proyecto fin de master-arraiz ganuza, jose miguel
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MASTER OFICIAL UNIVERSITARIO
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
PROYECTO: EMPRESA DE REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
“TALLERES PUERTOLLANO S.A.”
Alumno: José Miguel Arráiz Ganuza
NIF: 16569377Q
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICATIVA DE LA MEMORIA. OBJETIVO Y
ALCANCE DEL TRABAJO
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL
3. PROCEDIMIENTOS
3.1. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de
Controles
3.2. Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales
y Otros Requisitos
Anexo 1: Identificación de Normativa de prevención de riesgos
laborales.
Anexo 2: Listado de requisitos de prevención de riesgos laborales.
Anexo 3: Evaluación de requisitos de prevención de riesgos
laborales.
3.3.Competencia, Formación y Toma de Conciencia
Anexo 1: Registro de formación impartida
Anexo 2: Registro de formación sujeto a requisitos con perfil
determinado
Anexo 3: Plan de formación
3.4.Comunicación, Participación y Consulta
Anexo 1: Consulta a los trabajadores
Anexo 2: Sugerencias / Comunicación de Riesgos Potenciales
Anexo 3: Ficha resumen de comunicaciones externas
Anexo 4: Registro de comunicaciones externas
Anexo 5: Consulta a las partes interesadas externas
3.5.Control de Documentos y Control de Registros
Anexo 1: Listado de documentos en vigor
Anexo 2: Listado de documentos en vigor (documentación externa)
Anexo 3: Listado de formatos en vigor
Anexo 4: Listado de control de copias.
Anexo 5: Listado de archivo de registros.
3.6.Control Operacional
3.6.1. Planificación y Realización de Inspecciones de Seguridad
Anexo 1: Tarjeta de Registro de partes o elementos a revisar /
inspeccionar
3.6.2. Distribución de EPI’s
Anexo 1: Ficha acreditativa de la entrega de material de
protección a los trabajadores
Anexo 2: Registro de EPIs utilizados en la empresa
Anexo 3: Ficha de requisitos de seguridad en la compra o
alquiler de máquinas, productos químicos y EPIs
3.6.3. Revisión y Mantenimiento de Equipos de Almacenamiento de
Productos Químicos
Anexo 1: Registro de incidencias
Anexo 2: Ficha integrada de mantenimiento/revisión de
seguridad de equipos de almacenamiento de
productos químicos
3.6.4. Revisión y Mantenimiento de Recipientes a Presión
Anexo 1: Registro de incidencias
Anexo 2: Ficha integrada de mantenimiento/revisión de
seguridad de equipos / recipientes a presión
3.7.Preparación y Respuesta ante Emergencias
3.8.Medición y Seguimiento del Desempeño
Anexo 1: Programa de mediciones
3.9. Investigación de Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctoras y
Acciones Preventivas
Anexo 1: Análisis de Incidentes, No Conformidades y Acciones
Correctoras
3.10. Auditoría Interna
Anexo 1: Plan de Auditoría
Anexo 2: Registro Hallazgos de Auditoría
Anexo 3: Registro Informe de Auditoría. Contenido
4. OTROS DOCUMENTOS
4.1.Política
4.2.Objetivos y Programas
Anexo 1: Listado de Objetivos
Anexo 2. Programa de gestión para el logro de objetivos
4.3.Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
4.4.Revisión por la Dirección
5. CONCLUSIONES
6. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS
1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICATIVA DE LA MEMORIA. OBJETIVO Y
ALCANCE DEL TRABAJO
INTRODUCCIÓN JUSTIFICATIVA DE LA MEMORIA
La protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales exige como
objetivo prioritario el promover la mejora continua de las condiciones en las que
se desarrolla el trabajo, así como la prevención de los accidentes laborales y
enfermedades profesionales.
Este objetivo se ha de cumplir teniendo en cuenta principios éticos y
estándares de buena práctica de trabajo, así como observando los requisitos
legales establecidos o que se establezcan en el futuro.
Como todo sistema de gestión empresarial, la prevención ha de desarrollarse
según establece el Art. 14.2 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales, como una acción permanente de mejora, aplicando
secuencialmente cuatro etapas clave. La primera es la de planificación de la
acción preventiva, fruto de la evaluación de riesgos, lo que representa fijar los
objetivos y el programa anual de trabajo adecuando la organización y los
medios necesarios para alcanzar el éxito esperado. La segunda es la de
ejecución del conjunto de acciones planificadas, lo que conlleva la implantación
gradual de una serie de procedimientos de actuación con las acciones
formativas pertinentes. La tercera etapa es la de medición y control de lo
realizado evaluando sus resultados así como la calidad de las actuaciones
desarrolladas. Finalmente, la cuarta etapa que cierra el ciclo es la de adopción
de las correspondientes acciones de mejora del sistema.
El Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales habrá de tener
en cuenta las cuatro etapas mencionadas, para constituir la manifestación
expresa del compromiso en materia de Prevención que asume “Talleres
Puertollano S.A.” conforme a los objetivos marcados, de los que este
documento constituye la guía que orienta sus actuaciones en materia de
Prevención de Riesgos Laborales.
OBJETIVO DEL TRABAJO
El objetivo del presente trabajo es la definición del sistema de documentos
necesarios para conseguir la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo, según la norma OHSAS 18001:2007, para el taller de
reparación de vehículos industriales “Talleres Puertollano S.A.”
OHSAS 18001:2007 establece los requisitos para que Talleres Puertollano S.A.
implemente su Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de
forma que alcance un control óptimo de sus riesgos laborales y mejore su
desempeño. Sin embargo, esta norma no establece criterios específicos de
desempeño, ni proporciona especificaciones detalladas para el diseño del
sistema de gestión, por lo que resultará necesario adaptarla a la especificidad
de la empresa.
A raíz de la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo por una organización externa, se alcanzarán las siguientes metas:
- Eliminar o minimizar el riesgo de los empleados y otras partes interesadas
que puedan estar expuestos a riesgos de SST asociados con sus
actividades.
- Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Asegurarse de que cumple con la política de Seguridad y Salud en el
Trabajo establecida por la propia organización.
- Demostrar dicha conformidad a terceros.
- Realizar una auto evaluación y declaración de conformidad con esta
especificación OHSAS.
ALCANCE DEL TRABAJO
El Sistema de Gestión de PRL descrito en este proyecto es de aplicación a
todas las áreas de actividad y a todos los trabajadores de “Talleres Puertollano
S.A.
Por otra parte, será de aplicación a empresas externas contratadas y/o
subcontratadas en los aspectos del sistema de gestión que las incluyan en su
ámbito de aplicación.
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL
Se han incluido en este proyecto aquellos procedimientos considerados
obligatorios por la norma OHSAS 18001:2007, así como los siguientes,
relativos al control operacional:
- Planificación y realización de inspecciones de seguridad
- Distribución de EPI’s
- Revisión y mantenimiento de equipos de almacenamiento de
productos químicos
- Revisión y mantenimiento de recipientes a presión
En los procedimientos que los requieren, se han incluido como anexos los
modelos de registros empleados para evidenciar la realización de las diferentes
actividades de cada procedimiento.
Al objeto de mejorar la interpretación y el manejo del sistema de prevención
que se plantea, se han agrupado determinados procedimientos obligatorios:
- El procedimiento “Requisitos Legales y Otros Requisitos” se ha
unificado con el procedimiento “Evaluación del cumplimiento
Legal”, constituyendo el procedimiento “Identificación y
Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros
Requisitos”
- El procedimiento “Control de Documentos” se ha unificado con
procedimiento “Control de Registros”, constituyendo el
procedimiento “Control de Documentos y Control de Registros”
Al margen de los procedimientos descritos, también se han documentado los
siguientes capítulos del SGPRL, conforme a la norma OHSAS 18001:2007:
- Política
- Objetivos y Programas
- Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
- Revisión por la Dirección
3. PROCEDIMIENTOS
3.1. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación
de Controles
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
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PG-IPPROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Revisión Modificaciones realizadas Realizado FechaRevisado y Aprobado
Fecha
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TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
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INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. DESCRIPCIÓN
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TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
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1. OBJETO
El “Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles” describe la metodología seguida en Talleres
Puertollano S.A. para la identificación continua de peligros, la evaluación de
riesgos, y la implementación de las medidas de control necesarias, así como la
planificación de las acciones derivadas de la evaluación de riesgos.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los puestos de trabajos y/o operaciones
de Talleres Puertollano S.A., tanto en las actividades rutinarias como en las no
rutinarias, incluyendo a todo el personal que acceda a la empresa.
3. REFERENCIAS
- Norma OHSAS 18001:2007
- Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención
- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales
4. DEFINICIONES
- Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en
términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de
éstos.
- Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que
existe un peligro y se definen sus características.
- Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que
surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los
controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
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5. DESCRIPCIÓN
La metodología de la organización para la identificación de peligros y para la
evaluación de riesgos deberá:
Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en el
tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que reactiva.
Prever la identificación, priorización y documentación de los riesgos, y la
aplicación de controles, según sea apropiado.
El Servicio de Prevención Ajeno entregará la metodología de la identificación
de peligros y para la evaluación de riesgos al Departamento de PRL y a los
Delegados de Prevención, quienes emitirán sendos informes sobre su
adecuación. En caso de que ambos fueran favorables, se iniciará la Evaluación
de Riesgos. En caso de que alguno fuera desfavorable, el Gerente examinará
dicho informe y devolverá, en su caso, la metodología al Servicio de
Prevención Ajeno para una nueva elaboración. En el caso de que el Gerente
desestime alguno de los informes desfavorables, motivará dicha decisión, y se
procederá a tomar los datos necesarios para realizar la Evaluación de Riesgos,
proceso en el que participarán el Servicio de Prevención Ajeno, los
departamentos implicados, los delegados de prevención y el propio
Departamento de Prevención
Durante la realización de la Evaluación Inicial de Riesgos, y de la consiguiente
planificación derivada, si el Responsable del Departamento de Prevención no
diera el visto bueno a la misma, se determinarán los datos necesarios a incluir
en la Evaluación de Riesgos, actualizando la misma en lo relativo a los nuevos
aspectos incluidos, de forma que cuando finalmente apruebe dicho responsable
la evaluación y Planificación, quien también se responsabilizaría de su Archivo
y Registro, sea el Gerente, a propuesta del Responsable del Departamento de
PRL, quien designe a los encargados de efectuar las acciones preventivas, los
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
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medios de que dispondrán, y los plazos para la consecución de dichas
acciones, respecto a lo cual, emitirán los Delegados de Prevención y el
Departamento de PRL sendos informes. Si dichos informes fueran favorables
se procederá a ejecutar la Planificación de la prevención en cada uno de los
departamentos implicados. En caso de que alguno de ellos fuera desfavorable,
se remitirá al Gerente, quien de coincidir en su sentido desfavorable, supondría
reconsiderar la planificación y la evaluación de riesgos, de forma que puedan
adecuarse a los plazos y recursos, humanos y materiales, para su ejecución. Si
el Gerente no coincidiera con su sentido desfavorable, deberá motivar dicha
decisión, procediéndose a ejecutar la planificación en cada uno de los
departamentos implicados.
Las medidas de acción correctivas o preventivas que hayan de ser
aplicadas para el control de los riesgos identificados se planificarán al
objeto de asegurar y supervisar su ejecución, actividad que puede
requerir de una identificación y evaluación de riesgos adicional para
constatar su realización y la minimización o eliminación del riesgo.
El Servicio de Prevención Ajeno será quien supervise la eficacia de las
medidas implantadas, y de aprobarlas, se precederá al archivo y registro de la
Planificación de la Prevención. En caso contrario, se retomarán los aspectos de
la planificación deficientemente ejecutados, supervisándose de nuevo por el
Servicio de Prevención Ajeno.
En cuanto al contenido de las acciones planificadas, se tendrán en cuenta las
disposiciones legales relativas a riesgos específicos, así como los principios de
la acción preventiva señalados en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales. Si al final de cada ejercicio quedan acciones por efectuar,
éstas se integrarán en la planificación de la organización para el próximo
ejercicio.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
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En referencia a las revisiones de la evaluación de riesgos, el Servicio de
prevención ajeno será responsable de la actualización de la evaluación inicial
de riesgos conforme se vayan produciendo cambios o modificaciones
sustanciales en el proceso o en la organización y en concreto siempre que los
puestos de trabajo puedan verse afectados por:
a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la
introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el
acondicionamiento de los lugares de trabajo.
b) El cambio en las condiciones de trabajo
c) La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado
biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del
puesto.
d) Incidentes ocurridos
e) Los resultados de la vigilancia de la salud
f) La incorporación de empresas subcontratadas para la realización de alguna
obra/servicio cuya actividad implique riesgos graves o muy graves.
Para ello, el Servicio de prevención ajeno será avisado por el departamento de
PRL tan pronto como concurra alguna de las anteriores circunstancias.
En cualquier caso, la evaluación deberá ser revisada completamente
al menos cada 3 años.
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3.2. Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos
Legales y Otros Requisitos
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
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PG-RLPROCEDIMIENTO GENERAL DE
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Revisión Modificaciones realizadas Realizado FechaRevisado y Aprobado
Fecha
00 Edición inicial. José Miguel Arráiz Ganuza 11/11/2010
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TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
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Hoja de 6
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. DESCRIPCIÓN
6. ANEXOS
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TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
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1. OBJETO
- Describir la sistemática para la identificación y el acceso a los requisitos
legales, y otros requisitos a los que Talleres PUERTOLLANO S.A. se
someta, que sean aplicables a la prevención de riesgos laborales de sus
actividades, productos y servicios.
- Describir la sistemática para llevar a cabo la evaluación periódica del
cumplimiento de la legislación y reglamentación de prevención de riesgos
laborales aplicable.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los requisitos legales de prevención de
riesgos laborales y otros requisitos aplicables a las actividades, productos y
servicios de Talleres PUERTOLLANO S.A.
3. REFERENCIAS
Para la elaboración de este procedimiento se han tomado como referencias
básicas los criterios establecidos en los siguientes documentos:
- Norma OHSAS 18001:2007
- Procedimiento de Control de Documentación y Control de Registros
de Talleres PUERTOLLANO S.A.
- Procedimiento de Investigación de Incidentes, No Conformidades,
Acciones Correctoras y Acciones Preventivas.
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TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
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4. DEFINICIONES
Requisitos legales: Normativa legal aplicable, de obligado cumplimiento por la
empresa, incluyendo las normas europeas, estatales y autonómicas relativas a
las actividades realizadas por Talleres PUERTOLLANO S.A.
Otros requisitos: Aquellos requisitos que no se encuentran entre los
anteriores, pero que Talleres PUERTOLLANO S.A. ha asumido, en aras de un
mejor desempeño de su actividad.
5. DESCRIPCIÓN
5.1. GENERALIDADES
El Responsable del Departamento de PRL, deberá mantener este
procedimiento y velar por su cumplimiento. Todas las actividades que se
describen en este procedimiento para las cuales no se indica otro responsable,
son llevadas a cabo por él.
5.2 LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE TALLERES
PUERTOLLANO S.A.
Talleres PUERTOLLANO S.A. tiene identificados los requisitos legales y otros
requisitos aplicables a sus actividades, quedando registrados mediante los
siguientes documentos:
• Listado de legislación aplicable a Talleres PUERTOLLANO S.A.
En el documento “Identificación de normativa de prevención de riesgos
laborales” se recogen los documentos legales y otros requisitos de prevención
de riesgos laborales que son aplicables a Talleres PUERTOLLANO S.A. Este
listado contiene los siguientes campos:
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TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
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- Tema, indicando si se trata general, riesgos específicos
(eléctricos, etc.)
- Identificación, número de norma
- Contenido. Descripción de la normativa
- Ámbito. UE, Estatal, CC.AA.
- Identificación de requisitos legales aplicables
Con el fin de facilitar la identificación de los requisitos legales aplicables a
Talleres PUERTOLLANO S.A. se cumplimenta el documento específico de
PRL, en donde se pormenorizan los requisitos que se han identificado
previamente.
Los principales requisitos legales de prevención de riesgos laborales son de
aplicación a Talleres PUERTOLLANO S.A. y son presentados en el Comité de
Seguridad y Salud.
5.3 ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS
ACTIVIDADES DE TALLERES PUERTOLLANO S.A.
Servicio de asesoramiento externo
La legislación de prevención de riesgos laborales está sujeta a modificaciones
y al establecimiento de nuevas disposiciones y, por tanto, es preciso tener un
servicio de actualización de dicha legislación. Talleres PUERTOLLANO S.A.
cuenta con asesoramiento externo, que cada tres meses remite un listado de la
reglamentación de prevención de riesgos laborales nueva que puede afectar a
las actividades de Talleres PUERTOLLANO S.A. El Responsable del
Departamento de PRL es el encargado de analizar este listado y de solicitar los
textos legales que puedan ser aplicables.
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TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
PG-RL
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El Responsable del Departamento de PRL analiza el texto legal y, en el caso
de ser aplicable, procede según se indica en el punto siguiente “Actualización
de los requisitos legales aplicables”.
Actualización de los requisitos legales aplicables
El Responsable del Departamento de PRL mantiene actualizados los siguientes
documentos:
- “Identificación de normativa de PRL”
- “Identificación de requisitos legales de PRL”
5.4 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES
Al menos una vez al año, Responsable del Departamento de PRL verifica el
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de prevención de
riesgos laborales, recogido en la evaluación de requisitos legales del
documento correspondiente, y registra el resultado del cumplimiento de cada
uno de los requisitos, mediante la siguiente codificación:
C (conforme) Se cumple el requisito legal
NC (no conforme) No se cumple el requisito legal
NA (no aplicable) El requisito no es aplicable en este caso
El Responsable del Departamento de PRL hace la evaluación del cumplimiento
de la legislación y reglamentación aplicable mediante el indicador siguiente,
registrándolo y actualizándolo periódicamente:
100 * N.º de requisitos no cumplidos/ N.º total de requisitos aplicables.
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TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
PG-RL
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Hoja de 6
Para cualquier requisito legal no cumplido, el Responsable del Departamento
de PRL procede según procedimiento de Investigación de Incidentes, No
Conformidades, Acciones Correctoras y Acciones Preventivas.
6. ANEXOS
Este procedimiento incluye los siguientes anexos:
Anexo 1: Identificación de Normativa de prevención de riesgos laborales.
Anexo 2: Listado de requisitos de prevención de riesgos laborales.
Anexo 3: Evaluación de requisitos de prevención de riesgos laborales.
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TALLERES PUERTOLLANO S.A.PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
FPG-RL-1
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Hoja de 3ANEXO 1: IDENTIFICACIÓN DE NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
TEMA IDENTIFICACIÓN CONTENIDO
GENERAL
Ley 31/1995 Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 54/2003Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención.Real Decreto
780/1998Modifica el Real Decreto 39/1997.
Real Decreto 298/2009, de 6 de
marzo
Por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.
Real Decreto Ley 5/00
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Real Decreto 689/2005
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales
Real Decreto 171/2004
Por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
SEÑALIZACIÓNReal Decreto
485/1997Sobre mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
LUGARES DE TRABAJO
Real Decreto 486/1997
Por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo.
Real Decreto 556/1989
Por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.
PVDReal Decreto
488/1997
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
MANIPULACIÓN DE CARGAS
Real Decreto 487/1997
Por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en la manipulación manual de cargas.
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TALLERES PUERTOLLANO S.A.PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
FPG-RL-1
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Hoja de 3ANEXO 1: IDENTIFICACIÓN DE NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997
Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992
Por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 159/1995
Por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Orden de 20 de febrero de 1997
Por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Resolución de 25 de abril de 1996
Por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE
TRABAJO
Real Decreto 1435/1992
Por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativas a la aproximación de la Legislación de los Estados Miembros sobre máquinas.
Real Decreto 56/1995
Modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativas a la aproximación de la Legislación de los Estados Miembros sobre máquinas.
Real Decreto 1215/1997
Por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 2177/2004
Por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS
Real Decreto 393/2007, de 23 de
marzo
Por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia
Real Decreto 1942/1993
Por el que se aprueba el reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Orden de 16 de abril de 1998
Sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1942/1993.
Real Decreto Por el que se aprueba el Reglamento de
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TALLERES PUERTOLLANO S.A.PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
FPG-RL-1
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11/11/2010
Hoja de 3ANEXO 1: IDENTIFICACIÓN DE NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
2267/2004seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Real Decreto 312/2005
Se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
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TALLERES PUERTOLLANO S.A.PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
FPG-RL-2
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11/11/2010
Hoja de 4ANEXO 2: LISTADO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Norma Art. RequisitoDocume
nto
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (modificada por la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales).
Art. 2
1. La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición.Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.
2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.
