9 23,5 2,6 2,2 -85,0% -14,9% 0,0% 0,0% 1,7% 9,4% 1,7% 9,4%

39 Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR) 6,0 6,6 0,0 0,0 6,0 6,6 0,0 0,0 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

44 Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF N°7706-AC) 881,3 2.560,4 0,0 0,0 881,3 2.560,4 165,5 109,8 190,5% -33,6% 0,0% 0,0% 18,8% 4,3% 18,8% 4,3%

85 Ministerio de Desarrollo Social 90.059,0 131.178,7 0,0 36,6 90.059,0 131.215,3 21.219,1 28.004,2 45,7% 32,0% 0,0% 0,0% 23,6% 21,3% 23,6% 21,3%

114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 1.061,2 883,7 0,0 0,0 1.061,2 883,7 176,8 159,9 -16,7% -9,6% 0,0% 0,0% 16,7% 18,1% 16,7% 18,1%

16 Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual 1.061,2 883,7 0,0 0,0 1.061,2 883,7 176,8 159,9 -16,7% -9,6% 0,0% 0,0% 16,7% 18,1% 16,7% 18,1%

311 Ministerio de Desarrollo Social 87.691,3 126.835,0 0,0 36,6 87.691,3 126.871,6 20.798,7 27.531,8 44,6% 32,4% 0,0% 0,0% 23,7% 21,7% 23,7% 21,7%

1 Actividades Centrales 2.257,6 2.723,6 0,0 36,6 2.257,6 2.760,2 446,0 660,1 20,6% 48,0% 0,0% 1,3% 19,8% 24,2% 19,8% 23,9%

3 Actividades Comunes a los Programas de la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional 6,0 18,0 0,0 0,0 6,0 18,0 3,3 5,2 202,4% 57,1% 0,0% 0,0% 55,1% 28,6% 55,1% 28,6%

7 Actividades Comunes a los Programas de la Secretaría de Organización y Comunicación Comunitaria 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 7,8 0,0% 31,4% 31,4%

20 Abordaje Territorial 1.323,9 3.348,6 0,0 0,0 1.323,9 3.348,6 103,4 661,9 152,9% 540,0% 0,0% 0,0% 7,8% 19,8% 7,8% 19,8%

21 Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica 245,8 0,0 0,0 0,0 245,8 0,0 11,9 0,0 -100,0% -100,0% 0,0% 4,8% 4,8%

23 Pensiones no Contributivas 70.782,9 97.192,4 0,0 0,0 70.782,9 97.192,4 16.845,9 21.685,3 37,3% 28,7% 0,0% 0,0% 23,8% 22,3% 23,8% 22,3%

24 Economía Social 300,7 900,9 0,0 0,0 300,7 900,9 26,8 156,0 199,6% 482,6% 0,0% 0,0% 8,9% 17,3% 8,9% 17,3%

26 Políticas Alimentarias 3.914,0 7.381,8 0,0 0,0 3.914,0 7.381,8 702,8 770,1 88,6% 9,6% 0,0% 0,0% 18,0% 10,4% 18,0% 10,4%

28 Inclusión Social 40,1 0,0 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0 0,0 -100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

38 Apoyo al Empleo 8.813,1 15.076,0 0,0 0,0 8.813,1 15.076,0 2.658,7 3.562,3 71,1% 34,0% 0,0% 0,0% 30,2% 23,6% 30,2% 23,6%

39 Acciones Inherentes a la Responsabilidad Social 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 -100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

118

Jur Saf Pg Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejecutado al 31 de marzo Variación del Crédito Inicial 2017 a 2016

Variación del

Devengado 1er trim. 2017 y 2016

Modificaciones / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Inicial

Ejecución / Crédito Vigente

Leyenda 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

43 Fortalecimiento de Acciones Juveniles 0,0 168,0 0,0 0,0 0,0 168,0 0,0 23,2 0,0% 13,8% 13,8%

99 Transferencias Varias 0,8 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

341 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 1.306,6 3.460,1 0,0 0,0 1.306,6 3.460,1 243,7 312,4 164,8% 28,2% 0,0% 0,0% 18,7% 9,0% 18,7% 9,0%

4 Actividades Comunes a los Programas 44, 45, 46 y 47 212,1 237,1 0,0 0,0 212,1 237,1 41,5 51,3 11,8% 23,5% 0,0% 0,0% 19,6% 21,6% 19,6% 21,6%

44 Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 608,1 686,6 6,4 0,0 614,4 686,6 118,3 131,0 12,9% 10,7% 1,0% 0,0% 19,5% 19,1% 19,3% 19,1%

45 Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes 228,8 350,1 0,0 0,0 228,8 350,1 48,6 65,9 53,1% 35,7% 0,0% 0,0% 21,2% 18,8% 21,2% 18,8%

46 Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores 191,3 282,1 -8,7 0,0 182,7 282,1 26,9 30,0 47,4% 11,5% -4,5% 0,0% 14,0% 10,6% 14,7% 10,6%

47 Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios 66,3 1.904,1 2,3 0,0 68,6 1.904,1 8,4 34,3 2771,0% 308,0% 3,5% 0,0% 12,7% 1,8% 12,2% 1,8%

90 Servicio de la Deuda Pública 103.969,7 247.328,0 0,0 0,0 103.969,7 247.328,0 28.319,1 45.467,1 137,9% 60,6% 0,0% 0,0% 27,2% 18,4% 27,2% 18,4%

355 Servicio de la Deuda Pública 103.969,7 247.328,0 0,0 0,0 103.969,7 247.328,0 28.319,1 45.467,1 137,9% 60,6% 0,0% 0,0% 27,2% 18,4% 27,2% 18,4%

98 Deudas Directas de la Administración Central 103.969,7 247.328,0 0,0 0,0 103.969,7 247.328,0 28.319,1 45.467,1 137,9% 60,6% 0,0% 0,0% 27,2% 18,4% 27,2% 18,4%

91 Obligaciones a Cargo del Tesoro 121.329,5 142.753,7 0,0 10.241,9 121.329,5 152.995,6 20.271,5 24.039,4 17,7% 18,6% 0,0% 7,2% 16,7% 16,8% 16,7% 15,7%

356 Obligaciones a Cargo del Tesoro 121.329,5 142.753,7 0,0 10.241,9 121.329,5 152.995,6 20.271,5 24.039,4 17,7% 18,6% 0,0% 7,2% 16,7% 16,8% 16,7% 15,7%

86 Acuerdo Nación-Provincias - Ley Nº 27.260 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 800,0 0,0 745,2 93,1%

87 Asist. Fin. a Emp. Públicas y Otros Entes Sector Transporte 0,0 29.409,4 0,0 0,0 0,0 29.409,4 0,0 7.448,3 0,0% 25,3% 25,3%

