petunjuk teknis -...
Post on 26-Aug-2019
256 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PETUNJUK TEKNIS
PENILAIAN KINERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA
AIR LIMBAH DOMESTIK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Kata Pengantar Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
berkat rahmat dan karunia-Nya, Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Air Limbah Domestik ini dapat
terselesaikan. Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja UPTD Pengelola Air
Limbah Domestik ini merupakan salah satu bentuk pembinaan Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah, di mana Kinerja pengelolaan air limbah
domestik yang diselenggarakan P emerintah Daerah melalui UPTD dapat
dievaluasi menggunakan acuan buku ini.
Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2018
Tentang SPM, yang mana air limbah merupakan salah satu substansi
Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang yang ditetapkan sebagai SPM, serta meni ngkatnya
kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik, maka
sudah selayaknya UPTD sebagai salah satu pengelola layanan pengelolaan
air limbah domestik harus mampu memenuhinya. Mengingat tantangan
yang cukup besar di masa mendatang, maka diperlukan kinerja UPTD
lebih terarah dan fokus dalam pelayanan air limbah domestik. Untuk itu,
diharapkan kinerja UPTD dapat tergambarkan sehingga kekurangan yang
ada dapat ditingkatkan dan pada akhirnya mampu memberikan pelayanan
air limbah domestik kepada masyarakat secara lebih baik.
Akhir kata, kami berharap Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja UPTD
Pengelola Air Limbah Domestik ini dapat dimanfaatkan untuk acuan dalam
menilai dan meningkatkan kinerja UPTD pengelola air limbah domestik di
daerah.
Jakarta, Desember 2018
Tim Penyusun
v
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
Daftar Isi Kata Pengantar .....................................................................................v
Daftar Isi ............................................................................................. vii
Daftar Tabel ......................................................................................................................viii
Daftar Gambar ..................................................................................... x
Bab I. Pendahuluan ............................................................................ 1
1.1 Latar Belakang .......................................................................... 2
1.2 Maksud dan Tujuan Buku Petunjuk Teknis.................................... 3
1.3 Sasaran .................................................................................... 3
1.4 Ruang Lingkup........................................................................... 3
1.5 Pengertian Umum ...................................................................... 4
Bab II. Metodologi .............................................................................. 5
2.1 Indikator Kerja ........................................................................... 6
2.2 Bobot Indikator Kerja ................................................................. 7
2.3 Pengukuran dan Kriteria Penilaian Setiap Indikator Kinerja ........... 8
2.3.1 Aspek Pelayanan .............................................................. 8
2.3.2 Aspek Keuangan .............................................................11
2.3.3 Aspek Operasional .......................................................... 13
2.3.4 Aspek SDM dan Tata Kelola ............................................. 18
2.4 Pengkategorian Nilai Kerja ....................................................... 21
2.5 Metode Penilaian Kinerja ......................................................... 21
BAB III. Tahapan Penilaian Kinerja .................................................... 23
3.1 Persiapan ............................................................................... 24
3.2 Pengumpulan Data .................................................................. 25
3.3 Verifikasi Data ....................................................................................................25
3.4 Pengolahan Data ..................................................................... 26
3.5 Analisis Pekerjaan ................................................................... 34
3.6 Pelaporan ............................................................................... 37
Bab IV. Penutup ................................................................................ 39
Lampiran .......................................................................................... 41
Lampiran 1. Formulir Pengumpulan Data ......................................... 41
Lampiran 2. CD Aplikasi Input Data dan Pengolahan Data ................. 41
vii
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
Daftar Tabel Tabel 1. Bobot Aspek dan Indikator ......................................................... 7
Tabel 2. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Pertumbuhan
Jumlah Pelanggan .................................................................... 8
Tabel 3. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tingkat
Pemenuhan Kapasitas Pelayanan Instalasi Pengolahan.............. 9
Tabel 4. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tingkat
Penyelesaian Pengaduan SPALD ........................................... 10
Tabel 5. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tingkat
Pemenuhan Penyedotan Lumpur Tinja (L2T2 atau L2T3)
dan Permintaan Pelanggan Baru (SPALD-T)............................. 10
Tabel 6. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Pada Indikator
Tersedianya Perhitungan Kebutuhan Biaya Operasional
dan Pemeliharaan yang Menjadi Dasar Penyusunan RKA
UPTD .................................................................................... 11
Tabel 7. Pengukuran dan Kriteria Penilaian pada Indikator
Optimalisasi Penarikan Pendapatan Retribusi........................... 12
Tabel 8. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Pada Indikator
Efektivitas Pengelolaan Belanja UPTD ..................................... 13
Tabel 9. Pengukuran dan Kriteria Indikator Tersedia SOP Teknis Setiap
Sub-sistem SPALD ................................................................ 13
Tabel 10. Pengukuran dan Kriteria Indikator Terpenuhinya Baku Mutu
Efluen Air Hasil Olahan Instalasi Pengolahan yang Dibuang
ke Badan Air Penerima .......................................................... 14
Tabel 11. Pengukuran dan Kriteria Indikator Terlaksananya Pengambilan
Sampel Efluen 1 Kali dalam 1 Bulan ..................................................... 14
Tabel 12. Pengukuran dan Kriteria Indikator Terolahnya Lumpur Hasil
Olahan Instalasi Pengolahan.................................................. 15
Tabel 13. Pengukuran dan Kriteria Indikator Terlaksananya Operasi dan
Pemeliharaan SPALD sesuai SOP ......................................... 13
viii
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
Tabel 14. Pengukuran dan Kriteria Indikator Tercapainya Efisiensi
Unit Pengolahan ................................................................... 17
Tabel 15. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Efektivitas
Perencanaan SDM pada UPTD.............................................. 18
Tabel 16. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tersedianya
Peta Jabatan dan Uraian/Rincian Tugas Setiap Jabatan
dalam Rangka Operasional UPTD .......................................... 18
Tabel 17. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tersedianya
Dokumen Rencana Kerja 5 Tahunan UPTD ............................. 19
Tabel 18. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Inovasi yang
Dibuat untuk Mempermudah Pelayanan.................................. 20
Tabel 19. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Terlaksananya
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat...................................... 20
Tabel 20. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tersedianya dan
Dilaksanakannya SOP Administrasi Pelayanan ........................ 21
Tabel 21. Kategori Nilai Kinerja UPTD Pengelola Air Limbah Domestik .... 21
Tabel 22. Contoh Tabel Selisih Antara Capaian dan Target Setiap
Aspek.................................................................................. 30
Tabel 23. Contoh Tabel Selisih Antara Capaian dan Target Setiap
Indikator pada Aspek Pelayanan ............................................ 31
Tabel 24. Contoh Tabel Selisih Antara Capaian dan Target Setiap
Indikator pada Aspek Keuangan ............................................. 32
Tabel 25. Contoh Tabel Selisih Antara Capaian dan Target Setiap
Indikator pada Aspek Operasional .......................................... 32
Tabel 26. Contoh Tabel Selisih Antara Capaian dan Target Setiap
Indikator pada Aspek SDM dan Tata Kelola ............................. 34
Tabel 27. Contoh Identifikasi Faktor Penyebab Rendahnya Kinerja dan
Usulan Perbaikan pada Indikator ............................................ 36
ix
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
Daftar Gambar Gambar 1. Alur Tahapan Penilaian Kinerja.............................................. 24
Gambar 2. Jenis Kebutuhan Data pada Formulir Pengumpulan Data
Contoh pada Aspek Pelayanan.............................................. 25
Gambar 3. Contoh Verifikasi Data.............................................................................. 26
Gambar 4. Tampilan Input Data dalam Aplikasi Excel .............................. 27
Gambar 5. Tampilan Tombol “OK” dan “QUIT” pada Lembar Input
Data dalam Aplikasi Excel .................................................... 27
Gambar 6. Tampilan Hasil Input Data pada Sheet “Master_Data” dalam
Aplikasi Excel ..................................................................... 28
Gambar 7. Tampilan Hasil Pengolahan Data pada Sheet “Master_Rekap”
dalam Aplikasi Excel ............................................................ 29
Gambar 8. Tampilan Hasil Pengolahan Data pada Sheet “GAP_Olahdata”
dalam Aplikasi Excel ............................................................ 29
Gambar 9. Contoh Tampilan Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target
Nilai Kinerja Maksimal pada Setiap Aspek.............................. 30
Gambar 10. Contoh Tampilan Grafik Nilai Kerja Capaian terhadap
Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua Indikator dalam
Aspek Pelayanan ............................................................... 31
Gambar 11. Contoh Tampilan Grafik Nilai Kerja Capaian terhadap
Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua Indikator dalam
Aspek Keuangan................................................................ 32
Gambar 12. Contoh Tampilan Grafik Nilai Kerja Capaian terhadap
Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua Indikator dalam
Aspek Operasional ............................................................. 33
Gambar 13. Contoh Tampilan Grafik Nilai Kerja Capaian terhadap
Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua Indikator dalam
Aspek SDM dan Tata Kelola................................................ 34
Gambar 14. Analisis Nilai Kinerja dan Kategori Perolehan Kinerja ............. 35
Gambar 15. Identifikasi GAP Nilai Kinerja Capaian terhadap
Target Nilai Kinerja Maksimal pada Setiap Aspek
dan Indikator...................................................................... 35
x
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
1.1 Latar Belakang
Usaha dan/atau kegiatan pada pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan,
apartemen, dan asrama menyebabkan air limbah domestik. Limbah domestik dikeluarkan
oleh rumah tangga antara lain dari kegiatan mencuci, memasak, mandi, dan WC. Dampak
yang ditimbulkan dari limbah domestik yang terakumulasi dapat merusak lingkungan
terutama air sungai. Oleh karena itu, limbah domestik yang akan dibuang ke sungai harus
diolah terlebih dahulu melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)/Instalasi Pengolahan
Air Limbah Domestik (IPALD).
