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RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2017
SENAC/RJ SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM COMERCIAL
Sítio da internet: www.rj.senac.br
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Lista de siglas e abreviações
AN ADMINISTRAÇÃO NACIONAL
AR ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
B2B BUSINESS-TO-BUSINESS
BNIRJ BOLSA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO
CAGED CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS
CDI CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO
CF CONSELHO FISCAL
CGU CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
CHE CARGA HORÁRIA EFETIVA
CHP CARGA HORÁRIA PLANEJADA
CTP CIENTIFÍCOS, TÉCNICOS E PROFISSIONAIS
CIG CENTRO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
CN CONSELHO NACIONAL
CNC CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO
CODECO CÓDIGO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
CR CONSELHO REGIONAL
CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
DN DEPARTAMENTO NACIONAL
DR DEPARTAMENTO REGIONAL
EAD EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
FECOMÉRCIO-RJ FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FIC FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
GEN GRUPO EDITORIAL NACIONAL
IBGE INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
ICMS IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
IN INSTRUÇÃO NORMATIVA
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
IPCA ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO
MBA MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION
MP MINISTÉRIO PÚBLICO
MTE MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
N/A NÃO APLICÁVEL
NBCASP NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
NCTS NOVA CENTRAL SINDICAL DOS TRABALHADORES
PAD PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PPC PLANO PEDAGÓGICO DOS CURSOS
PRONATEC PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO
PSG PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE
RGI REGISTRO GERAL DO IMÓVEL
RMO REGISTRO DE MATRÍCULA ON LINE
RH RECURSOS HUMANOS
RJ ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RMRJ REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO
SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
SEGOV SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO DO RIO DE JANEIRO
SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
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SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
SESC SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SMS SHORT MESSAGE SERVICE
TCU TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
UC UNIDADE CURRICULAR
UGT UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES
UJ UNIDADE JURISDICIONADA
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Listas de tabelas, quadros, gráficos e figuras Quadro – Identificação da Unidade Jurisdicionada ............................................................................... 13
Quadro – Identificação dos Administradores........................................................................................ 13
Quadro – Identificação dos Diretores ................................................................................................... 14
Quadro – Identificação dos Gerentes.................................................................................................... 16
Quadro – Unidades descentralizadas .................................................................................................... 19
Quadro – Normas da UJ ........................................................................................................................ 26
Quadro – Indicadores do Mapa do Comércio 2017 .............................................................................. 30
Quadro – Currículos Cadastrados .......................................................................................................... 35
Quadro – Demanda por segmento ........................................................................................................ 36
Quadro – Atendimento as Unidades ..................................................................................................... 36
Quadro – Atendimento na Faculdade ................................................................................................... 37
Quadro – Objetivo estratégicos SENAC ................................................................................................. 38
Tabela Ações do MEC ............................................................................................................................ 46
Tabela - Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017 ............................................................................. 46
Gráfico de indicadores de resultado ..................................................................................................... 49
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios – Matrícula Total ............................................ 49
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios - Matrícula PSG .............................................. 51
Gráfico de indicadores de resultado – Carga Horária Total .................................................................. 52
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios – Carga Horária Total ..................................... 52
Gráfico de indicadores de resultado – Aproveitamento ....................................................................... 53
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios – Aproveitamento .......................................... 53
Gráfico de indicadores de resultado – Equilíbrio Financeiro ................................................................ 55
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios – Equilíbrio Financeiro ................................... 55
Gráfico de indicadores de resultado – Contribuição Compulsória Investida no PSG ........................... 56
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios – Contribuição Compulsória Investida no PSG ............................................................................................................................................................... 57
Figura – Descrição das estruturas de Governança ................................................................................ 61
Figura – Serviço de Atendimento ao Cidadão ....................................................................................... 66
Quadro – Mecanismo de transparência sobre a atuação da unidade .................................................. 67
Quadro – Desempenho financeiro do exercício .................................................................................... 69
Quadro – Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas .............................. 72
Quadro – Contratos em que houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas 73
Quadro – Transferências para federações e confederações................................................................. 74
Quadro – Outros convênios .................................................................................................................. 75
Quadro – Taxas de depreciação utilizadas ............................................................................................ 78
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Figura - Painel de Indicadores – Portal CIG ........................................................................................... 79
Tabela 1 - Demonstrativo do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de Gratuidade .. 81
Tabela 2: Detalhamento da Receita de Contribuição Compulsória ...................................................... 82
Quadro – Detalhamento da Receita de Contribuição Compulsória ...................................................... 82
Tabela 3: Despesas totais da Entidade .................................................................................................. 82
Quadro – Detalhamento Despesa totais da Entidade ........................................................................... 82
Tabela 4: Carga Horária Efetiva (CHE) X CHE Gratuidade ..................................................................... 82
Quadro – Detalhamento carga horário efetiva (CHE) x CHE Gratuidade .............................................. 82
Tabela 5: Demonstrativo com o saldo apurado do Programa de Gratuidade ...................................... 83
Quadro – Detalhamento carga horário efetiva (CHE) x CHE Gratuidade .............................................. 83
Quadro – Força de Trabalho da UJ ........................................................................................................ 84
Quadro – Distribuição da Lotação Efetiva ............................................................................................. 84
Quadro – Quantidade de Pessoal da UJ por Nível de Escolaridade ...................................................... 85
Quadro – Quantidade de treinamento ................................................................................................. 85
Quadro - Composição de Estagiários .................................................................................................... 88
Quadro – Remuneração dos administradores ...................................................................................... 89
Quadro – Remuneração dos administradores – quadro consolidado .................................................. 90
Quadro – Remuneração dos administradores – outros pagamentos ................................................... 90
Quadro – Distribuição Espacial dos Bens Próprios ................................................................................ 90
Quadro – Tratamento de deliberações do TCU .................................................................................... 93
Quadro – Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno ........................................... 94
Quadro – Tratamento de recomendações de Auditoria Interna .......................................................... 99
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Sumário
Lista de siglas e abreviações .................................................................................................................... 2
Listas de tabelas, quadros, gráficos e figuras .......................................................................................... 4
Sumário ................................................................................................................................................... 6
1- Apresentação .................................................................................................................................... 11
2- Visão geral da unidade prestadora de contas ................................................................................. 13
2.1- Identificação da unidade ............................................................................................................ 13
Organograma funcional ..................................................................................................................... 21
2.2- Finalidade e competências institucionais .................................................................................. 25
2.3- Ambiente de atuação ................................................................................................................. 27
2.3.1- Ambiente de atuação da entidade .......................................................................................... 27
2.3.2- Ambiente de negócios da unidade .......................................................................................... 27
2.4- Principais Iniciativas ................................................................................................................... 28
2.4.1- Semana Design Rio .................................................................................................................. 28
2.4.2- Glamour................................................................................................................................... 28
2.4.3- Veste Rio ................................................................................................................................. 29
2.4.4- Rio Gastronomia...................................................................................................................... 29
2.4.5- Mapa do Comércio .................................................................................................................. 30
2.4.6- Editora Senac........................................................................................................................... 30
2.4.7 - Programa Senac de Gratuidade (PSG) .................................................................................... 32
2.4.8 – Aprendizagem Profissional Comercial ................................................................................... 32
2.4.9 – Portal do futuro ..................................................................................................................... 32
2.4.10 – Senac na Comunidade ......................................................................................................... 33
2.4.11 – Unidades Móveis ................................................................................................................. 33
2.4.12- Principais Projetos Corporate (B2B) ...................................................................................... 33
2.4.13 - Cursos Criados em 2017 ....................................................................................................... 34
2.4.13.1 - Cursos de PÓS-GRADUAÇÃO ............................................................................................. 34
2.4.13.2 - Cursos de aperfeiçoamento .............................................................................................. 34
2.4.13.3 – Workshops ........................................................................................................................ 34
2.4.13.4 - Programas Socioprofissionais, Instrumentais e Capacitação ............................................ 34
2.4.14 – Click Oportunidade .............................................................................................................. 35
3 - Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional .................................. 38
3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos .................................................................... 39
3.1.1- Terceirização do Contact Center ............................................................................................. 39
3.1.1.1 - Descrição ............................................................................................................................. 39
3.1.1.2 – Análise ................................................................................................................................ 39
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3.1.1.2.1 – Análise dos principais resultados obtidos ....................................................................... 39
3.1.1.2.2 - Análise dos indicadores de resultado .............................................................................. 40
3.1.1.2.3 - Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos ............................................................................................................................................... 41
3.1.1.2.4 - Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017 .................................................................... 41
3.1.1.2.5 - Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico ............................................................................................................................... 41
3.1.1.3 - Conclusão ............................................................................................................................ 41
3.1.1.3.1 - Avaliação do resultado ..................................................................................................... 41
3.1.1.3.2 - Ações para melhoria de desempenho ............................................................................. 41
3.1.2 - Implantação do RMO - Reserva de Matrículas On-line .......................................................... 42
3.1.2.1 - Descrição ............................................................................................................................. 42
3.1.2.2 – Análise ................................................................................................................................ 42
3.1.2.2.1 – Análise dos principais resultados obtidos ....................................................................... 42
3.1.2.2.2 - Análise dos indicadores de resultado .............................................................................. 42
3.1.2.2.3 - Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos ............................................................................................................................................... 43
3.1.2.2.4 - Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017 .................................................................... 43
3.1.2.2.5 - Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico ............................................................................................................................... 43
3.1.2.3 - Conclusão ............................................................................................................................ 43
3.1.2.3.1 - Avaliação do resultado ..................................................................................................... 43
3.1.2.3.2 - Ações para melhoria de desempenho ............................................................................. 44
3.1.3 - Implantação do Protocolo de Compromisso do MEC ............................................................ 44
3.1.3.1 - Descrição ............................................................................................................................. 44
3.1.3.2 – Análise ................................................................................................................................ 45
3.1.3.2.1 - Análise dos principais avanços obtidos ............................................................................ 45
3.1.3.2.2 – Análise dos principais indicadores de resultado. ............................................................ 45
3.1.3.2.3 - Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos ............................................................................................................................................... 46
3.1.3.2.4 - Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017 .................................................................... 46
3.1.3.2.5 - Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico ............................................................................................................................... 47
3.1.3.3 – Conclusão ........................................................................................................................... 47
3.1.3.3.1 – Avaliação do resultado .................................................................................................... 47
3.1.3.3.2 – Ações para melhoria de desempenho ............................................................................. 48
3.2 – Informações sobre a gestão ..................................................................................................... 48
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3.2.1 – Matrícula Total ...................................................................................................................... 48
3.2.1.1 – Descrição ............................................................................................................................ 48
3.2.1.2 – Análise ................................................................................................................................ 48
3.2.1.3 – Conclusão ........................................................................................................................... 49
3.2.1.3.1 – Avaliação do resultado .................................................................................................... 49
3.2.1.3.2 – Ações para melhoria de desempenho ............................................................................. 50
3.2.1.4 – Matrícula PSG ..................................................................................................................... 50
3.2.1.4.1 – Descrição ......................................................................................................................... 50
3.2.1.4.2 – Análise ............................................................................................................................. 50
3.2.1.4.3 – Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. ........................................................................................................................................................... 50
3.2.1.4.4 – Conclusão ........................................................................................................................ 51
3.2.1.4.4.1 – Avaliação do resultado ................................................................................................. 51
3.2.1.4.4.2 – Ações para melhoria de desempenho .......................................................................... 51
3.2.2 – Carga Horária Total ................................................................................................................ 51
3.2.2.1 – Descrição ............................................................................................................................ 51
3.2.2.2 – Análise ................................................................................................................................ 52
3.2.3 – Aproveitamento .................................................................................................................... 53
3.2.3.1 – Descrição ............................................................................................................................ 53
3.2.3.2 – Análise ................................................................................................................................ 53
3.2.3.3 – Conclusão ........................................................................................................................... 54
3.2.2.3.1 – Avaliação de desempenho .............................................................................................. 54
3.2.2.3.2 – Ações para melhoria de desempenho ............................................................................. 54
3.2.4 – Equilíbrio Financeiro .............................................................................................................. 54
3.2.4.1 – Descrição ............................................................................................................................ 54
3.2.4.2 – Análise ................................................................................................................................ 54
3.2.4.3 – Conclusão ........................................................................................................................... 55
3.2.4.3.1 – Avaliação de desempenho .............................................................................................. 55
3.2.4.3.2 – Ações para melhoria de desempenho ............................................................................. 55
3.2.5 – Contribuição compulsória investida no PSG ......................................................................... 56
3.2.5.1 – Descrição ............................................................................................................................ 56
3.2.5.2 – Análise ................................................................................................................................ 56
3.2.5.3 – Conclusão ........................................................................................................................... 57
3.2.5.3.1 – Avaliação de desempenho .............................................................................................. 57
3.2.5.3.2 – Ações para melhoria de desempenho ............................................................................. 57
3.2.6 – Qualidade percebida dos cursos do Senac ............................................................................ 57
3.3 - Estágio de implementação do planejamento estratégico ........................................................ 57
3.3.1 - Estágio de desenvolvimento .................................................................................................. 57
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3.3.2- Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos .............. 58
3.3.3- Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica ............................................ 58
3.3.4 – Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade ................ 58
3.3.5 – Envolvimento da alta direção (Diretores) ............................................................................. 59
3.3.6 – Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico ..................................................... 59
3.3.7 – Principais dificuldades e mudanças previstas ....................................................................... 60
4- Governança ....................................................................................................................................... 61
4.1- Descrição das estruturas de governança ................................................................................... 61
4.2 – Gestão de riscos e controles internos ...................................................................................... 64
4.2.1 – Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos ........................................... 64
4.2.2 – Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna ....................................... 65
5- Relacionamento com a sociedade ................................................................................................... 66
5.1- Canais de acesso do cidadão ...................................................................................................... 66
5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados ........................................................................................... 66
5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados ..................................... 66
5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade ..................................................... 67
5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários ...................................................... 67
5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes ......................................................................... 68
5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários ................................. 68
6- Desempenho financeiro e informações contábeis .......................................................................... 69
6.1- Desempenho financeiro do exercício ......................................................................................... 69
6.2- Principais contratos firmados .................................................................................................... 72
6.3- Transferências, convênios e congêneres ................................................................................... 74
6.3.1- Transferências para federações e confederações .................................................................. 74
6.3.2- Outros convênios .................................................................................................................... 75
6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio, e avaliação e mensuração de ativos e passivos ................................................................................... 78
6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos cursos ................................................................................................................................................ 78
6.5.1- Informações gerais .................................................................................................................. 81
6.5.2 - Cálculos do cumprimento das obrigações da Entidade em relação à gratuidade ................. 81
6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas ................................. 83
6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica ..... 83
7- Áreas especiais da gestão ................................................................................................................. 84
7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados ........................................................... 84
7.1.1 – Demonstração e distribuição da força de trabalho ............................................................... 84
7.1.2 – Descrição das iniciativas da unidade jurisdicionada para capacitação e treinamento dos servidores nela lotados ..................................................................................................................... 85
7.1.3 Custos associados à manutenção dos recursos humano ......................................................... 87
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Quadro – Custos de Pessoal .............................................................................................................. 87
7.1.4 - Riscos identificados na gestão de pessoas ............................................................................ 87
7.1.5 – Indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas ................................................................ 88
7.1.6 - Contratação de mão de obra de apoio e política de contratação de estagiários ................. 88
7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros ................................................................ 88
7.3- Gestão de patrimônio imobiliário .............................................................................................. 90
7.3.1 - Informações sobre imóveis locados de terceiros ................................................................... 91
7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade ........................................................................................ 92
8- Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle ........................................................ 93
8.1- Tratamento de deliberações do TCU ......................................................................................... 93
8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno ................................................ 94
8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna .............................................................. 99
9- Apêndices ........................................................................................................................................ 110
10 – Anexo: banco de dados .............................................................................................................. 110
11 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAC/RJ
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1- Apresentação O exercício de 2017 foi marcado pela intervenção do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial da Administração Regional do Rio de Janeiro – Senac RJ com o afastamento do Presidente do Conselho Regional, Orlando Santos Diniz, em 18/12/2017, por força de decisão Judicial do Superior Tribunal de Justiça. O Administrador Temporário, ciente da obrigatoriedade e importância da apresentação do relatório de gestão aos órgãos de controle interno e externo, bem como em razão do exíguo prazo para conferência e verificação das informações da gestão feita pela administração afastada, vem envidando todos os esforços no sentido de elaborar um documento que expresse integralmente as ações conduzidas por este regional ao longo do exercício de 2017. Nesse ínterim, é importante ressaltar que os dados gerados, as análises realizadas e os documentos atestados e/ou assinados por esta Administração Temporária, são relativos aos atos pretéritos à nomeação de Luiz Gastão Bittencourt da Silva, ou seja, relativos ao período da administração de Orlando Santos Diniz, portanto, de responsabilidade do Presidente afastado do Conselho Regional do Senac RJ. Isto posto, apresentamos o presente relatório em dez capítulos, distribuídos em realizações conduzidas pelas gerências de áreas meio e fim no que tange a execução física e financeira deste Regional. Este instrumento tem o objetivo de apresentar o desempenho da gestão e os resultados das atividades e ações do Senac RJ, no exercício de 2017, de forma a propiciar uma visão mais completa da Instituição. O documento apresenta os princípios e valores que conduzem a atuação do Senac RJ, bem como suas estratégias e seus compromissos perante seus diversos públicos de relacionamento. As informações contábeis são relativas ao período compreendido entre os dias 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017. Considerando a missão do Senac RJ em prover educação profissional com o objetivo de gerar empregabilidade, competitividade e desenvolvimento econômico e social para o setor do comércio de bens, serviços e turismo, cuidando das pessoas e da qualidade de vida, faz se necessário a delimitação de suas atividades dentro do espaço que a Instituição deseja ocupar em relação às oportunidades do negócio. Capítulo 2 – Visão Geral da Unidade: apresenta dados e informações sobre a identificação do Departamento Regional do Senac RJ e as principais iniciativas; Capítulo 3 – Planejamento Organizacional e Desempenhos Orçamentário e Operacional: apresenta uma sucinta descrição do plano estratégico, das estratégias adotadas, da execução física e financeira, dos indicadores de desempenho e operacionais da UJ, além da programação e da execução orçamentária e financeira da UJ e das transferências regulamentares mediante convênios e outros instrumentos análogos; Capítulo 4 – Governança: apresenta informações sobre a relação e a remuneração dos dirigentes, membros do CR e da Diretoria. Comenta, ainda, sobre a estrutura e o funcionamento dos controles internos da UJ;
12 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAC/RJ
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L Capítulo 5 – Relacionamento com a Sociedade: apresenta informações relacionadas aos canais de acesso à Instituição; ao grau de satisfação dos clientes; à acessibilidade; às medidas e aos critérios adotados para o uso racional dos recursos; Capítulo 6 – Desempenho Financeiro e Informações Contábeis: apresenta informações e comentários sobre critérios e procedimentos contábeis adotados, além das demonstrações contábeis e notas explicativas; Capítulo 7 – Áreas Especiais da Gestão: apresenta informações acerca da gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados; gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário; Capítulo 8 – Conformidade da Gestão e Demandas de Órgãos de Controle: apresenta considerações e informações sobre o atendimento às deliberações do TCU, CGU e dos órgãos de controles internos; Capítulo 9 – Apêndices: as informações deste item serão prestadas pelo Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional; Capítulo 10 – Anexo: banco de dados: conforme determinação do TCU as informações deste item serão enviadas em formato de banco de dados e não serão inseridas no Relatório de Gestão.
13 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAC/RJ
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2- Visão geral da unidade prestadora de contas
2.1- Identificação da unidade
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Administração Regional do Rio de Janeiro Quadro – Identificação da Unidade Jurisdicionada
Poder e órgão de vinculação
Poder: Executivo
Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego
Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)
Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 03.672.347/0001-79
Principal atividade: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Código CNAE: 8599-6/99
Contatos
Telefones/fax: (021) 3138-1095 / (021) 3138-1208 / (021) 3138-1123
Endereço postal: Rua Marques de Abrantes, 99 – Parte – Flamengo – Rio de Janeiro – RJ – 22.230-060
Endereço eletrônico: governancasenacrj@rj.senac.br
Página na internet: http://www.rj.senac.br
Identificação dos administradores
Membros do Conselho Regional: Quadro – Membros Titulares do Conselho Regional
Cargo Nome CPF Período de
gestão
Sindicato do Comércio Varejista de Material Elétrico, Eletrônicos e Eletrodomésticos do Rio de Janeiro
Antonio Florêncio de Queiroz Junior
504.456.507-53
01/01/2017 a 31/12/2017
Diretora Regional Ana Claudia Martins Maia Alencar
246.245.273-72 18/12/2017 a 31/12/2017
Sindicato Com. Atacadista de Jóias e Relógios Município do Rio de Janeiro
Carla Christina Fernandes Pinheiro
008.970.047-36 01/01/2017 a 31/12/2017
Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, Institutos de Beleza e Similares de Barra Mansa
Etevaldo Bastos 073.106.927-72
01/01/2017 a 31/12/2017
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Flavio Luis Vieira Souza 034.223.967-80 01/01/2017 a 31/12/2017
União Geral dos Trabalhadores UGT Gil Roberto da Silva e Castro
280.278.927-91
01/01/2017 a 31/12/2017
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE Helton Yomura 055.033.767-90 01/01/2017 a 31/12/2017
Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes – Fecombustíveis
João Batista Porto Cursino de Moura
239.017.137-00 01/01/2017 a 31/12/2017
Sindicato do Comércio Atacadista de Materiais de Construção do Estado do Rio de Janeiro
Jorge Luiz das Neves Morais
003.196.457-54 01/01/2017 a 31/12/2017
Sindicato do Comércio Varejista de Nilópolis Jorge Marão Filho 099.326.077-20 01/01/2017 a 31/12/2017
Sindicato do Comércio Varejista de Carnes Frescas de Niterói
José Macena da Silva 173.759.757-87 01/01/2017 a 31/12/2017
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Sindicato do Comércio Varejista de Três Rios, Paraíba do Sul, Areal, Comendador Levy Gasparian
Julio Cezar Rezende de Freitas
271.069.427-15 01/01/2017 a 31/12/2017
Sindicato do Comércio Varejista de Miguel Pereira e Paty do Alferes
Leôncio Lameira de Oliveira
713.894.747-04 01/01/2017 a 31/12/2017
Nova Central Sindical de Trabalhadores - NCST Luiz Edmundo Quintanilha de Barros
331.351.857-53 01/01/2017 a 31/12/2017
Administrador Temporário do Senac RJ Luiz Gastão Bittencourt da Silva
671.636.967-87 18/12/2017 a 31/12/2017
Diretor Regional Marcelo José Salles de Almeida
738.146.287-72 01/01/2017 a 17/12/2017
Diretora Regional Maria Helena Quiarato 100.412.918-16 09/10/2017 a 28/10/2017
União Geral dos Trabalhadores UGT Manoel Martins Meirelles 265.607.637-49 01/01/2017 a 31/12/2017
Sindicato do Comércio Atacadista de Frutas do Município do Rio de Janeiro
Miguel Nelson Lasalvia 004.915.277-72 01/01/2017 a 31/12/2017
Sindicato do Comércio Varejista de Maquinismos, Ferragens, Tintas, Louças, Vidros e materiais para Construção a Varejo do Município do Rio de Janeiro
Nilton Pereira 046.374.297-49 01/01/2017 a 31/12/2017
Presidente do Senac RJ Orlando Santos Diniz 793.078.767-20 01/01/2017 a 17/12/2017
Sindicato do Comércio Varejista de Produtos farmacêuticos de Niterói e São Gonçalo
Pedro de Araújo Braz 056.558.547-91 01/01/2017 a 31/12/2017
Ministério da Educação Rafael Barreto Almada 054.411.957-62 01/01/2017 a 31/12/2017
Sindicato do Comércio Atacadista de Vidro, Cristais e Espelhos do Estado do Rio de Janeiro
Roberto Ferreira da Silva 273.429.567-91 01/01/2017 a 31/12/2017
Diretores
Quadro – Identificação dos Diretores
Cargo Nome CPF Período de
gestão
Diretor Regional Marcelo José Salles de Almeida 738.146.287-72 01/01/2017 a 17/12/2017
Diretor Regional Ana Claudia Martins Maia Alencar 246.245.273-72 18/12/2017 a 31/12/2017
Diretor de Comunicação (interino) Paschoal Martini Simões Junior 842.884.267-15 01/01/2017 a 25/05/2017
Diretor de Comunicação (interino) Maria Helena Quiarato 100.412.918-16 26/05/2017 a 17/12/2017
Diretor de Comunicação Vacância1 - 18/12/2017 a 31/12/2017
Diretor de Educação Maria de Lourdes de Oliveira Luz 709.027.557-49 01/01/2017 a 17/12/2017
Diretor de Educação Vacância1 - 18/12/2017 a 31/12/2017
Diretor de Negócios Marcelo José Salles de Almeida 738.146.287-72 01/01/2017 a 05/01/2017
Diretor de Negócios Vacância1 - 06/01/2017 a 08/01/2017
Diretor de Negócios José Luiz Trinta 937.357.317-91 09/01/2017 a 17/12/2017
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Diretor de Negócios Vacância1 - 18/12/2017 a 31/12/2017
Diretor de Operações Francisco José Pereira Lopes 296.472.237-49 01/01/2017 a 06/01/2017
Diretor de Operações Vacância1 - 07/01/2017 a 08/01/2017
Diretor de Operações (interino) Katia Cristina Montenegro Passos 416.408.021-34 09/01/2017 a 23/05/2017
Diretor de Operações José Carlos Alves de Freitas 496.063.107-44 24/05/2017 a 17/12/2017
Diretor de Operações Vacância1 - 18/12/2017 a 31/12/2017
Diretor de Políticas e Estratégias Maria da Glória de Oliveira Amorim 627.029.634-04 01/01/2017 a 14/07/2017
Diretor de Políticas e Estratégias Vacância1 - 15/07/2017 a 15/07/2017
Diretor de Políticas e Estratégias (interino)
Maria Helena Quiarato 100.412.918-16 16/07/2017 a 17/12/2017
Diretor de Políticas e Estratégias Vacância1 - 18/12/2017 a 31/12/2017
Diretor de Relações Institucionais (interino)
Maria da Glória de Oliveira Amorim 627.029.634-04 01/01/2017 a 08/01/2017
Diretor de Relações Institucionais Rodrigo Maximiano Junqueira 075.949.388-01 09/01/2017 a 22/05/2017
Diretor de Relações Institucionais (interino)
Maria da Glória de Oliveira Amorim 627.029.634-04 23/05/2017 a 15/07/2017
Diretor de Relações Institucionais (interino)
Maria Helena Quiarato 100.412.918-16 16/07/2017 a 17/12/2017
Diretor de Relações Institucionais Vacância1 - 18/12/2017 a 31/12/2017
Diretor de Suprimentos e Logística³ Alexandre Victor Aigner 989.910.787-53 15/08/2017 a 17/12/2017
Diretor de Suprimentos e Logística³ Vacância1 - 18/12/2017 a 31/12/2017
Diretor Executivo Administrativo Financeiro
Henrique José Chamhum Alves da Silva 432.236.996-00 09/01/2017 a 16/02/2017
Diretor Executivo Administrativo Financeiro (interino)
Maria Helena Quiarato 100.412.918-16 17/02/2017 a 17/12/2017
Diretor Executivo Administrativo Financeiro
Sylvio Britto dos Santos - 18/12/2017 a 31/12/2017
Diretor Executivo de Gestão Corporativa e Estratégia do Negócio
Maria Helena Quiarato 100.412.918-16 01/01/2017 a 17/12/2017
Diretor Executivo de Gestão Corporativa e Estratégia do Negócio
Vacância1 - 18/12/2017 a 31/12/2017
Diretor Executivo de Marketing e Produtos
Paschoal Martini Simões Junior 842.884.267-15 01/01/2017 a 25/05/2017
Diretor Executivo de Marketing e Produtos (interino)4 Katia Cristina Montenegro Passos 416.408.021-34
26/05/2017 a 14/08/2017
Diretor de Produtos (interino) Katia Cristina Montenegro Passos 416.408.021-34 15/08/2017 a 14/09/2017
Diretor de Produtos José Luiz Trinta 937.357.317-91 15/09/2017 a 17/12/2017
Diretor de Produtos Vacância1 - 18/12/2017 a 31/12/2017
Diretor Executivo de Operações e Educação2 Katia Cristina Montenegro Passos 416.408.021-34
09/01/2017 a 17/12/2017
Diretor Executivo de Operações e Educação²
Vacância1 - 18/12/2017 a 31/12/2017
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Diretor Jurídico Adriana Garcia da Silva Bastos 842.682.207-04 01/01/2017 a 24/01/2017
Diretor Jurídico Vacância1 - 25/01/2017 a 26/01/2017
Diretor Jurídico Marcelo Fernando Novaes Moreira 021.897.857-07 27/01/2017 a 17/12/2017