88 Asist. Fin. a Emp. Púb. y Otros Entes Sect Ener, Comb y Min 0,0 19.023,4 0,0 5.239,9 0,0 24.263,3 0,0 5.563,7 27,5% 29,2% 22,9%

93 Fondo Federal Solidario 17.892,8 30.386,0 0,0 5.000,0 17.892,8 35.386,0 1.937,5 2.159,1 69,8% 11,4% 0,0% 16,5% 10,8% 7,1% 10,8% 6,1%

94 Asistencia Financiera a Sectores Económicos 131,8 237,5 0,0 0,0 131,8 237,5 6,0 0,0 80,2% -100,0% 0,0% 0,0% 4,6% 0,0% 4,6% 0,0%

95 Otras Asistencias Financieras a Empresas Públicas y Otros Entes 78.372,8 16.368,1 0,0 0,0 78.372,8 16.368,1 15.885,0 3.890,1 -79,1% -75,5% 0,0% 0,0% 20,3% 23,8% 20,3% 23,8%

96 Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales 50,0 60,0 0,0 0,0 50,0 60,0 2,2 5,0 20,0% 127,5% 0,0% 0,0% 4,4% 8,3% 4,4% 8,3%

97 Aportes al Sector Externo 3.654,2 3.815,7 0,0 0,0 3.654,2 3.815,7 619,2 816,9 4,4% 31,9% 0,0% 0,0% 16,9% 21,4% 16,9% 21,4%

98 Asistencia Financiera a Provincias y Municipios 1.605,9 2.507,3 0,0 0,0 1.605,9 2.507,3 484,4 680,2 56,1% 40,4% 0,0% 0,0% 30,2% 27,1% 30,2% 27,1%

99 Otras Asistencias Financieras 19.622,0 40.946,3 0,0 -798,0 19.622,0 40.148,3 1.337,1 2.731,0 108,7% 104,2% 0,0% -1,9% 6,8% 6,7% 6,8% 6,8%

Total 1.570.127,6 2.363.658,9 250,0 4.641,3 1.570.377,6 2.368.300,2 337.177,9 488.893,6 50,5% 45,0% 0,0% 0,2% 21,5% 20,7% 21,5% 20,6%

119

CUADRO Nº A 5 Administración Nacional

Crédito Inicial, Crédito Vigente, Cuotas de Compromiso y Cuotas de Devengado. Primer trimestre de 2017. Por Servicios Administrativos Financieros.

Inciso 1. Gastos en Personal. En millones de pesos y porcentajes.

SAF Servicio Administrativo Financiero Crédito Inicial

Crédito Vigente

Cuota Compromiso

Vigente

Cuota Devengado

Vigente

Cuota Compromiso / Créd. Inic.

Cuota Devengado / Créd. Inic.

Cuota Compromiso

/ Créd. Vigente

Cuota Devengado

/ Créd. Vigente

1 Auditoría General de la Nación 1.221,7 1.221,7 297,2 297,2 24,3% 24,3% 24,3% 24,3%

101 Fundación Miguel Lillo 136,2 176,2 37,9 37,9 27,9% 27,9% 21,5% 21,5%

103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 7.171,9 7.171,9 1.650,8 1.650,8 23,0% 23,0% 23,0% 23,0%

105 Comisión Nacional de Energía Atómica 1.956,2 1.956,2 447,5 447,5 22,9% 22,9% 22,9% 22,9%

106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 248,3 248,3 200,0 49,5 80,6% 19,9% 80,6% 19,9%

107 Administración de Parques Nacionales 773,4 773,4 773,4 206,0 100,0% 26,6% 100,0% 26,6%

108 Instituto Nacional del Agua 179,2 179,2 43,1 43,1 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%

109 Sindicatura General de la Nación 631,3 631,3 132,0 132,0 20,9% 20,9% 20,9% 20,9%

112 Autoridad Regulatoria Nuclear 263,1 263,1 63,0 62,3 23,9% 23,7% 23,9% 23,7%

113 Teatro Nacional Cervantes 115,0 115,0 103,5 26,5 90,0% 23,1% 90,0% 23,1%

114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 287,7 287,7 258,9 62,4 90,0% 21,7% 90,0% 21,7%

116 Biblioteca Nacional 401,4 401,4 100,0 95,8 24,9% 23,9% 24,9% 23,9%

117 Instituto Nacional del Teatro 73,3 73,3 16,5 16,5 22,4% 22,4% 22,4% 22,4%

118 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 69,3 69,3 62,4 17,0 90,0% 24,6% 90,0% 24,6%

119 Instituto Nacional de Promoción Turística 34,2 34,2 7,9 7,9 23,1% 23,1% 23,1% 23,1%

200 Registro Nacional de las Personas 1.419,0 1.419,0 354,7 327,5 25,0% 23,1% 25,0% 23,1%

201 Dirección Nacional de Migraciones 1.790,4 1.790,4 462,0 425,3 25,8% 23,8% 25,8% 23,8%

202 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 72,4 72,4 27,5 26,5 38,0% 36,6% 38,0% 36,6%

203 Agencia Nacional de Seguridad Vial 321,6 321,6 72,0 71,2 22,4% 22,1% 22,4% 22,1%

205 Agencia de Administración de Bienes del Estado 168,6 168,6 150,0 40,5 89,0% 24,0% 89,0% 24,0%

206 Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 16,4 16,4 13,1 3,8 80,0% 23,1% 80,0% 23,1%

207 Ente Nacional de Comunicaciones 1.208,1 1.208,1 1.099,3 291,8 91,0% 24,2% 91,0% 24,2%

208 Agencia Nacional de Materiales Controlados 24,8 24,8 24,8 5,5 100,0% 22,2% 100,0% 22,2%

250 Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina 119,0 119,0 25,8 25,8 21,7% 21,7% 21,7% 21,7%

301 Secretaría General de la Presidencia de la Nación 745,4 745,4 650,0 164,7 87,2% 22,1% 87,2% 22,1%

302 Agencia Federal de Inteligencia 1.325,1 1.325,1 267,4 267,4 20,2% 20,2% 20,2% 20,2%

303 Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico

279,9 279,9 78,5 78,5 28,0% 28,0% 28,0% 28,0%

305 Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete 943,5 943,5 300,0 226,4 31,8% 24,0% 31,8% 24,0%

307 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 5.426,4 5.426,4 5.021,8 1.291,8 92,5% 23,8% 92,5% 23,8%

310 Ministerio de Salud 2.384,5 2.384,5 2.065,3 550,3 86,6% 23,1% 86,6% 23,1%

120

SAF Servicio Administrativo Financiero Crédito Inicial

Crédito Vigente

Cuota Compromiso

Vigente

Cuota Devengado

Vigente

Cuota Compromiso / Créd. Inic.

Cuota Devengado / Créd. Inic.

