s p r a w o z d a n i e z w y k o n a n i a b u d Ż e t u miasta dĘblin za rok 2008
Post on 10-Jan-2016
39 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
S P R A W O Z D A N I E
Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T UMIASTA DĘBLIN
za rok 2008
Plan dochodów i wydatków
PLAN DOCHODÓW:• Na początku roku:
35.634.036 zł• Na koniec roku:
36.517.132 zł• WYKONANIE:
35.609.475 zł
97,5%
PLAN WYDATKÓW:• Na początku roku:
36.318.668 zł• Na koniec roku:
37.533.006 zł• WYKONANIE:
36.037.985 zł
96,0%
Realizacja planu dochodów
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
2007
2008
- 6,7%
35.609.475 zł38.169.554 zł
Realizacja planu dochodówPRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
• Plan
72.300 zł
• Wykonanie
50.651 zł
(70,1%)
Środki unijne na szkolenia0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
PlanWykonanie
Realizacja planu dochodówGOSPODARKA MIESZKANIOWA
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
Plan
Wykonanie
• Plan
1.544.500 zł• Wykonanie
697.991 zł
(45,2%)• 2007/2008 - 66,1% (sprzedaż nieruchomości,
dzierżawy, najem )
Realizacja planu dochodówADMINISTRACJA PUBLICZNA
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
Plan Wykonanie
• Plan
365.237 zł• Wykonanie
346.746 zł
(95,0%)• 2007/2008 -35,1% (dotacje celowe z budżetu
państwa, wpływy z usług i najmu pomieszczeń, środki UE)
Realizacja planu dochodówPODATKI I OPŁATY
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
18000000
20000000
Plan Wykonanie
• Plan 17.929.461 zł• Wykonanie 18.517.869 zł (103,3%)• 2007/2008 +5,0% (podatek od nieruchomości,
rolny, od środków transport-owych, od spadków, udział w podatku dochodowym – 52% ogółu dochodów)
Realizacja planu dochodówPODATKI I OPŁATY
OSOBY PRAWNE
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCIPlan – 6.260.000 złWykonanie – 6.003.581 zł (95,3%)
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Plan – 210.000 złWykonanie – 160.548 zł (76,5%)
PODATEK DOCHODOWYPlan – 180.000 złWykonanie – 153.036 zł (85,0%)
OSOBY FIZYCZNEPODATEK OD NIERUCHOMOŚCIPlan – 890.000 złWykonanie – 800.144 zł (89,9%)
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Plan – 130.000 złWykonanie – 77.641 zł (59,7%)
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
Plan – 236.000 złWykonanie – 347.738 zł (147,4%)
OPŁATA TARGOWAPlan – 255.000 złWykonanie – 214.446 zł (84,1%)PODATEK DOCHODOWYPlan – 9.155.561 złWykonanie – 10.154.635 (110,9%)
Realizacja planu dochodówSUBWENCJA OŚWIATOWA
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
2007 2008
• Plan
10.569.880 zł• Wykonanie
10.569.880 zł
(100,0%)• 2007/2008 + 16,9%
Realizacja planu dochodówODSETKI OD RACHUNKÓW BANKOWYCH
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
2006 2007 2008
• Plan
40.000 zł• Wykonanie
41.042 zł
(102,6%)• 2007/2008
+ 196,3%(przy mniejszym budżecie)
Realizacja planu dochodówPOMOC SPOŁECZNA
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
Plan Wykonanie
• Plan
4.794.880 zł• Wykonanie
4.279.592 zł (89,3%)• 2007/2008 - 6,7%
(całość środków pochodzi z dotacji celowej budżetu
państwa)
Realizacja planu dochodówPOLITYKA SPOŁECZNA
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
Plan Wykonanie
• Plan 361.117 zł• Wykonanie 300.366 zł (83,2%) - 37.261 zł dotacja z powiatu na WTZ - 263.104 zł dotacja na projekty
unijne (niewykorzystana część przeszła na rok 2009)
• 2007/2008 – 46,5%