Diretor Jurídico Vacância1 - 18/12/2017 a 31/12/2017
1 As vacâncias não causaram prejuízos aos cofres do Senac.
2 Diretoria Executiva de Operações e Educação criada em 09/01/2017.
3 Diretoria de Suprimentos e Logística criada em 15/08/2017.
4 Alterou a nomenclatura para Diretoria de Produtos em 15/08/2017.
Quadro – Identificação dos Gerentes
Cargo Nome CPF Período de
gestão
Gerente Produtos Gastronomia Adriana Oliveira Cruzeiro Nicoll Simões 016.447.287-88 14/02/2017 a 31/12/2017
Gerente Produtos Beleza e Bem Estar Adriano Henrique Vasconcelos Silva 109.646.778-06 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente IV Alessandra Brum da Costa Alvarenga 028.176.337-25 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Unidade Aline Caldas Dias 109.110.097-79 01/01/2017 a 31/07/2017
Gerente Unidade Almir Di Giacomo Naine 103.837.767-67 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Executivo III Ana Cristina Guerreiro Bezerra 455.237.971-20 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Unidade Ana Maria De Freitas 701.645.927-68 01/01/2017 a 19/04/2017
Gerente Gestão de Instrutor Andre Luis Rosário dos Santos 013.306.807-23 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Unidade Andre Luis Zanola Rocha 018.750.317-66 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Operações Andre Luiz Pontes de Siqueira 826.128.897-87 01/01/2017 a 17/04/2017
Gerente Unidade Andrea Correa Naves 087.227.107-28 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Produtos Turismo e Hotelaria Angélica Neiva Santos da Silva Furtado 014.995.703-33 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Serviços Financeiros Antonio Barcelos de Melo 411.959.737-72 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Projetos E Soluções Bruno Ferreira Pinheiro 071.927.677-27 01/01/2017 a 17/04/2017
Gerente V Carla de Castro Neves 037.361.817-44 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Técnico Cheryl Berno 816.276.109-87 01/01/2017 a 24/04/2017
Gerente III Christian Campos Travasso 073.890.367-10 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Executivo II Christiane Fernandes de Oliveira 005.028.537-86 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Unidade Claudia Rodrigues Curty 017.449.477-75 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Gestão Documentação Claudite Pereira Neto 915.465.407-68 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente III Cleide Maria de Oliveira Assis Monteiro 825.089.337-91 01/01/2017 a 10/04/2017
Gerente Produtos Gestão Cristiane Lima Rocha Salomão 028.168.407-35 01/01/2017 a 07/08/2017
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Gerente Unidade Dalmir Caetano 919.941.607-72 01/01/2017 a 04/07/2017
Gerente Unidade Daniela Milene Serra Gomes 036.897.846-03 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Publicação Daniele Paraiso de Andrade Schneider 037.368.607-22 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente IV Eduardo Macedo Darze 021.595.817-98 23/10/2017 a 31/12/2017
Gerente Projetos Especiais Elaine Cristina dos Santos Cabral 023.821.637-39 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Produto II Eliana Griner 002.815.207-71 01/01/2017 a 02/05/2017
Gerente Unidade Elmir Lourenço Chaia 036.262.817-36 01/01/2017 a 04/07/2017
Gerente Unidade Emilena Mantovano 045.471.937-03 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Serviços Financeiros Erica de Lemos Knesse 000.460.037-11 01/01/2017 a 15/12/2017
Gerente III Fabiano dos Santos Lopes 086.319.027-80 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente III Fabio da Silva Dias 092.157.917-95 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Desenv. Metodológico Fatima Cristina da Silva 006.688.877-88 01/01/2017 a 17/04/2017
Gerente Banco Talentos Fernanda Centurion Ribeiro 074.925.487-45 01/01/2017 a 01/05/2017
Gerente Unidade Flavia Cabral Alves 052.013.097-98 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Unidade Francisco dos Santos Silva 085.695.497-76 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Alocação Otimização Gabriela de Aragão Braga 110.030.107-09 01/01/2017 a 23/03/2017
Gerente Sustentação Sistemas Gilmar Pinheiro Gama 870.137.547-49 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Unidade Gisele Martins Canto 087.382.747-36 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Unidade Grenilson de Mesquita Lobo 033.266.717-09 01/01/2017 a 24/04/2017
Gerente Remuneração e Benefício Gustavo Lopes Teixeira 028.335.477-14 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Executivo II Gustavo Serrano Malafaya 073.003.807-60 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Unidade Gustavo Tapajoz Tavares 113.834.397-88 05/12/2017 a 31/12/2017
Gerente Operações Henry Schneider 381.411.910-04 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Unidade Jacqueline Aparecida Ramos Pires 016.344.207-05 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Relac. Empregador Jeanne de Andrade Pereira 072.927.817-48 01/01/2017 a 01/05/2017
Gerente Educação a Distância Joao Luiz Ravache Sobreira 939.285.647-49 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Faculdade Jose Daniel Mendes Barcel 806.600.537-72 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente III Juliana Campos da Silva 080.728.217-09 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente III Karine Fajardo Nogueira 855.898.026-87 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Produtos Moda Design Leana Paula Paraguassu Braga 074.582.557-57 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Unidade Lilian Silva Ribeiro 016.344.207-05 01/01/2017 a 12/05/2017
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Gerente Operações Liliana Sebusiani 266.536.088-83 01/01/2017 a 16/10/2017
Gerente Desenv. Metodológico Luciana Abreu Maranhão 786.840.727-15 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Executivo II Luis Alexandre de Paula 005.983.367-02 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Unidade Luis Augusto Pereira De Carvalho 072.671.387-21 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente II Luiz Claudio Soares Viana 024.461.677-99 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Executivo III Luiz Claudio Teixeira de Oliveira 813.665.587-15 14/03/2017 a 31/12/2017
Gerente Unidade Luiz Felipe Santos 867.593.027-53 01/01/2017 a 18/04/2017
Gerente Gr Produtos ECGI Luiz Henrique Rodrigues Silva 822.918.027-04 01/01/2017 a 15/02/2017
Gerente Executivo II Luiza Trope Martins 056.379.247-75 01/01/2017 a 01/08/2017
Gerente Click Oportunidade Manuel Luis Ribeiro Vieira 814.111.627-49 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Produtos Gastronomia Marcella Pestana Coser 098.520.677-29 01/01/2017 a 13/02/2017
Gerente Executivo II Marcelo Galvão Machado 884.931.137-00 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Produtos Saúde Marcelo Jose de Moura 370.984.386-34 01/01/2017 a 24/04/2017
Gerente Operações Marcelo Petri 009.875.897-76 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Unidade Marcia Regina da Silva Castelucio 540.091.117-04 01/01/2017 a 20/03/2017
Gerente Projeto Inclusão Maria Aparecida Pessoa 657.063.747-91 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente V Maria Eduarda Varela Schindhelm 053.131.827-30 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Desenvolvimento Carreira Mariana Lopes Torres 063.007.016-46 01/01/2017 a 01/05/2017
Gerente Jr Mariana Viana Teixeira 104.418.947-98 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Serviço Educacional Mauricio Alexandre de Carvalho 612.415.987-20 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Produtos Tec Inform Mauro Gomes Coelho 259.076.897-49 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Produto II Michele Santana de Miranda 073.838.586-70 08/08/2017 a 31/12/2017
Gerente Unidade Monica Paiva Volpato Sant 018.022.647-95 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Unidade Nilo Cesar Fragoso Barbos 369.251.797-15 01/01/2017 a 19/04/2017
Gerente Unidade Otavio Bueno Saint Clair 079.107.447-14 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Projetos Corp PMO Patrícia Freitas Costa Rodriguez 942.893.607-34 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Unidade Patrícia Wandeck Silva Campos 042.487.717-13 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Executivo II Pedro Paulo Vieira de Mello 010.026.337-29 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Gr Pro Sb Priscilla Harnist 025.916.457-79 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Unidade Rachel Rodrigues Melo 099.774.547-95 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente V Renata Alcântara Furtado 094.069.767-06 01/01/2017 a 31/12/2017
19 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAC/RJ
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Gerente Executivo II Renata Cordeiro Brandao 975.187.197-20 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Administração de Pessoal Renata da Silva Rocha 019.668.548-62 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Unidade Renata Hammes de Araujo 033.114.917-69 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Infraestrutura Segurança Renato Cardoso Aguiar 803.819.367-91 01/01/2017 a 22/02/2017
Gerente II Ricardo King Way Chia 002.774.007-24 01/01/2017 a 17/04/2017
Gerente Responsabilidade Social Ricardo Luiz dos Santos Rohloff 595.477.827-20 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Unidade Roberto Lopes da Silva 105.779.667-07 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Unidade Robson Rocha de Freitas 073.285.257-97 01/01/2017 a 14/06/2017
Gerente Unidade Rodrigo Dias Ferreira de Araújo 955.174.134-04 01/01/2017 a 24/04/2017
Gerente Programa Gratuidade Rosane Farinha Candiota Masiero 797.008.707-82 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente II Rosane Saque 751.128.846-49 01/01/2017 a 19/04/2017
Gerente Controle Estratégia Sandro Nigri 079.025.207-48 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente III Sheila Pereira Faria de Oliveira 252.411.448-11 01/01/2017 a 03/04/2017
Gerente II Silvana Pereira Pinheiro 936.686.787-15 05/12/2017 a 31/12/2017
Gerente Produtos Ed Cor Sust Simone Rodrigues Roque Antunes 053.864.607-14 01/01/2017 a 11/07/2017
Gerente VI Veronica de Faria Gomes 082.514.617-82 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Executivo III Victor Lamas Cunha 754.508.874-34 01/01/2017 a 31/12/2017
Gerente Gr Pro CDTI Vinicius De Oliveira Alves 037.813.277-60 01/01/2017 a 15/02/2017
Quadro – Unidades descentralizadas
Unidades descentralizadas
Nome Principal atividade
Responsável Telefone e e-mail Endereço
SEDE FLAMENGO Unidade
Administrativa
Ana Claudia Martins Maia
Alencar
(21) 3138-1081 ana.martins@rj.senac.br
Rua Marques de Abrantes, 99 – 2º, 4º, 5º, 6º e parte do 11º andar - Flamengo – R/RJ
RIO BRANCO Unidade
Administrativa
Ana Claudia Martins Maia
Alencar
(21) 3138-1081 ana.martins@ rj.senac.br
Av. Rio Branco, 245 – 20º, 31º e 32º andares – Centro – RJ/RJ
GESTÃO DE DOCUMENTOS
Unidade Administrativa
Claudite Neto (21) 2460-0751
Claudite.Neto@rj.senac.br AV. Franklin Roosevelt 126, salas 601 a 606- Centro – RJ/RJ
VOLTA REDONDA Capacitação profissional
Andrea Naves (24) 98826-2401
andrea.naves@rj.senac.br
Rua Governador Luiz M. Portela, 251 Aterrado - Volta Redonda - RJ
BARRA DO PIRAÍ Capacitação profissional
Andrea Naves (24) 98826-2401
andrea.naves@rj.senac.br Rua José Alves Pimenta, s/nº Matadouro - Barra do Piraí - RJ
BARRA MANSA Capacitação profissional
Andrea Naves (24) 98826-2401
andrea.naves@rj.senac.br Rua Luiz Ponce, 103 Centro - Barra Mansa - RJ
RESENDE Capacitação profissional
Andrea Naves (24) 98826-2401
andrea.naves@rj.senac.br Rua José Sarkis, 80 Jardim Jalisco - Resende - RJ
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COPACABANA Capacitação profissional
Daniela Serra (21) 99162-2126
daniela.serra@rj.senac.br Rua Pompeu Loureiro, 45 Copacabana – RJ/RJ
BOTAFOGO Capacitação profissional
Flávia Cabral (21) 98556-6885
flavia.cabral@rj.senac.br Rua Bambina, 107 - Botafogo – RJ/ RJ
NOVA FRIBURGO Capacitação profissional
Luis Carvalho (22) 98806-6937
luis.carvalho@rj.senac.br
Avenida Alberto Braune, 135 loja 7 / Galeria Suíça Centro - Nova Friburgo - RJ
DUQUE DE CAXIAS
Capacitação profissional
Rachel Melo (21) 98556-6950
rachel.melo@rj.senac.br
Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 764 25 de agosto - Duque de Caxias - RJ
SÃO JOÃO DE MERITI
Capacitação profissional
Rachel Melo (21) 98556-6950
rachel.melo@rj.senac.br
Rua Pastor Joaquim Rosa, s/nº Lotes 19/20 Vilar dos Teles - São João de Meriti - RJ
PETRÓPOLIS Capacitação profissional
Renata Hammes
(21) 98556-6953 renata.hammes@rj.senac.br
Rua Alfredo Pachá, 26 Centro - Petrópolis - RJ
TRÊS RIOS Capacitação profissional
Renata Hammes
(21) 98556-6953 renata.hammes@rj.senac.br
Rua XV de Novembro, 600 Centro - Três Rios - RJ
PARAÍBA DO SUL Capacitação profissional
Renata Hammes
(21) 98556-6953 renata.hammes@rj.senac.br
Rua Barão do Piabanha s/nº Centro - Paraíba do Sul - RJ
MIGUEL PEREIRA Capacitação profissional
Renata Hammes
(21) 98556-6953 renata.hammes@rj.senac.br
Rua Francisco Machado, s/nº Pça Oswaldo de A Lima Centro - Miguel Pereira - RJ
TERESÓPOLIS Capacitação profissional
Roberto Lopes
(21) 98556-6905 roberto.lopes@rj.senac.br
Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66 1º andar Várzea - Teresópolis - RJ
MARECHAL FLORIANO
Capacitação profissional
Almir Naine (21 99914-8328
almir.naine@rj.senac.br Avenida Marechal Floriano, 6 Centro – RJ - RJ
CAMPOS Capacitação profissional
André Zanola (22) 98807-0894
andre.zanola@rj.senac.br
Rua Cora de Alvarenga, 151 Parque Leopoldina - Campos Goytacazes - RJ
ITAPERUNA Capacitação profissional
André Zanola (22) 98807-0894
andre.zanola@rj.senac.br Avenida Presidente Dutra, 527 Cidade Nova - Itaperuna - RJ
ITAOCARA Capacitação profissional
André Zanola (22) 98807-0894
andre.zanola@rj.senac.br Rua José Ivo Ribeiro da Silva, 116 Cehab - Itaocara - RJ
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Capacitação profissional
André Zanola (22) 98807-0894
andre.zanola@rj.senac.br
Rua Anacleto Alvim Padilha, 243 Centro - St. Antônio de Pádua - RJ
CENTRO POLITÉCNICO
Capacitação profissional
Claudia Curty (21) 98556-6941
claudia.curty@rj.senac.br
Rua Vinte e Quatro de Maio, 543 bloco I e II - Riachuelo – RJ/RJ
APRENDIZAGEM RIACHUELO
Capacitação profissional
Claudia Curty (21) 98556-6941
claudia.curty@rj.senac.br Avenida Marechal Rondon, 2034, Bloco 3 Riachuelo – RJ/RJ
SANTA LUZIA Capacitação profissional
José Daniel (21) 993849224
daniel.barcelos@rj.senac.br Rua Santa Luzia, 735 Centro – RJ/ RJ
FACULDADE SENAC
Capacitação profissional
José Daniel (21) 993849224
daniel.barcelos@rj.senac.br Rua Santa Luzia, 735 - 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º andar Centro – RJ/ RJ
NITERÓI Capacitação profissional
Otavio Saint'clair
(21) 98556-6872 otavio.santclair@rj.senac.br
Rua Almirante Teffé, 680 Centro - Niterói - RJ
SÃO GONÇALO Capacitação profissional
Otavio Saint'clair
(21) 98556-6872 otavio.santclair@rj.senac.br
Rua Oliveira Botelho, 1351 Neves - São Gonçalo - RJ
IRAJÁ Capacitação profissional
Patrícia Wandeck
(21) 99250-6369 patricia.campos@rj.senac.br
Rua Emiliano Felipe, 173 Irajá – RJ/RJ
MADUREIRA Capacitação profissional
Emilena Mantovano
(21) 98556-6881 emilena.mantovano@rj.sena
c.br
Rua Ewbank da Câmara, 91 Madureira – RJ/RJ
NOVA IGUAÇU Capacitação profissional
Francisco Silva (21) 98556-6884
francisco.silva@rj.senac.br Rua Coronel Carlos Matos, nº 86 Centro - Nova Iguaçu - RJ
NOVA IGUAÇU I Capacitação profissional
Francisco Silva (21) 98556-6884
francisco.silva@rj.senac.br Rua Luís de Lima, s/nº Centro - Nova Iguaçu - RJ
APRENDIZAGEM NOVA IGUAÇU
Capacitação profissional
Francisco Silva (21) 98556-6884
francisco.silva@rj.senac.br
Rua Coronel Francisco Soares, 71 salas 101 a 110 Centro - Nova Iguaçu - RJ
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BARRA DA TIJUCA Capacitação profissional
Gisele Canto (22) 98811-8600
gisele.canto@rj.senac.br
Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, 2000 Barra da Tijuca - RJ - RJ
MARAPENDI Capacitação profissional
Gisele Canto (22) 98811-8600
gisele.canto@rj.senac.br
Av. das Américas, 3959 loja 132 e salas 301 a 305, 310 a 314 Barra da Tijuca – RJ - RJ
CABO FRIO Capacitação profissional
Gustavo Bento
(21) 98556-6899 gustavo.bento@rj.senac.br
Rua Teixeira e Souza, 31 Centro - Cabo Frio - RJ
MACAÉ II Capacitação profissional
Gustavo Bento
(21) 98556-6899 gustavo.bento@rj.senac.br
Rua Vereador Abreu Lima, 45 Centro - Macaé - RJ
RIO DAS OSTRAS Capacitação profissional
Gustavo Bento
(21) 98556-6899 gustavo.bento@rj.senac.br
Rua Rio de Janeiro, s/nº Centro - Rio das Ostras - RJ
CAMPO GRANDE Capacitação profissional
Jacqueline Pires
(21) 98556-6854 jacqueline.pires@rj.senac.br
Rua Barcelos Domingos, 58 Campo Grande - RJ
ITAGUAÍ Capacitação profissional
Jacqueline Pires
(21) 98556-6854 jacqueline.pires@rj.senac.br
Rua Elvira Ciuffo Cicarino, 521 Centro - Itaguaí - RJ
ANGRA DOS REIS Capacitação profissional
Jacqueline Pires
(21) 98556-6854 jacqueline.pires@rj.senac.br
Rua Carlos A. Brasil, 50 Jardim Balneário - Angra dos Reis - RJ
BONSUCESSO Capacitação profissional
Monica Volpato
(21) 98556-6895 monica.volpato@rj.senac.br
Rua Dona Isabel, 700 - Bonsucesso – RJ/RJ
POSTO ESCOLA Educação e Venda de
Combustível
Monica Volpato
(21) 98556-6895 monica.volpato@rj.senac.br
Av. Brasil, 6355 - Bonsucesso – RJ/RJ
UNIDADE MÓVEL DE BELEZA
Capacitação profissional na área de Beleza
Ricardo Rohloff
(21) 3138-1251 ricardo.rohloff@rj.senac.br
-
UNIDADE MÓVEL DE
GASTRONOMIA
Capacitação profissional na
área de Gastronomia
Ricardo Rohloff
(21) 3138-1251 ricardo.rohloff@rj.senac.br
-
UNIDADE MÓVEL DE INFORMÁTICA
E GESTÃO
Capacitação profissional na
área de informática e
Gestão
Ricardo Rohloff
(21) 3138-1251 ricardo.rohloff@rj.senac.br
-
Organograma funcional
A estrutura organizacional contempla todos os processos de trabalho, distribuídos pelas diversas áreas, com a definição de suas respectivas atribuições e seus limites de atuação. Além disso, valorizaocessos críticos inerentes à missão organizacional.
CONSELHO REGIONAL
PRESIDÊNCIA
DIRETORIAPOLÍTICAS E
ESTRATÉGIAS
DIRETORIA JURÍDICA
DIRETORIA EXEC.DE GESTÃO
CORPORATIVA E ESTRATÉGIA DE
NEGÓCIO
DIRETORIA DE NEGÓCIOS
DIRETORIA DE
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
DIRETORIA DE PRODUTOS
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
DIRETORIADE CAMPUS
DIRETORIADE EDUCAÇÃO
DIRETORIADE OPERAÇÕES
DIRETORIAREGIONAL
DIRETORIA EXEC.OPERAÇÕES E
EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE
SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA
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L A Diretoria Regional é o órgão responsável pela definição das diretrizes, implementação e execução das atividades relacionadas a conformidade e cumprimentos de normas e procedimentos, relacionamento com órgãos reguladores e atendimento às auditorias externas. É constituída da seguinte Gerência: - Gerência de Governança.
A Diretoria Executiva de Gestão Corporativa e Estratégia do Negócio é órgão responsável pelas diretrizes, políticas, gerenciamento e execução relacionados à gestão da estratégia corporativa, de recursos humanos que engloba também consultoria interna e o Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho, gestão de resultados financeiros, contábeis e de serviços de tecnologia da informação, planejamento comercial, gestão de processos, gestão de documentos, comunicação interna, mídias digitais e eventos. É constituída das seguintes Gerências: - Gerência Executiva de Recursos Humanos; - Gerência de Consultoria Interna; - Gerência de Captação e Desenvolvimento Organizacional; - Gerência de Remuneração e Benefícios - Gerência de Benefícios e Sesmt; - Gerência de Administração de Pessoal - Gerência de Eventos; - Gerência Executiva de Estratégia Corporativa - Gerência de Projetos Estratégicos (EPE) - Gerência de Gestão de Processos - Gerência de Gestão de Documentação - Gerência Executiva de Comunicação Interna; - Gerência Executiva de Gestão Econômica; - Gerência de Controle Estratégico; - Gerência Financeira; - Gerência de Controladoria; - Gerência de Serviços Financeiros; - Gerência de Mídias Digitais; - Gerência Executiva de TI e Comunicação; - Gerência de Infraestrutura e Segurança; - Gerência de Arquitetura e Sistemas. A Diretoria Executiva de Operações e Educação é o órgão responsável pela definição das diretrizes inerentes as Unidades Operativas, pela definição das diretrizes do segmento de educação profissional, infraestrutura e engenharia; e pelo gerenciamento do projeto faculdade e desenvolvimento campus. É constituída das seguintes Gerências: - Diretoria de Operações; - Diretoria de Educação; - Diretoria de Campus.
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L A Diretoria de Operações é o órgão responsável pelo gerenciamento e gestão da infraestrutura e engenharia, e gerenciamento e execução das diretrizes de educação profissional estabelecidas pela Diretoria Executiva de Operações e Educação; produção e distribuição de livros; comercialização de projetos corporativos, garantindo sua aplicação e efetividade por meio das Unidades Operativas, e ainda gestão de infraestrutura e engenharia. É constituída das seguintes Gerências: - Gerência de Publicação; - Faculdade Tecnologia Senac Rio; - Gerência Executiva de Infraestrutura e Engenharia; - Gerência de Projetos Corporate; - Gerência Técnica; - Gerência de Obras e Manutenção; - Gerência Administrativa; - Gerência de Operações I; - Gerência de Operações II; - Gerência de Operações III. A Diretoria de Educação é o órgão responsável pelo gerenciamento e implementação das políticas educacionais, por meio de ações e projetos que garantam a aplicação da metodologia de aprendizagem e o desenvolvimento de produtos do portfólio de materiais didáticos, exercendo as diretrizes estabelecidas pela Diretoria Executiva de Operações e Educação. É constituída das seguintes Gerências: - Gerência de Desenvolvimento de Programas Educacionais; - Gerência de Serviços Educacionais; - Gerência de Operação Acadêmica. A Diretoria de Campus é o órgão responsável pelo gerenciamento e implementação das atividades e processos inerentes à Faculdade e ao Campus Universitário, obedecendo as normas e regulamentos acadêmicos, por meio das diretrizes estabelecidas pela Diretoria Executiva de Operações e Educação. É constituída das seguintes Gerências: - Gerência do Projeto Faculdade; - Gerência Administrativa de Campus. A Diretoria de Suprimentos e Logística é o órgão responsável pela gestão das áreas de Logística, Suprimentos, Contratos, Patrimônio e Pool Administrativo, visando garantir as melhores condições de armazenagem, gestão de estoque, seleção dos melhores fornecedores, materiais e serviços, assim como a eficácia na distribuição, assegurando o atendimento das demandas dentro dos padrões pré-estabelecidos e identificando oportunidades de redução de custos e prazos, utilizando-se das melhores práticas de mercado, de forma a atender às necessidades do negócio nos limites de despesas previstas no orçamento. É constituída das seguintes Gerências: - Gerência de Logística de Materiais; - Gerência de Compras e Contratos; - Gerência de Serviços Corporativos.
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L A Diretoria de Produtos é o órgão responsável pelo gerenciamento e execução das diretrizes do portfólio de produtos. É constituída das seguintes Gerências: - Diretoria de Negócios. A Diretoria de Negócios é o órgão responsável pelo gerenciamento e execução das diretrizes do portfólio de produtos, definidas pela Diretoria de Produtos. É constituída das seguintes Gerências: - Gerência Executiva de Relacionamento e Planejamento Comercial; - Gerência de Inteligência Competitiva; - Gerência de Atendimento; - Gerência de Planejamento Comercial e Trade Marketing; - Gerência de Relacionamento com o Cliente; - Gerência de Vendas Corporativas; - Gerência Comercial. A Diretoria de Comunicação é o órgão responsável pelos projetos e programas de jornalismo, relacionamento com o mercado e posicionamento institucional, com o objetivo de assegurar a assertividade na comunicação, fortalecendo a imagem da Instituição. É constituída das seguintes Gerências: - Gerência Executiva de Conteúdo; - Gerência de Relações Públicas; - Gerência de Assessoria de Imprensa; - Gerência de Propaganda e Publicidade; - Gerência de Conteúdo Publicitário. A Diretoria de Relações Institucionais é o órgão responsável pelo gerenciamento das ações de representação e de defesa de interesses do comércio do Estado do Rio de Janeiro, por meio do diálogo ativo e transparente com os Poderes Executivo e Legislativo e da influência sobre políticas públicas de interesse do comércio. É constituída das seguintes Gerências: - Gerência de Assuntos Legislativos; - Gerência de Poder Executivo; - Gerência de Relações do trabalho; - Gerência de Meio Ambiente, Infraestrutura, Sustentabilidade e Terceiro setor. A Diretoria de Políticas e Estratégias é o órgão responsável pela definição das políticas, objetivos e diretrizes funcionais, metodológicas e processuais em assuntos de Política Econômica, Pesquisa de Mercado e Inteligência Empresarial. É constituída das seguintes Gerências: - Gerência de Política Econômica; - Gerência de Pesquisa de Mercado.
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L A Diretoria de Jurídica é o órgão responsável por orientar a Instituição, recomendando medidas e alternativas jurídicas, agindo preventivamente, dimensionando riscos e oportunidades, proporcionando assistência legal, apoiando ações de representatividade institucional, maximizando a segurança jurídica e conformidade. É constituída das seguintes Gerências: - Gerência Jurídica de Suporte ao Negócio; - Gerência de Serviços Jurídicos.
2.2- Finalidade e competências institucionais
Há 72 (setenta e dois) anos, a Instituição atua na educação profissional formando mão de obra qualificada para as empresas do segmento de comércio de bens, serviços e turismo do Estado do Rio de Janeiro. Seus recursos financeiros são compostos pela contribuição das empresas do setor e por receitas próprias, de oferta de cursos, venda de livros e prestação de serviços educacionais. Para prover educação profissional no Estado do Rio de Janeiro, a Instituição dispõe de uma rede de 39 (trinta e nove) Unidades Operativas de ensino, além da estrutura das 03 (três) Carretas Escolas, adaptadas com ambientes de aprendizagem para atendimento às localidades distantes das unidades operativas existentes, e de 13 (treze) novos espaços parceiros instituídos em 2017, totalizando 46 espaços ativos. Além de 03 (três) instalações destinadas às operações administrativas, localizadas na capital do Estado do Rio de Janeiro. Os serviços oferecidos pelo Senac RJ são classificados em cursos técnicos de nível médio, graduação tecnológica, pós-graduação, cursos de formação inicial e continuada (FIC), especializações, aperfeiçoamentos, programas de ensino à distância, publicações de livros, desenvolvimento de conteúdos e projetos customizados para empresas, órgãos públicos e entidades sociais. No planejamento dos produtos e serviços, primeiramente, realiza-se a análise de mercado para apurar a dimensão e as características da demanda por profissionais qualificados no Estado do Rio de Janeiro. Concretizada por meio de pesquisas e do relacionamento com governos, empresas, sindicatos, associações patronais e entidades civis. As variadas demandas são transformadas em cursos abertos à população como resultado de um processo longo e complexo. Entretanto, para se tornar referência em formação profissional, o Senac RJ pratica a metodologia de ensino, com ênfase na prática, denominada internamente de “Aprender Fazendo”. Com o intuito de promover a aprendizagem efetiva, a metodologia envolve análise e solução de problemas, estudo de casos, projetos, pesquisas e outras estratégias didáticas que integram teoria e prática e focalizam o contexto do trabalho, além de prover laboratórios modernos, salões de beleza, oficinas, cozinhas e posto escola. Vale destacar que antes de direcionar os alunos aos seus cursos, o Senac RJ busca orientá-los para a realização da melhor escolha, visando sempre à empregabilidade no futuro.