Cuota Compromiso

/ Créd. Vigente

Cuota Devengado

/ Créd. Vigente

311 Ministerio de Desarrollo Social 2.470,5 2.470,5 2.223,5 625,2 90,0% 25,3% 90,0% 25,3%

312 Senado de la Nación 4.699,1 4.765,1 1.169,3 1.168,8 24,9% 24,9% 24,5% 24,5%

313 Cámara de Diputados 5.078,6 5.078,6 1.100,0 1.100,0 21,7% 21,7% 21,7% 21,7%

314 Biblioteca del Congreso 1.322,3 1.322,6 1.057,8 334,5 80,0% 25,3% 80,0% 25,3%

315 Imprenta del Congreso 373,5 373,5 100,5 100,5 26,9% 26,9% 26,9% 26,9%

316 Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación 531,4 531,4 122,0 122,0 23,0% 23,0% 23,0% 23,0%

317 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios) 538,9 538,9 502,3 129,8 93,2% 24,1% 93,2% 24,1%

319 Defensoría del Pueblo 369,2 369,2 369,2 78,0 100,0% 21,1% 100,0% 21,1%

320 Consejo de la Magistratura 19.404,6 19.404,6 19.404,6 5.621,1 100,0% 29,0% 100,0% 29,0%

321 Instituto Nacional de Estadística y Censos 705,8 705,8 634,5 162,9 89,9% 23,1% 89,9% 23,1%

322 Ministerio de Turismo 330,1 330,1 83,0 80,4 25,1% 24,3% 25,1% 24,3%

323 Comisión Nacional de Comercio Exterior 41,2 41,2 37,1 11,1 90,0% 26,8% 90,0% 26,8%

325 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios) 1.495,7 1.495,7 466,1 346,3 31,2% 23,2% 31,2% 23,2%

326 Policía Federal Argentina 20.157,7 20.157,7 20.157,7 4.652,4 100,0% 23,1% 100,0% 23,1%

327 Ministerio de Transporte (Gastos Propios) 1.044,9 1.044,9 273,7 235,6 26,2% 22,5% 26,2% 22,5%

328 Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios) 819,1 898,0 371,1 189,0 45,3% 23,1% 41,3% 21,1%

329 Ministerio de Comunicaciones (Gastos Propios) 106,5 106,5 95,9 24,0 90,0% 22,5% 90,0% 22,5%

330 Ministerio de Educación y Deportes 1.295,4 1.295,4 291,4 291,4 22,5% 22,5% 22,5% 22,5%

331 Servicio Penitenciario Federal 6.924,0 6.924,0 4.846,8 1.745,0 70,0% 25,2% 70,0% 25,2%

332 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios) 1.113,8 1.113,8 1.113,8 247,6 100,0% 22,2% 100,0% 22,2%

334 Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal 119,1 119,1 27,7 27,7 23,2% 23,2% 23,2% 23,2%

335 Corte Suprema de Justicia de la Nación 3.305,8 3.305,8 3.155,4 757,4 95,5% 22,9% 95,5% 22,9%

336 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 391,2 391,2 102,6 91,1 26,2% 23,3% 26,2% 23,3%

337 Ministerio de Cultura 1.139,0 1.139,0 328,8 284,1 28,9% 24,9% 28,9% 24,9%

338 Secretaría Legal y Técnica 362,6 362,6 57,5 57,5 15,9% 15,9% 15,9% 15,9%

340 Procuración Penitenciaria 191,7 191,7 153,4 49,4 80,0% 25,7% 80,0% 25,7%

341 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 977,4 977,4 879,7 274,0 90,0% 28,0% 90,0% 28,0%

342 SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 13,6 13,6 11,8 3,4 86,6% 24,9% 86,6% 24,9%

343 Ministerio de Seguridad 859,8 859,8 773,8 198,4 90,0% 23,1% 90,0% 23,1%

345 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 200,2 227,7 62,7 60,6 31,3% 30,3% 27,5% 26,6%

346 Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 98,8 98,8 79,7 18,5 80,7% 18,7% 80,7% 18,7%

347 Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos 340,2 340,2 85,0 81,7 25,0% 24,0% 25,0% 24,0%

350 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1.646,3 1.646,3 987,8 383,7 60,0% 23,3% 60,0% 23,3%

356 Obligaciones a Cargo del Tesoro 20.266,8 19.466,8 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

357 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 1.883,6 1.883,6 1.601,1 402,4 85,0% 21,4% 85,0% 21,4%

121

SAF Servicio Administrativo Financiero Crédito Inicial

Crédito Vigente

Cuota Compromiso

Vigente

Cuota Devengado

Vigente

Cuota Compromiso / Créd. Inic.

Cuota Devengado / Créd. Inic.

Cuota Compromiso

/ Créd. Vigente

Cuota Devengado

/ Créd. Vigente

360 Procuración General de la Nación 4.592,8 4.592,8 1.291,2 1.291,2 28,1% 28,1% 28,1% 28,1%

361 Defensoría General de la Nación 2.632,8 2.632,8 786,6 709,6 29,9% 27,0% 29,9% 27,0%

362 Ministerio de Producción 909,5 909,5 818,6 264,8 90,0% 29,1% 90,0% 29,1%

363 Ministerio de Agroindustria 1.993,1 1.993,1 1.793,8 470,5 90,0% 23,6% 90,0% 23,6%

366 Ministerio de Modernización 995,4 995,4 229,7 229,7 23,1% 23,1% 23,1% 23,1%

370 Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 580,4 610,4 610,4 120,8 105,2% 20,8% 100,0% 19,8%

371 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 167,3 167,3 108,3 35,0 64,7% 20,9% 64,7% 20,9%

372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas 292,8 292,8 277,4 64,4 94,7% 22,0% 94,7% 22,0%

374 Estado Mayor General del Ejercito 26.703,5 26.673,5 24.033,2 6.135,9 90,0% 23,0% 90,1% 23,0%

375 Gendarmería Nacional 22.766,2 22.766,2 5.982,7 5.254,4 26,3% 23,1% 26,3% 23,1%

379 Estado Mayor General de la Armada 12.313,6 12.313,6 3.327,3 3.073,8 27,0% 25,0% 27,0% 25,0%

380 Prefectura Naval Argentina 13.006,0 13.006,0 3.367,6 3.154,8 25,9% 24,3% 25,9% 24,3%

381 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 9.421,8 9.421,8 7.537,4 2.365,5 80,0% 25,1% 80,0% 25,1%