Realizacja planu dochodówGOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
0
100000
200000
300000
400000
500000
Plan
Wykonanie
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
2007
2008
OGÓŁEMPlan 485.051 złWykonanie 477.061 zł (98,4%)2007/2008 - 82,9%
Środki unijne (87,2%)
Plan 422.346 złWykonanie 415.893 zł
Dotacja budżetu państwaPlan 312.674 złWykonanie 312.674 zł
Realizacja planu dochodówSTRUKTURA DOCHODÓW
DOCHODY WŁASNE 19.291.412 zł, tj. 54,2%, (07/08 +0,04%)
SUBWENCJE 10.569.880 zł, tj. 29,7% (07/08 + 16,9%)
DOTACJE CELOWE5.748.182, tj. 16,1% (07/08 - 41,6%)
w tym:• Środki pomocowe (UE, WUP, MSiT,
Urząd Marszałkowski) – 870.182 zł, tj. 2,4% (07/08 - 76,0%)
• Dotacje z budżetu państwa i powiatu – 4.878.000 zł, tj. 13,7% (- 15,8%)
Dochody własne
(54,2%)
Subwencja
(29,7%)
Fundusze pomocowe
(2,4%)
Dotacje
(13,7%)
35.609.475 zł
Realizacja planu dochodów STRUKTURA DOCHODÓW
DOCHODY WŁASNE
• Udziały w podatku docho-dowym – 10.307.671 zł
• Podatki od osób prawnych – 6.225.259 zł
• Podatki i opłaty od osób fizycznych – 1.647.265 zł
• Dochody z mienia komunalnego – 496.922 zł
• Inne dochody – 614.295 zł
Udział w podatku dochodowym
53,4%
Podatki od osób prawnych
32,3%
Podatki od osób fiz.
8,5%
Dochody z mienia komunal.
2,6%
Inne
3,2%
19.291.412 zł
Realizacja planu dochodówZALEGŁOŚCI I UMORZENIA
• Stan zaległości: – 508.850 zł zaległości z tytułu podatków i opłat (1,4% dochodów
wykonanych) – najwięcej z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych oraz podatku od nieruchomości i podatek od środków transportowych, zmniejszenie o 2,1% w stosunku do roku 2007;
– 610.498 zł zaległości z tytułu niepłaconych świadczeń alimentacyjnych (zadanie przejęte w 2007 r.).
• Kwota umorzeń – 45.016 zł (w 2007 r. – 65.524 zł)– Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 13.592 zł,– Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 16.694 zł,– Podatek rolny – 503 zł– Opłata skarbowa – 9.380 zł– Odsetki – 4.846 zł
Realizacja planu dochodów PODSUMOWANIE
Ogółem dochody za 2008 r. spadły względem roku poprzedniego o 6,7%. Dochody własne ogółem utrzymały się na poziomie 2007 r., w tym dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrosły o 1,5%, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wzrosły o 8,1%. Porównując wykonanie dotacji na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień za 2008 rok z rokiem poprzednim obserwujemy znaczny spadek tych dotacji, bo aż o 41,6%.
Tak duży spadek dotacji, co przełożyło się na spadek dochodów w stosunku do roku poprzedniego, wynikał z faktu, że w 2007 r. wpłynęły duże środki z dotacji unijnej na realizację budowy kanalizacji, ale to było uwzględnione w planie budżetu. Wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej wzrosły o 16,9%. Niepokojącym zjawiskiem jest systematyczny wzrost zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych. Miało to, oprócz niewykonania planu sprzedaży nieruchomości, największy wpływ na niepełną realizację dochodów budżetu miasta Dęblin w 2008 r.
Realizacja planu wydatków
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
2007
200838.895.532 zł 36.037.985 zł
- 7,4%
Realizacja planu wydatkówROZWÓJ KADR
• Plan – 72.300 zł
• Wykonanie – 49.701 zł – 68,7%– Wydatki poniesiono na realizację projektu
szkoleniowego Komputerowy ekspert finansowanego z funduszy unijnych. Wartość całego projektu – 207.100 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2009 r.
