resume hasil revisi : l verifikasi legalitas … hasil penilikan ke-1... · d. meminta surat kuasa...
Post on 22-Aug-2018
235 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NOMOR : 230.SLK.010-IDN ATAS NAMA CV SUMBER REJEKI
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Rupita Nilansari, S.Hut
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Sumber Rejeki
b. Alamat Kantor/Lokasi : Jl Tambak Langon Indah Blok D-34 Kel. Tambak Langon, Kec.
Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha : Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO)
d. SK TPT-KO : No. 522/72/436.10.136/2016 Tanggal 03 Mei 2016
e. Nomor S-LK : 230.SLK.010-IDN
f. Ruang Lingkup Produk
Tersertifikasi
: TPT Kayu Olahan atas nama CV Sumber Rejeki di Kota
Surabaya Provinsi Jawa Timur
g. Email : ownersumberrejeki@gmail.com
h. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Hery Suranto
i. Management Representatif : Lilis Andriyani
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
21 Februari 2018
Kantor / Industri
CV Sumber Rejeki
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan
c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee
d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
22 - 23 Februari 2018
Kantor / Industri
CV Sumber Rejeki
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 2 (dua) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
23 Februari 2018
Kantor / Industri
CV Sumber Rejeki
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Penilikan Ke-1
Bogor,
16 Maret 2018
a. CV Sumber Rejeki mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK lampiran 2.9. Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016. Status S-LK CV Sumber Rejeki
dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.
Surat Ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang
membidangi Kehutanan
M
CV Sumber Rejeki dapat menunjukkan dokumen ijin TPT yaitu :
a. Surat Penetapan/Pengakuan Kepala Dinas
Pertanian Kota Surabaya nomor : 522/40/436.6.9/2015 tanggal 08 Mei 2015,
berlaku sampai dengan tanggal 09 Mei 2016. b. Surat Penetapan Tempat Penampungan
Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang
diterbitkan oleh Lurah Tambak Sariroso Kecamatan Asemrowo Pemerintah Kota
Surabaya nomor : 522/72/436.10.136/2016 tanggal 03 Mei 2016, berlaku sampai dengan 03 April 2019. Sesuai dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : P.21/MenLHK-
II/2015 c. Surat Pernyataan Tempat Penampungan
Kayu Rakyat Terdaftar (TPK-RT) di atas
kertas bermaterai tanggal 12 Februari 2018 dan diketahui oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar
dengan nomor : 11/BPHP.VII/3/TPKRT-JTM/2/18 tanggal 14 Februari 2018. Sesuai
dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017.
Dokumen izin TPT/TPK-RT tersebut didukung dengan dokumen legalitas perusahaan yaitu
Akta pendirian, SIUP, TDP, NPWP dan SKT.
2 1.1.2.
TPT memiliki dokumen lingkungan
M
CV Sumber Rejeki telah mempunyai dokumen
Lingkungan Hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL) dan telah diterima Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya berdasarkan surat nomor :
660.1/1309/436.7.2/2015 tanggal 02 Oktober 2015 dengan nomor bukti penerimaan BLH :
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
7725/436.7.2/2015 tanggal 02 Oktober 2015.
3 1.2.1.
Dokumen pengakuan
dan/atau pengenal sebagai importir
N/A
Selama periode Maret 2016 s/d Januari 2018, CV Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
4 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
N/A
Selama periode Maret 2016 s/d Januari 2018,
CV Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
5 1.3.1.a.
Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A CV Sumber Rejeki tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
6 1.3.1.b.
Internal audit pembentukan kelompok
N/A CV Sumber Rejeki tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.1.a.
Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
M
Seluruh penerimaan kayu olahan gergajian periode Maret 2016 s/d Januari 2018 telah
dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa nota dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan/Nota Perusahaan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada periodenya.
Selama periode tersebut CV Sumber Rejeki
menerima kayu olahan gergajian jenis Mahoni dari hutan rakyat sebanyak 447.548 keping
dengan volume 2.177,2164 m3 dan dilengkapi 119 dokumen angkutan.
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2 2.1.1.b.
Bukti Penerimaan kayu bulat/
kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
M
Seluruh penerimaan kayu olahan gergajian periode Maret 2016 s/d Januari 2018 telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan terdapat bukti penerimaan
kayu olahan gergajian berupa dokumen surat jalan yang telah ditandatangani oleh karyawan/petugas CV Sumber Rejeki pada
kolom tanda terima.
Terdapat kesesuaian jenis dan volume
penerimaan kayu olahan gergajian yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode 23
bulan terakhir.
Hasil uji petik tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan ukuran sortimen kayu. Stock kayu
olahan gergajian yang terdapat dalam gudang penyimpanan per tanggal 22 Februari 2018
sebanyak 350 bendel atau setara 51.950 keping / 194,4802 m3.
Terdapat Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKG-R
teregister atas nama Sdr. Sulistyowati Wahyuningrum, ST dengan nomor register :
03165-08/PKG-R/XVI/2015. Kartu GANIS berlaku sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan 27 Mei 2018.
Selama periode Maret 2016 s/d Januari 2018, CV Sumber Rejeki tidak menerima kayu lelang.
3 2.1.1.c.
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
M
Selama periode Maret 2016 s/d Januari 2018 CV Sumber Rejeki menerima Kayu olahan
gergajian dari 5 (lima) pemasok yang seluruhnya telah memiliki S-LK.