Pembangunan infrastruktur air limbah domestik beserta sarananya di kabupaten/kota,
merupakan salah satu upaya, agar sebelum air limbah domestik dibuang disungai dilakukan
pengolahan terlebih dahulu di IPLT/IPALD. Infrastruktur IPLT/IPALD beserta sarananya
harus dioperasikan dengan baik oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar
berfungsi optimal dalam mengelola air limbah domestik yang dihasilkan oleh masyarakat.
Pergeseran peran pemerintah daerah dalam pengelolaan infrastruktur air limbah domestik
dari peran administratur menjadi peran manajerial melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) diharapkan dapat optimal dalam mengelola infrastruktur air limbah domestik.
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis
penunjang tertentu pada dinas daerah. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk
melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat, sedangkan kegiatan teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan
kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
UPTD Pengelola Air Limbah Domestik merupakan salah satu institusi /unit kerja pada dinas
daerah yang berfungsi untuk pengoperasian/mengelola infrastruktur IPLT/IPALD beserta
sarana pendukungnya.
Pengelolaan infrastruktur IPLT/IPALD beserta sarana pendukungnya oleh UPTD, diharapkan
dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan kepada masyarakat. Pengelolaan air
limbah domestik ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang memberikan mandat kepada pemerintah dan pemerintah
daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang berhak diperoleh terkait
layanan publik. Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal, air limbah merupakan salah substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan sebagai SPM.
Saat ini, kelembagaan pengelola air limbah domestik yang telah berbentuk UPTD sekitar
81 (delapan puluh satu) kabupaten/kota dan 6 (enam) kabupaten/kota berbentuk Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), sedangkan dari 2 (dua) provinsi yang telah membentuk UPTD
Regional, 1 (satu) UPTD Regional telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Kabupaten/kota yang belum membentuk UPTD atau
BUMD, pengelolaan air limbah masih menjadi tugas dan tanggung jawab dari seksi pada
Dinas.
2
Pe
nd
ahu
luan
Dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan UPTD yang melaksanakan pengelola
air limbah domestik, agar ke depan mampu bertransformasi menerapkan PPK -BLUD
atau menjadi BUMD diperlukan gambaran kinerja pengelolaan air limbah domestik y ang
dilaksanakan oleh UPTD tersebut untuk mengetahui kesiapan UPTD dari berbagai aspek.
Selain itu, gambaran kinerja pengelolaan air limbah dapat digunakan sebagai bahan
pembinaan dan pengawasan kepada daerah terkait pengelolaan air limbah domestik,
dimana pemerintah pusat memiliki tugas dalam pembinaan pengelolaan air limbah domestik
yang dilaksanakan pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/ 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik (SPALD).
Agar penilaian kinerja dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel,
diperlukan suatu pedoman, maka perlu dilakukan Penyusunan Buku Petunjuk Teknis
Penilaian Kinerja UPTD Pengelola Air Limbah Domestik.
1.2 Maksud dan Tujuan Buku Petunjuk Teknis
Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja UPTD Pengelola Air Limbah Domestik
dimaksudkan sebagai acuan dalam menilai kinerja pelayanan air limbah domestik yang
dilaksanakan oleh UPTD.
Adapun tujuan disusunnya Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja UPTD Pengelola
air limbah domestik adalah agar penilaian kinerja pelayanan air limbah domestik yang
dilaksanakan UPTD dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
1.3 Sasaran
Sasaran penyusunan buku Petunjuk Teknis ini adalah terlaksananya penilaian kinerja UPTD
Pengelola Air Limbah Domestik secara efektif, sehingga dapat menghasilkan gambaran
kinerja pengelolaan UPTD sebagai dasar pembinaan kepada daerah dalam rangka
peningkatan kinerja UPTD sehingga mendorong UPTD mampu memberikan pelayanan air
limbah domestik secara optimal kepada masyarakat.
1.4 Ruang Lingkup
Ruang lingkup Penilaian Kinerja UPTD Pengelola Air Limbah Domestik ini meliputi 4 (empat)
aspek, yaitu:
a. Aspek Pelayanan
b. Aspek Keuangan
c. Aspek Operasional
d. Aspek SDM dan Tata Kelola
Untuk menilai masing-masing aspek tersebut disusun sejumlah indikator agar mempermudah
identifikasi pengaruhnya terhadap aspek yang dinilai. Indikator-indikator tersebut akan
dijelaskan pada Bab II Metodologi.
3
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
1.5 Pengertian Umum
Dalam Buku Pedoman Penilaian Kinerja UPTD Pengelola Air Limbah Domestik ini, yang
dimaksud dengan:
a. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan
pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
b. Focus Group Discussion (FGD) atau jika diterjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia
berarti Diskusi Kelompok Terarah adalah suatu metode dan teknik dalam mengumpulkan
data kualitatif atau informasi di mana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus
masalah atau topik tertentu dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator.
c. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah instalasi pengolahan air limbah yang
dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub -sistem
pengolahan setempat.
d. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) adalah bangunan air yang berfungsi
untuk mengolah air limbah domestik.
e. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) adalah Program penyedotan lumpur tinja yang
dilakukan secara periodik oleh pemerintah daerah melalui instansi yang berwenang.
f. Layanan Lumpur Tinja Tidak terjadwal (L2T3) adalah penyedotan lumpur tinja atas
permintaan pelanggan oleh pemerintah daerah melalui instansi yang berwenang.
g. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan
pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana
pengelolaan air limbah domestik.
h. SPALD Setempat (SPALD-S) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan
mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan
diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
i. SPALD Terpusat (SPALD-T) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan
mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan
terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
j. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan
kapan harus dilakukan, di mana, dan oleh siapa dilakukan
k. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas adalah organisasi yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas.
4
Pe
nd
ahu
luan
2.1 Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan
yang telah ditetapkan. Kinerja dapat ukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Kriteria
penilaian merupakan ukuran yang akan digunakan dalam menilai hasil perolehan capai an
suatu indikator.
Metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penilaian diperoleh melalui pendekatan 4
(empat) aspek, yang meliputi: aspek pelayanan, aspek keuangan, aspek operasional serta
aspek SDM dan Tata Kelola. Masing-masing aspek diukur menggunakan indikator yang
telah disepakati oleh para ahli, praktisi dan pelaku pengelola air limbah domestik dalam
Focus Group Discussion (FGD).