382 Policía de Seguridad Aeroportuaria 2.813,9 2.813,9 2.009,5 580,2 71,4% 20,6% 71,4% 20,6%

450 Instituto Geográfico Nacional 185,6 185,6 100,0 35,0 53,9% 18,9% 53,9% 18,9%

451 Dirección General de Fabricaciones Militares 1.344,2 1.344,2 334,5 334,5 24,9% 24,9% 24,9% 24,9%

452 Servicio Meteorológico Nacional 382,3 382,3 91,0 91,0 23,8% 23,8% 23,8% 23,8%

470 Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares 100,5 100,5 20,8 20,8 20,7% 20,7% 20,7% 20,7%

602 Comisión Nacional de Valores 190,1 190,1 171,1 48,0 90,0% 25,3% 90,0% 25,3%

603 Superintendencia de Seguros de la Nación 404,3 404,3 363,9 92,0 90,0% 22,7% 90,0% 22,7%

604 Dirección Nacional de Vialidad 3.211,9 3.211,9 2.519,4 676,7 78,4% 21,1% 78,4% 21,1%

606 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 4.142,8 4.307,4 3.728,5 1.001,2 90,0% 24,2% 86,6% 23,2%

607 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 213,7 213,7 192,4 48,0 90,0% 22,5% 90,0% 22,5%

608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial 460,6 460,6 414,5 106,3 90,0% 23,1% 90,0% 23,1%

609 Instituto Nacional de Vitivinicultura 304,9 304,9 274,5 70,4 90,0% 23,1% 90,0% 23,1%

612 Tribunal de Tasaciones de la Nación 47,5 47,5 13,2 11,0 27,8% 23,1% 27,8% 23,1%

613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 156,6 156,6 31,6 31,6 20,2% 20,2% 20,2% 20,2%

614 Instituto Nacional de Semillas 80,8 80,8 24,5 20,6 30,3% 25,5% 30,3% 25,5%

620 Tribunal Fiscal de la Nación 186,1 186,1 167,5 43,0 90,0% 23,1% 90,0% 23,1%

622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 252,2 252,2 227,0 63,2 90,0% 25,1% 90,0% 25,1%

623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 2.892,0 2.892,0 2.602,8 667,5 90,0% 23,1% 90,0% 23,1%

624 Servicio Geológico Minero Argentino 294,8 294,8 61,5 61,5 20,9% 20,9% 20,9% 20,9%

651 Ente Nacional Regulador del Gas 635,8 635,8 572,2 146,7 90,0% 23,1% 90,0% 23,1%

652 Ente Nacional Regulador de la Electricidad 313,3 313,3 250,6 76,3 80,0% 24,4% 80,0% 24,4%

656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas 60,8 60,8 18,6 15,6 30,5% 25,6% 30,5% 25,6%

661 Comisión Nacional de Regulación del Transporte 504,4 504,4 131,4 123,0 26,0% 24,4% 26,0% 24,4%

122

SAF Servicio Administrativo Financiero Crédito Inicial

Crédito Vigente

Cuota Compromiso

Vigente

Cuota Devengado

Vigente

Cuota Compromiso / Créd. Inic.

Cuota Devengado / Créd. Inic.

Cuota Compromiso

/ Créd. Vigente

Cuota Devengado

/ Créd. Vigente

664 Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 242,8 242,8 160,0 56,0 65,9% 23,1% 65,9% 23,1%

669 Administración Nacional de Aviación Civil 1.413,6 1.413,6 1.272,3 342,0 90,0% 24,2% 90,0% 24,2%

670 Unidad de Información Finaciera 84,3 84,3 46,8 40,9 55,5% 48,5% 55,5% 48,5%

671 Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil 31,1 31,1 2,3 2,3 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%

802 Fondo Nacional de las Artes 35,8 35,8 11,0 8,9 30,8% 24,8% 30,8% 24,8%

804 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 64,7 67,7 67,7 15,1 104,6% 23,3% 100,0% 22,3%

850 Administración Nacional de la Seguridad Social 11.597,6 11.597,6 2.810,0 2.810,0 24,2% 24,2% 24,2% 24,2%

852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo 381,9 381,9 381,9 88,0 100,0% 23,0% 100,0% 23,0%

902 Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"

154,8 154,8 139,4 35,7 90,0% 23,1% 90,0% 23,1%

903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 453,6 453,6 408,2 111,9 90,0% 24,7% 90,0% 24,7%

904 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 570,0 570,0 513,0 137,6 90,0% 24,1% 90,0% 24,1%

905 Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 97,7 97,7 87,9 25,5 90,0% 26,2% 90,0% 26,2%

906 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán 459,1 459,1 329,0 106,5 71,7% 23,2% 71,7% 23,2%

908 Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas 2.391,2 2.391,2 2.146,5 565,5 89,8% 23,7% 89,8% 23,7%

909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 309,6 309,6 278,7 75,8 90,0% 24,5% 90,0% 24,5%

910 Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 140,1 140,1 125,9 38,0 89,9% 27,1% 89,9% 27,1%

912 Servicio Nacional de Rehabilitación 158,7 158,7 142,8 36,6 90,0% 23,1% 90,0% 23,1%

914 Superintendencia de Servicios de Salud 598,5 598,5 538,6 158,9 90,0% 26,5% 90,0% 26,5%

Total Inciso 1 265.165,2 264.745,5 151.480,1 59.094,6 57,1% 22,3% 57,2% 22,3%

123

CUADRO Nº A 6 Administración Nacional

Crédito Inicial, Crédito Vigente, Cuotas de Compromiso y Cuotas de Devengado. Primer trimestre de 2017. Por Servicios Administrativos Financieros.

Incisos 2, 3 y 4. Bienes de Consumo, Servicios no Personales y Bienes de Uso. En millones de pesos y porcentajes.

SAF Servicio Administrativo Financiero Crédito Inicial

Crédito Vigente

Cuota Compromiso

Vigente

Cuota Devengado

Vigente

Cuota Compromiso / Créd. Inic.

Cuota Devengado / Créd. Inic.

Cuota Compromiso

/ Créd. Vigente

Cuota Devengado / Créd. Vigente

1 Auditoría General de la Nación 85,0 85,0 18,3 18,3 21,6% 21,6% 21,6% 21,6%

101 Fundación Miguel Lillo 5,7 5,7 1,5 1,2 26,2% 20,9% 26,2% 20,9%

103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 2.565,3 2.685,3 633,2 633,0 24,7% 24,7% 23,6% 23,6%

105 Comisión Nacional de Energía Atómica 2.719,0 2.729,0 1.062,1 841,2 39,1% 30,9% 38,9% 30,8%

106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 1.465,3 1.618,4 553,8 485,5 37,8% 33,1% 34,2% 30,0%