4 2.1.1.d.
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki S-LK/SPHPL/DKP
N/A
CV Sumber Rejeki dalam kurun waktu Maret
2016 s/d Januari 2018 menerima kayu gergajian dari pemasok yang telah memiliki S-LK
5 2.1.1.e. M CV Sumber Rejeki dapat menunjukkan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK)
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu
beserta laporan pendukugnya (Daftar Penerimaan Nota Angkutan dan Daftar
Penerbitan Dokumen Angkutan) periode Maret 2016 s/d Januari 2018. Terdapat kesesuaian
informasi antara LMHHOK dengan laporan pendukungnya. Terdapat bukti tanda terima penyampaian LMHHOK dengan laporan
pendukungnya ke instansi terkait.
6 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
N/A
Selama periode Maret 2016 s/d Januari 2018, CV Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan
impor kayu.
7 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) N/A
Selama periode Maret 2016 s/d Januari 2018, CV Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan
impor kayu.
8 2.1.2.c
Packing List (P/L) N/A
Selama periode Maret 2016 s/d Januari 2018, CV Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
9 2.1.2.d
Invoice N/A
Selama periode Maret 2016 s/d Januari 2018, CV Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
10 2.1.2.e
Deklarasi impor N/A
Selama periode Maret 2016 s/d Januari 2018, CV Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk
(bila kena bea masuk) N/A
Selama periode Maret 2016 s/d Januari 2018, CV Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
12 2.1.2.g
Dokumen lain yang relavan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi
N/A
Selama periode Maret 2016 s/d Januari 2018, CV Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
perdagangannya
13 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya N/A
Selama periode Maret 2016 s/d Januari 2018, CV Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 3.1.1
Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan
kayu bulat/ kayu olahan M
Seluruh penjualan kayu olahan gergajian periode Maret 2016 s/d Januari 2018 telah dilengkapi dengan dokumen berupa Nota
Angkutan/Nota Perusahaan beserta surat jalan.
Selama periode tersebut CV Sumber Rejeki
menjual kayu olahan gergajian jenis Mahoni dari hutan rakyat sebanyak 420.817 keping dengan volume 1.985,6830 m3 dan dilengkapi 79
dokumen angkutan.
2 3.2.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
M
CV Sumber Rejeki membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen penjualan lokal berupa Nota Perusahaan/Nota Angkutan. Pembubuhan tanda
V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
D. PRINSIP 4
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.1.1.a
Pedoman/Prosedur K3 M
CV Sumber Rejeki telah memiliki Prosedur K3 serta telah memiliki Tim Tanggap Darurat yang tercantum di dalam dokumen Prosedur K3 dan
Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3).
2 4.1.1.b M - Terdapat APAR yang berfungsi dengan baik,
tidak kadaluwarsa dan diletakkan di lokasi
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Implementasi K3 gudang di tempat yang mudah dijangkau.
- Saat bekerja karyawan menngunakan alat
pelindung diri. Perusahaan menyediakan stock alat pelindung diri.
- Perusahaan menyediakan kotak P3K yang berisi obat-obatan dan lainnya sebagai upaya pertolongan pertama apabila terjadi
kecelakaan kerja.
- Di lokasi gudang tersedia rambu-rambu K3
seperti himbauan dilarang merokok, tanda/petunjuk arah jalur evakuasi dan tanda titik kumpul. Rambu-rambu K3 tersebut dibuat
dengan ukuran yang tidak terlaku kecil, jelas dan mudah terlihat serta tidak terhalang.
3 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M
Tersedia form catatan kecelakaan kerja di CV Sumber Rejeki yang memuat informasi nama,
jabatan, waktu kejadian kecelakaan, uraian kejadian dan penanganan. Selama periode
Maret 2016 s/d Januari 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja.
Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan
terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama
jika terjadi kecelakaan.
4 4.2.1.
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
M
Berdasarkan wawancara dengan pekerja dan manajemen, di TPT-KO CV Sumber Rejeki
belum terbentuk Serikat Pekerja. Manajemen CV Sumber Rejeki memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibuktikan dengan surat pernyataan
tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Direktur CV Sumber Rejeki (Hery Suranto).
5 4.2.2.
Ketersediaan Dokumen KKB N/A
Berdasarkan data karyawan per tanggal 17 Januari 2018, CV Sumber Rejeki
mempekerjakan pekerja sebanyak 4 (empat)
L-
vTru:tindo Cert{tcadon
RE$UME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
i No Dokumenl"_____I RevisiF ___LrTsql]sttI nahman
FVLK,I6
L
01 April2017
9
lro. lWr&tr ulr, Yg1 'f,ft.', :i,,
(Kesepakatan Kerja Bersama)atau PP (PeraturanPerusahaan) yang mengaturhak-hak pekerja
orang sehingga tidak diwajibkan memilikiperaturan perusahaan yang mulai berlakusetelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yangditunjuk sesuai dengan Undang-undangRepublik lndonesia No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan pasal 108 ayat 1.
6 4.2.3.
Pekerja yang masih di bawahumur
MBerdasarkan hasil obseruasi lapangan danverifikasi dokumen daftar karyawan, tidakdUumpai pekerja di bawah umur.
Keterangan :
M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : Not Applicable
Prima Karya
top related