Berikut ini 4 (empat) aspek dan indikator kinerja yang digunakan dalam menilai kinerja UPTD
Pengelola Air Limbah Domestik:
1. Aspek Pelayanan
Aspek pelayanan menggambarkan kinerja UPTD dalam mencapai pemenuhan kapasitas
instalasi pengelolaan air limbah domestik dan kecepatan pelayanan UPTD. Aspek
pelayanan diukur menggunakan indikator sebagai berikut:
a. Pertumbuhan jumlah pelanggan SPALD
b. Tingkat Pemenuhan Kapasitas Pelayanan Instalasi Pengolahan
c. Tingkat Penyelesaian pengaduan SPALD
d. Tingkat pemenuhan penyedotan lumpur tinja (L2T2 atau L2T3) dan permintaan
pelanggan baru (SPALD-T)
2. Aspek Keuangan
Aspek keuangan menggambarkan kinerja UPTD dalam memperolah anggaran belanja
yang memadai untuk pelaksanaan pelayanan UPTD dan efektivitas pengelolaan belanja
UPTD. Aspek keuangan diukur menggunakan indikator sebagai berikut:
a. Tersedianya perhitungan kebutuhan biaya operasional & pemeliharaan UPTD
b. Optimalisasi penarikan pendapatan retribusi
c. Efektivitas pengelolaan belanja UPTD
3. Aspek Operasional
Aspek operasional menggambarkan kinerja UPTD dalam mencapai pengolahan air
limbah domestik yang memenuhi persyaratan. Aspek operasional diukur menggunakan
indikator sebagai berikut:
a. Tersedia SOP teknis setiap Sub Sistem SPALD
b. Terpenuhinya baku mutu efluen air hasil olahan Instalasi Pengolahan yang dibuang ke
badan air penerima
c. Terlaksananya pengambilan sampel efluen 1 kali dalam 1 bulan
d. Terolahnya lumpur hasil olahan Instalasi Pengolahan
e. Terlaksananya operasi dan pemeliharaan SPALD sesuai SOP
f. Tercapainya tingkat efisiensi instalasi pengolahan
6
Met
odol
ogi
4. Aspek SDM dan Tata Kelola
Aspek SDM dan Tata Kelola menggambarkan kinerja UPTD dalam memenuhi SDM yang
Cukup bagi penyelenggaraan tata kelola pelayanan yang baik. Aspek SDM dan Tata
Kelola diukur menggunakan indikator sebagai berikut:
a. Efektivitas perencanaan SDM pada UPTD
b. Tersedianya Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD (peta jabatan dan uraian/
rincian tugas setiap jabatan) dalam rangka operasional UPTD
c. Tersedianya Dokumen Rencana kerja 5 tahunan UPTD
d. Inovasi yang dibuat untuk mempermudah pelayanan
e. Terlaksanakannya survei Indeks Kepuasan Masyarakat
f. Tersedianya dan dilaksanakannya SOP administrasi
2.2 Bobot Indikator Kinerja
Setiap aspek dan indikator memiliki bobot yang berbeda untuk menggambarkan tingkat
kepentingan dari masing-masing. Bobot dari aspek dan indikator diperoleh melalui
kesepakatan hasil FGD dengan para ahli, praktisi dan pelaku pengelola air limbah domestik
menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Bobot dari setiap aspek
dan indikator dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Bobot Aspek dan Indikator
Aspek Bobot Indikator Bobot
1. Pelayanan 30% 1.1 Pertumbuhan jumlah pelanggan SPALD 24%
1.2 Tingkat Pemenuhan Kapasitas Pelayanan Instalasi Pengolahan
29%
1.3 Tingkat Penyelesaian pengaduan SPALD 23%
1.4 Tingkat pemenuhan penyedotan lumpur tinja (L2T2 atau L2T3) dan permintaan pelanggan baru (SPALD-T)
24%
2. Keuangan 30% 2.1 Tersedianya perhitungan kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan UPTD
35%
2.2 Optimalisasi penarikan pendapatan retribusi 32%
2.3 Efektivitas pengelolaan belanja UPTD 33%
3. Operasional 20% 3.1 Tersedia dan terlaksanakannya SOP teknis setiap sub-sistem SPALD
26%
3.2. Terpenuhinya baku mutu efluen air hasil olahan Instalasi Pengolahan yang dibuang ke badan air penerima
15%
3.3 Terlaksananya pengambilan sampel efluen 1 kali dalam 1 bulan
10%
3.4 Terolahnya lumpur hasil olahan Instalasi Pengolahan
13%
3.5 Terlaksananya operasi dan pemeliharaan SPALD
21%
7
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
Tabel 1. Bobot Aspek dan Indikator (Lanjutan)
Aspek Bobot Indikator Bobot
3.6 Tercapainnya tingkat Efisiensi instalasi pengolahan
15%
4. SDM dan Tata Kelola
20% 4.1 Efektivitas perencanaan SDM pada UPTD 16%
4.2 Tersedianya Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD (Peta Jabatan dan uraian/rincian tugas
setiap jabatan) dalam rangka operasional UPTD
17%
4.3 Tersedianya Dokumen Rencana kerja 5 tahunan UPTD
19%
4.4 Inovasi yang dibuat untuk mempermudah pelayanan
16%
4.5 Terlaksanakannya survei Indeks Kepuasan Masyarakat
15%
4.6 Tersedianya dan dilaksanakannya SOP administrasi
17%
2.3 Pengukuran dan Kriteria Penilaian Setiap Indikator Kinerja
2.3.1 Aspek Pelayanan
Aspek Pelayanan menggambarkan kinerja UPTD dalam u paya mencapai pemenuhan
kapasitas instalasi pengelolaan air limbah domestik dan pelayanan air limbah domestik
yang cepat sehingga dapat memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat pelanggan air
limbah domestik.
A. Pertumbuhan jumlah pelanggan SPALD
Indikator ini dipergunakan untuk menilai capaian UPTD dalam meningkatkan jumlah
rumah tinggal dan/atau bangunan yang terlayani pengolahan air limbah domestik dalam
area pelayanan IPLT/IPALD terbangun. Diharapkan rumah tinggal dan/atau bangunan
yang terlayani terus meningkat sehingga tidak ada lagi rumah tinggal/bangunan yang
air limbah domestiknya tidak terolah.
Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Pertumbuhan Jumlah Pelanggan SPALD
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
8
Met
odol
ogi
Tabel 2. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Pertumbuhan Jumlah Pelanggan
Indikator 1.1 Pertumbuhan Jumlah Pelanggan SPALD
Batasan:
Pelanggan yang dimaksud pada indikator ini adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan layanan pengolahan air limbah domestik dari UPTD dan
terdaftar sebagai pelanggan
Pengukuran Σ pelanggan SPALD tahun t - Σ pelanggan SPALD tahun t-1 Σ pelanggan SPALD tahun t-1
Kriteria Penilaian • x >10% • 7,5% ≤ x ≤ 10% • 5% ≤ x < 7,5%
• 2,5% ≤ x < 5%
• 0% < x < 2,5%
10 8
6 4 2
B. Tingkat pemenuhan kapasitas pelayanan instalasi pengolahan
Indikator ini dipergunakan untuk menilai apakah UPTD telah mampu mengurangi
kapasitas IPLT/IPALD yang tidak terpakai (idle capacity). Diharapkan kapasitas IPLT/
IPALD yang tidak terpakai (idle capacity) berkurang sehingga IPLT/ IPALD mencapai
kapasitas penuh.
Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Tingkat Pemenuhan Kapasitas Pelayanan
Instalasi Pengolahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tingkat Pemenuhan Kapasitas Pelayanan Instalasi Pengolahan
Indikator 1.2 Tingkat Pemenuhan Kapasitas Pelayanan Instalasi Pengolahan
Batasan:
Instalasi Pengolahan yang dimaksud dalam indikator ini adalah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)
Pengukuran: a. IPLT
m3 g debit influen terpakai IPLT (
hari ) x kualitas BOD influen IPLT terpakai (
m3 ) %
m3 g
debit influen perencanaan IPLT ( hari ) x kualitas BOD influen perencanaan IPLT ( m3 )
b. IPALD debit influen terpakai IPLT ( g
) x kualitas BOD influen IPLT terpakai ( g
) hari m3
% m3
g debit influen perencanaan IPLT ( hari ) x kualitas BOD influen perencanaan IPLT (m3)
Kriteria Penilaian
• x >10% • 7,5% ≤ x ≤ 10% • 5% ≤ x < 7,5%
• 2,5% ≤ x < 5%
• 0% < x < 2,5%
10 8
6 4 2
9
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
C. Tingkat penyelesaian pengaduan SPALD
Indikator ini dipergunakan untuk mengetahui kecepatan/kecekatan layanan UPTD dalam
menyelesaikan adanya pengaduan dari pelanggan. Diharapkan seluruh pengaduan
yang masuk/diterima langsung terselesaikan dengan baik oleh UPTD.
Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Tingkat Penyelesaian pengaduan SPALD
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tingkat Penyelesaian Pengaduan SPALD
Indikator 1.3 Tingkat Penyelesaian pengaduan SPALD
Batasan:
Pengaduan yang dimaksud dalam indikator ini adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pelanggan kepada UPTD atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh UPTD
Pengukuran Σ pengaduan SPALD terselesaikan pada tahun t %
Σ pengaduab SPALD pada tahun t
Kriteria Penilaian • x = 100%
• 75% ≤ x < 100% • 50% ≤ x < 75% • 25% ≤ x < 50%
• 0% < x < 25%
10 8 6
4 2
D. Tingkat pemenuhan penyedotan lumpur tinja (L2T2 atau L2T3) dan permintaan
pelanggan baru (SPALD-T)
Indikator ini dipergunakan untuk menilai kecepatan/kecekatan UPTD dalam
menindaklanjuti adanya permintaan penyedotan lumpur tinja (L2T3) serta ketepatan
jadwal penyedotan untuk layanan L2T2. Selain itu, indikator ini untuk melihat
kecepatan/kecekatan layanan UPTD pada layanan SPALD-T dalam rangka permintaan
penyambungan rumah atas pelanggan baru.