107 Administración de Parques Nacionales 582,0 582,0 163,7 127,1 28,1% 21,8% 28,1% 21,8%

108 Instituto Nacional del Agua 35,0 60,8 13,0 7,4 37,1% 21,2% 21,4% 12,2%

109 Sindicatura General de la Nación 49,9 49,9 25,4 9,8 50,8% 19,5% 50,8% 19,5%

112 Autoridad Regulatoria Nuclear 115,8 128,6 61,9 20,9 53,4% 18,1% 48,1% 16,3%

113 Teatro Nacional Cervantes 99,8 99,8 37,5 18,6 37,5% 18,6% 37,5% 18,6%

114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 113,1 114,1 39,1 26,7 34,6% 23,6% 34,3% 23,4%

116 Biblioteca Nacional 71,9 71,9 28,4 14,6 39,5% 20,3% 39,5% 20,3%

117 Instituto Nacional del Teatro 24,6 25,3 7,7 5,0 31,4% 20,4% 30,5% 19,9%

118 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 18,6 18,6 4,6 4,6 24,9% 24,6% 24,9% 24,6%

119 Instituto Nacional de Promoción Turística 682,8 682,8 159,4 135,8 23,3% 19,9% 23,3% 19,9%

200 Registro Nacional de las Personas 1.901,5 1.891,5 953,4 366,2 50,1% 19,3% 50,4% 19,4%

201 Dirección Nacional de Migraciones 325,5 341,6 298,4 69,9 91,7% 21,5% 87,3% 20,5%

202 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 32,5 31,3 20,4 6,1 62,9% 18,9% 65,2% 19,6%

203 Agencia Nacional de Seguridad Vial 340,3 356,4 123,2 97,8 36,2% 28,7% 34,6% 27,4%

205 Agencia de Administración de Bienes del Estado 116,9 116,9 45,2 30,1 38,6% 25,7% 38,6% 25,7%

206 Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 11,3 11,3 4,5 2,3 40,0% 20,3% 40,0% 20,3%

207 Ente Nacional de Comunicaciones 305,6 305,9 130,4 48,9 42,7% 16,0% 42,6% 16,0%

208 Agencia Nacional de Materiales Controlados 36,8 22,7 9,2 7,3 25,0% 19,8% 40,5% 32,1%

250 Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina 37,9 50,4 29,8 13,4 78,4% 35,2% 59,0% 26,5%

301 Secretaría General de la Presidencia de la Nación 1.433,3 1.459,3 704,5 576,2 49,2% 40,2% 48,3% 39,5%

302 Agencia Federal de Inteligencia 479,4 479,4 120,2 120,2 25,1% 25,1% 25,1% 25,1%

303 Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico

75,4 96,4 32,0 22,2 42,5% 29,4% 33,2% 23,0%

305 Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete 2.740,3 4.684,2 948,0 714,8 34,6% 26,1% 20,2% 15,3%

307 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 2.425,5 2.429,1 713,8 468,9 29,4% 19,3% 29,4% 19,3%

124

SAF Servicio Administrativo Financiero Crédito Inicial

Crédito Vigente

Cuota Compromiso

Vigente

Cuota Devengado

Vigente

Cuota Compromiso / Créd. Inic.

Cuota Devengado / Créd. Inic.

Cuota Compromiso

/ Créd. Vigente

Cuota Devengado / Créd. Vigente

310 Ministerio de Salud 12.427,0 12.427,2 6.794,0 2.061,2 54,7% 16,6% 54,7% 16,6%

311 Ministerio de Desarrollo Social 3.213,4 3.296,2 803,9 647,3 25,0% 20,1% 24,4% 19,6%

312 Senado de la Nación 693,8 943,8 162,9 139,6 23,5% 20,1% 17,3% 14,8%

313 Cámara de Diputados 447,0 681,0 180,8 124,2 40,4% 27,8% 26,5% 18,2%

314 Biblioteca del Congreso 56,4 56,1 18,9 14,8 33,6% 26,3% 33,7% 26,5%

315 Imprenta del Congreso 48,3 48,3 20,5 19,8 42,4% 40,9% 42,4% 40,9%

316 Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación 354,0 354,0 68,8 68,8 19,4% 19,4% 19,4% 19,4%

317 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios) 804,2 827,6 201,0 177,8 25,0% 22,1% 24,3% 21,5%

319 Defensoría del Pueblo 47,3 47,3 22,0 9,9 46,5% 21,0% 46,5% 21,0%

320 Consejo de la Magistratura 792,0 792,0 328,6 184,2 41,5% 23,3% 41,5% 23,3%

321 Instituto Nacional de Estadística y Censos 681,7 681,7 114,9 64,9 16,8% 9,5% 16,8% 9,5%

322 Ministerio de Turismo 1.125,1 1.164,7 412,5 254,0 36,7% 22,6% 35,4% 21,8%

323 Comisión Nacional de Comercio Exterior 8,4 8,4 2,5 1,7 29,1% 20,5% 29,1% 20,5%

325 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios) 7.793,6 7.522,4 2.666,7 1.084,3 34,2% 13,9% 35,5% 14,4%

326 Policía Federal Argentina 1.872,8 1.872,6 578,3 436,2 30,9% 23,3% 30,9% 23,3%

327 Ministerio de Transporte (Gastos Propios) 8.555,2 8.956,1 4.697,7 2.555,2 54,9% 29,9% 52,5% 28,5%

328 Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios) 607,0 1.580,7 175,5 148,3 28,9% 24,4% 11,1% 9,4%

329 Ministerio de Comunicaciones (Gastos Propios) 257,5 264,0 87,0 47,6 33,8% 18,5% 33,0% 18,0%

330 Ministerio de Educación y Deportes 10.971,0 10.406,5 478,2 450,2 4,4% 4,1% 4,6% 4,3%

331 Servicio Penitenciario Federal 820,0 820,0 405,7 167,8 49,5% 20,5% 49,5% 20,5%

332 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios) 3.377,5 3.419,4 844,4 346,7 25,0% 10,3% 24,7% 10,1%

334 Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal 841,4 841,4 211,2 204,0 25,1% 24,2% 25,1% 24,2%

335 Corte Suprema de Justicia de la Nación 206,5 706,5 43,7 41,4 21,2% 20,1% 6,2% 5,9%

336 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 686,5 831,5 474,7 251,4 69,1% 36,6% 57,1% 30,2%

337 Ministerio de Cultura 1.294,3 1.287,3 336,3 270,4 26,0% 20,9% 26,1% 21,0%

338 Secretaría Legal y Técnica 44,3 44,3 10,2 4,7 23,0% 10,7% 23,0% 10,7%

340 Procuración Penitenciaria 76,2 76,2 26,9 23,6 35,3% 31,0% 35,3% 31,0%

341 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 376,3 376,3 189,8 64,6 50,4% 17,2% 50,4% 17,2%

342 SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 318,6 318,6 79,6 77,3 25,0% 24,2% 25,0% 24,2%

343 Ministerio de Seguridad 1.959,9 2.196,1 1.988,0 566,7 101,4% 28,9% 90,5% 25,8%

345 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 89,8 125,7 27,1 17,4 30,2% 19,4% 21,6% 13,8%

346 Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 43,1 43,1 13,1 8,3 30,4% 19,3% 30,4% 19,3%

347 Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos 1.774,8 1.637,8 375,9 304,3 21,2% 17,1% 23,0% 18,6%

350 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 830,7 830,7 334,8 181,0 40,3% 21,8% 40,3% 21,8%

356 Obligaciones a Cargo del Tesoro 60,0 60,0 12,5 12,5 20,9% 20,9% 20,9% 20,9%

125

SAF Servicio Administrativo Financiero Crédito Inicial

Crédito Vigente

Cuota Compromiso

Vigente

Cuota Devengado

Vigente

Cuota Compromiso / Créd. Inic.

