rencana kerja (renja) tahun 2018 - bandungkab.go.id · menyusun renja yang berpedoman pada rencana...
Post on 22-Aug-2019
228 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen
Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018.
Dokumen Renja Tahun 2018 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah ini merupakan dokumen yang memuat perencanaan kerja
pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan
Rencana.Strategis (Renstra) 2016-2020 Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah.
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 ini diharapkan dapat
digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran
di tahun-tahun selanjutnya, dan tolok ukur target pencapaian kinerja di Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung serta
dapat lebih mensinergikan kegiatan di setiap bidang di BKPPd dan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung demi tercapainya visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Bandung.
Demikian untuk menjadi perhatian dan semoga dokumen Renja BKPPD
Tahun 2018 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Soreang, Juni 2017
,
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2018
ii
DAFTAR ISI
Kata
Pengantar……………………………………………………………………………………………..………i
Daftar Isi.............................................................................................................................................ii
Bab. I Pendahuluan…………………………………………………………………………………..…I-1
1.1. Latar Belakang ………………………………………………………………………….....I-1
1.2. Landasan Hukum ………………………………………………………………..…….…..I-2
1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….……………I-4
1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………………………….……………I-4
Bab. II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA .............................................II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capian Renstra….…II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPPD Kabupaten Bandung................................II-15
2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat………...……..………II-23
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPPD Kabupaten
Bandung…………………………………………..……………………………… II-24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………………………….………………..II-23
Bab. III Tujuan, Sasaran, program dan Kegiatan Tahun 2018.................................................III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………………………………….III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah …..…………………………………..III-1
3.3. Program dan Kegiatan ….….....…………………………………………………………III-2
Bab. IV Penutup ........................................................................................................................ .IV-1
Lampiran
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
I-1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan
menyusun Renja yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
sebagai acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tahun 2018.
Penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2018 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh
rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-
down), dan bawah-atas (bottom-up). Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dilakukan melalui 4 (empat)
tahapan, yakni Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan
Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Keempat tahapan dimaksud
diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang
utuh (Gambar I.1).
Gambar I. 1 Alur Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
Pembahasan Renja SKPD pada
Forum SKPD Provinsi
Pengesahan Renja-SKPD
Provinsi oleh Gubernur
Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi
Penyesuaian Rancangan
Renja-SKPD Provinsi
Penetapan Renja SKPD Provinsi
oleh Kepala SKPD
Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Penyempurnaan Rancangan Renja-
SKPD Provinsi
Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD Provinsi
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD Kabupaten/Kota
Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian
Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan
masyarakat
Telaahan Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian
rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Persiapan penyusunan Renja-SKPD
Pengolahan data dan informasi
Isu-isu penting penyelennggaraan
tugas dan fungsi SKPD
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu
berdasarkan Renstra-SKPD
Perumusan Tujuan dan
sasaran
Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD
Provinsi
Penyusunan Rancangan
RKPD
Pelaksanaan Musrenbang
RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
PerKDH ttg RKPD Provinsi
PENYUSUNAN RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan
Musrenbang Provinsi
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI
KDH DAN DPRD
Verifikasi
Rancangan Renja
SKPD
sesuai
Tid
ak
se
su
ai
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD
Penyusunan KUA & PPAS
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
I-2
Kabupaten Bnadung Tahun 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Mennegah Daerah
(RPJMD) Tahun 2016 - 2021. Paradigma penyusunan Renja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung diwarnai paradigma perencanaan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan daerah Jawa Barat Tahun 2018
yang mengacu pada perencanaan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Resources
availabillity and Time) yang merupakan pendekatan dalam perencanaan program dan
kegiatan, dan Shewhart Cycle (Plan-Do-Ceck-Act) yang merupakan perencanaan yang
berbasis evaluasi diri dan partisipatif.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 adalah:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
I-3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Car
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
9. Peraturan Persiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006;
11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 Tentang RKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 17)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005-20025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomorv 4 Tahun 2014 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2016-2020;
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018.
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
I-4
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2018 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional
tahunan yang memuat program dan kegiatan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara
konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolok ukur penilaian
kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2018.
Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Menjadi acuan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018;
Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dengan
implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bandung dalam menilai implementasi program serta
kegiatan operasional Tahun 2018.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraian
dalam sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
I-5
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2017 dan Capaian
Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bandung
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun
2018
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2018
3.3. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2018
Bab IV Penutup
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capian Renstra
Untuk mengetahui pelaksana rencana kerja (Renja) tahun sebelumnya maka
dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah dengan cara menghitung menilai atas keberhasilan dan atau kegagalan
pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016 terdapat pelaksanaan 8 (delapan) Program
dan 39 Kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten
Bandung sebesar Rp. 60.220.855.387,- (enam puluh milyar dua ratus dua puluh juta
delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), meliputi Belanja
Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 48.117.724.787,- (empat puluh delapan
milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh
tujuh rupiah), serta Belanja Langsung sebesar Rp. 12.103.130.600,- (dua belas milyar
seratus tiga juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah). Anggaran yang direncanakan
sebagaimana tersebut di atas, terealisasi sebesar Rp. 53.546.998.465,- (lima puluh tiga
milyar lima ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan
ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), atau sebesar 88.92% .
2.1.1 Capaian Keberhasilan Program
Pelaksanaan Program selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu tahun
2016 secara umum berhasil dengan rata-rata prosentase capaian program 106.99 %. Di
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-2
bawah ini tabel capaian keberhasilan program Badan Kepegawaian Pendidikan dan
pelatihan Daerah Kabupaten Bandung.
Tabel II.1 Capain Kinerja Program Kegiatan Tahun 2016
No Program/ Kegiatan Capaian Kinerja (%)
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106.66
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 272.65
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber / daya air dan listrik
100
3 Penyediaan jasa Kebersihan kantor 100
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 85.5
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 91.37
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 100
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
100
9 Penyediaan Makan dan Minuman 67.14
10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 126.69
11 Penyedia Tenaga Pendukung dan Administrasi Perkantoran
100
12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 63.27
13 Penunjang peringatan hari-hari Bersejarah 80
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100
1 Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional 100
2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 100
3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
100
4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
100
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100
1 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya
100
2 Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 100
D Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS 135
Pemulangan Pegawai yang Pensiun 135
E Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 100
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
100
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-3
No Program/ Kegiatan Capaian Kinerja (%)
F Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100
2 Penyusunan Laporan keuangan Semesteran 100
3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 100
G Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur
99.8
1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD 100
2 Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNSD 101.4
3 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan fungsi bagi PNSD
98
H Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 114.42
1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 99.78
2 Seleksi Penerimaan Calon PNSD 100
3 Penempatan PNS 40
4 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
107.1
5 Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
100
6 Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
101.3
7 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
200.38
8 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 184
9 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
128.5
10 Formasi Pegawai 97.61
11 Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur 100
Rata Capaian Kinerja Program 106.99
Walaupun secara umum capaian rencana kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah dinyatakan berhasil namun masih ada ke kegiatan yang capaian
kinerjanya masih di bawah target. Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan
yang dihadapi adalah :
1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada pergeseran
di perubahan anggaran dan dapat mengakibatkan tidak terserapnya sebagian
anggaran karena keterbatasan waktu.