Ninguno
Art. 5 1. La política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.Dicha política se llevará a cabo por medio de las normas reglamentarias y de las actuaciones administrativas que correspondan y, en particular, las que se regulan en este capítulo, que se orientarán a la coordinación de las distintas Administraciones Públicas competentes en materia preventiva y a que se armonicen con ellas las actuaciones que conforme a esta Ley correspondan a sujetos públicos y privados, a cuyo fin:
La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración local se prestarán cooperación y asistencia para el eficaz ejercicio de sus respectivas competencias en el ámbito de lo previsto en este artículo.La elaboración de la política preventiva se llevará
Política de Prevención de Riesgos Laborales
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Hoja de 4ANEXO 2: LISTADO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
a cabo con la participación de los empresarios y de los trabajadores a través de sus organizaciones empresariales y sindicales más representativas.2. A los fines previstos en el apartado anterior las Administraciones Públicas promoverán la mejora de la educación en materia preventiva en los diferentes niveles de enseñanza y de manera especial en la oferta formativa correspondiente al sistema nacional de cualificaciones profesionales, así como la adecuación de la formación de los recursos humanos necesarios para la prevención de los riesgos laborales.En el ámbito de la Administración General del Estado se establecerá una colaboración permanente entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los Ministerios que correspondan, en particular, los de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo, al objeto de establecer los niveles formativos y especializaciones idóneas, así como la revisión permanente de estas enseñanzas, con el fin de adaptarlas a las necesidades existentes en cada momento fomentarán aquellas actividades desarrolladas por los sujetos a que se refiere el apartado 1 del artículo segundo, en orden a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los riesgos laborales, la investigación o fomento de nuevas formas de protección y la promoción de estructuras eficaces de prevención. Para ello podrán adoptar programas específicos dirigidos a promover la mejora del ambiente de trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de protección.Los programas podrán instrumentarse a través de la concesión de los incentivos que reglamentariamente se determinen que se destinarán especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio.Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores
Evaluación de riesgos, medidas de prevención
y protección,
plan de prevención (SGPRL)
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Hoja de 4ANEXO 2: LISTADO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales,evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta Ley.El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (modificada por la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales).
Art. 15 Principios de la acción preventiva.1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:Evitar los riesgos.Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.Combatir los riesgos en su origen.Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.Tener en cuenta la evolución de la técnica.Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
Enfoque del SGPRL
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Hoja de 4ANEXO 2: LISTADO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.
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Hoja de 4ANEXO 3: EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Requisito Legal/Reglamentario Resultado Observaciones
GENERALES
Se dispone de todos los puestos evaluados artículo 16 Ley 31/1997). C …. NC…. NA ….
Se dispone de la planificación (artículo 16 de la Ley 54/2003). C …. NC…. NA ….
Se han definido los cauces para la información y consulta de los trabajadores artículo 18 Ley 31/1997).
C …. NC…. NA ….
Se ha formado a los trabajadores en función de los riesgos (artículo 19 Ley 31/1997).
C …. NC…. NA ….
Se han definido las medidas de emergencia artículo 20 Ley 31/1997). C …. NC…. NA ….
Se ha concertado la vigilancia de la salud con un servicio de prevención ajeno.
C …. NC…. NA ….
Se han concertado las Especialidades que no se asuman internamente con un SPA Art. 10 del RD 39/1997).
C …. NC…. NA ….
Se dispone de la memoria anual de las actividades preventivas (especialidades asumidas internamente y concertadas con un servicio de prevención ajeno)
C …. NC…. NA ….
Se han designado los Delegados de Prevención y se ha constituido el Comité de Seguridad y Salud (artículo 33 y ss. Ley 31/1997).
C …. NC…. NA ….
Se ha definido el modelo de organización preventiva según artículo 12 del RD 39/1997.
C …. NC…. NA ….
Se ha realizado la auditoría reglamentaria (artículo 29 y ss. RD 39/1997).
C …. NC…. NA ….
Los Delegados de Prevención disponen de la Formación adecuada.
C …. NC…. NA ….
Se dispone de un SGPRL (Art. 1 y 2 RD 39/1997)
C …. NC…. NA ….
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALESSe han definido los medios de coordinación.
C …. NC…. NA ….
Se ha informado de los riesgos, medidas preventivas y de emergencia.
C …. NC…. NA ….
Se realiza la vigilancia del cumplimiento de las empresas subcontratadas.
C …. NC…. NA ….
SEÑALIZACIÓNSe han señalizado los riesgos, obligaciones y prohibiciones. C …. NC…. NA ….
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Hoja de 4ANEXO 3: EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
LUGARES DE TRABAJOLos lugares de trabajo están adecuados. C …. NC…. NA ….
PVDSe han evaluado los PVD (ver apartado General).
C …. NC…. NA ….
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALSe han identificado los EPI’s para los riesgos que no se han podido eliminar. C …. NC…. NA ….
Se ha formado a los Trabajadores en su Uso.
C …. NC…. NA ….
Se mantienen adecuadamente. Disponen del Marcado CE y Folleto de Información.
C …. NC…. NA ….
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJOSe dispone del marcado CE, Declaraciones de Conformidad y libro de mantenimiento para los equipos desde el año 1995.
C …. NC…. NA ….
Se han adecuado los equipos de trabajo anteriores al año 1995 al RD 1215/1997.
C …. NC…. NA ….
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSContrato de mantenimiento. C …. NC…. NA ….Ubicación y distribución de extintores. C …. NC…. NA ….Inspecciones periódicas. C …. NC…. NA ….
Revisiones trimestrales internas. C …. NC…. NA ….Mantenimiento anual y quinquenal C …. NC…. NA ….Proyecto visado por técnico competente.
C …. NC…. NA ….
Sólo para nuevas actividades
Certificado visado por técnico competente. C …. NC…. NA ….
Inspecciones periódicas C …. NC…. NA ….SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS
Se dispone de Fichas de Seguridad actualizadas.
C …. NC…. NA ….
RUIDOSe realizan las evaluaciones higiénicas.
C …. NC…. NA ….
Se realizan los controles de salud (audiometrías).
C …. NC…. NA ….
Se dispone del Programa Técnico de Control para los puestos con un valor equivalente diario superior a 90 dB(A) o Pico 140 dB(A).
C …. NC…. NA ….
ETT´s
Se informa a la ETT de los riesgos, medidas preventivas y de emergencia que va a cubrir el trabajador.
C …. NC…. NA ….
Se comprueba que el trabajador dispone de la formación para ocupar el puesto.
C …. NC…. NA ….
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Hoja de 4ANEXO 3: EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Se le suministran los EPI´s. C …. NC…. NA ….
AGENTES QUÍMICOSSe cumple con los VLA C …. NC…. NA ….
AGENTES CANCERÍGENOSSe cumple lo dispuesto en el RD para los cancerígenos de los grupos 1º y 2º.
C …. NC…. NA ….
ACCIDENTES
Se notifican los accidentes con baja médica en cinco días, y si son mortales, graves y/o intervienen más de cuatro trabajadores en 24 horas.
C …. NC…. NA ….
Se notifica la relación de accidentes sin baja médica en los cinco siguientes días al mes.
C …. NC…. NA ….
INSTALACIÓN INDUSTRIAL
Registro industrial C …. NC…. NA ….AIRE COMPRIMIDO
Autorización puesta en marcha instalación aire a presión.
C …. NC…. NA ….
Inspecciones periódicas (hidrostática cada 10 años).
C …. NC…. NA ….
Mantenimiento anual.C …. NC…. NA ….
INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓNAutorización puesta en marcha.
C …. NC…. NA ….
Mantenimiento por empresa autorizada (anuales).
C …. NC…. NA ….
INSTALACIÓN RECEPTORA Y MEDIDA DE GAS NATURAL
Autorización de puesta en servicio. C …. NC…. NA ….Contrato de Mantenimiento por empresa autorizada (anual).
C …. NC…. NA ….
Inspecciones periódicas por entidad acreditada (4 años).
C …. NC…. NA ….
INSTALACIÓN DE GAS
Autorización de puesta en servicio. C …. NC…. NA ….
ASCENSORES
Se dispone de la Autorización de puesta en marcha.
C …. NC…. NA ….
Se realizan las inspecciones cada 2 años.
C …. NC…. NA ….
ALMACENAMIENTOS
Se dispone de la autorización de puesta en marcha. C …. NC…. NA ….
Se realizan las inspecciones y el mantenimiento.
C …. NC…. NA ….
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TALLERES PUERTOLLANO S.A.PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
FPG-RL-3
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11/11/2010
Hoja de 4ANEXO 3: EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
CALDERA
Autorización de puesta en marcha. C …. NC…. NA ….
Inspecciones periódicas. C …. NC…. NA ….Libro de mantenimiento. C …. NC…. NA ….
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3.3.Competencia, Formación y Toma de Conciencia
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
PG-CF
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Hoja de 8
PG-CFPROCEDIMIENTO GENERAL DE
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
Revisión Modificaciones realizadas Realizado FechaRevisado y Aprobado
Fecha
00 Edición inicial. José Miguel Arráiz Ganuza 11/11/2010
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
PG-CF
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Hoja de 8
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. DESCRIPCIÓN
6. ANEXOS
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
PG-CF
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Hoja de 8
1. OBJETO
El presente procedimiento pretende encontrar las vías para sensibilizar a los
empleados de TALLERES PUERTOLLANO S.A. respecto a:
- Las consecuencias para la SST reales o potenciales; de sus
actividades laborales, de su comportamiento y de los beneficios, para
la SST de un mejor desempeño personal.
- Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la
conformidad con la política y procedimientos de SST y con los
requisitos del sistema de gestión de la SST, incluyendo los requisitos
de la preparación y respuesta ante emergencias.
- Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos
especificados.
Por otro lado, también se persigue que cualquier persona que trabaje para
TALLERES PUERTOLLANO S.A. realizando tareas que puedan causar
impactos en la SST, sea competente, tomando como base una educación,
formación o experiencia adecuadas. Para ello, resulta necesario identificar las
necesidades de formación relacionadas con los riesgos y con el sistema de
gestión de la SST, para proporcionar dicha formación o emprender otras
acciones para satisfacer estas necesidades, evaluando en cualquier caso la
eficacia de la formación o de las acciones tomadas.
2. ALCANCE
Este procedimiento identifica los requisitos de formación para todo el personal de
TALLERES PUERTOLLANO S.A. Además, establece los medios de
formación/comunicación de nuevos temas, modificaciones o procedimientos.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
PG-CF
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Hoja de 8
3. REFERENCIAS
Para la elaboración de este procedimiento se han tomado como referencias
básicas los criterios establecidos en los siguientes documentos:
- Norma OHSAS 18001:2007
- Procedimiento General de Control de Documentación de Talleres
PUERTOLLANO S.A.
4. DEFINICIONES
- Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y
aptitudes, determinada por la experiencia, formación y educación.
- Formación: Enseñanza de los conocimientos generales o específicos
que una persona necesita para desarrollar su labor en un determinado
puesto de trabajo.
- Adiestramiento: Actividad de enseñar las habilidades que una persona
necesita para desarrollar su labor de forma segura. Tiene carácter
eminentemente práctico y se relaciona directamente con la tecnología,
útiles, equipo, etc., que se usan en el puesto de trabajo.
- Sensibilización: Actividades desarrolladas para difundir el SGRPL a
todo el personal de la empresa, y concienciar de la importancia de las
actividades que cada uno desarrolla en el conjunto de la SST.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
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Hoja de 8
5. DESCRIPCIÓN
5.1.- DETERMINACIÓN Y SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE
FORMACIÓN.
El Responsable del departamento de PRL junto con los responsables de los
departamentos Taller, Servicios y Gestión, identificarán las necesidades de
formación y sensibilización, y planificarán la formación a las personas
cualificadas y competentes y se responsabilizarán del seguimiento de la
formación. Los responsables de los departamentos, informarán al Responsable
del departamento de PRL de las posibles modificaciones a procedimientos e
instrucciones técnicas, registrando dichas comunicaciones en sus expedientes
de formación.
En función de las necesidades de formación se procederá a la planificación e
impartición de la formación adecuada, al personal que lo requiera. El
responsable de cada departamento se encargará de las tareas administrativas
de cada programa de formación, incluyendo lugar de impartición, materiales,
notificación a participantes y archivo en expediente personal.
El Responsable del departamento de PRL junto con los responsables de los
otros tres departamentos, establecerán un programa de sensibilización que
incluirá la conformidad con la política en SST, objetivos y metas, los
procedimientos del SGRL y sus responsabilidades, así como la formación
necesaria relativa al Plan de Emergencia.
El programa incluirá el contenido de las campañas de sensibilización, fechas,
medios necesarios, grupos a los que irán dirigidas y los responsables de la
coordinación.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
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Hoja de 8
La formación de carácter general estará dirigida a todo el personal de
TALLERES PUERTOLLANO S.A. y es relativa al funcionamiento del SGPRL.
Tiene como objetivos:
- Dar a conocer la política de SST, los procedimientos y requisitos del
SGPRL, así como transmitir la importancia de su cumplimiento y las
consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los mismos.
- Dar a conocer a los implicados en las operaciones los impactos en la
salud, actuales o potenciales de sus actividades, y los beneficios
para su seguridad y salud de un mejor comportamiento personal.
- Comunicar las funciones y responsabilidades en el logro del
cumplimiento de la política y procedimientos, y de los requisitos del
SGPRL.
- Dar a conocer las funciones, responsabilidades y procedimientos
para responder ante situaciones de emergencia.
La formación de carácter específico es la necesaria para garantizar la
ejecución correcta de los trabajos que puedan afectar a la SST. Dentro de ésta
se contempla:
- La formación académica necesaria o experiencia que la sustituya.
- La formación o experiencia adicional requerida.
- El período de formación necesario y, si procede, el de supervisión de
trabajos.
El Responsable del departamento de PRL junto con los responsables de los
distintitos departamentos, establecerán el Plan de Formación (Anexo 3).
Este plan tendrá el visto bueno del Gerente, en función de los medios
disponibles, criterios utilizados, prioridades, etc.
La satisfacción de las necesidades de formación establecidas en el plan podrá
ser:
- Interna: charlas, cursos, etc.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
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Hoja de 8
- Externa: charlas, cursos, etc.
En el caso de charlas y cursos (internos o externos) dirigidos a todo el
personal, el Responsable del departamento de PRL contactará con el personal
interno necesario o bien con organismos externos para su organización. A nivel
de cada departamento, será el responsable del mismo quien lo organice.
En cualquiera de los casos, cuando la formación se satisfaga con charlas o
cursos, el responsable de su organización realizará la lista de asistentes (ver
Anexo 1), que será firmada por los mismos a la finalización, certificando así la
asistencia.
Si el personal recibe alguna formación no organizada por TALLERES
PUERTOLLANO S.A., deberá presentar al Responsable del departamento de
PRL un documento que certifique su asistencia al mismo.
5.2.- RESPONSABILIDAD.
La responsabilidad de que la formación se lleve realmente a cabo, será del
Responsable del departamento de PRL.
5.3.- PERIODICIDAD.
La formación del personal se llevará a cabo como mínimo anualmente, salvo
situaciones excepcionales.
5.4.- IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES.
El Responsable del departamento de PRL, junto a los responsables de los
distintos departamentos y el del Taller, deberán establecer aquellas funciones
relevantes relacionadas con la SST para las que se requiere una capacidad o
perfil de puesto adecuado. Para identificar estas funciones relevantes, se
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TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
PG-CF
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11/11/2010
Hoja de 8
basarán en el análisis de los diferentes aspectos identificados y actividades o
procesos asociados.
Una vez identificadas las actividades relevantes, los responsables de cada
departamento establecerán documentalmente los requisitos formativos y de
entrenamiento para desempeñar cada actividad o puesto correspondiente.
Se analizará la competencia del personal adscrito a cada puesto de trabajo,
mediante la consideración de su educación, formación, entrenamiento o
experiencia. Comparando los datos obtenidos con el perfil establecido, se
identificarán las necesidades de formación.
5.5.- REGISTROS.
Se mantendrán como registros, relativos a las actividades de
formación, los documentos siguientes:
- Relación de puestos o actividades relevantes sujetas a requisitos de
perfil de puesto correspondiente.
- Registro individual de la formación, experiencia o entrenamiento del
personal adscrito a puestos relevantes.
- Documentación relativa a la formación impartida, controles de
capacitación y revisiones de la efectividad de la formación.
- Actas sobre revisión y evaluación de la formación del personal y de
necesidades de formación.
6. ANEXOS
Los Anexos asociados al presente procedimiento son los siguientes:
- ANEXO 1: REGISTRO DE FORMACIÓN IMPARTIDA.
- ANEXO 2: REGISTRO DE FORMACIÓN SUJETO A
REQUISITOS CON PERFIL DETERMINADO
- ANEXO 3: PLAN DE FORMACIÓN.
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TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
FPG-CF-1
Edición 0
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Hoja de 1ANEXO 1: REGISTRO DE FORMACIÓN IMPARTIDA
DENOMINACIÓN DEL CURSO:FECHA:
HORA:
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS ASISTENTES FIRMA
1
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
FPG-CF-2
Edición 0
11/11/2010
Hoja de 1
ANEXO 2: REGISTRO DE FORMACIÓN SUJETO A REQUISITOS CON PERFIL DETERMINADO
FORMACIÓN EN PRL
REQUISITOS DE COMPETENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA DE PUESTOS DE TRABAJO
PUESTO DE TRABAJO
REFERENCIA DE FORMACIÓN
REFERENCIA DE EXPERIENCIA
Fecha:
Firmado:
1
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
FPG-CF-3
Edición 0
11/11/2010
Hoja de 1ANEXO 3: PLAN DE FORMACIÓN
PLAN DE FORMACIÓN
ACTIVIDAD FECHA(s) IMPARTE ASISTENTES
OBSERVACIONES: ELABORACIÓN: APROBACIÓN:
1
3.4.Comunicación, Participación y Consulta
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
PG-CP
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PG-CPPROCEDIMIENTO GENERAL DE
COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
Revisión Modificaciones realizadas Realizado FechaRevisado y Aprobado
Fecha
00 Edición inicial. José Miguel Arráiz Ganuza 11/11/2010
01
02
03
04
1
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
PG-CP
Revisión 0
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Hoja de 6
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. DESCRIPCIÓN
6. ANEXOS
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TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
PG-CP
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11/11/2010
Hoja de 6
1. OBJETO
El objeto de este Procedimiento es establecer las pautas de comunicación,
tanto interna como externa, en materia de Prevención de Riesgos Laborales en
Talleres Puertollano S. A.
Unido a ello también se establecen los mecanismos de actuación, para que
cualquier trabajador realice consultas y participe en la Prevención de Riesgos
Laborales y en su gestión.
Este procedimiento describe el proceso que aplica la organización para
asegurar que los empleados y otras partes interesadas reciben y comunican la
información pertinente sobre SST, que los empleados están representados en
asuntos de la seguridad y salud y que se les informa sobre quién o quiénes son
sus representantes sobre SST y sobre la persona designada por el Gerente
Con este procedimiento se pretende además garantizar la comunicación de las
condiciones peligrosas para la seguridad y salud, a partir de la identificación de
las mismas por los empleados de la organización. De esta manera se pretende
facilitar la participación de los trabajadores en los procesos de identificación y
control de dichas condiciones.
2. ALCANCE
Este Procedimiento se aplica a todas las actuaciones de Comunicación,
Consulta y Participación en materia de Prevención de Riesgos Laborales que
se realicen en Talleres Puertollano S. A.
También es aplicable a todos los trabajadores que presten sus servicios para la
empresa en los términos que se reflejan en el presente Procedimiento.
3. REFERENCIAS
- Norma OHSAS 18001:2007
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TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
PG-CP
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11/11/2010
Hoja de 6
4. DEFINICIONES
COMUNICACIÓN: Proceso de transferencia de información interactiva a través
de diferentes canales.
CONSULTA: Proceso a través del cual se requiere la opinión de alguien.
PARTICIPACIÓN: Proceso interactivo orientado a la construcción de una idea,
decisión, organización, etc. en el cual las personas aportan valor añadido.
DELEGADOS DE PREVENCIÓN: Son los representantes de los trabajadores
con funciones específicas en materia de Prevención de Riesgos en el trabajo.
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD: Es el órgano paritario y colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de
la empresa en materia de Prevención de Riesgos.
5. DESCRIPCIÓN
Se ha constituido un Comité de Seguridad y Salud dado que la empresa cuenta
con más de 50 trabajadores, el Comité está formado por los Delegados de
Prevención, de una parte, y los representantes de la organización, en número
igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.
En las reuniones participan, con voz pero sin voto, los delegados sindicales y
los responsables técnicos de prevención en la empresa que no estén incluidos
en la mencionada composición. En las mismas condiciones podrán participar
trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o
información respecto a cuestiones concretas que se debatan en este órgano y
técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna
de las representaciones en el Comité.
El Comité se reúne trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las
representaciones en el mismo. El comité adopta sus propias normas de
funcionamiento
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TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
PG-CP
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11/11/2010
Hoja de 6
En relación con la comunicación empresa - empleados, el Gerente decidirá el
tipo de información a comunicar a los empleados de la empresa, utilizando uno
o varios de los siguientes medios:
a) Tablones de anuncios.
b) Reuniones periódicas con los trabajadores.
c) Cursos de formación.
El artículo 33 del Capítulo V de la LPRL desarrolla el derecho de consulta a los
trabajadores en relación con las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo.
Los aspectos a consultar están recogidos en el impreso “Consulta a los
trabajadores.”
En lo que respecta a la respuesta de las consultas de carácter obligatorio a
realizar por la organización a los Delegados de Prevención en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, éstos dispondrán de máximo 15 días para
elaborar un informe en el que expresen sus opinión al respecto, o del tiempo
estrictamente imprescindible cuando se trate de adoptar medidas a prevenir
riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse elaborado dicho informe,
el Gerente podrá poner en práctica su decisión. La decisión negativa del
Gerente a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de
Prevención deberá ser motivada.
En relación con las comunicaciones externas, éstas se limitarán a aquellas de
tipo obligatorio con la administración asociadas a las acciones, informes y
trámites necesarios derivados del cumplimiento de los requisitos en materia de
prevención aplicables, a las comunicaciones voluntarias realizadas por Talleres
Puertollano S.A. a la Administración o a otras entidades, así como a las
comunicaciones y consultas de terceras partes interesadas relativas a aspectos
relacionados con la SST. De cualquier modo siempre se garantiza la
disponibilidad pública de la Política de SST de la organización.