Cuota Devengado / Créd. Inic.

Cuota Compromiso

/ Créd. Vigente

Cuota Devengado / Créd. Vigente

357 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 1.896,4 1.896,4 345,6 248,0 18,2% 13,1% 18,2% 13,1%

360 Procuración General de la Nación 209,4 209,4 106,4 36,8 50,8% 17,6% 50,8% 17,6%

361 Defensoría General de la Nación 289,2 289,2 99,2 54,5 34,3% 18,9% 34,3% 18,9%

362 Ministerio de Producción 2.025,1 2.036,6 1.138,4 611,5 56,2% 30,2% 55,9% 30,0%

363 Ministerio de Agroindustria 582,9 930,0 319,8 194,1 54,9% 33,3% 34,4% 20,9%

366 Ministerio de Modernización 800,9 847,9 188,6 129,2 23,5% 16,1% 22,2% 15,2%

370 Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 2.457,0 2.457,0 301,2 236,9 12,3% 9,6% 12,3% 9,6%

371 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 1.671,0 1.671,0 411,7 137,6 24,6% 8,2% 24,6% 8,2%

372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas 48,0 48,0 11,4 7,4 23,7% 15,4% 23,7% 15,4%

374 Estado Mayor General del Ejercito 4.242,6 4.242,6 1.378,1 715,7 32,5% 16,9% 32,5% 16,9%

375 Gendarmería Nacional 2.747,2 2.747,2 832,7 571,0 30,3% 20,8% 30,3% 20,8%

376 Subsecreataría del Servicio Logístico de la Defensa 214,6 214,6 57,2 43,0 26,6% 20,1% 26,6% 20,1%

379 Estado Mayor General de la Armada 2.667,7 2.667,7 697,2 389,5 26,1% 14,6% 26,1% 14,6%

380 Prefectura Naval Argentina 1.579,2 1.579,2 453,6 295,8 28,7% 18,7% 28,7% 18,7%

381 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 5.144,6 5.134,6 1.854,8 1.156,8 36,1% 22,5% 36,1% 22,5%

382 Policía de Seguridad Aeroportuaria 425,9 425,9 247,7 75,2 58,1% 17,7% 58,1% 17,7%

450 Instituto Geográfico Nacional 65,8 65,8 18,3 12,1 27,8% 18,3% 27,8% 18,3%

451 Dirección General de Fabricaciones Militares 1.120,9 1.120,9 448,3 269,5 40,0% 24,0% 40,0% 24,0%

452 Servicio Meteorológico Nacional 147,6 147,6 43,0 40,0 29,2% 27,1% 29,2% 27,1%

470 Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares 24,6 24,6 15,9 5,4 64,5% 21,9% 64,5% 21,9%

602 Comisión Nacional de Valores 38,8 38,7 19,1 8,1 49,2% 20,9% 49,3% 20,9%

603 Superintendencia de Seguros de la Nación 66,2 66,2 21,5 14,8 32,5% 22,3% 32,5% 22,3%

604 Dirección Nacional de Vialidad 31.227,7 29.578,7 7.414,0 7.239,8 23,7% 23,2% 25,1% 24,5%

606 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 793,1 926,4 438,9 200,4 55,3% 25,3% 47,4% 21,6%

607 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 255,6 255,6 57,9 38,0 22,7% 14,9% 22,7% 14,9%

608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial 70,1 90,1 19,7 17,6 28,1% 25,0% 21,8% 19,5%

609 Instituto Nacional de Vitivinicultura 46,5 46,5 14,6 8,6 31,4% 18,6% 31,4% 18,6%

612 Tribunal de Tasaciones de la Nación 4,8 4,8 1,0 0,5 20,8% 11,0% 20,8% 11,0%

613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 917,6 928,8 365,0 218,1 39,8% 23,8% 39,3% 23,5%

614 Instituto Nacional de Semillas 116,8 116,8 28,6 18,1 24,5% 15,5% 24,5% 15,5%

620 Tribunal Fiscal de la Nación 24,7 24,7 6,4 5,0 25,9% 20,3% 25,9% 20,3%

622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 35,2 35,7 25,0 10,2 70,9% 28,9% 70,0% 28,6%

623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 793,7 790,5 396,9 162,4 50,0% 20,5% 50,2% 20,5%

624 Servicio Geológico Minero Argentino 208,4 208,4 76,9 51,9 36,9% 24,9% 36,9% 24,9%

651 Ente Nacional Regulador del Gas 115,0 115,0 47,9 26,5 41,6% 23,0% 41,6% 23,0%

652 Ente Nacional Regulador de la Electricidad 57,3 57,3 24,1 14,0 42,0% 24,4% 42,0% 24,4%

126

SAF Servicio Administrativo Financiero Crédito Inicial

Crédito Vigente

Cuota Compromiso

Vigente

Cuota Devengado

Vigente

Cuota Compromiso / Créd. Inic.

Cuota Devengado / Créd. Inic.

Cuota Compromiso

/ Créd. Vigente

Cuota Devengado / Créd. Vigente

656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas 23,9 23,9 12,2 6,4 50,8% 26,9% 50,8% 26,9%

661 Comisión Nacional de Regulación del Transporte 110,2 110,2 40,5 20,8 36,7% 18,8% 36,7% 18,8%

664 Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 59,6 59,6 17,6 11,8 29,5% 19,8% 29,5% 19,8%

669 Administración Nacional de Aviación Civil 409,9 407,8 265,8 106,0 64,8% 25,9% 65,2% 26,0%

670 Unidad de Información Finaciera 59,0 59,0 43,7 24,0 74,2% 40,8% 74,2% 40,8%

671 Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil 23,1 23,1 5,7 5,0 24,7% 21,7% 24,7% 21,7%

802 Fondo Nacional de las Artes 13,4 13,4 7,2 5,7 53,8% 42,7% 53,8% 42,7%

804 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 45,9 82,9 21,9 9,7 47,7% 21,0% 26,4% 11,7%

