tabel 5.1 rencana program, kegiatan, indikator...
Post on 01-Apr-2019
235 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
I 3 03 01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Indeks
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 100% 2.701.159.874 100% 2.939.038.161 100% 4.489.911.440 100% 4.964.088.783 100% 5.089.611.447 100% 20.183.809.705
1 3 03 01 01Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Jumlah Penyedia
Jasa Surat
Menyurat
12 Bln 100% 12 14.400.000 12 15.840.000 6 Org 21.600.000 6 Org 22.248.000 6 Org 22.915.440 100% 97.003.440
2 3 03 01 02
Penyediaan jasa
komunikasi dan
sumber daya air dan
listrik
Jumlah Penyedia
Jasa Komunikasi 4 Line x 12 Bln 100% 4 79.200.000 4 87.120.000 7 rekening 144.792.000 7 rekening 149.135.760 7 rekening 153.609.833 100% 613.857.593
3 3 03 01 04Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah Penyedia
Jasa dan
peralatan, bahan
pembersih
kebersihan kantor
4 Orang 100% 4 40.595.000 4 44.654.500 4 org 267.268.500 4 org 275.286.555 4 org 283.545.152 100% 911.349.707
4 3 03 01 05
Penyediaan jasa
tenaga pendukung
administrasi
kantor/teknis lainnya
Jumlah Penyedia
jasa tenaga
pendukung
administasi
kantor / teknis
lainnya
30 Orang 100% 38 198.000.000 38 198.000.000 65 Org 429.000.000 65 Org 780.000.000 65 Org 780.000.000 100% 2.385.000.000
5 3 03 01 06Penyediaan Bahan
Bacaan
Jumlah Penyedia
bahan bacaan 16 Eks 100% 16 17.280.000 16 19.008.000 18 Exp 18.240.000 18 Exp 18.787.200 18 Exp 19.350.816 100% 92.666.016
6 3 03 01 08
Penyediaan Jasa
Pengamanan
Internal Kantor
Penyediaan jasa
pengamanan
internal kantor
100% - - - - 12 Bulan 49.500.000 12 Bulan 50.985.000 12 Bulan 52.514.550 100% 152.999.550
Pengelolaan
Administrasi Kantor
Pengelolaan
Administrasi
perkantoran
1 Tahun 100% 1 654.061.174 1 729.029.591 12 Bulan 803.461.730 12 Bulan 827.565.582 12 Bulan 852.392.549 100% 3.866.510.626
Penyusunan
Indeks Kepuasan
Pegawai tentang
Pelayanan
Kepegawaian
1 Tahun 100% - - - - - - 1 Paket 46.350.000 1 Paket 47.740.500 100% 94.090.500
8 3 03 01 10
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Keluar
Daerah
Jumlah Rapat-
rapat koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah
33 Kali 100% 37 241.100.000 42 265.210.000 131 kali 1.000.500.000 135 kali 1.030.515.000 139 kali 1.061.430.450 100% 3.598.755.450
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Peningkatan
pelayanan
administrasi
kepegawaian
yang
transparan
dan
akuntabel
Terwujud nya
kajian dan
pelayanan
adminis trasi
pegawai yang
sesuai norma
dan standar
0901033
Kode
Indikator
Kinerja
Program
(outcomes)
Kegiatan
(output)
7
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
TABEL 5.1
Meningkatny
a
pengembang
an kajian dan
pelayanan
adminis trasi
kepegawaian
yang tepat
waktu dan
tepat sasaran
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 - 2019
No Tujuan Sasaran
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Indikator
Kinerja
Program
(outcomes)
Kegiatan
(output)
Indikator
Sasaran
Program dan
KegiatanNo Tujuan Sasaran
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Data Capaian
pada Tahun
Awal
9 3 03 01 14Administrasi umum
Kepegawaian
Jumlah
penyelenggara
administrasi
kepegawaian
98 Pegawai 100% 98 727.800.000 98 800.580.000 112
Pegawai 828.600.000
115
pegawai 853.458.000 118 pegawai 879.061.740 100% 4.089.499.740
10 3 03 01 15
Survey land sistem
Manajemen Mutu
Berbasis ISO 9001-
2008
Jumlah Standar
Operasional
Pelayanan (SOP)
dan Sertifikasi
ISO
6 SOP 100% 6 269.181.500 6 296.099.650 6 SOP 258.881.850 6 SOP 221.648.306 6 SOP 228.297.755 100% 1.274.109.060
11 3 03 01 16Pengelolaan
Kepegawaian
Jumlah
Pelayanan
administrasi
kepegawaian
8500 Berkas 100% 8500 239.542.200 8500 263.496.420 8.500
berkas 211.172.360
8.500
berkas 217.507.531 8.500 berkas 224.032.757 100% 1.155.751.268
12 3 03 01 48Sosialisasi kinerja
pelayanan publik
Jumlah publikasi
kinerja dan
pelayanan publik
- 100% 1 220.000.000 1 220.000.000 12 Bulan 445.000.000 12 Bulan 458.350.000 12 Bulan 472.100.500 100% 1.815.450.500
13 3 03 01 53
Penyediaan jasa
jaminan sosial
ketenagakerjaan
Jumlah jasa
jaminan sosial
ketenaga kerjaan
100% - - - - 65 org 11.895.000 65 org 12.251.850 65 org 12.619.406 100% 36.766.256
II 3 03 02
Program
Peningkatan
sarana dan
Prasarana
Aparatur
Cakupan
ketersedian
sarana dan
prasarana
aparatur
100% 100% 100% 1.111.517.000 100% 1.203.418.700 100% 1.957.119.100 100% 2.015.832.673 100% 2.076.307.653 100% 8.364.195.126
1 3 03 02 13
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa
media digital dan
elektronik
- 100% 1 30.000.000 1 33.000.000 - - - - - - 100% 63.000.000
2 3 03 02 14Pengadaan alat
kantor
Jumlah
pengandaan alat
kantor
25 Unit 100% 19 142.500.000 19 156.750.000 27 unit 445.000.000 27 unit 458.350.000 27 unit 472.100.500 100% 1.674.700.500
3 3 03 02 15Pengadaan alat
rumah tangga
Jumlah
pengadaan alat
rumah tangga
5 Unit 100% 7 31.246.000 7 34.370.600
5 buah, 1
set dan 12
unit
129.582.000
5 buah, 1
set dan 12
unit
133.469.460 5 buah, 1 set
dan 12 unit 137.473.544 100% 466.141.604
4 3 03 02 16Pengadaan
komputer
Jumlah
pengadaan
komputer
15 Unit 100% 9 298.030.000 9 327.833.000
1 paket, 16
unit dan 17
buah
356.081.600
1 paket, 16
unit dan 17
buah
366.764.048
1 paket, 16
unit dan 17
buah
377.766.969 100% 1.726.475.617