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-4
2. Pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan harus terlebih dahulu menunggu
disahkannya anggaran, sehingga kegiatan yang seharusnya telah dilaksanakan
pada awal tahun mundur pelaksanaannya sampai anggaran disahkan. Hal
tersebut mengakibatkan tenggang waktu pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang
sampai dengan akhir tahun. Sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan
secara optimal.
2.1.2 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra BKD
Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan
terhadap target capaian program renstra BKPPD selanjutnya adalah bahwa dalam
perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja
tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang
baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih
rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.
2.2.3 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil
untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja
Program/Kegiatan
Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai
berikut:
1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran
anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga
sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum
anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang
telah ditetapkan dalam DPA.
3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan
dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPPD dan Pencapaian Renstra BKPPD
Sampai Dengan Bulan Mei 2017 diuraikan dalam tabel II.2 berikut ini :
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-5
Tabel II-2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPPD dan Pencapaian Renstra BKPPD Sampai Dengan Bulan Mei 2017
Kode Bidang Urusan
Pemerintahan/ Program
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPPD Tahun
2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2017
Target Program/Kegiat
an Renja PD S/d Bulan Mei Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra BKPPD Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11
Belanja Rutin
x xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran
100 % 0 % 100 % % %
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Surat
Keluar dan Masuk
43500 Surat 9543 Surat 3500 Surat 3902 Surat 111.49 3500 Surat 19043 Surat 43.78
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah
penyediaan, listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet
60 Bln 12 Bln 12 Bln 5 Bln 41.67 12 Bln 24 Bln 40.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah petugas
kebersihan dan sopir
180 Ob 36 Ob 36 Ob 15 Ob 41.67 36 Ob 72 Orang 40.00
Jumlah peralatan/bahan kebersihan (jenis)
170 Jenis 34 Jenis 34 Jenis 20 Jenis 58.82 34 Jenis 72 Jenis 42.35
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah penyediaan alat tulis kantor
345 Buah 59 Buah 83 Buah 63 Buah 75.90 83 Buah 122 Buah 35.36
Penyediaan Jumlah 145 Jenis 24 Jenis 29 Jenis 29 Jenis 100.00 29 Jenis 53 Jenis 36.55
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-6
Kode Bidang Urusan
Pemerintahan/ Program
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPPD Tahun
2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2017
Target Program/Kegiat
an Renja PD S/d Bulan Mei Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra BKPPD Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11
barang cetakan dan penggandaan
penyediaan bahan cetakan
Jumlah penyediaan penggandaan
362500 Lbr 72496 Lbr 77142 Lbr Lbr 0.00 77142 Lbr 72496 Lbr 20.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah alat-alat listrik dan elektronik
55 Jenis 11 Jenis 17 Jenis 17 Jenis 100.00 17 Jenis 28 Jenis 50.91
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
560 Jenis 40 Jenis 26 Jenis 0 Jenis 0.00 26 Jenis 40 Jenis 7.14
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan
355 Bahan bacaa an
170 Bahan bacaa an
50 Bahan bacaa an
5 Bahan bacaa an
10.00 50 Bahan bacaa an
220 Bahan bacaaan
61.97
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Penyediaan makanan dan minuman/snack
4830 Box 490 Box 433 Box 75 Box 17.32 433 Box 923 Box 19.11
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota
1512 Hok 318 Hok 230 Hok 20 Hok 8.70 230 Hok 493 Hok 32.61
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-7
Kode Bidang Urusan
Pemerintahan/ Program
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPPD Tahun
2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2017
Target Program/Kegiat
an Renja PD S/d Bulan Mei Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra BKPPD Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11
negara dan luar provinsi jawa barat dan ibu kota Negara
Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung administrasi
25 Orang 5 Orang 5 Orang 5 Orang 100.00 5 Orang 10 Orang 40.00
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota
1324 Hok 274 Hok 248 Hok 90 Hok 36.29 248 Hok 494 Hok 37.31
Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
Jumlah kegiatan yang terlaksana dalam peringatan hari besar daerah dan nasional
50 Kali 8 Kali 10 Kali 2 Kali 20.00 10 Kali 18 Kali 36.00
Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian
Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam pembuatan karpeg/karis/karsu, taspen, bapertarum dan BPJS
7500 Orang 3963 Orang 1000 Orang 318 Orang 31.80 1000 4963 66.17
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-8
Kode Bidang Urusan
Pemerintahan/ Program
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPPD Tahun
2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2017
Target Program/Kegiat
an Renja PD S/d Bulan Mei Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra BKPPD Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11
x xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)
100 % 0 % 100 % % 0.00 100 % 100 % 100.00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
13 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 2 Unit 15.38
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor
5 Paket 1 Paket 1 Paket 0 Paket 0.00 1 Paket 2 Paket 40.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua
115 Unit 19 Unit 16 Jenis 6 Jenis 37.50 16 Jenis 35 Jenis 30.43
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
355 Jenis 55 Jenis 152 Jenis 50 Jenis 32.89 152 Jenis 257 Jenis 72.39
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah gedung yang direhabilitasi
5 Paket 0 Paket 1 Paket 0 Paket 0.00 1 Paket 1 Paket 20.00
0 0 0
x xx 3 Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase penunjang kerja aparatur (%)
100 % 0 % 100 % % 0.00 100 % 100 % 100.00
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-9
Kode Bidang Urusan
Pemerintahan/ Program
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPPD Tahun
2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2017
Target Program/Kegiat
an Renja PD S/d Bulan Mei Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra BKPPD Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya
330 Stel 70 Stel 70 Stel 58 Stel 82.85 70 Stel 140 Stel 42.42
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah penyediaan training park dan perlengkapannya
330 Potong 70 Potong 70 Potong 58 Potong 82.85 70 Potong 140 Potong 42.42
x xx 4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS (%)
100 % 0 % 100 % % 0.00 100 % 100 % 100.00
Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
Jumlah pelepasan pegawai yang akan memasuki purnabakti
2500 Orang 455 Orang 300 Orang 45 Orang 15.00 300 Orang 455 Orang 18.20
Pemindahan tugas PNS
Jumlah dokumen Inventarisasi Data Mutasi ASN
400 Pegawai
0 Pegawai
0 Pegawai
0 Pegawai
0.00 0
x xx 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)
100 % 0 % 100 % % 0.00 100 % 100 % 100.00
Sosialisasi peraturan perundang-
Jumlah sosialisasi peraturan
29 Kali 7 Kali 4 Kali 2 Kali 50.00 4 Kali 13 Kali 44.83
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-10
Kode Bidang Urusan
Pemerintahan/ Program
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPPD Tahun
2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2017
Target Program/Kegiat
an Renja PD S/d Bulan Mei Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra BKPPD Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11
undangan perundang-undangan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
7 Kali 1 Kali 2 Kali 0 Kali 0.00 2 3 42.86
x xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)
100 % 0 % 100 % % 0.00 100 % 100 % 100.00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan Perencanaan dan Evaluasi
50 Dokumen
10 Dokumen
10 Dokumen
4 Dokumen
40.00 10 Dokumen