Realizacja planu wydatkówTRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
• Plan – 1.843.300 zł• Wykonanie – 1.721.099
zł – 93,4% (+ 183,2%%):– Drogi wojewódzkie
219.661 zł– Drogi powiatowe
371.466 zł– Drogi gminne
1.129.972 zł
DROGI GMINNE• Inwestycje – 699.775 zł• Bieżące – 430.197 zł
– Akcja zimowa – 63.217 zł– Remonty cząstkowe dróg grysami
– 30.073 zł – Utwardzenie odcinka ul. Żabiej
– 34.139 zł – Nakładka asfaltowa na ul.
Jagiellończyka (340 m) – 153.224 zł
– Bieżące utrzymanie dróg (oczysz-
czanie, koszenie, równiarka) – 72.678 zł– Utrzymanie kanalizacji
deszczowej – 43.543 zł– Wycinka drzew – 5.029 zł
Realizacja planu wydatkówGOSPODARKA MIESZKANIOWA
• Plan – 1.298.500 zł• Wykonanie – 1.251.562
zł – 96,4% (+1,9%):• Wykup nieruchomości –
209.698 zł• Pozostała działalność –
1.041.864 zł, w tym:– Utrzymanie cmentarza –
99.476 zł (14 grobowców – 31.598 zł; budowa ogrodzenia – 17.405 zł, wywóz nieczystości – 44.903 zł)
– Targowisko przy ul. Niepodległości – 25.292 zł
– Cmentarz wojenny – 5.810 zł– Utrzymanie lokali
komunalnych – 863.656 zł (remonty lokali gminnych – 34.135 zł; zaliczki remontowe – 122.423 zł, zaliczki eksploatacyjne – 95.852 zł; administrowanie lokalami – 133.260 zł, techniczne utrzymanie budynków -media – 112.183 zł; lokale wynajmowane od WAM – 138.438 zł; odszkodowania za niedostarczone lokale socjalne – 158.981 zł)
– Odłów psów – 7.579 zł (19 razy – 29 sztuk)
– Wsparcie społeczności romskiej (remonty mieszkań) – 42.052 zł.
Realizacja planu wydatkówOPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
• Plan – 105.000 zł
• Wykonanie – 97.095 zł – 92,5% (-18,9%)– Projekty decyzji o warunkach zabudowy –
4.148 zł– Zakup materiałów i usług geodezyjnych
(mapy, wypisy, podziały) – 14.052 zł– Ogłoszenia prasowe o planach – 439 zł– Opracowanie projektów planów – 77.104 zł
(Masów II – 16.104 zł, Kurnotka – 10.675 zł, Nadatki – 50.325 zł)
Realizacja planu wydatkówADMINISTRACJA PUBLICZNA
• Plan – 4.546.287 zł• Wykonanie –
4.396.122 zł - 96,7% (- 5,8%):– Rada Miasta –
212.428 zł– Urząd Miasta –
4.025.117 zł– Komisje poborowe –
1.084 zł– Promocja – 123.644 zł– Inne – 33.850 zł.