5 3 03 02 17Pengadaan meja
dan kursi kerja/rapat
Jumlah
Pengadaan meja
dan kursi
kerja/rapat
2 Jenis 100% 3 63.130.000 3 69.443.000 5 meja + 5
kursi 23.950.000
5 meja + 5
kursi 24.668.500
5 meja + 5
kursi 25.408.555 100% 206.600.055
3 03 02 18Pengadaan alat
komunikasi
Tersedianya alat
komunikasi radio
handy talky (HT)
- 100% 5 17.500.000 - - - - - - - - 100% 17.500.000
6 3 03 02 18Pengadaan Alat
Studio
Jumlah
Pengadaan Alat
Studio
100% - - - -
4 unit, 2
buah dan 1
paket
57.600.000
4 unit, 2
buah dan 1
paket
59.328.000
4 unit, 2
buah dan 1
paket
61.107.840 100% 178.035.840
Peningkatan
pelayanan
administrasi
kepegawaian
yang
transparan
dan
akuntabel
Terwujud nya
kajian dan
pelayanan
adminis trasi
pegawai yang
sesuai norma
dan standar
Meningkatny
a
pengembang
an kajian dan
pelayanan
adminis trasi
kepegawaian
yang tepat
waktu dan
tepat sasaran
Peningkatan
sarana dan
prasarana
Tersedia nya
sarana dan
prasarana
pendukung
pelayanan
adminis trasi
kepega waian
Meningkatny
a sarana dan
prasarana
pendu kung
pelayanan
adminis trasi
kepega
waian
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Indikator
Kinerja
Program
(outcomes)
Kegiatan
(output)
Indikator
Sasaran
Program dan
KegiatanNo Tujuan Sasaran
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Data Capaian
pada Tahun
Awal
8 3 03 02 34
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Jumlah
pemeliharaan
rutin/berkala
mobil jabatan
1 Unit 100% 1 40.000.000 1 44.000.000 1 unit 40.000.000 1 unit 41.200.000 1 unit 42.436.000 100% 207.636.000
9 3 03 02 35
Pemeliharaan
rutin/berkala alat
angkutan darat
bermotor
Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala alat
angkutan darat
bermotor
8 unit roda
empat,23 unit
roda dua
100% 32 360.788.400 32 396.867.240 10 mobil +
28 motor 550.636.000
10 mobil +
28 motor 567.155.080
10 mobil +
28 motor 584.169.732 100% 2.459.616.452
10 3 03 02 45
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat
kantor
Jumlah
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat
kantor
100% - - - - 45 unit 78.750.000 45 unit 81.112.500 45 unit 83.545.875 100% 243.408.375
11 3 03 02 46
Pemeliharaan
rutin/berkala alat
rumah tangga
Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala alat
rumah tangga
kantor
1 Tahun 100% 1 57.600.000 1 63.360.000 44 unit dan
53 buah 58.535.000
44 unit dan
53 buah 60.291.050
44 unit dan
53 buah 62.099.782 100% 301.885.832
12 3 03 02 47
Pemeliharaan
rutin/berkala
komputer
Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala
komputer
1 Tahun 100% 1 47.342.500 1 52.076.750
35 kali, 6
unit dan 2
LS
80.212.500
35 kali, 6
unit dan 2
LS
82.618.875 35 kali, 6 unit
dan 2 LS 85.097.441 100% 347.348.066
13 3 03 02 49
Pemeliharaan
rutin/berkala alat
studio
Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala alat
studio
100% - - - - 1 paket 3.500.000 1 paket 3.605.000 1 paket 3.713.150 100% 10.818.150
14 3 03 02 50
Pemeliharaan
rutin/berkala alat
komunikasi
Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala alat
komunikasi
100% - - - - 8 kali 2.000.000 8 kali 2.060.000 8 kali 2.121.800 100% 6.181.800
15 3 03 02 67
Penyediaan jasa
perizinan dan
sertifikasi
Jumlah Penyedia
jasa perizinan
dan sertifikasi
kendaraan dinas
operasional
32 STNK 100% 32 16.750.000 32 18.425.000 11 mobil +
28 motor 20.500.000
11 mobil +
28 motor 21.115.000
11 mobil +
28 motor 21.748.450 100% 98.538.450
16 3 03 02 68
Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah Penyedia
komponen
instalasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
1 Tahun 100% 1 6.630.100 1 7.293.110 6 buah +
24 dos 16.272.000
6 buah + 24
dos 16.760.160
6 buah + 24
dos 17.262.965 100% 64.218.335
17 3 03 02 74
Pengadaan Aplikasi
sistem informasi
manajemen (SIM)
Jumlah
Pengadaan
Aplikasi sistem
informasi
manajemen (SIM)
100% - - - - 2 SIM 94.500.000 2 SIM 97.335.000 2 SIM 100.255.050 100% 292.090.050
III 3 03 03
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase
Ketersediaan
Pakaian Dinas
Pegawai
100% 100% 100% 47.500.000 100% 52.250.000 100% 54.500.000 100% 56.135.000 100% 57.819.050 100% 268.204.050
Peningkatan
Disiplin
Pegawai
Tersedia nya
pakaian dinas
harian
pegawai
Meningkatny
a kedisipli
nan Aparatur
Sipil Negera
Peningkatan
sarana dan
prasarana
Tersedia nya
sarana dan
prasarana
pendukung
pelayanan
adminis trasi
kepega waian
Meningkatny
a sarana dan
prasarana
pendu kung
pelayanan
adminis trasi
kepega
waian
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Indikator
Kinerja
Program
(outcomes)
Kegiatan
(output)
Indikator
Sasaran
Program dan
KegiatanNo Tujuan Sasaran
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Data Capaian
pada Tahun
Awal
3 03 03 01
Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
Perlengkapannya
Jumlah pakaian
dinas beserta
perlengkapan nya
84 Pegawai 100% 95 47.500.000 95 52.250.000 109 stel/org 54.500.000 112 stel/org 56.135.000 115 stel/org 57.819.050 100% 268.204.050
IV 3 03 04
Persentase
keikutsertaan PNS
dalam Diklat yang
ditawarkan oleh
Pemerintah Pusat
dan peningkatan
pemahanan
pengelola
kepegawaian
Jumlah dan %
SDM aparatur
yang
ditingkatkan
kompetensinya
sesuai Analisis
Kebutuhan
Diklat/AKD
(6.979 orang
/37,6%)
12% 100% 100% 1.894.144.625 100% 2.083.559.088 100% 1.677.930.860 100% 2.178.637.375 100% 2.237.659.935 100% 10.071.931.882