20 Dokumen
40.00
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semester
10 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
0 Dokumen
0.00 2 Dokumen
4 Dokumen
40.00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir
5 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
0 Dokumen
0.00 1 Dokumen
2 Dokumen
40.00
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-11
Kode Bidang Urusan
Pemerintahan/ Program
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPPD Tahun
2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2017
Target Program/Kegiat
an Renja PD S/d Bulan Mei Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra BKPPD Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11
Total Belanja Rutin
Belanja Renja
1 Urusan Wajib
1 # Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20 47
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)
100 % 0 % 100 % % 0.00 100 % 100 % 100.00
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
Jumlah cpns yang mengikuti diklat prajabatan
644 Orang 44 orang 10 orang 0 orang 0.00 10 orang 54 orang 8.39
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Jumlah pns yang mengikuti diklat kepemimpinan
417 Orang 75 orang 99 orang 98 orang 98.99 99 orang 174 orang 41.73
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Jumlah pns yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi
2850 Orang 794 orang 311 orang 17 orang 5.47 311 orang 1094 orang 38.39
Pembangunan Gedung Diklat
Jumlah gedung diklat
1 Gedung
0 Gedung 1 Gedung
0 Gedung
0.00 1 1 100.00
Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat
Jumlah Dokumen Kebutuhan Diklat
12 Dokumen
0 Dokumen
3 Dokumen
0 Dokumen
0.00 3 3 25.00
1 20 48
Program Pembinaan
Persentase pengangkatan
100 % 0 % 100 % % 0.00 100 % 100 % 100.00
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-12
Kode Bidang Urusan
Pemerintahan/ Program
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPPD Tahun
2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2017
Target Program/Kegiat
an Renja PD S/d Bulan Mei Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra BKPPD Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11
dan Pengembangan Aparatur
dalam jabatan
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Jumlah Laporan Rencana Pembinaan Karir
100 Laporan
25 Laporan
20 Laporan
12 Laporan
60.00 20 kegiatan
45 kegiatan 45.00
Seleksi penerimaan calon PNS
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN
50000 Orang 2836 orang 152 orang 98 orang 64.47 152 orang 2964 orang 5.93
Penempatan PNS
Frekuensi Pelantikan Pejabat Struktural, fungsional dan sumpah jabatan
45 Kali 2 kali 4 kali 3 kali 75.00 4 kali 7 kali 15.56
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Terbitnya sk kenaikan pangkat ASN
9500 Orang 1196 orang 2000 orang 525 orang 26.25 2000 orang 2696 orang 28.38
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Jumlah Pemutahiran Data ASN
20000 Data 7000 data 2000 data 734 data 36.70 2000 data 9000 data 45.00
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah PNS Yang Mendapatkan Penghargaan
1500 Orang 304 orang 300 orang 4 orang 1.33 300 orang 608 orang 40.53
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-13
Kode Bidang Urusan
Pemerintahan/ Program
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPPD Tahun
2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2017
Target Program/Kegiat
an Renja PD S/d Bulan Mei Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra BKPPD Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Jumlah proses penanganan permasalahan kepegawaian
300 Kasus 68 kasus 44 kasus 10 kasus 22.73 44 kasus 112 kasus 37.33
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar dan Ijin Belajar
91 Orang 17 orang 19 orang 4 orang 21.05 19 orang 34 orang 37.36
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Jumlah peserta yang difasilitasi seleksi praja IPDN
1000 Orang 257 orang 150 orang 150 orang 100.00 150 orang 407 orang 40.70
Formasi Pegawai
Fasilitasi penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai
370 Dokumen
72 Dokumen
64 Dokumen
5 Dokumen
7.81 64 Dokumen
136 Dokumen
36.76
Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur
Jumlah kegiatan senam dan siraman rohani
280 Kali 56 kali 57 kali 27 kali 47.37 57 kali 113 kali 40.36
Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
Jumlah pelepasan pegawai yang akan memasuki purnabakti
2400 Pegawai
455 Pegawai
300 Pegawai
45 Pegawai
0.00 300 Pegawai
755 Pegawai 31.46
Pengelolaan Perpindahan PNS Antar Provinsi/Kab/K
Jumlah dokumen pegawai yang di proses
400 SPT 0 SPT 100 SPT 0 SPT 0.00 100 SPT 100 SPT 25.00
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-14
Kode Bidang Urusan
Pemerintahan/ Program
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPPD Tahun
2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2017
Target Program/Kegiat
an Renja PD S/d Bulan Mei Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra BKPPD Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11
ota dan Lembaga
perpindahan
Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
Jumlah informasi yang disampaikan (melalui spanduk dan baliho).
132 Unit 0 Unit 32 Unit 32 Unit 100.00 32 Unit 32 Unit 24.24
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPPD Kabupaten Bandung
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di
bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan
pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.
Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung adalah :
· perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
· pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya;
· pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
· pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bandung menata ulang OPD (Organisasi
Perangkat Daerah) dengan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda)
Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka
Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, nomenklatur Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah (BKPD) dengan struktur dan tugas fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Bandung
Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 16 November 2016 tentang kedudukan dan susunan
organisasi badan daerah, struktur organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah adalah sebagai berikut:
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-16
Gambar II.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BKPPD 2017
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di
bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan
pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.
Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung adalah :
· perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
· pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya;
· pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
· pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran meliputi uraian keterkaitan pencapaian
kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan,
Visi dan Misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu
pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan
efektif sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Secara lebih
jelas dapat diuraikan melalui pencapaian hasil kegiatan sebagai berikut :
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-17
Tabel II-3
Analisa Capaian Kinerja BKPPD Sampai Bulan Mei 2017
Kode Bidang Urusan Pemerintahan/ Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2017
Analisa Capaian Kinerja
Target Realisasi Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Rutin
x Xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran
100 % %
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Surat Keluar dan Masuk
3500 Surat 3902 Surat 111.49 Capaian kinerja Telah mencapai 111.49%. setelah dianalisa untuk tahun depan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah penyediaan, listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet
12 Bln 5 Bln 41.67 Capaian kinerja sudah mencapai 41.67%. Karena Didukung oleh perencanaan program kegiatan yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah petugas kebersihan dan sopir
36 Ob 15 Ob 41.67 Capaian kinerja sudah mencapai 41.67%. Karena Didukung oleh perencanaan program kegiatan yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
Jumlah peralatan/bahan kebersihan (jenis)
34 Jenis 20 Jenis 58.82 Capaian kinerja sudah mencapai 58.82 Sesuai dengan perencanaan
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor
83 Buah 63 Buah 75.90 Kinerja Mencapai 75.90% hal ini disebabkan karena ada stok ATK yang masih ada dan pada tahun 2017 tidak dilaksanakan pembelian
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah penyediaan bahan cetakan
29 Jenis 29 Jenis 100.00 Kinerja mencapai 100% Karena Didukung oleh perencanaan program kegiatan yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-18
Jumlah penyediaan penggandaan
77142 Lbr Lbr 0.00 Anggaran ini tidak dimanfaatkan dan akan dialihkan karena disediakan mesin Foto copy
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah alat-alat listrik dan elektronik
17 Jenis 17 Jenis 100.00 Kinerja mencapai 100% Karena Didukung oleh perencanaan program kegiatan yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
26 Jenis 0 Jenis 0.00 Sampai Bulan Mei Kegiatan Ini belum dilaksanakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan
50 Bahan bacaaan
5 Bahan bacaaan
10.00 Kinerja Baru mencapai 10% terhitung dari penyedian Koran dan Majalah
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Penyediaan makanan dan minuman/snack
433 Box 75 Box 17.32 Kinerja masih 17.32% karena disesuaikan dengan kebutuhan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat dan ibu kota Negara
230 Hok 20 Hok 8.70 Kinerja Baru 8.70% disesuaikan dengan kebutuhan dan undangan
Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung administrasi
5 Orang 5 Orang 100.00 Kinerja mencapai 100% Karena Didukung oleh perencanaan program kegiatan yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota
248 Hok 90 Hok 36.29 Kinerja Baru 36.29 % disesuaikan dengan kebutuhan dan undangan
Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
Jumlah kegiatan yang terlaksana dalam peringatan hari besar daerah dan nasional
10 Kali 2 Kali 20.00 Kinerja Baru 20 % disesuaikan dengan peringatan hari-hari Bersejarah
Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian
Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam pembuatan karpeg/karis/karsu, taspen, bapertarum dan BPJS
1000 Orang 318 Orang 31.80 Kinerja Baru 31.80 % Sesuai dengan pengajuan dan permintaan penyelesaian administrasi kepegawaian
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-19
x Xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)
100 % % 0.00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
0 Unit 0 Unit Tidak Dianggarkan ditahun 2017
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor
1 Paket 0 Paket 0.00 Pekerjaan masih dalam proses
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua
16 Jenis 6 Jenis 37.50 Kinerja mencapai 37.50 % dihitung dari jumlah kendaraan yang di pelihara
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
152 Jenis 50 Jenis 32.89 Kinerja mencapai 32.89 % dihitung dari jumlah Peralatan yang di pelihara
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah gedung yang direhabilitasi
1 Paket 0 Paket 0.00 Pekerjaan masih dalam proses
x Xx 3 Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase penunjang kerja aparatur (%)
100 % % 0.00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya
70 Stel 58 Stel 82.85 Kinerja mencapai 82.85 % Karena dipengaruhi ada nya pengurangan Jumlah pegawai
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah penyediaan training park dan perlengkapannya
70 Potong 58 Potong 82.85 Kinerja mencapai 82.85 % Karena dipengaruhi ada nya pengurangan Jumlah pegawai
x Xx 4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS (%)
100 % % 0.00
Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
Jumlah pelepasan pegawai yang akan memasuki purnabakti
300 Orang 45 Orang 15.00 Kinerja mencapai 15.00% dipengaruhi jumlah pegawai yang BUP, MPP dan Pengajuan pension dini serta pegawai yang wafat
Pemindahan tugas PNS Jumlah dokumen Inventarisasi Data Mutasi ASN
0 Pegawai 0 Pegawai 0.00 Akan Dilaksankan Pada tahun 2018
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-20
x Xx 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)
100 % % 0.00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan
4 Kali 2 Kali 50.00 Sosialisasi baru dilaksanakan 2 kali sehingga capaian kinerja baru 50%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
2 Kali 0 Kali 0.00 Belum dilaksakan
x Xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)
100 % % 0.00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan Perencanaan dan Evaluasi
10 Dokumen 4 Dokumen 40.00 Kinerja baru mencapai 40% dari 10 dokumen yang di targetkan baru 4 dokumen yang selsai
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semester
2 Dokumen 0 Dokumen 0.00 Belum dilaksakan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir
1 Dokumen 0 Dokumen 0.00 Belum dilaksakan
Total Belanja Rutin
Belanja Renja
1 Urusan Wajib
1 #
1 20 47 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)
100 % % 0.00
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
Jumlah cpns yang mengikuti diklat prajabatan
10 orang 0 orang 0.00 Belum dilaksanakan
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Jumlah pns yang mengikuti diklat kepemimpinan
99 orang 98 orang 98.99 Kinerja sudah 98.99% Dipengaruhi oleh upaya BKPPD untuk melaksanakan
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-21
kerjasama dengan lembaga diklat lain terkait untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan, yang anggaran diklatnya dibiayai oleh lembaga diklat/instansi lain, sehingga BKPPD hanya membiayai akomodasi dan transport yang berkaitan dengan kediklatannya
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Jumlah pns yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi
311 orang 17 orang 5.47 Kinerja Baru mencapai 5.47% Dipengaruhi oleh upaya BKPPD untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga diklat lain terkait untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan, yang anggaran diklatnya dibiayai oleh lembaga diklat/instansi lain, sehingga BKPPD hanya membiayai akomodasi dan transport yang berkaitan dengan kediklatannya
Pembangunan Gedung Diklat
Jumlah gedung diklat 1 Gedung 0 Gedung 0.00 Masih dalam tahap pengerjaan
Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat
Jumlah Dokumen Kebutuhan Diklat
3 Dokumen 0 Dokumen 0.00 Masih dalam tahap pengerjaan
1 20 48 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase pengangkatan dalam jabatan
100 % % 0.00
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Jumlah Laporan Rencana Pembinaan Karir
20 Laporan 12 Laporan 60.00 Kinerja mencapai 60.00% karena baru 12 laporan yang terselsaikan
Seleksi penerimaan calon PNS
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN
152 orang 98 orang 64.47 KInerja mencapai 64.47% karena ada peneriamaan pegawai yang dilaksanakan pusat dan dilimpahkan ke Kabupaten Bandung
Penempatan PNS Frekuensi Pelantikan Pejabat Struktural, fungsional dan sumpah jabatan
4 kali 3 kali 75.00 Kinerja mencapai 75% karena dipengaruhi oleh adanya perubahan SOTK
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Terbitnya sk kenaikan pangkat ASN
2000 orang 525 orang 26.25 Kinerja 26.25% dipengaruhi keterlambatan proses di BKN
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-22
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Jumlah Pemutahiran Data ASN
2000 data 734 data 36.70 Baru 734 data pegawai yang ter update
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah PNS Yang Mendapatkan Penghargaan
300 orang 4 orang 1.33 Baru 4 orang pegawai yang mendapatkan penghargaan
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Jumlah proses penanganan permasalahan kepegawaian
44 kasus 10 kasus 22.73 Baru 10 Kasus yang tertangani dan Dipengaruhi oleh upaya BKD untuk menurunkan pelanggaran disiplin pegawai melalui sosialisasi
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar dan Ijin Belajar
19 orang 4 orang 21.05 Baru 4 orang yang difasilitasi untuk tugas belajar
Formasi Pegawai Fasilitasi penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai
64 Dokumen 5 Dokumen 7.81 Baru terselsaikannya 5 Dokumen
Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur
Jumlah kegiatan senam dan siraman rohani
57 kali 27 kali 47.37 Kinerja mencapai 47.37% sesuai dengan rencana
Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
Jumlah pelepasan pegawai yang akan memasuki purnabakti
300 Pegawai 45 Pegawai 15.0 Kinerja mencapai 15.00% sesuai dengan jumlah pegawai yang BUP, MPP dan Pengajuan pension dini serta pegawai yang wafat
Pengelolaan Perpindahan PNS Antar Provinsi/Kab/Kota dan Lembaga
Jumlah dokumen pegawai yang di proses perpindahan
100 SPT 0 SPT 0.00 Masih proses seleksi
Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
Jumlah informasi yang disampaikan (melalui spanduk dan baliho).