Indikator ini memiliki 2 pengukuran, yaitu pengukuran untuk UPTD yang melayani
SPALD-S dan/atau SPALD-T. Penerapan pengukuran mengikuti layanan SPALD
yang dimiliki UPTD. Beberapa UPTD ada yang sudah memiliki layanan SPALD-S dan
SPALD-T, yang lainnya ada yang hanya melayani SPALD-S karena infrastruktur yang
dimiliki baru terbatas layanan IPLT.
Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Tingkat pemenuhan penyedotan lumpur
tinja (L2T2 atau L2T3) dan permintaan pelanggan baru (SPALD-T) dapat dilihat pada
tabel berikut ini:
10
Met
odol
ogi
Tabel 5. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tingkat Pemenuhan Penyedotan Lumpur Tinja (L2T2 atau L2T3) dan Permintaan Pelanggan Baru (SPALD-T)
Indikator 1.5 Tingkat pemenuhan penyedotan lumpur tinja (L2T2 atau L2T3) dan per- mintaan pelanggan baru (SPALD-T)
Batasan:
Kriteria penyedotan sesuai rencana (L2T2) adalah tangki septik yang disedot sesuai jadwal L2T2
Kriteria permintaan penyedotan ditindaklanjuti (L2T3) adalah penyedotan yang dilaksanakan UPTD dalam waktu ≤24 jam setelah permintaan dari pelanggan
Pengukuran SPALD-S % penyedotan sesuai rencana (L2T2) + % permintaan penyedotan ditindaklanjuti
2
Kriteria Penilaian • x = 100% • 75% ≤ x < 100% • 50% ≤ x < 75%
• 25% ≤ x < 50%
• 0% < x < 25%
10 8
6 4
2
Pengukuran SPALD-T
Σ realisasi pelanggan baru SPALD-T pada tahun t
Σ permintaan pelanggan baru SPALD-T pada tahun t %
Kriteria Penilaian • x = 100% • 75% ≤ x < 100%
• 50% ≤ x < 75% • 25% ≤ x < 50%
• 0% < x < 25%
10 8 6 4
2
2.3.2 Aspek Keuangan
Aspek keuangan menggambarkan kinerja UPTD dalam upaya memperoleh anggaran
belanja yang memadai untuk pelaksanaan pelayanan dan efektivitas pengelolaan belanja
UPTD.
A. Tersedianya perhitungan kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan yang
menjadi dasar penyusunan RKA UPTD
Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah UPTD memiliki perhitungan rencana
kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dikelola
sebagai bahan dalam penyusunan RKA kegiatan UPTD.
Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Tersedianya perhitungan kebutuhan biaya
operasional dan pemeliharaan yang menjadi dasar penyusunan RKA UPTD dapat
dilihat pada Tabel 6 berikut.
11
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
Tabel 6. Pengukuran dan Kriteria Penilaian pada Indikator Tersedianya Perhitungan Kebutuhan Biaya Operasional dan Pemeliharaan yang Menjadi Dasar Penyusunan RKA UPTD
Indikator 2.1 Tersedianya perhitungan kebutuhan biaya operasional & pemeliharaan yang
menjadi dasar penyusunan RKA UPTD
Batasan:
Dokumen ini merupakan dokumen internal UPTD yang diperlukan untuk menghitung
kebutuhan anggaran untuk mengoperasikan layanan air limbah. Diharapkan RKA
yang disusun telah memperhatikan kebutuhan sebenarnya (riil) UPTD. Pada UPTD
yang menerapkan Pola Pengelolaa BLUD, yang dimaksud RKA adalah RBA.
Pengukuran Pemeriksaan terhadap dokumen perhitungan kebutuhan biaya operasional dan
pemeliharaan atau dokumen sejenis yang dimiliki UPTD, apakah UPTD telah
memperhitungkan semua prasarana dan sarana yang dikelolanya, serta pada
dokumen RKA kegiatan operasional UPTD besaran belanja untuk membayar
pegaw ai operasional <50% dari total belanja operasional UPTD.
Kriteria Penilaian • UPTD memiliki dokumen yang ber isi kebutuhan belanja operasional dan
pemeliharaan yang menjadi dasar penyusunan RKA kegiatan UPTD
- Isi dokumen mempertimbangkan seluruh sarana dan prasarana
yang menjadi tugas UPTD.
- RKA UPTD, besaran belanja untuk membayar pegaw ai operasional
<50% dari total belanja operasional.
• UPTD memiliki dokumen yang berisi perhitungan kebutuhan belanja
operasional dan pemeliharaan yang menjadi dasar penyusunan RKA
kegiatan UPTD
- Isi dokumen tidak mempertimbangkan seluruh sarana dan
prasarana yang menjadi tugas UPTD.
- RKA UPTD, besaran belanja untuk membayar pegaw ai operasional
<50% dari total belanja operasional.
• UPTD memiliki dokumen yang ber isi kebutuhan belanja operasional dan
pemeliharaan yang menjadi dasar penyusunan RKA kegiatan UPTD.
- Isi dokumen mempertimbangkan seluruh sarana dan prasarana
yang menjadi tugas UPTD.
- RKA UPTD, besaran belanja untuk membayar pegaw ai operasional
<50% dari total belanja operasional.
• UPTD memiliki dokumen yang ber isi perhitungan kebutuhan belanja
operasional dan pemeliharaan yang menjadi dasar penyusunan RKA
kegiatan UPTD.
- Isi dokumen mempertimbangkan seluruh sarana dan prasarana
yang menjadi tugas UPTD.
- RKA UPTD, besaran belanja untuk membayar pegaw ai operasional
≥50% dari total belanja operasional.
- Tidak memiliki dokumen kebutuhan belanja operasional yang
menjadi dasar penyusunan RKA.
10
8
6
2
B. Optimalisasi penarikan pendapatan retribusi
Indikator ini digunakan untuk mengetahui capaian UPTD dalam merealisasikan target
pendapatan retribusi dari air limbah domestik yang telah ditetapkan.
Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Optimalisasi penarikan pendapatan retribusi
dapat dilihat pada Tabel 7.
12
Met
odol
ogi
Tabel 7. Pengukuran dan Kriteria Penilaian pada Indikator Optimalisasi Penarikan Pendapatan Retribusi
Indikator 2.2 Optimalisasi penarikan pendapatan retribusi
Batasan:
Target pendapatan dari retribusi dalam indikator ini adalah target Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah
Cair yang telah ditetapkan Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
Pengukuran realisasi pendapatan dari retribusi tahun t %
target pendapatan dari retribusi tahun t
Kriteria Penilaian • ≥ 95% • 70% ≤ x < 95% • 50% ≤ x < 70%
• 30% ≤ x < 50%
• < 30%
10 8
6 4 2
C. Efektivitas pengelolaan belanja UPTD
Indikator ini digunakan untuk mengukur ketepatan dalam alokasi anggaran dan
pemanfaatan atas alokasi belanja UPTD dalam meningkatkan layanan kepada
masyarakat.
Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Efektivitas Pengelolaan Belanja UPTD
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 8. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Pada Indikator Efektivitas Pengelolaan Belanja UPTD
Indikator 2.3 Efektivitas Pengelolaan Belanja UPTD
Batasan:
Total anggaran UPTD yang dimaksud dalam indikator ini adalah seluruh belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal) yang dialokasikan untuk kegiatan UPTD
Pengukuran |%Δtingkat pemenuhan kapasitas pelayanan instalasi PALD| %Δ total anggaran UPTD
Kriteria Penilaian • x ≥ 100% atau x < 0% atau ∞
• 75% ≤ x < 100% • 50% ≤ x < 75% • 25% ≤ x < 50%
• 0% ≤ x < 25%
10 8 6
4 2
2.3.3 Aspek Operasional
Aspek operasional menggambarkan kinerja UPTD dalam memenuhi persyaratan/
ketentuan pengolahan air limbah domestik yang baik dan benar.
