resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman · 2017. 10. 25. · diterbitkan oleh deputi...
Post on 28-Mar-2021
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA PT AMANGRIYA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Auditor : 1. Rafael Satria H S, S.Hut (Lead Auditor)
2. Rupita Nilansari, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT. Amangriya
b. No. & Tgl. SK IUI : IUI No. 163/T/INDUSTRI/2009 tanggal 19 Februari 2009
diterbitkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman
Modal (u.b) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
(a.n) Menteri Perindustrian
c. Produk : a. Furniture dari kayu berupa meja, kursi, tempat tidur
dan peti kayu dengan kapasitas 18.000 pcs (3.600
m3/Tahun)
b. Furniture dari rotan berupa meja, kursi, tempat tidur
dan peti kayu dengan kapasitas 14.000 pcs (2.800
m3/Tahun)
d. Alamat Lokasi : Jalan Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan
Buduran, Kabupaten Sidoarjo
e. Alamat Kantor : Jalan Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan
Buduran, Kabupaten Sidoarjo
f. Email : sulis@amangriya.com
g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Mutiara Ratna Tan
h. Management Representatif : Sulistiani
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan
02 Oktober 2017
Kantor PT Amangriya
Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Penilikan Ke-1
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
02 - 03 Oktober 2017
Kantor dan Industri
PT Amangriya
a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Penilikan Ke-1
b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016
c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.
d. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian.
e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan,K3, dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan
03 Oktober 2017
Kantor PT Amangriya
a. Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Penilikan Ke-1 termasuk catatan ketidaksesuaian.
b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan
Samarinda
20 Oktober 2017
a. PT Amangriya dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.
b. Status S-LK PT Amangriya DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :
PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
a. Industri memiliki izin yang sah, dan
b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a.
Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.
Memenuhi
PT. Amangriya didirikan dengan akta No. 11
oleh Notaris Tri Avianti Merpatiningsih, S.H
tanggal 12 Desember 2008 di Sidoarjo dan
telah mendapat pengesahan Menteri Hukum
dan HAM berdasarkan Keputusan No. AHU-
03128.AH.01.01 tanggal 14 Januari 2009.
Akta perubahan terakhir No.06 oleh Niken
Chandrawirani, S.H tanggal 15 Januari 2010
dan telah mendapat pengesahan Menteri
Hukum dan HAM berdasarkan keputusan No
AHU-0010859.AH.01.09 tanggal 11 Februari
2010.
1.1.1.b.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri
Memenuhi
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia No. 15 tahun 2015 Pasal 13 ayat 9
disebutkan bahwa perusahaan yang telah
memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP
Pusat di BKPM tidak wajib memiliki SIUP.
PT. Amangriya memiliki Izin Usaha Industri
yang diterbitkan oleh BPKM dan didalamnya
telah memuat izin untuk melaksanakan
pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor.
Informasi di Izin Usaha sesuai dengan
implementasi di lapangan.
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Not Applicable
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia No.19 tahun 2017 pasal 1
disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi
PT. Amangriya memiliki Tanda Daftar
Perusahaan Perseroan Terbatas No.
13.17.1.36.02917 yang diterbitkan oleh Kepala
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Sidoarjo tanggal 03 Januari 2014, berlaku s/d
27 Janauri 2019. Jenis & Lokasi Usaha sesuai
dengan kondisi di lapangan.
Informasi di TDP sesuai dengan implementasi
di lapangan.
1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
PT. Amangriya memiliki NPWP, SKT dan SPPKP
sebagai berikut :
NPWP : 02.827.574.1-643.000
SKT : PEM-00355up/WPJ.24/KP.1103/ 2010
SPPKP : PEM-00355up/WPJ.24/KP.1103/ 2010
NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen
lainnya
1.1.1.f
Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Memenuhi
Tersedia Dokumen UKL/UPL yang telah
disahkan oleh Kepala BLH Kabupaten Sidoarjo
No. 503/949/ BLH-IV/KS/XI/2014 tanggal 12
Juni 2009.
