revisiÓn por la direcciÓn i semestre 2011 fondo...
Post on 20-Oct-2018
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
REVISIÓN POR LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN I SEMESTRE DIRECCIÓN I SEMESTRE
2011 2011 FONDO PASIVO SOCIALFONDO PASIVO SOCIAL
INSUMOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN I SEMESTRE 2011
1 Resultado de auditorías• Auditorías Internas del Sistema Integral de Gestión• Auditorías Internas de Seguimiento y Evaluación Independiente • Auditorías Médicas• Resultados Auditorías Educación Especial2 Retroalimentación del Usuario3 Desempeño de los Procesos4 Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas4 Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas5 Conformidad del Producto y/o Servicio 6 Cambios que Podrían Afectar el Sistema Integral de Gestión 7 Política y Objetivos de Calidad8 Necesidad de Recursos9 Oportunidades de Mejora o Casos de Éxito10 Recomendaciones para la Mejora11 Acciones de Seguimiento de Revisiones Previas Efectuadas por la Dirección
INCUMPLIMIENTO MAS DESTACADO DE LA NORMA INCUMPLIMIENTO MAS DESTACADO DE LA NORMA NTCGP 1000:2009NTCGP 1000:2009
GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION: numerales 4 , 7, 5, 6
� Falta de actualización al procedimiento de Interventoría deContratos
� Falta de registro en el cumplimiento de efectividad de las pólizasen lo que tiene que ver con la calidad del producto.
� Falta de tiempos en los procedimientos, en caso de liquidación decontratos no se da tiempo para el suministro de la información porcontratos no se da tiempo para el suministro de la información porparte de los interventores
� No aplicación de formatos en la elaboración y aprobación del plande compras
� No se están aplicando correctamente las listas de chequeo de lossoportes de los contratos
� No se cumple la re-evaluación de proveedores de bienes yservicios de la entidad
� Falta de socialización del manual de contratación
QUE SE INCLUYE EN EL PAMECQUE SE INCLUYE EN EL PAMEC
NOMBRE DEL PROCESO
1.Afiliaciones
� Oportunidad en Afiliaciones
� Negación de Servicios a usuarios con derechopor desactualización en base de datos delpor desactualización en base de datos delprestador.
2.Habilitacion
- Inclusión de prestadores no habilitados en redde IPS por modificación de la red
QUE SE INCLUYE EN EL PAMECQUE SE INCLUYE EN EL PAMEC
3. Suficiencia de Red
Insuficiencia de la red para cumplir la capacidadinstalada exigida por el Fondo
�Medicina General
�Odontología General�Odontología General
�Medicina Interna
�Ortopedia
�Oftalmología�Cirugía General�Urología�Ginecología
QUE SE INCLUYE EN EL PAMECQUE SE INCLUYE EN EL PAMEC
4.Sistema de Referencia y Contrareferencia
Aplicación de los protocolos de referencia ycontrareferencia
5.Programa de promoción y Prevención de la salud
Implementación de actividades de demanda inducida enprograma de Promoción y Prevenciónprograma de Promoción y Prevención
6. Atención al usuario
Insatisfacción en la atención y respuesta dada por losfuncionarios del Fondo.
QUE SE INCLUYE EN EL PAMECQUE SE INCLUYE EN EL PAMEC
7. Atención ambulatoria y consulta externa
Oportunidad en el tiempo de asignación de una cita de consulta externa
� Medicina General
� Odontología General� Medicina Interna
� Ortopedia
� Oftalmología
� Cirugía General
� Urología
� Ginecología
QUE SE INCLUYE EN EL PAMECQUE SE INCLUYE EN EL PAMEC8. Suministro de medicamentos y complementos terapéuticos
Oportunidad en la entrega de Medicamentos
9. Atención Domiciliaria
Oportunidad en la realización de visita domiciliaria
10. Atención Hospitalaria, Hospitalización General, Quemados, UCI, Intermedio.
Insatisfacción de usuarios Hospitalizados
11. Atención Hospitalaria, programación quirúrgica y hospitalaria11. Atención Hospitalaria, programación quirúrgica y hospitalaria
Oportunidad en la realización de cirugías programadas
12. Sistema de Referencia y contrareferencia
Oportunidad en la remisión a consulta especializada a localidades de nivel superior.
13. Atención al usuario
Porcentaje de quejas y reclamos por inconformidad en la prestación del servicio.
COORDINACIÓN COORDINACIÓN BIENESTAR PUERTOSBIENESTAR PUERTOS
AUDITORIAS INSTITUTOS AUDITORIAS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN ESPECIALDE EDUCACIÓN ESPECIALDE EDUCACIÓN ESPECIALDE EDUCACIÓN ESPECIAL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL PUERTOS
Los institutos de educación especial prestan sus servicios en lasciudades de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Bogotá envirtud de un contrato interadministrativo suscrito entre Ministeriode la Protección Social y esta Entidad.