32 Unit 32 Unit 100.00 Kinerja sudah 100%
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-23
2,3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPPD Kabupaten Bandung sebagaimana
telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bandung menata ulang OPD (Organisasi Perangkat
Daerah) dengan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati
Bandung Nomor 47 Tahun Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan
Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah. Bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Bandung mempunyai kewenangan dalam bidang pengelolaan
kepegawaian, sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dari hasil Musrenbang Kota Bandung Tahun 2017, usulan program dan kegiatan
dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan
pelatihan Daerah Kabupaten Bandung, pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 tidak
ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku
kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait, namun ada usulan kebutuhan
Pendidikan dan pelatihan oleh perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten
Bandung, ada pun usulan diklat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel II.4 Kebutuhan Diklat Usulan Dari Perangkat Daerah
No Jenis diklat volume satuan
1. Pelatihan Teknis Manajemen Aset Daerah 54 Orang
2. Pelatihan Teknis Pengadaan BArang/Jasa Pemerintah
145 Orang
3. Pelatihan Teknis Keuangan Berbasis Andriod 110 Orang
4. Pelatihan Teknis Publikasi Dokumentasi dan Informasi Publik
76 Orang
5. Pelatihan TeknisPenyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
64 Orang
6. Pelatihan Teknis Tata Naskah Dinas 76 Orang
7. Pelatihan Teknis Penyusunan Standar Oprasional Prosedur
76 Orang
8. Pelatihan Fungsional Arsiparis 63 Orang
9. Pelatihan Fungsional Analisis Kepegawaian 31 Orang
10. Pelatihan Fungsional Auditor 56 Orang
11. Pelatihan Fungsional PPNS 8 Dinas
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-24
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan BKPPD Kabupaten
Bandung
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
adalah memproses administrasi kepegawaian di daerah. Pelayanan kepegawaian
mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi. Dalam
penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan
dan hambatan yang harus tetap diperhatikan untuk mengantisipasi dampak yang terjadi
dalam mendukung visi dan misi. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah adalah:
1 Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN)
2 Masih perlunya mensosialisasikannya PP 11 Tahun 2017 Tentang Managemen ASN
dan peraturan-peraturan mengenai kepegawaian lainnya;
3 Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan
4 Pendistribusian pegawai yang belum optimal terutama di kewilayahan yang
disebabkan belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang
merupakan kewenangan PD lain
5 Adanya PNS yang terlibat masalah hukum
6 Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa SKPD
7 Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat
waktu
8 Belum akuratnya seluruh data pegawai
9 Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi
berdasarkan road map reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Bandung bidang
SDM aparatur, meliputi:
a. Penataan jumlah dan distribusi PNS melalui Kebijakan minus growth
(penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun
serta Monitoring dan evaluasi redistribusi /realokasi PNS
b. Penguatan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan
c. Penyelenggaraan Assesment yang memiliki fungsi dalam menyusun berbagai
dokumen acuan bagi pengembangan pegawai, di antaranya dalam
penyusunan:
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-25
- dokumen standar kompetensi manajerial
- dokumen standar kompetensi bidang
- metoda/alat ukur peniliaian kompetensi calon pejabat struktural yang
sesuai dengan standar kompetensi jabatan
- kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung
- bussines process MSDM berbasis kompetensi dan perbinjauan SOP
Pelayanan Administrasi Kepegawaian.
2.5 . Review terhadap Rencana RKPD Perubahan
Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang
akuntabel yang pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten
dan profesional dalam pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual
diperlukan tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan
tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan
hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang
telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait
prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah berdasarkan RKPD. Review terhadap
RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-26
Tabel II.5 Review Rencana awal RKPD Tahun 2018
No Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Urusan Rutin Urusan Rutin
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran
20 % 1,358,589,532 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran
20 % 1,358,589,532
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Kabupaten Bandung
Jumlah surat yang tertata selama 1 tahun
5000 Surat 51,000,000 Penyediaan jasa surat menyurat
Kabupaten Bandung
Jumlah surat yang tertata selama 1 tahun
5000 Surat 51,000,000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan listrik, air bersih, telekomunikasi dan internet
12 Bulan 110,650,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan listrik, air bersih, telekomunikasi dan internet
12 bulan 110,650,000
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah petugas keberihan dan sopir
3 Org 56,700,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah petugas keberihan dan sopir
3 org 56,700,000
Kabupaten Bandung
Jumlah peralatan/bahan kebersihan
34 Jenis 25,300,000 Kabupaten Bandung
Jumlah peralatan/bahan kebersihan
34 Jenis 25,300,000
4 Penyediaan alat tulis kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan alat tulis kantor
68 Jenis 146,150,000 Penyediaan alat tulis kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan alat tulis kantor
68 Jenis 146,150,000
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan barang cetakan
29 Jenis 67,500,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan barang cetakan
29 Jenis 67,500,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-27
No Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan penggandaan
77.142 Lembar 13,500,000 Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan penggandaan
77.142 Lembar 13,500,000
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah alat alat listrik 17 jenis HASIL meningkatnya pelayanan administrasi
17 Jenis 5,000,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah alat alat listrik 17 jenis HASIL meningkatnya pelayanan administrasi
17 Jenis 5,000,000
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
70 Jenis 400,000,000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
70 Jenis 400,000,000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan bahan bacaan
3 Paket 30,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan bahan bacaan
3 Paket 30,000,000
9 Penyediaan makanan dan minuman
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan makan minum rapat
216 Box 9,782,500 Penyediaan makanan dan minuman
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan makan minum rapat
216 Box 9,782,500
Kabupaten Bandung
Jumlah makan dan minum tamu
217 Box 9,720,000 Kabupaten Bandung
Jumlah makan dan minum tamu
217 Box 9,720,000
10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Bandung
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukita negara dan luar provinsi jawa barat
256 HOK 286,287,032 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Bandung
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukita negara dan luar provinsi jawa barat
256 HOK 286,287,032
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-28
No Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kabupaten Bandung
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke wilayah kabupaten bandung
221 HOK 105,000,000 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kabupaten Bandung
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke wilayah kabupaten bandung
221 HOK 105,000,000
12 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
Kabupaten Bandung
Terlaksananya peran BKPPD dalam peringatan hari bersejarah
10 Kegiatan 25,000,000 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
Kabupaten Bandung
Terlaksananya peran BKPPD dalam peringatan hari bersejarah
10 Kegiatan 25,000,000
13 Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian
Kabupaten Bandung
Jumlah kartu diselesaikan selama 1 tahun
1000 Kartu 17,000,000 Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian
Kabupaten Bandung
Jumlah kartu diselesaikan selama 1 tahun
1000 Kartu 17,000,000
II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentasi pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur
25 % 2,007,241,328 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentasi pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur
25 % 3,257,241,328
14 Pembangunan Gedung Kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun
1 Gedung 750,000,000 Pembangunan Gedung Kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun
1 Gedung 2,000,000,000
15 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Bandung
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional
15 Motor 325,000,000 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Bandung
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional
15 Motor 325,000,000
16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor
2 Paket 190,618,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor
2 Paket 190,618,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-29
No Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Bandung
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2
2 Jenis 118,580,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Bandung
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2
2 Jenis 118,580,000
18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah pemeliharaan rutin bekala perlengkapan gedung kantor