Tersedia Laporan semester UKL/UPL semester
II tahun 2016 dan semester I 2017 dan telah
disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup
(BLH) Kabupaten Sidoarjo yang telah
dilengkapi dengan bukti tanda terima
dokumen.
1.1.1.g.
IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
PT. Amangriya memiliki Ijin Usaha Industri No.
163/T/INDUSTRI/2009 tanggal 19 Februari
yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pelayanan
Penanaman Modal (u.b) Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal (a.n) Menteri
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
Perindustrian dengan investasi US $ 1.500.000.
Ijin yang diberikan meliputi :
c. Furniture dari kayu berupa meja, kursi,
tempat tidur dan peti kayu dengan
kapasitas 18.000 pcs (3.600 m3/th)
d. Furniture dari rotan berupa meja, kursi,
tempat tidur dan peti kayu dengan
kapasitas 14.000 pcs (2.800 m3/th)
Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan ijin
yang tercantum di IUI.
1.1.1.h
Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Not Applicable
PT. Amangriya tidak memiliki ijin primer hasil
hutan kayu dan tidak mengolah kayu bulat
sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.2.1.
Dokumen identitas importir
Not Applicable
PT. Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.2.2.
Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
Not Applicable
PT. Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)
Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a.
Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok
Not Applicable PT. Amangriya tidak melaksanakan sertifikasi
legalitas kayu secara kelompok
1.3.1.b.
Internal audit anggota kelompok
Not Applicable PT. Amangriya tidak melaksanakan sertifikasi
legalitas kayu secara kelompok
PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).
Indikator 2.1.1.
: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a.
Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.
Memenuhi
Selama periode Oktober 2016 s/d September
2017, penerimaan bahan baku telah
dilengkapi dengan bukti pembelian yang sah
berupa Recv. Item dan Purchase Invoice.
Pengiriman bahan baku kayu gergajian,
veneer, MDF dan plywood telah dilengkapi
dengan bukti serah terima berupa Surat Jalan
yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
atau Berita Acara Serah Terima Kayu
Gergajian yang ditandatangani oleh kedua
belah pihak.
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
Jenis bahan baku yang diterima berupa kayu
olahan meliputi kayu gergajian, veneer, MDF
dan plywood .
2.1.1.b.
Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Not Applicable
PT. Amangriya merupakan pemegang IUI
lanjutan, sehingga tidak memiliki kegiatan
penerimaan serta mengolah bahan baku
berupa kayu bulat yang berasal dari Hutan
Negara atau Hutan Hak Milik.
2.1.1.c.
Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Not Applicable
PT. Amangriya merupakan pemegang IUI
lanjutan, sehingga tidak memiliki kegiatan
penerimaan serta mengolah bahan baku
berupa kayu bulat yang berasal dari Hutan
Negara atau Hutan Hak Milik.
2.1.1.d.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Selama periode Oktober 2016 s/d
September 2017, penerimaan bahan baku
oleh PT Amangriya telah dilengkapi
(memiliki) dokumen hasil hutan yang sah,
yaitu berupa : SKSHHKO, Nota Angkutan,
Nota Perusahaan, Faktur Angkutan dan
Surat Jalan dengan rincian sebagai berikut :
a. Kayu Gergajian jenis mahoni, jati,
mindi dan merbau serta FJL Merbau
sebanyak 698,12 m3 dengan jumlah
dokumen angkutan sebanyak 103
dokumen. Dokumen angkutan hasil
hutan berupa : SKSHHKO, Nota
Angkutan serta Nota Perusahaan.
b. Veneer jenis Mindi dan veneer American White Oak sebanyak 14,42 m3
dengan dokumen sebanyak 7 dokumen.
Dokumen angkutan hasil hutan berupa :
Faktur angkutan yang dilengkapi
dengan surat jalan serta nota angkutan.
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
c. Plywood jenis Meranti sebanyak
212,14 m3 dengan dilengkapi dokumen
angkutan berupa surat jalan sebanyak
36 dokumen.
d. MDF sebanyak 46,21 m3 dengan
dilengkapi dokumen angkutan berupa
surat jalan sebanyak 9 dokumen.