A. Tersedia SOP teknis setiap sub-sistem SPALD
Indikator ini dipergunakan untuk menilai kepatuhan UPTD dalam pemenuhan amanat
Permen Dagri No. 12 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan dan Klasifikasi
13
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
cabang dinas dan UPTD, dijelaskan bahwa salah satu kriteria pembentukan UPTD
adalah memiliki SOP dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau
tugas teknis penunjang tertentu.
Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Tersedia SOP teknis setiap sub-sistem
SPALD dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 9. Pengukuran dan Kriteria Indikator Tersedia SOP Teknis Setiap Sub-sistem SPALD
Indikator 3.1 Tersedia SOP teknis setiap sub-sistem SPALD
Batasan:
SOP teknis dalam indikator ini adalah SOP yang terkait aset dan operasi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah
Pengukuran Pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti (evidence) pelaksanaan SOP teknis dinas dan/atau UPTD
Kriteria Penilaian • Tersedia lengkap, dilaksanakan seluruhnya • Tersedia lengkap, baru dilaksanakan sebagian • Tersedia belum lengkap, dilaksanakan
• Tersedia belum lengkap, tidak dilaksanakan
• Tidak Tersedia SOP (operasi dan pemeliharaan SPALD dilaksanakan tanpa Dokumen SOP)
10 8
6 4 2
B. Terpenuhinya baku mutu efluen air hasil olahan instalasi pengolahan yang
dibuang ke badan air penerima
Indikator ini dipergunakan untuk menilai kemampuan UPTD dalam pemenuhan amanat
Permen LHK No. P. 68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
Domestik, dimana disebutkan pengolahan air mbah domestik wajib memenuhi baku
mutu sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri.
Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Tersedia SOP teknis setiap sub-sistem
SPALD dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 10. Pengukuran dan Kriteria Indikator Terpenuhinya Baku Mutu Efluen Air Hasil Olahan Insta - lasi Pengolahan yang Dibuang ke Badan Air Penerima
Indikator 3.2 Terpenuhinya baku mutu efluen air hasil olahan instalasi pengolahan yang dibuang ke badan air penerima
Batasan:
Laporan hasil laboratorium yang dimaksud adalah dokumen laporan hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi.
Pengukuran Pemeriksaan terhadap laporan hasil laboratorium
Kriteria Penilaian • Semua parameter (6) terpenuhi
• 5 parameter terpenuhi • 4 parameter terpenuhi • 3 parameter terpenuhi
• 1-2 parameter terpenuhi
10 8 6
4 2
14
Met
odol
ogi
C. Terlaksananya pengambilan sampel efluen 1 kali dalam 1 bulan
Indikator ini dipergunakan untuk menilai kepatuhan UPTD dalam pemenuhan amanat
Permen LHK No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
Domestik, di mana disebutkan hasil analisa laboratorium terhadap lumpur tinja yang
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Terlaksananya pengambilan sampel efluen
1 kali dalam 1 bulan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 11. Pengukuran dan Kriteria Indikator Terlaksananya Pengambilan Sampel Efluen 1 Kali Dalam 1 Bulan
Indikator 3.3 Terlaksananya pengambilan sample efluen 1 kali dalam 1 bulan
Batasan:
Jumlah Parameter yang diambil pada setiap sampel sesuai dengan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Pemeriksaan sampel dilakukan pada laboratorium yang terakreditasi.
Pengukuran Pemeriksaan terhadap laporan hasil laboratorium
Kriteria Penilaian • 12 kali dalam 1 tahun • 9-11 kali dalam 1 tahun • 6-8 kali dalam 1 tahun
• 3-5 kali daalm 1 tahun
• < 3 kali dalam 1 tahun
10 8
6 4 2
D. Terolahnya lumpur hasil olahan instalasi pengolahan
Indikator pengolahan lumpur hasil olahan untuk mengetahui apakah lumpur hasil
olahan diolah atau tidak. Yang dimaksudkan dengan pengolahan lumpur di sini adalah
pengolahan untuk mengurangi kadar air dalam lumpur. Dalam Permen PUPR No. 04/
PRT/M/2017, beberapa Unit Pengering Lumpur (Sludge Dewatering) adalah Filter
Press, Belt Press, Sludge Drying Bed.
Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Terolahnya lumpur hasil olahan Instalasi
Pengolahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
15
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
Tabel 12. Pengukuran dan Kriteria Indikator Terolahnya Lumpur Hasil Olahan Instalasi Pengolahan
Indikator 3.4 Terolahnya lumpur hasil olahan instalasi pengolahan
Pengukuran Dilakukan pemeriksaan dilapangan (dilat dan dipegang)
Kriteria Penilaian • Diolah seluruhnya dan berkurang kadar air dengan ciri fisik berbentuk cake dan tidak lengket ditangan
• Diolah seluruhnya namun belum memenuhi ciri fisik berbentuk cake dan masih lengket ditangan
• Diolah sebagian dan berkurang kadar air dengan ciri fisik berbentuk cake dan tidak lengket ditangan
• Diolah sebagian dan belum memenuhi ciri fisik berbentuk cake dan masih lengket ditangan
• Tidak Diolah
10
8
6
4
2
E. Terlaksananya operasi dan pemeliharaan SPALD sesuai SOP
Indikator ini dipergunakan untuk mengetahui apakah dilakukan pemantauan terhadap
operasi dan pemeliharaan SPALD, baik IPLT dan/atau IPALD.
Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Operasi dan Pemeliharaan SPALD Sesuai
SOP dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 13. Pengukuran dan Kriteria Indikator Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan SPALD Sesuai SOP
Indikator 3.5 Terlaksananya operasi dan pemeliharaan SPALD sesuai SOP
Batasan:
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, operasi dan pemeliharaan setiap komponen SPALD-S dan SPALD-T meliputi: 1. SPALD-S
a. Sub-sistem Pengolahan Setempat Operasi
- Untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung;
- Untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk
memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung Pemeliharaan;
- Mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
b. Sub-sistem Pengangkutan
Operasi - Penyedotan lumpur tinja; - Pengangkutan lumpur tinja;
- Pembuangan lumpur tinja di IPLT; Pemeliharaan;
- Pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya;
16
Met
odol
ogi
Tabel 13. Pengukuran dan Kriteria Indikator Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan SPALD Sesuai SOP (Lanjutan)
Indikator c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja Operasi - Pengumpulan lumpur tinja; - Penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
- Pemisahan partikel disktrit; - Pemekatan lumpur tinja;
- Penstabilan lumpur tinja;
- Pengeringan lumpur tinja; Pemeliharaan - Pengangkatan sampah, lumpur dan sedimen; - Pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT;
- Pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.
2. SPALD-T
a. Sub-sistem Pelayanan Operasi - Pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak; - Pengoperasian bak kontrol akhir;
- Pengoperasian lubang inspeksi Pemeliharaan - Pembersihan bak berangkap lemak dan minyak; - Pembersihan bak kontrol akhir;
- Pembersihan lubang inspeksi
b. Sub-sistem Pengumpulan Operasi - Pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk;
- Pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap Pemeliharaan
- Pemeliharaan jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; - Pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap
c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat Operasi - Pengoperasian bangunan pengolahan air limbah; - Pengoperasian bangunan pengolahan lumpur;
- Pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering Pemeliharaan
- Pemeliharaan bangunan pengolahan air limbah; - Pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur; - Pemeliharaan unit pemrosesan lumpur kering
Pengukuran Dilakukan pemeriksaan terhadap dokumentasi laporan dan bukti pelaksanaan operasi dan pemeliharaan
Kriteria Penilaian • Dilaksanakan O & P secara rutin pada semua sub-sistem
• Dilaksanakan O & P secara rutin namun tidak pada semua sub-sistem
• Dilaksanakan pemeliharaan secara rutin pada unit tertentu • Dilaksanakan pemeliharaan jika ada masalah
• Tidak dilaksanakan
10 8
6 4 2
17
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
F. Tercapainya efisiensi unit pengolahan
Indikator ini digunakan untuk mengetahui performa unit pengolahan. Pengukuran dan
kriteria penilaian indikator Tercapainya Efisiensi unit pengolahan dapat dilihat pada
tabel berikut ini:
Tabel 14. Pengukuran dan Kriteria Indikator Tercapainya Efisiensi Unit Pengolahan
Indikator 3.6 Tercapainya Efisiensi unit pengolahan
Pengukuran Dilakukan pemeriksaan COD atau BOD pada inlet dan outlet COD atau BOD inlet - BOD atau COD outlet
% COD atau BOD inlet
Kriteria Penilaian • x > 85% • 79,8% < x ≤ 85% • 74,6% < x ≤ 79,8%
• 60% < x ≤ 74,6%
• x ≤ 60%
10 8 6
4 2
2.3.4 Aspek SDM dan Tata Kelola
Aspek SDM dan Tata Kelola menggambarkan kinerja UPTD telah didukung dengan jumlah
SDM yang Cukup bagi penyelenggaraan tata kelola pelayanan UPTD.