152 Jenis 56,903,000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah pemeliharaan rutin bekala perlengkapan gedung kantor
152 Jenis 56,903,000
19 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah gedung kantor 1 Gedung 566,140,328 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah gedung kantor
1 Gedung 566,140,328
III Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase penunjang kerja aparatur
20 % 132,000,000 Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase penunjang kerja aparatur
20 % 132,000,000
20 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kabupaten Bandung
Jumlah pekaian dinas dan perlengkapannya
65 Stel 66,000,000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kabupaten Bandung
Jumlah pekaian dinas dan perlengkapannya
65 Stel 66,000,000
21 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kabupaten Bandung
Terpenuhinya pakaian olahraga, batik dan korpri bagi aparatur BKPPD
65 Stel 66,000,000 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kabupaten Bandung
Terpenuhinya pakaian olahraga, batik dan korpri bagi aparatur BKPPD
65 Stel 66,000,000
IV Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
Pesentase fasilitas pindah/purna tugas PNS
100 % 585,000,000 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
Pesentase fasilitas pindah/purna tugas PNS
100 % 585,000,000
22 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Kabupaten Bandung
Jumlah pegawai yang pensiun
500 Orang 500,000,000 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Kabupaten Bandung
Jumlah pegawai yang pensiun
500 Orang 500,000,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-30
No Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 Pemindahan tugas PNS
Kabupaten Bandung
Jumlah dokumen Inventarisasi Data Mutasi ASN
100 Orang 85,000,000
Pemindahan tugas PNS Kabupaten Bandung
Jumlah dokumen Inventarisasi Data Mutasi ASN
100 Orang 85,000,000
V Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
20 % 249,582,000 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
20 % 249,582,000
24 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Kabupaten Bandung
Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan
7 Kali 100,000,000
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Kabupaten Bandung
Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan
7 kali 100,000,000
25 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Kabupaten Bandung
Terlaksananya Bimtek Implementasi peraturan perundangan
80 Orang 149,582,000 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Kabupaten Bandung
Terlaksananya Bimtek Implementasi peraturan perundangan
80 Orang 149,582,000
VI Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pesentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20 % 105,000,000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pesentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20 % 105,000,000
26 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten Bandung
Jumlah dokumen ( Renstra, Renja, RKA/RKAP, DPA, DPPA, Laptri, Laptah, LKIP, Renja Perubahan, LPPD/IKK)
10 Dokumen 50,000,000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten Bandung
Jumlah dokumen ( Renstra, Renja, RKA/RKAP, DPA, DPPA, Laptri, Laptah, LKIP, Renja Perubahan, LPPD/IKK)
10 Dokumen 50,000,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-31
No Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kabupaten Bandung
Jumlah laporan keuangan semesteran
2 Dokumen 40,000,000 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kabupaten Bandung
Jumlah laporan keuangan semesteran
2 Dokumen 40,000,000
28 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kabupaten Bandung
Jumlah dokumen laporan akhir keuangan
1 Dokumen 15,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kabupaten Bandung
Jumlah dokumen laporan akhir keuangan
1 Dokumen 15,000,000
Jumlah Belanja Renja Rutin
4,437,412,860 Jumlah Belanja Renja Rutin
5,687,412,860
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Kepegawaian Kepegawaian
VII Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur
80* % 4,354,000,000 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur
80* % 3,104,000,000
29 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Kabupaten Bandung
Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan
60 Orang 1,500,000,000 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Kabupaten Bandung
Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan
60 Orang 250,000,000
30 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Kabupaten Bandung
Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan
41 Orang 1,118,601,000 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Kabupaten Bandung
Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan
41 Orang 1,118,601,000
31 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah
Kabupaten Bandung
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi
200 Orang 1,360,399,000 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah
Kabupaten Bandung
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi
200 Orang 1,360,399,000
32 Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat
Kabupaten Bandung
Jumlah Dokumen kebutuhan diklat
3 Dokumen 150,000,000 Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat
Kabupaten Bandung
Jumlah Dokumen kebutuhan diklat
3 Dokumen 150,000,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-32
No Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 Penyelenggaraan Assesment ASN
Kabupaten Bandung
Jumlah ASN yang mengikuti Assesment
200 Orang 225,000,000 Penyelenggaraan Assesment ASN
Kabupaten Bandung
Jumlah ASN yang mengikuti Assesment
200 Orang 225,000,000
VII Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2,829,891,077 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2,829,891,077
34 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Kabupaten Bandung
Jumlah Laporan Rencana Pembinaan Karir
20 Dokumen 400,000,000 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Kabupaten Bandung
Jumlah Laporan Rencana Pembinaan Karir
20 Dokumen 400,000,000
35 Seleksi Pengadaan CPNS
Kabupaten Bandung
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN
15000 Orang 300,000,000 Seleksi Pengadaan CPNS
Kabupaten Bandung
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN
15000 Orang 300,000,000
36 Penempatan PNS Kabupaten Bandung
Frekuensi Pelantikan Pejabat Struktural, fungsional dan sumpah jabatan
8 Kali 180,000,000 Penempatan PNS Kabupaten Bandung
Frekuensi Pelantikan Pejabat Struktural, fungsional dan sumpah jabatan
8 Kali 180,000,000
37 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Kabupaten Bandung
Terbitnya sk kenaikan pangkat PNS
1000 Orang 300,000,000 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Kabupaten Bandung
Terbitnya sk kenaikan pangkat PNS
1000 Orang 300,000,000
38 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Kabupaten Bandung
Jumlah Data Base PNS Yang Valid
5000 Data 200,000,000 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Kabupaten Bandung
Jumlah Data Base PNS Yang Valid
5000 Data 200,000,000
39 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Kabupaten Bandung
Jumlah PNS Yang Mendapatkan Penghargaan
410 Orang 224,891,077 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Kabupaten Bandung
Jumlah PNS Yang Mendapatkan Penghargaan
410 Orang 224,891,077
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
II-33
No Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Kabupaten Bandung
Jumlah proses penanganan permasalahan kepegawaian
40 Kasus 275,000,000 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Kabupaten Bandung
Jumlah proses penanganan permasalahan kepegawaian
40 Kasus 275,000,000
41 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Kabupaten Bandung
Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar dan Ijin Belajar
119 Orang 475,000,000 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Kabupaten Bandung
Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar dan Ijin Belajar
119 Orang 475,000,000
42 Formasi Pegawai Kabupaten Bandung
Jumlah Dokumen Formasi ASN
64 SKPD 150,000,000 Formasi Pegawai Kabupaten Bandung
Jumlah Dokumen Formasi ASN
64 SKPD 150,000,000
43 Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi aparatur
Kabupaten Bandung
Frekuensi pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan rohani
57 Kali 200,000,000 Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi aparatur
Kabupaten Bandung
Frekuensi pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan rohani
57 Kali 200,000,000
44 Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN
Kabupaten Bandung
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN
5 Kegiatan 100,000,000 Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN
Kabupaten Bandung
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN
5 Kegiatan 100,000,000
45 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
Kabupaten Bandung
Jumlah peserta yang ikut seleksi praja IPDN
150 Orang 25,000,000 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
Kabupaten Bandung
Jumlah peserta yang ikut seleksi praja IPDN
150 Orang 25,000,000
Jumlah Belanja Renja Sektor
7,183,891,077 Jumlah Belanja Renja Sektor
5,933,891,077
Jumlah Belanja Renja Kewilayahan
- Jumlah Belanja Renja Kewilayahan
-
Jumlah Total 11,621,303,937 Jumlah Total 11,621,303,937
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
III - 1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2017
a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran pembangunan dan prioritas
pembangunan pada Pemerintah Daerah bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan
pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yaitu dengan peningkatan
kualitas pelayanan pegawai di lingkup BKPPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi
pelayanan baik kepada PNS maupun kepada masyarakat diharapkan agar indikator
meningkatnya kepuasan masyarakat maupun PNS dan menurunnya kasus pengaduan
terhadap pelayanan pemerintah dapat dicapai, diwujudkan melalui peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur, maupun program pembinaan dan pengembangan aparatur.
Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas
pelayanan terhadap masyarakat.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
1. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah (BKPPD) adalah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi BKPPD
sehingga kita mampu menganalisa “Starting Point” yang lebih jelas dalam pengelolaan
manajemen kepegawaian daerah yang lebih objektif di masa mendatang. Hal ini BKPPD
tidak mungkin melaksanakan pengelolaan masalah kepegawaian secara individu namun
perlu adanya dukungan dari Dinas/Badan/Lembaga yang lain, mulai dari sisi Perencanaan,
Pengelolaan maupun Evaluasi, sehingga eksistensi BKPPD diharapkan dapat memberikan
pelayanan aparatur secara optimal.
Adapun tujuan dan sasaran misi yang akan dilaksanakan yaitu :
Misi 1 : “Memantapkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang
Terintegrasi Dengan Berbasis Teknologi Informasi”
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
III - 2
Tujuan : Melaksanakan tata kelola kepegawaian yang berbasis kompetensi dan
teknologi informasi sehingga memberikan kemudahan, ketepatan, efisiensi
dan efektif administrasi kepegawaian.
Sasaran : 1. Terselenggaranya manajemen kepegawaian berbasis
kompetensi;
2. Terbangunnya basis data kepegawaian daerah yang dinamis dan
terbuka (dapat diakses secara luar bagi para Pegawai Negari
Sipil);
3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang manajemen
kepegawaian daerah.
Misi 2 : “Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN”
Tujuan : Mewujudkan Aparatur yang Profesional dalam melaksanakan tugas
jabatannya.
Sasaran : 1. Terbangunnya aparatur yang memiliki kemampuan, keterampilan dan
perilaku kerja produktif;
2. Terbangunnya aparatur pemerintah daerah yang agamis sebagai
wujud jatidiri bangsa Indonesia;
3. Terbangunnya aparatur pemerintah daerah yang mempunyai daya
tanggap terhadap kepentingan publik.
Upaya perencanaan tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam
peoses perencanaan strategis, untuk mencapai tujuan dan sasaran BKPPD menjabarkan
dalam kebijakan program dan kegiatan, untuk mencapai strategi BKPPD selama kurun
waktu 2016 s/d 2020.
3.3. Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, berdasarkan tugas pokok dan
fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan
meningkatkan kwalitas sumber daya aparatur di Pemerintah Kabupaten Bandung, maka
program dan kegiatan didasarkan pada 2 (dua) unsur yaitu unsur Internal dan Eksternal.
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
III - 3
A PROGRAM PERANGKAT DAERAH (URUSAN RUTIN)
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
12 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
13 Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian
II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
14 Pembangunan Gedung Kantor
15 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
19 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
III Program peningkatan disiplin aparatur
20 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
21 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
IV Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
22 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
23 Pemindahan tugas PNS
V Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
24 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
25 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
III - 4
VI Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
26 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
27 Penyusunan laporan keuangan semesteran
28 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
PROGRAM WAJIB (URUSAN WAJIB)
VII Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
29 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
30 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
31 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah
32 Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat
33 Penyelenggaraan Assesment ASN
VII Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
34 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
35 Seleksi Pengadaan CPNS
36 Penempatan PNS
37 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
38 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
39 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
40 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
41 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
42 Formasi Pegawai
43 Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi aparatur
44 Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN
45 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2016 dan perkiraan maju tahun 2017 di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel III.1, berikut :
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
III - 5
Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2018
Kode Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
(Tahun Rencana)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Belanja Rutin
x Urusan Rutin
x xx xx 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan
Operasional Administrasi Perkantoran
20 % 1,358,589,532 20 Target
Prakiraan)
1,316,439,532
x xx Xx 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang tertata selama 1 tahun
Kabupaten Bandung
5000 Surat 51,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 5000 Surat 60,000,000
x xx Xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah penyediaan listrik, air bersih,
telekomunikasi dan internet
Kabupaten Bandung
12 bulan 110,650,000 APBD Kabupaten
SKPD 12 bulan 130,650,000
x xx Xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah petugas keberihan dan
sopir
Kabupaten Bandung
3 org 56,700,000 APBD Kabupaten
SKPD 3 Org 56,700,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
III - 6
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah peralatan/bahan kebersihan
Kabupaten Bandung
34 Jenis 25,300,000 SKPD 34 Jenis 25,300,000
x xx Xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah penyediaan alat tulis kantor
Kabupaten Bandung
68 Jenis 146,150,000 APBD Kabupaten
SKPD 68 Jenis 50,000,000
x xx Xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah penyediaan
barang cetakan
Kabupaten Bandung
29 Jenis 67,500,000 APBD Kabupaten
SKPD 29 Jenis 67,500,000
Jumlah
penyediaan penggandaan
Kabupaten
Bandung
77.14
2
Lembar 13,500,000 SKPD 77.142
Lembar
13,500,000
x xx Xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah alat alat listrik 17 jenis HASIL meningkatnya
pelayanan administrasi
Kabupaten Bandung
17 Jenis 5,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 17 Jenis 5,000,000
x xx Xx 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Bandung
70 Jenis 400,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 70 Jenis 400,000,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
III - 7
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x xx Xx 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang -
undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan
Kabupaten Bandung
3 Paket 30,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 3 Paket 30,000,000
x xx Xx 1 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah penyediaan
makan minum rapat
Kabupaten Bandung
216 Box 9,782,500 APBD Kabupaten
SKPD 216 Box 9,782,500
Jumlah makan
dan minum tamu
Kabupaten
Bandung
217 Box 9,720,000 SKPD 217 Box 9,720,000
x xx Xx 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat
provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukita negara
dan luar provinsi jawa barat
Kabupaten Bandung
256 HOK 286,287,032 APBD Kabupaten
SKPD 256 HOK 286,287,032
x xx Xx 1 20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan
kunjungan kerja ke wilayah kabupaten bandung
Kabupaten Bandung
221 HOK 105,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 221 HOK 105,000,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
III - 8
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x xx Xx 1 22 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
Terlaksananya peran BKPPD dalam peringatan hari bersejarah
Kabupaten Bandung
10 Kegiatan 25,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 10 Kegiatan 50,000,000
x xx Xx 1 29 Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi
Kepegawaian
Jumlah kartu diselesaikan selama 1 tahun
Kabupaten Bandung
1000 Kartu 17,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 1000 Kartu 17,000,000
x xx xx 2 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Persentasi pemenuhan sarana dan prasarana penunjang
aparatur
25 % 3,257,241,328 0% 1,432,241,328
x xx Xx 2 3 Pembangunan
Gedung Kantor
Jumlah Gedung
Kantor Yang Dibangun
Kabupaten
Bandung
1 Gedung 2,000,000,000
x xx Xx 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional
Kabupaten Bandung
15 Motor 325,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 2 Mobil 500,000,000
x xx Xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah pemeliharaan gedung dan
halaman kantor
Kabupaten Bandung
2 Paket 190,618,000 APBD Kabupaten
SKPD 2 Paket 190,618,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