1 3 03 04 02
Sosialisasi Peraturan
Perundang-
undangan
Kepegawaian
Rasio jumlah PNS
yang mengikuti
pemahaman
tentang
Peraturan
Perundang-
undangan
kepegawaian
100 Orang x 4
Angk100% 500 Org 530.109.000 500 Org 583.119.900 200 Org 185.461.400 200 Org 191.025.242 200 Org 196.755.999 100% 1.686.471.541
2 3 03 04 02
Bimbingan teknis
manajemen
kepegawaian
Terlaksananya
Bimtek Jabatan
Fungsional
Pembimbing
Kesehatan Kerja
dan Pengadaan
Barang dan Jasa
120 Orang 100% 400 Org 309.657.325 400 Org 340.623.058 - - 400 Org 350.841.749,23 400 Org 361.367.002 100% 1.362.489.133
3 3 03 04 72 Pelatihan Motivasi
Jumlah peserta
pelatihan
motivasi Aparatur
Sipil Negara
- 100% 100 150.000.000 100 165.000.000 220 org 389.513.800 220 org 401.199.214 220 org 413.235.190 100% 1.518.948.204
4 3 03 04 73
Pembakalan
terhadap PNS yang
akan mencapai
Batas Usia Pensiun
(BUP)
Jumlah
pembakalan
terhadap PNS
yang akan
mencapai batas
usia pensiun
(BUP)
- 100% 200 Org 97.547.650 200 Org 107.302.415 200 Org 205.066.720 200 Org 211.218.722 200 Org 211218721,6 100% 832.354.228
5 3 03 04 74
Pembinaan
Pensiunan
Pemerintah Kota
Makassar
Jumlah
Pensiunan
Pemerintah Kota
Makassar dalam
peningkatan
wawasan dan
pengetahuan
pensiunan
40 Org 100% 50 Org 90.409.600 50 Org 99.450.560 - - 100 Org 99.526.840 100 Org 102.512.645 100% 391.899.645
Jumlah PNS
yang
mengikuti
Diklat Teknis
/ Fungsional
untuk pening
katan
pengeta huan
dan kemam
puan
Terwujud nya
pegawai yang
memiliki
kemam puan
teknis
wawasan dan
keteram pilan
yang
profesional
berdasar kan
tugas dan
fungsi
Peningka tan
keterampilan
dan
profesionalis
me PNS
setelah
mengikuti
diklat
Peningkatan
Disiplin
Pegawai
Tersedia nya
pakaian dinas
harian
pegawai
Meningkatny
a kedisipli
nan Aparatur
Sipil Negera
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Indikator
Kinerja
Program
(outcomes)
Kegiatan
(output)
Indikator
Sasaran
Program dan
KegiatanNo Tujuan Sasaran
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Data Capaian
pada Tahun
Awal
6 3 03 04 75
Peningkatan Etika
Pelayanan bagi
tenega honorer
Jumlah peserta
peningkatan Etika
Pelayanan bagi
tenaga honorer
(Jasa Tenaga
Pendukung )
Pemerintah Kota
Makassar
150 Orang 100% 120 Org 200.000.000 120 Org 220.000.000 200 Org 211.142.820 200 Org 217.477.105 200 Org 224.001.418 100% 1.072.621.342
7 3 03 04 76
Peningkatan
keterampilan dan
profesionalisme
Jumlah peserta
keterampilan dan
profesionalisme
100% 2 16.000.000 2 17.600.000 4 kali 46.000.000 4 kali 47.380.000 4 kali 48.801.400 100% 175.781.400
8 3 03 04 77
Rakor dan Rakernis
Kepegawaian
Tingkat Kota
Makassar
Jumlah peserta
Rakor dan
Rakernis
Kepegawaian
200 Orang 100% 200 Org 324.742.400 200 Org 357.216.640 100 org 455.490.220 100 org 469.154.927 100 org 483.229.574 100% 2.089.833.761
9 3 03 04 78Sosialisasi Kenaikan
Pangkat PNS
Jumlah peserta
sosialisasi
kenaikan pangkat
PNS / ASN
- 100% 200 Org 175.678.650 200 Org 193.246.515 200 Org 185.255.900 200 Org 190.813.577 200 Org 196.537.984 100% 941.532.626
V 3 03 05
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase
Capaian
Kinerja yang
termuat dalam
Perjanjian
Kinerja
Perangkat
Daerah
100% 100% 100% 435.080.000 100% 435.080.000 100% 546.400.000 100% 496.400.000 100% 496.400.000 100% 2.409.360.000
1 3 03 05 01Penyusunan RKA -
SKPD
Jumlah Dokumen
Penyusunan RKA-
SKPD Perubahan
dan Pokok
2 Dokumen
(54 buah)100% 2 30.000.000 2 30.000.000 2 dokumen 30.000.000 2 dokumen 30.000.000 2 dokumen 30.000.000 100% 150.000.000
2 3 03 05 02Penyusunan DPA -
SKPD
Jumlah Dokumen
Penyusunan DPA-
SKPD Pokok dan
Perubahan
2 Dok / 24 Exp 100% 2 15.000.000 2 15.000.000 2 dokumen 15.000.000 2 dokumen 15.000.000 2 dokumen 15.000.000 100% 75.000.000
3 3 03 05 03
Penyusunan
Rencana Kerja
(RENJA) SKPD
Jumlah Dokumen
Penyusunan
Renja BKPSDMD
Kota Makassar
8 Exp 100% 12 50.000.000 12 50.000.000 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 50.000.000 100% 250.000.000
4 3 03 05 04Penyusunan LAKIP
SKPD
Pelaksanaan
penyusunan
LAKIP SKPD
12 Exp 100% 12 25.000.000 12 25.000.000 1 dokumen 45.000.000 1 dokumen 45.000.000 1 dokumen 45.000.000 100% 185.000.000
5 3 03 05 05Penyusunan
Perjanjian Kinerja
Jumlah dokumen
perjanjian kinerja1 Exampler 100% 1 15.000.000 1 15.000.000 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.000.000 100% 75.000.000
Jumlah PNS
yang
mengikuti
Diklat Teknis
/ Fungsional
untuk pening
katan
pengeta huan
dan kemam
puan
Terwujud nya
pegawai yang
memiliki
kemam puan
teknis
wawasan dan
keteram pilan
yang
profesional
berdasar kan
tugas dan
fungsi
Peningka tan
keterampilan
dan
profesionalis
me PNS
setelah
mengikuti
diklat
Meningkatny
a pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Terwujud nya
pengembanga
n sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Peningkatan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Indikator
Kinerja
Program
(outcomes)
Kegiatan
(output)
Indikator
Sasaran
Program dan
KegiatanNo Tujuan Sasaran
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Data Capaian
pada Tahun
Awal
6 3 03 05 06Penyusunan Revisi
RENSTRA SKPD
Jumlah Dokumen
Penyusunan
Revisi RENSTRA
SKPD
30 Exp 100% - - - - 1 dokumen 50.000.000 - - - - 100% 50.000.000
7 3 03 05 07
Penyusunan laporan
keuangan
semesteran, laporan
keuangan akhir
tahun dan
perhitungan