850 Administración Nacional de la Seguridad Social 6.367,0 6.530,4 2.070,9 1.473,6 32,5% 23,1% 31,7% 22,6%

852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo 42,6 42,6 11,0 9,5 25,8% 22,4% 25,8% 22,4%

902 Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"

87,6 87,6 39,9 18,4 45,5% 21,0% 45,5% 21,0%

903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 319,0 319,0 79,3 62,3 24,9% 19,5% 24,9% 19,5%

904 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 199,4 199,4 108,5 34,5 54,4% 17,3% 54,4% 17,3%

905 Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 62,3 62,3 22,4 8,6 36,0% 13,8% 36,0% 13,8%

906 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán 264,6 264,6 128,2 53,0 48,5% 20,0% 48,5% 20,0%

908 Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas 732,7 732,7 432,1 150,4 59,0% 20,5% 59,0% 20,5%

909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 256,1 256,1 82,6 53,1 32,2% 20,7% 32,2% 20,7%

910 Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 76,6 76,6 27,8 17,8 36,3% 23,3% 36,3% 23,3%

912 Servicio Nacional de Rehabilitación 143,6 143,6 57,8 32,9 40,3% 22,9% 40,3% 22,9%

914 Superintendencia de Servicios de Salud 246,4 246,4 180,6 100,3 73,3% 40,7% 73,3% 40,7%

Total Incisos 2, 3 y 4 155.126,7 158.560,8 51.713,5 31.394,5 33,3% 20,2% 32,6% 19,8%

127

CUADRO Nº A 7 Administración Nacional

Crédito Inicial, Crédito Vigente, Cuotas de Compromiso y Cuotas de Devengado. Primer trimestre de 2017. Por Servicios Administrativos Financieros.

Inciso 5. Transferencias. En millones de pesos y porcentajes.

SAF Servicio Administrativo Financiero Crédito Inicial

Crédito Vigente

Cuota Compromiso

Vigente

Cuota Devengado

Vigente

Cuota Compromiso / Créd. Inic.

Cuota Devengado / Créd. Inic.

Cuota Compromiso

/ Créd. Vigente

Cuota Devengado / Créd. Vigente

1 Auditoría General de la Nación 0,8 0,8 0,3 0,3 40,1% 40,1% 40,1% 40,1%

103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 425,4 405,4 108,4 108,4 25,5% 25,5% 26,7% 26,7%

105 Comisión Nacional de Energía Atómica 206,4 196,4 52,2 44,5 25,3% 21,6% 26,6% 22,7%

106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 25,7 25,7 4,8 4,7 18,8% 18,1% 18,8% 18,1%

107 Administración de Parques Nacionales 77,9 77,9 16,8 16,8 21,6% 21,6% 21,6% 21,6%

108 Instituto Nacional del Agua 4,5 5,9 1,8 0,9 40,7% 20,1% 30,7% 15,1%

112 Autoridad Regulatoria Nuclear 11,9 11,4 1,9 1,9 15,9% 15,9% 16,6% 16,6%

114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 423,7 422,7 85,0 85,0 20,1% 20,1% 20,1% 20,1%

116 Biblioteca Nacional 0,2 0,2 0,1 0,1 26,3% 26,3% 26,3% 26,3%

117 Instituto Nacional del Teatro 78,7 78,0 15,3 15,3 19,4% 19,4% 19,6% 19,6%

118 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 60,5 60,5 12,5 11,6 20,6% 19,2% 20,6% 19,2%

200 Registro Nacional de las Personas 0,0 10,0 10,0 10,0 100,0% 100,0%

201 Dirección Nacional de Migraciones 18,2 2,1 2,1 2,1 11,5% 11,5% 100,0% 100,0%

202 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo

26,4 27,6 8,7 8,2 32,9% 31,2% 31,5% 29,9%

203 Agencia Nacional de Seguridad Vial 53,3 37,1 12,7 12,7 23,8% 23,8% 34,1% 34,1%

206 Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 0,1 0,1 0,0 0,0 40,0% 23,1% 40,0% 23,1%

207 Ente Nacional de Comunicaciones 107,1 106,8 11,9 11,9 11,1% 11,1% 11,1% 11,1%

208 Agencia Nacional de Materiales Controlados 1,9 8,0 0,4 0,4 20,0% 20,0% 4,8% 4,8%

250 Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina

19.638,6 19.626,2 4.409,2 4.409,2 22,5% 22,5% 22,5% 22,5%

301 Secretaría General de la Presidencia de la Nación 26,8 0,8 2,3 2,3 8,5% 8,5% 289,2% 289,2%

303 Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico

383,7 532,7 82,5 78,3 21,5% 20,4% 15,5% 14,7%

305 Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete 34,5 75,9 20,4 12,0 59,2% 34,7% 26,9% 15,8%

307 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 422,2 418,6 202,9 85,2 48,1% 20,2% 48,5% 20,4%

310 Ministerio de Salud 18.692,3 18.692,1 4.246,0 4.152,1 22,7% 22,2% 22,7% 22,2%

311 Ministerio de Desarrollo Social 121.151,1 121.104,9 26.951,3 26.890,7 22,2% 22,2% 22,3% 22,2%

312 Senado de la Nación 11,4 11,4 2,8 2,3 25,0% 20,0% 25,0% 20,0%

313 Cámara de Diputados 37,5 37,5 10,5 7,5 28,0% 20,0% 28,0% 20,0%

317 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios) 377,0 653,6 94,3 78,6 25,0% 20,8% 14,4% 12,0%

320 Consejo de la Magistratura 96,7 96,7 96,7 30,4 100,0% 31,4% 100,0% 31,4%

322 Ministerio de Turismo 135,6 135,9 34,0 27,7 25,1% 20,4% 25,0% 20,4%

128

SAF Servicio Administrativo Financiero Crédito Inicial

Crédito Vigente

Cuota Compromiso

Vigente

Cuota Devengado

Vigente

Cuota Compromiso / Créd. Inic.

Cuota Devengado / Créd. Inic.