Hasil uji petik dokumen angkutan nomor :
146/NA-HAII/AG/VIII/2017 tanggal 31/08/
2017 diketahui bahwa tidak terdapat
perbedaan jenis dan spesifikasi ukuran
kayu, serta ketelusurannya dapat diketahui.
Berdasarkan hasil screening di lapangan
tidak dijumpai perbedaan jenis kayu
dengan dokumen angkutannya.
Terdapat kesesuaian jenis dan volume
penerimaan bahan baku yang tercantum di
dalam dokumen angkutan dibandingkan
dengan LMK pada periode 12 bulan
terakhir.
PT Amangriya memiliki GANIS PHPL PKG-R
atas nama Sdr. Kotob Rohyani (02700-
08/PKG-R/XVI/2015) yang masih aktif s/d
22/01/2018 berdasarkan SK Direktur PT.
Amangriya nomor : 016/HRD/AG/III/2015
tanggal 26 Maret 2015.
Selama periode Oktober 2016 s/d
September 2017, PT. Amangriya tidak
mengolah bahan baku kayu bulat atau kayu
olahan yang berasal dari kayu lelang.
2.1.1.e.
Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.
Not Applicable
PT. Amangriya selama periode Oktober 2016
s/d September 2017 tidak menerima atau
mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari kayu lelang.
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.1.f.
Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Not Applicable
PT. Amangriya selama periode Oktober 2016
s/d September 2017 tidak menerima atau
mengolah kayu limbah industri.
2.1.1.g.
Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
Memenuhi
Selama periode Oktober 2016 s/d
September 2017, perusahaan menerima
bahan baku dari pemasok yang telah
memiliki S-LK atas nama :
a. PT Sukses Perkasa Forestama
b. PT Adi Machinery Gema Perkasa
c. PT APP Timber
d. CV Cahaya Sejati Gemilang
e. PT Hasil Alam Indo Indah
f. CV Bunga Nirwana
g. UD Randu Mulya
h. PT Haswin Hijau Perkasa
i. CV Murni Palace
MDF yang diterima dari TPT-KO PT. Cipta
Papan Sentosa Indah berasal dari PT. Mukti
Panel Industri yang telah memiliki S-LK No.
LVLK-003/MUTU/LK-478 yang berlaku s/d
17/08/2023.
PT. Amangriya telah memiliki Prosedur
Pemeriksaan DKP, Personel yang
bertanggung jawab terhadap pemeriksaan
DKP atas nama Sdr. Kotob Rohyani yang
dibuktikan dengan SK Direktur PT.
Amangriya No.076/HRD/AG/XII/2016
tanggal 28/12/2016.
Terdapat laporan hasil pengecekan
terhadap DKP yang diterbitkan oleh TPT-KO
PT Cipta Papan Sentosa Indah.
2.1.1.h.
Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
Memenuhi
MDF yang diterima dari TPT-KO PT. Cipta
Papan Sentosa Indah berasal dari PT. Mukti
Panel Industri yang telah memiliki S-LK No.
LVLK-003/MUTU/LK-478 yang berlaku s/d
17/08/2023
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
Terdapat laporan hasil pengecekan terhadap
DKP yang diterbitkan oleh TPT-KO PT Cipta
Papan Sentosa Indah.
2.1.1.i.
Dokumen Pendukung RPBBI
Not Applicable
PT. Amangriya merupakan pemegang IUI
lanjutan sehingga tidak memiliki kewajiban
untuk menyusun dokumen RPBBI beserta
dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.2.
: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Not Applicable
Selama periode Oktober 2016 s/d September 2017, PT. Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.b.
Bill of Lading(B/L) Not Applicable
Selama periode Oktober 2016 s/d September 2017, PT. Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.c.
Packing List(P/L) Not Applicable
Selama periode Oktober 2016 s/d September 2017, PT. Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.d.
Invoice Not Applicable
Selama periode Oktober 2016 s/d September 2017, PT. Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.e.