penyusutan asset
SKPD
Jumlah Dokumen
Penyusunan
laporan keuangan
semesteran,
laporan keuangan
akhir tahun dan
perhitungan
penyusutan asset
SKPD
20 Exp 100% 24 25.000.000 24 25.000.000 24 exp 25.000.000 24 exp 25.000.000 24 exp 25.000.000 100% 125.000.000
8 3 03 05 08Pengelolaan
Keuangan SKPD
Jumlah
pengelolaan
keuangan SKPD
16 Orang 100% 17 168.680.000 17 168.680.000 20 org 200.000.000 20 org 200.000.000 20 org 200.000.000 100% 937.360.000
9 3 03 05 09
Peningkatan kinerja
pelayanan dan
administrasi
Jumlah dokumen
Peningkatan
kinerja pelayanan
dan administrasi
- 100% 2 106.400.000 2 106.400.000 2 jenis 116.400.000 2 jenis 116.400.000 2 jenis 116.400.000 100% 562.000.000
VI 3 03 46
Program
Pembinaan
Pegawai Sesuai
Kompetensi
Jumlah dan
Persentase SDM
yg ditempatkan
sesuai
kompetensinya
100,00% 14.29 % 2.236.958.625 21,43% 2.460.654.488 21,43% 1.566.951.830 21,43% 3.783.173.385 21,42% 3.896.668.586 #VALUE! 13.944.406.914
1 3 03 46 01
Rekruitmen PNS
Dalam Jabatan
Struktural
Terlaksananya
Pengangkatan
PNS dalam
jabatan struktural
melalui sidang
Baperjakat.
200 SK 200 SK 300 197.939.775 200 217.733.753 - - - - - - 500 415.673.528
2 3 03 46 02Rekruitmen Dalam
Jabatan Fungsional
Terlaksananya
Pengangkatan
PNS dalam
jabatan
fungsional
melalui sidang
Baperjakat.
300 Org 300 Org 300 78.109.625 300 85.920.588 - - - - - - 600 164.030.213
3 3 03 46 03
Pendayagunaan &
Penempatan PNS
berdasarkan
kompetensi
Terpenuhinya
distribusi
penempatan PNS
berdasarkan
kompetensi pada
SKPD sesuai
beban kerja dan
pendekatan
domisili
300 orang 300 Org 300 88.388.025 300 97.226.828 - - - - - - 600 185.614.853
Meningkatny
a pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Terwujud nya
pengem
bangan ASN
sesuai
kompetensi
Pening katan
pembi naan
pegawai
sesuai
kompe tensi
Terwujud nya
pengembanga
n sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Peningkatan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Persen tase
ASN yang
sesuai kompe
tensi
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Indikator
Kinerja
Program
(outcomes)
Kegiatan
(output)
Indikator
Sasaran
Program dan
KegiatanNo Tujuan Sasaran
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Data Capaian
pada Tahun
Awal
4 3 03 46 04
Pemberian bantuan
Tugas Belajar,
Ikatan Dinas dan
Izin Belajar dan
ikatan dinas
Jumlah PNS
yang
mendapatkan
bantuan Tugas
Belajar, Izin
Belajar dan
penyelesaian
study
67 PNS 67 PNS 67 761.398.525 67 837.538.378 136 732.961.100 136 754.949.933 136 777.598.431 542 3.864.446.366
5 3 03 46 05Ujian Dinas Dan
Penyesuaian Ijazah
Jumlah ujian
penyesuaian
ijazah / ujian
dinas PNS
Pemkot Makassar
125 PNS 125 org 125 59.541.100 125 65.495.210 125 70.679.250 125 72.799.628 125 74.983.616 625 343.498.804
6 3 03 46 06
Seleksi Promosi
Terbuka Jabatan
Lingkup Pemkot
Makassar
Jumlah PNS yang
memenuhi syarat
untuk mengikuti
seleksi promosi
terbuka jabatan
lingkup Pemkot
Makassar
6 Keg 2 Keg 6 954.828.450 6 1.050.311.295 2 763.311.480 2 786.210.824 2 809.797.149 18 4.364.459.199
7 3 03 46 07
Pelaksanaan
Brainstorming
Kepegawaian
Lingkup Pemkot
Makassar
Jumlah peserta
Brainstorming
Kepegawaian
lingkup Pemkot
Makassar
- 200 Org 100 96.753.125 100 106.428.438 200 - 200 302.463.000 200 311.536.890 800 817.181.453
VII
Program
Peningkatan
Diklat Teknis dan
Fungsional
Aparatur
Cakupan yang
mengikuti
Diklat Teknis
Fungsional
1,14% (160
Orang yang
mengikuti
diklat teknis)
3,7 933.375.000 961.376.250 1.894.751.250
1
Peningkatan
kompetensi tenaga
kediklatan
Jumlah peserta
Peningkatan
kompetensi
tenaga kediklatan
2 20 Org - - - - - - 20 Org 120.000.000 20 Org 123.600.000 243.600.000
2Diklat Inovasi
Pelayanan Publik
Jumlah peserta
Diklat Inovasi
Pelayanan Publik
- 60 Org - - - - - - 60 Org 180.000.000 60 Org 185.400.000 365.400.000
3
Pelatihan Revolusi
mental bagi Pegawai
ASN menuju
Indonesia yang
berkepribadian
Jumlah pesrta
Pelatihan
Revolusi mental
bagi Pegawai
ASN menuju
Indonesia yang
berkepribadian
- 120 Org - - - - - - 120 Org 160.000.000 120 Org 164.800.000 324.800.000
4
Diklat Pengelolaan
MTR berbasis
Masyarakat
Jumlah peserta
Diklat
Pengelolaan MTR
berbasis
Masyarakat
- 100 Org - - - - - - 100 Org 137.375.000 100 Org 141.496.250 278.871.250
Menciptakan
SDM
Aparatur
yang
profesional
Terciptanya
SDM Aparatur
yang
profesional
Tersedianya
SDM
Aparatur
Terwujud nya
pengem
bangan ASN
sesuai
kompetensi
Pening katan
pembi naan
pegawai
sesuai
kompe tensi
Persen tase
ASN yang
sesuai kompe
tensi
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Indikator
Kinerja
Program
(outcomes)
Kegiatan
(output)
Indikator
Sasaran
Program dan
KegiatanNo Tujuan Sasaran
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Data Capaian
pada Tahun
Awal
5Diklat Calon /
Pengawas Sekolah
Jumlah Peserta
Diklat Calon /
Pengawas
Sekolah
- 60 Org - - - - - - 60 Org 105.000.000 60 Org 108.150.000 213.150.000
6Diklat Calon / Kepala
Sekolah
Jumlah Peserta
Diklat Calon /
Kepala Sekolah
- 60 Org - - - - - - 60 Org 231.000.000 60 Org 237.930.000 468.930.000
119 Orang698
Orang -
5,98% (119
Orang)35,06 % 1.865.378.100 1.921.339.443 1.978.979.626 5.765.697.169
1 Diklat
Kepemimpinan Tk. II
Jumlah
Pengiriman Diklat
Kepemimpinan
Tk. II
- 15 Org - - - - 15 Org 462.375.000 15 Org 476.246.250 15 Org 490.533.638 1.429.154.888
2
Diklat
Kepemimpinan Tk.
