principales directrices orientadoras un 4 % se aplicara contratos vigentes como también al...

INGRESOS CORRIENTES 66.876   GASTOS CORRIENTES:  GASTOS DE OPERACIÓN 62.191AMORTIZACION DE DEUDAS 3.323TOTAL GASTOS CORRIENTES 65.513

EXCEDENTE DE OPERACIÓN 1.362   RECUPERCION DE MOROSOS 923ENDEUDAMIENTO:  AFR 26080% INVERSION SMAPA 2.846TOTAL 4.029DISPONIBLE PARA INVERTIR 5.391   INVERSION:  MUNICIPAL 1.833SMAPA 3.558TOTAL INVERSION 5.391

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

SUBTITULO DENOMINACION MONTO ($M)

03. Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades 17.938

05. Transferencias Corrientes 42

06. Rentas de la Propiedad 102

07. Ingresos de Operación 19.782

08. Otros Ingresos Corrientes 28.988

13. Transferencias para Gastos de Capital 24

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 66.876

12. Recuperación de Préstamos 923

14. Endeudamiento 3.106

TOTAL INGRESOS 70.905

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2012

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CUENTAS DE INGRESOS POR SUBTITULO

ANALISIS DE CUENTAS RELEVANTES

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SUBTITULO DENOMINACION MONTO ($M)

21. Gasto en Personal 17.745

22. Bienes y Servicios de Consumo 31.766

24. Transferencias Corrientes 9.597

25. Íntegros al Fisco 1.440

26. Otros Gastos Corrientes 583

29. Adquisición de Activos No Financieros 760

33. Transferencias de Capital 300

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 62.191

34. Servicio de la Deuda 3.323

TOTAL GASTOS CORRIENTES 65.513

31. Iniciativas de Inversión 5.391

TOTAL GASTOS 70.905

GASTOS PRESUPUESTARIOS 2012

SUBTITULO 21

DIRECCIÓNN° PERSONAL

PLANTAN° PERSONAL A

CONTRATAN° PERSONAL A HONORARIOS

N° TOTAL POR DIRECCIÓN

ALCALDÍA 18 4 44 66

CONCEJO   0 2 2

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 3 1 17 21

SECRETARÍA MUNICIPAL 14 1 9 24

SECPLA 6 3 32 41

ASESORÍA JURÍDICA 4 5 18 27

DIRECCIÓN DE CONTROL 5 1 3 9

DIRECCIÓN DE SALUD 10 0 66 76

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 19 7 39 65

DAOGA 50 7 136 193

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 25 5 45 75

DAF 78 9 204 291

SUBDIRECCIÓN DE RR.HH. 16 0 47 63

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 14 7 26 47

S.M.A.P.A. 110 18 148 276

DIPRESEC 40 16 399 455

DITEC 5 2 21 28

DEFENSOR CIUDADANO 1 0 11 12

DIDECO 68 5 380 453

CEDEP 2 0 23 25

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN 30 4 26 60

1ER. JUZGADO POLICÍA LOCAL 9 2 14 25

2DO. JUZGADO POLICÍA LOCAL 15 3 9 27

3ER. JUZGADO POLICÍA LOCAL 7 1 18 26

N° TOTAL DE FUNCIONARIOS 549 101 1.737 2.387

LUGARES DE TRABAJO 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD

N° FUNC03

ACTIVIDADES MUNICIPALES

N° FUNC

04 PROGRAMAS SOCIALES

N° FUNC

05 PROGRAMAS

RECREACIONALES

N° FUNC

06 PROGRAMAS CULTURALES

N° FUNC

GASTO POR DIRECCION

ALCALDÍA     259.107.543 41             259.107.543ADM. MUNICIPAL 106.236.572 12                 106.236.572CONCEJO MUNICIPAL 6.074.798 2                 6.074.798SECRETARIA MUNICIPAL 60.299.226 12                 60.299.226SECPLA 250.580.156 24                 250.580.156DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA 192.494.607 18                 192.494.607DIRECCIÓN DE CONTROL 31.679.231 3                 31.679.231SALUD Y MEDIOAMBIENTE         443.092.578 66         443.092.578DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 275.143.517 38                 275.143.517DAOGA 520.099.730 135                 520.099.730DIRECCIÓN DE TRANSITO 212.749.731 45                 212.749.731DAF 616.270.199 141         58.071.954 60     674.342.152SUBDIRECCIÓN RR.HH. 241.503.538 46                 241.503.538DIRECCIÓN DE OPERACIONES 135.509.383 26                 135.509.383S.M.A.P.A. 665.013.757 142                 665.013.757DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SS.CC. 1.513.390.436 397                 1.513.390.436DITEC 107.118.533 20                 107.118.533DEFENSOR CIUDADANO 70.130.156 11                 70.130.156DIDECO 178.297.026 33     1.133.686.876 215 388.846.457 84 258.188.546 49 1.959.018.905CEDEP OMIL 111.753.987 22                 111.753.987DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN 98.715.146 26                 98.715.146DIA DEL FUNCIONARIO 5.072.000           5.072.0001ER. JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 81.588.550 14                 81.588.5502DO. JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 55.046.276 9                 55.046.2763ER. JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 90.631.043 18                 90.631.043TOTALES POR PROGRAMAS 5.625.397.598 1.194

259.107.543 41 1.576.779.454 281

446.918.410 144 258.188.546 49 8.166.391.551

SUBTITULO 22

ITEM DENOMINACION Total %

22-01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 290.261.762 0,9%

22-02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 571.953.510 1,8%

22-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 338.409.000 1,1%

22-04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 1.341.066.371 4,2%

22-05 SERVICIOS BASICOS 7.904.655.593 24,9%

22-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.641.352.507 8,3%

22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 610.571.788 1,9%

22-08 SERVICIOS GENERALES 14.449.371.856 45,5%

22-09 ARRIENDOS 2.050.480.580 6,5%

22-10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 192.300.000 0,6%

22-11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 1.109.326.605 3,5%

22-12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 266.484.617 0,8%

Total general 31.766.234.189 100%

SUBTITULO 24

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SUBTITULO 29

SUBTITULO 31

INVERSIÓN 2012

El presupuesto 2012 es un presupuesto sano, donde todos los ingresos permiten financiar los gastos, sin problemas

El presupuesto 2012 es un presupuesto de consolidación, por cuanto las distintas acciones municipales tienen los recursos necesarios para una buena gestión 2012.

El presupuesto 2012 considera recursos importantes para inversión:- por barrios- para jóvenes- colegio- pavimentación- proceso participación ciudadana- otros.

El presupuesto 2012 considera el 100% del Plan de Desarrollo de SMAPA, aspecto clave en calidad de servicio requerida y en obligaciones con la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

El presupuesto 2012 resuelve lo requerido por CODEDUC para su financiamiento.

El presupuesto 2012 tiene incorporado reajuste al personal, así como los recursos para toda la dotación actual.