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Missão Visão de futuro Valores
Liderar a promoção do setor do comércio de bens, serviços e turismo local, cuidando das pessoas e da qualidade de vida.
Posicionar-se como agente de desenvolvimento do setor do comércio de bens, serviços e turismo, fornecendo a inovação, a transferência de tecnologia e o conhecimento de excelência por meio de programas educacionais.
- Foco no resultado; - Atitudes de dono; - Meritocracia; - Paixão por transformar
O Senac RJ é uma Instituição de direito privado, constituído como um dos departamentos regionais do Senac, criado em 1946 a partir da publicação dos Decretos-Leis n° 8.621 e n° 8.622. Faz parte, ainda, do Sistema Comércio RJ, que reúne também a Fecomércio-RJ e o Sesc RJ. De acordo com o Decreto-Lei nº 61.843, art. 26, ao Departamento Regional (DR) do Senac compete: a) executar as medidas necessárias à observância das diretrizes gerais da ação do Senac na AR,
atendido o disposto na letra “b” do art. 25; b) elaborar e propor ao CR o seu programa de trabalho, ouvindo, previamente, quanto aos aspectos
técnicos, o DN; c) ministrar assistência ao CR; d) realizar inquéritos, estudos e pesquisas, diretamente ou através de outras organizações, visando
a facilitar a execução do seu programa de trabalho; e) preparar e submeter ao CR a proposta orçamentária, as propostas de retificação dos orçamentos,
a prestação de contas e o relatório da AR; f) executar o orçamento da AR; g) programar e executar os demais serviços de administração geral da AR e sugerir medidas
tendentes à racionalização de seu sistema administrativo; h) apresentar, mensalmente, ao CR a posição financeira da AR, discriminando os saldos de caixa e
de cada banco, separadamente; i) executar a oferta de gratuidade, prevista na alínea “m” do art. 3°, segundo as determinações
estabelecidas pelo Conselho Nacional do Senac. Quadro – Normas da UJ
Normas da UJ
Norma Endereço para acesso
Decreto Lei nº 8621/46 – Cria o Senac e dá outras providências
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del8621.htm
Decreto nº 61.843/67 – Aprova o Regulamento do Senac http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D61843.htm
RESOLUÇÃO SENAC Nº 876/2008 | Institui o Programa Senac de Gratuidade – PSG
https://www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
RESOLUÇÃO SENAC Nº 958/2012 | Altera, modifica e consolida o Regulamento de licitações e contratos do Senac
https://www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
RESOLUÇÃO SENAC 1007/2014 Aprova a versão seis do documento Diretrizes do Programa Senac de Gratuidade - PSG
https://www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
RESOLUÇÃO SENAC Nº 1018/2015 | Altera, modifica e consolida o Regulamento de Contratação de Empregados
https://www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
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RESOLUÇÃO SENAC 1026/2015 Aprova as diretrizes da Educação Superior do Senac
https://www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
RESOLUÇÃO SENAC 1035/2015 Aprova as Diretrizes Nacionais dos Programas de Aprendizagem Profissional Comercial do Senac
https://www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
RESOLUÇÃO SENAC Nº 1059/2016 | Aprova a nova versão 2017.1 do código de contabilidade e orçamento - CODECO
https://www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
RESOLUÇÃO SENAC CR Nº 005/2016 | Dispõe sobre a implementação do Código de Ética no Senac/RJ
https://www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
RESOLUÇÃO SENAC CR Nº 014/2017 l Dispõe sobre alteração nos dispositivos do Regimento Interno Senac/ RJ
https://www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
2.3- Ambiente de atuação
2.3.1- Ambiente de atuação da entidade
O Estado do RJ ainda sente os impactos da conjuntura desfavorável. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (CAGED/MTE), em dezembro de 2017, foram eliminados 15.578 empregos com carteira assinada no Estado, o equivalente à retração de 0,46% em relação ao estoque de assalariados formais.
Houve corte de postos de trabalho em quase todos os setores da economia, mas os principalmente afetados foram: Serviços (-11.108), Construção Civil (-2.896) e Indústria de Transformação (-3.003), no acumulado, verificou-se diminuição de 2,66% no nível de emprego, ou seja, (-92.192) postos de trabalho no Estado. O Comércio foi o único setor que criou vagas no mês de dezembro de 2017, com 2.253 novos postos de trabalho.
No cenário de educação em 2017, dentre as profissões do portfólio Senac RJ, houve (-39,4) mil vagas no Estado, com destaque para os cortes nos segmentos de Gestão e Segurança e Gastronomia. Em 2016, o mercado do portfólio Senac RJ no Estado havia registrado saldo líquido (-87,5) mil vagas. Mesmo diante de resultados anuais, ainda no campo negativo, é possível observar tendência de arrefecimento do nível de demissões no Estado como um todo – como vimos nas seções anteriores, algumas regiões, inclusive, já registraram contratações líquidas em 2017, como Médio Paraíba, sob influência do segmento automotivo, e Região Serrana.
A média da taxa de inadimplência manteve-se relativamente estável entre janeiro e dezembro de 2017, em torno dos 5,0%, com tendência recente de queda.
Nos 12 meses fechados em janeiro de 2018, a inflação na Região Metropolitana do Rio de Janeiro apontou alta de 3,1%, segundo o IPCA-RJ/IBGE. A variação no mesmo período no setor de Educação, por sua vez, ficou em 7,4% - quase 2,5 vezes maior.
2.3.2- Ambiente de negócios da unidade
O Senac RJ apresenta um excelente desempenho principalmente quanto ao ensino técnico no Estado do Rio de Janeiro, com crescimento progressivo na sua base de matrículas. Além disso, o Senac RJ nos últimos anos deteve participação significativa de mercado, sendo o principal player no ensino técnico do Estado.
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L Uma ameaça relevante foi a do novo entrante, o Instituto Monitor no mercado de educação, que só oferta cursos na modalidade de ensino a distância, que apresentou um aumento significativo de matrículas nos últimos anos, que deve visto com atenção pelo Senac RJ.
A principal ação estratégica tomada é a acelerar a retomada do projeto de reinserção do Senac RJ na oferta dos cursos de ensino à distância – EAD.
As ameaças, que apresentam maior grau de importância, são as principais instituições de ensino superior que atuam em todo o Estado do Rio de Janeiro. Com grande capilaridade, as matrículas destas instituições são mais expressivas do que as do Senac RJ.
As oportunidades identificadas nos eixos de atuação do Senac RJ estão nos cursos tecnológicos superiores que apresentaram um melhor desempenho, seja em número de matrículas, ou em crescimento composto anual.
2.4- Principais Iniciativas
2.4.1- Semana Design Rio
A Semana Design Rio é uma grande plataforma de transformações de espaços, ideias, marcas e pessoas. Em sua quinta edição, segunda no Píer Mauá, teve a presença de 12 mil pessoas durante todo o evento.
A programação foi gratuita e aberta ao público, e contou com uma seleção da produção de design carioca e fluminense, objetivando uma aproximação entre o designer/produtor do público consumidor, ajudando a difundir o design e a cidade do Rio de Janeiro como um importante polo da indústria criativa no país.
O projeto manteve o compromisso de reunir nomes e marcas do mercado em aulas, palestras, workshops, exposições, área de convivência com o intuito de conectar o público a muito conteúdo e informação.
2.4.2- Glamour
No ano de 2017, o Senac RJ, apresentou a 1ª edição carioca do Glamour Beauty Festival, realizado pela revista Glamour em parceria com a Ela Revista, do jornal O Globo. Após edições em Londres e em São Paulo (2016), o evento, dedicado ao público interessado pelo segmento de Beleza e profissionais da área, chegou ao Rio de Janeiro, entre os dias 29 e 31 de julho, em um dos cartões postais da cidade: o Jockey Club Brasileiro. Entre as inúmeras atrações, o Senac RJ ofereceu talk com seu Embaixador Educacional de Beleza Integrada Fernando Torquatto, palestras, serviços de corte, maquiagem, barbearia, entre outros e oficinas de Beleza e Bem Estar.
No auditório Senac, houve bate-papos com profissionais de beleza, onde foram abordados temas populares como ‘As novas influencers da beleza’, ‘Slowbeauty’ e, assuntos voltados ao mercado profissional, como ‘Pele do futuro: os novos tratamentos para uma pele perfeita e ‘Como fazer sua marca crescer no Instagram’. As marcas expositoras foram: Avenca, Avon, Dermage, Embelleze, Felps, Givenchy, L'oréal Professionnel, Phebo/Granado, Redken, Retrô cosméticos e Vult.
Mais que fomentar o mercado de Beleza no Estado do Rio de Janeiro, com o apoio a eventos como o Glamour Beauty Festival, o Senac RJ alavancou o desenvolvimento de todo o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, promovendo negócios em todos os níveis e fortalecendo especialmente o
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L setor de beleza no Estado por meio da valorização de serviços, discussões, oficinas e fóruns sobre tendências e oportunidades.
O evento recebeu 2.380 pessoas ao longo dos três dias de sua realização. Sendo: 791 no sábado, 813 no domingo e 776 na segunda. Além disso, 626 agendamentos nos serviços do Senac.
2.4.3- Veste Rio
O Veste Rio é um evento de moda idealizado pelo Infoglobo, em parceria com a Revista Vogue, o Caderno Ela do Globo e o Senac RJ, que possui o foco em Negócio e Entretenimento, atrai profissionais do segmento de moda, lojistas, compradores, especialistas da área, estudantes, entusiastas e o público em geral em busca de entretenimento. O evento foi realizado em 2 edições em 2017, sendo a primeira edição de 26 a 30 de abril e segunda de 25 a 29 de outubro, e teve por objetivo transformar o público por inteiro - a transformação por fora que a moda promove associada à transformação interna promovida pela cultura. Possibilita um pensar amplo, aberto ao significado e ao resinificado do segmento da moda, do foco na sustentabilidade, nas novas possibilidades e caminhos a percorrer no campo da economia criativa.
Na primeira edição o evento contou com:
Mais de 28 mil visitantes durante; Na Feira de Negócios, foram 129 expositores apresentando suas coleções para compradores
de todo o Brasil e internacionais; 165 participantes no espaço de oficinas do Sistema Fecomércio RJ; no Outlet, as 67 grandes marcas presentes ofereceram descontos ao público e alcançaram
ótimos resultados de vendas.
Na segunda edição o evento contou com:
Mais de 30 mil visitantes durantes os quatro dias; 118 expositores e 2.200 compradores na Feira de Negócios; 83 marcas expositoras no Outlet; 180 participantes no espaço de oficinas do Sistema Fecomércio RJ.
2.4.4- Rio Gastronomia
Foi o maior evento de gastronomia do Rio de Janeiro e buscou reforçar a valorização e, principalmente, fomentar o mercado de gastronomia. Chegou à sua 7ª edição e pela segunda vez, o Rio Gastronomia foi realizado nos Armazéns 3 e 4 - Píer Mauá.
Os visitantes puderam conferir aulas com grandes nomes da gastronomia, alguns dos melhores restaurantes, bares e food trucks do Rio, shows, além da feira de produtos do interior do Estado e de cachaças. Tudo isso em um espaço de eventos acessível ao grande público do Rio.
O Senac RJ esteve presente com espaços de 225m² (Gastronomia Senac), e com 35m² sendo o Espaço Kids. Ao todo foram oferecidas mais de 130 oficinas em todos os espaços, além de 8 palestras nos auditórios do evento.
O evento contou com a presença de 50.845 pessoas durante os 7 dias de realização e teve a participação de 17 restaurantes, 13 food trucks, 30 expositores nas Feiras de Produtores e de Cachaça.
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2.4.5- Mapa do Comércio
O projeto Mapa Estratégico do Comércio, desenvolvido pelo Sistema Fecomércio RJ em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e lançado em 2015, configura uma radiografia detalhada das oito regiões fluminenses. Em 2017, devido à sua relevância, ocorreram novas edições do Mapa do Comercio, em cidades ainda não alcançadas.
Com este projeto o Sistema Fecomércio RJ buscou:
Promover a difusão do conhecimento nas áreas de abrangência do Senac RJjunto ao comerciário e empresários do comércio, contribuindo para a formação sociocultural deste público;
Consolidar a imagem do Sistema Fecomércio RJ e seu compromisso com a excelência de produtos e serviços voltados à sua atividade fim, mobilizando o comerciário e promovendo a conscientização do empresário do comércio quanto à importância das instituições para este público;
Contribuir estrategicamente em retorno a médio, longo prazo, de empregabilidade dos alunos do Senac RJ, a partir da identificação de oportunidades de adaptação de seus portfólios, da avaliação da necessidade de expansão ou ampliação de unidades e do atendimento direcionado às demandas das empresas do setor em regiões específicas do Estado, quando identificadas;
Promover o desenvolvimento econômico e social, notadamente com ênfase nos setores de comércio de bens, serviços e turismo, ao convocar e provocar o empresariado para um planejamento estruturado de suas atividades em prol da sustentabilidade do setor e melhor empregabilidade do comerciário; e
Contribuir no planejamento estratégico para o setor de comércio de bens, serviços e turismo, através do levantamento das necessidades e construção de propostas, para ações efetivas de melhoria das cidades, desenvolvidas através de grupos de trabalho, tomando como base nove fatores: Educação profissional, Ambiente Empresarial, Segurança, Tributação, Logística e Mobilidade Urbana, Relações com Atores de Interesse do Comércio, Conhecimento e Gestão Empresarial, Serviços Públicos de Suporte, Financiamento e Eficiência Operacional.
Indicadores do Mapa do Comércio 2017
Quadro – Indicadores do Mapa do Comércio 2017
LOCALIDE PERIODO PUBLICO ESTIMADO/DIA
Cabo Frio 16 e 17 de março 160 pessoas/dia
Macaé (*) 22 de março 15 pessoas/dia
Nova Iguaçu 05 e 06 de abril 90 pessoas/dia
São João de Meriti 10 e 11 de maio 165 pessoas/dia
Niterói 25 e 26 de maio 295 pessoas/dia
Total das localidades 725 (*) somente reunião do grupo de trabalho, sem painéis/palestras
2.4.6- Editora Senac
A Editora Senac Rio, para cumprir a missão de educar para o trabalho e proporcionar crescimento de pessoas e organizações, a partir de 2010 passou a concentrar sua produção no lançamento de livros do segmento Científicos, Técnicos e Profissionais (CTP).
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L Ao todo, são 178 (cento e setenta e oito) obras ativas em catálogo, divididas em 13 (treze) grandes áreas:
Beleza e Estética;
Ciências Humanas;
Comunicação e Artes;
Desenvolvimento Social;
Design e Arquitetura;
Educação;
Gastronomia e Enologia;
Gestão de Negócios;
Informática;
Meio Ambiente;
Moda;
Saúde;
Turismo e Hotelaria.
Os lançamentos de 2017 foram: Impressos
Histórias, lendas e curiosidades das bebidas alcoólicas e suas receitas; e
Manual do cerimonial social. E-books (ainda não comercializados)
Histórias, lendas e curiosidades das bebidas alcoólicas e suas receitas; e
Manual do cerimonial social.
Institucionais
Catálogo Digital Editora Senac Rio;
Catálogo CBL/Apex versão em inglês; e
Catálogo CBL/Apex versão em espanhol. Reedições/reimpressões
Cozinhar é preciso (4ª edição);
Curso Didático de Enfermagem (10ª edição revista e ampliada e 1ª reimpressão da 10ª edição do módulo 2);
A dieta do chef (edição especial);
Logística Empresarial (1ª e 2ª reimpressões da 1ª edição); e
Contabilidade para não contadores (9ª reimpressão da 6ª edição). No âmbito editorial, a Editora Senac RJ mantém parcerias na coedição de livros com Cengage Learning, Difusão Editora, Yendis Editora, Grupo Editorial Nacional (GEN) e Estação das Letras e Cores. A Editora Senac RJ também tem o importante papel de distribuição dos materiais didáticos para os alunos do Senac RJ e alguns regionais, fornecendo livros e apostilas para atender às demandas dos cursos de acordo com material descrito no Plano Pedagógico dos Cursos (PPC).
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2.4.7 - Programa Senac de Gratuidade (PSG)
Conforme Decreto n° 6633/08, o Programa Senac de Gratuidade (PSG) é um Programa de inclusão social que vem transformando a vida de milhares de pessoas, oferecendo oportunidades de um futuro melhor para todos, através da oferta de cursos gratuitos. Em 2017, o PSG atendeu no Rio de Janeiro mais de 45.871 (quarenta e cinco mil e oitocentos e setenta e um), pessoas de baixa renda entre trabalhadores desempregados, incluindo os números de atendimentos efetuados pela Aprendizagem Comercial e pelo programa Portal do Futuro. O atendimento ocorreu nas Unidades Operativas e em espaços parceiros, bem como instituições do terceiro setor.
2.4.8 – Aprendizagem Profissional Comercial
Os cursos de Aprendizagem, modalidade PSG, proporcionam, simultaneamente, aos jovens de 14 (quatorze) a 24 (vinte e quatro) anos a condição de trabalho e educação profissional. Os participantes estão no mercado formal de trabalho na condição de Jovem Aprendiz. Segue abaixo a lista de cursos de Aprendizagem disponíveis no Estado do Rio de Janeiro.
Aprendizagem Profissional Comercial em Operação e Manutenção de Equipamentos de Informática;
Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Lanchonete;
Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços Hoteleiros;
Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Vendas;
Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços Administrativos;
Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Supermercados; e
Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Restaurante e Bar. Em 2017, foram atendidos mais de 19.600 (dezenove mil e seiscentos) jovens em 28 (vinte e oito) Unidades Operativas, distribuídas pela capital, região metropolitana e interior. Além do exposto, foram atendidas mais de 2.400 (duas mil e duzentas) empresas.
2.4.9 – Portal do futuro
O Portal do Futuro é um projeto de capacitação que tem como objetivo preparar jovens de baixa renda (até dois salários mínimos renda per capta), entre 16 e 21 anos, para a sua primeira experiência profissional. Em 2017, foram atendidos 2.200 (dois mil e duzentos) jovens na capital, divididos em 33 turmas em 18 Unidades na região metropolitana e no interior do Estado do RJ. Cursos disponíveis no Programa: - Auxiliar Administrativo / Portal do Futuro; - Auxiliar de Operações de Logística / Portal do Futuro; e - Recepcionista em Meios de Hospedagem / Portal do Futuro. Unidades: Bonsucesso, Botafogo, Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Centro politécnico, Copacabana, Nova Iguaçu, Petrópolis, Posto escola, Resende, Rio das ostras, Teresópolis, Duque de Caxias, Irajá, Itaperuna
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L Madureira, Niterói e Nova Friburgo. Destacamos abaixo as principais realizações do programa: - Participação dos alunos no Talentos Sesc, - Workshop de profissões realizado no Hilton Hotel – Portal Unidade Centro Politécnico, - Participação dos alunos no Natal do Sesc Quitandinha – Portal Unidades Botafogo, Copacabana, Nova Friburgo e Rio das Ostras.
2.4.10 – Senac na Comunidade
O Projeto Senac na Comunidade promove gratuitamente capacitação e qualificação profissional básica à população em situação de vulnerabilidade. Implementado em parceria com instituições do terceiro setor, o Projeto Senac na Comunidade é a porta de entrada para o empreendedorismo, a educação profissional e o desenvolvimento social de comunidades menos favorecidas no Estado do Rio de Janeiro. O projeto, no ano de 2017, beneficiou 860 (oitocentos e sessenta) pessoas em cursos livres e de qualificação profissional, em parceria com 12 (doze) instituições sociais nas seguintes localidades: Angra dos Reis (Morro da Caixa d’agua), Bonsucesso, Borel (Tijuca), Campinho, Campo Grande, Méier, Nova Iguaçu (Miguel Couto), Pavuna, Rocha (São Gonçalo), Santa Cruz, Sulacap e Vila Kosmos.
2.4.11 – Unidades Móveis
Cumprindo o papel de formar mão de obra qualificada em Municípios não atendidos fisicamente por Unidades Operativas do Senac RJ, as unidades móveis, no ano de 2017, atenderam os seguintes municípios: Queimados, Paracambi, Barra do Piraí, Angra dos Reis, Vassouras e Mangaratiba. A unidade móvel de Gastronomia atuou nos Municípios de Barra do Piraí e Angra dos Reis, beneficiando 564 pessoas. A unidade móvel de Beleza atuou nos municípios de Queimados e Paracambi, beneficiando 402 pessoas na respectiva área. Já a unidade móvel de Informática & Gestão esteve nos Municípios de Vassouras e Mangaratiba beneficiando 380 (trezentos e oitenta) pessoas. Em ambas as localidades, além de qualificar, as unidades móveis auxiliaram no aperfeiçoamento dos trabalhadores do setor de serviços.
2.4.12- Principais Projetos Corporate (B2B)
A Gerência de Projetos Corporate atua na operação e gestão de projetos comerciais de cunho educacional. Os nossos projetos possuem diversidade de soluções educacionais, podendo ser customizadas para um cliente em específico. Para cada cliente dedicamos uma atenção especializada, integrando soluções corporativas, metodologia própria do Senac e recursos pedagógicos, em modelos presenciais ou à distância. Em cada projeto, dispomos de equipes estruturadas e especializadas, que estão disponíveis para atender às necessidades e demandas das organizações, com capilaridade para expandir em todo território nacional. As equipes são capacitadas em diversas áreas do conhecimento, garantindo a entrega solicitada, dentro do escopo, cronograma e orçamento, priorizando a qualidade Senac RJ, que garante o desenvolvimento de competências.
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2.4.13 - Cursos Criados em 2017
2.4.13.1 - Cursos de PÓS-GRADUAÇÃO
Em 2017, foram criados os cursos de Pós-Graduação em Design de Móveis; Pós-Graduação em Design Estratégico; MBA em Design e Negócios de Joias e Bijuterias; MBA em Negócios de Moda: Gestão, Marca e Coleção; MBA em Gestão da Hospitalidade em Serviços; MBA em Produção e Gerenciamento de Eventos; MBA Gestão de Saúde; MBA Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente; MBA em Finanças; MBA Gestão Estratégica de Pessoas, MBA Gestão Empresarial; MBA em Marketing; MBA em Logística, MBA em Educação Corporativa e MBA Gestão e Governança de Tecnologia da Informação; Especialização em Nutrição Esportiva Aplicada à Estética e a Prática Clínica; Especialização em Prescrição Fitoterápica Aplicada à Prática Clínica e Graduação em Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos.
2.4.13.2 - Cursos de aperfeiçoamento
Em 2017, foram criados os seguintes cursos de aperfeiçoamento: Selo Molde; Cerimonial e Protocolo para Eventos; Planejamento e Organização para Casamentos; Técnicas para Concierge; Roteiros do Rio Antigo; Turismo Cultural – Condutor de Visitantes; Elaboração de Roteiros Culturais; Ecoturismo – Condutor de Visitantes; Gestão em Turismo de Aventura; Turismo Pedagógico; Facilities Management; Técnicas em Metalocerâmicas; Técnicas para Chocolateria com Frédéric de Maeyer; Cozinha Mediterrânea; Maquiagem para Imagem em Alta Definição; Tendências em Penteados; Práticas Administrativas; Contabilidade para não Contadores; Intensivo de ICMS e Excel com Business Intelligence. Tivemos também cursos à distância - EAD (Educação à Distância) de aperfeiçoamento, são eles: Práticas Contábeis; Escrituração Fiscal Digital – SPED e Elaboração e Análise das Demonstrações Contábeis.
2.4.13.3 – Workshops
Em 2017, realizamos desenvolvimento através dos seguintes workshops: Food Foto (Fotografia e Gastronomia); Fotografia Beauty (Beleza); Mobgrafia (Fotografia com Celular); Horta em Vaso; Práticas de Feng Shui; Maquete Comercial; Rhinoceros para Objetos e Impressão 3D; Cool Hunting; Cozinha de Inovação; Legalização de Empresa; E-Social, Imposto de Renda Pessoa Física; Reforma Trabalhista; Pessoa Jurídica sobre Gestão de Estoque; Atendimento ao Cliente; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, Gestão de Logística; Gestão de Pessoas; Gestão Financeira; Marketing Pessoa Jurídica; Planejamento de Gestão por Processos; Técnicas de Apresentação; Vendas e Visual Merchandising.
2.4.13.4 - Programas Socioprofissionais, Instrumentais e Capacitação
Em 2017, tivemos os seguintes programas e cursos de capacitação: Introdução ao Paisagismo; Decoração Básica de Interiores; Cake Desing: Técnicas Avançadas; Formação de Garçom; Panificação Clássica Frédéric Monnier; Análise Sensorial e Harmonização de Azeite de Oliva; Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos; Depilação; Micropigmentador; Formação Office; Excel Básico e Língua Brasileira de Sinais – Libras Avançado.
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2.4.14 – Click Oportunidade
O Click Oportunidades é o centro de carreiras do Senac RJ, criado para conectar talentos às oportunidades no mercado de trabalho, orientando e encaminhando os alunos, em execução ou formados, para vagas oferecidas pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo do Estado do Rio de Janeiro. O Click Oportunidades conduziu diversas ações ao longo do ano de 2017, com o intuito de disseminar o serviço oferecido e engajar os alunos e empresas parceiras. Seguem abaixo alguns indicadores do Click Oportunidades. Quadro – Currículos Cadastrados
25.794 25.015
10.671
2015 2016 2017
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015 1222 1309 2477 2148 2578 2092 1901 1726 3033 2661 2471 2176
2016 1550 2055 3089 2760 2581 3069 2282 1445 1590 2103 1728 1063
2017 1147 1310 1746 1115 1079 854 614 669 645 647 501 344
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1000
1500
2000
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L Quadro – Demanda por segmento
Quadro – Atendimento as Unidades
2829
1638
4063
4634 5776
1315
1763
2707
3238
2083
3221
940
1037899 1141
680
404
800
272416 1112
957605
100
569558 656
241 195
533
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gestão GastronomiaBeleza Turismo e HotelariaSaúde Técnologia da InformaçãoModa e Design Segurança
33 Workshops
de Finanças Pessoais
1.794 Palestras
49 Orientações Individuais de Carreira
16.110 Atendimentos
em 2017
1.074Oficinas de Currículo
1.196 Orientaçõe
s de Carreira em
Grupo
11.964 Fique Bem
na Foto
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L Quadro – Atendimento na Faculdade
8Workshops de Finanças
Pessoais
203 Palestras
12 Orientações Individuais de Carreira
249 Atendimentos
em 2017
4 Consultorias de Carreira
7 Orientações de Carreira em Grupo
15 Oficinas de Currículo
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3 - Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional O Planejamento Estratégico do Senac RJ 2016-2020, iniciado em abril de 2016, tem como principal
desafio se tornar referência de ensino profissional e posicionar-se como agente de desenvolvimento
do setor do comércio de bens, serviços e turismo, fomentando a inovação, a transferência de
tecnologia e o conhecimento de excelência por meio de programas educacionais.
Quadro – Objetivo estratégicos SENAC
Fatores Estratégicos PROPÓSITO Liderar a promoção e o desenvolvimento do setor de comércio de bens, serviços e turismo local,
cuidando das pessoas e da qualidade de vida.
VISÃO 2020 Posicionar-se como agente de desenvolvimento do setor do comércio e bens, serviços e turismo,
fornecendo a inovação, a transferência de tecnologia e o conhecimento de excelência por meio de
programas educacionais.
VALORES Foco no resultado – Iniciar as atividades e projetos com clareza do resultado esperado, atuar
sustentado por dados e fatos e medir aquilo que é realizado.
Atitude de dono – Cuidar, decidir e viver o dia a dia do negócio, assumir riscos e resultados
pessoalmente e fazer o que é preciso e não só o que é possível.
Meritocracia – Reconhecer e recompensar as melhores performances.
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L Paixão por transformar – Valorizar gente com paixão por gente, acreditar e investir no potencial das
pessoas para transformar a sociedade, inovar para transformar e respeitar a diversidade e exercer a
inclusão social.
3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos
No exercício de 2017, o Senac RJ deu início aos seguintes projetos estratégicos, vinculados aos
respectivos objetivos estratégicos, e estes foram:
- Terceirização do Contact Center;
- Implantação do RMO; e
- Implantação do Protocolo de Compromisso do MEC.