Cuota Compromiso

/ Créd. Vigente

Cuota Devengado / Créd. Vigente

325 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios) 40.173,2 44.398,2 13.218,1 13.211,3 32,9% 32,9% 29,8% 29,8%

326 Policía Federal Argentina 52,9 53,1 13,1 13,1 24,7% 24,7% 24,6% 24,6%

327 Ministerio de Transporte (Gastos Propios) 43.429,2 43.028,3 10.900,9 10.900,9 25,1% 25,1% 25,3% 25,3%

328 Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios) 145.725,9 128.343,9 20.511,4 20.511,3 14,1% 14,1% 16,0% 16,0%

329 Ministerio de Comunicaciones (Gastos Propios) 885,8 879,2 218,8 218,8 24,7% 24,7% 24,9% 24,9%

330 Ministerio de Educación y Deportes 118.431,2 118.995,7 27.282,7 27.282,7 23,0% 23,0% 22,9% 22,9%

331 Servicio Penitenciario Federal 4.566,1 4.566,1 1.080,9 1.080,9 23,7% 23,7% 23,7% 23,7%

332 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios) 488,3 496,4 97,6 97,5 20,0% 20,0% 19,7% 19,6%

336 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 878,7 1.433,7 353,5 353,5 40,2% 40,2% 24,7% 24,7%

337 Ministerio de Cultura 179,5 186,5 37,7 37,7 21,0% 21,0% 20,2% 20,2%

340 Procuración Penitenciaria 1,0 1,0 0,4 0,2 40,0% 20,0% 40,0% 20,0%

341 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 2.106,4 2.106,4 115,1 113,7 5,5% 5,4% 5,5% 5,4%

342 SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 2.258,3 2.258,3 564,6 564,6 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

343 Ministerio de Seguridad 1.502,8 1.592,9 295,0 295,0 19,6% 19,6% 18,5% 18,5%

345 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 251,4 269,0 59,1 39,7 23,5% 15,8% 22,0% 14,8%

346 Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 3,3 3,3 0,8 0,2 23,3% 6,4% 23,3% 6,4%

347 Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos 361,9 498,9 153,8 138,2 42,5% 38,2% 30,8% 27,7%

350 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 5.706,1 5.706,1 1.813,4 1.813,4 31,8% 31,8% 31,8% 31,8%

356 Obligaciones a Cargo del Tesoro 108.128,0 119.169,9 24.870,0 24.870,0 23,0% 23,0% 20,9% 20,9%

357 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 138,6 138,6 9,6 9,6 6,9% 6,9% 6,9% 6,9%

360 Procuración General de la Nación 0,1 0,1 0,0 0,0 25,0% 21,9% 25,0% 21,9%

361 Defensoría General de la Nación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

362 Ministerio de Producción 3.904,3 3.892,8 533,4 534,3 13,7% 13,7% 13,7% 13,7%

363 Ministerio de Agroindustria 4.324,0 5.777,0 910,1 889,6 21,0% 20,6% 15,8% 15,4%

366 Ministerio de Modernización 258,7 211,6 27,5 60,2 10,6% 23,2% 13,0% 28,4%

370 Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 266,6 266,6 50,4 50,4 18,9% 18,9% 18,9% 18,9%

371 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

374 Estado Mayor General del Ejercito 2,9 2,9 0,6 0,6 21,1% 21,1% 21,1% 21,1%

375 Gendarmería Nacional 4.492,4 4.492,4 1.458,0 1.309,0 32,5% 29,1% 32,5% 29,1%

379 Estado Mayor General de la Armada 8,1 8,1 1,5 1,1 18,6% 13,9% 18,6% 13,9%

380 Prefectura Naval Argentina 3.430,5 3.430,5 952,3 952,3 27,8% 27,8% 27,8% 27,8%

381 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 8,4 18,4 1,0 1,0 11,9% 11,9% 5,4% 5,4%

382 Policía de Seguridad Aeroportuaria 9,9 9,9 4,2 4,2 43,1% 43,1% 43,1% 43,1%

450 Instituto Geográfico Nacional 3,8 3,8 1,0 1,0 25,2% 25,2% 25,2% 25,2%

452 Servicio Meteorológico Nacional 1,0 1,0 1,0 1,0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

470 Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares 24.429,4 24.429,4 5.628,7 5.628,7 23,0% 23,0% 23,0% 23,0%

129

SAF Servicio Administrativo Financiero Crédito Inicial

Crédito Vigente

Cuota Compromiso

Vigente

Cuota Devengado

Vigente

Cuota Compromiso / Créd. Inic.

Cuota Devengado / Créd. Inic.

Cuota Compromiso

/ Créd. Vigente

Cuota Devengado / Créd. Vigente

602 Comisión Nacional de Valores 0,5 0,5 0,5 0,5 113,0% 113,0% 100,0% 100,0%

603 Superintendencia de Seguros de la Nación 0,1 0,1 0,0 0,0 23,1% 23,1% 23,1% 23,1%

604 Dirección Nacional de Vialidad 5.318,3 6.967,3 2.239,6 2.239,6 42,1% 42,1% 32,1% 32,1%

606 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 174,9 177,0 34,5 34,5 19,7% 19,7% 19,5% 19,5%

607 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 1,0 1,0 0,7 0,2 73,8% 17,4% 73,8% 17,4%

608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial 969,7 949,7 224,5 224,5 23,2% 23,2% 23,6% 23,6%

613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 646,0 635,5 274,3 274,3 42,5% 42,5% 43,2% 43,2%

614 Instituto Nacional de Semillas 2,0 2,0 0,2 0,2 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

620 Tribunal Fiscal de la Nación 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3% 26,3% 26,3% 26,3%

622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 1,0 0,5 0,2 0,2 18,1% 18,1% 34,3% 34,3%

623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0% 0,0%

624 Servicio Geológico Minero Argentino 5,4 5,4 1,8 1,8 34,0% 34,0% 34,0% 34,0%

651 Ente Nacional Regulador del Gas 0,5 0,5 0,2 0,2 32,2% 32,2% 32,2% 32,2%

652 Ente Nacional Regulador de la Electricidad 0,5 0,5 0,1 0,1 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

669 Administración Nacional de Aviación Civil 32,8 34,9 5,0 0,3 15,4% 0,9% 14,4% 0,8%

670 Unidad de Información Finaciera 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

671 Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil 12,3 12,3 9,2 9,2 74,8% 74,8% 74,8% 74,8%

802 Fondo Nacional de las Artes 21,6 21,6 11,7 11,4 53,9% 52,5% 53,9% 52,5%

804 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 0,5 0,5 0,1 0,1 13,8% 13,8% 13,8% 13,8%

850 Administración Nacional de la Seguridad Social 988.784,1 988.584,1 271.904,7 231.310,4 27,5% 23,4% 27,5% 23,4%

852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo 0,2 0,2 0,1 0,1 34,7% 34,7% 34,7% 34,7%

902

Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"

0,5 0,5 0,1 0,1 23,1% 23,1% 23,1% 23,1%

905 Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 33,6 33,6 6,7 6,7 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

906 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán

2,6 2,6 0,5 0,5 17,3% 17,3% 17,3% 17,3%

909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 3,3 3,3 0,8 0,8 23,1% 23,1% 23,1% 23,1%

912 Servicio Nacional de Rehabilitación 9,4 9,4 3,5 3,5 37,3% 37,3% 37,3% 37,3%

914 Superintendencia de Servicios de Salud 4.992,8 4.992,8 3.849,8 3.849,8 77,1% 77,1% 77,1% 77,1%

Total Inciso 5 1.679.970,4 1.681.990,1 426.232,5 385.065,2 25,4% 22,9% 25,3% 22,9%