resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam … hasil penilikan ke-2... · industry unit ii adalah...
Post on 27-Apr-2019
261 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2
PADA IUIPHHK PT VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRY UNIT II
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Ujang Zulkarnaen, S.Hut
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II (PT CIWI II)
b. SK IUIPHHK : Nomor: SK.522.2/1415 tanggal 17 Juni 2004
c. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (6.000 m3/Tahun)
d. Alamat Lokasi Pabrik : Kampung Wambes, Distrik Arso Timur, Kab. Keerom. Papua
e. Alamat Kantor : Jl. Perumnas I No.4 Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua
f. Email : victoryciwi23@gmail.com
g. Pengurus Perusahaan : Kuasa Direktur : : J. Poerwoko. H
h. Management Representatif
: Rudi P Pakpahan
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan
Pembukaan 13 November 2017 Kantor PT CIWI II
Pemaparan kepada auditee meliputi
pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat
dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
13 – 14 November 2017
Kantor dan Industri PT CIWI II
a. Memverifikasi dokumen persyaratan
pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.
b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan
secara sampling (uji petik). c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier
sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan
Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.
d. Menyusun kesimpulan audit.
Pertemuan Penutupan
14 November 2017 Kantor PT CIWI II
Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan
ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir
Pengambilan Keputusan
Samarinda, 5 Desember 2017
a. PT CIWI II dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/ 4/2016.
b. Status S-LK K PT CIWI II DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 PADA IUIPHHK PT CIWI II :
PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
a. Industri memiliki izin yang sah, dan
b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
1 1.1.1.a.
Akta pendirian
perusahaan dan
perubahan terakhir.
Memenuhi
Pada Penilikan ke-2 belum terdapat perubahan akte.
1. Akte Perubahan ke-1 (Terakhir): No 2, tgl 31
Januari 2008. Pengesahan Nomor: AHU-16917-
AH.01.02. tahun 2008, tanggal 4 April 2008.
2. Akte Pendirian Nomor: Nomor 41. Tanggal 12
Maret 1982. Pengesahan Nomor: C2.1820
HT.01.01 th.82.
3. Terdapat Surat Kuasa Khusus dari Direktur PT.
Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry
Kepada Kepala Cabang J. Poerwoko. H yang
membawahi Unit II dan Unit III. Nomor surat:
412/VCIWI/XII/2O14 tanggal 15 Desember 2014
yang berisi pelimpahan sebagian tugas dan
wewenang Direktur untuk mengurus perizinan,
penggorganisasian dan koordinasi dengan pihak
terkait.
2 1.1.1.b.
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
izin industri
Memenuhi
Pada Penilikan ke-2 tidak terdapat perubahan SIUP.
Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan dari Kantor
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Keerom yang sah dan masih berlaku sesuai
dengan kegiatan usahanya Izin Usaha yang sah dan
masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
SIUP Nomor: 00310/26.23/PB/II/2014 Tanggal 24
Februari 2014.
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin
gangguan lingkungan
sekitar industri)
Not Applicable
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa
Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
4 1.1.1.d Memenuhi Pada Penilikan ke-2, belum terdapat perubahan TDP.
PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
dapat menunjukkan dokumen TDP yang masih
berlaku, diterbitkan dan telah ditandatangani oleh
Kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal Kabupaten Keerom, data dan informasi yang
dimuat dalam dokumen TDP sesuai dengan dokumen
legal lainnya.
TDP Nomor: 26.23.1.16.00030. Berlaku s/d 24 Februari
2019.
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
Memenuhi
Pada Penilikan ke-2, tidak terdapat perubahan data
NPWP dan SKT.
PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit
II dapat menunjukkan dokumen NPWP, SKT dan
SPPKP sah yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang. NPWP perusahaan sesuai dengan
dokumen lainnya (9 digit awal).
NPWP Nomor:
01.201.577.2-952.002 (Unit II)
01.201.577.2-412.000 (Pusat)
SKT Nomor:
PEM-727/WPJ.08/KP.0503/2006
SPPKP Nomor:
PEM-220/WPJ.22/KP.0903/2007
6 1.1.1.f
Dokumen Lingkungan
hidup (UKL-UPL / SPPL
/ DPLH / SIL / DELH /
dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
Memenuhi
Pada Penilikan ke-2 terdapat bukti Laporan UKL-UPL
terakhir PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood
Industry Unit II yaitu:
Tanda terima/bukti penyampaian Laporan UKL-UPL
Periode Januari-Juni 2017, diterima tanggal 31 Juli
2017 oleh Kasub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom (Mardi Tandi
Payung, S.Pt, MM).
PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit
II telah memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL/UPL)
yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan
usahanya. Dokumen lingkungan hidup telah diterima
dan disetuji oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Keerom. Nomor Pengesahan: 660/1/12/LH/2014
tanggal 6 Januari 2014.
7 1.1.1.g.
IUIPHHK atau Izin Memenuhi
Pada Penilikan ke-2, tidak ada perubahan Izin Usaha
Industri.
Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Hutan
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri (IUI)
atau Izin Usaha Tetap
(IUT)
Kayu PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry
Unit II diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor:
SK.522.2/1415 tanggal 17 Juni 2004. Tentang
Pembaharuan IUIPHHK a.n PT. Victory Cemerlang
Indonesia Wood Industry Unit II. Kapasitas Izin 6.000
m3/th kayu gergajian.
Alamat: Kelurahan Wambes, Distrik Arso Kabupaten
Keerom, Provinsi Papua.
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk
IUIPHHK
Memenuhi
a. Terdapat bukti penyampaian RPBBI online tahun
2016 perubahan ke-2 Nomor: 0000328588 tanggal
22 November 2016. Dengan rincian sbb:
- Rencana produksi: 5.999,25 m3.
- Kebutuhan bahan baku: 9.500 m3 kayu bulat
besar hutan alam.
- Sumber bahan baku: 629,05 m3 Stock akhir
tahun 2015 dan 8.870,95 m3 pasokan dari
IUPHHK PT. Hanurata Unit Jayapura.
b. Terdapat bukti penyampaian RPBBI online
perubahan terakhir ( ke-2) tahun 2017 nomor:
0000398913 tanggal 16 September 2017, dengan
rincian sebagai berikut:
- Rencana produksi: 5.985 m3.
- Kebutuhan bahan baku: 9.500 m3 kayu bulat
besar hutan alam.
- Sumber bahan baku: 1.065,6 m3 Stock akhir
tahun 2016 dan 8.434,4 m3 pasokan dari
IUPHHK PT. Hanurata Unit Jayapura.
Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
9 1.2.1.
Dokumen identitas importir
Not Applicable
PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
10 1.2.2.
Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir
Not Applicable
PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)
Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
11 1.3.1.a.
Akte notaris
pembentukan
kelompok atau
dokumen
pembentukan
kelompok
Not Applicable
PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II
tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara
kelompok
12 1.3.1.b.
Internal audit anggota
kelompok
Not Applicable
PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II
tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara
kelompok dan tidak melaksanakan kegiatan audit
internal kelompok.
PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).
Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
13 2.1.1.a.
Dokumen jual beli/ nota
atau kontrak suplai bahan
baku dilengkapi bukti
pembelian.
Memenuhi
Pada Penilikan ke-2, seluruh bahan baku kayu bulat
yang diterima oleh PT. Victory Cemerlang Wood
Industry Unit II adalah sebanyak: 3.927,87 m3,
seluruhnya dipayungi kontrak suplai bahan baku
dengan IUPHHK PT. Hanurata Unit Jayapura.
a. Terdapat Kontrak suplai nomor 05/SPK/HNTJPR-
VCIWI/XI/2016 tanggal 14 November 2016. Isi
kontrak berupa suplai kayu bulat dari PT.
Hanurata Unit Jayapura sebanyak 5.463,35 m3
dari SO tanggal 7 Januari 2016 dan 3.407,60 m3
dari RKT tahun 2016 (SK RKT nomor Kep-
522.1/5252 tanggal 22 Desember 2015).
b. Terdapat Kontrak suplai nomor: 05/HNT-
JPR/III/2017, tanggal 6 Maret 2017. Isi kontrak
suplai kayu bulat dari PT. Hanurata Unit Jayapura
sebanyak 3.500 m3 dari SO tanggal 12 Januari
2017.
c. Terdapat Kontrak suplai nomor: 08/HNT-
JPR/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017. Isi
kontrak suplai kayu bulat dari PT. Hanurata Unit
Jayapura sebanyak 4.934,40 dari SK RKT tahun
2017 (SK RKT nomor: KEP-522.1/33 tanggal 11
Januari 2017).
14 2.1.1.b.
Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB).
Memenuhi
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), penerimaan suplai kayu bulat dari PT.
Hanurata Unit Jayapura sebanyak 3.927,87 m3.
Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan
SKSHHK-KB sebanyak 670 set. Terdapat Daftar
Pemeriksaan Kayu bulat yang dilakukan oleh petugas
Penerima Kayu bulat PT. Victory Cemerlang
Indonesia Wood Industry a.n. Suyatno/Reg: 00196-
17/PKB-R/XXXII/2015, berlaku hingga 3 Februari
2018. SK pengangkatan Ganis PKB nomor:
SK.78/VI/BPPHP.XVII/2015 tanggal 9 Mei 2015, SK
pengangkatan sebagai penerima kayu bulat nomor
4/SK/VCIWI/V/2016 tanggal 16 Mei 2015.
Pemeriksaan kayu bulat dilakukan secara online
melalui SIPUHH Online yang dikelola oleh operator
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
SIPUHH Online.
15 2.1.1.c.
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah.
Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia
Wood Industry Unit II tidak menerima bahan baku
kayu selain kayu bulat dari hutan negara.
16 2.1.1.d.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), penerimaan suplai kayu bulat dari
suplier (PT. Hanurata Unit Jayapura) sebanyak
3.927,87 m3. Seluruh penerimaan bahan baku
dilengkapi dengan SKSHHK-KB sebanyak 670 set.
Penerbitan SKSHHK-KB berasal dari TPK Sangke,
Distrik Arso Kabupaten Keerom dengan penerbit
Apran Jahidin/Reg: 00281-17/PKB-R/XXXII/2016.
Hasil uji petik scan barcode dokumen SKSHHK-KB
pada nomor KB.B.1182553 yang terbit pada tanggal
25 November 2016 menunjukkan kesesuaian dan
dapat diakses pada SIPUHH Online PT. Victory
Indonesia Wood Industry Unit II.
Hasil uji petik terhadap Stock KB yang masih belum
diolah menunjukkan kesesuaian dengan dokumen
pendukungnya, serta tidak terdapat deviasi diatas
5% terhadap volume pengukuran di lapangan.
17 2.1.1.e.
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa / Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari
kayu lelang serta DKP.
Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
18 2.1.1.f.
Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu limbah industri
19 2.1.1.g.
Dokumen S-LK/ S- PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok.
Memenuhi
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), Seluruh penerimaan bahan baku PT.
Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II
berasal dari IUPHHK PT. Hanurata Unit Jayapura
yang telah memiliki SLK dari LVLK PT. Trustindo
Prima Karya Nomor 184.SVLK.010-IDN.11.15 tanggal
penetapan 6 Nopember 2015, berlaku hingga 5
Nopember 2018.
20 2.1.1.h.
Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S- LK/S-
PHPL/DKP
Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), Seluruh bahan baku yang diterima
PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit
II berasal dari pemasok yang sudah memiliki SLK.
21 2.1.1.i.
Dokumen Pendukung
RPBBI
Memenuhi
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), sudah membuat dan menyampaikan
RPBBI secara online. Sebagai bukti pendukung
RPBBI tahun 2016 dan 2017 adalah:
a. Kontrak suplai nomor 05/SPK/HNTJPR-
VCIWI/XI/2016 tanggal 14 November 2016.
b. Kontrak suplai nomor: 05/HNT-JPR/III/2017,
tanggal 6 Maret 2017.
c. Kontrak suplai nomor: 08/HNT-JPR/VIII/2017,
tanggal 14 Agustus 2017.
d. SO PT. Hanurata Unit Jayapura tanggal 7 Januari
2016.
e. SK RKT PT. Hanurata Unit Jayapura nomor Kep-
522.1/5252 tanggal 22 Desember 2015.
f. SO PT. Hanurata Unit Jayapura tanggal 12
Januari 2017.
g. SK PT. Hanurata Unit Jayapura RKT nomor: KEP-
522.1/33 tanggal 11 Januari 2017.
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
h. SLK PT. Hanurta Unit Jayapuran dari LVLK PT.
Trustindo Prima Karya Nomor 184.SVLK.010-
IDN.11.15 tanggal penetapan 6 Nopember 2015,
Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
22 2.1.2.a.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood
Industry Unit II tidak melakukan kegiatan import
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
23 2.1.2.b.
Bill of Lading (B/L) Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood
Industry Unit II tidak melakukan kegiatan import
bahan baku kayu dan tidak ditemukan bukti dokumen
kegiatan import.
24 2.1.2.c.
Packing List (P/L) Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood
Industry Unit II tidak melakukan kegiatan import
bahan baku kayu dan tidak ditemukan bukti dokumen
kegiatan import.
25 2.1.2.d.
Invoice Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood
Industry Unit II tidak melakukan kegiatan import
bahan baku kayu dan tidak ditemukan bukti dokumen
kegiatan import.
26 2.1.2.e.
Deklarasi Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood
Industry Unit II tidak melakukan kegiatan import
bahan baku kayu dan tidak ditemukan bukti dokumen
kegiatan import.