3.1.1- Terceirização do Contact Center
3.1.1.1 - Descrição
Descrição geral
Trata-se de realização de processo licitatório para implantação do canal de comunicação entre o
Senac RJ e seus clientes e a sociedade.
A avaliação do processo de relacionamento com o público-alvo do Senac RJ resultou na necessidade
de: unificar o atendimento ao cliente para garantir a qualidade e facilitar o acesso à nossa
programação de cursos e/ou eventos e as nossas unidades operativas; melhorar a experiência do
atendimento ao cliente; realizar o dimensionamento adequado da operação que atuava somente de
forma receptiva e infraestrutura e sistemas obsoletos ou inexistentes; e documentar e estruturar
processos, métricas e controles.
Tal iniciativa visa a atender aos objetivos estratégico:
“Melhorar a experiência do cliente nos pontos de contato”
“Prover a Infraestrutura que atenda às expectativas do cliente”
“Investir em soluções de TIC que promovam a integração e aumento da produtividade”
Responsável Gerência de Relacionamento com o cliente
Gerente
Renata Brandão
CPF 975.187.197-20
3.1.1.2 – Análise
3.1.1.2.1 – Análise dos principais resultados obtidos
O projeto foi iniciado em janeiro de 2017 com a aprovação do Termo de Abertura, a partir do qual foram realizados os processos de licitação, contratação, a implantação da infraestrutura e o início da operação do atendimento em novembro de 2017.
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Cronograma do projeto
Atualmente, o Senac RJ disponibiliza para o cidadão o atendimento por telefone (21 4020-2101) ou on-line (redes sociais, e-mail falecomagente@rj.senac.br e o formulário “Fale com a Gente” no site www.rj.senac.br) como meios que o cidadão dispõe para seu contato, fazer reclamações, solicitar informações e outras demandas, bem como a Central de Atendimento “Fale Com a Gente”, responsável pelo atendimento do SAC.
3.1.1.2.2 - Análise dos indicadores de resultado
Resultados Orçamentário Físico Unidade de
medida Previsto Realizado Previsto Realizado
1ª Onda 607.372 132.958 Out/2017 Nov/2017 R$
2ª Onda 334.226 79.299 Nov/2017 Dez/2017 R$
3ª Onda 852.388 - Mar/2018 Mar/2018 R$
1ª Onda: Lançamentos de Ago a Nov/2017
O início do pagamento da operação começou em dezembro ao invés de novembro, com número de PAs contratados inferior ao planejado no orçamento;
Economia de TI: R$ 258.000,00 (Custo previsto de TI com passagens / hospedagens / diárias e licenciamento TS durante a implantação não ocorreu);
Economia de Treinamento: R$ 170.000,00 (Contratação de empresa externa para desenvolvimento do material de treinamento não ocorreu porque foi realizado por EAD internamente).
2ª Onda: Lançamentos de Dez/2017
Número de PAs contratados inferior ao planejado no orçamento;
Lançamentos do realizado do mês de dezembro ainda não estão lançados.
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L 3ª Onda: Implantação prevista para Mar/2018, após o qual será possível apurar os resultados.
3.1.1.2.3 - Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos
- Gerir atendimento ao cliente que consiste em: Gerir melhoria contínua, Monitorar operação, Planejar dimensionamento, Atender Fale com a Gente, além de realizar marketing ativo. - Gerir reclamação do cliente que consiste em: atender as reclamações dos clientes, independente dos canais de atendimento.
3.1.1.2.4 - Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017
No período de Agosto a Novembro de 2017
O início do pagamento da operação começou em dezembro ao invés de novembro, com número de PAs contratados inferior ao planejado no orçamento;
Economia de TI: R$ 258.000,00 (Custo previsto de TI com passagens / hospedagens / diárias e licenciamento TS durante a implantação não ocorreu);
Economia de Treinamento: R$ 170.000,00 (Contratação de empresa externa para desenvolvimento do material de treinamento não ocorreu porque foi realizado por EAD internamente).
No período de Dezembro de 2017
Número de PAs contratados inferior ao planejado no orçamento;
Lançamentos do realizado do mês de dezembro ainda não estão lançados.
3.1.1.2.5 - Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico
Os principais desafios são:
Melhorar o nível de serviço e satisfação do cliente;
Melhorar o nível de assertividade nos processos de atendimento;
Criar mais um canal de vendas com o telemarketing ativo.
3.1.1.3 - Conclusão
3.1.1.3.1 - Avaliação do resultado
O projeto iniciou no final de 2017. Desta forma, os resultados serão perceptíveis no próximo reporte anual.
3.1.1.3.2 - Ações para melhoria de desempenho
Criar uma cultura de relacionamento com qualidade percebida pelo cliente;
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Garantir a capacidade de atendimento, com flexibilidade para atender as oscilações mensais de volumetria; e
Viabilizar as ações de telemarketing ativo, com ferramentas de discagem automática.
3.1.2 - Implantação do RMO - Reserva de Matrículas On-line
3.1.2.1 - Descrição
Descrição geral
Criação de canal para reserva de matrícula nos cursos do Senac RJ, com o intuito de alavancar
as vendas.
A avaliação do processo de vendas dos produtos e serviços do Senac RJ resultou na necessidade
de: ampliar os canais de atendimento e matrículas à programação de cursos e/ou eventos; realizar
o dimensionamento adequado da operação e infraestrutura das unidades operativas para atender
a comunidade para conversão em matrículas.
Tal iniciativa visa a atender aos objetivos estratégico:
“Melhorar a experiência do cliente nos pontos de contato”
“Prover a Infraestrutura que atenda às expectativas do cliente”
“Investir em soluções de TIC que promovam a integração e aumento da produtividade”
Responsável Gerência de Relacionamento com o Cliente
Gerente
Renata Brandão
CPF 975.187.197-20
3.1.2.2 – Análise
3.1.2.2.1 – Análise dos principais resultados obtidos
O projeto foi iniciado em fevereiro de 2017 com a aprovação do Termo de Abertura após o qual foram desenvolvidas e implantados a interface do cadastro de cursos seguida do Sistema de Reservas de Matrícula On-line sendo acessado através do novo Site SENAC, com início de operação em outubro de 2017 e operação assistida até dezembro de 2017.
3.1.2.2.2 - Análise dos indicadores de resultado
Resultados
Orçamentário Físico
Unidade
de
medida
Previsto Senac Realizado Senac Previsto Realizado
Execução 89.428 80.612,78 Out/2017 Out/2017 R$
Custo final do projeto foi 10% menor que o planejado; e
Etapa de treinamento precisou ser reformulada (número de participantes reduzidos) decorrente da nova estrutura da área Comercial.
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3.1.2.2.3 - Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos
- Gerir os Cursos: Que consiste em Gerir melhoria contínua, Monitorar operação, Planejar o dimensionamento e Atender as demandas de Cursos oferecidos. - Gerir atendimento ao cliente: Que consiste em atender as dúvidas, reclamações e possíveis cancelamentos de inscrição de clientes, independente dos canais de atendimento.
3.1.2.2.4 - Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017
O custo final do projeto foi 10% menor que o planejado e a etapa de treinamento precisou ser reformulada (número de participantes reduzidos) decorrente da nova estrutura da área Comercial.
3.1.2.2.5 - Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico
Os principais desafios são:
Divulgar o novo canal de captação de vendas;
Aumentar as vendas de cursos;
Disponibilizar novos cursos para vendas on-line;
Evoluir a ferramenta possibilitando a finalização da compra, sem necessidade de interação presencial na unidade.
3.1.2.3 - Conclusão
3.1.2.3.1 - Avaliação do resultado
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Conforme indicado acima, o percentual de vendas via RMO vem crescendo, mesmo com a baixa divulgação nas mídias - atualmente apenas pelo Facebook e do Twitter.
3.1.2.3.2 - Ações para melhoria de desempenho
Fornecer maior conveniência ao cliente no processo de inscrição em Cursos, alinhado aos avanços tecnológicos atuais; e
Possibilitar um aumento das vendas de cursos, com ganho de receita, bem como o fortalecimento da marca.
3.1.3 - Implantação do Protocolo de Compromisso do MEC
3.1.3.1 - Descrição
Descrição geral
Renovação do reconhecimento do Curso de Curso Superior em Tecnologia (CST) em Redes de
Computadores junto ao MEC.
O Curso Superior de Tecnologia (CST) em Redes de Computadores da Faculdade de Tecnologia Senac
Rio obteve nota conceito insatisfatório no processo periódico de avaliação junto ao Ministério da
Educação (MEC). Para sanar as dificuldades detectadas necessário se faz a celebração de um
Protocolo de Compromisso junto à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
(SERES) do MEC, objetivando a execução de ações de melhoria das condições da citada oferta de
educação superior bem como do saneamento das deficiências apontadas.
Tal ocorrência impacta diretamente no objetivo institucional da mantenedora Senac RJ de
credenciar a Faculdade de Tecnologia Senac Rio como um Centro Universitário, uma vez que uma
das condições para requerer o credenciamento é não ter firmado, nos últimos 3 (três) anos, termo
de saneamento de deficiências ou Protocolo de Compromisso junto ao MEC, relativamente à própria
Instituição de Ensino Superior (IES) ou qualquer um de seus cursos bem com todos os seus cursos
de graduação estarem reconhecidos e com conceito satisfatório obtido na avaliação realizada pelo.
Tal iniciativa visa a atender os objetivos estratégicos:
“Garantir a capacitação técnica e metodológica de excelência, de acordo com as
normativas do MEC”
“Atuar de forma socialmente responsável e sustentável”
“Prover a infraestrutura que atenda às expectativas do cliente”
Data Qtd Taxa Pré-matrícula Esforço de Venda
Pré-matrícula 130 13.390,00R$ 236.496,66R$
Matrícula 165 17.670,00R$ 324.501,65R$
Cancelado - Dentro do prazo 10 1.115,00R$ 24.922,83R$
Cancelado - Fora do prazo 5 115,00R$ 2.264,65R$
Cancelado - SENAC 2 315,00R$ 10.359,67R$
312 32.605,00R$ 598.545,46R$
295 31.060,00R$ 560.998,31R$
4.750
Pedidos RMO
Total
Total sem o Cancelamento
10/01/2018
Total de Leads gerados
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Responsável Gerência Faculdade de Tecnologia Senac Rio
Gerente
Daniel Barcelos
CPF 806.600.537-72
3.1.3.2 – Análise
3.1.3.2.1 - Análise dos principais avanços obtidos
O projeto foi iniciado em janeiro de 2017 com a aprovação do Termo de Abertura após o qual as 35 ações acordadas e registradas no relatório enviado ao MEC, estando previsto para janeiro de 2018 o envio do Relatório de final ao MEC e a finalização da última ação do protocolo, para março de 2018. Tendo como principais avanços:
Atendimento aos requisitos de Corpo Docente:
Item Mínimo 2016 2017 Docentes contratados como professores 100% 0% 100% Titulação corpo docente com mestrado ou doutorado >30% 70% 92% Dedicação corpo docente com tempo parcial 1/3 0 1/3 Coordenador com experiência profissional >=7 anos de magistério 5 8 anos Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 60% mestres e doutores 40% 100%
Atendimento aos requisitos de Acessibilidade:
3.1.3.2.2 – Análise dos principais indicadores de resultado.
Todas as ações acordadas com o MEC foram atendidas, destacando-se as com objetivo quantitativo requeridas pelo MEC, como exposto abaixo:
Resultados Físico Unidade de medida
Previsto Realizado
#26 - Garantir o percentual do corpo docente com a titulação
>30% 92% % de professores com mestrado ou doutorado
Item Norma NBR 9050/2015 2016 Projeto
Sanitários
acessíveis Ao menos 1 por andar 0 1 por andar
Vão livre
das portas No mínimo 80cm 70cm 90 cm
Rota
Acessível
Obrigatória a sinalização visual e tátil Acessibilidade na interligação das
partes abertas ao público
-
Identificação dos ambientes em Braile Mapa tátil do andar Piso tátil interligando ambientes
acessíveis ao aluno
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Resultados Físico Unidade de medida
Previsto Realizado
obtida em programas de pós-graduação stricto sensu maior
ou igual a 30%.
#27 - Ajustar e manter, no mínimo 1/3 (um terço) do
corpo docente com tempo para pesquisa
1/3 1/3 % do corpo docente em corpo docente com regime de dedicação parcial e/ou integral
#28 - Ajustar e manter no curso coordenador com experiência
profissional
>=7 anos de
magistério
8 anos
#29 - Manter no Núcleo Docente Estruturante (NDE)
60% (sessenta por cento)
60% 100% NDE do CST em Redes de Computadores: 3
(60%) mestres e 2 (40%) doutores
Tabela Ações do MEC
3.1.3.2.3 - Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos
Todos os resultados físicos e financeiros estão apresentados no item a seguir.
3.1.3.2.4 - Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017
Tabela - Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017
Resultados Orçamentário Físico
Previsto Realizado Previsto Realizado
#1 - Criação da CAPC - - 30/01/2017 30/01/2017
#2-4 – Envio de Relatórios ao MEC - - 30/01/2018
#5 – Revisar instrumentos com impacto no Protocolo - - 30/01/2018
#6 – Resultado de Auto avaliação institucional - - 30/04/2017 30/03/2017
#7 – Divulgação do Protocolo aos docentes,
administrativo e mantenedora
- - 30/01/2018
#8 - avaliação técnico metodológica da equipe
docente
- - 28/07/2017 15/09/2017
#9 – Desenvolver Plano de Ação a partir da avaliação
docentes
- - 29/09/2017 27/10/2017
#10 - Análise do Rendimento e Fluxo dos Alunos - - 29/09/2017 29/09/2017
#11 - Comunicação e Responsabilidade Social - - 30/11/2017 31/10/2017
#12 - Revisar o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) de vigência plurianual
- - 30/01/2018
#13 - Reforçar as ações de responsabilidade social - - 29/09/2017 29/09/2017
#14 - Revisão da Política de Ensino, Pesquisa e
Extensão
- - 30/01/2018 27/11/2017
#15 Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
- - 30/01/2018
#16 - Programas de Nivelamento de Língua Portuguesa, Compreensão de Texto, Matemática Básica
- - 30/01/2018 20/07/2017
#17 - Promover programa de monitoria para auxiliar estudantes nas atividades curriculares.
- - 30/01/2018 30/06/2017
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L #18 - Desenvolver programas e ações extracurriculares de preparação de estudantes para o mercado de trabalho.
- - 30/01/2018 06/12/2017
#19 - Tornar ampla a divulgação nos meios de comunicação interno e externo da FACULDADE os cursos superiores
- - 30/01/2018
#20 - Disponibilizar os documentos referidos na Ação anterior em versão impressa.
- - 30/01/2018 07/12/2017
#21 - Disponibilizar Espaços para publicação de trabalhos e artigos
- - 30/01/2018
#22 - Plano de Trabalho do Núcleo de Apoio ao Discente (NAD)
- - 28/07/2017 30/03/2017
#23 - Consolidar a oferta de bolsas de estudos - - 30/01/2018 30/06/2017
#24 - Realizar ações de recepção aos ingressantes (calouros)
- - 28/04/2017 11/09/2017
#25 - Divulgação da Política de Pessoal, Aperfeiçoamento e Desenvolvimento Profissional
- - 30/01/2018
#26 - Garantir o percentual do corpo docente com a titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu maior ou igual a 30%.
- - 30/01/2018 04/08/2017
#27 - Ajustar e manter, no mínimo 1/3 (um terço) do corpo docente com tempo para pesquisa
- - 30/01/2018 18/09/2017
#28 - Ajustar e manter no curso coordenador com experiência profissional
- - 30/07/2017 04/08/2017
#29 - Manter no Núcleo Docente Estruturante (NDE) 60% (sessenta por cento)
- - 30/07/2017 20/09/2017
#30 - Promover a capacitação da equipe docente - - 30/01/2018 14/11/2017
#31 Promover a capacitação da equipe técnico-administrativa
- - 30/01/2018 24/11/2017
#32 - Representantes eleitos nos colegiados - - 28/07/2017 28/07/2017
#33 - Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis
- - 30/07/2017 13/07/2017
#34 - Infraestrutura Física R$ 3.955.414 15/03/2018
#35 - Atendimento à Legislação Específica - - 30/01/2018
3.1.3.2.5 - Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico
Conclusão dos 35 itens de atendimento ao Protocolo do MEC no prazo.
O comprometimento da organização com a continuidade das ações.
3.1.3.3 – Conclusão
3.1.3.3.1 – Avaliação do resultado
Possível apenas após a visita do MEC, quando concluiremos se as ações criadas foram suficientes para o atingimento do objetivo de obter nota >= 3 para o curso CST de Redes de Computadores. Porém, todas as ações estabelecidas no Protocolo de Compromisso, visaram atender a uma classificação no mínimo satisfatória junto ao MEC.
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3.1.3.3.2 – Ações para melhoria de desempenho
Obtenção de conceito satisfatório para o Curso CST em Redes de Computadores junto ao MEC.
Aprendizado organizacional visando sua possível replicação para outros cursos superiores de tecnologia.
Estar apto para posterior credenciamento da Faculdade de Tecnologia Senac Rio como Centro Universitário.
3.2 – Informações sobre a gestão
Para cada diretriz relacionada com desafios organizacionais e institucionais:
3.2.1 – Matrícula Total
3.2.1.1 – Descrição
Descrição geral
Matrícula Total - O indicador mede a relação entre o número de matrículas previstas pela Instituição com as matrículas efetivas nas unidades.
Para composição das informações referentes as matrículas, foram consideradas as Matrículas realizadas em 2017, referente ao PSG, Pronatec e Comercial.
Forma de Apuração: Matrícula Total Realizada / Matrícula Total Prevista
Responsável Gerência de Serviços Educacionais
Gerente
Mauricio Alexandre de Carvalho
612.415.987-20
3.2.1.2 – Análise
O Senac RJ promoveu ações e eventos para difusão do conhecimento em diversas áreas junto ao comerciário e empresários do comércio, contribuindo para a formação sociocultural deste e de outros públicos, além disso, contribuiu estrategicamente em retorno a médio e longo prazo, para aumento das vagas e da empregabilidade dos alunos do Senac RJ, a partir da identificação de oportunidades de adaptação de seus portfólios, da avaliação da necessidade de expansão e/ou ampliação de unidades.
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L Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos:
Gráfico de indicadores de resultado – Matrícula Total
Gráfico de indicadores de resultado
Descrição detalhada de cada indicador:
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios – Matrícula Total
Análise dos indicadores
2016 2017 2018
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta
Matrícula Total 154.669 158.158 142.845 109.283 154.634
Legenda Conforme planejado Merece atenção Desconforme Tabela comparativa de indicadores em três exercícios
Observações: O Senac RJ teve um desempenho de 77% da meta prevista para o período. Considerando os aspectos socioeconômicos, o período analisado foi atípico nas operações do Senac RJ, porém consideramos coerente devido ao desempenho das matriculas do PSG, além do fato de encerrarmos as atividades nas Unidades Macaé II e Barra da Tijuca em 2017, o que pode justificar parte da redução de matrícula nas demais modalidades.
3.2.1.3 – Conclusão
3.2.1.3.1 – Avaliação do resultado
Frente aos desafios encontrados no ano de 2017, considera-se satisfatório o resultado alcançado, porém observamos uma oportunidade para tomada de ações e com isso, ampliar os resultados.
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3.2.1.3.2 – Ações para melhoria de desempenho
Elevar o número de vagas no Senac RJ a partir das ações, canais de comunicação com o cliente, palestras, seminários, campanhas, etc., além da identificação das oportunidades de adaptação de seus portfólios, da avaliação da necessidade de expansão e ampliação de unidades.
Manter a inovação dos produtos e serviços, aumentando o valor percebido para empresários de diversos setores, sendo também mais atrativo para os jovens e demais públicos, ampliando assim as opções de escolha para formação profissional.
3.2.1.4 – Matrícula PSG
3.2.1.4.1 – Descrição
Descrição geral
Matrícula PSG – Mede o nível de execução da produção educacional do Senac, referentes as matrículas do PSG – Programa Senac de Gratuidade.
Forma de Apuração: Matrícula total realizada / Matrícula total prevista
Responsável Gerência de Responsabilidade Social – Ricardo Rohloff – Gerente Executivo
CPF: 595.477.827-20
3.2.1.4.2 – Análise
Realizamos diversas iniciativas como a Semana do Jovem Aprendiz, O Projeto “Prática no Senac”, Reunião com os representantes dos espaços parceiros, Workshop de profissões entre outras e contamos com o total empenho de nossos colaboradores. Somente assim conseguimos atingir o resultado planejado. O realizado PSG de 2017 obteve um nível alto de precisão em relação ao planejado, uma vez que foram utilizadas estratégias bem-sucedidas na distribuição dos programas: PSG (Cursos FIC e Técnico), Aprendizagem e Portal do Futuro.
3.2.1.4.3 – Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.
Gráfico de indicadores de resultado
46.181
45.871
45.500
46.000
46.500
Matrículas PSG
Previsto Realizado
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L Descrição detalhada de cada indicador:
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios - Matrícula PSG
Análise dos indicadores
2016 2017 2018
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta
Matrícula PSG 76.209 83.822 46.181 45.871 27.084
Legenda Conforme planejado Merece atenção Desconforme
Observações: Foi realizado 99% da meta de matrículas PSG.
MÉTRICA VALORES ÍNDICE VALOR UTILIZADO
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
ÍNDICE COM
SALDO
Recurso aplicado no PSG/Compromisso
PSG
Recurso aplicado
R$ 154.970.833,92 1,00 R$ 0,00 1,00
Compromisso R$ 154.369.213,21
3.2.1.4.4 – Conclusão
3.2.1.4.4.1 – Avaliação do resultado
No ano de 2017 o Senac RJ conseguiu ficar em linha em todos os indicadores que tangem o Programa Senac de Gratuidade.
3.2.1.4.4.2 – Ações para melhoria de desempenho
Não se aplica, visto que atingimos os resultados esperados.
3.2.2 – Carga Horária Total
3.2.2.1 – Descrição
Descrição geral
Carga Horária Total - o indicador mede a relação entre a carga horária de aulas previstas nas unidades comparado as realizadas.
Forma de Apuração: Carga Horária Efetiva Realizada / Carga Horária Prevista.
Responsável Gerência de Controle Estratégico
Gerente
Sandro Nigri
CPF 079.025.207-48
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3.2.2.2 – Análise
Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016. Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos:
Gráfico de indicadores de resultado – Carga Horária Total
Descrição detalhada de cada indicador:
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios – Carga Horária Total
Análise dos indicadores 2016 2017 2018
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta
Carga Horária Total * 46.805.947 * 29.026.368 *
Legenda Conforme planejado Merece atenção Desconforme
Observações: *A Carga Horária Total prevista em nenhum momento foi evidenciada em Relatórios de Gestão anteriores, tendo em vista as métricas apuradas em sua execução, sendo assim não existe sua demonstração. Os acompanhamentos feitos são destinados ao atingimento da Receita e da meta PSG.
0,00
29.026.368
0
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10.000.000
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25.000.000
30.000.000
35.000.000
Carga horária Total
Prevista Realizada
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3.2.3 – Aproveitamento
3.2.3.1 – Descrição
Descrição geral
Aproveitamento - O indicador mede a evolução das aprovações dos alunos nos cursos do Senac RJ.
Memória de Cálculo: Número de Matrículas Aprovadas / Número de Matrículas Efetiva.
Responsável Gerência de Serviços Educacionais
Gerente
Mauricio Alexandre de Carvalho
612.415.987-20
3.2.3.2 – Análise
A oferta de cursos de qualidade, as ações internas para ampliar a qualidade do corpo docente e também os programas de acompanhamento dos alunos, tem refletido no aumento das aprovações no Senac RJ. Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos:
Gráfico de indicadores de resultado – Aproveitamento
Descrição detalhada de cada indicador:
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios – Aproveitamento
Análise dos indicadores
2016 2017 2018
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta
Aproveitamento 66% 64% 67% 67% 69%
Legenda Conforme planejado Merece atenção Desconforme
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3.2.3.3 – Conclusão
3.2.2.3.1 – Avaliação de desempenho Considerando a matrícula efetiva de 68.945 e o realizado de 45.901 na aprovação, tivemos o aproveitamento na ordem de 67%, considera-se uma evolução em 10% tendo como referencial o ano de 2015.
3.2.2.3.2 – Ações para melhoria de desempenho
Ampliar o portfólio de cursos de qualidade e ações internas de capacitação do corpo docente e também os programas de acompanhamento dos alunos do Senac RJ.
3.2.4 – Equilíbrio Financeiro
3.2.4.1 – Descrição
Descrição geral
Equilíbrio Financeiro - Mede a capacidade do Departamento Regional em manter o equilíbrio entre receita e despesa.
Forma de Apuração: Despesa Total Realizada / Receita Total Arrecadada
Responsável Gerência de Controle Estratégico
Gerente
Sandro Nigri
CPF 079.025.207-48
3.2.4.2 – Análise
Durante o exercício de 2017, observamos uma menor arrecadação das receitas de serviços (R$ 83.274.387,56) quando comparado ao ano anterior (R$ 100.862.772,48) decorrente, principalmente, da crise econômica do estado. Diante deste cenário, o Senac RJ empreendeu ações para redução dos gastos operacionais através da renegociação de contratos buscando assim eficiência em sua operação. Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos:
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L Gráfico de indicadores de resultado – Equilíbrio Financeiro
Descrição detalhada de cada indicador:
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios – Equilíbrio Financeiro
Análise dos indicadores
2016 2017 2018
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta
Indicador 1 1,11 1,23 1,20 0,96 0,96
Legenda Conforme planejado Merece atenção Desconforme
Observações: Observamos no exercício de 2016 deste Regional, que as execuções das Despesas Correntes foram superiores às Receitas Correntes (1,23), sendo o mesmo cenário identificado no planejado de 2017 (1,20). Em 2017, apesar da redução de 6% na arrecadação das Receitas, o indicador apresenta um melhor resultado (0,96) influenciado pela execução de 75,3% das Despesas Correntes no período.
3.2.4.3 – Conclusão
3.2.4.3.1 – Avaliação de desempenho
Concluímos que a redução das Despesas Correntes no período foi essencial para a performance positiva do indicador.
3.2.4.3.2 – Ações para melhoria de desempenho
Não se aplica, visto que atingimos os resultados esperados.
1,20
0,96
0,00
0,50
1,00
1,50
Equilíbrio financeiro
PREVISTO REALIZADO
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3.2.5 – Contribuição compulsória investida no PSG
3.2.5.1 – Descrição
Descrição geral
Compromisso PSG – Mede o nível de aplicação financeira no Programa de Gratuidade. Para realização do cálculo deste indicador, foi utilizada a seguinte fórmula:
Forma de Apuração: Recurso efetivamente aplicado no PSG / Compromisso PSG
Responsável Gerência de Responsabilidade Social
Gerente
Ricardo Rohloff
CPF: 595.477.827-20
3.2.5.2 – Análise
Realizamos diversas iniciativas como a Semana do Jovem Aprendiz, O Projeto “Prática no Senac”, Reunião com os representantes dos espaços parceiros, Workshop de profissões entre outras e contamos com o total empenho de nossos colaboradores. Somente assim conseguimos atingir o resultado planejado. O realizado PSG de 2017 obteve um nível alto de precisão em relação ao planejado, uma vez que foram utilizadas estratégias bem-sucedidas na distribuição dos programas: PSG (Cursos FIC e Técnico), Aprendizagem e Portal do Futuro.
Gráfico de indicadores de resultado – Contribuição Compulsória Investida no PSG
154.369.213,21
154.970.833,92
154.000.000,00
154.250.000,00
154.500.000,00
154.750.000,00
155.000.000,00
155.250.000,00
Contribuição compulsória investida no PSG
Compromisso Realizado
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L Descrição detalhada de cada indicador: Tabela comparativa de indicadores em três exercícios – Contribuição Compulsória Investida no PSG
Análise dos indicadores
2016 2017 2018
Compromisso Realizado Compromisso Realizado Compromisso
Contribuição Compulsória Investida no PSG
153.734.915 297.930.776 154.369.213 154.970.833 165.136.982
Legenda Conforme planejado Merece atenção Desconforme
Observações: Foi realizado mais de 100% da meta de contribuição compulsória do PSG. Em 2018, o Senac RJ irá resgatar parte do saldo do superávit de realização dos anos anteriores, equivalente a 5.533.540 horas.
3.2.5.3 – Conclusão
3.2.5.3.1 – Avaliação de desempenho
No ano de 2017 o Senac RJ conseguiu ficar em linha em todos os indicadores que tangem o Programa Senac de Gratuidade.
3.2.5.3.2 – Ações para melhoria de desempenho
Não se aplica, visto que atingimos os resultados esperados.