5
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
PG-CP
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 6
El receptor de una solicitud de información por parte externa o el emisor de una
comunicación externa, que esté contemplada en el rango de las anteriormente
descritas, cumplimentará la ficha de comunicaciones externas, “Resumen de
comunicaciones externas”, una vez cumplimentada, la remitirá al Responsable
del Departamento de PRL para su estudio y contestación.
El Responsable del Departamento de PRL registrará las comunicaciones
emitidas en el ”Registro de comunicaciones externas”.
6. ANEXOS
Anexo 1: Consulta a los trabajadores
Anexo 2: Sugerencias / Comunicación de Riesgos Potenciales
Anexo 3: Ficha resumen de comunicaciones externas
Anexo 4: Registro de comunicaciones externas
Anexo 5: Consulta a las partes interesadas externas
6
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
FPG-CP-1
Edición 0
11/11/2010
Hoja de 1ANEXO 1: CONSULTA A LOS TRABAJADORES
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se consulta mediante este impreso a los Delegados de Prevención la adopción de decisiones en materia de prevención de riesgos relativas a alguna de las siguientes opciones:
- Modificaciones de las condiciones de trabajo que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores (Ej.: incorporación de nuevos equipos de trabajo, modificación de procesos productivos)
- Modalidad de la organización de la prevención elegida por la empresa- Integrantes de las distintas brigadas o equipos que van a desarrollar funciones en
situaciones de emergencia - Procedimiento a seguir para la evaluación de riesgos laborales- Adopción de medidas preventivas- Determinación de puestos exentos de riesgos para mujeres embarazadas- La determinación de reconocimientos médicos de carácter obligatorio- La existencia en el centro de trabajo de contratas y subcontratas- Relación de personas que actúan como representantes de los trabajadores en
materia de Prevención de Riesgos laborales- Forma de registrar la documentación relativa a las cuestiones que afecten a la
seguridad y salud en el trabajo( Art. 23 LPRL)- Manera de informar a los trabajadores respecto a las cuestiones que afecten a la
seguridad y salud en trabajo- Otros
Descripción de la consulta
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Informe de los delegados de prevención
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Motivación de la decisión negativa de dirección (si procede)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Se ruega que analicen la información aportada , emitiendo en un plazo no superior a 15 días el preceptivo informe con sus comentarios al respecto.
DIRECCIÓN (consulta inicial)DELEGADOS DE
PREVENCIÓNDIRECCIÓN (decisión negativa
motivada)
Fecha y firma Fecha y firma Fecha y firma
1
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
FPG-CP-2
Edición 0
11/11/2010
Hoja de 1
ANEXO 2: SUGERENCIAS / COMUNICACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES
DATOS IDENTIFICATIVOS
NOMBRE DEL TRABAJADOR: FECHA DE COMUNICACIÓN:
SUGERENCIA / RIESGO POTENCIAL OBSERVADODescripción:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................Indicar posibles medidas preventivas sugeridas para su control.
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................(A cumplimentar por el trabajador)
ACEPTADA / DENEGEDA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(A cumplimentar por RRHH)
OBSERVACIONES / MEDIDAS PROPUESTAS POR EL SPA.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MEDIDA(S) ADOPTADAS PARA SU CORRECCIÓN ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(A cumplimentar por el responsable de la sección)
TRABAJADOR
RESPONSABLE SECCIÓN RRHH S.P.A.
Fecha y firma Fecha y firma Fecha y firma Fecha y firma
EFICACIA MEDIDAS PREVENTIVAS (SPA)
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................Se requiere revisar la evaluación de riesgos: Si £ No £
CIERRE S. P. A. RECIBÍ TRABAJADORRECIBÍ RESPONSABLE
SECCIÓN
Fecha y firma Fecha y firma Fecha y firma
1
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
FPG-CP-3
Edición 0
11/11/2010
Hoja de 1
ANEXO 3: FICHA RESUMEN DE COMUNICACIONES EXTERNAS
DE:
FIRMA
PARA:
FECHA:
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN :...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
RESPUESTA :.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA
1
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
FPG-CP-4
Edición 0
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Hoja de 1
ANEXO 4: REGISTRO DE COMUNICACIONES EXTERNAS
NºFech
aEmiso
rRecepto
rContenido Observaciones
1
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
FPG-CP-5
Edición 0
11/11/2010
Hoja de 1
ANEXO 5: CONSULTA A LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS
En cumplimiento de lo establecido en el apartado 4.4.3.2. OHSAS 18001:2007, se consulta mediante este impreso a las partes interesadas externas la adopción de decisiones en materia de prevención de riesgos.
DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTA Fecha
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
CONTESTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
DEPTO. PRL (consulta inicial) PARTE INTERESADA EXTERNA
Fecha y firma Fecha y firma
1
3.5. Control de Documentos y Control de Registros
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS
PG-CD
Revisión 0
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Hoja de 13
PG-CDPROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y
CONTROL DE REGISTROS
Revisión Modificaciones realizadas Realizado FechaRevisado y Aprobado
Fecha
00 Edición inicial. José Miguel Arráiz Ganuza 11/11/2010
01
02
03
04
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS
PG-CD
Revisión 0
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Hoja de 13
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. DESCRIPCIÓN
6. ANEXOS
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS
PG-CD
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 13
1. OBJETO
Establecer la sistemática adoptada por TALLERES PUERTOLLANO para
asegurar el que en todo momento se emplean los documentos en vigor del
Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, así como la
redacción y modificación de Procedimientos y Formatos.
Establecer y mantener los registros necesarios para demostrar la conformidad
con los requisitos del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
adoptado, conforme a las exigencias del estándar OHSAS 18001:2007, así
como para demostrar los resultados logrados, conforme al efectivo
funcionamiento del SGPRL.
Especificar la forma de preparación, identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros, los cuales,
deberán ser y permanecer legibles, identificables y trazables.
Se definirá asimismo la autoridad para su utilización y destrucción, requisitos
de confidencialidad.
2. ALCANCE
Lo establecido en este procedimiento afecta al desarrollo y redacción de los
Procedimientos Generales, Procedimientos Específicos, Formatos y Registros
aplicables al Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales de
TALLERES PUERTOLLANO.
3. REFERENCIAS
Para la elaboración de este procedimiento se han tomado como referencias
básicas los criterios establecidos en los siguientes documentos:
- Norma OHSAS 18001:2007
3
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS
PG-CD
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Hoja de 13
4. DEFINICIONES
Listados de Documentos y Formatos en vigor: Listados en la que
se reflejan los documentos y formatos del Sistema de Gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales que están en vigor en el momento
de la fecha e identificados de forma inequívoca mediante el código y
título del documento o formato, el número de revisión y la fecha de su
aprobación. En este listado estará reflejada la fecha de su
actualización.
Listado de Control de Copias: Listado en el que se reflejan las
copias de los documentos del Sistema de Gestión de la Prevención de
Riesgos Laborales que se han distribuido a los interesados,
identificados de forma inequívoca mediante el código y título del
documento, revisión, el nombre de la persona a que se le ha
entregado, la fecha de la entrega y la firma del interesado, siempre
que sea posible.
Procedimiento General: Documento que recoge el Método
documentado para realizar y controlar una actividad de Gestión del
Sistema de la Prevención de Riesgos Laborales.
Procedimiento Específico: Documento que recoge el Método
documentado para la prestación del Servicio
Formato: Documento para el registro de datos o información de la aplicación
de un Procedimiento.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona
evidencias de actividades realizadas.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS
PG-CD
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 13
5. DESCRIPCIÓN
5.1. Control de documentación
El Soporte Documental básico del Sistema de Gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales de TALLERES PUERTOLLANO lo
constituyen el Manual de la Prevención de Riesgos Laborales, los
Procedimientos (tanto Generales como Específicos) y los Formatos.
El proceso aplicable para el control de estos documentos será el
siguiente:
5.1.1. Emisión inicial
La elaboración del Manual de la Prevención de Riesgos Laborales, los
Procedimientos Generales y los Formatos de estos últimos serán
elaborados por el responsable del departamento de Prevención de
Riesgos Laborales. Los Procedimientos Específicos y los Formatos
relacionados serán elaborados por el responsable del Departamento
de Gestión o por la persona designada por este.
La revisión la realizará el responsable del departamento de
Prevención de Riesgos Laborales.
La aprobación del Soporte Documental correrá siempre a cargo del
Gerente.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS
PG-CD
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11/11/2010
Hoja de 13
Las revisiones del Soporte Documental se realizarán en su totalidad o
en cualquiera de las partes que se considere oportuno.
Las modificaciones posteriores siguen este mismo proceso.
Cualquier modificación de su contenido supondrá una nueva emisión del
documento en su conjunto, en una Revisión nueva. Las modificaciones podrán
ser propuestas por escrito por cualquier empleado de TALLERES
PUERTOLLANO a los emisores de los diferentes documentos o al responsable
del departamento de Prevención de Riesgos Laborales.
La modificación de los formatos será independiente de la del documento al que
apoya.
Quedan excluidos de la consideración de modificaciones las correcciones
motivadas por errores ortográficos o de forma.
El responsable del departamento de Prevención de Riesgos Laborales custodia
el único ejemplar firmado con el texto en vigor. Todas las demás copias serán
Copias Controladas o No Controladas de este ejemplar original, pudiendo éstas
no incluir las firmas, o estar en soporte informático protegidas contra la
modificación. Las copias serán repartidas a los interesados por responsable del
departamento de Prevención de Riesgos Laborales y éste las relacionará en el
listado de copias. En caso de ser copias No Controladas, lo indicará en el
listado.
5.1.2. Identificación
Los Procedimientos tendrán una hoja de identificación y control que
contendrá los siguientes datos:
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Hoja de 13
- Código y fecha de emisión de la versión presente.
- Historial de revisiones y fechas de las últimas emisiones,
incluyendo la presente.
- Identificación y firma de la persona que lo elaboró y la fecha de
ésta.
- Identificación y firma de la autoridad que lo revisó y aprobó, y la
fecha de ésta.
5.1.3. Distribución y control de copias
Una vez aprobada una versión de algún documento del sistema y ordenada su
implantación, el Responsable del departamento de Prevención de Riesgos
Laborales custodiará el único ejemplar firmado con el texto en vigor, anulando
la versión anterior, si la hubiera, y archivándola en el archivo de históricos.
5.1.4. Control de documentación de los Clientes
TALLERES PUERTOLLANO cuida los documentos aportados por los Clientes,
mientras estén bajo su control o estén siendo utilizados. El responsable del
Departamento Taller es el encargado de identificar, verificar, proteger y
mantener los documentos del Cliente suministrados para su utilización.
Cuando un bien del Cliente se pierda, deteriore o que de algún modo se estime
que es inadecuado para su uso, será registrado y comunicado al Cliente por
parte del Jefe de Reparaciones Externas.
El Responsable del Departamento Taller es el encargado de preservar la
conformidad de la documentación y de la información generada a través de la
identificación, manipulación y protección, de la misma forma que se asegura su
mantenimiento y entrega al Cliente en las condiciones óptimas.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS
PG-CD
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 13
5.2. Elaboración de Procedimientos y Formatos
5.2.1. Realización e incorporación al Sistema de un Procedimiento
La elaboración de un Procedimiento General la llevará a cabo el Responsable
del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, y la de un
Procedimiento Específico la llevará a cabo el Responsable del Departamento
correspondiente.
5.2.1.1. Contenido
El contenido de un Procedimiento será, por su propia naturaleza,
variable de un procedimiento a otro, pero con carácter general
deberá incluir los siguientes apartados:
- Objeto.
- Alcance.
- Referencias.
- Definiciones.
- Descripción.
- Anexos (en caso necesario).
No será necesario incluir este contenido, en el caso de considerar como
procedimientos las instrucciones de uso de equipos o programas, no
redactadas por TALLERES PUERTOLLANO S.A.
En el caso en que la aplicación del Procedimiento exija que se formalicen
registros, se adjuntarán en el anexo al Procedimiento los modelos de los
Formatos de las citadas hojas e impresos.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS
PG-CD
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11/11/2010
Hoja de 13
5.2.1.2. Forma
Un procedimiento constará de una portada y de tantas páginas como
sean necesarias. Las páginas irán numeradas indicando el número de
la página y el número total de páginas de que consta el documento.
Las hojas que se incluyan en el anexo quedarán fuera de esta
numeración, pues se trata de formatos que tendrán su numeración
particular.
La forma de la portada y de las páginas interiores será como el del presente
procedimiento.
5.2.1.3. Codificación
Los Procedimientos tendrán una codificación sencilla consistente en las letras
PG o PE (según sean Generales o Específicos) seguidas de dos letras
características de la actividad que desarrollan. Además, cada Procedimiento se
identificará con un número de revisión del mismo. La codificación y el estado de
revisión los asignará el Responsable del Departamento de Prevención de
Riesgos Laborales.
5.2.1.4. Aprobación
Para que un Procedimiento se incorpore al Sistema y quede a disposición de
los responsables de su uso, deberá estar aprobado el Gerente, que lo firmará
en el lugar destinado para tal fin en la portada y lo enviará al Responsable del
Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. Este procederá a
continuación según se especifica en el apartado 5.1.3.
5.2.2. Realización e incorporación al Sistema de un Formato
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS
PG-CD
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 13
5.2.21. Contenido
El contenido de un Formato será, por su propia naturaleza, variable de uno a
otro en función del cometido del objetivo de su utilización, pero con carácter
general deberá incluir la información necesaria para conseguir dicho objetivo.
5.2.2.2. Forma
No requerirá una forma definida, y tendrá tantas páginas como sean
necesarias. Las páginas irán numeradas indicando el número de la página y el
número total de páginas de que consta el formato.
5.2.2.3. Codificación
Los Formatos tendrán una codificación sencilla, consistente en las
letras del procedimiento al que aplica, precedidas de una “F” (ej.: El
Formato FPG-CD corresponde al procedimiento de control de
documentación PG-CD). Si un procedimiento emplease varios
formatos, éstos se identificarán correlativamente (ej. FPG-CD-1, FPG-
CD-2, etc.).
Además, cada Formato se identificará con un número de edición del mismo. La
codificación y número de edición serán asignadas por el Responsable del
Departamento de Prevención de Riesgos Laborales.
5.2.2.3. Aprobación
Para que un Formato se incorpore al Sistema y quede a disposición de los
responsables de su uso, deberá ser aprobado por el Responsable del
departamento de Prevención de Riesgos Laborales, que lo firmará, al menos
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS
PG-CD
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 13
un ejemplar, sobre el propio formato, indicando la fecha de aprobación,
enviándose, en todo caso, al Departamento de Prevención de Riesgos
Laborales, para su registro final y distribución. Cuando se emita un nuevo
procedimiento que incluya anexos, éstos se considerarán aprobados al aprobar
dicho procedimiento.
Para la distribución de los formatos, el Departamento de Prevención de
Riesgos Laborales procederá según se especifica en el apartado 5.1.3.
5.2.2. Modificación de Procedimientos y Formatos
Tanto los Procedimientos como los Formatos podrán ser modificados para
adecuarlos a las necesidades de Sistema de Gestión de la Prevención de
Riesgos Laborales de TALLERES PUERTOLLANO.
La modificación y aprobación será realizada por las mismas personas o cargos
que lo hicieron para la revisión precedente.
La codificación será la que tiene el documento tipo de origen cambiando el
número de Revisión a la inmediatamente siguiente.
Los textos añadidos se mostrarán sombrados en la nueva versión y los que se
eliminen, se mostrarán tachados.
5.3. Control de los Registros
5.3.1. Identificación de los Registros del SGPRL
La enumeración de los registros del SGPRL es realizada por el Responsable
del Departamento de PRL.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS
PG-CD
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11/11/2010
Hoja de 13
La enumeración de los registros será solicitada por los jefes de departamento
al Responsable del Departamento de PRL, quien es el responsable de
mantener las listas maestras vigentes de los documentos del SGPRL.
Los registros del SGPRL se consignarán como “RG Nº”, y seguidos por la
numeración correspondiente al área específica y en forma correlativa según su
confección.
5.3.2. Recolección de los registros del SGPRL
Los registros son guardados por los responsables de cada actividad y
mensualmente revisados por los supervisores designados por el Responsable
del Departamento de PRL, quien se encargará de recolectarlos periódicamente.
5.3.3. Ordenamiento, Acceso, Archivo, Almacenamiento de los
Registros del SGPRL
Los registros correspondientes a los ítem de PRL están ordenados en
archivadores rotulados según ítem. (Ej.: informes de auditorías internas,
acciones correctivas y acciones preventivas, según año). El acceso está
restringido al Responsable del Departamento de PRL.
5.3.4. Mantenimiento de los Registros del SGPRL
Los registros del SGPRL son mantenidos por un período de 3 años.
Los registros de informes de resultados almacenados electrónicamente serán
guardados en CD de respaldo y como información histórica por el jefe del
departamento correspondiente.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS
PG-CD
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 13
5.3.5. Disposición de los Registros del SGPRL
La persona responsable de aprobar la disposición los registros del SGPRL es
el Responsable del Departamento de PRL, quien emitirá en su caso una copia
consignada como tal, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Protección de
Datos.
5.3.6. Eliminación de los Registros de PRL
Los registros del sistema de PRL se romperán en trozos y se dispondrán en
bolsas de basura, para eliminarse convenientemente.
6. ANEXOS
Este procedimiento tiene como anexos:
Anexo 1: Listado de documentos en vigor
Anexo 2: Listado de documentos en vigor (documentación externa)
Anexo 3: Listado de formatos en vigor
Anexo 4: Listado de control de copias.
Anexo 5: Listado de archivo de registros
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS
FPG-CD-1
Edición 0
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Hoja de 1ANEXO 1: LISTADO DE DOCUMENTOS EN VIGOR
NºTITULO DEL PROCEDIMIENTO /
DOCUMENTOREF Nº
EDIC. Nº
DESTINATARIO INTERNO
DESTINATARIO EXTERNO
FECHA
3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos, y determinación de controles
PG-IP 0 Interno 11/11/2010
3.2 Identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
PG-RL 0 Interno 11/11/2010
3.3 Competencia, formación y toma de conciencia
PG-CF 0 Interno 11/11/2010
3.4 Comunicación, Participación y Consulta PG-CP
0 Interno 11/11/2010
3.5 Control de documentos y Control de Registros
PG-CD
0 Interno 11/11/2010
3.6.1 Control Operacional: Planificación y Realización de Inspecciones de Seguridad
PE-IS 0 Interno 11/11/2010
3.6.2 Control Operacional: Distribución de EPI’s PE-DE 0 Interno 11/11/2010
3.6.3 Control Operacional: Revisión y Mantenimiento de Equipos de Almacenamiento de Productos Químicos
PE-RQ
0 Interno 11/11/2010
3.6.4 Control Operacional: Revisión y Mantenimiento de Recipientes a Presión
PE-RP 0 Interno 11/11/2010
3.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias PG-EM
0 Interno 11/11/2010
3.8 Medición y Seguimiento del Desempeño PG-MS
0 Interno 11/11/2010
3.9 Investigación de Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctoras y Acciones Preventivas
PG-NC
0 Interno 11/11/2010
3.10 Auditoría interna PG-AI 0 Interno 11/11/2010
4.1 Política PO 0 Interno 11/11/2010
4.2 Objetivos y Programas OP 0 Interno 11/11/2010
4.3 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
RF 0 Interno 11/11/2010
4.4 Revisión por la Dirección RD 0 Interno 11/11/2010
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS
FPG-CD-2
Edición 0
11/11/2010
Hoja de 1
ANEXO 2: LISTADO DE DOCUMENTOS EN VIGOR (DOCUMENTACIÓN EXTERNA)
Nº TITULO DEL DOCUMENTOOBSERVACIONE
SACTUALIZA /
ARCHIVA
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Edición 0
11/11/2010
Hoja de 1ANEXO 3: LISTADO DE FORMATOS EN VIGOR
TÍTULO CódigoEd
FechaOrige
n
Identificación de Normativa de prevención de riesgos laborales
FPG-RL-1 011/11/201
03.2
Listado de requisitos de prevención de riesgos laborales FPG-RL-2 011/11/201
03.2
Evaluación de requisitos de prevención de riesgos laborales
FPG-RL-3 011/11/201
03.2
Registro de formación impartida FPG-CF-1 011/11/201
03.3
Registro de formación sujeto a requisitos con perfil determinado
FPG-CF-2 011/11/201
03.3
Plan de formación FPG-CF-3 011/11/201
03.3
Consulta a los trabajadores FPG-CP-1 011/11/201
03.4
Sugerencias / Comunicación de Riesgos Potenciales FPG-CP-2 011/11/201
03.4
Ficha resumen de comunicaciones externas FPG-CP-3 011/11/201
03.4
Registro de comunicaciones externas FPG-CP-4 011/11/201
03.4
Consulta a las partes interesadas externas FPG-CP-5 011/11/201
03.4
Listado de documentos en vigor FPG-CD-1 011/11/201
03.5
Listado de documentos en vigor (documentación externa)
FPG-CD-2 011/11/201
03.5
Listado de formatos en vigor FPG-CD-3 011/11/201
03.5
Listado de control de copias FPG-CD-4 011/11/201
03.5
Listado de archivo de registros FPG-CD-5 011/11/201
03.5
Tarjeta de Registro de partes o elementos a revisar / inspeccionar
FPE-IS-1 011/11/201
03.6.1
Ficha acreditativa de la entrega de material de protección a los trabajadores
FPE-DE-1 011/11/201
03.6.2
Registro de EPI’s utilizados en la empresa FPE-DE-2 011/11/201
03.6.2
Ficha de requisitos de seguridad en la compra o alquiler de máquinas, productos químicos y EPI’s
FPE-DE-3 011/11/201
03.6.2
Registro de incidencias FPE-RQ-1 011/11/201
03.6.3
Ficha integrada de mantenimiento/revisión de seguridad de equipos de almacenamiento de productos químicos
FPE-RQ-2 011/11/201
03.6.3
Registro de incidencias FPE-RP-1 011/11/201
03.6.4
1
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS
FPG-CD-3
Edición 0
11/11/2010
Hoja de 1ANEXO 3: LISTADO DE FORMATOS EN VIGOR
Ficha integrada de mantenimiento/revisión de seguridad de equipos / recipientes a presión
FPE-RP-2 011/11/201
03.6.4
Programa de mediciones FPG-MS-1 011/11/201
03.8
Análisis de Incidentes, No Conformidades y Acciones Correctoras
FPG-NC-1 011/11/201
03.9
Plan de Auditoría FPG-AI-1 011/11/201
03.10
Registro Hallazgos de Auditoría FPG-AI-2 011/11/201
03.10
Registro Informe de Auditoría. Contenido FPG-AI-3 011/11/201
03.10
Listado de Objetivos F-OP-1 011/11/201
04.2
Programa de gestión para el logro de objetivos F-OP-2 011/11/201
04.2
2
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS
FPG-CD-4
Edición 0
11/11/2010
Hoja de 1ANEXO 4: LISTADO DE CONTROL DE COPIAS
Nº DE LISTADO DE DISTRIBUCIÓN:
CÓDIGO DEL DOCUMENTO
TÍTULO DEL DOCUMENTO
REVISIÓN DEL DOCUMENTO
NOMBRE DEL DESTINATARIO
FECHA DE ENTREGA
FIRMA DEL DESTINATARIO
1
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS
FPG-CD-5
Edición 0
11/11/2010
Hoja de 1ANEXO 5: LISTADO DE ARCHIVO DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN
DEL REGISTRONº IMPRESO
TIPO DE
REGISTROCUMPLIMENTA
ARCHIVA
RECUPERA
DISTRIBUYE
TIEMPO
CUSTODIA
1
3.6.Control Operacional
3.6.1. Planificación y Realización de Inspecciones de Seguridad
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
PE-IS
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 6
PE-ISPROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE
PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Revisión Modificaciones realizadas Realizado FechaRevisado y Aprobado
Fecha
00 Edición inicial. José Miguel Arráiz Ganuza 11/11/2010
01
02
03
04
1
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
PE-IS
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 6
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
4. REFERENCIAS
5. DEFINICIONES
6. DESCRIPCIÓN
7. ANEXOS
2
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
PE-IS
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 6
1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer la metodología de inspección y
revisión de los aspectos de seguridad, higiene y ergonomía de las
instalaciones, máquinas y equipos, a fin de asegurar su eliminación o
minimización y control.