27 2.1.2.f.
Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood
Industry Unit II tidak melakukan kegiatan import
bahan baku kayu dan tidak ditemukan bukti dokumen
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
kegiatan import.
28 2.1.2.g.
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood
Industry Unit II tidak melakukan kegiatan import
bahan baku kayu dan tidak ditemukan bukti dokumen
kegiatan import.
29 2.1.2.h.
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood
Industry Unit II tidak melakukan kegiatan import
bahan baku kayu dan tidak ditemukan bukti produk
kayu import.
Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
30 2.1.3.a.
Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d Oktober 2017), Tersedia tally sheet harian penggunaan bahan baku kayu bulat yang diolah dan dapat digunakan untuk menelusur asal bahan baku kayu yang digunakan. Informasi di tally sheet sesuai dengan laporan produksi.
31 2.1.3.b.
Laporan produksi hasil
olahan. Memenuhi
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d Oktober 2017), total produksi kayu gergajian tercatat 3.201,5191 m3. Produksi kayu gergajian tersebut merupakan hasil dari pengolahan kayu bulat sebanyak 5.138,67 m3. Sehingga memiliki nilai rendemen rata-rata 62%. Nilai tersebut dinilai masih rasional menurut standar yang berlaku P.12/VI-BPPHH/2014 yaitu diantara 55-70%.
32 2.1.3.c.
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang
diizinkan. Memenuhi
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood
Industry Unit II memiliki ijin produksi kayu gergajian
sebesar 6.000 m3 per tahun. Volume produksi kayu
gergajian sebanyak 3.201,5191 m3 atau 53,35% dari
kapasitas izin. Jenis produk sesuai dengan izin yang
diberikan yaitu produk kayu gergajian.
12
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
33 2.1.3.d.
Hasil produksi dari
kayu lelang dipisahkan
Not Applicable
PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II
tidak mengolah kayu lelang
34 2.1.3.e.
Dokumen catatan /
laporan mutasi kayu.
Memenuhi
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood
Industry Unit II sudah membuat LMKB dan LMKO
secara rutin setiap bulan dan dilaporkan kepada
instansi bersenang. Dalam laporan LMKB, tercatat
total penerimaan kayu bulat sebanyak 3.927,87 m3
dan stock akhir Kayu bulat per Oktober 2017 sebanyak
100,14 m3. Sedangkan untuk kayu olahan total
produksi sebanyak 3.201,5191 m3, mutasi KO
sebanyak 3.256,3599 m3, dan stock akhir per Oktober
2017 sebanyak 85,1313 m3. Secara keseluruhan
LMKB dan LMKO masih dinilai rasional.
Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
35 2.1.4.a.
Dokumen S-LK atau
DKP
Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood
Industry Unit II tidak menerima atau mengolah kayu
melalui jasa dengan pihak lain
36 2.1.4.b.
Kontrak jasa
pengolahan produk
antara auditee dengan
pihak penyedia jasa
(pihak lain)
Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood
Industry Unit II tidak menerima atau mengolah kayu
melalui jasa dengan pihak lain
37 2.1.4.c.
Berita acara serah
terima kayu yang
dijasakan.
Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood
Industry Unit II tidak menerima atau mengolah kayu
melalui jasa dengan pihak lain
38 2.1.4.d.
Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood
Industry Unit II tidak menerima atau mengolah kayu
13
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
perusahaan jasa. melalui jasa dengan pihak lain
39 2.1.4.e.
Adanya
pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi dan ekspor
apabila ekspor
dilakukan melalui
industri jasa.
Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood
Industry Unit II tidak menerima atau mengolah kayu
melalui jasa dengan pihak lain
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
40 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d
Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood
Industry Unit II tercatat telah memutasi atau
memindahkan kayu olahan (kayu gergajian) ke Unit
lainnya milik ), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood
Industry sebanyak 3.256,3599 m3 dengan tujuan PT.
Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit III
sebanyak 289,4095 m3 dan tujuan PT. Victory
Cemerlang Indonesia Wood Industry di Depok Jawa
Barat sebanyak 2.966,9504. Pengangkutan hasil hutan
didukung dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-
KO dengan penerbit :
1. Seven ASSA/Reg: 00017-15/PKG-R/XXXII/2016.
Berlaku hingga 23 Oktober 2019. SK
pengangkatan Ganis nomor:
SK.105/VI/BPHP.XV.2/2016 tanggal 31 Agustus
2016. SK pengangkatan sebagai petugas penerbit
SKSHHK-KO nomor 12/SK/VCIWI/X/2016 tanggal
24 Oktober 2016.
14
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
2. Yeni Huwae/Reg: 00028-15/PKG-R/XXXII/2016.
Berlaku hingga 23 Oktober 2019. SK
Pengangkatan Ganis nomor: SK.103/VI/BPHP.XV-
2/2016 tanggal 31 Agustus 2016. SK
Pengangkatan sebagai penerbit SKSHHK-KO
nomor: 136/SK/VCIWI/III/2017 tanggal 16 Maret
2017.
Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
41 3.2.1.a.
Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-1 Selama Periode
Penilikan ke-2 (November 2016 s/d Oktober 2017), PT.
Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II
tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
42 3.2.1.b.
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-1 Selama Periode
Penilikan ke-2 (November 2016 s/d Oktober 2017), PT.
Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II
tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
43 3.2.1.c.
Packing List (P/L) Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-1 Selama Periode
Penilikan ke-2 (November 2016 s/d Oktober 2017), PT.
Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II
tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
44 3.2.1.d.
Invoice Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-1 Selama Periode
Penilikan ke-2 (November 2016 s/d Oktober 2017), PT.
Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II
tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
45 3.2.1.e.
Bill of Lading (B/L) Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-1 Selama Periode
Penilikan ke-2 (November 2016 s/d Oktober 2017), PT.
Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II
tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
46 3.2.1.f.
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-
Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-1 Selama Periode
Penilikan ke-2 (November 2016 s/d Oktober 2017), PT.
Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II
tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
15
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Legal.
47 3.2.1.g.
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-1 Selama Periode
Penilikan ke-2 (November 2016 s/d Oktober 2017), PT.
Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II
tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
48 3.2.1.h.
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-1 Selama Periode
Penilikan ke-2 (November 2016 s/d Oktober 2017), PT.
Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II
tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
49 3.2.1.i.
Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
Not Applicable
Selama Periode Penilikan ke-1 Selama Periode
Penilikan ke-2 (November 2016 s/d Oktober 2017), PT.
Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II
tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
50 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Not
Applicable
PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II
telah mendapatkan sertifkat legalitas kayu dari PT.
Trustindo Prima Karya Nomor: 199.SVLK.010-
IDN.12.15, sehingga tanda V-Legal sudah tercantum
secara otomatis pada setiap dokumen angkutan
SKSHHK KO, dengan kode 199.SVLK.010-IDN.12.15
LVLK-010-IDN.
PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
51 4.1.1.a.
Pedoman/ prosedur Memenuhi
Keberadaaan rosedur K3 yang dibuat Tanggal: 4
Desember 2014, masih digunakan, belum ada revisi.
Terdapat personel yang bertanggung jawab dalam
16
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
K3. implementasi kegiatan K3 di lapangan.
52 4.1.1.b.
Implementasi K3
Memenuhi
Selama Periode Penilikan ke-2, PT. PT. Victory
Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II masih
mengimplementasikan K3 sesuai SOP yang dibuat.
Terdapat perlengkapan K3 seperti Kotak P3K, APD,
APAR, Jalur Evakuasi dan papan peringatan/ Tanda
Bahaya di lokasi pabrik/industri.
53 4.1.1.c.
Catatan kecelakaan
kerja. Memenuhi
Selama Periode Penilikan ke-2, tidak pernah terjadi
kecelakaan kerja fatal yang berakibat meninggal dunia
atau cacat permanen. Insiden kecelakaan kerja ringan
seperti lecet, terkilir dan lainnya masih dapat
ditanggulangi dengan standar P3K.
Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
54 4.2.1.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
Surat pernyataan Kepala Cabang PT. Victory CIWI Unit
II tanggal: 2 Desember 2014 terkait dengan
kebebasan berserikat masih berlaku dan telah
disosialisasikan dengan baik kepada karyawan.
Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
55 4.2.2.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi
PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II
belum memiliki Kesepakatan Kerja Bersama dengan
organisasi karyawannya, namun sudah memiliki PP
yang mengatur hak-hak karyawan. PP tersebut sudah
terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Permukiman
Kabupaten Keerom Nomor
560/561/XII/PP/DTKP/2015. Tanggal 4 Desember
Trustindo €er{Cflcafion
RESUME VLK
No Dokumen FVLK.16
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman 17
Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)
4.2.3.a.
Pekerja yang masih dibawah umur. Memenuhi
Pada Penilikan ke2, tidak dltemukan karyawan yang
berumur di bawah 18 tahun/kategoridi bawah umur.
Karyawan termrda yang ditemukan adalah png lahirpada tanggal 8 Agustus 1992 (berumur 25 tahun 3bulan) seorang staff keuangan.
top related