III - 9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x xx Xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2
Kabupaten Bandung
2 Jenis 118,580,000 APBD Kabupaten
SKPD 2 Jenis 118,580,000
x xx Xx 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Jumlah pemeliharaan rutin bekala
perlengkapan gedung kantor
Kabupaten Bandung
152 Jenis 56,903,000 APBD Kabupaten
SKPD 152 Jenis 56,903,000
x xx Xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Jumlah gedung kantor
Kabupaten Bandung
1 Gedung 566,140,328 APBD Kabupaten
SKPD 1 Gedung 566,140,328
x xx xx 3 Program
peningkatan disiplin aparatur
Persentase penunjang kerja
aparatur
20 % 132,000,000 0% 132,000,000
x xx Xx 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pekaian dinas dan perlengkapannya
Kabupaten Bandung
65 Stel 66,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 65 Stel 66,000,000
x xx Xx 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Terpenuhinya pakaian olahraga, batik dan korpri
bagi aparatur BKPPD
Kabupaten Bandung
65 Stel 66,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 65 Stel 66,000,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
III - 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x xx Xx 4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
Pesentase fasilitas pindah/purna tugas PNS
100 % 585,000,000
x xx Xx 4 1 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Jumlah pegawai yang pensiun
Kabupaten Bandung
500 Orang 500,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 100 Orang 150,000,000
x xx Xx 4 3 Pemindahan tugas PNS
Jumlah dokumen Inventarisasi Data
Mutasi ASN
Kabupaten Bandung
100 Orang 85,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 600 Orang 500,000,000
x xx xx 5 Program
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
20 % 249,582,000 0% 250,000,000
x xx Xx 5 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan
Kabupaten Bandung
7 kali 100,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 7 kali 100,000,000
x xx Xx 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Terlaksananya Bimtek Implementasi
peraturan perundangan
Kabupaten Bandung
80 Orang 149,582,000 APBD Kabupaten
SKPD 80 Orang 150,000,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
III - 11
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x xx xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Pesentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20 % 105,000,000 0% 105,000,000
x xx Xx 6 1 Penyusunan
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen
( Renstra, Renja, RKA/RKAP, DPA, DPPA, Laptri, Laptah, LKIP,
Renja Perubahan, LPPD/IKK)
Kabupaten
Bandung
10 Dokumen 50,000,000 APBD
Kabupaten
SKPD 10 Dokumen 50,000,000
x xx Xx 6 2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Jumlah laporan keuangan
semesteran
Kabupaten Bandung
2 Dokumen 40,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 2 Dokumen 40,000,000
x xx Xx 6 4 Penyusunan
pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen
laporan akhir keuangan
Kabupaten
Bandung
1 Dokumen 15,000,000 APBD
Kabupaten
SKPD 1 Dokumen 15,000,000
Jumlah Belanja Renja Rutin
5,687,412,860
3,235,680,860
Belanja Renja
3 Penunjang Urusan
3 0 Penunjang Urusan
3 0 4 Kepegawaian
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
III - 12
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 0 4 30 Program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur
Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur
80* % 3,104,000,000 0% 9,216,963,000
3 0 4 30 1 Pendidikan dan pelatihan
prajabatan bagi calon PNS Daerah
Jumlah CPNS yang mengikuti
diklat prajabatan
Kabupaten Bandung
60 Orang 250,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 120 Orang 398,960,000
3 0 4 30 2 Pendidikan dan
pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang
mengikuti diklat kepemimpinan
Kabupaten
Bandung
41 Orang 1,118,601,000 APBD
Kabupaten
SKPD 82 Orang 2,198,822,000
3 0 4 30 3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi
Kabupaten Bandung
200 Orang 1,360,399,000 APBD Kabupaten
SKPD 500 Orang 6,419,181,000
3 0 4 30 8 Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat
Jumlah Dokumen kebutuhan diklat
Kabupaten Bandung
3 Dokumen 150,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 3 Dokumen 200,000,000
3 0 4 30 9 Penyelenggaraan Assesment ASN
Jumlah ASN yang mengikuti
Assesment
Kabupaten Bandung
200 Orang 225,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 200 Orang 500,000,000
3 0 4 31 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
2,829,891,077 7,425,000,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
III - 13
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 0 4 31 1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Jumlah Laporan Rencana Pembinaan Karir
Kabupaten Bandung
20 Dokumen 400,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 24 Kegiatan 700,000,000
3 0 4 31 2 Seleksi Pengadaan CPNS
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN
Kabupaten Bandung
15000
Orang 300,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 15000 Orang
1,000,000,000
3 0 4 31 3 Penempatan PNS Frekuensi Pelantikan Pejabat
Struktural, fungsional dan sumpah jabatan
Kabupaten Bandung
8 Kali 180,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 6 Kali 150,000,000
3 0 4 31 4 Penataan sistem
administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Terbitnya sk
kenaikan pangkat PNS
Kabupaten
Bandung
1000 Orang 300,000,000 APBD
Kabupaten
SKPD 1000 Orang 400,000,000
3 0 4 31 5 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Jumlah Data Base PNS Yang Valid
Kabupaten Bandung
5000 Data 200,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 5000 Data 200,000,000
3 0 4 31 8 Pemberian penghargaan bagi PNS yang
berprestasi
Jumlah PNS Yang Mendapatkan Penghargaan
Kabupaten Bandung
410 Orang 224,891,077 APBD Kabupaten
SKPD 500 Orang 250,000,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
III - 14
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 0 4 31 9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Jumlah proses penanganan permasalahan kepegawaian
Kabupaten Bandung
40 Kasus 275,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 40 Kasus 700,000,000
3 0 4 31 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar dan
Ijin Belajar
Kabupaten Bandung
119 Orang 475,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 200 Orang 750,000,000
3 0 4 31 17 Formasi Pegawai Jumlah Dokumen Formasi ASN
Kabupaten Bandung
64 SKPD 150,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 64 SKPD 250,000,000
3 0 4 31 18 Pembinaan Jasmani
dan Rohani bagi aparatur
Frekuensi
pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan rohani
Kabupaten
Bandung
57 Kali 200,000,000 APBD
Kabupaten
SKPD 57 Kali 300,000,000
3 0 4 31 19 Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan
Profesi ASN
Kabupaten Bandung
5 Kegiatan 100,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 5 Kegiatan 500,000,000
3 0 4 31 23 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
Jumlah peserta yang ikut seleksi praja IPDN
Kabupaten Bandung
150 Orang 25,000,000 APBD Kabupaten
SKPD 150 Orang 25,000,000
Jumlah Belanja Renja Sektor
5,933,891,077 16,641,963,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
III - 15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Belanja Renja Kewilayahan
-
-
Jumlah Total 11,621,303,937 19,877,643,860
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
IV - 1
encana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung yang disusun dengan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPMJD), Rencana Strategik (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan
kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung
berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran
(indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.
Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 dimaksud sebagai
dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan
meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai
oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bandung dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat (Pegawai Negeri
Sipil) sesuai kesepakan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana
Pembangunan (Musrenbang) tahunan.
Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung 2018 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur
kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang
tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
IV - 2
program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung untuk 2018.
Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung 2018 merupakan
penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kinerja
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bandung, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan. Demikian Rencana Kerja
(Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung tahun 2018 semoga dapat dijadikan pedoman untuk
lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran
yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat
memberikan manfaat bagi kita semua.
top related