2. ALCANCE
Se revisarán todas las condiciones peligrosas y las partes o elementos críticos
descritos en la “Tarjeta de Registro” indicada como Anexo 1 de este
procedimiento que presenten o puedan presentar las instalaciones, máquinas,
equipos y herramientas por diseño, funcionamiento o situación dentro del
contexto de la empresa y aquellos elementos y sistemas de seguridad que
sirven para actuar ante fallos previstos o situaciones de emergencia.
3. RESPONSABILIDADES
El Gerente debe adoptar las medidas necesarias para que se realicen las
revisiones e inspecciones de seguridad.
Los Responsables de Departamento, en colaboración con el Responsable
del Departamento de PRL deberán establecer un programa de revisiones de
seguridad que garantice el correcto estado de las instalaciones y equipos. Para
ello se tendrán en cuenta, como mínimo, los requisitos e instrucciones de los
fabricantes y suministradores de la maquinaria y equipos. Integrarán en lo
posible dichas inspecciones con el mantenimiento preventivo condicionado a
las peculiaridades de los equipos y periodicidad de los controles que se
requieran. Asimismo, los Responsables de los departamentos “Taller”,
“Servicios” y “Gestión”, deberán comprobar que las revisiones e inspecciones
se efectúan correctamente y en el plazo establecido. Asimismo, deberán
archivar los resultados de dichas revisiones e inspecciones y tomar las
3
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
PE-IS
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 6
medidas correctoras pertinentes. También son los encargados de cumplimentar
y mantener actualizadas las Tarjetas de Registro.
Los Responsables de Sección velarán para que los equipos se encuentren en
correcto estado y las inspecciones se desarrollen con el procedimiento y la
periodicidad establecidos, implicándose en las mismas de acuerdo con lo
establecido.
Los Trabajadores colaborarán con la persona encargada de efectuar la
revisión en las áreas en que desarrollan su puesto de trabajo o realizarán
directamente las revisiones, cuando así se haya establecido. Asimismo,
deberán comprobar y velar por el buen estado de los sistemas de seguridad de
las máquinas y equipos que utilicen en su trabajo, así como de mantener su
zona de trabajo ordenada y limpia.
4. REFERENCIAS
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, art. 17.
- RD 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.
- RD 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo, art. 3
y Anexo II
- OHSAS 18001:2007
5. DEFINICIONES
- Lugar de trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan
actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización
- Elementos Críticos: Elementos que, de fallar, puedan generar riesgo de
accidente, o que puedan verse sometidos a un envejecimiento o deterioro a
controlar, o elementos que tengan funciones específicas de seguridad
4
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
PE-IS
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 6
6. DESCRIPCIÓN
6.1 ELEMENTOS A INSPECCIONAR O REVISAR
Se realizarán las revisiones e inspecciones de seguridad de las partes o
elementos críticos de las máquinas y equipos determinados e indicados en las
“Tarjetas de Registro”. Cada instalación y equipo dispondrá de una tarjeta de
registro con los aspectos clave a revisar.
Se registrarán todas las intervenciones efectuadas en una máquina o equipo
con indicación de lo realizado, tanto en las revisiones como en reparaciones o
modificaciones.
La periodicidad de la revisión o inspección queda también determinada en
dicha tarjeta.
6.2 METODOLOGÍA
Se deberán realizar las revisiones con la periodicidad establecida de los
elementos o partes críticas.
Las áreas físicas de trabajo serán inspeccionadas como mínimo cada tres
meses por los mandos intermedios, reflejando documentalmente las
deficiencias detectadas y las acciones pertinentes adoptadas.
Los Responsables de Departamento, como mínimo semestralmente, visitarán
los lugares de trabajo para realizar inspecciones de seguridad, acompañados
de los Responsables de Sección.
Los aspectos que tengan formulario específico se revisarán e inspeccionarán
cumplimentando dicho documento.
6.3 ARCHIVO DE COPIAS
Los Responsables sección archivarán los resultados de las revisiones e
inspecciones llevadas a cabo en las zonas bajo su cargo.
5
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
PE-IS
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 6
7. ANEXOS
Anexo 1: TARJETA DE REGISTRO DE PARTES O ELEMENTOS A
REVISAR / INSPECCIONAR
6
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
FPE-IS-1
Edición 0
11/11/2010
Hoja de 1
ANEXO 1: TARJETA DE REGISTRO DE PARTES O ELEMENTOS A REVISAR / INSPECCIONAR
Código:…………………..
MÁQUINA / EQUIPO:
UNIDAD FUNCIONAL: UBICACIÓN:
PERIODICIDAD:
PARTES CRÍTICAS (*) ASPECTOS A REVISARREALIZADO FECHA
PRÓXIMA REVISIÓNSI NO
1
2
3
4
5
6
Fecha de revisión: Responsable de Departamento:
Responsable de revisión:
Firma: Firma:
(*) Nota: CRITERIOS PARA ELEGIR LAS PARTES CRÍTICAS DE LOS EQUIPOS- Elementos que, de fallar, puedan generar riesgo de accidente.- Elementos que puedan verse sometidos a un envejecimiento de necesario control.- Elementos que puedan verse sometidos a un deterioro.- Elementos que tengan funciones específicas de seguridad.
1
3.6.2. Distribución de EPI’s
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE DISTRIBUCIÓN DE EPI’s
PE-DE
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 8
PE-DEPROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE
DISTRIBUCIÓN DE EPI’s
Revisión Modificaciones realizadas Realizado FechaRevisado y Aprobado
Fecha
00 Edición inicial. José Miguel Arráiz Ganuza 11/11/2010
01
02
03
04
1
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE DISTRIBUCIÓN DE EPI’s
PE-DE
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 8
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. RESPONSABILIDADES
6. DESCRIPCIÓN
7. ANEXOS
2
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE DISTRIBUCIÓN DE EPI’s
PE-DE
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 8
1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer las condiciones que deben
cumplirse para facilitar una correcta adquisición, entrega, utilización,
mantenimiento, recambio y control de los EPI´s.
2. ALCANCE
Este procedimiento afecta a todas las actividades y procesos de TALLERES
PUERTOLLANO S.A. en los que se requiera la utilización o manipulación de
EPI´s, incluyendo a las visitas cuando puedan verse afectadas por las mismas
circunstancias.
3. REFERENCIAS
Para la elaboración de este procedimiento se han tomado como referencias
básicas los criterios establecidos en los siguientes documentos:
Norma OHSAS 18001:2007
4. DEFINICIONES
Marcado CE. Permanecerá colocado en cada uno de los EPI’s fabricados de
manera visible, legible e indeleble, durante el periodo de duración previsible o
de vida útil del EPI; no obstante si ello no fuera posible debido a las
características del producto (por ejemplo el pequeño tamaño de unos tapones
contra el ruido), el marcado CE podrá colocarse en el embalaje.
Folleto informativo. Debe ser suministrado por el fabricante. Además del
nombre y la dirección del fabricante o de su mandatario en la Comunidad
Económica Europea, incluirá información útil sobre:
- Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y
desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento, desinfección
aconsejados por el fabricante no deberán tener, en sus condiciones de
utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPI's ni en el usuario.
3
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE DISTRIBUCIÓN DE EPI’s
PE-DE
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 8
- Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos la verificación
de los grados o clases de protección de los EPI.
- Accesorios que se puedan utilizar en los EPI y características de la pieza de
repuesto adecuada.
- Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites
de uso correspondientes.
- Fecha plazo de caducidad de los EPI o de alguno de sus componentes.
- Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI.
- Explicación de las marcas si las hubiera.
- En su caso las referencias de las disposiciones aplicadas.
- Nombre, dirección y número de identificación de los organismos de control
notificados que intervienen en la fase de diseño de los EPI.
- Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible
y, por lo menos, en la o las lenguas oficiales del país destinatario y debe ser
divulgado a los trabajadores.
5. RESPONSABILIDADES
Gerente: Asegurar la puesta en marcha de este procedimiento y mantener las
condiciones necesarias para su implantación y correcto funcionamiento.
Administración: Asegurar que los EPI´s que se piden disponen del marcado
CE y el folleto informativo.
Responsable del área donde se utiliza el EPI: Recepcionar el EPI, tal y como
se describe en el procedimiento. Suministrar las instrucciones al usuario del
EPI sobre la utilización correcta y mantenimiento del EPI que lo requiera.
Evaluar periódicamente en su área, el grado de utilización y deterioro de los
EPI’s
Responsable del Departamento de PRL: Elaborar el registro de EPI’s
utilizados en la empresa y la ficha identificativa del EPI. Verificar el
cumplimiento general de la norma y modificar, si procede, la evaluación de
riesgos de los puestos afectados.
4
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE DISTRIBUCIÓN DE EPI’s
PE-DE
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 8
Usuario del EPI: Será responsabilidad del operario mantener en correcto
estado de utilización el Equipo de Protección Individual que le sea asignado y
pedir su sustitución cuando esté deteriorado.
6. DESCRIPCIÓN
Definición de los puestos y operaciones en los que se deben utilizar EPI’s
Todos los mandos, junto con los responsables de los departamentos Taller y
Servicios, y con el apoyo del Responsable del Departamento de PRL,
establecerán los equipos a utilizar de acuerdo a los siguientes criterios:
- Evaluación de los riesgos del puesto de trabajo.
- Criterios de uso establecidos en la legislación vigente.
- Índices de accidentalidad y análisis de causas.
- Condiciones físicas y ambientales de los puestos.
- Conocimiento profesional de los mandos y operarios.
Para cada tipo de protección se tendrán en cuenta, además, los riesgos
debidos al equipo (incomodidad y molestias al trabajar debidas al peso,
volumen, adaptación, etc., accidentes y peligros para la salud posibles,
alteración de la función protectora debido al envejecimiento), y los riesgos
debidos a su utilización (eficacia protectora insuficiente por mala utilización,
suciedad, desgaste o deterioro del equipo).
Una vez definidos, se incluirán en la Ficha informativa de los riesgos del
puesto, que se proporcionará a cada trabajador.
Dicha ficha se dará a conocer al Comité de Seguridad y Salud.
Registro de EPI’s
El Responsable del Departamento de PRL, con la colaboración de los
responsables de los diferentes departamentos en los que se utilicen EPI’s,
5
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE DISTRIBUCIÓN DE EPI’s
PE-DE
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 8
elaborará y mantendrá actualizada una lista con todos los que se utilicen en la
empresa, partiendo de los datos suministrados por la evaluación de riesgos. No
deberá comprarse ningún EPI que no aparezca en la lista, y que por tanto no
haya sido supervisado por el departamento de PRL.
Adquisición de EPI’s
La sección de Administración del departamento de Gestión solicitará el EPI al
proveedor, comprobando que está incluido en la lista de EPI’s. Es su
responsabilidad asegurar que:
- No se compra ningún EPI que no esté incluido en la lista de EPI’s.
- El EPI dispone del marcado CE y el folleto informativo.
Recepción de los EPI’s
El responsable de la sección destinataria del EPI deberá comprobar a su
recepción que:
- El EPI que se utiliza es el que aparece en la lista de EPI’s.
- Se dispone del marcado CE y el folleto informativo.
Entrega de los EPI’s
Esta entrega se realizará:
- A la contratación de personal nuevo.
- Cuando se transfiera a un trabajador a un puesto diferente en el que se
precisen otros equipos.
- Cuando el equipo en cuestión se haya deteriorado o haya perdido sus
características protectoras debido al uso.
Al suministrar el equipo se darán al personal las instrucciones para su
utilización correcta y el mantenimiento del mismo y se procederá a firmar por
parte del trabajador y el representante de la empresa el Formulario de entrega.
Para solicitar o recambiar un equipo se comunicará al Responsable de Sección
correspondiente, entregando el equipo usado.
6
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE DISTRIBUCIÓN DE EPI’s
PE-DE
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 8
En caso de que una persona sea de reciente contratación o transferida a un
puesto cuya dotación sea diferente, el Responsable de Sección se ocupará de
comunicarlo al Coordinador de Seguridad, que le entregará los Equipos de
Protección, dándole las instrucciones sobre su uso y mantenimiento.
Utilización de los EPI´s
En cada puesto de trabajo en el que se utilice un EPI deberá disponerse de la
ficha informativa de los riesgos del puesto, que incluirá los aspectos relativos a
la utilización de los EPI’s. Cada vez que se vaya a utilizar un nuevo EPI, o ante
la incorporación de un trabajador al puesto, el responsable de esa sección
informará de las condiciones de utilización, conservación, etc. El Departamento
de PRL impartirá al trabajador la formación necesaria para su utilización, si
procede.
Se entiende de uso obligatorio no sólo para los trabajadores, sino para
cualquier mando que se encuentre en zonas donde sea preceptivo el uso de
equipos. Asimismo, será obligatorio para el personal de contratas y cualquier
visita que acceda a las instalaciones
Medidas de control
El Departamento de Prevención deberá comprobar periódicamente que la
norma se está siguiendo.
Si en algún caso se produce un accidente o incidente relacionado con la
utilización de los EPI’s, el Responsable del Departamento de PRL verificará si
el contenido de la evaluación es correcto, y si procede la implantación de otras
medidas preventivas.
Periódicamente, y de forma aleatoria, cada responsable de sección donde se
utilicen EPI’s, hará una revisión del estado de los mismos. En caso de detectar
algún deterioro, se procederá a su sustitución.
7
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE DISTRIBUCIÓN DE EPI’s
PE-DE
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 8
El Jefe de Reparaciones Externas, el Jefe de Taller, el Responsable del
departamento de Mantenimiento y el Responsable del departamento de
Infraestructura, evaluarán, mediante observación en sus áreas de
responsabilidad, al menos dos veces al año, el porcentaje de utilización los
EPI’s presentes en sus respectivas secciones, con el propósito de determinar
si:
- Todos los operarios llevan el equipo de protección individual establecido.
- Se lleva el equipo cuando se espera que se lleve
- Se lleva el equipo como se espera que se lleve.
A la vista de los resultados de cumplimiento, cada Responsable de Sección
tomará las acciones que estime oportunas, enviando en cualquier caso una
copia al Responsable del departamento de PRL para que obtenga el porcentaje
global de utilización de todos los Equipos de Protección utilizados en
TALLERES PUERTOLLANO S.A. A la vista de los resultados obtenidos éste
estudiará los orígenes del incumplimiento y propondrá las acciones correctoras
necesarias.
7. ANEXOS
Anexo 1: Ficha acreditativa de la entrega de material de protección a los
trabajadores
Anexo 2: Registro de EPI’s utilizados en la empresa
Anexo 3: Ficha de requisitos de seguridad en la compra o alquiler de
máquinas, productos químicos y EPI’s
8
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE DISTRIBUCIÓN DE EPI’s
FPE-DE-1
Edición 0
11/11/2010
Hoja de 1
ANEXO 1: FICHA ACREDITATIVA DE LA ENTREGA DE MATERIAL DE PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES
D. ...........................................ha recibido el siguiente material de protección :
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Para el desarrollo de las labores relativas al puesto de trabajo de:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Por otro lado, ha recibido también la información relativa a las condiciones de manejo, mantenimiento y revisión del material entregado.
Se recuerda que, a tenor del Art. 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el trabajador deberá usar adecuadamente, (atendiendo las instrucciones facilitadas), los medios y equipos de protección, y que en todo caso, de observar situaciones que entrañen riesgo para su seguridad y salud derivadas por el uso de los mismos, informará de inmediato a su superior jerárquico.
FECHA DE ENTREGA :
RECIBIDO POR : ENTREGADO POR :
1
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE DISTRIBUCIÓN DE EPI’s
FPE-DE-2
Edición 0
11/11/2010
Hoja de 1
ANEXO 2: REGISTRO DE EPI’s UTILIZADOS EN LA EMPRESA
TIPO DE EPIPUESTO DE TRABAJO
DONDE SE UTILIZAOBLIGATORIO
1
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE DISTRIBUCIÓN DE EPI’s
FPE-DE-3
Edición 0
11/11/2010
Hoja de 1
ANEXO 3: FICHA DE REQUISITOS DE SEGURIDAD EN LA COMPRA O ALQUILER DE MÁQUINAS, PRODUCTOS QUÍMICOS Y EPIS
DATOS DEL PRODUCTO
NOMBRE:
DEPARTAMENTO DE DESTINO:
RESPONSABLE:
LISTA DE COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN
MÁQUINAS / EQUIPOS DE TRABAJO¿Se dispone?SI NO
Máquinas posteriores al 01 01 1995
1º MARCADO CE
El Fabricante colocará el marcado CE en su placa de identificación o en sus proximidades.
2º DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: Este documento contendrá al menos:Datos de la máquina incluidos los números de serie a los que afecta esa declaración de
Conformidad.Las Directivas Comunitarias que afectan a la máquina, y si procede las Normas Armonizadas
utilizadas en el diseño del equipo.Redactado en la lengua oficial del país de fabricaciónCopia en la lengua del país donde se vaya a comercializar( español)
3º MANUAL DE INSTRUCCIONES
Una copia en el lenguaje del país originalUna copia en la lengua del país en uso que contenga las condiciones de utilización,
mantenimiento, instalación, reparación, planos y esquemas en materia de seguridad, etc.
4º CASO DE MÁQUINA DEL ANEXO IV DEL R.D. 1435/92
Deberá aparecer en la declaración en nombre y dirección del Organismo Notificado que certifique la adecuación de la máquina.
Máquinas / Equipos de trabajo anteriores 1995CERTIFICADO O JUSTIFICANTE DE PUESTA EN CONFORMIDAD DEL EQUIPO CON EL RD 1215/1997
PRODUCTOS QUÍMICOS
1º FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
2º CORRECTAMENTE ENVASADO
3º CORRECTAMENTE ETIQUETADO
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1º MARCADO CE
2º FOLLETO INFORMATIVO
¿DOCUMENTACIÓN COMPLETA? /OBSERVACIONES
PRODUCTO NO CONFORME PRODUCTO CONFORMEFirma: Firma:Fecha: Fecha:Dpto: Dpto:
1
3.6.3. Revisión y Mantenimiento de Equipos de Almacenamiento de
Productos Químicos
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
PE-RQ
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 7
PE-RQPROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Revisión Modificaciones realizadas Realizado FechaRevisado y Aprobado
Fecha
00 Edición inicial. José Miguel Arráiz Ganuza 11/11/2010
01
02
03
04
1
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
PE-RQ
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 7
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. DESCRIPCIÓN
6. ANEXOS
2
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
PE-RQ
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 7
1. OBJETO
Conseguir que los equipos de almacenamiento de productos químicos se
conserven en condiciones óptimas de funcionamiento, previniendo las posibles
averías y fallos, y consiguiendo así que el trabajo se realice con los mayores
niveles de seguridad.
2. ALCANCE
Todos los equipos de almacenamiento de Productos Químicos utilizados en
Talleres Puertollano S.A.
3. REFERENCIAS
- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento
de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas
complementarias
- Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 03 Instalaciones Petrolíferas
para uso propio
- norma UNE 51.024
- norma UNE 51.022
- norma UNE 51.023
- informe UNE 109.104
4. DEFINICIONES
Cubeto: Cavidad destinada a retener los productos contenidos en los
elementos de almacenamiento en caso de vertido o fuga de los mismos.