III
Jumlah peserta
Diklat
Kepemimpinan
Tk. III
- 30 Org - - - - 30 Org 680.430.000 30 Org 700.842.900 30 Org 721.868.187 2.103.141.087
3
Diklat
Kepemimpinan Tk.
IV
Jumlah lulusan
Diklat
Kepemimpinan
Tk. IV
- 30 Org - - - - 30 Org 722.573.100 30 Org 744.250.293 30 Org 766.577.802 2.233.401.195
4Diklat Prajabatan
Gol. III
Jumlah lulusan
prajabatan
golongan III
- 100 % - - - - - - - - - - -
5Diklat Prajabatan
Gol. II/I
Jumlah lulusan
prajabatan
golongan III
- 100 % - - - - - - - - - - -
IX
Program diklat
manajemen
keuangan,
pemerintah dan
pembangunan
Pesentase
Aparatur yang
telah mengikuti
Diklat
Manajemen
Keuangan,
Pemerintahan
dan
Pembangunan
3,14%753
Orang 817.375.000 841.896.250 1.659.271.250
1Ujian Sertifikasi
Barang dan Jasa
Jumlah peserta
Ujian Barang dan
Jasa
- 200 Org - - - - - - 200 Org 340.000.000 200 Org 350.200.000 690.200.000
2
Pelatihan Revolusi
Mental membangun
karakter
kepemimpinan yang
melayani masyarakat
Jumlah peserta
Pelatihan
Revolusi Mental
membangun
karakter
kepemimpinan
yang melayani
masyarakat
- 120 Org - - - - - - 120 Org 340.000.000 120 Org 350.200.000 690.200.000
Persentase
Aparatur yang
mengikuti
Diklat
Struktural
Menciptakan
SDM
Aparatur
yang
profesional
Terciptanya
SDM Aparatur
yang
profesional
Tersedianya
SDM
Aparatur
Program diklat
pengembangan
karier
VIII
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Indikator
Kinerja
Program
(outcomes)
Kegiatan
(output)
Indikator
Sasaran
Program dan
KegiatanNo Tujuan Sasaran
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Data Capaian
pada Tahun
Awal
3
Pelatihan Sombere
bagi Pegawai ASN
dalam membangun
Budaya Kerja
Pelayanan
Jumlah peserta
Pelatihan
Sombere bagi
Pegawai ASN
dalam
membangun
Budaya Kerja
Pelayanan
- 80 Org - - - - - - 80 Org 137.375.000 80 Org 141.496.250 278.871.250
X
Program
pengkajian diklat
aparatur
Persentase
Diklat sesuai
kebutuhan
51,72% 20 % 384.164.800 869.165.879 895.240.855 2.148.571.534
1Pengembangan
Kurikulum Diklat
Jumlah Peserta
Pengembangan
Kurikulum
100 % - - - - 55 Org 305.714.500 55 Org 314.885.935 55 Org 324.332.513 944.932.948
2Training Need
Analisis (TNA)
Jumlah Training
Need Analisis
(TNA)
100 % - - - - - - 75 Org 231.757.725 75 Org 238.710.457 470.468.182
3
Diklat Evaluasi
penyelenggaraan
pelatihan
Jumlah peserta
Diklat Evaluasi
penyelenggaraan
pelatihan
100 % - - - - - - 1 paket 91.718.410 1 paket 94.469.962 186.188.372
4Evaluasi Pasca
Pelatihan (EPP)
Terwujudnya
Evaluasi Pasca
Pelatihan (EPP)
- 100 % - - - - - - 100 % 150.000.000 100 % 154.500.000 304.500.000
5
Monitoring dan
evaluasi kebutuhan
diklat
Jumlah
Monitoring dan
evaluasi
kebutuhan diklat
100 % - - - - 2 Keg 78.450.300 2 Keg 80.803.809 2 Keg 83.227.923 242.482.032
XI 3 03 47
Program
perencanaan dan
informasi
kepegawaian
Persentase
akurasi
database
pegawai
100,00% 14.29 % 987.700.475 21,43% 1.086.470.523 21,43% 1.808.104.830 21,43% 1.862.347.975 21,42% 1.918.218.414 #VALUE! 7.662.842.217
1 3 03 47 01
Penyusunan Formasi
dan kebutuhan
Aparatur Sipil
Negara
Jumlah formasi
dan kebutuhan
ASN untuk
pengajuan
formasi
500 Orang 513 PNS 513 94.107.200 513 103.517.920 513 260.297.000 513 268.105.910 513 276.149.087 2.565 1.002.177.117
2 3 03 47 02
Pengadaan
Aparatur Sipil
Negara Pemerintah
Kota Makassar
Jumlah
Pengadaan,
Seleksi dan
Pengangkatan
Calon ASN dan
PPPK
10.000 Orang
ASN
10.000
Org dan
PPPK 600
org
- - - - 100.000 103.548.300 10.600,00 106.654.749 10.600 109.854.391 121.200 320.057.440
4 3 03 47 02
Seleksi Penerimaan
Calon Aparatur Sipil
Negara (ASN)
Terlaksananya
seleksi Calon
Aparatur Sipil
Negara (ASN)
10.000 Orang 10.000 Org 10.000 72.671.500 10.000 79.938.650 - - - - - - 20.000 152.610.150
Persentase
Perencanaan
formasi ASN
Peningka tan
perencanaan
dan
informasi
kepegawaian
Terwujud nya
perenca naan,
penyusunan
dan penataan
file serta
informasi
kepega waian
Menciptakan
SDM
Aparatur
yang
profesional
Terciptanya
SDM Aparatur
yang
profesional
Tersedianya
SDM
Aparatur
Meningkatnya
analisis
kebutuhan
diklat
Terwujudnya
penyusunan
kebutuhan diklat
Persentase
penyusunan
kebutuhan
diklat
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Indikator
Kinerja
Program
(outcomes)
Kegiatan
(output)
Indikator
Sasaran
Program dan
KegiatanNo Tujuan Sasaran
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Data Capaian
pada Tahun
Awal
5 3 03 47
Seleksi Penerimaan
Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK)
Terlaksananya
seleksi PPPK yang
berkualitas.