A. Efektivitas perencanaan SDM pada UPTD
Indikator ini digunakan untuk menilai kesesuaian jumlah SDM yang ditempatkan pada
UPTD dengan perhitungan kebutuhan SDM UPTD.
Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Efektivitas perencanaan SDM pada UPTD
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 15. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Efektivitas Perencanaan SDM pada UPTD
Indikator 4.1 Efektivitas perencanaan SDM pada UPTD
Pengukuran Σ SDM UPTD yang tersedia Σ kebutuhan SDM UPTD
Kriteria Penilaian • x = 1 • 0,75 ≤ x < 1 atau 1 < x ≤ 1,25 • 0,5 ≤ x < 0,75 atau 1,25 < x ≤ 1,5
• 0,25 ≤ x < 0,5 atau 1,5 < x ≤ 1,75
• x < 0,25 atau x > 1,75
10 8
6 4 2
B. Tersedianya peta jabatan dan uraian/rincian tugas setiap jabatan dalam rangka
operasional UPTD
Indikator ini digunakan untuk menilai bahwa tugas dan fungsi UPTD telah terbagi habis
ke seluruh SDM.
Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Tersedianya Peta Jabatan dan uraian/
18
Met
odol
ogi
rincian tugas setiap jabatan dalam rangka operasional UPTD dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 16. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tersedianya Peta Jabatan dan Uraian/Rincian Tugas Setiap Jabatan dalam Rangka Operasional UPTD
Indikator 4.2 Tersedianya Peta Jabatan dan Uraian/ Rincian Tugas Setiap Jabatan dalam Rangka Operasional UPTD
Pengukuran Pemeriksaan terhadap dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada dinas dan/atau UPTD atau dokumen sejenisnya
Kriteria Penilaian • Lengkap tersedia peta jabatan (struktur organisasi) dan uraian/rincian tugas jabatan, serta dokumen dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas/ UPTD atau hanya dokumen yang ditandatangani kepala UPTD
• Hanya tersedia peta jabatan (struktur organisasi), serta dokumen dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas/UPTD
atau dokumen yang ditandatangani kepala Dinas/UPTD • Lengkap tersedia peta jabatan (struktur organisasi) dan uraian/
rincian tugas jabatan, akan tetapi tidak berbentuk dokumen
Keputusan Kepala Dinas/UPTD atau tidak ditandatangani kepala Dinas/UPTD)
• Hanya tersedia peta jabatan (struktur organisasi), akan tetapi
dokumen tidak dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas/ UPTD atau tidak ditandatangani kepala Dinas/UPTD
• Tidak membuat/ tidak memiliki
10
8
6
4
2
C. Tersedianya dokumen rencana kerja 5 tahunan UPTD
Indikator digunakan untuk menilai apakah UPTD memiliki perencanaan kerja jangka
menengah yang didasarkan dari kondisi eksistingnya sebagai acuan kerja UPTD setiap
tahun.
Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Tersedianya Dokumen Rencana kerja 5
tahunan UPTD dapat dilihat pada Tabel 17 berikut.
19
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
Tabel 17. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tersedianya Dokumen Rencana Kerja 5 Tahunan UPTD
Indikator 4.3 Tersedianya Dokumen Rencana kerja 5 tahunan UPTD
Batasan:
Dokumen rencana kerja 5 tahunan UPTD dapat berupa Renstra UPTD, Renstra Dinas, Roadmap pengelolaan air limbah, dsb. yang di dalamnya memuat rencana UPTD dalam pengelolaan air limbah domestik selama 5 tahun.
Pengukuran Pemeriksaan terhadap dokumen rencana kerja 5 tahunan UPTD
Kriteria Penilaian • Dokumen lengkap (isi substansi 3 komponen) dan dilegalisasi kepala Dinas
- Kondisi eksisting cakupan layanan & tingkat pemanfaatan SPALD (peta pelayanan dll)
- Rencana, strategi, dan target pelayanan SPALD per tahun
- Program dan kegiatan rencana optimalisasi SPALD per tahun, beserta kebutuhan anggaran per tahun
• Dokumen kurang lengkap (isi substansi kurang dari 3
komponen), tetapi dilegalisasi Kepala Dinas
• Dokumen lengkap (isi substansi 3 komponen), tetapi tidak dilegalisasi
• Dokumen kurang lengkap (isi substansi kurang dari 3 komponen) dan tidak dilegalisasi Kepala Dinas
• Tidak memiliki
10
8
6
4
2
D. Inovasi yang dibuat untuk mempermudah pelayanan
Indikator ini untuk menilai kreativitas UPTD dalam peningkatan pelayanan dan
pengelolaan. Beberapa contoh inovasi:
• Basis Aplikasi (mobile), layanan permintaan sedot tinja
• Call center/WA, layanan permintaan sedot tinja atau aduan
• Loket khusus dikantor UPTD/ Dinas, kemudahan pembayaran retribusi
• Kerja sama dengan bank, kemudahan pembayaran retribusi
• Kerja sama dengan PDAM/PLN, kemudahan pembayaran retribusi dan pengumpulan
database pelanggan
Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Inovasi yang dibuat untuk mempermudah
pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
20
Met
odol
ogi
Tabel 18. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Inovasi yang Dibuat untuk Mempermudah Pelayanan
Indikator 4.4 Inovasi yang dibuat untuk mempermudah pelayanan
Batasan: Inovasi yang dimaksud pada indikator ini adalah terobosan untuk mempermudah pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/
atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi pelayanan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pengukuran Pemeriksaan terhadap laporan pelaksaan kegiatan yang tekait inovasi atau sistem/aplikasi yang sedang berjalan
Kriteria Penilaian • Memiliki ≥ 4 Inovasi dalam 4 tahun terakhir • Memiliki 3 Inovasi dalam 4 tahun terakhir
• Memiliki 2 Inovasi dalam 4 tahun terakhir • Memiliki 1 Inovasi dalam 4 tahun terakhir
• Belum pernah menciptakan inovasi
10 8 6 4
2
E. Terlaksanakannya survei indeks kepuasan masyarakat
Indikator ini digunakan untuk menilai kepatuhan UPTD dalam memenuhi ketentuan
pada Permen PAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Terlaksanakannya Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 19. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Terlaksanakannya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Indikator 4.5 Terlaksanakannya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Batasan:
• Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas
layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. • Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan
Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali s etahun.
• Penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
Pengukuran Pemeriksaan terhadap laporan hasil survei kepuasan masyarakat dan bukti publikasinya
Kriteria Penilaian • Dilaksanakannya survei IKM rutin setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan
• Dilaksanakannya survei IKM setiap tahun, tetapi hasilnya belum dipublikasikan
• Dilaksanakannya survei IKM tidak rutin setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan
• Dilaksanakannya survei IKM tidak rutin setiap tahun, dan
hasilnya belum dipublikasikan
• Belum melaksanakan
10
8
6
4
2
21
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
F. Tersedianya dan dilaksanakannya SOP administrasi pelayanan
Indikator ini digunakan untuk menilai kelengkapan kerja bagi personil UPTD yang
berupa SOP pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat manajemen dan administrasi,
serta SDM.
Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Tersedianya dan Dilaksanakannya SOP
Administrasi Pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 20. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tersedianya dan Dilaksanakannya SOP Administrasi Pelayanan
Indikator 4.6 Tersedianya dan dilaksanakannya SOP administrasi pelayanan
Batasan:
SOP administrasi dalam indikator ini adalah SOP yang terkait manajemen dan Administrasi, serta SDM pada UPTD.
Pengukuran Pemeriksaan terhadap dokumen SOP dan bukti (evidence) pelaksanaan SOP administrasi yang dimiliki dinas dan/atau UPTD.