3.2.6 – Qualidade percebida dos cursos do Senac
Este indicador é obtido por meio de pesquisa nacional e será apresentado pelo Departamento Nacional.
3.3 - Estágio de implementação do planejamento estratégico
3.3.1 - Estágio de desenvolvimento
As fases abaixo relatam a metodologia aplicada para o ciclo de gestão do Planejamento Estratégico. Ao final de 2017, O planejamento estratégico encontrava-se na fase V, aonde as atividades que estavam em curso eram de revisão das iniciativas, definição de indicadores estratégicos e metas. FASE 0 – Planejamento Inicial Fase inicial do projeto dedicada à construção do entendimento sobre o Projeto, seu planejamento, alocação de recursos e plano de ação. Consiste em: FASE I – Planejamento Estratégico Apoio a Alta Liderança para o exercício de Planejamento Estratégico 2016-2020.
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L FASE II - Alinhamento da Alta Liderança Suporte para o alinhamento e desenvolvimento individual e coletivo dos membros da Alta Liderança sobre o tema Cultura e Ativos Intangíveis, via workshops. FASE III - Diagnóstico da Cultura e Ativos Intangíveis Organizacionais Levantamento documental, realização de entrevistas e workshops com a liderança para validação do relatório. FASE IV – Programa Desenvolvimento Lideranças Baseado nas conclusões e recomendações de apresentação do Relatório do Diagnóstico Estratégico da Cultura Organizacional do Sistema FECOMÉRCIO RJ e nas decisões da Alta Administração. FASE V – Implementação e acompanhamento do Planejamento Estratégico Reporte de acompanhamento das iniciativas e indicadores estratégicos para o Presidente e Diretoria quadrimestralmente por meio de Reunião de Analise Estratégica (RAE).
3.3.2- Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos
Uma política de Gestão do Planejamento Estratégico foi aprovada e publicada na intranet do Sistema Fecomércio, SESC e SENAC em 24/02/2017 com o intuito de formalizar a metodologia de acompanhamento, avaliação e revisão dos Objetivos Estratégicos. OS SESC Nº 001 / 2017 OS SENAC Nº 001 / 2017. Os principais problemas encontrados foram os diversos ajustes organizacionais e troca de diretores e a não priorização do tema pela alta direção. Por esse motivo, especialmente sem a validação dos OEs, bem como definição das metas, iniciativas e indicadores para acompanhamento - ficamos impedidos de realizar o acompanhamento e resultados dos OEs. A Estratégia recomendada é garantir que a alta liderança priorize este tema.
3.3.3- Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica
O Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos Objetivos Estratégicos seriam acompanhados pela RAE, conforme política publicada, mas devido à frequente troca de diretoria durante o ano de 2017, não foi possível obter nenhum tipo de resultado da implementação de iniciativas.
3.3.4 – Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade
O Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos Objetivos Estratégicos seriam acompanhados pela RAE, conforme política publicada, mas devido à frequente troca de diretoria
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L durante o ano de 2017, não foi possível obter nenhum tipo de resultado da implementação de iniciativas.
3.3.5 – Envolvimento da alta direção (Diretores)
Conforme descrito na metodologia adotada para realização do planejamento estratégico, a Diretoria se envolveu desde a definição da Identidade organizacional até a definição de Objetivos Estratégicos, Iniciativas e até ações. No entanto, com os diversos ajustes organizacionais e troca de diretores, a necessidade de revisar os OEs, iniciativas, e a definição de metas – pelos novos diretores - ficou comprometida pela não priorização do tema pela alta direção. Por esse motivo, especialmente sem a validação dos OEs, bem como definição das metas, iniciativas e indicadores para acompanhamento – ficamos impedidos de realizar o acompanhamento e resultados dos OEs. Apesar disso, a gerência executiva de estratégia corporativa apresentava o acompanhamento dos diversos projetos estratégicos – incluindo o andamento e as principais questões e riscos relacionados ao Planejamento Estratégico.
3.3.6 – Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico
Foi feito um desdobramento do Planejamento Estratégico nas unidades com o intuito de disseminar as estratégias definidas através do Objetivos Estratégicos para promover o engajamento das Unidade ao Planejamento. Como não foi possível a definição das iniciativas e índices para acompanhamento, as unidades não foram classificadas nos faróis solicitados.
02/ago 28/ago 21/dez
Protocolo de
compromisso
OE08 – GARANTIR a
capacitação técnica e
metodológica de
excelência, de acordo
com as normativas do
MEC.
01/12/2015 26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018 Lourdes Luz Educação
Reserva de Matricula
On line
OE27 – INOVAR em
produtos e serviços
com maior VALOR
PERCEBIDO pelos
empresários e
gestores do setor
10/11/2016 24/07/2017 09/08/2017 23/10/2018Renata
BrandãoCRM
Contact Center
OE17 – Melhorar a
EXPERIÊNCIA do
CLIENTE nos pontos
de contato
08/09/2016 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018Renata
BrandãoCRM
Projeto Farol
Data de fim de projeto em:
Objetivo Estratégico
(OE)
Inicio do
projeto
Patrocinan
dorÁrea
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3.3.7 – Principais dificuldades e mudanças previstas
Apesar da Diretoria ter se envolvido desde a definição da Identidade organizacional até a definição de Objetivos Estratégicos, Iniciativas e até ações, os constantes ajustes no organograma da Instituição somado a troca de diretores fez com que diversas áreas que já tinham seus objetivos estratégicos definidos, precisassem ser revisados novamente pelo novo(a) diretor (a) que estava assumindo a área e que impactou o cronograma de implantação do ciclo de gestão do planejamento estratégico. Por esse motivo, especialmente sem a validação dos OEs, bem como definição das metas, iniciativas e indicadores para acompanhamento – ficamos impedidos de realizar o acompanhamento e resultados dos OEs, bem como a realização das RAEs previstas. Apesar disso, a gerência executiva de estratégia corporativa apresentava o andamento dos diversos projetos estratégicos – incluindo o andamento e as principais questões e riscos relacionados ao Planejamento Estratégico. Para 2018, planeja-se que o desdobramento dos OEs seja concluído, bem como as metas e indicadores de desempenho para que os resultados possam ser coletados, analisados e reportados conforme Política de gestão do planejamento estratégico.
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4- Governança
4.1- Descrição das estruturas de governança
Figura – Descrição das estruturas de Governança
Legenda Instâncias externas de governança
Instâncias externas de apoio à governança
Instâncias internas de governança
Instâncias internas de apoio à governança
Responsáveis pela fiscalização, pelo controle e pela regulação, desempenhando importante papel para promoção da governança das organizações. São autônomas e independentes, não estando vinculadas a apenas uma organização.
Responsáveis pela avaliação, auditoria e monitoramento independente e, nos casos em que disfunções são identificadas, pela comunicação dos fatos às instâncias superiores de governança.
Responsáveis por avaliar a estratégia e as políticas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. São, também, responsáveis por garantir que a estratégia e as políticas formuladas atendam ao interesse público servindo de elo entre principal e agente.
Realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração da Entidade, bem como auditorias internas que avaliam e monitoram riscos e controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta administração.
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Estrutura de Governança, conforme estabelece a Legislação do Senac RJ:
PAPEL DOS ÓRGÃOS
CONSELHO REGIONAL:
De acordo com o Decreto-Lei nº 61.843, art. 25, cabe ao CR: a) deliberar sobre a administração regional, apreciando o desenvolvimento e a regularidade dos
seus trabalhos; b) fazer observar, no âmbito de sua jurisdição, as diretrizes gerais da ação do Senac adaptando-as às
peculiaridades regionais; c) apresentar ao CN sugestões para o estabelecimento e a alteração das diretrizes gerais da ação do
Senac; d) aprovar o programa de trabalho da AR; e) fazer observar as normas gerais baixadas pelo CN para o plano de contas, o orçamento e a
prestação de contas; f) aprovar o orçamento, suas retificações, a prestação de contas e o relatório da AR, encaminhando-
os à AN, nos prazos fixados; g) examinar, anualmente, o inventário de bens a cargo da AR; h) autorizar as transferências e as suplementações de dotações orçamentárias da AR submetendo a
matéria às autoridades oficiais competentes quando a alteração for superior a 25% (vinte e cinco por cento) em qualquer verba;
i) aprovar as operações imobiliárias da AR; j) estabelecer medidas de coordenação e amparo às iniciativas dos empregadores no campo da
aprendizagem comercial, inclusive pela concessão de subvenções e auxílios; k) aprovar o quadro de pessoal da AR, com os respectivos padrões salariais, fixando as carreiras e os
cargos isolados; l) autorizar as transferências e as suplementações de dotações orçamentárias da AR submetendo a
matéria às autoridades oficias competentes quando a alteração for superior a 25% (vinte e cinco por cento) em qualquer verba;
m) aprovar as operações imobiliárias da AR; n) estabelecer medidas de coordenação e amparo às iniciativas dos empregadores no campo da
aprendizagem comercial, inclusive pela concessão de subvenções e auxílios; o) referendar os atos do Presidente do CR, praticados sob essa condição; p) aprovar as instruções-padrão para os concursos e referendar a admissão de servidores e as
designações para as funções de confiança e para os cargos de contrato especial; q) estabelecer a verba de representação do Presidente e fixar diárias e ajudas de custo para seus
membros; r) cumprir as Resoluções do CN e do CF, e exercer as funções que lhe forem por eles delegadas; s) autorizar convênios e acordos com a federação do comércio dirigente e com outras entidades,
visando aos objetivos institucionais, ou aos interesses recíprocos das signatárias, na área territorial comum;
t) aplicar, a qualquer de seus membros, nas circunstâncias indicadas, o disposto no art. 14, § 1º, com recurso voluntário, sem efeito suspensivo, pelo interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, para o CN;
u) aprovar seu regimento interno; v) atender às deliberações do CN, encaminhadas pelo DN, cujos membros facilitarão o exercício das
atribuições determinadas, prestando-lhes informações ou facultando-lhes o exame ou a inspeção de todos os seus serviços, inclusive de contabilidade;
w) acompanhar a administração do DR, verificando, mensalmente, os balancetes, o livro-caixa, os extratos de contas bancárias, a posição das disponibilidades totais e destas em relação às
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exigibilidades, bem como a apropriação da receita da aplicação dos duodécimos, e determinar as medidas que se fizerem necessárias para sanar quaisquer irregularidades, inclusive representação ao CN;
x) aplicar multa ao empregador do comércio que não cumprir os dispositivos legais, regulamentares e regimentais;
y) interpretar, em primeira instância, o presente Regulamento, com recursos necessários ao CN.
§ 1º O CR reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus membros. § 2º O CR se instalará com a presença de 1/3 (um terço) de seus membros sendo necessário o comparecimento de maioria absoluta para as deliberações. § 3º As decisões serão tomadas por maioria de sufrágios, cabendo ao Presidente o voto de qualidade nos empates verificados. § 4º Qualquer membro do CR poderá recorrer ao CN se lhe forem negadas informações ou se lhe for dificultado o exame da AR. § 5º O Presidente enviará, sob comprovante, a cada membro do CR, cópia da previsão orçamentária, da prestação de contas e do relatório, até 10 (dez) dias antes da reunião em que devam ser apreciados. PRESIDENTE DO CR:
De acordo com o Decreto-Lei nº 61.843, art. 28, alínea II, compete ao Presidente do CR: a) superintender a AR do Senac; b) submeter ao CR a proposta do orçamento anual da AR e suas retificações; c) aprovar o programa de trabalho do DR; d) convocar o CR e presidir suas reuniões; e) corresponder-se com os órgãos do Poder Público, nos assuntos de sua competência; f) submeter à deliberação do CR, além da estrutura dos serviços, o quadro de pessoal da AR, com
os respectivos padrões salariais, fixando as carreiras e os cargos isolados; g) admitir, ad referendum do CR, os funcionários da AR, promovê-los e demiti-los, bem como, fixar
a época das férias, conceder licenças e julgar, em grau de recurso, a aplicação de penas disciplinares;
h) contratar locações de serviços, dentro das dotações do orçamento; i) assinar acordos e convênios com a Federação do Comércio dirigente, com o Sesc e com outras
entidades, visando aos objetivos institucionais e aos interesses recíprocos das signatárias na área territorial comum;
j) abrir conta em estabelecimentos oficiais de crédito, ou, mediante prévia autorização do CR, ad referendum do CN, em bancos nacionais de reconhecida idoneidade, observado o disposto no art. 35;
k) movimentar fundos, assinando cheques, diretamente ou por preposto autorizado, conjuntamente com o Diretor do DR;
l) autorizar a distribuição de despesas votadas em verbas globais, ad referendum do CR; m) encaminhar à AN o balanço, a prestação de contas e o relatório da AR; n) relatar, trimestralmente, aos Conselhos de Representantes das Federações da Unidade Federativa
as atividades da AR; o) delegar poderes.
DIRETORIA REGIONAL:
De acordo com o Decreto-Lei nº 61.843, art. 28, alínea IV, compete ao Diretor do DR: a) organizar, dirigir e fiscalizar os serviços do órgão a seu cargo, baixando as necessárias instruções; b) propor a admissão, demissão e promoção dos funcionários, fixar sua lotação, consignar-lhes
elogios e aplica-lhes penas disciplinares;
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c) assinar, com o Presidente do CR, diretamente ou, no caso de unidade de serviço instalada fora da cidade sede do CR, por preposto autorizado, os papéis a que se refere a alínea “j” do inciso II;
d) tomar a iniciativa das atribuições enumeradas no art. 26, adotando as providências necessárias à sua execução;
e) submeter ao Presidente do CR o plano para distribuição das despesas votadas em verbas globais.
4.2 – Gestão de riscos e controles internos
O Senac RJ percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. A base normativa do Senac RJ, com os procedimentos, definições de regras e instruções operacionais padronizadas, está disponível a todos os funcionários. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades, existindo adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ. Na ocorrência de denúncias em geral como furtos, desvios, extravios, roubos, assédio moral e sexual, inconformidades no cumprimento das leis e normas internas, é prática da entidade a instauração de procedimento administrativo disciplinar (PAD) visando a apuração de responsabilidades, indícios de autoria e materialidade, melhoria de processos. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas, com qualidade suficiente para auxiliar o gestor na tomada de decisões. No exercício de 2017, em consonância com as determinações estabelecidas pela MP/CGU IN Nº 01, de
10/05/2016, inicialmente, promovemos a fiscalização patrimonial no trabalho de gestão de riscos e
controles internos para os bens móveis, no tocante à legalidade, economicidade e eficiência na
administração dos recursos, a fim de salvaguardar e proteger bens, ativos e recursos contra
desperdício, utilização não autorizada ou apropriação indevida.
4.2.1 – Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos
O ambiente de controle interno foi inserido no contexto estratégico da Instituição apenas para elaboração dos seus procedimentos e, não fora estabelecido uma base para identificação de riscos, inclusive sem estabelecimento de uma filosofia de gerenciamento de riscos, apetite a risco, alinhados à integridade e aos valores éticos no ambiente em que estes estão. A gestão de riscos e controles internos, como: identificação de riscos, avaliação de risco, atividades de controle, respostas aos riscos e, informação e comunicação. Em 2017, para gestão de bens móveis, foi iniciado um trabalho para gerenciamento de riscos e controles internos, como: identificação de riscos, avaliação de risco, atividades de controle, respostas aos riscos e, informação e comunicação. O Senac RJ, em 2017, realizou algumas iniciativas com o objetivo de monitorar e avaliar o funcionamento do modelo de governança, a exemplo de algumas iniciativas apresentadas abaixo:
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Processo Administrativo Disciplinar O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) é um procedimento investigativo para apurar a ocorrência de determinada irregularidade funcional e de sua autoria, em consonância com o art. 26, alínea “d”, do Regulamento do Senac RJ. Acompanhamento de Auditoria A partir dos pontos de auditoria, das recomendações/determinações do TCU, da CGU ou dos demais órgãos fiscalizadores, a Gerência de Governança instaura o processo de acompanhamento periódico das ações realizadas pelas áreas para tratativa dos pontos identificados como críticos, ou passíveis de novos apontamentos de auditoria. A Gerência de Governança solicita o status das ações, e no caso de concluída, solicita também a evidência de resolução desses pontos, a partir de um cronograma de atividades alinhado junto às áreas.
4.2.2 – Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna
O Conselho Fiscal do Senac RJ se configura em um órgão de fiscalização interna, conforme determinado pela Legislação do Senac RJ e Regimento Interno do Conselho Fiscal. Sendo assim, possui papel fundamental nos esforços e melhorias empregadas em prol da excelência e autocontrole da gestão, contribuindo para garantia da governança da entidade. O Conselho Fiscal do Senac realizou auditoria para o período de dezembro de 2016 a novembro de 2017, o qual emitiu o seu parecer conforme segue: Parecer do Conselheiro Relator Em atenção à indicação feita pela Presidência do Conselho Fiscal, apresentamos o nosso parecer com base nas informações contidas no Relatório de Auditoria Intima, que teve como base o período de dezembro de 2016 a novembro de 2017, foi elaborado em conformidade com o estabelecido no Plano Anual de Auditoria do Conselho Fiscal do Senac e, visou comprovar se todas as operações foram contabilizadas de modo a assegurar o controle adequado sobre os ativos da entidade, o gerenciamento adequado das obrigações e o acompanhamento da execução orçamentária. Após analisa-lo devidamente. Em vista do exposto, este constatou que os procedimentos praticados pelo referido regional colidem com as normas da Entidade e com as boas práticas contábeis e administrativas. Dessa forma, baseado nos tenros da alínea "b", do artigo 18 e corroborado pelas alíneas "c", "e" e "f', do artigo 27, ambos do Regimento do Senac, recomendou nova Intervenção na administração do Regional. Como medida necessária ao saneamento das questões apontadas neste relatório de auditoria no Departamento Regional do Senac Rio de Janeiro.
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5- Relacionamento com a sociedade
5.1- Canais de acesso do cidadão
O Senac RJ disponibiliza para o cidadão o atendimento por telefone (021 4020-2101) ou on-line (redes sociais, e-mail falecomagente@rj.senac.br e o formulário “Fale com a Gente” no site www.rj.senac.br) como meios que o cidadão dispões para seu contato e fazer reclamações, solicitar informações e outras demandas. Em novembro de 2017, foi criada a Central de Atendimento Fale Com a Gente, responsável pelo atendimento do SAC e com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento destes canais.
5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados
O Senac RJ não possui Ouvidoria.
5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados
O SAC do Senac RJ realiza a comunicação com clientes (alunos e empresas) e prospects, através da Central de Atendimento “Fale com a Gente”. Os canais telefônicos e on-line captam informação, reclamação, sugestão e elogio, tratam as informações e retornam com as respostas para o cidadão, conforme já reportado no item anterior. Em 2017, o Senac RJ recebeu 39.785 contatos online e 304.646 contatos telefônicos. Seguem abaixo os gráficos para ilustrar o volume de contatos recebidos pelo Senac RJ.
Figura – Serviço de Atendimento ao Cidadão
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Análises: Conforme gráfico, com a criação do Fale com a Gente em novembro de 2017, ampliamos a capacidade de atendimento.
5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade
Quadro – Mecanismo de transparência sobre a atuação da unidade
Acesso às informações da Entidade
Outros documentos Endereço para acesso Periodicidade de
atualização
Demonstrações Contábeis www.rj.senac.br/sobreosenac Mensal
Relatórios de Gestão www.rj.senac.br/sobreosenac Anual
Dirigentes www.rj.senac.br/sobreosenac Mensal
Corpo Técnico www.rj.senac.br/sobreosenac Mensal
Execução Orçamentária www.rj.senac.br/sobreosenac Mensal
5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários
Para medir a avaliação dos produtos e serviços do Senac RJ, pelos cidadãos-usuários são realizadas duas pesquisas:
5.4.1) Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes - Pesquisa de Satisfação dos Alunos no Fim do Curso do Senac RJ; e 5.4.2) Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários - Pesquisa de Empregabilidade dos Egressos do Senac RJ.
Os relatórios destas pesquisas estão disponíveis para consulta interna, conforme o quadro a seguir:
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Ligações Recebidas Emails Recebidos
% Atendimento Ligação % Email Respondidos
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Acesso às informações da Entidade
Documentos Endereço para acesso Periodicidade de atualização
Pesquisa de Satisfação dos Alunos no Fim do Curso
Documentos para consulta interna: http://cig.rj.senac.br/ Semestral
Pesquisa de Empregabilidade dos Egressos do SENAC/RJ
Documentos para consulta interna: http://cig.rj.senac.br/ Semestral
5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes
Para medir a Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes, vem sendo realizada a Pesquisa de Satisfação dos Alunos no Fim do Curso do Senac RJ. A pesquisa tem o objetivo de apurar a satisfação dos alunos com a Instituição e com aspectos dos serviços educacionais prestados, como cursos, recursos didáticos, infraestrutura, atendimento, entre outros. A metodologia utilizada na Pesquisa é quantitativa, através de questionários de autopreenchimento online, enviados por e-mail ou SMS para os alunos de todo o Estado do Rio de Janeiro. A coleta das informações foi realizada entre os meses de janeiro a junho de 2017. A apuração das informações é mensal, com fechamento semestral de resultados. Os principais resultados revelam que em uma escala com critérios “muito satisfeito”, “satisfeito,”, “insatisfeito” ou “muito insatisfeito” 89% (oitenta e nove por cento) dos alunos avaliaram a Instituição Senac RJ como um todo com critérios “muito satisfeito” ou “satisfeito”, representando um leve recuo em relação ao semestre anterior, quando 91% (noventa e um por cento) dos alunos utilizaram estes critérios para avaliação da Instituição.
5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários
Para medir a avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários, vem sendo realizada a Pesquisa de Empregabilidade, que tem o objetivo de medir a taxa de empregabilidade dos egressos do Senac RJ. A metodologia utilizada na Pesquisa é quantitativa, por meio de questionários preenchidos através de entrevistas telefônicas com egressos de todo o Estado do Rio de Janeiro. A coleta das informações foi realizada entre os meses de janeiro a junho de 2017 e a apuração das informações é mensal, com fechamento semestral de resultados. Os principais resultados revelam que a taxa de empregabilidade dos egressos do Senac RJ ficou em 63% (sessenta e três por cento), representando um leve recuo em relação ao semestre anterior, quando a taxa era 66% (sessenta e seis por cento). A pesquisa aponta ainda que o atingimento total ou parcial dos objetivos traçados ao iniciar o curso foi considerado uma realidade para 76% dos egressos, quando no semestre anterior era 84%.
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6- Desempenho financeiro e informações contábeis 6.1- Desempenho financeiro do exercício
Quadro – Desempenho financeiro do exercício
Principais receitas 2016 2017 2018
Contribuição para o Senac 242.573.999,05 243.574.839,72 260.565.000,00
Receita Patrimonial 31.889.425,04 16.250.514,80 8.868.000,00
Receita de Serviços 100.862.772,48 83.274.387,56 99.963.000,00
Outras Receitas Correntes 2.163.086,29 923.011,21 552.000,00
Total 377.489.282,86 344.022.753,29 369.948.000,00
Análises: Considerando a Receita de Contribuição recebida no ano de 2016, constata-se um incremento de 0,4% em relação à 2017. Em 2017, esta receita representou 70,8% da receita total do Senac RJ. Em relação ao previsto houve uma redução de 2,9%. Embora a receita patrimonial, que são os fundos de renda fixa, apresentem uma redução comparado ao ano anterior (2016), a performance foi em linha com o CDI ao longo do ano. Tal redução acompanha o comportamento do caixa da Instituição.
71%
5%
24%
0%
Principais receitas
Contribuição para o Senac
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
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As Receitas de Serviços oriundas das Unidades Operativas ficaram 17,4% abaixo do ano anterior, impactadas de forma relevante (11,0%) pelo fim do Pronatec. Em paralelo, a redução da venda para novos alunos comerciais (6,4%). Quadro – Principais despesas
Principais despesas 2016 2017 2018
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 139.724.715,62 120.020.276,36 128.184.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 169.469.067,01 87.915.494,02 108.096.000,00
Obrigações Patronais 46.174.934,12 41.479.089,33 31.968.000,00
Locação de Mão de Obra 32.546.398,77 25.012.263,38 18.816.000,00
Material de Consumo 33.774.386,40 21.121.924,79 33.120.000,00
Indenizações Trabalhistas 4.950.322,80 13.236.834,38 228.000,00
Contribuições 7.131.675,46 7.161.100,19 7.512.000,00
Outros 48.537.474,40 17.065.954,13 42.024.000,00
Total 482.308.974,58 333.012.936,58 369.948.000,00
Análises: As despesas com Pessoal e Encargos Sociais representam 53,7% das despesas totais do Senac RJ e estão relacionadas à execução da carga horária dos instrutores e pessoal permanente. Em 2017, houve uma redução de 9,6% em relação ao período anterior, em função principalmente da reestruturação organizacional. Em despesas correntes, o elemento Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica apresenta uma redução de 43,9% em relação ao previsto no exercício devido à execução parcial das ações de Marketing planejadas para o período. Os gastos com Locação de Mão de Obra (prestação de serviços como limpeza e vigilância), estão dentro do planejado para o ano. As despesas com Material de Consumo foram menores em relação ao ano anterior e ao previsto, resultante da menor programação
36%
26%
13%
8%
6%
4%
2%
5%
Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil
Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
Obrigações Patronais
Locação de Mão de Obra
Material de Consumo
Indenizações Trabalhistas
Contribuições
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executada em 2017. O excesso de despesa ocorrido em Indenizações Trabalhistas refere-se ao crescimento do turnover involuntário dos funcionários, acima da previsão orçamentária devido à reestruturação organizacional. As Contribuições à Federação do Comércio representaram 2,2% das despesas totais deste Regional, correspondendo ao montante de R$ 7.161.100,19. Na linha Outros, a redução de gastos com Obras e Instalações e Equipamento Permanente ficam evidenciada quando comparado ao ano anterior.
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6.2- Principais contratos firmados
Quadro – Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas
Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas
Contrato/ano
Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod.
Licitação Data da
contratação Sit. Nat.
Elem. despesa
Valor total
R$
1/2017 Serviço de Agência De Eventos Samba Comunicação Ltda
10358730000112 CC 18/07/2017 A O 339039FC 125.000.000,00
6/2017 Serviço de Publicidade Nova/Sb Comunicação Ltda
57118929000137 CC 23/08/2017 A O 339039F1 20.000.000,00
3/2017 Serviço de Gráfica Digital Nova Dupla Solução Gráfica Digital Comunicação C E EPP
09589815000122 PR TRP 04/07/2017 A O 339039EZ 13.634.987,49
15/2017 Serviço de Contact Center Elo Contact Center Serviços Ltda
15729974000188 PR 03/08/2017 A O 339039E2 3.196.800,09
03/2017 Serv. Link Dedicado s Internet Wireless Comm Services Ltda
09520219000196 CC 01/08/2017 A O 339039ER 3.067.012,80
8/2017 Reforma unidade Santa Luzia Technion Engenharia E Tecnologia
40321770000150 CC 17/10/2017 A O 40905104 2.850.117,40
67/2017 Insumos de beleza e bem-estar (cotonetes, lenços e outros)
Fornecedora Aparelhos Eletro Tecnicos Ltda
28333227000178 PR TRP 01/06/2017 A O 339030D8 2.222.436,24
67/2017 Insumos de beleza e bem-estar (cotonetes, lenços e outros)
Local Distribuidora Ltda 80360746000145 PR TRP 01/06/2017 A O 339030D8 1.699.896,30
65/2017 Aquisição insumos de beleza e bem estar (shampoo e outros)
Local Distribuidora Ltda 80360746000145 PR TRP 05/04/2017 A O 339030D8 1.601.900,00
05/2017 Aquisição de materiais de expediente Parco Papelaria Ltda 05214053000129 PR TRP 28/09/2017 A O 339030D2 1.599.997,98
Total 174.873.148,30
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Quadro – Contratos em que houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas
Contratos em que houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas
Contrato/ano
Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod.
Licitação Data da
contratação Sit. Nat.