Sistemas de venteo y alivio de presión. Son los sistemas diseñados para
prevenir los efectos de las alteraciones de la presión interna de un recipiente de
almacenamiento
3
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
PE-RQ
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 7
Tipos de productos:
Clase A. Productos licuados cuya presión absoluta de vapor a 15° C sea
superior a 1 bar.
Según la temperatura a que se los almacena pueden ser considerados como:
Subclase A1. Productos de la clase A que se almacenan licuados a una
temperatura inferior a 0° C.
Subclase A2. Productos de la clase A que se almacenan licuados en otras
condiciones.
Clase B. Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 55° C y no están
comprendidos en la clase A.
Según su punto de inflamación pueden ser considerados como:
Subclase B1. Productos de clase B cuyo punto de inflamación es inferior a 38°
C.
Subclase B2. Productos de clase B cuyo punto de inflamación es igual o
superior a 38° C e inferior a 55° C.
Clase C. Productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55° C y
100° C.
Clase D. Productos cuyo punto de inflamación es superior a 100° C.
Para la determinación del punto de inflamación arriba mencionado se aplicarán
los procedimientos prescritos en la norma UNE 51.024, para los productos de
la clase B; en la norma UNE 51.022, para los de la clase C, y en la norma UNE
51.023 para los de la clase D.
Si los productos de las clases C o D están almacenados a temperatura superior
a su punto de inflamación, deberán cumplir las condiciones de almacenamiento
prescritas para los de la subclase B2.
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
PE-RQ
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 7
5. DESCRIPCIÓN
Formación del personal
El personal perteneciente al Departamento Servicios, en su plan de formación,
recibirá instrucciones específicas de los Responsables de los Departamentos
de Mantenimiento e Infraestructura, oralmente y por escrito, sobre:
- Propiedades de los productos químicos que se almacenan.
- Función y uso correcto de los elementos e instalaciones de seguridad y del
equipo de protección personal.
- Consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de los elementos e
instalaciones de seguridad y del equipo de protección personal.
- Peligro que pueda derivarse de un derrame o fugas de los líquidos
almacenados y acciones a adoptar.
El personal del Departamento Servicios tendrá acceso a la información relativa
a los riesgos de los productos y procedimientos de actuación en caso de
emergencia, que se encontrará disponible en letreros bien visibles.
Programa de revisiones
Cada equipo o conjunto de equipos de almacenamiento de productos químicos
idénticos tendrá un programa de revisiones propias elaborado por el
Responsable del Departamento de Mantenimiento en colaboración con el
Responsable del Departamento Servicios para comprobar la seguridad y buen
estado de los mismos. En dicho programa se incluirá la revisión periódica de:
- Duchas y lavaojos. Las duchas y lavaojos deberán ser probados como
mínimo una vez a la semana, como parte de la rutina operatoria del
almacenamiento. Se harán constar todas las deficiencias al titular de la
instalación y éste proveerá su inmediata reparación.
- Equipos de protección individual. Los equipos de protección individual se
revisarán periódicamente siguiendo las instrucciones de sus
fabricantes/suministradores.
- Equipos y sistemas de protección contra incendios.
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
PE-RQ
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 7
Cada equipo o conjunto de equipos de almacenamiento de productos químicos
idénticos dispondrá de un libro de registro del programa de revisiones
realizadas en cada uno de ellos, en el que se recogerán los trabajos de
revisión, mantenimiento y reparación realizados. Para ello estarán identificados
los elementos y las partes críticas de los equipos objeto de revisión y los
aspectos concretos a revisar.
Se dispondrá de hojas de revisión mediante cuestionarios de chequeo
específicos para facilitar el control de los elementos y aspectos a revisar, en
donde el personal del Departamento de Mantenimiento indicará las actuaciones
y desviaciones detectadas de acuerdo con los estándares establecidos. En
dichas hojas constarán la frecuencia y la fecha de las revisiones así como los
responsables de realizarlas. Las hojas de revisión cumplimentadas, así como
los registros de los trabajos realizados, serán archivados por el Responsable
del Departamento de Mantenimiento.
Cada actividad de mantenimiento preventivo estará debidamente codificada. Se
registrarán en la hoja destinada a tal efecto del anexo 2.
Metodología de las revisiones
El personal designado por el Responsable del Departamento de
Mantenimiento, procederá anualmente a la revisión de los equipos de
almacenamiento de productos químicos, conforme se indica a continuación:
Se comprobarán la protección catódica, si existe, y la continuidad eléctrica de
las tuberías o del resto de elementos metálicos de la instalación.
En las instalaciones inspeccionables visualmente, se comprobará: el correcto
estado de los cubetos, cimentaciones de recipientes, vallado, cerramiento,
drenajes, bombas, equipos, instalaciones auxiliares, etc.
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
PE-RQ
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 7
En los recipientes y tuberías inspeccionables visualmente se comprobará el
estado de las paredes y medición de espesores si se observase algún deterioro
en el momento de la revisión.
Se verificarán los venteos en caso de no existir documento justificativo de
haber efectuado pruebas periódicas por el servicio de mantenimiento de la
planta.
Comprobación, si procede, de:
- Reserva de agua.
- Reserva de espumógeno y copia de resultado de análisis de calidad.
- Funcionamiento de los equipos de bombeo.
- Sistemas de refrigeración.
- Alarmas.
- Extintores.
- Ignifugado.
Comprobación del correcto estado de las mangueras y acoplamientos.
En los almacenamientos de productos que puedan polimerizarse se revisarán
las válvulas, filtros y puntos muertos para verificar que no estén obstruidos.
Cuando en el curso de una revisión se detecten anomalías, éstas deberán ser
notificadas inmediatamente al Responsable del Departamento de
Mantenimiento. Obviamente, siempre que sea posible se repararán
inmediatamente o se programará su solución. Las anomalías encontradas se
reflejarán en el formulario destinado a este fin recogido en el citado anexo 2
Normas de Mantenimiento
El Responsable del Departamento de Mantenimiento, en colaboración con el
Responsable del Departamento Servicios, elaborará un programa de
mantenimiento preventivo que contemple las siguientes normas:
- En recipientes de clase B, así como clases C y D a temperatura por encima
de su punto de inflamación, se tomarán medidas para prevenir la formación
de chispas por descarga de electricidad estática en operaciones que se
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
PE-RQ
Revisión 0
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Hoja de 7
realicen a través de tubuladuras abiertas, tales como toma de muestras,
medida de nivel, etc.
- Antes de comenzar las reparaciones en algún equipo fijo que haya
contenido líquidos inflamables se vaciará y aislará del resto de la instalación
con discos ciegos, lavando convenientemente y comprobando que su
atmósfera interior no forma mezcla explosiva. Antes de trasladar de lugar un
equipo móvil que ha contenido líquidos inflamables, se tomarán idénticas
precauciones.
- Antes de que el personal penetre en el interior de un depósito que haya
contenido líquidos inflamables será necesario vaciarlo y lavarlo,
asegurándose que su atmósfera es respirable y no inflamable. Todas las
conexiones del depósito con las tuberías de entrada y salida se aislarán con
discos ciegos. Durante el tiempo que este personal permanezca en el
interior será vigilado desde el exterior del depósito por personas que, en
caso de necesidad, puedan retirarlo mediante cuerdas apropiadas a las que
se encuentre sujeto.
- No se realizarán trabajos en caliente en ningún equipo, aunque esté abierto,
aislado y purgado, en tanto no esté certificado por el Responsable del
Departamento de Mantenimiento que está libre de residuos inflamables y
seguro para trabajar en él.
- En las operaciones en que se realice tratamiento de superficies metálicas
mediante chorro abrasivo se tendrán en cuenta las recomendaciones
contenidas en el informe UNE 109.104.
6. ANEXOS
Anexo 1: Registro de Incidencias
Anexo 2: Ficha integrada de mantenimiento/revisión de seguridad de
equipos de almacenamiento de productos químicos
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
FPE-RQ-1
Edición 0
11/11/2010
Hoja de 1ANEXO 1: REGISTRO DE INCIDENCIAS
Fecha: Código:
Equipo:
Código elemento revisado:
Departamento: Sección:
Responsable Depto.: Responsable Sección:
ANOMALÍAS ENCONTRADAS ORIGEN CONSECUENCIAS
MEDIDAS ADOPTADAS
Equipo de mantenimiento: Código:Firma Jefe Equipo:
Enterado Resp. Depto. Mantenimiento Enterado Resp. Depto. Servicios:Firma Firma
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FPE-RQ-2
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Hoja 1 de 1ANEXO 2: FICHA INTEGRADA DE MANTENIMIENTO / REVISIÓN DE SEGURIDAD DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Tipo de equipo: Código:
Responsable de la revisión: Mes:
ASPECTOS A
REVISAR
FRECUENCIA DE REVISIÓN (*)
MENSUALFRECUENCIA DE REVISIÓN SEMANAL
FRECUENCIA DE REVISIÓN QUINCENAL
Fecha: …………… Fecha: …………… Fecha: …………… Fecha: …………… Fecha: …………… Fecha: …………… Fecha: ……………
Cód. Firma Cód. Firma Cód. Firma Cód. Firma Cód. Firma Cód. Firma Cód. Firma
MANTENIMIENTO1 …………………
2 …………………
3 …………………
LIMPIEZA1 …………………
2 …………………
3 …………………SEGURIDAD1 …………………
2 …………………
3 …………………
Cód. ANOMALÍAS DETECTADAS ACCIONES ADOPTADAS (*) La frecuencia de revisión del mantenimiento vendrá determinada por las especificaciones del fabricante contenidas en el manual de instrucciones, los resultados obtenidos en revisiones anteriores y, en su caso, por el conocimiento y experiencia en el uso del equipo.En el caso de detectar anomalías en algunos aspectos, se le asignará un código numérico y se cumplimentará el cuadro anterior indicando las anomalías detectadas y las acciones que se han llevado a cabo para subsanarlas.
3.6.4. Revisión y Mantenimiento de Recipientes a Presión
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES A PRESIÓN
PE-RP
Revisión 0
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Hoja de 9
PE-RPPROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE
RECIPIENTES A PRESIÓN
Revisión Modificaciones realizadas Realizado FechaRevisado y Aprobado
Fecha
00 Edición inicial. José Miguel Arráiz Ganuza 11/11/2010
01
02
03
04
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES A PRESIÓN
PE-RP
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Hoja de 9
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. DESCRIPCIÓN
6. ANEXOS
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Hoja de 9
1. OBJETO
Conseguir que los recipientes utilizados en la empresa que se encuentren
sometidos a presión se conserven en condiciones óptimas de funcionamiento,
previniendo las posibles averías y fallos, y consiguiendo así que el trabajo se
realice con los mayores niveles de seguridad.
2. ALCANCE
Todos los recipientes a presión y equipos que los contengan, utilizados en
Talleres Puertollano S.A.
3. REFERENCIAS
- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias.
- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y de
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real
Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento de aparatos a
presión.
- Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las
disposiciones de Aplicación de la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29
de abril relativa a equipos a presión transportables.
- ORDEN de 1 de Septiembre de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP7
referente a botellas y botellones para gases comprimidos, licuados y
disueltos a presión que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4
de Abril.
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES A PRESIÓN
PE-RP
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11/11/2010
Hoja de 9
4. DEFINICIONES
Nivel de inspección A: Inspección en servicio.
Consistirá, al menos, en una comprobación de la documentación de los
equipos a presión y en una completa inspección visual de todas las partes
sometidas a presión, accesorios de seguridad, dispositivos de control y
condiciones reglamentarias, no siendo necesario retirar el calorifugado de los
equipos.
Si de esta inspección resultase que existen motivos razonables que puedan
suponer un deterioro de la instalación, se realizará a continuación una
inspección de nivel B por un organismo de control autorizado.
Las inspecciones de nivel A serán realizadas por empresas instaladoras de
equipos a presión de la categoría correspondiente a la instalación o el
fabricante o el usuario, si acreditan disponer de los medios técnicos y humanos
que se determinan en el anexo I para las empresas instaladoras, no siendo
necesario poner fuera de servicio el equipo o instalación a inspeccionar.
Nivel de inspección B: Inspección fuera de servicio.
Consistirá, como mínimo, en una comprobación de nivel A y en una inspección
visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor corrosión,
comprobación de espesores, comprobación y prueba de los accesorios de
seguridad y aquellos ensayos no destructivos que se consideren necesarios.
Deberán tenerse en cuenta los criterios de diseño de aquellos equipos a
presión que puedan presentar fluencia lenta, fatiga o corrosión, según lo
indicado en los apartados 2.2.3 y 2.2.4 del anexo I del Real Decreto 769/1999,
de 7 de mayo.
En los equipos que dispongan de calorifugado no será necesario retirarlo
completamente, siendo suficiente seleccionar los puntos que puedan presentar
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES A PRESIÓN
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11/11/2010
Hoja de 9
mayores problemas (corrosión interior o exterior, erosión,...) para realizar las
correspondientes aberturas de comprobación.
Las inspecciones de nivel B serán realizadas por los organismos de control
autorizados, debiendo ponerse fuera de servicio el equipo a presión o
instalación a inspeccionar.
En el caso de tuberías, la inspección podrá realizarse sin dejar la instalación
fuera de servicio, si pueden realizarse las pruebas indicadas.
Nivel de inspección C: Inspección fuera de servicio con prueba de presión.
Consistirá, como mínimo, en una inspección de nivel B además de una prueba
de presión hidrostática, en las condiciones y presiones iguales a las de la
primera prueba, o la indicada en el etiquetado expresado en el apartado 3.3 del
anexo I del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o cualquier prueba especial
sustitutiva de ésta que haya sido expresamente indicada por el fabricante en
sus instrucciones o previamente autorizada por el órgano competente de la
comunidad autónoma correspondiente al emplazamiento del equipo o
instalación.
5. DESCRIPCIÓN
Formación del personal
El personal perteneciente al Departamento Servicios, en su plan de formación,
recibirá instrucciones específicas de los Responsables de los Departamentos
de Mantenimiento e Infraestructura, oralmente y por escrito, sobre:
- Las características de los recipientes a presión o equipos que los incluyan
utilizados en la empresa.
- Detección de anomalías de funcionamiento
- Función y uso correcto de los recipientes a presión o equipos que los
incluyan.
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES A PRESIÓN
PE-RP
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11/11/2010
Hoja de 9
- Consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de los recipientes a
presión o equipos que los incluyan.
Programa de revisiones
Cada recipiente a presión, equipo o conjunto de equipos que incluyan
recipientes a presión idénticos tendrá un programa de revisiones propias
elaborado por el Responsable del Departamento de Mantenimiento en
colaboración con el Responsable del Departamento Servicios para comprobar
la seguridad y buen estado de los mismos. En dicho programa, además del
propio equipo/recipiente a presión se incluirá la revisión periódica de de los
elementos de seguridad o EPI’s asociados al mismo.
Cada recipiente a presión, equipo o conjunto equipos que incluyan recipientes
a presión idénticos dispondrá de un libro de registro del programa de revisiones
realizadas en cada uno de ellos, en el que se recogerán los trabajos de
revisión, mantenimiento y reparación realizados. Para ello estarán identificados
los elementos y las partes críticas de los equipos objeto de revisión y los
aspectos concretos a revisar.
Se dispondrá de hojas de revisión mediante cuestionarios de chequeo
específicos para facilitar el control de los elementos y aspectos a revisar, en
donde el personal del Departamento de Mantenimiento indicará las actuaciones
y desviaciones detectadas de acuerdo con los estándares establecidos. En
dichas hojas constarán la frecuencia y la fecha de las revisiones así como los
responsables de realizarlas. Las hojas de revisión cumplimentadas, así como
los registros de los trabajos realizados, serán archivados por el Responsable
del Departamento de Mantenimiento.
Cada actividad de mantenimiento estará debidamente codificada. Se
registrarán en la hoja destinada a tal efecto del anexo 2.
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES A PRESIÓN
PE-RP
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Hoja de 9
Metodología de las revisiones y mantenimiento
El Responsable del Departamento de Mantenimiento, se encargará de que
periódicamente, se proceda a la revisión y mantenimiento de los recipientes a
presión o equipos que los incluyan, con la siguiente periodicidad:
Anualmente:
- Limpieza interior de aceites y carbonillas.
- Válvulas de seguridad: comprobación de su status como dispositivo de
control apto para este tipo de funciones. En caso de que sea necesaria su
sustitución será posible exigir al instalador que efectúe el cambio que facilite
una copia del certificado acreditativo del fabricante del dispositivo donde se
especifique la capacidad de descarga de la válvula. En caso de que sea
necesaria su sustitución sólo se empleará válvulas nuevas que llevarán o
bien grabado o bien en una placa los siguientes datos: fabricante, diámetro
nominal, presión nominal, presión de tarado y caudal nominal. Las válvulas
sustituidas serán precintadas a la presión de tarado.
- Manómetros: se comprobará su buen estado y funcionamiento. Si un
manómetro necesita ser sustituido, sólo lo será por otro nuevo. Una vez
sustituido se comprobará su correcto funcionamiento.
- Dispositivos de inspección y limpieza: se comprobará la accesibilidad a
los orificios y registros de limpieza. En el caso de los purgadores, se
comprobará su operatividad. Así mismo se comprobará el funcionamiento
de los dispositivos de refrigeración y captación de aceite del aire
alimentado.
- Engrase: el aceite que se emplee estará libre de materias resinificables. Se
utilizará aceite de propiedades antioxidantes con punto de inflamación
superior a 125ºC. Cuando la presión de trabajo sobrepase los 20 Kg/cm2,
sólo deberán utilizarse aceites con punto de inflamación superior a 220ºC.
Cada 10 años:
- Inspección visual exterior.
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES A PRESIÓN
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Hoja de 9
- Inspección visual interior.
- Prueba de presión: se efectuará una prueba a 1.5 veces la presión de
diseño. Para la realización de esta prueba se contará con la presencia de
un Organismo de Control Autorizado (O.C.A.), que levantará acta sobre la
realización de las pruebas, entregando una copia al órgano Competente de
la Administración, otra copia al Responsable del Departamento de
Mantenimiento, y quedando también una copia en poder del O.C.A. emisor
de la misma.
Estas operaciones de mantenimiento deben ser supervisadas por el
Responsable del Departamento de Mantenimiento. Así mismo, deberá archivar
la documentación que este proceso genere.
Cuando en el curso de una revisión se detecten anomalías, éstas deberán ser
notificadas inmediatamente al Responsable del Departamento de
Mantenimiento. Obviamente, siempre que sea posible se repararán
inmediatamente o se programará su solución. Las anomalías encontradas se
reflejarán en el formulario destinado a este fin recogido en el anexo 1
Inspecciones obligatorias
El Responsable del Departamento de Mantenimiento se ocupará de que se
realicen las inspecciones obligatorias con la periodicidad marcada en la
legislación vigente:
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES A PRESIÓN
PE-RP
Revisión 0
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Hoja de 9
Nivel de
inspección
TIPO DE COMPRESORES
COMPRESORES PORTÁTILES COMPRESORES GENERALES
Nivel AEmpresa instaladora
4 años
Empresa instaladora
3 años
Nivel B
ORGANISMO DE CONTROL
AUTORIZADO
8 años
ORGANISMO DE CONTROL
AUTORIZADO
6 años
Nivel C -
ORGANISMO DE CONTROL
AUTORIZADO
12 años
Debido a que en los compresores portátiles presentes en la empresa, la
presión máxima de servicio en bar por el volumen en litros es menor de 5.000,
la inspección de nivel B puede realizarse por la propia empresa instaladora.
6. ANEXOS
Anexo 1: Registro de incidencias
Anexo 2: Ficha integrada de mantenimiento / revisión de seguridad de
equipos / recipientes a presión
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FPE-RP-1
Edición 0
11/11/2010
Hoja 1 de 1ANEXO 1: REGISTRO DE INCIDENCIAS
Fecha: Código:
Equipo / Recipiente:
Código elemento revisado:
Departamento: Sección:
Responsable Depto: Responsable Sección:
ANOMALÍAS ENCONTRADAS ORIGEN CONSECUENCIAS
MEDIDAS ADOPTADAS
Equipo de mantenimiento: Código:Firma Jefe Equipo:
Enterado Resp. Depto. Mantenimiento Enterado Resp. Depto. Servicios:Firma Firma
TALLERES PUERTOLLANO S.A.PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES A PRESIÓN
FPE-RP-2
Edición 0
11/11/2010
Hoja 1 de 2
ANEXO 2: FICHA INTEGRADA DE MANTENIMIENTO / REVISIÓN DE SEGURIDAD DE EQUIPOS / RECIPIENTES A PRESIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO / RECIPIENTE A PRESIÓN
Presión de diseño Presión de servicio
Volumen PxV1
Fecha 1ª prueba
LEGALIZACIÓN SI/NO
Autorización de instalación2
Autorización de puesta en servicio3
Placa de diseño4
Placa de instalación5
Libro Registro6
PRUEBAS PERIÓDICAS7
FECHA PREVISTA FECHA REALIZACIÓN REALIZADA POR HECHA SI/NO
MANTENIMIENTO OBLIGATORIO8
FECHA PREVISTAFECHA REALIZACIÓN
REALIZADA POR
HECHA SI/NO
MANTENIMIENTO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE
FECHA PREVISTAFECHA REALIZACIÓN
REALIZADA POR
HECHA SI/NO
OBSERVACIONES
Como complemento a la revisión desde el punto de vista de instalación industrial, habría que analizar aspectos tales como si existe posibilidad de atrapamientos en las correas del compresor, aislamientos frente al ruido o vibraciones, orden y limpieza del cuarto de compresores, acceso restringido a la zona,...