Kriteria Penilaian • Tersedia lengkap, dilaksanakan seluruhnya • Tersedia lengkap, baru dilaksanakan sebagian
• Tersedia belum lengkap, dilaksanakan • Tersedia belum lengkap, tidak dilaksanakan
• Tidak Tersedia
10 8
6 4
2
2.4 Pengkategorian Nilai Kinerja
Pengkategorisasian kinerja ditetapkan menggunakan rentang nilai sebagai berikut:
Tabel 21. Kategori Nilai Kinerja UPTD Pengelola Air Limbah Domestik
Rentang Nilai Kinerja Kategori Indikator
NK ≥ 9 A+ Istimewa
7,5 ≤ NK < 9 A Sangat Baik
6 ≤ NK < 7,5 B Baik
4,5 ≤ NK < 6 C Cukup
NK < 4,5 D Perlu Perhatian
2.5 Metode Penilaian Kinerja
Pelaksanaan penilaian kinerja ini dilakukan melalui penilaian mandiri dan/atau kombinasi
dengan penilaian eksternal. Metode pelaksanaan penilaian mandiri dan penilaian eksternal
sebagai berikut:
1. Penilaian mandiri melalui: penilaian dokumen, yaitu penilaian terhadap jawaban/isian
data, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden (UPTD) pada
formulir pengumpulan data (Lampiran 1 Formulir Pengumpulan Data).
22
Met
odol
ogi
2. Penilaian eksternal, yaitu:
a. Wawancara, yaitu tim penilai menanyakan dan/atau melakukan klarifikasi kepada
responden terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan
responden pada formulir pengumpulan data.
b. Observasi lapangan, yaitu evaluator melakukan kunjungan ke UPTD untuk melakukan
validasi terhadap jawaban, penjelasan, bukti pendukung yang diberikan responden
pada formulir pengumpulan data, atau hasil klarifikasi.
23
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
Persiapan
Pengumpulan Data
Data Primer (Kuesioner)
Data Sekunder (Dokumen Pendukung)
Verifikasi Data? Tidak Valid
Valid
Pengolahan Data
Analisis Kerja
Pelaporan
Tahapan penilaian kinerja UPTD pengelola air limbah domestik, meliputi:
1. Persiapan
2. Pengumpulan Data
3. Verifikasi Data
4. Pengolahan Data
5. Analisis Kinerja
6. Pelaporan
Alur tahapan penilaian kinerja dapat digambarkan sebagai berikut.
Gambar 1. Alur Tahapan Penilaian Kinerja
3.1 Persiapan Pelaksanaan penilaian kinerja perlu mempersiapkan beberapa hal berikut ini:
1. Pembentukan Tim Penilai, yang akan melakukan pengumpulan data, verifikasi & pengolah
data, serta analisis penilaian kinerja
2. Penentuan lokasi yang akan dilaksanakan penilaian kinerja
3. Penyusunan rencana pelaksanaan penilaian kinerja, yang meliputi:
a. Penyusunan jadwal pelaksanaan;
b. Penyiapan instrumen, antara lain: formulir pengumpulan data (Lampiran 1 Formulir
Pengumpulan Data), surat pemberitahuan pelaksanaan penilaian kinerja dan surat
permohonan permintaan data serta menyiapkan aplikasi;
c. Penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan penilaian
kinerja.
26
Tah
apan
Pe
nil
aian
Kin
erja
Data Primer
Data Sekunder
3.2 Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner formulir pengumpulan data dan
apabila dirasa perlu dapat pula dilakukan observasi lapangan dan/atau wawancara. Jenis
data yang diperlukan meliputi:
1. Data Primer, yang dikumpulkan melalui isian kuesioner formulir pengumpulan data.
2. Data Sekunder, yaitu dokumen pendukung kebenaran isian pada formulir pengumpulan
data untuk membuktikan/verifikasi isian pada kuesioner formulir pengumpulan data.
Berikut ini data primer dan data sekunder yang diperlukan pada kuesioner formulir kebutuhan
data contoh pada aspek pelayanan pada indikator jumlah pelanggan SPALD:
Gambar 2. Jenis Kebutuhan Data pada Formulir Pengumpulan Data Contoh pada Aspek Pelayanan
Seluruh data yang diperlukan dalam penilaian kinerja ini dikumpulkan melalui formulir
pengumpulan data. Setiap data yang diperlukan harus didukung dengan sumber data yang
akurat, yang harus diikut sertakan/dilampirkan dalam pengumpulan data.
3.3 Verifikasi Data
Formulir Penumpulan Data yang telah diisi oleh responden atau surveyor akan diverifikasi
dengan cara membandingkan isian pada formulir pengumpulan data dengan dokumen
pendukung yang disampaikan/dilampirkan sebagai bukti kebenaran isian formulir. Dokumen
pendukung apa saja yang harus disertakan, minimal sesuai dengan apa yang tertera
pada kolom sumber data pada formulir kebutuhan data contoh pada Gambar 2. Dokumen
pendukung tidak terbatas pada apa yang disebutkan pada formulir isian data, data pendukung
yang disampaikan boleh melebihi apa yang diminta pada kolom sumber data.
27
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
157.960.561
144.000.000
26.000.000 + 118.000.000
Berikut ini contoh verifikasi isian formulir pengumpulan data dengan dokumen pendukung.
Formulir Pengumpulan Data pada isian data target pendapatan tahun t, dicocokkan dengan
dokumen RKA Pendapatan Dinas yang dilampirkan pada saat pengumpulan data.
Gambar 3. Contoh Verifikasi Data
3.4 Pengolahan Data
Data yang telah diisikan pada formulir pengumpulan data, dikompilasi menggunakan bantuan
aplikasi Excel yang telah disiapkan. Isian data pada formulir pengumpulan data diinput pada
lembar Input Data pada aplikasi Excel. Tampilan input data dalam aplikasi Excel dapat dilihat
pada Gambar 4.
Pastikan seluruh data yang diperoleh pada formulir pengumpulan data telah di -input pada
kotak-kotak input data seperti pada Gambar 4, dan pastikan telah diklik pada tombol “OK”
seperti pada Gambar 5 sehingga seluruh data telah masuk dalam sheet “Master_Data” pada
aplikasi Excel.
Lembar input data pada aplikasi Excel berfungsi untuk mempermudah proses input data.
Apabila tidak menghendaki menggunakan lembar input data, proses input data dapat
dilakukan langsung pada sheet “Master_Data” dengan mengklik tombol “QUIT”, lalu isikan
secara manual pada kolom-kolom yang berwarna hijau seperti tampak pada Gambar 6.
Gambar 5 memperlihatkan tampilan tombol “OK” dan “QUIT” pada aplikasi Excel.
28
Tah
apan
Pe
nil
aian
Kin
erja
Gambar 4. Tampilan Input Data dalam Aplikasi Excel
Gambar 5. Tampilan Tombol “OK” dan “QUIT” pada Lembar Input Data Dalam Aplikasi Excel
Data yang telah ter-input, baik melalui lembar input data maupun manual, akan terisi dalam
sheet “Master_Data” dalam aplikasi Excel di kolom-kolom yang berwarna hijau seperti
tampak pada Gambar 6.
Lakukan pemeriksaan ulang isian data pada kolom yang berwarna hijau dalam sheet
“Master_Data” dengan isian data pada formulir pengumpulan data. Apa bila telah diperiksa
ulang, maka seluruh data yang telah ter-input dan masuk pada sheet “Master_Data” akan
otomatis terolah dalam sheet “Master_Rekap”, sheet “GAP_Olahdata”, dan sheet “Chart_
Olahdata”.
29
xxxx
yyyy
1111
2222
3333
4444
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
Gambar 6. Tampilan Hasil Input Data pada Sheet “Master_Data” dalam Aplikasi Excel
Tampilan hasil pengolahan data pada sheet “Master_Rekap”, sheet “GAP_Olahdata” dan
sheet “Chart_Olahdata” dalam aplikasi Excel dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini:
1. Tampilan Hasil Olah Data pada Sheet “Master_Rekap”
Hasil olah data pada sheet “Master_Rekap” menampilkan perolehan Nilai Kinerja dan
perolehan kategori kinerja. Selain itu, juga menampilkan perolehan nilai/capaian masing-
masing aspek dan masing-masing indikator. Berikut ini tampilan hasil pengolahan pada
sheet “Master_Rekap”:
Gambar 7. Tampilan Hasil Pengolahan Data pada Sheet “Master_Rekap” dalam Aplikasi Excel
30
xxxx
yyyy
Tah
apan
Pe
nil
aian
Kin
erja
2. Tampilan Hasil Olah Data pada Sheet “GAP_Olahdata”
Pada Sheet “GAP_Olahdata” menampilkan selisih (gap) antara target nilai kinerja
maksimal yang dapat dicapai dengan capaian/hasil kinerja yang diperoleh pada setiap
aspek dan indikator. Hasil olahan ini juga akan ditampilkan dalam bentuk grafik/chart.