Elem. despesa
Valor do pagamento total no exercício
R$
1/2017 Serviço de agência de eventos Samba Comunicação Ltda
10358730000112 CC 18/07/2017 A O 339039FC 607.441,78
15/2017 Serviço de Contact Center Elo Contact Center Serviços Ltda
15729974000188 PR 03/08/2017 A O 339039E2 184.231,47
03/2017 Serv. Link dedicado a Internet Wireless Comm Services Ltda
09520219000196 CC 01/08/2017 A O 339039ER 365.882,31
8/2017 Reforma Unidade Santa Luzia Technion Engenharia E Tecnologia
40321770000150 CC 17/10/2017 A O 40905104 1.737.433,14
67/2017 Insumos de Beleza E Bem-Estar (Cotonetes, Lenços E Outros)
Fornecedora Aparelhos Eletro Técnicos Lt
28333227000178 PR TRP 01/06/2017 A O 339030D8 5.949,12
67/2017 Insumos de Beleza E Bem-Estar (Cotonetes, Lenços E Outros)
Local Distribuidora Ltda 80360746000145 PR TRP 01/06/2017 A O 339030D8 6.337,10
65/2017 Aquisição Insumos de Beleza e Bem Estar (Shampoo E Outros)
Local Distribuidora Ltda 80360746000145 PR TRP 05/04/2017 A O 339030D8 1.556,10
05/2017 Aquisição de Materiais de Expediente
Parco Papelaria Ltda 05214053000129 PR TRP 28/09/2017 A O 339030D2 11.384,91
Total 2.920.215,93
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6.3- Transferências, convênios e congêneres
6.3.1- Transferências para federações e confederações
Quadro – Transferências para federações e confederações
Transferência Instrumento Objeto Convenente CNPJ/CPF Valor da
Contrapartida Data da
firmatura Sit. Nat. Valor total
Transferência 1
Decreto nº 61843 de
5.12.1967 - art.33
Transferência Regimental
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro
42.591.099/0001-93 N/A
N/A
N/A
N/A
R$7.161.100
Transferência 2
Adiantamentos Compulsória
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro
42.591.099/0001-93
N/A
N/A
N/A
N/A
R$5.183.433
Transferência 3
Termo de Cooperação
Técnica
Adiantamentos Diversos
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro
42.591.099/0001-93
N/A
N/A
N/A
N/A
R$10.306.833
Transferência 4
Termo de Cooperação
Técnica
Repasse a Fecomércio
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro
42.591.099/0001-93
N/A
N/A
N/A
N/A
R$312.032
Transferência 5
Termo de Cooperação
Técnica
Repasse a Fecomércio
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro
42.591.099/0001-93
N/A
N/A
N/A
N/A
R$199.308
Total R$23.162.706
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6.3.2- Outros convênios
Quadro – Outros convênios
Convênio Objeto Convenente CNPJ/CPF Valor da
Contrapartida Data da firmatura Sit. Nat. Valor total
810 Viabilizar em regime de cooperação a realização de estágio como ato educativo escolar supervisionado
CEDEP 05.266.318/0001-32 (a) 07/06/2017 a 07/06/2018 Ativo - -
812 Viabilizar em regime de cooperação a realização de estágio como ato educativo escolar supervisionado
Desafios E Soluções Em Recursos Humanos Ltda
10.923.057/0001-16 (a) 17/07/2017 a 17/07/2018 Ativo - -
813 Viabilizar em regime de cooperação a realização de estágio como ato educativo escolar supervisionado
T & F Consultoria em Recursos Humanos Ltda
04.127.332/0001-92 (a) 17/07/2017 a 17/07/2018 Ativo - -
833 Viabilizar em regime de cooperação a realização de estágio como ato educativo escolar supervisionado
CETER - Centro Educacional de Trabalho e Estágio Remunerado
09.665.203/0001-71 (a) 28/05/2017 a 28/05/2018 Ativo - -
843
Viabilizar a concessão de 1.395 (mil trezentos e noventa e cinco) bolsas de estudos integrais para dependentes de policiais civis
Secretaria De Estado De Segurança Pública - Policia Civil
42.498.725/0005-25 R$219.314 01/02/2017 à 01/02/2018 Encerrado - -
847 O presente convênio tem por objeto a concessão de 80 bolsas de estudos de 80% desde que respeitado o percentual de 10 % das vagas
Cáritas Arquidiocesana Do Rio De Janeiro
34.267.971/0001-14 R$41.467 31/03/2017 a 31/03/2018 Ativo - -
852 Viabilizar ações de estágio
Gestão Seres Serviços de Recrutamento e Seleção Pessoal Ltda
05.316.824/0001-99 (a) 31/08/2017 a 31/08/2018 Ativo - -
853 Viabilizar em regime de cooperação a realização de estágio de estudantes dos cursos FIC e técnicos do Senac bem como dos cursos de graduação tecnológica como ato educativo curricular.
ISBET – Instituto Brasileiro Pró Educação, Trabalho e Desenvolvimento
43.126.366/0001-14 (a) 29/09/2017 A 29/09/2018 Ativo - -
858 Viabilizar, em regime de cooperação, a realização de atividades de estágio, obrigatório ou não, para estudantes dos cursos de formação inicial e continuada
A3 Gestão de Pessoas Eirelli - EPP - Frontall RH
14.010.744/0001-00 (a) 23/03/2017 a 23/03/2018 Ativo - -
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(FIC), de cursos técnicos e de estudantes da graduação tecnológica de Senac RJ
859 O presente convênio tem por objeto a concessão de 5.000 (cinco mil) bolsas de estudos integrais para dependentes de policiais militares
Policia Militar 42.498.725/0003-63 R$2.153.903 01/02/2017 a 31/01/2018 Encerrado - -
860 Viabilizar, em regime de cooperação, a realização de atividades de estágio, obrigatório ou não, para estudantes dos cursos de formação inicial e continuada (FIC), de cursos técnicos e de estudantes da graduação tecnológica de Senac RJ
ABR Vencer Recursos Humanos Ltda
08.334.959/0001-75 (a) 26/06/2017 a 26/06/2018 Ativo - -
861 Viabilizar ações de estágio
Group Select Recursos Humanos Ltda Me
13.635.608/0001-34 (a) 30/06/2017 a 30/06/2018 Ativo - -
862 Viabilizar, em regime de cooperação, a realização de atividades de estágio, obrigatório ou não, para estudantes dos cursos de formação inicial e continuada (FIC), de cursos técnicos e de estudantes da graduação tecnológica de Senac RJ
Futura Integrador Empresa Escola Ltda
06.023.207/0001-68 (a) 31/08/2017 a 31/08/2019 Ativo - -
863 Viabilizar, em regime de cooperação, a realização de atividades de estágio, obrigatório ou não, para estudantes dos cursos de formação inicial e continuada (FIC), de cursos técnicos e de estudantes da graduação tecnológica de Senac RJ
Centro de Estágios - Ppm Human Resources Ltda - Me
08.029.517/0001-15 (a) 31/08/2017 a 31/08/2019 Ativo - -
864 Viabilizar a concessão de 210 bolsas de estudo integrais para os agentes alocados no Programa Segurança Presente pelo Estado do Rio De Janeiro através da SEGOV
SEGOV - Secretaria de Estado de Governo do RJ
03.161.283/0001-41 R$21.156 01/07/2017 A 30/06/2018 Ativo - -
865 Viabilizar, em regime de cooperação, a realização de atividades de estágio, obrigatório ou não, para estudantes dos cursos de formação inicial e continuada (FIC), de cursos técnicos e de estudantes da graduação tecnológica de Senac RJ
Mark Building Gerenciamente Predial Ltda
35.935.907/0001-27 (a) 29/11/2017 A 29/11/2018 - -
866 Viabilizar, em regime de cooperação, a realização de atividades de estágio,
Superestágios Ltda - EPP 11.320576/0001-52 (a) 29/11/2017 a 29/11/2018 Ativo - -
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obrigatório ou não, para estudantes dos cursos de formação inicial e continuada (FIC), de cursos técnicos e de estudantes da graduação tecnológica de Senac RJ
Total R$2.435.840
Observações:
a) Os convênios que tem como objeto direcionar alunos do Senac RJ, para a realização de estágio obrigatório ou não, não tem contrapartida financeira, nem valores envolvidos na transação. A contrapartida se dá no sentido de que o Agente de Integração que atua entre a empresa que contratará o estagiário e o aluno, assume a responsabilidade de identificar o candidato que melhor atenda às exigências de cada empresa, ao mesmo tempo em que contribui com as instituições educacionais, suprindo-as com os campos de estágio necessários às demandas específicas de cada curso.
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6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio, e avaliação e mensuração de ativos e passivos
O Senac RJ aderiu, desde 2012, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Considerando que os serviços sociais autônomos não se enquadram como órgãos da Administração pública, o Departamento Nacional do Senac desenvolveu o CODECO (Código de Contabilidade e Orçamento), com base na NBC T 16.9 e NBCT 16.10, adaptado do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que é utilizado por todos os Departamentos Regionais. A metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo, destacam-se:
Bens Imóveis: reavaliação dos imóveis do Senac RJ em 2017 por empresa especializada (Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro - BNIRJ, cujo amparo documental é o laudo de avaliação, contemplando a devida segregação de terreno e edificações, no caso das edificações, a empresa especializada também determinou a vida útil das mesmas; e
Bens Móveis: custo de aquisição.
Em relação a metodologia de cálculo de depreciação, amortização e exaustão, observa-se que o método de depreciação utilizado é o Linear ou cotas constantes, que consiste em dividir o valor de aquisição do bem a ser depreciado pelo tempo de vida útil, destaca-se:
Depreciação: cálculo linear ao ano, observando-se as devidas taxas; e
Amortização: Utilizamos a taxa de 10% para amortização de todos os imóveis locados com terceiros.
Quadro – Taxas de depreciação utilizadas
Classificação Taxa Anual Vida Útil
Móveis, utensílios e equipamentos 10% 10 anos
Máquinas e Equipamentos 10% 10 anos
Equipamentos de Informática 20% 5 anos
Veículos 20% 5 anos
Edificações 4% 25 anos Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm#wrapperSRF, 2014. Instrução Normativa SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1998.
6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos cursos
A Resolução Senac 940/2012, estabelece o objeto de custo (classificação funcional e programática), as regras básicas para registro, mensuração e evidenciação dos custos (custos diretos e indiretos) e o método de custeio (custeio direto) para todos os Departamentos Regionais do Senac. No Senac RJ, a gerência de Controle Estratégico é responsável pela sistemática de apuração dos custos e procede conforme a seguir:
Gerenciar estrategicamente a organização;
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Elaborar, coordenar, gerir e acompanhar os orçamentos fiscais do Senac RJ;
Realizar mensalmente a elaboração de relatórios gerenciais, contemplando indicadores financeiros e não financeiros; e
Comunicar os resultados às diversas áreas, sendo atualmente o principal canal de divulgação destas informações.
O Senac RJ, utiliza diversos relatórios gerenciais para análise de custos que subsidiam a tomada de decisão, e estes encontram-se disponíveis no Portal CIG – portal interno de informações gerenciais –, além das Demonstrações Contábeis, que encontram-se neste Relatório.
Figura - Painel de Indicadores – Portal CIG
Segue abaixo a discriminação das matrículas PSG concluídas em 2017 por categorias de ensino:
PSG 2017
Categoria Concluídas
Aprendizagem 30%
PSG (FIC+ Técnico) 66%
Portal Do Futuro 4%
Segue abaixo a discriminação das matrículas PSG em processo em 2017 por categorias de ensino:
PSG 2017
Categoria Em processo
Aprendizagem 70%
PSG (FIC + Técnico) 24%
Portal Do Futuro 6%
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Segue a baixo a representatividade por especificação dos cursos PSG em execução no ano de 2017
Especificação Representatividade
Aprendizagem 42,76%
Habilitação Técnica de Nível Médio 30,35%
Qualificação Profissional 19,34%
Programas Instrumentais 7,51%
Aperfeiçoamento 0,03%
Segue a baixo a representatividade por eixo tecnológico dos cursos PSG em execução no ano de 2017
Eixo Tecnológico Quantidade de alunos
Gestão e Negócios 59%
Ambiente e Saúde 11%
Desenvolvimento Educacional e Social 9%
Segurança 7%
Turismo, Hospitalidade e Lazer 5%
Informação e Comunicação 3%
Produção Cultural e Design 3%
Produção Alimentícia 3%
Infraestrutura 0%
As 10 Unidades do Senac RJ que mais tiveram alunos PSG em execução no ano de 2017
Unidades
SENAC CAMPO GRANDE
SENAC IRAJÁ
CENTRO POLITÉCNICO
SENAC NITERÓI
SENAC BONSUCESSO
SENAC APRENDIZ RIACHUELO
SENAC COPACABANA
SENAC DUQUE DE CAXIAS
SENAC MARECHAL FLORIANO
POSTO ESCOLA
Representatividade por sexo de alunos em cursos PSG em 2017
Sexo Quantidade de alunos
FEMININO 65%
MASCULINO 35%
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6.5.1- Informações gerais
Gratuidade
Identificação da unidade responsável pelo gerenciamento de custos
Identificação das subunidades administrativas das quais os custos são apurados
Descrição sucinta do sistema informatizado de apuração dos custos
Impactos observados devido à Instituição do gerenciamento de custos
Observação: As informações relativas a sistemática de apuração de custos de Gratuidade serão prestadas pelo Departamento Nacional.
6.5.2 - Cálculos do cumprimento das obrigações da Entidade em relação à gratuidade
Tabela 1 - Demonstrativo do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de Gratuidade
RECEITAS
Receita de Contribuição Compulsória Bruta R$ 243.574.839,72
(-) Contribuições para Federação / Confederação do Comércio -R$ 7.161.100,19
(-) Contribuições ao órgão arrecadador -R$ 4.871.496,67
(=) Receita de Contribuição Compulsória Líquida (RCCL) R$ 231.542.242,86
(+) Receitas de subvenções e auxílios do DN R$ 0,00
(=) Receita total do Exercício R$ 231.542.242,86
Compromisso de Aplicação no Programa de Gratuidade R$ 154.369.213,21
(+/-) Saldo do Exercício Anterior R$ 260.467.605,70
(=) Compromisso Total de Aplicação no Programa de Gratuidade -R$ 106.098.392,49
DESPESAS
Custeio R$ 316.752.926,30
Investimentos R$ 24.856.185,55
Despesas Totais R$ 341.609.111,85
*Cálculo do Custo Médio Aluno/Hora-Aula (CMAHA) Real do Exercício
Carga Horária Efetiva Total 29.026.368
Custo Médio Aluno/Hora Aula (CMAHA) do Exercício R$ 11,76
Carga Horária Efetiva (CHE) do Programa de Gratuidade 13.177.792
Recursos Efetivos aplicados no Programa de Gratuidade (CMAHA*CHE) R$ 154.970.833,92
Resultado do Cumprimento do Programa de Gratuidade R$ 261.069.226,41
RECEITAS 2017
Receita Líquida R$ 231.542.242,86
Compromisso Total de Aplicação no Programa de Gratuidade R$ 154.369.213,21
Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade 66,67%
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Tabela 2: Detalhamento da Receita de Contribuição Compulsória Quadro – Detalhamento da Receita de Contribuição Compulsória
Tabela 3: Despesas totais da Entidade Quadro – Detalhamento Despesa totais da Entidade
DR
Total das Despesas Correntes
Líquida
Despesas de Capital (Média
5 anos)
Total da Despesa em 2017
Abertura das despesas
Despesas com pessoal
(instrutores)
Despesas com pessoal (técnicos
e administrativos)
Serviços de terceiros
Material de Consumo
Viagens (Diárias e
Passagens)
Outros gastos (Contribuições
, Tributos e tarifas)
Obras Equipamentos Aquisição de
Imóveis
Total
R$
RJ 316.752.926,07 24.856.185,55 341.609.111,62 103.245.897,29 75.589.370,83 118.215.820,34 21.121.924,79 1.424.668,54 9.187.841,37 3.822.864,60 404.548,82 0,00 333.012.936,58
TOTAL 316.752.926,07 24.856.185,55 341.609.111,62 103.245.897,29 75.589.370,83 118.215.820,34 21.121.924,79 1.424.668,54 9.187.841,37 3.822.864,60 404.548,82 0,00 333.012.936,58
Tabela 4: Carga Horária Efetiva (CHE) X CHE Gratuidade
Quadro – Detalhamento carga horário efetiva (CHE) x CHE Gratuidade
DR CHE total em 2017 Formação Profissional (sem Aprendizagem)
Aprendizagem Ações
Extensivas CHE Gratuidade
RJ 29.026.368 24.106.195 4.796.972 123.201 13.177.792
TOTAL 29.026.368 24.106.195 4.796.972 123.201 13.177.792
DR Receita Compulsória
Bruta Comissão paga ao órgão
arrecadador Contribuição à
Federação / CNC Receita Líquida (RLCC)
RJ R$ 243.574.839,72 -R$ 4.871.496,67 -R$ 7.161.100,19 R$ 231.542.242,86
TOTAL R$ 243.574.839,72 -R$ 4.871.496,67 -R$7.161.100,19 R$231.542.424,86
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Tabela 5: Demonstrativo com o saldo apurado do Programa de Gratuidade
Quadro – Detalhamento carga horário efetiva (CHE) x CHE Gratuidade
DR Saldo da C/C do Programa de Gratuidade
2016 2017
RJ R$ 260.467.605,70 R$ 261.069.226,41
6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas
Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso
Balanço Patrimonial www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
Balancete Analítico www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
Balanço Financeiro www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
Balanço Orçamentário Receitas www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
Balanço Orçamentário Despesas www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
Demonstração das Variações Patrimoniais www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
Demonstração do Fluxo de Caixa www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
Demonstração de Execução Orçamentária das Receita www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
Demonstração de Execução Orçamentária das Despesa www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
Justificativa de Excesso de Despesas www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
Justificativa do Déficit Orçamentário www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
Notas Explicativas www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
Relatório de Gestão www.rj.senac.br/sobre-o-senac/
6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica
Não se aplica à unidade.
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7- Áreas especiais da gestão
7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados
7.1.1 – Demonstração e distribuição da força de trabalho Quadro – Força de Trabalho da UJ
Descrição Quantitativo
2017 2016 2015
a) Número de pessoal efetivo 2.889
3.839
3.372
b) Número de Pessoal Contratado (prazo determinado) 15 -
c) Número de prestadores de serviços através de Empresas (temporário)
- - -
d) Servidores cedidos ou em licença 114 135 145
e) Servidores em cargos em comissão - - -
f) Servidores em funções gratificadas - - -
g) Número de estagiários do PEBE (DN) - - -
h) Número de estagiários do Regional - - -
i) Número de jovens aprendizes - - -
j) Outros não apresentados nos itens anteriores - - -
Total 3.018 3.854 3.517 Fonte: Gerência de Administração de Pessoal
Quadro – Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos
Lotação Efetiva
Área Meio Área Fim
2017 2016 2015 2017 2016 2015
Servidores de carreira 1.004 1.421 1.215 2.014 2.433 2.302
Temporários (prazo determinado) - - - - - -
Prestadores de serviços através de Empresas (Temporários)
- - - - - -
Total de Servidores 1.004 1.421 1.215 2.014 2.433 2.302 Fonte: Gerência de Administração de Pessoal
Análise crítica: Com o intuito de equilibrar a composição, relação entre área meio e área finalística, em 2017, o Senac RJ realizou os ajustes no seu quadro de pessoal.
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Quadro – Quantidade de Pessoal da UJ por Nível de Escolaridade
Tipologias do Cargo Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Provimento de Cargo Efetivo 9 17 738 1.140 915 170 29
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos
1.2. Servidores de Carreira 9 17 738 1.140 915 170 29
1.3. Servidores com Contratos Temporários
2. Provimento de Cargo em Comissão - - - - - - - - - -
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
2.3. Funções Gratificadas
3. Totais (1+2) 9 17 738 1.140 915 170 29
LEGENDA Nível de Escolaridade: 1-Analfabeto; 2-Alfabetizado sem cursos regulares; 3-Primeiro grau incompleto; 4-Primeiro grau; 5-Segundo grau ou técnico; 6-Superior; 7-Aperfeiçoamento/Especialização/Pós-Graduação; 8-Mestrado; 9-Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10-Não Classificada.
Fonte: Gerência de Administração de Pessoal
Análise crítica: Em 2017, o Senac RJ contou com uma quantidade de funcionários ativos que atendeu de maneira satisfatória os objetivos estratégicos da unidade sendo estes segregados por setores/áreas, de acordo com a necessidade operacional da Instituição.
7.1.2 – Descrição das iniciativas da unidade jurisdicionada para capacitação e treinamento dos servidores nela lotados
Quadro – Quantidade de treinamento
2017 2016 2015 Variação %
Quantidade de Treinamentos* 104 117 214 -11%
Quantidade de Funcionários Beneficiados** 1.183 1.273 2.929 -7%
Índice Médio de Satisfação com Treinamento 95,98% 96,90% 93% -1%
Fonte: Gerência de Desenvolvimento Organizacional *Para o cálculo da quantidade de treinamentos, consideramos todas as turmas realizadas. **Para o cálculo da quantidade de funcionários beneficiados, consideramos o nominal de pessoas sem repetições.
No exercício de 2017, as ações realizadas pelo Senac RJ tiveram foco no eixo institucional, possibilitando o alinhamento estratégico dos funcionários aos objetivos organizacionais e a aceleração da adaptação dos entrantes com o fortalecimento da Ambientação. Outro eixo de destaque no ano foi o técnico-funcional com o desenvolvimento de competências para melhorar o desempenho dos funcionários em sua função, além de alavancar a eficiência operacional, impactando na produtividade e qualidade dos produtos e serviços prestados pela Instituição. As ações foram ofertadas a todos os níveis hierárquicos do Senac RJ.
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Desdobramento do Planejamento Estratégico: Ações de sensibilização e engajamento dos funcionários da Instituição para uma atuação orientada pelo Planejamento Estratégico 2016-2020. Para as lideranças, foi reforçada a atuação dos gestores como agentes multiplicadores e influenciadores em suas equipes e para os funcionários não gestores, foi trabalhada a criação de compromisso com os objetivos estratégicos.
Ambientação: Execução das Ambientações, com conteúdo específico para cada público, acelerando a adaptação do funcionário à equipe de trabalho com o entendimento do funcionamento e cultura da empresa, de forma que saiba missão, visão, valores da empresa, história, estrutura organizacional e demais informações essenciais para sua atuação.
Liderança: Ações exclusivas para gestores com o objetivo de desenvolver competências técnicas, comportamentais e de gestão, assim como mantê-los atualizados com as tendências de mercado. Ex.: Treinamento Ferramentas de Gestão, WS Ciclo Orçamentário, WS Mind blowing.
Treinamentos obrigatórios: Execução de treinamento dos integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) para atendimento da norma regulamentadora nº 05 do Ministério do Trabalho e Emprego. A CIPA tem como objetivo a prevenção dos acidentes e das doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.
Treinamentos Externos/Internos: Ações voltadas ao desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais dos funcionários do Senac RJ. Ex.: Processo avaliativo docente, Comunicação não violenta, entre outros.
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7.1.3 Custos associados à manutenção dos recursos humano
Quadro – Custos de Pessoal
Tipologias/ Exercícios Vencimentos e
Vantagens Fixas
Despesas Variáveis Despesas de
Exercícios Anteriores
Decisões Judiciais
Total Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações
Benefícios Assistenciais e Previdenciários
Demais Despesas Variáveis
Servidores de carreira vinculados ao órgão da UJ
Exercícios
2017 120.020.276 - - - 13.208.762 235.414 - 163.348.980
2016 128.689.820 - - - 2.458.491 28.798.745 - 159.947.056
2015 107.959.198 - - - 2.251.356 10.908.2014 - 219.292.568
Fonte: Gerência de Remuneração e Benefícios
7.1.4 - Riscos identificados na gestão de pessoas
O Senac RJ busca, constantemente, desenvolver os seus recursos humanos e aprimorar os mecanismos para reter e reconhecer os funcionários, assim sendo, não são identificados possíveis riscos quanto à gestão de pessoas.
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7.1.5 – Indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas
O aumento do Turnover total ocorreu devido aos movimentos de redução programada, somados ao processo de otimização na alocação de instrutores implementado pela diretoria de Educação, este processo acarretou no desligamento de instrutores ociosos. Instrutores corresponderam a 49% do número total.
Turnover Anos
2017 2016
Total Anual 30,87% 13,25%
Variação (%) 132,89%
7.1.6 - Contratação de mão de obra de apoio e política de contratação de estagiários
Quadro - Composição de Estagiários
Nível de Escolaridade
Quantitativo de Contratos de Estágio Vigentes
Despesa no Exercício
(em R$ 1,00) 1º
Trimestre 2º
Trimestre 3º
Trimestre 4º
Trimestre
1.Nível Superior - - - - -
1.1 Área Fim - - - - -
1.2 Área Meio - - - - -
2. Nível Médio 29 - - - 62.272,45
2.1 Área Fim - - - -
2.2 Área Meio 29 - - - 62.272,45
3. Total (1+2) 29 - - - 62.272,45
Observação: As despesas apresentadas referem-se aos custos com transporte, alimentação e bolsa auxílio.
Fonte: Gerência de Remuneração e Benefícios
7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros
Descrição da política de remuneração dos administradores da Entidade e dos conselheiros. O Senac RJ realizou o pagamento de diárias por participação em reunião aos membros do Conselho Regional, em 2017, conforme previsão normativa, Resolução Sesc CR nº 003/2016, que estabeleceu o valor da diária em R$ 3.000,00 a partir de junho de 2016. O senhor Diretor Regional do Senac RJ é membro do Conselho Regional. No entanto, vale esclarecer que a remuneração recebida por este membro é referente à sua função de Diretor Regional, e não de Conselheiro.
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Quadro – Remuneração dos administradores
Remuneração dos administradores R$
Antonio Florêncio de Queiroz Junior – Delegado da Atividade de Comércio de Bens e Serviços
R$ 36.000,00
Carla Christina Fernandes Pinheiro – Delegado da Atividade de Comércio de Bens e Serviços
R$ 36.000,00
Eduardo Carrero de Almeida Ferreira – Suplente do Representante do MTE R$ 9.000,00
Etevaldo Bastos - Delegado da Atividade de Comércio de Bens e Serviços R$ 36.000,00
Flavio Luis Vieira Souza – Representante INSS R4 36.000,00
Gil Roberto da Silva e Castro R$ 0,00
Helton Yomura – Representante do MTE R$ 27.000,00
João Batista Porto Cursino de Moura - Representante das Federações Nacionais R$ 24.000,00
Jorge Luiz das Neves Morais - Delegado da Atividade de Comércio de Bens e Serviços
R$ 30.000,00
Jorge Marão Filho - Delegado da Atividade de Comércio de Bens e Serviços R$ 36.000,00
José Macena da Silva - Delegado da Atividade de Comércio de Bens e Serviços R$ 36.000,00
Julio Cezar Rezende de Freitas - Delegado da Atividade de Comércio de Bens e Serviços
R$ 36.000,00
Leôncio Lameira de Oliveira - Delegado da Atividade de Comércio de Bens e Serviços
R$ 36.000,00
Luiz Edmundo Quintanilha de Barros – Representante da Central Sindical NCST R$ 36.000,00
Manoel Martins Meireles – Representante da Central Sindical - UGT R$ 36.000,00
Miguel Nelson Lasalvia - Delegado da Atividade de Comércio de Bens e Serviços RS 36.000,00
Nilton Pereira - Delegado da Atividade de Comércio de Bens e Serviços R$ 33.000,00
Orlando Santos Diniz – Presidente da Fecomércio RJ R$ 36.000,00
Pedro de Araujo Braz - Delegado da Atividade de Comércio de Bens e Serviços R$ 36.000,00
Rafael Barreto Almada – Representante do Ministério da Educação R$ 33.000,00
Roberto Ferreira da Silva - Delegado da Atividade de Comércio de Bens e Serviços R$ 36.000,00
Diretores:
Adriana Garcia da Silva Bastos R$ 66.444,44
Alexandre Victor Aigner Pertence à folha salarial
do Sesc RJ
Francisco José Pereira Lopes R$ 274.102,37
Henrique José Chamhum Alves da Silva Pertence à folha salarial
do Sesc RJ
José Carlos Alves de Freitas R$ 258.910,00
José Luiz Trinta R$ 385.774,00
Katia Cristina Montenegro Passos Pertence à folha salarial
do Sesc RJ
Marcelo Fernando Novaes Moreira Pertence à folha da
Fecomércio RJ
Marcelo José Salles de Almeida R$ 709.773,00
Maria da Glória de Oliveira Amorim R$ 242.056,00
Maria de Lourdes de Oliveira Luz R$ 379.648,00
Maria Helena Quiarato R$ 653.361,00
Paschoal Martini Simões Junior R$ 217.448,00
Rodrigo Maximiano Junqueira Pertence à folha salarial
do Sesc RJ Fonte: Gerência de Administração de Pessoal
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Quadro – Remuneração dos administradores – quadro consolidado
Remuneração dos administradores – quadro consolidado
Rubricas Valores
3.3.2.2.1.01.03 R$ 599.856,00*
3.1.1.2.1.01.01 R$ 2.913.414,44**
Total R$ 3.573.414,44
* O valor pago aos conselheiros em 2017 foi R$ 660.000,00 e a diferença deve-se ao rateio realizado com o Sesc RJ, por conta do Termo de Cooperação entre as casas.