Koszty osobowe Urzędu74,8%
Koszty rzeczowe Urzędu16,6%
Rada Miasta4,8%
Pozostałe0,8%
4.396.122
Realizacja planu wydatkówADMINISTRACJA PUBLICZNA
• Koszty osobowe Urzędu - 3.294.737 zł
• Koszty rzeczowe – 730.380 zł, w tym– inwestycyjne –
125.010 zł (zakup samochodu osobowego Opel Vectra – 70.000 zł, monitoring – 30.000 zł; rozbudowa infrastruktury informatycznej dokumentacja – 25.010 zł;)
– bieżące – 605.370 zł– Podróże służbowe – 9.495
zł– Energia, gaz, woda –
146.075 zł– Zakup materiałów –
189.447 zł– Ubezpieczenie majątku –
45.357 zł– Usługi – 214.996 zł
(telefony, opłaty pocztowe, internet, szkolenia, dofinansowanie st. Ds.. komunikacji
Realizacja planu wydatkówWYBORY, BEZPIECZEŃTWO PUBLICZNE
WYBORY
• Plan – 2.661 zł• Wykonanie – 100,0%
– Aktualizacja rejestru wyborców – 2.661 zł
BEZP. PUBLICZNE• Plan – 141.600 zł• Wykonanie – 110.356
zł, tj. 77,9% (- 32,0%)– Komisariat Policji –
40.000 zł (10.000 zł paliwo; 30.000 zł dofinansowanie radiowozu)
– OSP – 68.056 zł (bieżące – 58.906 zł, inwestycyjne – 9.150 zł)
– Obrona narodowa i cywilna – 3.300 zł
Realizacja planu wydatkówPOBÓR PODATKÓW, OBSŁUGA DŁUGU, ROLNICTWO, TURYSTYKA
KOSZTY POBORU PODATKÓW I OPŁAT
• Plan – 164.000 zł• Wykonanie – 146.010 zł,
tj. 89,0%– Koszty komornicze – 2.254
zł– Inkaso – 143.756 zł
OBSŁUGA DŁUGU• Plan – 875.454 zł• Wykonanie – 820.647 zł,
tj. 93,7% (+49,3%)
ROLNICTWO• Plan – 2.818 zł• Wykonanie – 2.028 zł
(72,0%)
TURYSTYKA• Plan – 10.000 zł• Wykonanie – 9.988 zł
(99,9%)
Realizacja planu wydatkówOŚWIATA
• Plan – 18.136.923 zł• Wykonanie –
18.088.904 zł, tj. 99,7%
• 2007/2008 + 1,1%• Subwencja –
10.569.880 zł• Własne – 7.271.680 zł
• Dotacje – 247.344 zł
Subwencja58,4%
Środki własne
40,2%
Dotacje1,4%
18.088.904 zł
Realizacja planu wydatkówOŚWIATA
SZKOŁY PODSTAWOWE
• Wykonanie – 7.525.547 zł (07/08 + 7,9%)
• Koszty osobowe – 6.279.164 zł (+ 0,8%)
• Koszty rzeczowe – 1.246.383 zł (+ 67,5%)
• Wydatki na jednego ucznia – 6.266,07 zł
• SP Nr 2 – 1.668.955 zł; na 1 ucznia – 5.677 zł
• SP Nr 3 – 1.500.582 zł; na 1 ucznia – 5.398 zł
• SP Nr 4 – 1.989.846 zł; na 1 ucznia – 6.238 zł
• SP Nr 5 – 1.719.152 zł; na 1 ucznia – 6.795 zł
• SP Nr 6 – 647.012 zł; na 1 ucznia – 11.351 zł
Realizacja planu wydatkówOŚWIATA
GIMNAZJA
• Wykonanie – 3.343.510 zł (07/08 - 5,6%)
• Koszty osobowe – 3.367.481 zł (- 13,8%)
• Koszty rzeczowe – 440.024 zł (+ 39,7%)
• Wydatki na jednego ucznia – 5.028 zł
• Nr 1 – 776.064 zł; na 1 ucznia – 3.576 zł
• Nr 2 – 1.177.221 zł; na 1 ucznia – 6.766 zł
• Nr 3 – 1.390.225 zł; na 1 ucznia – 5.074 zł
Realizacja planu wydatków OŚWIATA
LICEUM
• Wykonanie – 2.173.705 zł (07/08 + 12,9%)
• Koszty osobowe – 1.735.934 zł (+ 2,2%)
• Koszty rzeczowe – 437.771 zł (+ 93,8%)
• Wydatki na jednego ucznia – 4.885 zł
SOSW
• Wykonanie – 2.104.163 zł (07/08 - 10,5%)
• Koszty osobowe – 1.787.918 zł (+ 4,7%)
• Koszty rzeczowe – 316.245 zł (- 50,9%)
• Wydatki na jednego ucznia – 30.495 zł
Realizacja planu wydatków OŚWIATA
PRZEDSZKOLA
• Plan – 2.609.911 zł;• Wykonanie – 100,0%• Środki przekazano na
– PM Nr 1 – 1.035.665 zł– PM Nr 3 – 809.262 zł– PM Nr 4 – 760.483 zł
(5.070 zł na dziecko).• PM Nr 1 – 1.250.963 zł
(9.773 zł na dziecko)• PM Nr 3 – 995.246 zł
(8.434 zł na dziecko) (mniej niż w 2007 r.)