TALLERES PUERTOLLANO S.A.PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES A PRESIÓN
FPE-RP-2
Edición 0
11/11/2010
Hoja 2 de 2
ANEXO 2: FICHA INTEGRADA DE MANTENIMIENTO / REVISIÓN DE SEGURIDAD DE EQUIPOS / RECIPIENTES A PRESIÓN
V en m3 y P en bar.
2 Autorización de instalación: acompañada de proyecto cuando PxV ≥ 7,5, en caso contrario basta con certificado del fabricante.
3 Autorización de puesta en servicio: si PxV < 7,5, para su puesta en funcionamiento bastará la presentación de certificación expedida por un instalador legalmente reconocido, acreditando que el aparato reúne las condiciones reglamentarias y su funcionamiento es correcto, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14 del RAP. Si además no precisan para su instalación nada más que su conexión eléctrica, bastará con la presentación del certificado de construcción y prueba hidráulica expedido por el fabricante.
4 Placa de diseño: (facilitada por el Órgano Territorial competente de la Administración Pública)Presión de diseñoPresión máxima de servicioNº de registroFecha de la primera prueba y sucesivas.
5 Placa de identificación: Nombre del fabricante o importadorNúmero de fabricación y año de fabricaciónCaracterísticas principales
6 Libro de Registro: visado y sellado por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía (o equivalente autonómico), en el que figurarán todos los aparatos afectados por este Reglamento que estén instalados en la empresa (salvo las botellas y botellones de G.L.P. u otros gases, sifones, extintores y aparatos análogos), indicándose en el mismo: características, procedencia, suministrador, instalador, fecha en que se autorizó la instalación y fecha de la primera prueba y de las pruebas periódicas. Igualmente figurarán las inspecciones no oficiales y reparaciones efectuadas con detalle de las mismas, Entidad que las efectuó y fecha de su terminación.
7 Pruebas Periódicas: debe efectuarse cada 10 años como mínimo, una inspección visual interior y exterior del aparato, una prueba de presión hidráulica a 1,5 veces la presión de diseño, y el tarado y precintado de las válvulas de seguridad, a realizar por OCA o ENICRE.
8 Mantenimiento Obligatorio: anualmente el usuario deberá limpiar interiormente los recipientes de aire comprimido con objeto de eliminar los aceites y carbonillas producidos por estos. También revisará los equipos de seguridad (válvulas, manómetros, dispositivos de inspección y limpieza, y de engrase).
3.7.Preparación y Respuesta ante Emergencias
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
PG-EM
Edición: 0
11/11/2010
Hoja de 1
PG-EMPROCEDIMIENTO GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Revisión Modificaciones realizadas Realizado FechaRevisado y Aprobado
Fecha
00 Edición inicial. José Miguel Arráiz Ganuza 11/11/2010
01
02
03
04
1
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
PG-EM
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 7
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. DESCRIPCIÓN
2
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
PG-EM
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 7
1. OBJETO
Mediante el presente procedimiento se pretende establecer un método para
planificar la respuesta ante las emergencias que pudieran darse en TALLERES
PUERTOLLANO S.A., orientado a identificar las situaciones de emergencia, y
poder determinar la respuesta y control ante ellos, incluyendo el modo de:
- Identificar las situaciones de emergencia potenciales
- Prevenir las situaciones de emergencia, y en caso de que éstas ocurran,
establecer el modo de responder adecuadamente, mitigando las
consecuencias adversas para la SST asociadas.
- Determinar los recursos necesarios para elaborar Planes de emergencia
efectivos.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable todo el personal presente en las instalaciones
de TALLERES PUERTOLLANO S.A. ante cualquier emergencia que pudiera
ocurrir.
3. REFERENCIAS
Para la elaboración de este procedimiento se han tomado como referencias
básicas los criterios establecidos en los siguientes documentos:
- Norma OHSAS 18001:2007
- Norma OHSAS 18002:2008
- Procedimiento General de Control de Documentación y Control de Registros
de TALLERES PUERTOLLANO S.A.
4. DEFINICIONES
Emergencia: Cualquier situación que pueda colocar en peligro a las personas,
tales como:
- Derrame de productos químicos
3
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
PG-EM
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 7
- Explosiones
- Incendios
- Accidentes vehiculares
- Intoxicaciones
- Contaminación
- Terremotos, inundaciones y otros desastres naturales
- Escapes de gas
- Accidentes de trabajo
Brigada de Emergencias: Grupo de trabajadores voluntarios, debidamente
capacitados, entrenados y definidos para integrar dicha organización.
Estaciones de emergencia: Punto estratégico de las instalaciones de
TALLERES PUERTOLLANO S.A., en el cual se encuentran ubicados todos
aquellos elementos necesarios para utilizar en caso de emergencia, tales como
camilla, botiquín, etc.
Evacuación: Abandono masivo de las instalaciones ante una emergencia.
Plan de Evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos tendentes a
preservar la vida en integridad física de las personas ante una emergencia,
mediante el desplazamiento hacia lugares de menor riesgo.
Plan de Emergencia: Plan que persigue controlar situaciones de emergencia
protegiendo al personal presente, a las instalaciones y al medioambiente,
utilizando recursos humanos y materiales necesarios. Deberá ser preciso y
bien definido, actualizado periódicamente para su aplicación exitosa ante una
emergencia.
Punto de encuentro: Zona identificada y delimitada destinada para la
ubicación segura del personal en caso de emergencia.
Conato de emergencia: es el incidente que puede ser controlado y dominado
de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección de
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
Emergencia parcial: es el incidente que para ser controlado requiere la
actuación de los equipos especiales. Los efectos de la emergencia quedarán
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
PG-EM
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 7
limitados a un departamento de la empresa y no afectará a otros sectores ni a
terceras personas.
Emergencia general: es el incidente que precisa la actuación de todos los
equipos y medios de protección de TALLERES PUERTOLLANO S.A. y la
ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. Este tipo de emergencia
comporta la evacuación de todo el personal de la empresa.
5. DESCRIPCIÓN
5.1 IDENTIFICACIÓN DE INCIDENTES POTENCIALES Y SITUACIONES
DE EMERGENCIA.
El Responsable del Departamento de PRL es el encargado de realizar esta
tarea, principalmente a partir del análisis de las evaluaciones de riesgos,
aunque también utilizará las incidencias recogidas en las auditorías realizadas,
así como aquella documentación y registros que considere útiles.
El Responsable del Departamento de PRL consultará con los responsables de
cada departamento sobre los posibles fallos que pudieran producirse en los
equipos presentes en sus respectivas áreas, evaluando con ellos la magnitud
de los incidentes que pudieran derivarse. Se considerarán también las
emergencias que pudieran derivarse de fallos en las instalaciones de servicios
generales (gas, electricidad, agua, aire acondicionado, etc.).
5.2 PREPARACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS
A partir de la identificación de las posibles situaciones de emergencia, el
Responsable del Departamento de PRL determinará las medidas preventivas
necesarias, considerando asimismo las indicaciones de los responsables de
departamento. Una vez determinadas dichas medidas, el Gerente deberá dar
su visto bueno, para incluirlas posteriormente en los Planes de Emergencia.
5.3 ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
PG-EM
Revisión 0
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Hoja de 7
Los planes de emergencia determinarán la manera de actuar de los empleados
ante este tipo de contingencias, minimizando los riesgos y sus consecuencias.
El Plan debe considerar la forma de abordar cada una de las emergencias o
combinaciones de éstas que se puedan presentar, debiendo incluir:
- Identificación de los accidentes y emergencias potenciales.
- Identificación del máximo responsable durante la emergencia, que será el
propio Gerente de TALLERES PUERTOLLANO S.A., determinando que
será el Responsable del Departamento de PRL quien lo sustituiría en caso
de ausencia.
- Detalle de las acciones a realizar por el personal presente.
- Responsabilidad, autoridad y deberes del personal con acciones específicas
durante la emergencia (personal de primeros auxilios, encargado de
prevención de incendios, etc.)
- Procedimiento de evacuación de las instalaciones.
- Identificación y ubicación de los lugares y materiales peligrosos.
- Comunicación y coordinación interna ante la contingencia de una
emergencia.
- Comunicación con agentes externos (bomberos, ambulancias, policía,
vecinos, etc.)
- Planos especificando las vías de evacuación.
5.4 REVISIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA
Los planes de emergencia deberán revisarse periódicamente, al menos una
vez al año, para determinar su adecuación y vigencia. Esta revisión, consistirá
en:
- Realización de simulacros y/o ejercicios prácticos
- Elaboración de un informe que contenga los resultados de la actividad, así
como las incidencias ocurridas.
- Modificación del Plan de Emergencia en función de los resultados del
informe.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
PG-EM
Revisión 0
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Hoja de 7
La realización de los mencionados simulacros y ejercicios, deben encaminarse
a probar la eficacia de las partes más críticas de los Planes de Emergencia.
Por otro lado, después de cualquier situación de emergencia se analizará
exhaustivamente el funcionamiento del Plan, modificando aquellos aspectos
susceptibles de mejora.
7
3.8.Medición y Seguimiento del Desempeño
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO
PG-MS
Revisión 0
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Hoja de 6
PG-MSPROCEDIMIENTO GENERAL DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL
DESEMPEÑO
Revisión Modificaciones realizadas Realizado FechaRevisado y Aprobado
Fecha
00 Edición inicial. José Miguel Arráiz Ganuza 11/11/2010
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO
PG-MS
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Hoja de 6
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. DESCRIPCIÓN
2
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO
PG-MS
Revisión 0
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Hoja de 6
1. OBJETO
El procedimiento “Medición y seguimiento del desempeño” tiene por objeto
establecer y mantener un procedimiento para el seguimiento y la medición, de
forma regular, del desempeño de la SST.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a las mediciones relacionadas con
actividades, productos y servicios dentro del alcance del Sistema de
Prevención adoptado en Talleres Puertollano S.A. y que puedan tener un
impacto significativo, o que sean requeridos por la legislación aplicable,
3. REFERENCIAS
- Norma OHSAS 18001:2007
- Procedimiento “Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles”
- Procedimiento de “Investigación de Incidentes, No Conformidades,
Acciones Correctoras y Acciones Preventivas”.
- Procedimiento “Auditoría interna”.
4. DEFINICIONES
Medidas de control activo: medidas activas de funcionamiento para controlar
la conformidad con los requisitos de la legislación, con el programa de gestión
de SST, con los reglamentos aplicables,…
Medidas de control reactivo: medidas para investigar, analizar y registrar los
fallos del SST, incluyendo accidentes, incidentes, enfermedades laborales y
casos de daño a la propiedad.
Tareas Críticas: actividades o procesos considerados como peligrosos o con
riesgos especiales.
3
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO
PG-MS
Revisión 0
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Hoja de 6
Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones
especificadas, la relación entre los valores indicados por un Instrumento de
medición o por un sistema de medición, o los valores representados por una
medida física o un material de referencia y los valores correspondientes de una
magnitud, realizados por un patrón de referencia.
Programa de Mediciones: Proceso rutinario que incluye el muestreo, la
recolección periódica o continua de datos, un seguimiento de los parámetros
ambientales identificados como significativos y registro de los resultados para
su análisis posterior (manejo) y definición de acciones.
5. DESCRIPCIÓN
5.1. Programa de mediciones y seguimiento
El Responsable del Departamento de Prevención elabora y envía anualmente
al Gerente para su aprobación, el Programa de Mediciones de las variables
fundamentales asociadas a los peligros y riesgos relevantes, y sus respectivos
controles.
Las medidas de control activo utilizadas en la en la elaboración del Programa
de Mediciones, son las siguientes:
- Inspecciones sistemáticas del lugar de trabajo usando check list de
verificación realizadas periódicamente por los trabajadores en cada sección
de la organización.
- Inspecciones y control rutinario de las áreas y prácticas de trabajo
habituales realizadas por los responsables técnicos de las secciones
productivas.
- Inspecciones legales específicas de planta y maquinaria para verificar que
todo aquello relacionado con la SST está en orden y en buenas
condiciones.
- Evaluaciones higiénicas realizadas por el Servicio de prevención ajeno.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO
PG-MS
Revisión 0
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Hoja de 6
- Revisiones periódicas de la evaluación de riesgos realizadas por el Servicio
de Prevención Ajeno.
- Supervisión y verificación de tareas críticas en materia de seguridad, para
asegurar la conformidad con las normas, procedimientos y códigos de
conducta seguros establecidos en materia de SST.
- Encuestas al personal de la organización sobre el funcionamiento de
diferentes aspectos relacionados con la gestión de la SST en Talleres
PUERTOLLANO S.A.
- Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de la organización
a través del programa de gestión;
- Valoración de la eficacia de las actividades formativas incluidas dentro del
Plan anual de formación de la organización;
- Evaluación inicial, previa al inicio de la actividad cuando sea posible, de las
instalaciones, procesos.
- Auditorías internas del sistema de gestión de la prevención realizadas por el
Servicio de prevención ajeno con periodicidad anual.
Una vez aprobado el Programa Anual de Medición y Seguimiento es el
Responsable del Departamento de Prevención quien enviará una copia del
Programa aprobado a todas las Áreas involucradas para la implementación de
las acciones que permitan el normal desarrollo de las actividades planificadas
5.2. Calibración de los equipos de medición
Respecto a los equipos de medición, los únicos equipos utilizados en la
organización para la evaluación de las condiciones de trabajo son los
necesarios para las evaluaciones higiénicas de los agentes físicos y químicos.
Estas evaluaciones son realizadas en todos los casos por el Técnico en
Higiene Industrial del Servicio de prevención ajeno con la formación,
experiencia y competencia necesarias para realizar esta actividad.
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TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO
PG-MS
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 6
En los informes de resultados de las evaluaciones higiénicas se incluye una
relación de los equipos utilizados, junto a su número de serie / inventario, así
como el compromiso por su parte del cumplimiento de cuantas normas les sean
de aplicación en cada caso, así como de la certificación de su calibración que
queda garantizada por disponer el Servicio de Prevención Ajeno de un sistema
de aseguramiento de la calidad certificado por AENOR y acreditado por la
AIHA. Por todo ello la organización no considera necesario disponer de los
certificados de calibración de dichos equipos.
6. ANEXOS
ANEXO 1: Programa de Mediciones
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO
FPG-MS-1
Edición 0
11/11/2010
Hoja de 1ANEXO 1: PROGRAMA DE MEDICIONES
MEDICIÓN VARIABLE UNIDADTIPO DE
MEDICIÓNFRECUENCIA RESPONSABLE OBSERVACIONES
Elaborado por: Aprobado por:
Fecha: Fecha:
1
3.9. Investigación de Incidentes, No Conformidades, Acciones
Correctoras y Acciones Preventivas
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
PG-NC
Revisión 0
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Hoja de 10
PG-NCPROCEDIMIENTO GENERAL DE
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y ACCIONES
PREVENTIVAS
Revisión Modificaciones realizadas Realizado FechaRevisado y Aprobado
Fecha
00 Edición inicial. José Miguel Arráiz Ganuza 11/11/2010
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TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
PG-NC
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 10
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. DESCRIPCIÓN
6. ANEXOS
2
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
PG-NC
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 10
1. OBJETO
El presente procedimiento tiene por objeto tratar las no conformidades reales o
potenciales tomando las acciones correctivas o preventivas adecuadas, así
como definir los requisitos necesarios para:
- La investigación y análisis de los incidentes, a través de un previo
conocimiento de los hechos acaecidos, con el fin de poder diseñar e
implantar medidas correctoras encaminadas a eliminar las causas para
evitar la repetición del mismo incidente o similares, así como aprovechar la
experiencia para mejorar la prevención en la empresa
- El registro y control de la siniestralidad.
- La identificación y corrección de las no conformidades y la toma de
acciones para mitigar sus consecuencias para la SST;
- La investigación de las no conformidades, determinando sus causas y
tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir;
- La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no
conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas
para prevenir su ocurrencia;
- El registro y la comunicación de los resultados de las acciones preventivas y
acciones correctivas tomadas;
- La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas
tomadas, con el fin de evitar la repetición de las causas que dieron origen a
los incidentes y no conformidades.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los incidentes y no conformidades que
tengan lugar en las instalaciones de la organización sean de personal propio,
trabajadores temporales, personal de subcontratistas, visitantes y/o de
cualquier persona que se encuentre en el área de trabajo.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
PG-NC
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Hoja de 10
Se investigarán y registrarán todos los incidentes que hayan causado un daño
para los trabajadores, así como los que hayan ocasionado pérdidas materiales
significativas o que impliquen paradas de trabajo, y aquellos que
potencialmente o cambiando alguna condición, podrían haber tenido
consecuencias graves, tales como conatos de incendios, caídas libres de
cargas, etc. Asimismo, se investigarán todos los incidentes que a juicio del
responsable de departamento o área correspondiente, sea conveniente
investigar.
3. REFERENCIAS
Para la elaboración de este procedimiento se han tomado como referencias
básicas los criterios establecidos en los siguientes documentos:
- Norma OHSAS 18001:2007
- Procedimiento General de Control de Documentación de TALLERES
PUERTOLLANO S.A.
4. DEFINICIONES
Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o
podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la
gravedad), o una fatalidad.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Acción Correctora: Acción para eliminar la causa de una no conformidad u
otra situación indeseable.
Acción Preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencial indeseable.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
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Hoja de 10
5. DESCRIPCIÓN
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
Implicaciones y Responsabilidades
Cuando ocurre un incidente en su sección o área el mando directo es el
encargado de actuar y dar las instrucciones correspondientes para mantener la
situación bajo control y evitar daños mayores. Cuando el incidente implique
daños importantes o bajas deberá informar de lo ocurrido, lo antes posible, al
responsable de su departamento.
También el mando directo es el responsable de realizar la investigación de los
accidentes especificados en el alcance de este procedimiento, acaecidos en su
área o sección, y de enviar los resultados de la investigación al Gerente. En el
caso de que los accidentes sean de cierta importancia o que le surjan
dificultades en la investigación de las causas o en el diseño de las medidas a
implantar, deberá recurrir al asesoramiento y cooperación del responsable del
departamento, del Responsable del Departamento de PRL o de un especialista.
Los Responsables de Departamento deberán participar en la investigación
cuando los accidentes sean graves o pudieran haberlo sido, a su vez deberán
controlar que en los lugares de trabajo se aplican en el plazo establecido las
medidas preventivas acordadas a raíz de los accidentes investigados.
El Responsable del Departamento de PRL /servicio de prevención es el
encargado de asesorar y ayudar en las investigaciones siempre que el
investigador así lo requiera. Por otro lado, participará en la investigación de
aquellos supuestos que, por su complejidad, gravedad, etc., requieran una
investigación especializada por parte del SPA.
También debe recopilar los registros de los accidentes y elaborar estadísticas
de la siniestralidad.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
PG-NC
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Hoja de 10
El Gerente es el responsable de notificar el accidente a la autoridad
competente y asegurarse de que las medidas adoptadas se cumplen.
Todos los trabajadores de deberán colaborar y testificar en la investigación de
accidentes siempre que puedan aportar datos de interés sobre el suceso.
Desarrollo
La investigación se efectuará inmediatamente después del accidente una vez
se ha controlado la situación en un plazo no superior a 48 horas.
El responsable del departamento implicado deberá estar informado sobre las
medidas a adoptar como resultado de la investigación.
Las experiencias de los accidentes de trabajo serán aprovechadas en el
conjunto de la empresa. En tal sentido los resultados de las investigaciones
serán difundidos a los responsables de las distintas áreas departamentales y al
personal afectado por los riesgos en cuestión.
Se deberá cumplimentar el formulario de análisis de incidentes y no
conformidades de forma clara y detallada para evitar posteriores dudas o
interpretaciones. Cada uno de los apartados del formulario debe ser
cumplimentado por el servicio o la persona indicada.
Control Estadístico
Se controlará la evolución de la siniestralidad, detectando si los cambios
experimentados son debidos a una fluctuación aleatoria o a un nuevo factor
que ha modificado las condiciones de seguridad. Para ello, el Servicio de
prevención ajeno elaborará periódicamente un informe de accidentalidad donde
se recoja la evolución del índice de incidencia, un estudio de siniestralidad por
forma de ocurrencia, por naturaleza de la lesión y por región anatómica y
finalmente un listado de los incidentes con baja ocurridos en el periodo donde
se recogen los datos más relevantes de incidentes, una breve descripción del
mismo, además de una relación de accidentados que repiten incidente.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
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Hoja de 10
Notificación Oficial
Accidentes con baja médica
Se cumplimentará la notificación oficial de accidentes de trabajo entregando
una copia al Departamento de Gestión, sección de Administración, otra al
accidentado y el resto a la entidad gestora (mutua) en el plazo máximo de 5
días hábiles a partir del día del suceso.
En el caso de accidentes graves, muy graves, mortales o que afecten a cuatro
o más trabajadores, además del trámite anterior se deberá cumplimentar por la
empresa el correspondiente modelo que deberá comunicar, en el plazo máximo
de veinticuatro horas, a la Autoridad Laboral, conforme a las instrucciones que
al respecto figuran en el punto tercero de la Resolución de 26 de noviembre de
2002, por la que se regula la utilización del Sistema de declaración electrónica
de accidentes de trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por
procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de
accidentes (según concepto de accidente de la Legislación Española) de
trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.
Accidentes sin baja médica
Se cumplimentará mensualmente la notificación de accidentes sin baja médica
entregando una copia al al Departamento de Gestión, sección de
Administración, otra al accidentado y el resto a la entidad gestora (mutua) en el
plazo máximo de 5 días hábiles del mes siguiente.
DETECCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES
Las no conformidades pueden ser detectadas por el personal de TALLERES
PUERTOLLANO S.A., por el Cliente y por otras partes interesadas. Las
actividades fundamentales que dan lugar a la detección de no conformidades
son la verificación, inspección y supervisión de la ejecución de actividades, la
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
PG-NC
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Hoja de 10
retroalimentación de los clientes (generalmente desviaciones comunicadas
mediante reclamaciones o quejas) y las auditorías internas o externas.
TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS
Puesto que la detección de una no conformidad puede realizarse por cualquier
persona relacionada con las actividades de la empresa, el proceso a seguir
sería el siguiente:
La persona que detecta una no conformidad o la recibe por medio de la
retroalimentación del cliente o los resultados de una auditoría, lo comunica al
responsable del departamento de PRL. En función de la gravedad o alcance
del problema, la propia persona que detectó la no conformidad o un superior
toma la decisión respecto de la continuidad del proceso o actividad afectada.
Posteriormente, quien detecta la no conformidad o el responsable del
departamento de PRL, conjuntamente con el responsable del departamento
afectado, o la persona éste designada, inicia la apertura de un registro de
análisis de incidentes y no conformidades..
El responsable del tratamiento de la no conformidad, junto con el responsable
del área o proceso afectado, realizarán un análisis de la no conformidad,
determinando la solución a adoptar.
ACCIONES CORRECTIVAS
Cualquier acción correctiva tomada para eliminar las causas de una no
conformidad real, deberá adecuarse a la magnitud del problema y a los riesgos
para la SST encontrados.
El desarrollo de una acción correctiva puede suponer el tratamiento de una no
conformidad, donde se decide adoptar una acción correctiva que permita
eliminar la causa, para que la no conformidad no se repita, o bien la detección
de otra situación indeseable, donde se considere necesario evitar su
reaparición eliminando la causa.
El responsable del tratamiento de la acción correctiva es el jefe del área donde
radica la causa, quien verificará el desarrollo de la acción correctiva en los
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
PG-NC
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Hoja de 10
plazos previstos, tomando las acciones pertinentes en el caso de que no se
haya llevado a cabo en el plazo fijado.
En los casos en los que una acción correctiva identifique peligros nuevos o
modificados o la necesidad de controles nuevos o modificados, será necesario
realizar una evaluación de riesgos de forma previa a la implementación de las
acciones propuestas.
ACCIONES PREVENTIVAS
Cualquier acción preventiva tomada para eliminar las causas de una no
conformidad potencial, deberá adecuarse a la magnitud del problema y a los
posibles riesgos para la SST.
Las acciones preventivas se generan cuando alguna persona de la
organización detecta una no conformidad potencial o cuando en una auditoría
interna o externa se encuentren observaciones, que deberán ser tratadas como
acciones preventivas. Para el tratamiento de las acciones preventivas, una vez
detectada una no conformidad potencial, y considerando el alcance de los
efectos de los problemas potenciales, se define como responsable del
tratamiento de la acción preventiva al jefe de área afectada. El Responsable del
departamento de PRL o quien él designe, realizará el correspondiente informe
de acción preventiva, y el responsable del tratamiento de dicha acción
determinará las medidas a tomar para evitar que ocurra el problema potencial,
registrando en el informe la acción preventiva acordada, el responsable de
llevarla a cabo, el plazo de ejecución, el responsable de verificar la ejecución y
su eficacia. El Responsable del departamento de PRL incluirá en el listado de
acciones preventivas los antecedentes de la misma. Si vencido el plazo
previsto para la ejecución de la acción preventiva se detecta que no se ha
llevado a cabo, el responsable del tratamiento tomará las acciones oportunas.
Si se comprueba que la acción tomada no fue eficaz, el Responsable del
departamento de PRL, junto con el responsable del área afectada, redefinirán
las medidas a adoptar.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
PG-NC
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 10
En los casos en los que una acción preventiva identifique peligros nuevos o
modificados o la necesidad de controles nuevos o modificados, será necesario
realizar una evaluación de riesgos de forma previa a la implementación de las
acciones propuestas.
6. ANEXOS
Anexo 1: ANÁLISIS DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y
ACCIONES CORRECTORAS
10
TALLERES PUERTOLLANO S.A.PROCEDIMIENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
FPG-NC-1
Edición: 0
11/11/2010
Hoja de 2ANEXO 1: ANÁLISIS DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTORAS
Incidente NºNo
Conformidad
Nº
DATOS DEL INCIDENTE O NO CONFORMIDAD
DATOS DEL TRABAJADOR (cuando proceda)
NOMBRE DEL TRABAJADOR: ANTIGÜEDAD (nº de meses)
- EN LA EMPRESA:- EN EL PUESTO DE TRABAJO:PUESTO DE TRABAJO:
LUGAR DEL INCIDENTE O NO CONFORMIDAD
En el centro de trabajo habitual En otro centro de trabajo (especificar)
En desplazamiento en su jornada laboral
Al ir o volver al trabajo “in itinere”
FECHA: HORA DEL DÍA: HORA DE LA JORNADA:
PARTE CUERPO LESIONADA: PERSONAL CONSULTADO:
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE O NO CONFORMIDAD
¿COMO SUCEDIÓ?...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
¿CUALES SON LAS RAZONES BASICAS PARA QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCIDENTE O NO CONFORMIDAD?
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
GRAVEDAD POTENCIAL DE LAS LESIONES POSIBILIDAD DE REPETICIÓN ESTIMADA
Mortal Muy grave Grave Mortal Muy grave Grave
ACCIONES PREVENTIVAS Y O CORRECTIVAS A ADOPTADAR PARA EVITAR SU REPETICIÓN:...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Plazo de ejecución:
Responsable ejecución:
Coste estimado:
1
TALLERES PUERTOLLANO S.A.PROCEDIMIENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
FPG-NC-1
Edición: 0
11/11/2010
Hoja de 2ANEXO 1: ANÁLISIS DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTORAS
Preparado por: Fecha: Firma:
2
TALLERES PUERTOLLANO S.A.PROCEDIMIENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
FPG-NC-1
Edición: 0
11/11/2010
Hoja de 2ANEXO 1: ANÁLISIS DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTORAS
CONCLUSIONES DEL SPA
ACCIONES PREVENTIVAS Y O CORRECTIVAS A ADOPTAR PARA EVITAR SU REPETICIÓN:...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
CONCLUSIONES
( ) No se observan cambios o situaciones destacables que requieran modificar la última evaluación efectuada.
( ) No se observan cambios o situaciones destacables que requieran revisar la última evaluación efectuada. No obstante se deberán adoptar las medidas preventivas propuestas en el apartado correspondiente.
( ) Se requiere planificar una revisión del contenido de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo. Hasta entonces se adoptarán las medidas preventivas propuestas en el apartado correspondiente.
Plazo de ejecución:
Responsable ejecución:
Coste estimado:
Revisado por (SPA): Fecha: Firma :
Aprobado por (Gerente): Fecha: Firma :
3
3.10. Auditoría Interna
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORÍAS INTERNAS
PG-AI
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 12
PG-AIPROCEDIMIENTO GENERAL DE
AUDITORÍAS INTERNAS
Revisión Modificaciones realizadas Realizado FechaRevisado y Aprobado
Fecha
00 Edición inicial. José Miguel Arráiz Ganuza 11/11/2010
01
02
03
04
1
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORÍAS INTERNAS
PG-AI
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 12
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. COMPETENCIAS
6. DESCRIPCIÓN
7. ANEXOS
2
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORÍAS INTERNAS
PG-AI
Revisión 0
11/11/2010
Hoja de 12
1. OBJETO
- Determinar las responsabilidades, las competencias y los requisitos para
planificar y realizar las auditorias internas, informar sobre los resultados
y mantener los registros asociados.
- Determinar los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las actividades, procesos y productos
relacionados con las actividades productivas de TALLERES PUERTOLLANO
S.A. y su Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
3. REFERENCIAS
Para la elaboración de este procedimiento se han tomado como referencias
básicas los criterios establecidos en los siguientes documentos:
- Norma OHSAS 18001:2007
- Procedimiento General de Control de Documentos y Control de
Registros de Talleres PUERTOLLANO S.A.
- Procedimiento de investigación de incidentes, no conformidades,
acciones correctoras y acciones preventivas
4. DEFINICIONES
Auditoría: Evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva que
evalúa la eficacia, efectividad y fiabilidad del SGPRL, así como si el sistema es
adecuado para alcanzar la política y los objetivos de la organización en esta
materia.
Auditor: Es una persona responsable y cualificada para la realización de la
auditoría interna, sin responsabilidad directa con el SGPRL.
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5. COMPETENCIAS
5.1. Gerente de TALLERES PUERTOLLANO S.A.
- Evaluación del sistema de gestión de PRL por lo menos una vez al año,
mediante los informes de auditorías internas y otras informaciones
(informes, estadísticas de accidentes, etc.).
- Facilitar los recursos y medios necesarios para la realización de las
auditorías internas.
- Garantizar la formación adecuada y permanente del Responsable del
Departamento de PRL en materia de auditorías de PRL.
- Seguimiento de las acciones correctoras que resultan de las auditorías
internas y de las no conformidades muy graves.
- Iniciar las auditorías internas del SGPRL no planificadas.
5.2. Responsable del departamento de PRL
- Preparación del plan de las auditorías internas de PRL.
- Planificación, ejecución, documentación y preparación de informes de
auditorías internas de PRL.
- Preparación y distribución de las actas de auditorías de PRL.
- Archivo de toda la documentación de las auditorías internas de PRL.
- Formación de los auditores nombrados habitualmente.
- Colaboración con los encargados de departamentos auditados en la fijación
de las acciones correctoras.
- Control y seguimiento de las acciones correctoras iniciadas.
- Evaluación de las acciones correctoras realizadas.
- Fijación y ejecución de las auditorías posteriores.
5.3. Responsables de Departamentos
- Determinación, planificación, realización y documentación de las acciones
correctoras necesarias.
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- Informar al Responsable del departamento de PRL de las incidencias
oportunas.
6. DESCRIPCIÓN
6.1. Planificación de las auditorías internas
El Responsable del departamento de PRL prepara durante el primer mes de
cada año el Plan Anual de Auditorías de Prevención de Riesgos Laborales.
Con dicho plan se asegura que todos los elementos del sistema de prevención
de riesgos laborales, así como los departamentos correspondientes, están
controlados en el ámbito de las auditorías internas por lo menos una vez al
año, incluidas el área de prevención de riesgos laborales. El Responsable del
Departamento de PRL tiene derecho a decidir sobre el tipo de la auditoría
interna a ejecutar.
Tanto las fechas como los auditores para las auditorías internas se indican en
el mencionado plan. El período para realizar una auditoría del sistema es como
mínimo de un año. La planificación de la auditoría contiene las siguientes
informaciones:
- Campos a auditar.
- Fechas (que obstruyan al mínimo las actividades de las áreas a auditar).
- Alcance y auditores.
Una vez elaborado el Plan Anual de Auditorías, el Responsable del
Departamento de PRL presenta al Gerente de TALLERES PUERTOLLANO
S.A. el citado Plan para su aprobación; igualmente, se presenta al Comité de
Seguridad y Salud como consulta previa, aunque su aprobación por este
órgano de participación, no es preceptiva. Tras esto se distribuye el plan a los
responsables de las áreas afectadas.
Cualquier anulación, inclusión, cambio o modificación que se produce en el
plan se anota como anexo al Plan de Auditorías.
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6.2. Requisitos del personal auditor
El personal que realiza auditorías internas del sistema de gestión puede ser
personal de TALLERES PUERTOLLANO S.A. y/o personal ajeno a la empresa.
En cualquier caso, cumple los requisitos siguientes:
Formación: los candidatos a auditores deben tener la formación precisa en
las áreas que se citan a continuación:
- Conocimiento y comprensión del Manual (completo) y de los
procedimientos del SGPRL de TALLERES PUERTOLLANO, S.A.,
aplicables en la auditoría.
- Conocimiento y comprensión de la norma OHSAS 18001:2007 y
OHSAS 18002:2008
- Titulación Superior y auditor reglamentario en PRL.
Experiencia: los candidatos a auditores deben tener al menos un año de
antigüedad en TALLERES PUERTOLLANO S.A. o tener demostrada
experiencia o formación en la realización de auditorías de sistemas gestión
de PRL.
6.3. Designación del equipo auditor
El Responsable del departamento de PRL designa el equipo auditor para cada
auditoría, con la excepción de las auditorías a realizar sobre su área, siendo
designado en este caso el equipo auditor por parte del Gerente. El Comité de
Seguridad y Salud aprueba la designación de los auditores de prevención de
riesgos laborales en las reuniones ordinarias. En todos los casos el equipo
auditor está formado por personal independiente del área a auditar.
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6.4. Notificación de la auditoría
El equipo auditor convoca la auditoría comunicando la fecha y ámbito de
aplicación de la misma al área o áreas interesadas en un plazo no inferior a 30
días antes de la fecha prevista.
6.5. Realización de la auditoría
Mediante la auditoría se comprueba la conformidad entre la documentación, la
implantación y el sistema de gestión de Prevención de Riesgos Laborales. El
equipo auditor puede utilizar la(s) lista(s) de chequeo de auditoría
habitualmente empleadas u otros sistemas de chequeo. Durante la realización
de la auditoría, el equipo auditor verifica todos aquellos aspectos incluidos en el
alcance de la auditoría, registros y cualquier otra evidencia referente a las
actividades auditadas.
El equipo auditor tiene acceso a todas las instalaciones del área auditada, así
como a los registros, contando en todo momento con la colaboración y apoyo
del responsable y del personal del área auditada.
En caso de que el equipo auditor se guíe para la realización de las auditorías
por las checklist habitualmente utilizadas actuará de la siguiente manera:
- Para la valoración de los sistemas de gestión se establecen los elementos
que le corresponden con las preguntas pertinentes. Se pueden incluir
elementos y preguntas adicionales a las fijadas.
- Las preguntas no pertinentes o adicionales serán señalizadas en el informe
de auditoría y serán justificadas (señaladas como no aplicables o no
valoradas = nv).
6.6. Evaluación y valoración
El auditor evalúa la disposición y la efectividad de las medidas del sistema de
gestión según el cumplimiento de las exigencias correspondientes, en tanto
que determina en primer lugar si está definido por escrito el objeto de la
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pregunta en el sistema de gestión de PRL, en los procesos, en las relaciones y
en las competencias. Valorará posteriormente si está implantado en la práctica,
de manera efectiva, el objeto de la pregunta.
Según el siguiente esquema, lleva el dictamen de las respuestas a una
valoración de cada una de las preguntas correspondientes.
Esta valoración puede dar a cada pregunta 0, 4, 6, 8 ó 10 puntos.
Para ello, rige la siguiente puntuación para cada pregunta:
OBJETO DE LA PREGUNTAValoración de las
respuestas
Definido satisfactoriamente en el SGPRL SÍ NO SÍ NO SÍ/NO
Implantado de manera efectiva en la práctica
SÍ SÍEn su
mayoría*NO
Puntuación 10 8 6 4 0
(*) Como “en su mayoría” se entiende que se han demostrado con eficacia más
de ¾ partes de todos los requisitos aplicables de todos los casos relevantes de
aplicación y no existe ningún riesgo.
Valoración:
- 10 puntos: Definido satisfactoriamente en el SGPRL y también implantado
de manera efectiva.
- 8 puntos: No definido satisfactoriamente en el SGPRL, pero implantado de
manera efectiva.
- 6 puntos: Definido satisfactoriamente en el SGPRL e implantado de
manera efectiva en su mayoría.
- 4 puntos: No definido satisfactoriamente en el SGPRL, pero implantado de
manera efectiva en su mayoría.
- 0 puntos: No implantado de manera efectiva, independientemente del tipo
de definición en el SGPRL.
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En la valoración no se consideraran las preguntas no aplicables.
La valoración de los elementos se elabora como cifra de porcentaje de la suma
de puntos total de todas las preguntas dividido por la cifra total de los puntos
posibles de todas las preguntas.
Por lo tanto, el cálculo del índice de cumplimiento (Ic) es:
Suma de todos los puntos conseguidos de las preguntas correspondientesIc= x 100
Suma de todos los puntos posibles de las preguntas correspondientes
Calificación:
Índice de cumplimiento en porcentaje Dictamen del SGPRL
90 a 100 Totalmente cumplido *
80 hasta menos de 90 Cumplido en su mayoría *
60 hasta menos de 80 Cumplido con limitaciones
Menos de 60 No cumplido
(*) Observaciones
- Cuando se sobrepase un índice de cumplimiento (Ic) del 90 por ciento o del
80 por ciento pero uno o varios elementos del SGPRL solamente alcancen
un índice de cumplimiento inferior al 75 por ciento, el dictamen será inferior
al marcado en la tabla: “cumplido en su mayoría” o “cumplido con
limitaciones”.
- Si hay preguntas marcadas con menos de 8 puntos, el dictamen también
será inferior al marcado en la tabla: “cumplido en su mayoría” o “cumplido
con limitaciones”.
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- Si se valora una pregunta con 0 puntos, el dictamen también será inferior al
marcado en la tabla: “cumplido en su mayoría” o “cumplido con
limitaciones”.
6.7. Reunión final e informe de auditoría
El (los) auditor(es) prepara(n) el informe de auditoría. Dicho informe contiene:
- El índice de cumplimiento (Ic) de las distintas áreas auditadas y el total del
SGPRL auditado (en caso de haber utilizado las listas de chequeo).
- Observaciones del (los) auditor(es) sobre algunos puntos de la auditoría.
- El informe de auditoría debe ser transmitido al Administrador de TALLERES
PUERTOLLANO S.A. Una copia de dicho informe se archiva en el
departamento de PRL, en el archivo “AUDITORÍAS”.
- Cuando la puntuación obtenida sea menos de 10, el equipo auditor decidirá
si se trata de una desviación o una anomalía susceptible de recomendación
de mejora y deberán iniciarse acciones correctoras y preventivas.
- Se asegura mediante las auditorías posteriores que las acciones
correctoras iniciadas son realizadas y eficaces.
El auditor presenta a los responsables de las áreas auditadas y al Responsable
del departamento de PRL el Acta de auditoría (incluso cuando no se detecten
incumplimientos), junto con los informes de desviaciones y las observaciones
(si las hubiera), recogidos en el informe de auditoría.
En esta reunión (o posteriores), se acuerdan las acciones correctoras y/o
preventivas a acometer y sus plazos de ejecución. Toda desviación detectada y
registrada en una auditoría interna, implica una acción para corregirla y/o
prevenirla. Una “observación” registrada en una auditoría interna no implica
necesariamente alguna acción para corregirla y/o prevenirla. El índice de
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cumplimiento ha de servir para priorizar las acciones que conllevan mayor o
menor impacto. El responsable del área auditada registrará lo siguiente:
- Acciones correctoras y/o preventivas acordadas.
- Plazos de ejecución acordados.
- Especificación aplicable: se indica el apartado del Manual del SGPRL o el
código del procedimiento del SGPRL o el apartado de la norma OHSAS
18001:2007, contra el que se ha producido la desviación.
- Fecha: fecha en que se levanta la desviación.
- Desviaciones encontradas: se describe con detalle la desviación y el área
afectada.
- Auditor: firma del auditor.
6.8. Seguimiento de las acciones correctoras y/o preventivas
El seguimiento de cada una de las acciones correctoras y/o preventivas de
auditoría se hace en el Acta de auditoría de la siguiente forma:
A. Después de que una acción correctora y/o preventiva ha sido llevada a
cabo, el responsable de la ejecución de dicha acción lo confirma por escrito,
mediante firma en el Acta de auditoría correspondiente, que custodia el
Responsable del departamento de PRL.
B. Un auditor o gestor de SGPRL verifica que efectivamente ha sido corregida
la desviación y el Responsable del departamento de PRL firma el “Acta de
auditoría” dando por cerrada la acción correctora y/o preventiva.
El seguimiento de las acciones correctoras y/o preventivas también se puede
realizar según se regula en los procedimientos de “No conformidades, acciones
correctoras y acciones preventivas” de los sistemas de gestión.
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7. ANEXOS
Anexo 1: Plan de Auditoría
Anexo 2: Registro Hallazgos de Auditoría
Anexo 3: Registro Informe de Auditoría. Contenido.
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Hoja de 1ANEXO 1: PLAN DE AUDITORÍA
PLAN DE AUDITORÍA RG nº:
Fecha: Auditoría nº: Área a auditar:
Jefe de área: Fecha programada:
Hora inicio:
Hora término:
Objetivo de la auditoría:
Alcance de la auditoría:
Tipo de auditoría:
Documentos de referencia a revisar:
Equipo auditor:
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORÍAS INTERNASFPG-AI-2
Edición: 0
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Hoja de 1ANEXO 2: REGISTRO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA
REGISTRO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA RG Nº:
Nº HALLAZGO NC/O EVIDENCIAREFERENCIA NORMATIVA
1
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORÍAS INTERNASFPG-AI-3
Edición: 0
11/11/2010
Hoja de 1
ANEXO 3: REGISTRO INFORME DE AUDITORÍA. CONTENIDO
REGISTRO INFORME DE AUDITORÍA. CONTENIDO RG Nº:
Objetivo de la auditoría:
Alcance de la auditoría:
Detalles del plan de auditoría:
Identificación del auditor/grupo auditor:
Identificación del representante del auditado:
Fecha de la auditoría:
Identificación del área auditada:
Documentos de referencia:
Listado de personas entrevistadas:
Descripción de hallazgos: (Se adjunta registro de hallazgos y de evidencias encontradas durante la auditoría).