Deklarasi Impor
Not Applicable
Selama periode Oktober 2016 s/d September 2017, PT. Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.2.f.
Bukti pembayaran bea masuk
Not Applicable
Selama periode Oktober 2016 s/d September 2017, PT. Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.g.
Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Not Applicable
Selama periode Oktober 2016 s/d September 2017, PT. Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.h.
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Not Applicable
Selama periode Oktober 2016 s/d September 2017, PT. Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a.
Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Memenuhi
Tally sheet penggunaan bahan baku dan
laporan produksi dapat memberikan informasi
ketelusuran asal usul bahan baku sampai
dengan nomor dokumen angkutan.
2.1.3.b.
Laporan produksi hasil olahan.
Memenuhi
Perusahaan telah menyusun Laporan
Realisasi Produksi bulan Oktober 2016 s/d
September 2017. Laporan Realisasi Produksi
sesuai dengan LMK.
Selama Periode Oktober 2016 s/d September
2017 perusahaan mengolah 1.055,85 m3
bahan baku berupa kayu gergajian, veneer, MDF dan Plywood menjadi berbagai produk
furniture sebesar 588,51 m3, dengan rata-
rata rendemen 55,81 %. Terdapat hubungan
yang logis antara input, output dan
rendemen.
12
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.3.c.
Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi
Realisasi produksi furniture selama bulan
Oktober 2016 s/d Agustus 2017 sebesar
588,51 m3. Realisasi jenis dan kapasitas
produksi sesuai dengan yang diizinkan (3.600
m3/Tahun).
2.1.3.d.
Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Not Applicable
Selama periode Oktober 2016 s/d September 2017, PT. Amangriya tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.3.e.
Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK
Memenuhi
Perusahaan telah menyusun dokumen LMK
Bulan Oktober 2016 s/d September 2017.
LMK sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a.
Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable
Selama periode Oktober 2016 s/d September 2017, PT. Amangriya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
2.1.4.b.
Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Not Applicable
Selama periode Oktober 2016 s/d September 2017, PT. Amangriya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
2.1.4.c.
Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Not Applicable
Selama periode Oktober 2016 s/d September 2017, PT. Amangriya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
2.1.4.d.
Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.
Not Applicable
Selama periode Oktober 2016 s/d September 2017, PT. Amangriya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
13
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.4.e.
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
Not Applicable
Selama periode Oktober 2016 s/d September 2017, PT. Amangriya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.1.1.a.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Not Applicable
Selama Periode Oktober 2016 s/d September
2017 PT. Amangriya tidak melakukan
pemindahtanganan atau penjualan produk
furniture untuk tujuan domestik.
Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a.
Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Memenuhi
Selama periode Oktober 2016 s/d September
2017, PT. Amangriya melakukan penjualan
ekspor untuk produk furniture berbahan
kayu sebesar 508,19 m3.
Seluruh produk furniture berbahan kayu
14
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
yang diekspor merupakan hasil produk PT.
Amangriya.
3.2.1.b.
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Memenuhi
PT. Amangriya telah membuat/melengkapi
PEB yang bersesuaian dengan dokumen
lainnya pada kegiatan eskpornya.
Selama periode Oktober 2016 s/d September
2017, PT. Amangriya menerbitkan 63
dokumen PEB.
3.2.1.c.
Packing List (P/L)
Memenuhi
PT. Amangriya telah membuat/melengkapi
P/L yang bersesuaian dengan dokumen
lainnya pada kegiatan eskpornya.
Selama periode Oktober 2016 s/d September
2017, PT. Amangriya menerbitkan 63
dokumen P/L
3.2.1.d.
Invoice
Memenuhi
PT. Amangriya telah membuat/melengkapi
Invoice yang bersesuaian dengan dokumen
lainnya pada kegiatan eskpornya.
Selama periode Oktober 2016 s/d September
2017, PT. Amangriya menerbitkan 63
dokumen Invoice
3.2.1.e.
Bill of Lading (B/L)
Memenuhi
PT. Amangriya telah membuat/melengkapi
B/L yang bersesuaian dengan dokumen
lainnya pada kegiatan eskpornya.