- 4.786 157.329.300 4.786 173.062.230 - - - - - - 9.572 330.391.530
6 3 03 47 09Pengangkatan CPNS
dan PPPK
Terlaksananya
pengangkatan
CPNS dan PPPK
Pemkot Makassar
600 Orang 600 Org 600 96.585.500 600 106.244.050 - - - - - - 1.200 202.829.550
7 3 03 47 13
Pengangkatan
tenaga honorer
menjadi CASN
Jumlah
pengangkatan
tenaga honorer
menajdi CASN
300 Orang 350 Org 300 66.577.825 300 73.235.608 - - - - - - 600 139.813.433
8 3 03 47 03Pelaksanaan
Sumpah / Janji PNS
Jumlah
pengambilan
sumpah dan janji
PNS Pemkot
Makassar
250 Orang 350 org 250 62.542.800 250 68.797.080 250 124.326.550 350 128.056.347 350 131.898.037 1.450 515.620.813
9 3 03 47 04
Penyelenggaraan
Penerimaan Ikatan
Dinas
Jumlah seleksi
dan
pendampingan
Calon Praja IPDN
350 Org 350 org 350 80.497.900 350 88.547.690 350 55.208.000 350 56.864.240 350 58.570.167 1.750 339.687.997
10 3 03 47 05
Penataan Arsip
Aparatur Sipil
Negara (ASN)
Pemerintah Kota
Makassar
Jumlah penataan
Penataan Arsip
secara manual
dan Digital Sear
Sistem Arsip ASN
Pemkot Makassar
15.000 Arsip15.000
Arsip 18.000 83.566.600 18.000 91.923.260 15000 245.539.550 15000 252.905.737 15000 260.492.909 81.000 934.428.055
11 3 03 47 06
Pengelolaan dan
Pengembangan
sistem informasi
manajemen
kepegawaian daerah
Persentase
Pelayanaan
informasi data
pegawai
14.000 PNS 100% 15.000 113.852.250 15.000 125.237.475 100% 302.245.090 100% 311.312.443 100% 320.651.816 30.003 1.173.299.074
3 03 47 07
Penyusunan DUK
dan Bezetting
Pegawai
Tersedianya
bezetting dan
DUK PNS Pemkot
Makassar
120 Buku 120 69.643.000 120 76.607.300 - - - - - - 240 146.250.300
3 03 47 Validasi Data
Pegawai
Jumlah
Rekonsialiasi data
, Verifikasi,
Monitoring serta
penyediaan DUK
dan Bezetting
kepegawaian
120 Buku - - - -
120 Buku
dan 14.247
Arsip
149.366.200
120 Buku
dan 14.247
Arsip
153.847.186
120 Buku
dan 14.247
Arsip
158.462.602
120 Buku
dan
14.247
Arsip
461.675.988
120 Buku
dan
14.247
Arsip
Persentase
Perencanaan
formasi ASN
Peningka tan
perencanaan
dan
informasi
kepegawaian
12
Terwujud nya
perenca naan,
penyusunan
dan penataan
file serta
informasi
kepega waian
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Indikator
Kinerja
Program
(outcomes)
Kegiatan
(output)
Indikator
Sasaran
Program dan
KegiatanNo Tujuan Sasaran
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Data Capaian
pada Tahun
Awal
13 3 03 47 08
Pengelolaan Tenaga
Kontrak Kerja Waktu
Terbatas (Jasa
Tenaga Pendukung)
Jumlah pegawai
evaluasi pegawai
tidak tetap serta
penataan arsip
tenaga kontrak
kerja waktu
terbatas (Jasa
Tenaga
Pendukung)
4.414 Orang 5.500 Org 3.829 90.326.600 3.829 99.359.260 5700 156.361.150 5700 161.051.985 5700 165.883.544 24.758 672.982.539
14 3 03 47 01Pengangkatan Dari
CPNSD Ke PNSD
Jumlah
Pengusulan Kartu
Suami ( KARSU)
dan Kartu Istri (
KARSI ) dan
KARPEG
600 PNS 725 PNS - - - - 725 108.967.900 725 112.236.937 725 115.604.045 2.175 336.808.882
15 3 03 47 01
Pengelolaan Web
Portal Informasi
Kepegawaian
Persentase
informasi
pelayanan
kepegawaian
secara mudah,
cepat dan tepat
100% - - - - 100% 302.245.090 100% 311.312.443 100% 320.651.816 100 934.209.349
XII
Program
olahraga, seni,
budaya, mental
dan rohani
Persentase
Anggora Korpri
yang
mendapatkan
Pembinaan
Mental
41% 85% 85% 1.998.106.500 85% 2.210.875.000 85% 1.703.101.320 85% 1.975.359.050 85% 2.034.619.821 85% 9.922.061.691
1
Peningkatan mental
& rahoni bagi
anggota Korpri
Jumlah peserta
peningkatan
Mental & Rohani
bagi Anggota
KORPRI &
keluarganya
5000 Org 5000 Org 1.000 1.192.481.500 1.000 1.350.000.000 120 371.742.500 120 382.894.775 120 394.381.618 2.360 3.691.500.393
2Pelayanan Sunnatan
Massal
Jumlah keluarga
anggota KORPRI
yang terlayani
Sunnatan Massal
500 Org 500 Org 200 66.000.000 250 70.000.000 - - 100 150.490.210 100 155.004.916 650 441.495.126
3
Sosialisasi
Persemayaman &
Pemakaman
Jumlah anggota
KORPRI yang
sosialisasi
peningkatan
keterampilan
persemayaman &
pemakaman
1.250 Org 1250 Org 200 76.900.000 200 82.000.000 - - 400 70.674.480 450 72.794.714 1.250 302.369.194
4
Upacara pelepasan
jenazah bagi
Anggota KORPRI
yang meninggal
dunia
Jumlah upacara
pelapasan
jenazah bagi
anggota KORPRI
yang meninggal
dunia
15 Jenazah120