** O valor refere-se somente aos pagamentos feitos aos Diretores.
Quadro – Remuneração dos administradores – outros pagamentos
Remuneração dos administradores – outros pagamentos
Rubricas Valores
3.3.2.1.1.01.01 R$ 10.984,00***
Total R$ 10.984,00
*** O valor refere-se somente aos pagamentos feitos aos Diretores.
7.3- Gestão de patrimônio imobiliário
A gestão dos imóveis próprios do Senac RJ consiste em manter toda a documentação do imóvel regular, tais como Escritura, Registro Geral do Imóvel (RGI), Alvarás e todas as demais documentações necessárias para o seu funcionamento. O Senac RJ, possui 22 imóveis próprio, 61 alocados e 18 em cessão de uso. Seguem abaixo maiores detalhes acerca dos imóveis próprios, considerando na discriminação, que a unidade Santa Luzia possui 6 salas próprias, no mesmo endereço abaixo informado. Quadro – Distribuição Espacial dos Bens Próprios
IMÓVEL UTILIDADE ENDEREÇO VALOR EM 2017
R$ VALOR EM 2016
R$ VALOR EM 2015
R$
Unidade Campos Educação
Profissional
Rua Cora de Alvarenga, 151 - Parque Leopoldina – Campos
dos Goytacazes - RJ
5.955.942,54
4.538.759,37
5.006.886,69
Unidade Caxias Educação
Profissional
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 764 - 25 de Agosto – Duque de Caxias
- RJ
3.938.986,47
3.976.474,13
4.275.685,47
Unidade Niterói Educação
Profissional
Rua Almirante Teffé, 680 – Centro – Niterói - RJ
15.306.375,38
4.533.097,38
4.918.088,54
Unidade Bonsucesso
Educação Profissional
Rua Dona Isabel, 700 – Bonsucesso – RJ
3.824.151,51
2.016.277,60
2.030.363,96
Unidade Bonsucesso
Posto Escola
Av. Brasil, 6.355 – Bonsucesso – RJ
3.200.940,35
1.476.665,75
1.550.941,27
Unidade Botafogo Educação
Profissional
Rua Bambina, 107 – Botafogo – RJ
31.212.774,04
18.548.748,93 19.435.313,29
Unidade Botafogo Educação
Profissional
Rua Vicente Souza, 33 – Botafogo – RJ
2.076.857,87
1.163476,82
1.210.134,74
Unidade Campo Grande
Educação Profissional
Rua Barcelos Domingos, 58 - Campo Grande – RJ
20.851.259,67
9.159.608,46
9.937.005,59
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Gestão de Documentação
Educação Profissional
Av. Franklin Roosevelt, 126 / 601 à 606 – Centro – RJ
1.175.641,49
317.922,06
336.520,12
Unidade Santa Luzia
Educação Profissional
Rua Santa Luzia, 735 - 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º andar – Centro – RJ
25.089.035,49
6.595.121,79
6.874.863,13
Unidade Presidente Vargas
Educação Profissional
Av. Presidente Vargas, 84 – Centro – RJ 77.318.567,36
78.005.208,62
72.482.468,83
Unidade Marechal Floriano
Educação Profissional
Av. Marechal Floriano, 6 – Centro – Rio de Janeiro
10.307.548,37
8.534.833,97
8.762.400,52
Unidade Copacabana
Educação Profissional
Rua Pompeu Loureiro, 45 – Copacabana – Rio de Janeiro
78.803.756,52
20.924.279,83
22.177.466,46
Sede Administrativa
Sede Rua Marques de Abrantes, 99 – 2º, 4º, 5º, 6º e parte do 11º –
Flamengo – Rio de Janeiro
43.708.428,82
40.305.652,15
41.389.748,49
Sede Administrativa
Sede Rua Marques de Abrantes, 99 –
Casarão – Flamengo – Rio de Janeiro
3.228.003,91
2.546.393,34 2.594.071,18
Unidade Madureira
Educação Profissional
Rua Ewbank da Câmara, 91 – Madureira – Rio de Janeiro
5.762.448,89
4.573.223,89
4.764.637,76
Unidade Riachuelo Educação
Profissional
24 de Maio, 543 - Blocos I, II e III – Riachuelo – Rio de Janeiro
46.802.922,92
18.364.488,93
19.780.879,69
Unidade São Gonçalo
Educação Profissional
Rua Sidney Monteiro, Lt. 1B2 - Estrela do Norte – São Gonçalo 2.503.360,54
2.503.360,54
2.503.360,54
SALDO TOTAL DE IMÓVEIS 381.067.002,14 228.083.593,56 230.030.836,27
Fonte: Gerência de Serviços Corporativos e Gerência Administrativa Financeira
A avaliação dos imóveis foi feita com intuito de ajustar os valores contábil Patrimonial, cujo Objetivo dessa avaliação é de fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, demonstrando o desempenho e as mudanças contábeis na entidade, contribuindo para as tomadas de decisão econômica da mesma. O Senac RJ não possui registro de informações dos imóveis no Sistema de Registro dos Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet, uma vez que não compõe a estrutura da Administração Pública. Quanto à ocorrência de cessão de imóveis para terceiros, esta modalidade não ocorreu no Senac RJ, no exercício de 2017. A partir das informações apresentadas no quadro acima – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Próprios, fica evidenciada a qualidade dos registros contábeis dos imóveis, uma vez que todas as informações apresentadas foram extraídas dos sistemas contábeis ativos no Senac RJ. O Senac RJ busca incessantemente aprimorar seus mecanismos de controle e gestão com objetivo de mitigar os riscos relacionados à gestão dos imóveis.
7.3.1 - Informações sobre imóveis locados de terceiros
A gestão dos imóveis locados pelo Senac RJ consiste em manter o controle sob a vigência de cada contrato, assim como garantir que todas as cláusulas contratuais sejam respeitadas e manter toda a documentação do imóvel regular em todos os aspectos, inclusive no que tange à regularidade junto as concessionárias de fornecimento de serviços (água, energia etc.).
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Com relação aos procedimentos para a locação de novos imóveis, o processo é iniciado através de uma indicação de uma região de interesse do Senac RJ. Com base nesta indicação, é iniciado a prospecção na região buscando imóveis que possam ser apropriados ao modelo e às características das atividades que serão implementadas no local. Importante salientar que, a solicitação por imóveis locados ocorre quando não há disponibilidade de imóveis que possam atender as necessidades das atividades do Senac RJ, ou quando esta é alternativa mais viável em relação a aquisição de imóveis ou disponibilidade no local. Para a locação de imóveis de terceiros deve-se cumprir o disposto no item VI, do artigo 9º, do capítulo IV, da Resolução Senac 958/2012, de 18 de setembro de 2012, juntamente com todo o processo de documentação de regularidade do imóvel e do vendedor. A distribuição geográfica dos imóveis locados pelo Senac RJ encontra-se abaixo.
7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade
7.4.1 – Critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviço e obras O Senac RJ em seus processos de aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras visa adotar critérios de sustentabilidade ambiental. Em relação as aquisições de bens, foram adquiridos aparelhos de ar condicionado para as unidades Santa Luzia e Marapendi do tipo Split que são mais eficientes que o modelo janela e, dessa forma, geram um menor consumo de energia elétrica nas unidades. A Instituição renovou um Termo de Registro de preço para aquisição de lâmpadas LED para uso nas unidades cujo vigência é até o primeiro trimestre de 2018 e o qual existe um planejamento da realização de um novo processo que o substitua. No que tange as obras, durante o ano de 2017 o Senac RJ realizou obras de maior porte em três unidades operacionais Santa Luzia, Unidade Marapendi e Unidade Campo Grande. Foram adotados critérios de sustentabilidade utilizando luminárias com lâmpadas LED, que promovem uma economia no gasto de energia na faixa de 25% a 35% e não aquecem o ambiente por serem providas de dissipador de calor, gerando um menor consumo de ar condicionado, dado que o tempo de refrigeração do ambiente será menor dado a menor quantidade de calor, além de realizar adequações nos sistemas elétricos e em instalações hidro sanitárias que geram menor consumo de água.
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8- Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle 8.1- Tratamento de deliberações do TCU
Quadro – Tratamento de deliberações do TCU
Deliberação Nº do item Descrição sucinta do item da deliberação Providências adotadas / Ações implementadas
Acórdão
6687/2015
TCU
1.7.1.1
Fixe, no prazo de 180 dias contados da ciência desta deliberação, metas de execução física diretamente vinculadas às ações contempladas no planejamento anual da entidade.
Foram fixadas metas de execução física diretamente vinculadas às ações contempladas no planejamento anual da entidade.
Acórdão
6687/2015
TCU
1.7.1.2
Inclua, no próximo relatório de gestão, detalhamento dos motivos que acarretaram as significativas variações (positivas ou negativas) na execução das ações pela unidade face suas respectivas previsões no planejamento anual.
Foram incluídos no relatório de Gestão do exercício de 2014 o detalhamento dos motivos que acarretaram as significativas variações (positivas ou negativas) na execução das ações pela unidade.
Acórdão
6687/2015
TCU
1.7.1.4
Relativamente à seleção de pessoal, inclua já nos próximos editais e comunicados, publicados em jornais diários de grande circulação, informações quanto à entidade demandante, os cargos disponíveis, o número de vagas ofertadas, o período de inscrição, os requisitos para a investidura no cargo pretendido e as demais orientações relativas ao processo seletivo, e também faça constar dos comunicados relativos aos processos seletivos constantes do site da entidade. (...)
Foram incluídas, nos editais de recrutamento e seleção, as medidas cabíveis para o atendimento à recomendação: 1.7.1.4.1; 1.7.1.4.2; 1.7.1.4.4; 1.7.1.4.5; 1.7.1.4.6; 1.7.1.4.7; 1.7.1.4.8; 1.7.1.4.9; e 1.7.1.4.10.
Acórdão
6687/2015
TCU
1.7.1.5
Informe, no próximo relatório de gestão, o resultado das diligências efetuadas referentes às acumulações de empregos, apontadas pela CGU, de funcionários do Senac RJ que também exercem atividades no Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – Senai CETIQT, detalhando as medidas administrativas adotadas em relação aos empregados em questão.
Foi realizado procedimento administrativo interno, onde constatamos falha apenas no registro de ponto das atividades acadêmicas, não tendo sido identificado falhas no processo de entrega das mesmas, bem como de remuneração dos serviços executados.
Acórdão
6687/2015
TCU
1.7.1.6
Formalize, no prazo de 180 dias, contado da ciência deste acórdão, contrato, e não mais convênio, para a prestação de serviços de assistência médica em atividades relacionadas à Medicina do Trabalho, mediante procedimento licitatório, nos termos do art. 1º do Regulamento do Licitações e Contratos do Senac.
Foi formalizado, mediante processo licitatório, contrato para a prestação de serviços de assistência médica em atividades relacionadas à Medicina do Trabalho.
Acórdão
6687/2015
TCU
1.7.1.3
Estabeleça formalmente, no prazo de 180 dias, contados da ciência desta deliberação, procedimentos, rotinas e identificação de responsáveis, relativos ao processo de avaliação dos resultados qualitativos e quantitativos da gestão.
Os procedimentos, as rotinas e a identificação dos responsáveis, relativos ao processo de avaliação dos resultados qualitativos e quantitativos da gestão, estão em processo de definição e implantação.
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Acórdão
6687/2015
TCU
1.7.1.7
Instaure, no prazo de 90 dias, contado da ciência deste acórdão, a devida Tomada de Contas Especial, com fundamento no art. 8º da Lei 8.443/1992, para que se apure o valor do dano aos cofres do Senac RJ e os responsáveis pelo referido débito causado pela contratação da empresa Truckvan Indústria e Comércio, CNPJ 05.142.588/0001-31, para reforma da Unidade Móvel de Formação Profissional (UMFP), veículo rodoviário tipo carreta semirreboque e furgão de gastronomia, por meio da concorrência 554.3961/2012, que resultou no contrato 3.258, sob pena de responsabilidade solidária, encaminhando o processo a este Tribunal para julgamento ao final do referido prazo.
Inicialmente, cabe informar que o Senac RJ notificou, em 17 de dezembro de 2015, a Empresa Truckvan Indústria e Comércio solicitando o ressarcimento de R$ 151.199,14 (cento e cinquenta e um mil, cento e noventa e nove reais e quatorze centavos). Contudo, será instaurada a devida Tomada de Contas Especial, para que se apure o valor do dano aos cofres do Senac RJ e os responsáveis pelo referido débito causado pela contratação da empresa Truckvan Indústria e Comércio, CNPJ 05.142.588/0001-31, para reforma da Unidade Móvel de Formação Profissional (UMFP), veículo rodoviário tipo carreta semirreboque e furgão de gastronomia, por meio da concorrência n° 554.3961/2012, que resultou no contrato n° 3.258.
8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno
Quadro – Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno
Quadro da situação de atendimento das demandas do CGU
Deliberação Nº do item
Descrição sucinta do item da deliberação
Providências adotadas / Ações implementadas
Relatório CGU /2017
174414 Estabelecer Plano de Ação para atendimento das recomendações da CGU pendentes, indicando, pelo menos, a área responsável, as providências que serão adotadas e o cronograma de implementação.
Em atenção a esse ponto específico, destacamos que na ocasião da Reunião de Busca Conjunta de Soluções restou acordado que, como as recomendações pendentes não constaram do escopo dos trabalhos realizados por esta Auditoria, e que seriam tratados em reunião exclusiva para esse fim. De todo modo, não constou no relatório final essa informação, que foi devidamente alinhada com os auditores responsáveis pela elaboração do relatório. Requeremos, portanto, que os pontos abordados no relatório atual, pontos observados durante os trabalhos de auditoria e que este regional pode exercer a ampla defesa e o contraditório. Por fim, restou acordado que para atendimento desta recomendação que os assuntos abordados neste capítulo serão tratados em reunião futura, não necessitando, portanto, em que pese a ausência de tratamento com base no escopo definido, constarem no presente relatório
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Relatório CGU /2017
174416 Aprimorar os mecanismos de controles internos do Senac RJ visando a definição estratégica e tempestiva de indicadores de desempenho da gestão relacionados ao PSG, em especial no que se refere ao "atendimento à demanda atual e futura do Setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo", apresentando as métricas e resultados do indicador já no próximo Relatório de Gestão da Unidade.
O Sistema Fecomércio RJ, possui o Mapa do Emprego que tem por objetivo contribuir com o desenvolvimento do Comércio de Bens, Serviços e Turismo com base no levantamento de dados e sua análise, a publicação contempla um amplo conjunto de dados sócio econômicos em âmbitos federal, estadual e municipal de modo a traçar um diagnóstico do setor no cenário relevante. Com base no estudo do Mapa do Emprego a área desenvolveu o cronograma abaixo para atender a recomendação: • Analisar o Mapa de Emprego Fecomércio – fevereiro/2018 • Estruturar a análise do PSG alinhado ao Mapa do Emprego Fecomércio – junho/ 2018 • Disponibilizar o Mapa desenvolvido internamente – julho/2018.
Relatório CGU /2017
174417 Adotar as providências cabíveis visando a definição dos indicadores de eficiência, eficácia, economicidade e efetividade necessários e suficientes à adequada avaliação do desempenho da gestão do Programa PSG, atentando para o atendimento a critérios de qualidade, como "validade", "independência", "praticidade", "compreensão", "completude", "objetividade", "confiabilidade", "economicidade", "acessibilidade", "tempestividade", "comparabilidade" e "estabilidade".
O Sistema Fecomércio RJ, possui o Mapa do Emprego que tem por objetivo contribuir com o desenvolvimento do Comércio de Bens, Serviços e Turismo com base no levantamento de dados e sua análise, a publicação contempla um amplo conjunto de dados sócio econômicos em âmbitos federal, estadual e municipal de modo a traçar um diagnóstico do setor no cenário relevante. Com base no estudo do Mapa do Emprego a área desenvolveu o cronograma abaixo para atender a recomendação: • Analisar o Mapa de Emprego Fecomércio – fevereiro/2018 • Estruturar a análise do PSG alinhado ao Mapa do Emprego Fecomércio – junho/ 2018 • Disponibilizar o Mapa desenvolvido internamente – julho/2018.
Relatório CGU /2017
174418 Adotar, ao realizar contratações de patrocínio, de forma compartilhada com os demais entes do Sistema Fecomércio RJ, as seguintes providências, em obediência aos princípios da publicidade, da legalidade e de forma a preservar a possibilidade de controle: a) detalhamento das despesas e custos a serem assumidos pelo Senac RJ em cada patrocínio, calculados com base em critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente ajustados, formalizados por normativo que vincule todos os intervenientes; e b) que as prestações de contas discriminem as despesas especificamente atribuídas ao Senac RJ com base nos critérios previamente definidos.
Em atendimento as recomendações serão elaboradas a planilha de execução físico-financeira do Projeto e a relação física e em planilha eletrônica dos pagamentos efetuados, com recursos do Patrocinador.
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Relatório CGU /2017
174419 Emitir parecer fundamentado em indicadores e conclusivo quanto ao atingimento dos resultados previstos no contrato de patrocínio n.º 3795, bem como quanto à aplicação das contrapartidas previstas, com fundamento na documentação comprobatória apresentada pela contratada (cópia de notas fiscais, relatórios exigidos pelas normas internas etc).
Em primeiro lugar, cabe destacar a atuação da instituição patrocinada antes de abordarmos os objetivos e resultados alcançados com o patrocínio firmado em 10 de junho de 2016 pelo Senac RJ para viabilização do projeto. O CANAL FUTURA, criado em 1997, o Canal Futura é resultado da parceria entre organizações da iniciativa privada, unidas pelo compromisso de investir em educação e promover ações de efetivo impacto na superação de demandas sociais brasileiras...Para demonstração dos percentuais de atingimento dos objetivos que motivaram o investimento no projeto, encaminhamos a planilha de “Avaliação dos Indicadores_2016/2017”.
Relatório CGU /2017
174420 Exigir da patrocinada, em contratos de patrocínio, que as notas fiscais relacionadas com o evento patrocinado, disponibilizadas na prestação de contas, contenham a especificação do nome do evento e apresentem o detalhamento do objeto do gasto.
Em atendimento a recomendação o Senac ARRJ, irá incluir na minuta de contrato de patrocínio cláusula especifica que determine que para a prestação de contas as cópias de notas fiscais devam conter em seu corpo a informação do nome do evento e o detalhamento da contratação.
Relatório CGU /2017
174421 Aprimorar os instrumentos de controle e acompanhamento dos beneficiários de cursos oferecidos pelo Programa PSG, do Senac RJ, bem como os normativos que regulamentam o Programa, visando o tratamento e a solução das fragilidades identificadas nos procedimentos de verificação de elegibilidade e conformidade dos registros de seus beneficiários, bem como a fidedignidade das informações compartilhadas entre o sistema educacional cadastral e o sistema de produção do Programa.
Com base nas informações já disponibilizadas durante o período da auditoria, reiteramos que atualmente a confirmação de adequação às regras do programa PSG é realizada pelo próprio funcionário e que o mesmo atesta obrigatoriamente, tanto a ciência das informações do programa, quanto garante a veracidade dos dados cadastrados para que seja possível a candidatura no processo seletivo. Para atendimento da recomendação, o Senac RJ adequará as normas e regulamentos internos do programa PSG a fim de atender à recomendação com o intuito de evitarmos futuros apontamentos. Prazo para atendimento: Junho/2018
Relatório CGU /2017
174422 Providenciar a apuração e o ressarcimento ao Senac RJ dos valores efetivamente repassados por esta Unidade com base nos convênios do Segurança Presente, tendo em vista que os objetos estão em desacordo com a sua finalidade e seus objetivos regulamentares, não exigiram prestação de contas parciais e não previram repasse de recursos pelo Senac RJ que alcançaram, no mínimo, o valor de R$ 2.931.920,00.
Após discorrer brevemente sobre os convênios Segurança Presente e Centro Presente, a auditoria recomendou que os mesmos não fossem renovados nem celebrados ajustes que, supostamente, estariam em desacordo com as finalidades do Senac RJ, na medida em que estes contrariariam o disposto nos artigos 1º e 34 do Regulamento da Instituição (Decreto Federal nº 61.836/1967). Em outras palavras: por não se adequar às finalidades institucionais contempladas no Decreto Federal nº 61.836/1967. Conforme se verá nos itens seguintes, os exitosos convênios não padecem de quaisquer vícios e, portanto, não merecem essas recomendações, especialmente, em se tratando da realidade da segurança pública no Rio de Janeiro convênios Segurança Presente e Centro Presente, bem como, não realizar quaisquer ajustes que se façam necessários.
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Relatório CGU /2017
174423 Readequar o portfólio de cursos com oferta de vagas gratuitas, de forma que não exista diferenciação em relação àqueles pagos e não exista concentração em um tipo de curso, conforme vedação prevista nas alíneas 'b' e 'c' do item 4.1 das Diretrizes do PSG - Versão 7 do Departamento Nacional do Senac.
Com base na resposta à Solicitação de Auditoria nº 201701172/018, a diferença na distribuição possui baixa representatividade entre a totalidade de cursos oferecidos pelo Departamento Regional e os cursos permitidos pelo Departamento Nacional. Contudo, em atendimento a recomendação o Senac RJ realizará um estudo para adequação do portfólio de cursos com oferta gratuita. Encaminhamos abaixo as etapas a serem realizadas para atendimento da recomendação: • Realizar alinhamento com as áreas de produto – Prazo fevereiro/2018; • Realizar a análise do portfólio para possibilidades de readequação dos cursos, com base nas diretrizes PSG – Prazo: junho/2018; • Adequar o planejamento/plano de aplicação caso procedente – Prazo: agosto/2018.
Relatório CGU /2017
174424 Encaminhar consulta formal ao Departamento Nacional do Senac sobre o seguinte: - pertinência da utilização pelo Senac RJ para fins de apuração da despesa total liquida do valor do investimento projetado em vez do efetivamente realizado no exercício, assim como de despesas não relacionadas diretamente à educação; adequação do item 5.2 das Diretrizes do PSG, versão 7 que permite a utilização no exercício seguinte do saldo acumulado de aplicações contabilizado, tendo em vista a ausência de previsão nesse sentido no Decreto 61.843, de 05 de dezembro de 1967 que previu que a meta de investimento em gratuidade é anual.
Em atendimento à recomendação do Órgão de Controle, iremos encaminhar consulta formal ao Departamento Nacional acerca da: - pertinência da utilização pelo Senac RJ para fins de apuração da despesa total líquida do valor do investimento projetado em vez do efetivamente realizado no exercício, assim como de despesas não relacionadas diretamente à educação; e - adequação do item 5.2 das Diretrizes do PSG, versão 7 que permite a utilização no exercício seguinte do saldo acumulado de aplicações contabilizando, tendo em vista a ausência de previsão nesse sentido no Decreto 61.843, de 05 de dezembro de 1967 que previu que a meta de investimento em gratuidade é anual.
Relatório CGU /2017
174425 Apurar e providenciar os devidos ressarcimentos, caso não sejam comprovados que foram efetivamente canceladas no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) as matrículas dos alunos com os seguintes CPFs: ***.924.867-**, ***.713.937-**, ***.225.347-**, ***.400.117-**, ***.691.387-**, ***.203.197-**, ***.551.727-**, ***.311.757-**, ***.867.817-**, ***.572.647-**, ***.613.777-**, ***.421.447-** e ***.969.657-**.
Cumpre informar, que na resposta à Solicitação de Auditoria nº 201701172/18, foi informado que todos os alunos do Programa Pronatec estavam em conformidade com as regras vigentes. Esclarecemos que todos os registros em duplicidade tiveram uma matrícula cancelada. Na ocasião da auditoria já haviam sido disponibilizadas as telas do Sistec e planilha de controle que demonstravam a evidência que não havia ocorrência de duplicidade de matrícula vigente. Para atendimento da recomendação, disponibilizamos novamente as telas do Sistema Sistec e as planilhas de controle que evidenciam que não houve duplicidade de matrícula por CPF.
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174426 Apurar a responsabilidade administrativa do Diretor Regional na decisão de negar acesso aos servidores do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal a documentos contábeis, reiteradamente solicitados, faltando com o seu dever de demonstrar e evidenciar a regularidade nos registros dos atos e fatos que resultaram em variações nos pagamentos e recebimentos extra orçamentários, bem como que os mesmos não impactaram negativamente a gestão do Senac RJ, o que culminou na impossibilidade de análise e avaliação da equipe, previstas dentro do escopo desta auditoria de contas anuais.
Conforme já exposto, estes fatos, apontados sem o devido campo para apresentação de justificativas, foi devidamente impugnado e fundamentado com a apresentação de dados e informações que comprovam que os reais motivos dos atrasos pontuais se baseiam no fato de excesso de demanda simultânea pelos órgãos de controle externo e os exíguos prazos concedidos. Dessa forma, nos resta repetir os esclarecimentos prestados com intuito de que seja apreciado o nosso exercício à ampla defesa e ao contraditório. De acordo com a estatística de acompanhamento do Regional foram solicitados 114 itens no período de 29/05/2017 a 30/08/2017, totalizando 93 dias de análises e solicitação de documentos e esclarecimentos. Destaca-se que 61% das solicitações estabeleceram prazos de atendimento menor ou igual a 5 dias. Impende informar que todas as solicitações direcionadas ao Regional foram atendidas. Considerando a operação em Sistema por meio de um acordo de cooperação, de cunho administrativo e estrutural (SISTEMA FECOMERCIO RJ), portanto em razão deste fato e acrescido a isto, apresentamos o controle estatístico realizado, contendo as informações inerentes às auditorias sofridas até o momento. Observa-se, portanto, que não assiste razão a alegação de eventual impacto na extensão e na profundidade dos exames.
Relatório CGU /2017
174427 Verificar, por meio dos sistemas corporativos, a compatibilidade dos empregados do Sistema Fecomércio RJ que realizaram cursos no Programa Senac de Gratuidade no exercício de 2016 com os critérios de baixa renda definidos para o programa, obtendo, junto àqueles que não cumpriram os referidos critérios, o ressarcimento dos gastos do Senac RJ para a execução dos cursos.
Com base nas informações já disponibilizadas durante o período da auditoria, reiteramos que atualmente a confirmação de adequação às regras do programa PSG é realizada pelo próprio funcionário e que o mesmo atesta obrigatoriamente, tanto a ciência das informações do programa, quanto garante a veracidade dos dados cadastrados para que seja possível a candidatura no processo seletivo. Para atendimento da recomendação, o Senac RJ adequará as normas e regulamentos internos do programa PSG a fim de atender à recomendação com o intuito de evitarmos futuros apontamentos. Prazo para atendimento: Junho/2018
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8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna
Quadro – Tratamento de recomendações de Auditoria Interna
Quadro da situação de atendimento das recomendações pendentes da Auditoria Interna
Deliberação Nº do item
Descrição sucinta do item da recomendação
Providências adotadas / Ações implementadas
Relatório/2017 1.10 Que a documentação solicitada pela auditoria seja atendida, a fim de que seja analisada e avaliada.
Toda a documentação foi entregue. Parte foi entregue no dia 30.01.2017 via pendrive, parte entregue em 20.02.2017 por meio de DVD.
Relatório/2017 1.10.1 Suportar todos os pagamentos por documentação fiscal válida, de acordo com a legislação vigente e as Normas Financeiras do Codeco.
Não consta nos processos de patrocínio o valor individualizado de cada cota a ser adquirida, o que tornou inviável validarmos os valores pactuados pelo Senac os beneficiários. Se não há norma obrigando, nossas exigências devem se restringir ao mínimo necessário a garantir a eficácia dos princípios, e nada mais. Relatório/2017 1.10.2 Analisar as divergências apontadas,
e que as prestações de contas dos patrocínios sejam devidamente suportadas.
Conforme já informado anteriormente é importante destacar que as empresas realizadoras do Evento podem e é comum que obtenham patrocínio de mais de uma empresa interessada no evento, bem como, fazem uso de seu próprio caixa para a realização das promoções as quais estão envolvidas.
Relatório/2017 1.10.3 O pagamento integral dos patrocínios somente seja feito após a prestação de contas e análise da área responsável, conforme versa em cláusula contratual.
Informamos que as prestações de contas foram apresentadas pelos patrocinados de acordo com prazo estabelecido em contrato:
Relatório/2017 1.10.4 Que os dispêndios do Senac estejam diretamente vinculados as finalidades da Instituição, atendendo assim ao regulamento da Entidade. E ainda que o valor deste contrato seja ressarcido aos cofres do Senac.
Ao analisar os apontamentos feitos a este contrato patrocínio, notamos que este foi considerado irregular por não ser compatível com as finalidades do Senac RJ. Para que a análise da concessão de patrocínios não seja superficial e induza a conclusões precipitadas, é imperioso saber se no plano abstrato é defeso aos Senac RJ conceder patrocínios.
Relatório/2017 1.11.1 Que os valores adiantados a fornecedores sejam registrados na contabilidade conforme Codeco, com vistas a uma adequada demonstração financeira. Serviços prestados sejam devidamente validados pelo setor responsável, para que despesas não sejam autorizadas em duplicidade.