POZOSTAŁE WYDATKI• Dowożenie uczniów – 14.576
zł
• Doskonalenie zawodowe nauczycieli – 50.104 zł
• Pozostała działalność – 121.278 zł ( strażnik szkolny – 18.944 zł; stypendia JP II – 25.380 zł; kształcenie młodocianych – 44.189 zł)
• Pomoc materialna dla uczniów – 146.342 zł (całość z dotacji)
Realizacja planu wydatków OŚWIATA
Szkoły podstawowe41,6%
Przedszkola14,4%
Szkoły specjalne11,6%
Gimnazja18,5%
Licea12,0%
Pozostałe1,9%
Wydatki na poszczególne typy szkół
18.088.904 zł
ZSO25,9%
PM10,2%
SP 63,6%
UM
1,5%
SOSW11,7%
SP 29,3%
ZS 316,0%
ZS 421,8%
Wydatki poszczególnych placówek
18.088.904 zł
Realizacja planu wydatkówOCHRONA ZDROWIA, POLITYKA SPOŁECZNA
OCHRONA ZDROWIA• Plan – 279.500 zł• Wykonanie – 200.001 zł,
tj. 71,6% (- 9,8%):– SPZOZ – 50.000 zł– Przeciwdziałanie alko-
holizmowi – 137.607 zł (Komisja – 61.546 zł; placówka wsparcia – 25.464 zł; programy – 31.045 zł; obozy, kolonie – 3.500 zł; świetlice środowiskowe – 11.949 zł;
– Przeciwdziałanie narkomanii – 2.894 zł
– Pozostałe – 9.500 zł (dotacja dla diabetyków – 5.000, program romski – 4.500 zł))
POLITYKA SPOŁECZNA
• Plan – 378.821 zł• Wykonanie – 277.510 zł, tj.
73,3% (- 52,5%)– Dotacja dla WTZ – 42.019 zł
(w tym 37.261 zł z powiatu)
– Koszt projektów szkoleniowych z RPO (Klucz do pracy) – 152.735 zł
– Koszt projektu „Mały krok - duży efekt” – 82.755 zł
Realizacja planu wydatkówPOMOC SPOŁECZNA
• Plan – 5.826.120 zł• Wykonanie – 5.302.528 zł, tj.