Juicio del auditor de la extensión del cumplimiento del auditado con la norma y documentación pertinente:
Capacidad del SGPRL para lograr los objetivos definidos:
Distribución del informe:
Firma del Auditor:
Fecha del informe:
1
4. OTROS DOCUMENTOS
4.1.Política
Con el objeto de alcanzar los niveles más altos de seguridad y salud
declaramos los siguientes principios básicos de nuestra política:
- Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad y
la salud de nuestros trabajadores, respetando el marco legal y normativo
establecido para cada caso.
- Asumimos la necesidad de una mejora continua en nuestras condiciones de
trabajo perfeccionando permanentemente los niveles de protección
existentes.
- Los accidentes de trabajo o cualquier lesión generada en el mismo son
fundamentalmente fallos de gestión y, por tanto, son evitables mediante una
gestión adecuada que permita adoptar las medidas para la identificación,
evaluación y control de los posibles riesgos.
- Las personas constituyen el valor más importante que garantiza nuestro
futuro. Por ello, deben estar cualificadas e identificadas con los objetivos de
nuestra organización y sus opiniones han de ser consideradas.
- Todas las actividades las realizamos sin comprometer los aspectos de
seguridad y salud por consideraciones económicas o de productividad.
Para llevar a cabo estos principios, se asumen los siguientes
compromisos:
- Todo el personal con mando asegura unas correctas condiciones de los
trabajadores a su cargo.
- Para ello, muestra interés y da ejemplo como parte de su función,
asumiendo la obligación de integrar la prevención en cualquier actividad que
se realice u ordene y en cualquier decisión que se adopte.
- La empresa promueve y establece los medios necesarios para que la
comunicación de deficiencias y/o sugerencias de mejora sean analizadas y,
de ser posible, aplicadas.
- Establecemos cauces de intercambio de información y de cooperación entre
nuestro personal para mejorar continuamente la seguridad en nuestro
trabajo.
- Informamos y formamos a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a
su trabajo, así como de los medios y las medidas a adoptar para su
prevención.
- Para ello, disponemos de los procedimientos necesarios para el desarrollo
de las diferentes actividades preventivas.
- Analizamos todos los accidentes con potencial de daño e iniciamos su
corrección de inmediato.
- Nuestra empresa asume lo expuesto anteriormente como garantía de
pervivencia y crecimiento de la misma.
Para la puesta en práctica y desarrollo de los principios de la política de
prevención la organización cuenta con la participación y colaboración tanto de
sus trabajadores, como de sus órganos de representación, como de su Servicio
de Prevención Ajeno, al objeto de que el nivel de Seguridad y Salud de todos
los que trabajamos para la empresa mejore día a día.
Las reuniones de formación /información con los trabajadores y su exposición
en los tablones de anuncios son los medios utilizados para divulgar
internamente esta Política.
La disponibilidad externa de la misma para todas las partes interesadas queda
asegurada mediante su publicación en la página Web de la organización.
Para asegurar su continua adecuación y efectividad, la Política de SST será
revisada anualmente por el Gerente de Talleres Puertollano, en el momento en
que realice la revisión del sistema tal y como se describe en el apartado
correspondiente del Plan de Prevención.
Fdo.: Gerente de Talleres PUERTOLLANO S.A.
4.2.Objetivos y Programas
El Responsable del Departamento de PRL elaborará una propuesta de
Objetivos de SST, de acuerdo al Anexo 1 “Listado de Objetivos” en base a la
siguiente documentación:
- Política de SST, incluyendo el compromiso de mejora continua
- Resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control
de riesgos
- Requisitos legales y otros requisitos
- Puntos de vista de los empleados y partes interesadas
- Información resultante de las consultas sobre SST a los empleados,
actividades de revisión y mejora en el lugar de trabajo
- Informes anteriores de no conformidades de SST, incidentes y daños a la
propiedad
- Resultados de la revisión por la dirección
Dichos objetivos deben ser medibles (siempre que se pueda) y coherentes con
la Política de SST.
Para cada uno de los objetivos el Responsable del Departamento de PRL
marcará una sistemática para realizar el seguimiento. Para ello, establecerá un
indicador para poder evaluar su cumplimiento cada cierto tiempo.
El Responsable del Departamento de PRL identificará todas las acciones que
directa o indirectamente, tengan alguna relación con cada uno de los objetivos
planteados y elaborará un Programa de gestión, de acuerdo al Anexo nº 2
“Programa de gestión para el logro de objetivos”, que desarrolle dichos
objetivos, en el que constarán al menos los siguientes datos:
- Nº Objetivo
- Nº Indicador
- Responsable de cada una de las acciones
- Plazo para el cumplimiento de las mismas
- Recursos necesarios (si es posible identificarlos)
- Fecha de realización de la acción
- Observaciones
El Gerente dará la aprobación definitiva de los objetivos y los programas de
gestión propuestos.
La verificación y el seguimiento del cumplimiento de los objetivos, la efectúa el
Responsable del Departamento de PRL, dejando constancia de dicha revisión
en los programas en los que se despliegan dichos objetivos
El Comité de Seguridad y Salud en el transcurso de sus reuniones realizará
también el seguimiento de los objetivos y programas desarrollados en materia
preventiva.
A criterio del Responsable del Departamento de PRL, y dependiendo de su
naturaleza, el incumplimiento de los objetivos, podrán suponer la apertura de
una acción correctiva, la prórroga del objetivo para el siguiente periodo o la
anulación del objetivo incumplido.
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
OBJETIVOS Y PROGRAMASF-OP-1
Edición: 0
11/11/2010
Hoja 1 de 1ANEXO 1: LISTADO DE OBJETIVOS
Nº INC
.
OBJETIV
OINDICADOR
GRADO DE CUMPLIMIENTO
FECHA 1
FECHA 2
FECHA 3
FECHA 4
TALLERES PUERTOLLANO S.A.
OBJETIVOS Y PROGRAMASF-OP-2
Edición: 0
11/11/2010
Hoja 1 de 1
ANEXO 2: PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS
OBJETIVO NÚMERO
INICADOR
ACCIÓNRESPONSABLE
OBSERVACIONES
PLAZO
RECURSOS NECESARIOS
FECHA DE REALIZACIÓN
ACCIÓNRESPONSABLE
OBSERVACIONES
PLAZO
RECURSOS NECESARIOS
FECHA DE REALIZACIÓN
ACCIÓNRESPONSABLE
OBSERVACIONES
PLAZO
RECURSOS NECESARIOS
FECHA DE REALIZACIÓN
ACCIÓNRESPONSABLE
OBSERVACIONES
PLAZO
RECURSOS NECESARIOS
FECHA DE REALIZACIÓN
4.3.Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
El proceso de determinación y comunicación de funciones y responsabilidades
se efectuará del siguiente modo:
- Una vez definida la relación de empleados con funciones preventivas, el
Responsable del Departamento de PRL acordará con el Gerente, el sistema
de entrega y comunicación de las funciones y responsabilidades
- La comunicación de funciones y responsabilidades de los trabajadores se
efectuará a todos los empleados, por los responsables jerárquicos de los
mismos
- La comunicación de las responsabilidades se realiza a través de copia del
presente documento, accesible para todo el personal de la organización
- El Responsable del Departamento de PRL determinará con el Gerente, los
criterios para la comunicación de funciones y responsabilidades al personal
de nueva incorporación y para aquellos empleados que cambien de
funciones
A continuación, se detallan los Recursos, Funciones, Responsabilidad y
Autoridad en materia de PRL en cada estamento jerárquico de Talleres
Puertollano S.A.:
GERENCIA
- Determinar la política preventiva y transmitirla a la organización
- Asegurar el cumplimiento de los preceptos contemplados en la normativa de
aplicación
- Fijar y documentar los objetivos y metas a tenor de la política preventiva
- Establecer la modalidad de organización de la prevención
- Asegurar que la organización disponga de la formación necesaria para
desarrollar las funciones y responsabilidades establecidas
- Establecer las competencias de cada nivel organizativo para el desarrollo
de las actividades preventivas definidas en los procedimientos
- Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para
conseguir los objetivos establecidos
- Integrar los aspectos relativos al SST en el sistema general de gestión de la
entidad
- Participar de forma proactiva en el desarrollo de la actividad preventiva que
se desarrolla, a nivel de los lugares de trabajo, para poder estimular
comportamientos eficientes, detectar deficiencias y demostrar interés por su
solución.
- Realizar periódicamente un análisis de la eficacia del sistema de gestión y
en su caso establecer las medidas de carácter general que se requieran
para adaptarlo a los principios marcados en la política preventiva
- Favorecer la consulta y participación de los trabajadores conforme a los
principios indicados en la normativa de aplicación
- Promover y participar en reuniones periódicas para analizar y discutir temas
de seguridad y salud, y procurar tratar también estos temas en las
reuniones normales de trabajo.
- Visitar periódicamente los lugares de trabajo para poder estimular
comportamientos eficientes, detectar deficiencias y trasladar interés por su
solución.
- Mostrar interés por los accidentes laborales acaecidos y por las medidas
adoptadas para evitar su repetición.
- Consultar a los trabajadores en la adopción de decisiones que puedan
afectar a la seguridad, salud y condiciones de trabajo.
RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO
- En su área de influencia / responsabilidad, asumirán y efectuarán las
acciones preventivas que se determinen en los procedimientos, para
alcanzar los objetivos y metas fijados, son sus responsabilidades
- Impulsar, coordinar y controlar el SST.
- Prestar la ayuda y los medios necesarios a los mandos intermedios de su
unidad funcional a fin de que éstos puedan desempeñar correctamente sus
cometidos. A tal fin deberán asegurar que tales mandos intermedios estén
debidamente formados.
- Cumplir y hacer cumplir los objetivos preventivos establecidos,
estableciendo objetivos específicos para su unidad, en base a las directrices
recibidas
- Integrar los aspectos de Seguridad y salud laboral en las reuniones de
trabajo con sus colaboradores y en los procedimientos de actuación de la
unidad.
- Revisar periódicamente las condiciones de trabajo de su ámbito de
actuación, de acuerdo al procedimiento establecido.
- Participar en la investigación de todos los accidentes con lesión acaecidos
en su unidad funcional e interesarse por las soluciones adoptadas para
evitar su repetición.
- Participar en las actividades preventivas planificadas, de acuerdo al
procedimiento establecido
- Promover y participar en la elaboración de procedimientos de trabajo en
aquellas tareas críticas que se realicen normal o ocasionalmente en su
unidad funcional.
- Efectuar un seguimiento y control de las acciones de mejora a realizar en su
ámbito de actuación, surgidas de las diferentes actuaciones preventiva
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE PRL
- Realizar las funciones que pueda asumir del Servicio de Prevención Ajeno.
- Asesorar y apoyar las diferentes actividades preventivas establecidas.
- Asistir y participar en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, en
calidad de asesor.
- Canalizar la información de interés en materia preventiva hacia la estructura
de la organización, así como los resultados del desarrollo de la acción
preventiva.
- Facilitar la coordinación de las relaciones interdepartamentales a fin de
facilitar la cooperación necesaria y evitar defectos y efectos adversos para
la salud.
- Revisar y controlar la documentación referente a la prevención de riesgos
laborales asegurando su utilización y su disponibilidad.
- Actuar de nexo de unión con colaboradores externos en materia preventiva,
Servicio de Prevención Ajeno u otros.
- Realizar aquellas actividades preventivas específicamente encomendadas.
RESPONSABLES DE SECCIONES
- Desarrollan funciones específicas del sistema de gestión por delegación
directa de los responsables del departamento de que dependen. Además, al
participar de forma activa en la ejecución de los procesos, son responsables
de asegurar que se cumplan los procedimientos y normas preventivas
relacionadas con los sistemas de trabajo y tareas que supervisan.
- Elaborar y transmitir los procedimientos e instrucciones referentes a los
trabajos que se realicen en su área de competencia.
- Velar por el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de los
trabajadores a su cargo.
- Informar a los trabajadores afectados de los riesgos existentes en los
lugares de trabajo y de las medidas preventivas y de protección a adoptar.
- Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su área detectando posibles
riesgos o deficiencias para su eliminación o minimización
- Planificar y organizar los trabajos de su ámbito de responsabilidad,
considerando los aspectos preventivos a tener en cuenta
- Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que puedan
surgir, ya sea en la realización de nuevas tareas o en las ya existentes, para
adoptar medidas correctoras inmediatas.
- Investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos en su área de trabajo,
de acuerdo al procedimiento establecido y aplicar las medidas preventivas
necesarias para evitar su repetición
- Formar a los trabajadores para la realización segura y correcta de las tareas
que tengan asignadas y detectar las carencias al respecto.
- Aplicar en la medida de sus posibilidades las medidas preventivas y
sugerencias de mejora que propongan sus trabajadores.
- Transmitir a sus colaboradores interés por sus condiciones de trabajo y
reconocer sus actuaciones y sus logros
- Aplicar en plazo las medidas preventivas acordadas en su ámbito de
actuación
- Vigilar con especial atención aquellas situaciones peligrosas que puedan
surgir, bien sea en la realización de nuevas tareas, bien en las ya
existentes, cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el
desarrollo del proceso o la actividad por la concurrencia de operaciones
diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente al objeto de
adoptar medidas correctoras inmediatas y/o controlar la correcta aplicación
de los métodos de trabajo. En estas situaciones, la presencia física del
recurso preventivo es obligatoria durante todo el tiempo que se mantenga la
situación que determine su presencia.
- Aplicar, en la medida de sus posibilidades, las sugerencias de mejora que
propongan los trabajadores frente a situaciones con riesgo potencial
- Fomentar entre sus colaboradores el desarrollo de una cultura preventiva
acorde con la política fijada en el sistema de Seguridad y salud en el
trabajo.
- Promover las actuaciones preventivas básicas tales como el orden, la
limpieza, la señalización y el mantenimiento general y efectuar su
seguimiento y control.
TRABAJADORES
- Velar, a tenor de la información y formación recibida, por el cumplimento de
las medidas de prevención, tanto en lo relacionado con su seguridad y salud
en el trabajo como por la de aquellas personas a las que pueda afectar su
actividad profesional.
- Usar las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas y equipos
con los que desarrollen su actividad de acuerdo con su naturaleza y las
medidas preventivas establecidas.
- Usar correctamente los medios y equipos de protección facilitados.
- No anular los sistemas y medios de protección.
- Comunicar de inmediato, conforme a lo establecido, cualquier situación que
consideren que pueda presentar un riesgo para su seguridad y salud o la de
terceros.
- Cooperar con sus mandos directos para poder garantizar que las
condiciones de trabajo sean seguras y no entrañen riesgos para la
seguridad y la salud.
- Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, depositar y ubicar los
equipos y materiales en los lugares asignados al efecto.
- Sugerir medidas que consideren oportunas en su ámbito de trabajo para
mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia del mismo.
- Comunicar cualquier estado, de carácter permanente o transitorio, que
merme su capacidad de desarrollar las tareas o para tomar decisiones con
el nivel de seguridad requerido.
DELEGADOS DE PREVENCIÓN
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Sus
competencias y facultades se describen en el artículo 36 del capítulo V de la
LPRL; entre ellas destacan:
- Formar parte como miembro del Comité de Seguridad Y Salud.
- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción
preventiva.
- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de
la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
- Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución,
acerca de cualquier decisión que pudiera tener efecto sustancial sobre la
seguridad y la salud de los trabajadores.
- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales.
- Acompañar a los técnicos en las evaluaciones.
- Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas
que realicen en los centros de trabajo., pudiendo formular ante ellos las
observaciones que estimen oportunas
- Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones
de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones, con las
limitaciones que al respecto determina la normativa de referencia.
- Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de
los trabajadores y sobre las actividades de protección y prevención de la
empresa.
- Comunicarse durante la jornada de trabajo con los trabajadores, sin alterar
el normal desarrollo del proceso productivo.
- Promover mejoras en los niveles de protección de la seguridad y salud de
los trabajadores.
- Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del
acuerdo de paralización de las actividades en las que exista un riesgo grave
e inminente.
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
Sus facultades y competencias se corresponden a lo indicado en el Art.39 del
Capítulo V de la LPRL, y entre ellas destacan:
- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y
programas de prevención de la empresa.
- Debatir los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo o
introducción de nuevas tecnologías, la organización y el desarrollo de las
actividades de protección y prevención.
- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva
prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las
condiciones o corrección de las deficiencias existentes
- Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física
de los trabajadores, con objeto de valorar sus causas y proponer las
medidas preventivas oportunas.
- Conocer la memoria y programación anual de los Servicios de Prevención
- Las específicas sobre su funcionamiento, a tenor de lo establecido en el
procedimiento correspondiente
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO
En su ámbito de competencia, asumir directamente el desarrollo de las
funciones detalladas en el apartado 3 del artículo 31 de la LPRL 31/95,
modificado por la Ley 54/2003. Son en concreto sus responsabilidades:
- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación
preventiva.
- La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y
la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la
LPRL.
- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas
preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
- La información y formación de los trabajadores.
- La elaboración de los planes de emergencia.
- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos
derivados del trabajo.
4.4.Revisión por la Dirección
1. OBJETO
El objeto de este documento es describir la sistemática para llevar a cabo las
revisiones del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales por
parte de la Gerencia de Talleres Puertollano S.A.
2. CAMPO DE APLICACIÓN
Esta sistemática de revisiones se aplica al Sistema de Gestión de Prevención
de Riesgos Laborales de Talleres Puertollano S.A.
3. DESARROLLO
3.1. GENERALIDADES
El Gerente, es responsable de mantener este documento y velar por su
cumplimiento. Todas las actividades que se describen en este documento, para
las cuales no se indica otro responsable, son llevadas a cabo por el Gerente.
3.2. PLANIFICACIÓN
Se realizan revisiones del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales por la dirección, al menos una vez al año, después de haberse
llevado a cabo las auditorías internas del Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales correspondientes.
3.3 INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN
El Responsable del departamento de PRL prepara la información de entrada
para la revisión. Esta información corresponde al período existente desde la
última revisión, es la siguiente:
- Política de Prevención de Riesgos Laborales.
- Peligros y evaluaciones de riesgos.
- Informe de la última revisión de la dirección realizada sobre Prevención de
Riesgos Laborales.
- Resultados de las auditorías internas de Prevención de Riesgos Laborales
de Talleres Puertollano S.A.
- Resultados de las auditorías externas Prevención de Riesgos Laborales
realizadas a Talleres Puertollano S.A.
- Plan de Prevención y datos sobre la consecución de los objetivos.
- No conformidades, acciones correctoras y preventivas y situación de las
mismas.
- Comunicaciones relevantes.
- Actas del Comité de Seguridad y Salud.
- Incidentes y accidentes. Índices de accidentabilidad.
- Modificaciones de la legislación.
- Cambios de productos y actividades de la organización con repercusión en
prevención de riesgos laborales.
- Avances científicos y tecnológicos con repercusión en el área laboral
3.4. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
- El gerente convoca, si lo cree necesario, al Comité de Seguridad y Salud
para realizar la revisión del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales.
- El Gerente preside la(s) reunión(es) para la revisión por la dirección.
- El Comité de Seguridad y Salud analiza la información de entrada en su
caso
3.5. REVISIÓN EXTERNA
El Servicio de Prevención Ajeno elaborará anualmente una memoria que
incluirá un resumen de las actividades directamente realizadas por él mismo
durante cada año. Estas actividades deberán corresponderse con las que en su
caso se determinaron en la correspondiente programación anual
3.6 RESULTADOS DE LA REVISIÓN
Las observaciones, conclusiones y recomendaciones se incluyen en el
correspondiente informe, que deberá ser firmado por el gerente y constituirá la
base para la adopción de las medidas necesarias para optimizar la adecuación
del sistema a la Norma OHSAS 18001:2007, asegurar su eficacia, revisar la
política, establecer nuevos objetivos y conseguir la mejora continua. El original
del informe de revisión es archivado por el Gerente. Una copia es archivada por
el Responsable del Departamento de PRL.
5. CONCLUSIONES
El camino iniciado por Talleres Puertollano con el desarrollo e implantación de
un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales avalado por la
certificación OHSAS 18001:2007, será el medio para conseguir, mediante un
proceso de mejora continua, el objetivo de “cero accidentes”.
Contar con procesos y procedimientos adecuados, eficientes y eficaces no es
suficiente, cuando lo que se pretende es infundir una cultura preventiva, en la
que la prevención participativa e integrada a todos los niveles resulta
imprescindible. Es por ello que habrá que focalizar los esfuerzos en motivar,
informar y formar a cada trabajador, para que lleguen a un grado de
mentalización y sensibilización tal, que permita a Talleres Puertollano alcanzar
la excelencia en seguridad y salud laboral.
6. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS
BIBLIOGRAFÍA
- Sistemas de Gestión de la Prevención. OHSAS 18001:2007. IMF
- Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales. Guía de
elaboración. INSHT
REFERENCIAS NORMATIVAS
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo
- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento
de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas
complementarias
- Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 03 Instalaciones Petrolíferas
para uso propio
- norma UNE 51.024
- norma UNE 51.022
- norma UNE 51.023
- informe UNE 109.104
- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias.
- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y de
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real
Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento de aparatos a
presión.
- Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las
disposiciones de Aplicación de la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29
de abril relativa a equipos a presión transportables.
- ORDEN de 1 de Septiembre de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP7
referente a botellas y botellones para gases comprimidos, licuados y
disueltos a presión que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4
de Abril.
- Especificación OHSAS 18001:2007 ”Sistemas de Gestión de la Prevención
de Riesgos Laborales”
- Especificación OHSAS 18002:2008” Sistema de Gestión de la Prevención
de Riesgos Laborales-Reglas Generales para la implantación de OSHAS
18001”
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