Ressaltamos que os Registros contábeis realizados neste Regional são baseados nas orientações estabelecidas no CODECO. Esse foi um caso isolado, conforme esclarecimentos apresentados.
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Relatório/2017 1.13 Que sejam reavaliados os custos envolvidos com a manutenção da empregada cuja lotação se dá junto ao órgão cessionário, para efetivação de um rateio das despesas entre as citadas Entidades, e também a recuperação dos valores pagos de forma indevida, inclusive para os empregados desligados do quadro de pessoal do Senac RJ.
Cumpre registar que o objetivo das cessões dos empregados mencionados anteriormente foi o de interagir com órgãos governamentais, em todas as suas esferas, identificar oportunidades de atuação e melhoria do desempenho institucional e estabelecer um diálogo contínuo com o Poder Público.
Relatório/2017 1.14 Que a administração do Regional evidencie a realização de trabalho dos empregados registrados em seu quadro de pessoal, a fim de comprovação da atividade laboral, junto ao Senac RJ.
Inicialmente, é importante destacar que este item é cópia fiel do relatório de auditoria de 2016, cujas respostas foram protocoladas em 31/08/2016 por meio do ofício F/PRES/Nº.012/2016.
Relatório/2017 1.16.1 A suspensão da concessão de recursos relativos ao convênio firmado com a SESEG, com o cancelamento da parceria, reembolso dos valores adiantados ao governo do estado do Rio de Janeiro e a devida apuração de responsabilidades pelos prejuízos causados aos cofres da Entidade.
Após discorrer brevemente sobre o referido convênio, inclusive com o uso de palavras no mínimo inapropriadas (milícia, organização paramilitar), a auditoria recomendou a rescisão do convênio, na medida em que este contraria o disposto no artigo 34 do Regulamento da Instituição (Decreto Federal nº 61.843/1967).
Relatório/2017 1.17 Atender ao Regulamento do Senac, já que para a concessão de gratuidade existem os programas PSG e Pronatec, regidos por normativo próprio.
Inicialmente, é importante destacar que este item é cópia fiel do relatório de auditoria de 2016, cujas respostas foram protocoladas em 31/08/2016 por meio do ofício OF/PRES/Nº. 012/2016. Sendo assim, discordamos da recomendação.
Relatório/2017 1.18
Uma revisão no procedimento relativo a cessão de empregados, como forma de evitar passivos trabalhistas para a Entidade.
Registramos que estamos operando em Sistema por meio de um acordo de cooperação, de cunho administrativo e estrutural (SISTEMA FECOMERCIO), portanto em razão deste fato e acrescido a isto por estarmos tratando de posições gerenciais em ambos os casos não vimos risco de alegação de vínculo empregatício com as demais casas.
Relatório/2017 1.19
Que o Senac RJ suspenda o repasse da cota a Fecomércio/RJ, e busque reaver os valores pagos, devidamente corrigidos, a título de empréstimo concedido.
Inicialmente, é importante destacar que este item é cópia fiel do relatório de auditoria de 2016, cujas respostas foram protocoladas em 31/08/2016 por meio do ofício OF/PRES/Nº.012/2016.
Relatório/2017 1.2
O reconhecimento das despesas relativas aos adiantamentos realizados, mediante apresentação da documentação comprobatória da prestação de serviços e respectivas notas fiscais.
As Reservas Financeiras têm seu conceito definido nas Lei das Sociedades Anônimas. A Lei, em seus artigos 195[1] e 196[2], define a finalidade das Reservas de Capital de compensar prejuízos em exercícios posteriores, ou ainda, finalidade de investimento futuro, conforme estratégia da empresa.
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Relatório/2017 1.2.2 Que administração do Regional busque o equilíbrio entre as despesas e receitas correntes, evitando assim queda nos indicadores econômico-financeiros e comprometimento na reserva financeira constituída ao longo dos anos.
Inicialmente, é importante destacar que este item é cópia fiel do relatório de auditoria de 2016, cujas respostas foram protocoladas em 31/08/2016 por meio do ofício OF/PRES/Nº.012/2016. Aparentemente as informações prestadas não foram consideradas.
Relatório/2017 1.20 Que sejam observadas as normas financeiras, conforme estabelecido no Codeco, no que tange ao pagamento de despesas e que sejam apuradas as responsabilidades, pela antecipação de despesas sem a efetiva contraprestação dos serviços.
Ratificamos a informação sobre o controle estatístico mantido pelo departamento Regional e reforçamos que 97% da documentação solicitada foi entregue.
Relatório/2017 1.22
Um melhor planejamento de aquisição e providências para utilização imediata dos equipamentos citados, com a devida apuração de responsabilidades, em caso de perdas.
Reconhecemos que houve falha na aquisição dos equipamentos citados e os funcionários que participaram da operação já não fazem mais parte do quadro, justamente pela falha cometida.
Relatório/2017 1.24.3.7
A regularização da documentação pendente, a fim de evitar multas ou sanções contra o Senac RJ e eventuais perdas quando da ocorrência de sinistros. E para os estabelecimentos cujas atividades tenham sido encerradas, regularizar as documentações legais.
Os documentos estão sendo regularizados, com intuito de evitar multas ou sanções contra o Senac RJ.
Relatório/2017 1.25 Que as licitações sejam suportadas conforme a Resolução 958/12. E que o julgamento das propostas seja formalizado com clareza evitando questionamentos futuros.
Inicialmente, é importante destacar que este item é cópia fiel do relatório de auditoria de 2016, cujas respostas foram protocoladas em 31/08/2016 por meio do ofício OF/PRES/Nº.012/2016.
Relatório/2017 1.3 Que a elaboração do orçamento programa seja baseado no plano de aplicação anual, e que o Regional busque o equilíbrio orçamentário.
Inicialmente, é importante destacar que este item é cópia fiel do relatório de auditoria de 2016, cujas respostas foram protocoladas em 31/08/2016 por meio do ofício OF/PRES/Nº.012/2016.
Relatório/2017 1.3.1 Que todos os projetos devam apresentar as estruturas de custeio, bem como o estudo de retorno para o Senac RJ, como forma de justificar os elevados investimentos realizados.
Inicialmente, é importante destacar que este item é cópia fiel do relatório de auditoria de 2016, cujas respostas foram protocoladas em 31/08/2016 por meio do ofício OF/PRES/Nº.012/2016.
Relatório/2017 1.4.1 Revisão nos projetos envolvendo os eventos e publicidade, com redimensionamento dos gastos, de formar que o Senac RJ passe a ter um retorno sobre os valores dispendidos.
O Mapa Estratégico 2015-2020 do Sistema Fecomércio RJ identificou a necessidade de fortalecimento de suas marcas, inclusive a do Senac RJ, através de mecanismos de comunicação que aumentassem o nível de conhecimento e exposição da instituição.
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Relatório/2017 1.4.2.1.1 Apurar a diferença paga a maior. O montante de R$37.678.006,28 é suportado pelo 2º termo aditivo ao contrato 3459, através das cláusulas primeira a terceira.
Relatório/2017 1.4.2.1.2 Que os eventos programados para o dia cancelado sejam relacionados e verificados os pagamentos feitos sem a prestação dos serviços, visando o ressarcimento aos cofres da Entidade.
Inicialmente cumpre registrar que toda a estrutura foi montada para que o evento ocorresse durante os quatro dias. Contudo, por questões meteorológicas (força maior), preventivamente a administração do Senac RJ, decidiu por cancelar apenas o último dia do evento.
Relatório/2017 1.4.2.1.5 Um acompanhamento efetivo dos valores aplicados no evento Talentos, tanto financeiro quanto físico, principalmente em função da relevância dos valores envolvidos.
Conforme destacado acima, o Projeto Talentos Senac já se consolidou como a maior competição de educação profissional do Rio de Janeiro. Nos anos de 2015 e 2016 foram apresentados os relatórios de execução do evento, durante o trabalho de campo da equipe de auditoria, os quais demonstram os números de participação, programação realizada bem como resultados obtidos pela instituição na realização do Talentos.
Relatório/2017 1.4.2.1.6 Formalizar diretrizes do programa talentos destacando quais as atribuições e valores cabíveis a cada Entidade envolvida no evento, com finalidade de ser possível a validação das despesas.
Foi encaminhado a documentação que dá suporte ao encontro de contas realizado, justificando a proporção dos aportes realizados pelas casas no referido evento.
Relatório/2017 1.4.2.1.7
Face ao exposto recomendamos: anexar os orçamentos das despesas pagas conforme cláusulas contratuais; Suportar as despesas com documentação fiscal hábil; Apurar a divergência apontada; Ressarcimento aos cofres do Senac RJ dos valores pagos sem documentação suporte, pois não há evidência de prestação do serviço; Verificar o pagamento da NF 736 emitida pela empresa BMX Assessoria Empresarial Ltda. – ME.
Reiteramos, porém, que todo o processo de conferência de prestação de contas é realizado meticulosamente pela equipe financeira responsável, após análise prévia da equipe gestora do contrato.
Relatório/2017 1.5 Que as informações solicitadas sejam atendidas dentro do prazo estipulado, para que possamos efetuar nossas avaliações, evitando pareceres negativos em nossos relatórios de auditoria, quando da análise dos processos e pagamentos efetuados.
Informamos que a documentação solicitada foi entregue durante o período de execução dos trabalhos de auditoria.
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Relatório/2017 1.5.3 Ao Senac RJ apurar responsabilidade na execução do referido processo de dispensa de licitação por urgência.
Como se sabe, a Resolução 958/2012 do Senac estabelece hipóteses em que a licitação pode ser dispensada. Ou seja, circunstâncias em que, mesmo possível, a contratação será direta e não ao cabo de um processo licitatório. Dentre as diversas hipóteses de dispensa de licitação, estão aquelas relacionadas com situação de emergência e urgência.
Relatório/2017 1.6.1 Que os valores aplicados no evento sejam devolvidos aos cofres do Senac, atendendo desta forma o seu Regulamento.
Inicialmente, é importante destacar que este item é cópia fiel do relatório de auditoria de 2016, cujas respostas foram protocoladas em 31/08/2016 por meio do ofício OF/PRES/Nº.012/2016.
Relatório/2017 1.6.2 A devolução aos cofres do Senac RJ, dos valores pagos relativos as despesas sob a responsabilidade da Fecomércio RJ.
Inicialmente, é importante destacar que este item é cópia fiel do relatório de auditoria de 2016, cujas respostas foram protocoladas em 31/08/2016 por meio do ofício OF/PRES/Nº.012/2016.
Relatório/2017 1.6.3 Que as despesas sejam suportadas por documentação válida e identificadas por evento. E que para os valores pagos sem comprovação seja apurada a responsabilidade e restituídos aos cofres do Senac RJ.
Inicialmente, é importante destacar que este item é cópia fiel do relatório de auditoria de 2016, cujas respostas foram protocoladas em 31/08/2016 por meio do ofício OF/PRES/Nº.012/2016.
Relatório/2017 1.6.4.1 Que as contratações de serviços pelo Senac RJ estejam diretamente correlacionadas às finalidades da Instituição presentes no seu regulamento. E que os valores pagos em desacordo com a finalidade do Senac sejam restituídos aos cofres da Entidade.
Inicialmente, é importante destacar que este item é cópia fiel do relatório de auditoria de 2016, cujas respostas foram protocoladas em 31/08/2016 por meio do ofício OF/PRES/Nº.012/2016.
Relatório/2017 1.6.4.2.1 Que todas as documentações comprobatórias, (tais como, ficha de presença das palestras realizadas, contendo as datas e locais de execuções das mesmas), sejam anexadas ao processo, de forma a dar mais transparência aos processos da Entidade, evitando assim possíveis questionamentos dos órgãos de controles.
Toda a documentação foi entregue em 17.01.2017, conforme e-mail de 18:11h aos auditores Robson Maia, Flavia Villas Alves e Valter Berdeville.
Relatório/2017 1.6.4.2.3 Que os contratos sejam assinados por pessoa autorizada, conforme as normas internas.
Considerando a Portaria Senac NOR Nº004/2014, em seu art. 1º, estabelece o que segue: Art. 1º Toda e qualquer aquisição de material, assinatura de proposta ou contrato de prestação de serviços para o Senac RJ ou execução de despesa administrativa deve respeitar os limites, exceto aquelas aprovadas exclusivamente pelo Presidente do Conselho Regional e as restrições especificamente regulamentadas pelo Diretor Regional:
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Relatório/2017 1.7 Aprimorar os controles internos dos contratos com os advogados a fim de evitar contratos vencidos; Observar o limite de aditivo contratual estabelecido na Resolução 958/2012; Que os contratos sejam fornecidos em tempo hábil aos órgãos fiscalizadores.
Os processos estão de acordo com a Resolução 958/2012.
Relatório/2017 1.8 Que conste em contrato cláusula específica de reajuste, bem como para todo acréscimo haja a composição do valor.
Os valores foram reajustados conforme previsto na Resolução Senac nº 958/2012. Importante ressaltar que não há obrigatoriedade para que conste do contrato a definição de percentual de reajuste, podendo ser acordado entre as partes.
Relatório/2017 1.9.2 Formalizar os contratos de acordo com as especificações e períodos definidos; Observar o limite para aditivo contratual estabelecido na Resolução 958/2012; Disponibilizar a documentação solicitada pela auditoria, e que seja verificado se os pagamentos realizados apresentam a contraprestação do serviço firmado em contrato.
Os processos estão de acordo com a Resolução 958/2012.
Relatório/2017 2.1.1.1 Que o relatório de caixa passe a conter informações acima descritas, como forma de otimizar os controles relativos aos movimentos de caixa da Entidade.
Avaliaremos a possibilidade e viabilidade para atender a sugestão.
Relatório/2017 2.1.3.1 Que todas as baixas contábeis das contas a receber sejam suportadas e autorizadas pelo Conselho Regional, conforme Codeco; Realizar levantamento de todas as atas do conselho no período analisado, com vistas a certificar se os valores baixados pela contabilidade foram devidamente autorizados.
Todas as baixas são submetidas ao Conselho Regional para aprovação, conforme estabelece o Codeco. Todas as atas de reunião foram disponibilizadas à essa equipe de auditoria, com exceção da ata do mês de agosto de 2016. Caso seja de extrema relevância para a análise, basta que a mesma seja solicitada ao Regional.
Relatório/2017 2.1.3.1.1 Que todas as baixas contábeis sejam suportadas mediante documentação que faça referência a ata que autorizou as baixas.
Todas as baixas são realizadas conforme as atas de reunião do Conselho Regional e, entendemos que este é o documento mais importante dada sua assinatura pelo presidente do Conselho Regional e ratificação pelos Conselheiros na reunião seguinte. De qualquer forma, visando o aprimoramento contínuo, avaliaremos a possibilidade de enriquecer ainda mais a documentação que dá suporte às baixas realizadas.
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Relatório/2017 2.1.4.1 O arquivamento das solicitações de viagens nas prestações de contas.
Apuraremos a eventual falha reportada.
Relatório/2017 2.2.1.1 Que todos os projetos devam apresentar as estruturas de custeio, bem como o estudo de retorno para o Senac RJ, como forma de justificar os elevados investimentos realizados.
Apesar dos auditores reportarem no presente relatório situações ocorridas fora do escopo da auditoria, bem como pontos repetidos do relatório de 2016 na íntegra como se este Regional não houvesse os respondidos tempestivamente, entendemos tratar-se de falha técnica. Contudo, cabe lembrar que a auditoria ocorrida em 2017 teve como escopo o período de novembro de 2015 à novembro de 2016, não cabendo retroagir à 2014. Ora, “não compete ao conselho fiscal, sob pena de exorbitar suas atribuições legais, reexaminar atos e contas referentes a exercícios anteriores, se tal fosse possível, a gestão empresarial ficaria paralisada, à espera de nova aprovação de seus atos, a cada instalação de um conselho fiscal”[1]. [1]Nelson EIZIRIK, A Lei das S/A Comentada, São Paulo, Quartier Latin,2011, vol. II, p. 838.
Relatório/2017 2.3.1.5.2 As cláusulas contratuais referentes aos pagamentos sejam previstas no sentido de liberar somente os pagamentos mediante a prestação de serviços; As prestações de contas parciais sejam realizadas de acordo com o contrato; e Seja apurado e analisado a viabilidade técnica, econômica e financeira do projeto.
Após apontamento constante, promovemos alteração de nosso normativo interno e adequamos o contrato com a Fundação Roberto Marinho, com intuito de não mais incorrer em reporte de auditoria. O normativo interno passou a prever a possibilidade de prestação de contas parciais, que consiste, basicamente, no partícipe prestar conta de parte da parcela repassada para fazer jus ao repasse futuro.
Relatório/2017 2.3.3.1 Que os inquéritos administrativos sejam organizados em processos numerados, de forma sequencial e cronológica, com vistas ao aprimoramento dos controles. E que seja apresentado o distrato com a empresa Momentum Promoções Ltda.
A rescisão do contrato por culpa da contratada já foi consolidada. Atualmente está sendo avaliada a melhor estratégia jurídica para a apuração das responsabilidades de todos os envolvidos.
Relatório/2017 2.3.3.2 Disponibilizar as atas de reunião não apresentadas, e que toda a documentação solicitada seja entregue durante os trabalhos em campo da auditoria.
Todas as atas de reunião foram disponibilizadas à essa equipe de auditoria, com exceção da ata do mês de agosto de 2016. Caso seja de extrema relevância para a análise, basta que a mesma seja solicitada ao Regional.
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Relatório/2017 3.1.1.1.1 Cumprir o descrito na Resolução 958/2012, Anexo I, Capítulo I, Art. 1°, além disso, avaliar os processos de inexigibilidade levando em conta, primeiramente, a singularidade do objeto.
Da leitura atenta do art. 10, II, percebe-se que os elaboradores da Resolução nº 958/2012 contemplaram a possibilidade de contratação direta quando o contratado preencher requisitos relacionados à sua pessoa e não ao seu produto ou serviço a ser desempenhado. O que se exige é que a pessoa (física ou jurídica) a ser contratada seja reconhecida em seu campo de atuação, diferenciando-se dos demais por sua especialidade, notabilidade e capacidade profissional, tal como ocorre nos casos apontados.
Relatório/2017 3.1.1.1.11.1
Atentar para os preceitos da Resolução 958/2012 com vistas a realizar seus processos de aquisição em consonância e regularidade.
Todos as contratações diretas listadas possuem, in concreto, o elemento singularidade mencionado pela equipe de auditoria – apesar de desnecessária para efeitos do art. 10, II. Isto porque, nenhum dos serviços contratados são banais, corriqueiros ou singelos. Todos possuíam características que justificavam a contratação de pessoas especializadas e qualificadas acima da média.
Relatório/2017 3.1.1.1.12
Envidar esforços a fim de evitar contratação em duplicidade e atentar ao princípio da economicidade em suas aquisições.
Flavia Oliveira foi contratada para atender demandas em caso de ausência da jornalista Miriam Leitão no painel de abertura do evento com duração de uma hora. Esta contratação contemplou até 10 palestras, sem obrigatoriedade de consumo total do acordado. A jornalista executou 4 participações nas cidades: Valença (10/05/16), Teresópolis (17/05/16), Itaperuna (01/07/16) e Rio das Ostras (29/07/16). Vale ressaltar que está palestra contou somente com apresentação da jornalista.
Relatório/2017 3.1.1.1.13
A realização de estimativa de preços a fim de se buscar propostas mais vantajosas ao Senac, atendendo assim a legislação vigente.
De acordo com o Memorando nº 059/2016, que baseou o processo de contratação da empresa Torre Arquitetos Associados, não foi realizada a cotação de preços de mercado, contudo foi realizado um orçamento referência, baseado na Tabela Sinapi, mês de julho de 2016, na qual foi realizado uma estimativa dos valores para a contratação dos referidos serviços.
Relatório/2017 3.1.1.1.2 Abster-se de realizar contratações por inexigibilidade de licitação pautadas na existência de notória especialização, quando não restar devida comprovação da natureza singular do objeto.
Não obstante, todos as contratações diretas listadas possuem, in concreto, o elemento singularidade mencionado pela equipe de auditoria – apesar de desnecessária para efeitos do art. 10, II. Isto porque, nenhum dos serviços contratados são banais, corriqueiros ou singelos. Todos possuíam características que justificavam a contratação de pessoas especializadas e qualificadas acima da média.
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Relatório/2017 3.1.1.1.3 Observar, como regra, o dever de licitar para a aquisição de bens e serviços.
Não obstante, todos as contratações diretas listadas possuem, in concreto, o elemento singularidade mencionado pela equipe de auditoria – apesar de desnecessária para efeitos do art. 10, II. Isto porque, nenhum dos serviços contratados são banais, corriqueiros ou singelos. Todos possuíam características que justificavam a contratação de pessoas especializadas e qualificadas acima da média.
Relatório/2017 3.1.1.1.8 Que as solicitações para contratação sejam formalizadas e autorizadas por autoridade competente, conforme Resolução 958/2012.
A empresa SR Ideias Assessoria de Comunicação Ltda foi contratada de acordo com a aprovação do memorando nº 50/2016 em 23/03/2016 e validada nos demais memorandos de autorização para a realização dos serviços para o evento, portanto seu processo foi correto conforme as normas da Instituição.
Relatório/2017 3.1.2.4 O atendimento a Resolução Senac 958/2012.
A ratificação da autoridade competente foi realizada quando da autorização no memorando inicial para abertura do processo licitatório, restando, assim, superado o atendimento do disposto no artigo 13, parágrafo 1º da Resolução Senac 958/2012.
Relatório/2017 3.1.3.4 Que o regional solicite regularmente aos proprietários desses imóveis a documentação atualizada a fim de certificar que as informações contratuais estão corretas.
Toda documentação necessária para certificação quanto a propriedade do imóvel é solicitada pelo Senac RJ para formalização da contratação, bem como para as renovações contratuais, caso seja de interesse dos contratantes. Sem prejuízo disso, considerando que em sua grande maioria os contratos de cessão de uso são firmados com os Municípios do Estado do Rio de Janeiro, prevalece o princípio da boa-fé contratual.
Relatório/2017 3.1.3.6 Apurar as divergências apontadas. Que o período da auditoria abrange períodos fracionados o que possibilita aos auditores incorrerem em conclusões equivocadas, pois todos os contratos sinalizados possuem termos aditivos que amparam os pagamentos realizados.
Relatório/2017 3.2.1.1 Que seja apurada a diferença apontada entre o CAGED e a folha de pagamento, bem como, demonstrar corretamente a movimentação mensal de pessoal no Anexo 02.
Informamos que, em novembro de 2016, a posição de pessoal era de 3.875 funcionários devidamente declarados no CAGED. Houve emissão de 01 CAGED diário, no dia 16/11/2016, que não está sendo considerado. Desta forma, entendemos que o cálculo da cota está correto.
Relatório/2017 3.2.1.7 Que sejam observados todos os artigos da legislação vigente.
Acatamos a recomendação de tender a política vigente, escalonando os aumentos salariais, não relacionados a mérito, em até 22% cada etapa.
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Relatório/2017 3.2.4.2 Realizar levantamento de todos os empregados que estão em licença médica, a fim de validar e corrigir as informações cadastradas no sistema.
Os funcionários que se encontram em benefício previdenciário têm seu afastamento registrado no sistema apenas com data de início do afastamento. Como data fim, registramos o código 9999 para evitar que haja retorno em data indevida e esse equívoco gere prejuízo para o Senac RJ e/ou para o funcionário. A data de término do benefício só é lançada a realização do exame médico de retorno ao trabalho com a conclusão de “APTO”.
Relatório/2017 3.3.1.5 Que todas as baixas por doação sejam feitas dentro da competência, ou seja, no mesmo mês da data de assinatura do Termo de Recebimento; A análise dos fatos e o processo de encaminhamento para solicitação da aprovação do Conselho Regional das baixas por furto sejam feitas de forma tempestiva, evitando que a baixa contábil do bem ocorra fora do período de competência; Que seja mensurado o montante de despesa de depreciação reconhecida após a data da ocorrência e ajustado no resultado dos exercícios anteriores.
A área de Suprimentos irá monitorar e aprimorar os controles vigentes para maior acuracidade em relação às informações gerenciais. Atualmente encontra-se em andamento o mapeamento de todos os processos da Instituição com auxílio de consultoria externa contratada, a fim de que seja exercido um controle mais eficiente.
Relatório/2017 3.3.1.7 Seja reavaliado o procedimento de contagem física dos inventários anuais de forma que reflita somente os bens físicos alocados na Unidade. Seja mensurado o montante de despesa de depreciação reconhecida após a data da ocorrência e ajustado no resultado dos exercícios anteriores.
A área de Suprimentos irá monitorar e aprimorar os controles vigentes para maior acuracidade em relação às informações gerenciais. Atualmente encontra-se em andamento o mapeamento de todos os processos da Instituição com auxílio de consultoria externa contratada, a fim de que seja exercido um controle mais eficiente.
Relatório/2017 3.4.4.1 Que sejam feitas diligências administrativas para a correção das divergências identificadas no levantamento patrimonial, como determina o §2°, art.70 do Codeco.
Acatamos a recomendação.
Relatório/2017 4.1.1.4 Que sejam realizadas pesquisas para verificar os motivos dos índices de reprovação e de evasão, de modo a implantar medidas corretivas para redução desses índices.
O Senac RJ Informa que o cálculo realizado pelo Conselho Fiscal diverge das regras de apuração do Departamento Nacional, pois as matrículas dos estudantes Em processo não devem consideradas para este índice. O Senac RJ informa ainda, que este Regional, a partir de 2014, realiza acompanhamento contínuo com a implementação de ações que visam mapear os motivos dos índices de Reprovação e Evasão, e dessa forma alcançar a melhoria dos resultados educacionais.
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Relatório/2017 4.1.1.5 Que o total de receitas previstas seja correlacionado ao quantitativo de matrículas/participações, com vistas a não distorcer os resultados operacionais do Senac RJ.
No que tange à recomendação, o Senac RJ reitera que a Receita de Serviços não está diretamente relacionada ao número de matrículas uma vez que considera as Ações Extensivas à Educação Profissional com menor execução de carga horária e geração de receita. Na apuração dos resultados de 2016, observa-se a redução do número de matrículas na Educação Profissional de Nível Médio (-4.307), em contrapartida um aumento de 5.840 matrículas em Ações Extensivas à Educação Profissional.
Relatório/2017 4.1.1.6 Apurar a diferença apontada e ajustes necessários em caso de irregularidade.
O Senac RJ informa que a diferença apontada trata-se da carga horária da prática relacionada as ofertas de aprendizagem apropriada conforme Circular 1752 enviada pelo DN em 08 agosto 2014, e disponível no arquivo sintético mencionado através das colunas “CH_EMPRESA_MES_08_14” leia-se diferença mês e “CH_EMPRESA_ACUMULADA_08_14” diferença acumulada. Logo conclui que não existe diferença neste quesito.
Relatório/2017 4.1.2.1.1 Que o plano de aplicação do PSG seja elaborado contemplando todos os cursos que tenham demanda do mercado para este Programa e que seja revisto o quantitativo de matriculas previstas de forma a evitar a subestimação do PSG.
O Senac RJ Discorda da recomendação e Informa que o plano de aplicação tem sido elaborado contemplando a demanda projetada para o mercado no âmbito do PSG, e que a execução superior ao planejamento foi decorrente do atendimento ao aumento de demanda acima do projetado ao longo do ano, bem como da melhoria da conversão dos candidatos em matriculas efetivas.
Relatório/2017 4.1.2.3.1 Que sejam observadas as diretrizes do Pronatec e que seja efetuada análise individualizada na base da produção, com as devidas correções, caso haja duplicidade.
Informamos que todos os alunos que constavam como duplicados no SGA haviam sido cancelados e cadastrados em outra turma pelo fato de terem sido inscritos no grupo errado. Relatório/2017 4.2 A implantação de controle físico e
financeiro para os contratos da área de formação profissional, que possibilite o monitoramento da execução dos contratos.
Inicialmente é importante destacar que não
se trata da SA 05/2016, mas sim da SA
05/2017 – item 6, sendo certo que o Senac
RJ respondeu e encaminhou as informações
e documentos tempestivamente.
Ainda assim, ratificamos que o
controle físico e financeiro já é
realizado, porém não descartamos a
possibilidade de melhoria no
procedimento.
Relatório/2017 5.1.1.2 Os responsáveis realizarem as prestações de contas conforme ordem de serviço com vistas a evitar a falta de recurso para pagamentos de despesas emergenciais.
Acataremos a recomendação.
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9- Apêndices As informações deste item serão prestadas pelo Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional.
10 – Anexo: banco de dados Conforme determinação do TCU as informações deste item serão enviadas em formato de banco de dados e não serão inseridos no Relatório de Gestão.
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