91,0% (- 7,5%); w tym 4.264.555 zł – dotacja i 1.037.973 zł – własne– DPS – 112.230 zł– Świadczenia rodzinne i
alimentacyjne – 3.288.316 zł– Zasiłki i pomoc w naturze –
636.225 zł– OPS – 741.772 zł– Dodatki mieszkaniowe –
302.501 zł– Pozostałe świadczenia –
221.483 zł
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
61,7%
Zasiłki i pomoc w naturze
12,2%
Pozostałe7,1%
OPS11,6%
Dodatki mieszkaniowe7,4%
Realizacja planu wydatkówGOSPODARKA KOMUNALNA
• Plan - 2.676.063 zł
• Wykonanie – 2.415.573 zł, tj. 90,3% (- 58,2%),
• Wydatki inwestycyjne – 1.472.651 zł
• Wydatki bieżące – 942.922 zł
• Gospodarka ściekowa – 495.453 zł (kanalizacja podciśnieniowa - rozliczenie)
• Oczyszczanie miasta – 90.531 zł (wywóz nieczystości – 61.382 zł; zakup 50 koszy ulicznych – 7.808 zł)
• Zieleń miejska – 71.018 zł• Oświetlenie ulic – 878.206 zł,
w tym inwestycje – 227.506 zł (montaż systemów wyłączania części
lamp na os. Stawy z przebudową zasilania – 8.394 zł; wydatki na energię – 436.739 zł; konserwacja – 193.427 zł)
• Pozostałe – 853.186 zł, w tym inwestycje – 749.692 zł
Realizacja planu wydatkówKULTURA
Plan – 901.300 zł (- 3,3%); wykonanie 100,0%
• Program na rzecz Romów – 15.700 zł (materiały na remont świetlicy oraz pracę konserwatora)
• Pozostała działalność – 4.600 zł (program romski)
Miejski Dom Kultury• Dotacja miasta – 520.000 zł• Przychody własne – 34.365 zł• Wydatkowano – 551.823 zł
(+6,5%)– Koszty osobowe – 401.122 zł– Koszty rzeczowe – 150.701 zł
Miejska Biblioteka Publiczna• Dotacja miasta – 361.000 zł• Przychody własne – 21.276 zł• Wydatkowano – 380.301 zł
(-0,8%)– Koszty osobowe – 289.223 zł– Koszty rzeczowe – 91.078 zł
Realizacja planu wydatkówKULTURA FIZYCZNA
• Plan – 267.350 zł• Wykonanie – 242.901 zł, tj. 90,9% (- 2,7%)• Wydatki bieżące – 146.223 zł
– Program zajęć pozalekcyjnych – 81.039 zł (w tym dofinansowanie z Min. Sportu – 47.350 zł)
– Dotacje dla organizacji sportowych – 50.805 zł– Pozostałe - 14.378 zł (organizacja zawodów sportowych,
ferie zimowe)
• Wydatki inwestycyjne – 96.678 zł (dokumentacja na stadion, aktualizacja projektu budowy boisk, zakup urządzeń na place zabaw))
Realizacja planu wydatkówPODSUMOWANIE
STRUKTURA WYDATKÓW
• Wydatki inwestycyjne – 3.363.322 zł, tj. 9,3%
• Koszty osobowe – 21.233.574 zł, tj. 58,9%
• Wydatki rzeczowe bieżące – 11.441.089 zł, tj. 31,8%
Koszty osobowe58,9%
Wydatki rzeczowe
31,8%
Inwestycje9,3%
Realizacja planu wydatkówPODSUMOWANIE
Transport4,8%
Gosp. mieszkaniowa3,5%
Gosp. komunalna6,7%
Pozostałe5,4%
Pomoc społeczna14,7%
Kultura2,5%
Oświata50,2%
Administracja12,2%
Podsumowanie
WYNIK WYKONANIA BUDŻETU– Niedobór – 428.511 zł– Wolne środki – 587.362 zł – Zaciągnięte kredyty – 2.814.784 zł (kredyt –
2.500.000 zł; pożyczki z WFOŚiGW – 314.784 zł
– Spłacone zobowiązania – 2.865.368 zł– Obciążenie kredytami – 12.197.959 zł, tj.
34,3% faktycznie wykonanych dochodów
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
• Plan wydatków Funduszu wynosił 199 653 zł. • Wydatkowano 128 743,44 zł, w tym najważniejsze:
– edukacja ekologiczna (nagrody dla szkół za udział w alercie ekologicznych) – 15 000,00 zł,
– dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego – śmieciarki do zbierania i transportu odpadów komunalnych dla MZGK sp. z o. o. – 50 000,00 zł,
– dofinansowanie kosztów usuwania pokryć dachowych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Dęblina – 57 893,39 zł,
– Na koniec roku na koncie Funduszu pozostały niewykorzystane środki w kwocie 7 410,05 zł.