Jenazah 24 208.000.000 24 210.000.000 24 604.404.250 24 622.536.378 24 641.212.469 120 2.286.153.096
Persentase
Perencanaan
formasi ASN
Peningka tan
perencanaan
dan
informasi
kepegawaian
Terwujud nya
perenca naan,
penyusunan
dan penataan
file serta
informasi
kepega waian
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Indikator
Kinerja
Program
(outcomes)
Kegiatan
(output)
Indikator
Sasaran
Program dan
KegiatanNo Tujuan Sasaran
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Data Capaian
pada Tahun
Awal
5
Pembinaan &
pengembangan
bakat bidang
olahraga, seni &
keagamaan bagi
Anggota Korpri
Jumlah peserta
Pembinaan &
pengembangan
bakat bidang
olahraga, seni &
keagamaan bagi
Anggota Korpri
50 Org 250 Org 50 378.475.000 50 415.000.000 50 678.130.920 50 698.474.848 50 719.429.093 250 2.889.509.861
6
Sosialisasi badan
amil zakat (BAZ)
bagi Anggota
KORPRI
Jumlah anggota
KORPRI yang
mengikuti
Sosialisasi badan
amil zakat (BAZ)
bagi Anggota
KORPRI
0 700 Org 200 76.250.000 200 83.875.000 100 48.823.650 100 50.288.360 100 51.797.010 700 311.034.020
XIII
Program bantuan
hukum, usaha dan
sosial
Persentase
Anggota Korpri
yang
mendapatkan
bantuan
Hukum
9% 9 % 9 % 60.000.000 9 % 800.000.000 9 % 114.623.740 9 % 781.363.002 9 % 830.528.892 9 % 2.586.515.634
1
Sosialisasi
perundang-
undangan dibidang
hukum bagi Anggota
KORPRI
Jumlah peserta
Sosialisasi
perundang-
undangan
dibidang hukum
bagi Anggota
KORPRI
0 500 Org - - 750 225.000.000 - - 100 182.533.510 100 188.009.515 950 595.543.025
Fasilitas bagi
Anggota KORPRI
yang menghadapi
masalah hukum
Jumlah PNS yang
mendapatkan
Fasilitas yang
menghadapi
masalah hukum
0 15 Kasus - - - - 5 114.623.740 5 118.062.452 5 121.604.326 15 354.290.518
2
Fasilitas
terbentuknya usaha
KOPRI
Jumlah anggota
yang mendapat
bantuan usaha
0 2 Jenis - - 2 250.000.000 - - 2 257.500.000 2 283.250.000 6 790.750.000
3
Sosialisasi
kewirausahaan bagi
Anggota KORPRI
yang memasuki
masa pensiun
Jumlah peserta
Sosialisasi
kewirausahaan
bagi Anggota
KORPRI yang
memasuki masa
pensiun
750 org 850 Org - - 450 225.000.000 - - 200 113.267.040 200 116.665.051 850 454.932.091
4
Sosialisasi
kewirausahaan bagi
Anggota KORPRI
dan keluarganya
Jumlah peserta
sosialisasi
peningkatan
pengetahuan
berwirausaha
bagi Anggota
Korpri &
Keluarganya
750 org 600 Org 150 60.000.000 150 100.000.000 - - 150 110.000.000 150 121.000.000 600 391.000.000
XIV
Program penilaian
dan pemberian
tunjangan kinerja
% ketepatan
penerima
tunjangan yang
sesuai dengan
kriteria
100,00% 14.29 % 1.267.505.395 21,43% 1.655.362.235 21,43% 700.781.600 21,43% 1.191.931.038 21,42% 1.227.688.969 #VALUE! 6.043.269.237
Peningka tan
penilaian
dan pembe
rian
tunjangan
kinerja
Aparatur
Terwujud nya
penilaian dan
pemberian
tunjangan
kinerja bagi
Aparatur
Persen tase
tingkat
kesejahteraa
n pegawai
berdasar kan
kinerja
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Indikator
Kinerja
Program
(outcomes)
Kegiatan
(output)
Indikator
Sasaran
Program dan
KegiatanNo Tujuan Sasaran
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Data Capaian
pada Tahun
Awal
1
Pengelolaan
kehadiran dan
rekapitulasi Pegawai
Jumlah
rekapitulasi
absensi Pegawai
Pemkot Makassar
18.000 Pegawai18.000
Pegawai 18.000 176.582.350 18.000 194.240.585 18.000 265.726.100 18000 273.697.883 18000 281.908.819 90.000 1.192.155.737
2
Proses Penanganan
Kasus-Kasus
Pelanggaran Disiplin
PNS dan Konseling
Jumlah
penanganan
kasus-kasus
pelanggaran
disiplin dan
konseling
500 Kasus
500 kasus
+ 50
konseling
550 184.462.450 550 202.908.695 550 122.090.640 550 125.753.359 550 129.525.960 2.750 764.741.104
3
Penganugerahan
Satya Lencana dan
Masa Kerja Pegawai
Jumlah
Pemberian Satya
Lencana kepada
PNS dengan
masa pengabdian
10, 20 dan 30
Tahun
500 Orang 500 Org 500 94.670.170 500 104.137.187 500 63.822.650 500 65.737.330 500 67.709.449 2.500 396.076.786
4
Pengelolaan Laporan
Harta Kekayaan
Penyelenggaran
Negara (LHKPN)
Jumlah pelaporan
LHKPN bagi KPK
dalam memonitor
indikasi adanya
KKN para pejabat
yang memangku
jabatan strategis
- 471 PNS 471 45.430.000 471 49.973.000 471 59.246.150 471 61.023.535 471 62.854.241 2.355 278.526.925
5 Evaluasi kinerja
Pegawai
Jumlah evaluasi
terhadap kinerja
pegawai.