Selama periode Oktober 2016 s/d September
2017, PT. Amangriya menerbitkan 63
dokumen Bill of Lading.
3.2.1.f.
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.
Memenuhi
Seluruh produk wajib V-Legal yang dieskpor
telah dilengkapi dengan dokumen V-legal.
Dokumen V-legal sesuai dengan dokumen
PEB dan dokumen Invoice.
Selama periode Oktober 2016 s/d September
2017, PT. Amangriya menerbitkan 63
dokumen V-Legal.
Seluruh stuffing produk yang diekspor
dilakukan di lokasi industri PT. Amangriya.
15
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.2.1.g.
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Memenuhi
Selama periode Oktober 2016 s/d September
2017, terdapat produk furniture PT.
Amangriya yang bahan bakunya
menggunakan kombinasi antara kayu dan
rotan sehingga dilakukan verifikasi teknis.
Terdapat 14 laporan surveyor yang
bersesuaian dengan dokumen lainnya.
3.2.1.h.
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Not Applicable
Seluruh produk yang dihasilkan dan diekspor
oleh PT. Amangriya tidak termasuk produk
kayu yang dikenakan bea keluar.
3.2.1.i.
Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
Not Applicable
Seluruh produk yang dihasilkan dan
diekaspor oleh PT. Amangriya tidak
menggunakan jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.3.1.a.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi
Berdasarkan verifikasi dokumen dan
observasi lapangan, PT. Amangriya telah
membubuhkan Tanda V-Legal (263.LVLK.
010-IDN) pada setiap fisik produk dan
kemasan produk yang akan diekspor.
16
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a.
Pedoman/ prosedur K3.
Memenuhi
PT Amangriya memiliki prosedur K3 dan telah
diterapkan pada operasional usahanya.
Tersedia penanggung jawab K3 a.n. Budiono,
berdasarkan SK Direktur PT.Amangriya No.
027/HRD/AG/IV/ 2016.
Tersedia pengurus dan pembina K3 yang
telah disahkan berdasarkan Keputusan
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sidoarjo No. KEP.566/1177/
404.3.3/2016 tanggal 07 Oktober 2016.
4.1.1.b.
Implementasi K3
Memenuhi
Tersedia perlengkapan K3 yang mencukupi
dan berfungsi dengan baik di lingkungan
kerja PT Amangriya seperti APAR, APD,
Perlengkapan P3K dan Obat-obatan
Tersedia Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul
yang mudah dijangkau pada saat terjadi
keadaan darurat.
4.1.1.c.
Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi
Selama periode Oktober 2016 s/d September
2017, PT. Amangriya telah melakukan
pencatatan terhadap kecelakaan kerja yang
terjadi. Telah dilakukan tindakan pertolongan
sesuai dengan kecelakaan kerja yang terjadi.
17
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.2.1.a.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaanuntuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
Tersedia surat pernyataan Direktur PT.
Amangriya tanggal 13 Februari 2017 yang
membolehkan karyawan PT. Amangriya
untuk membentuk dan atau terlibat dalam
serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.2.2.a.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi
Terdapat Dokumen Peraturan Perusahaan
yang telah mendapatkan pengesahan No.
KEP.188/1389/404.3.3/ XI/2016 tanggal 23
November 2016 yang diterbitkan oleh Kepala
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kebupaten
Sidoarjo. Masa berlaku dari tanggal 23
November 2016 s.d. 22 November 2018.
Trustlndo Cerdttcrffon
..RESUME VLK
No Dokumen FVLK-I6
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman 18
VerifierMemenuhi/
Tidak ]rlemenuhi/NotApplicable
Ringlosan Justifikasi
4.2.3,a.
Pekerja yang masih dibawah umur.
Memenuhi
Berdasa*an verifikasi dokumen daftarkaryawan dan uji petik di tapangan, tidakditemukan pekerja yang masih di bawahumur.
nda, 20 Oktober 2017PT Trustindo Prima Karya
Ir KurniaDireKur
top related