Se programaron 11 auditorías para el primer semestre a lasinstituciones con el fin de constatar que los servicios prestadosfueran los contratados y se cumplieran a cabalidad con calidad,eficiencia, efectividad y eficacia a la población con discapacidady a su vez se implemento el formato de actas de auditoríafirmado por los participantes.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA AUDITORÍA
Las actividades desarrolladas en la auditoría fueron lassiguientes:
VERIFICACIÓN REQUISITOS ESENCIALES:
Según formato de calidad establecido. se elaboro la verificaciónSegún formato de calidad establecido. se elaboro la verificaciónde los requisitos esenciales, el cumplimiento y seguimiento de loscompromisos adquiridos con los institutos que prestan el serviciode educación especial, encontramos que en cuanto al equipo deprofesionales, especialidad de los servicios, recursos físicos,programas de calidad educativa, como proyecto educativoinstitucional (PEI) y requisitos legales, estos cumplieroncon todos los parámetros exigidos para su contratación en un 95%.
COMPARATIVOS COMPARATIVOS
I Semestre de 2011 I Semestre de 2011 vs vs
II Semestre 2010II Semestre 2010II Semestre 2010II Semestre 2010
ENCUESTAS POR TIPOENCUESTAS POR TIPODE SERVICIODE SERVICIO
¿FUE RECIBIDO AMABLEMENTE POR LOS FUNCIONARIOS DE LA
ENTIDAD?
¿SI SU RESPUESTA FUE NO QUE ¿SI SU RESPUESTA FUE NO QUE FUNCIONARIO NO LO ATENDIO FUNCIONARIO NO LO ATENDIO
COMO USTE ESPERABA?COMO USTE ESPERABA?¿EL TIEMPO DE ATENCIÓN FUE?
¿ EL FUNCIONARIO REGISTRO LA SOLICITUD MANIFESTADA POR
USTED?
¿CONSIDERA QUE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL USUARIO ESTÁN ADECUADAS A SUS NECESIDADES?
¿ CONSIDERA USTED QUE LA ATENCIÓN BRINDADA EN ESTA
OFICINA FUE?
SI HA ESTABLECIDO SI HA ESTABLECIDO COMUNICACIÓN TELEFONICA CON COMUNICACIÓN TELEFONICA CON LA ENTIDAD, COMO CALIFICA LA LA ENTIDAD, COMO CALIFICA LA
ATENCIÓN EN TERMINOS DE ATENCIÓN EN TERMINOS DE
RAPIDEZ Y CALIDADRAPIDEZ Y CALIDAD..
ESTADO DE LAS ACCIONESESTADO DE LAS ACCIONESCORRECTIVAS Y CORRECTIVAS Y PREVENTIVASPREVENTIVASPREVENTIVASPREVENTIVAS
CAMBIOS QUE PODRIAN CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SISTEMA AFECTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓNINTEGRAL DE GESTIÓNINTEGRAL DE GESTIÓNINTEGRAL DE GESTIÓN
MISIÓN
El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombiacomo establecimiento público de orden Nacional, adscrito alMinisterio de la Protección Social, reconoce Prestaciones Económicaslegales y Convencionales a los extrabajadores, pensionados ybeneficiarios de las liquidadas empresas Ferrocarriles Nacionales deColombia, Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA),Caja Agraria y ALCALIS.
Así mismo, administramos los servicios de salud a los pensionados ybeneficiarios de las empresas liquidadas Ferrocarriles Nacionales yPuertos de Colombia.
Contamos con la infraestructura tecnológica y el talento humanocalificado y comprometido para brindar una excelente prestaciónde nuestros servicios con calidad y transparencia.
VISIÓN
Dado que contamos con la infraestructura adecuada, recursohumano calificado, experiencia y bajos costos en laprestación de los servicios de reconocimiento y pago de lasprestaciones económicas y la administración de servicios desalud con transparencia en la gestión; nuestro reto esconsolidarnos como la entidad líder que asuma loscompromisos que resulten de la fusión o supresión de otras
compromisos que resulten de la fusión o supresión de otrasentidades que a nivel nacional presten servicios análogos,contribuyendo con las políticas de Gestión Pública para elcumplimiento de los fines esenciales del estado en el sectorde la seguridad social.
POLÍTICA DE CALIDAD
En concordancia con nuestra misión, buscamos satisfacer lasexpectativas y necesidades de nuestros usuarios, mediante eltrabajo competente, responsable y transparente, orientado porlos códigos de valores y Conducta Ética y de Buen Gobierno.
Nuestro sistema integral de gestión se mantiene a través de laparticipación activa del talento humano, la asignación de
participación activa del talento humano, la asignación derecursos y el compromiso de la alta dirección en la mejoracontinua de nuestros procesos, identificando los usuarios comonuestra razón de ser.
top related