63 SKPD
54 SKPD
+ 15.000
PNS
63 105.552.725 63 116.107.998 - - 63 139.865.245 63 144.061.202 252 505.587.170
6
Pemberian
Penghargaan Dan
Reward Kepada PNS
Jumlah
penghargaan dan
reward kepada
ASN
14.000 PNS4.000
PNS 4.000 301.911.050 4.000 332.102.155 - - 4.000 330.260.745 4000 340.168.567 16.000 1.304.442.517
7
Seleksi dan
pemberiaan
cendramata Pegawai
Teladan
Jumlah
Pemberian
cendramata
Pegawai Teladan
20 Org 20 Org 20 114.756.325 20 126.231.958 20 123.862.700 20 127.578.581 20 131.405.938 100 623.835.502
8
Penanganan
Administrasi
Permohonan
Tunjangan Keluarga
Jumlah
permohonan
tunjangan
keluarga
350 Org 350 Org 350 41.965.325 350 46.161.858 350 66.033.360 350 68.014.361 350 70.054.792 1.750 292.229.695
9
Pengkajian dalam
rangka Implementasi
Tunjangan Kinerja
Kota (TKK)
Terlaksananya
Pengkajian dalam
rangka
Implementasi
Tunjangan
Kinerja Kota
(TKK)
- 18.000 202.175.000 - - - - - - - - 18.000 202.175.000
Peningka tan
penilaian
dan pembe
rian
tunjangan
kinerja
Aparatur
Terwujud nya
penilaian dan
pemberian
tunjangan
kinerja bagi
Aparatur
Persen tase
tingkat
kesejahteraa
n pegawai
berdasar kan
kinerja
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Indikator
Kinerja
Program
(outcomes)
Kegiatan
(output)
Indikator
Sasaran
Program dan
KegiatanNo Tujuan Sasaran
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Data Capaian
pada Tahun
Awal
10Pelepasan Purna
Bakti
Jumlah Purna
Bakti yang
mendapatkan
penghargaan
120 Orang - - 120 483.498.800 - - - - - - 120 483.498.800
XV
3 03 01 49
Program
pemenuhan hak
kepegawaian
Persentase
penerimaan
hak kepega
waian secara
tepat waktu
100 % 14.29 % 604.434.006 21,43% 664.877.407 21,43% 1.210.504.175 21,43% 1.261.819.300 21,42% 1.299.673.879 #VALUE! 5.041.308.767
1
Pengelolaan
Kenaikan Pangkat
PNS
Jumlah SK
Kenaikan Pangkat
PNS 3000 Sk 3000 SK 3.000 222.364.281 3.000 244.600.709 3.000 232.800.600 3.000 239.784.618 3.000 246.978.157 15.000 1.186.528.365
2
Pengelolaan Surat
Izin Cuti dan KGB
PNS
Jumlah PNS yang
diproses Surat
Izin Cuti dan
KGB PNS
1.100 Surat
Izin Cuti dan
450 KGB
1.100
Surat Izin
Cuti dan
450 KGB
1.550 77.810.725 1.550 85.591.798 1.550 179.653.330 1.550 185.042.930 1.550 190.594.218 7.750 718.693.000
3
Pengelolaan
Administrasi Pensiun
Jumlah
Penyelesaian
usulan Pensiun
BUP dan KP
Pengabdian.
400 SK 400 SK 500 112.899.950 500 124.189.945 500 183.653.965 500 189.163.584 500 194.838.491 2.500 804.745.935
4
Pemindahan tugas
PNS
Jumlah
Rekomendasi
pindah masuk 300 SK 300 SK 300 63.317.600 300 69.649.360 300 67.408.300 300 69.430.549 300 71.513.465 1.500 341.319.274
5
Seleksi Pegawai dari
Luar Pemerintah
Kota Makassar
Jumlah seleksi
PNS pindah
masuk ke
Pemerintah Kota
Makassar
450 PNS 450 PNS 450 83.283.725 450 91.612.098 250 179.653.330 250 185.042.930 250 190.594.218 1.650 730.186.300
6Pengangkatan Dari
CPNSD Ke PNSD
Terlaksananya
pengakatan
peralihan status
CPNSD ke PNS
Pemkot Makassar
600 PNS 600 PNS 300 44.757.725 300 49.233.498 - - - - - - 600 93.991.223
7
Rekruitmen PNS
Dalam Jabatan
Struktural
Jumlah
Pengangkatan
PNS dalam
jabatan struktural
melalui sidang
Baperjakat.
200 SK 200 SK - - - - 300 214.813.750 300 221.258.163 300 227.895.907 900 663.967.820
8
Rekruitmen Dalam
Jabatan Fungsional
Jumlah
Pengangkatan
PNS dalam
jabatan
fungsional
melalui sidang
Baperjakat.
300 Org 300 Org - - - - 300 82.094.600 300 84.557.438 300 87.094.161 900 253.746.199
Peningka tan
pemenuhan
hak-hak
kepegawaian
Terwujud nya
pemenuhan
hak-hak
kepega waian
% peme
nuhan hak
kepegawaian
yang sesuai
standar
pelayanan
mutu
Peningka tan
penilaian
dan pembe
rian
tunjangan
kinerja
Aparatur
Terwujud nya
penilaian dan
pemberian
tunjangan
kinerja bagi
Aparatur
Persen tase
tingkat
kesejahteraa
n pegawai
berdasar kan
kinerja
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Indikator
Kinerja
Program
(outcomes)
Kegiatan
(output)
Indikator
Sasaran
Program dan
KegiatanNo Tujuan Sasaran
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Data Capaian
pada Tahun
Awal
9
Pendayagunaan &
Penempatan PNS
berdasarkan
kompetensi
Jumlah distribusi
penempatan PNS
berdasarkan
kompetensi pada
SKPD sesuai
beban kerja dan
pendekatan
domisili
300 orang 300 Org - - - - 300 70.426.300 300 72.539.089 300 74.715.262 900 217.680.651
10
Validasi data hak
kepegawaian
Monitoring,
evaluasi kenaikan
pangkat dan
administrasi
pensiun
- - - - 15.000 15.000.000 15.000 15.450.000 30.000 30.450.000
119 18.079.471.795
12
15
1
7
8
6
0
3
0 Pangkat : Pembina Utama Muda2
10
4
Peningka tan
pemenuhan
hak-hak
kepegawaian
Terwujud nya
pemenuhan
hak-hak
kepega waian
% peme
nuhan hak
kepegawaian
yang sesuai
standar
pelayanan
mutu
KEPALA BKPSDMD
KOTA MAKASSAR
H. B. AMIRUDDIN, SE., MM
Nip : 19590809 198903 1 006
top related