Realizacja planu wydatkówINWESTYCJE
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
• Plan – 3.711.800 zł (na początku roku – 4.160.000 zł)
• Wykonanie – 3.363.322 zł, tj. 90,6%; 2006 r.
2.845.520
2007 r.
6.352.423
2008
3.363.322
- 47,1%
Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆPlan – 1.405.700 złWykonanie – 1.290.369 zł (91,8%)-------------------------------------------------------------
• Budowa ścieżki rowerowej w ul. Mickiewicza (droga wojewódzka) – 219.661 zł– Długość – 544 m– Województwo – 111.559 zł
Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆDrogi powiatowe • Plan – 371.000 zł;
wykonanie – 370.933 zł (100,0%)
• Modernizacja skrzyżowania ulic Krasickiego, Spacerowej, Ścibiora, Kowalskiego oraz ulic Krasickiego, Spacerowej i Konopnickiej (chodnik, parking, jezdnia, kładka na Irence) – wartość całej inwestycji 1.365.365 zł, w tym dofinansowanie miasta 320.933 zł. Wykonawca PRD Puławy;
Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
• Modernizacja chodnika w ul. Tysiąclecia – 50.000 zł. Wykonano chodnik z kostki brukowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Lipowej – 558 m. Wartość całej inwes-tycji – 104.928 zł.
Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆDrogi gminne • Plan – 794.700 zł; wykonanie –
699.775 zł (88,1%)• Dokumentacja na budowę łącznika
od ul. Urbanowicza do ul. Krasickiego – 9.350 zł. Złożono wniosek do NPPDL na Przebudowę ul. Urbanowicza i Trapezowej oraz łącznika. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
• Budowa chodnika w os. 15 pp „Wilków” na odcinku 452 m – 198.671 zł, w tym dokumentacja – 10.370.000 zł; roboty budowlane – 185.401 zł (IRKOP), nadzór inwestorski – 2.900 zł
Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
• Budowa ulicy na Os. Wiślana – 198.099 zł.Wykonano jezdnię i chodnik wzdłuż bloków 31-27 o długości 184 m.Koszt obejmował:– Dokumentację techniczną –
7.320 zł– Roboty budowlane –
187.979 zł (POLTOR)– Nadzór – 2.800 zł
Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
• Budowa chodnika na ul. Staszica – 62.084 zł.Wykonano chodnik na odcinku 220 m.Koszt obejmował:– Dokumentację techniczną – 3.416 zł– Roboty budowlane – 57.768 zł
(MZGK Dęblin)– Nadzór – 900 zł
• Wykonano dokumentację techniczną na Przebudowę ul. Kołłątaja na os. Masów – 17.080 zł. Realizację przeniesiono na 2009 r. ze względu na warunki pogodowe.
Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
• Modernizacja infrastruktury drogowej w Os. Wiślana-Żwica – 214.491 zł.Koszty obejmowały:– Wykonanie dokumentacji
technicznej – 7.231
– Studium wykonalności - 8.400 zł
– Budowa jezdni ul. Kopernika – 198.860 zł (część należności z kwoty 447.867 zł); wykonawca POLTOR
Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.• Dofinansowanie do zakupu
radiowozu dla Komisariatu Policji w Dęblinie – 30.000 zł (Kia Ceed). Wartość zakupu – 57.566 zł
• Ekspertyza techniczna budynku Remizy OSP w zakresie możliwości jego dostosowania do zmiany przeznaczenia – 9.150 zł.
GOSP. MIESZKANIOWA• Plan – 189.500 zł;
wykonanie – 187.382 zł (98,9%)
• Wykup nieruchomości – 169.978 zł
• Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego – 17.404 zł (długość – 72 m)
Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
ADMINISTRACJA
• Plan – 125.100 zł; wykonanie 125.010 – zł (99,9%)– Zakup samochodu
służbowego Opel Vectra – 70.000 zł.
– Przygotowanie studium wykonalności dla projektu miejskiej sieci komputerowej – 25.010 zł
– Monitoring miasta – 30.000 zł
OŚWIATA• Plan – 164.700 zł; wykonanie
152.082 – zł (92,3%)– Budowa przyłącza
elektroenergetycznego do SP Nr 6 w os. Stawy – 45.664 zł.
– Przygotowanie kosztorysu modernizacji budynku PM Nr 3 – 4.270 zł
– Budowa placu apelowego przed głównym wejściem do ZSO – 100.647 zł (dokumentacja – 1.562 zł, nadzór – 1.400 zł; roboty budowlane (POLTOR) – 97.685 zł
Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
GOSP. KOMUNALNA
• Plan – 1.677.500 zł• Wykonanie – 1.472.651 zł (87,8%)
• Budowa kanalizacji podciśnieniowej – 495.453 zł Wykonano:– Zapłata należności za prace
wykonane w 2007 r. – 358.463 zł
– Budowa dodatkowych przyłączy – 136.990 zł.
OŚWIETLENIE ULICZNE• Plan – 236.500 zł • Wykonanie – 227.506 zł (96,2%)
• Budowa oświetlenia w ul. Balonna – 13.142 zł (wykonano dokumentację)
• Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego na nowoprojektowanym przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 801 (3,2km) – 61.000 zł.
• Zlecono wykonanie dokumentacji na odcinek DK Nr 48 od Komisariatu Policji do rz. Irenka. Wydatkowano kwotę 146 zł na warunki przyłączeniowe.
Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
• Budowa oświetlenia drogowego w ul. Konopnickiej (457 m, 11 słupów, 12 opraw) – 68.619 zł (ELEKTROMEKS)
• Budowa oświetlenia ul. Mickiewicza (530 m, 19 słupów i opraw) – 84.598 zł (MZGK Dęblin)
Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ• Plan 945.000 zł;
wykonanie – 749.692 zł (79,3%)
• Kanalizacja sanitarna w ul. Ks. Hładuniaka i bocznej Stawskiej – 129.989 zł w tym:– Wykonanie dokumentacji –
13.652 zł– Budowa kanalizacji w ul. Ks.
Hładuniaka – 36.000 zł (MZGK)
– Budowa kanalizacji i wodociągu w ul. Boczna Stawskiej – 80.337 zł
Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
• Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin:– Kanalizacja w ul. Bankowej
– 405.226 zł (TAYLOR i LPRInż);
– Wydatki na aktualizację dokumentacji technicznej – 200.983 zł
• Rewitalizacja centrum – 13.494 zł konkurs)
Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
KULTURA FIZYCZNA• Plan 110.000 zł;
wykonanie – 96.678 zł (87,9%)
– Wykonanie dokumentacji na modernizację stadionu – 49.410 zł
– Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę osiedlowych stref rekreacyjnych – 13.500 zł
– Place zabaw – 33.768 zł (Mierzwiączka, Pułaskiego, Stawy).
Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym sfinansowane z wydatków bieżących – 527.648 zł:
• Nawierzchnia ul. Jagiellończyka – 153.224 zł
• Podbudowa ul. Żabiej – 34.139 zł• Plac apelowy, podjazd i schody do
SP Nr 2 – 57.030 zł• Wymiana okien w ZS Nr 4 –
52.797 zł• Rów melioracyjny Z1 i F – 73.900
zł• Remonty budynków i lokali
gminnych – 34.135 zł• Fundusz remontowy Wspólnot
Mieszkaniowych – 122.423 zł
Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
Drogi i oświetlenie45,5%
Kanalizacja i wodociągi36,6%
Administracja i bezpieczeństwo publiczne4,9%
Oświata i sport7,4%
Gosp. Mieszkaniowa5,6%
STRUKTURA WYDATKÓW
INWESTYCYJNYCH
inwestycje drogowe
inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe
inwestycje oświetlenia ulicznego
inwestycje oświatowe
ROZMIESZCZENIE INWESTYCJI W MIEŚCIE
Dziękuję za uwagę
Dęblin, 28.04.2009 r.
top related