Berikut ini tampilan hasil pengolahan pada sheet “GAP_Olahdata”:
Gambar 8. Tampilan Hasil Pengolahan Data pada Sheet “GAP_Olahdata” dalam Aplikasi Excel
3. Tampilan Hasil Olah Data pada Sheet “Chart_Olahdata”
Hasil pengolahan data dalam bentuk grafik/chart seperti tampak dalam aplikasi Excel
pada sheet “Chart_Olahdata” sebagaimana terlihat di bawah ini:
a. Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal Setiap Aspek
Contoh analisisnya:
Dari 4 aspek, terlihat seluruhnya belum mencapai target maksimal. Aspek SDM dan
Tata Kelola merupakan aspek yang selisih antara capaian dengan target paling kecil,
sedangkan aspek pelayanan menjadi aspek yang selisih antara capaian dengan
target paling besar.
Aspek pelayanan menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian dalam upaya
peningkatan kinerja UPTD. Sedangkan untuk indikatornya dilihat pada Tabel 23. Pada
Tabel 22 disajikan tabel selisih antara capaian dengan target maksimal setiap aspek.
31
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
Tabel 22. Contoh Tabel Selisih Antara Capaian dan Target Setiap Aspek
Aspek GAP
Keuangan 0,79
SDM dan Tata Kelola 0,54
Pelayanan 1,55
Operasional 0,88
Berikut ini tampilan grafik nilai kinerja setiap aspek:
Gambar 9. Contoh Tampilan Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal Setiap Aspek
b. Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua
Indikator dalam Aspek Pelayanan
Contoh analisisnya:
Dari 4 indikator pada aspek pelayanan, terlihat indikator Tingkat pemenuhan
penyedotan lumpur tinja (L2T2 atau L2T3) dan permintaan pelanggan baru (SPALD-T)
merupakan indikator pada aspek pelayanan yang selisih capaian dengan target
kinerjanya paling kecil, sedangkan indikator Pertumbuhan jumlah pelanggan SPALD
merupakan indikator yang memiliki selisih paling besar antara capaian dan targetnya.
Indikator Pertumbuhan jumlah pelanggan SPALD perlu mendapat perhatian dalam
rangka peningkatan kinerja UPTD. Berikut ini disajikan tabel selisih antara capaian
dengan target maskimal pada aspek pelayanan:
32
Tah
apan
Pe
nil
aian
Kin
erja
Tabel 23. Contoh Tabel Selisih Antara Capaian dan Target Setiap Indikator pada Aspek Pelayanan
Indikator GAP
Tingkat pemenuhan penyedotan lumpur tinja (L2T2 atau L2T3) dan permintaan pelanggan baru (SPALD-T)
0,24
Tingkat Pemenuhan Kapasitas Pelayanan Instalasi Pengolahan
1,16
Pertumbuhan jumlah pelanggan SPALD 1,92
Tingkat Penyelesaian pengaduan SPALD 1,84
Berikut ini tampilan grafik nilai kinerja pada aspek pelayanan:
Gambar 10. Contoh Tampilan Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua Indikator dalam Aspek Pelayanan
c. Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua
Indikator dalam Aspek Keuangan
Contoh analisisnya:
Dari 3 indikator pada aspek keuangan, hanya indikator Efektivitas pengelolaan belanja
UPTD yang capaiannya tidak mencapai target. Indikator ini perlu mendapat perhatian
dalam peningkatan kinerja UPTD.
Berikut ini disajikan tabel selisih antara capaian dengan target maksimal pada aspek
keuangan:
33
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
Tabel 24. Contoh Tabel Selisih Antara Capaian dan Target Setiap Indikator pada Aspek Keuangan
Indikator GAP
Tersedianya perhitungan kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan yang menjadi dasar penyusunan RKA UPTD
0
Optimalisasi penarikan retribusi/ tarif 0
Efektivitas pengelolaan belanja UPTD 2,64
Berikut ini tampilan grafik nilai kinerja pada aspek keuangan:
Gambar 11. Contoh Tampilan Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua Indikator dalam Aspek Keuangan
d. Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua
Indikator dalam Aspek Operasional
Contoh analisisnya:
Dari 6 indikator pada aspek operasional, indikator Terpenuhinya baku mutu efluen air
hasil olahan instalasi pengolahan yang dibuang ke badan air penerima dan Terolahnya
lumpur hasil olahan instalasi pengolahan mencapai kinerja maksimal. Sedangkan
indikator Tersedia SOP teknis setiap sub-sistem SPALD perlu mendapat perhatian
karena memiliki selisih yang besar antara capaian dan targetnya. Berikut ini disajikan
tabel selisih antara capaian dengan target maksimal pada aspek operasional.
34
Tah
apan
Pe
nil
aian
Kin
erja
Tabel 25. Contoh Tabel Selisih Antara Capaian dan Target Setiap Indikator pada Aspek Operasional
Indikator GAP
Terpenuhinya baku mutu efluen air hasil olahan instalasi pengolahan yang dibuang ke badan air penerima
0
Terolahnya lumpur hasil olahan instalasi pengolahan 0
Terlaksananya operasi dan pemeliharaan SPALD sesuai SOP 0,84
Tersedia SOP teknis setiap Sub Sistem SPALD 1,56
Tercapainnya tingkat Efisiensi instalasi pengolahan 1,2
Terlaksananya pengambilan sampel efluen 1 kali dalam 1 bulan
0,8
Berikut ini tampilan grafik nilai kinerja pada aspek operasional:
Gambar 12. Contoh Tampilan Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua Indikator dalam Aspek Operasional
e. Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua
Indikator dalam Aspek SDM dan Tata Kelola
Contoh analisisnya:
Dari 6 indikator pada aspek SDM dan Tata Kelola, capaian kinerja indikator Tersedianya
Peta Jabatan dan uraian/rincian tugas setiap jabatan dalam rangka operasional UPTD
dan indikator Tersedianya dan dilaksanakannya SOP administrasi pelayanan mencapai
target maksimal. Sedangkan pada indikator Tersedianya Dokumen Rencana kerja 5
tahunan UPTD memiliki selisih besar antara nilai kinerja capaian dengan nilai target.
35
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
Tabel 26. Contoh Tabel Selisih Antara Capaian dan Target Setiap Indikator pada Aspek SDM dan Tata Kelola
Indikator GAP
Tersedianya Peta Jabatan dan uraian/rincian tugas setiap jabatan dalam rangka operasional UPTD
0
Tersedianya dan dilaksanakannya SOP administrasi pelayanan 0
Terpenuhinya Efektivitas perencanaan SDM pada UPTD 0,32
Terlaksanakannya survei Indeks Kepuasan Masyarakat 0,3
Tersedianya Dokumen Rencana kerja 5 tahunan UPTD 1,14
Inovasi yang dibuat untuk mempermudah pelayanan 0,96
Berikut ini tampilan grafik nilai kinerja pada aspek SDM dan Tata Kelola:
Gambar 13. Contoh Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua Indikator dalam Aspek SDM dan Tata Kelola
3.5 Analisis Kinerja
Setelah dilakukan pengolahan data, maka dilakukan penyimpulan atau interpretasi pada
setiap bagian pengolahan data. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:
1. Nilai kinerja yang diperoleh dilakukan diklasifikasikan dalam 5 (lima) kategori sebagaimana
Tabel 21. Langkah ini dapat menggunakan hasil dari sheet “Rekap_Data”. Berikut ini
contoh hasil kinerja pada sheet “Rekap_Data”:
36
Tah
apan
Pe
nil
aian
Kin
erja
Dipertahankan
Perlu mendapat
perhatian
Gambar 14. Analisis Nilai Kinerja dan Kategori Perolehan Kinerja
2. Identifikasi dari setiap aspek, mana yang tidak memperolah target nilai kinerja maksimal.
Lalu urutkan dari nila i GAP terkecil sampai dengan terbesar. Dalam melakukan identifikasi,
gunakan hasil pengolahan data pada sheet “GAP_Olahdata”. Berikut ini contoh hasil
pada sheet “GAP_Olahdata” yang dapat dipergunakan dalam membantu identifikasi
aspek mana yang tidak memperolah target nilai kinerja maksimal:
Gambar 15. Identifikasi GAP Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal pada Setiap Aspek dan Indikator
37
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
3. Nilai GAP terbesar adalah indikator yang perlu mendapat perhatian, selain itu perhatikan
nilai GAP yang perlu dipertahankan, yaitu yang bernilai 0 (nol).
4. Indikator yang memiliki GAP diidentifikasi faktor penyebabnya dan berikan rekomendasi
usulan perbaikan yang dapat dilakukan. Berikut ini contoh identifikasi faktor penyebab
dan usulan perbaikannya.
Tabel 27. Contoh Identifikasi Faktor Penyebab Rendahnya Kinerja dan Usulan Perbaikan pada Indikator
No. Indikator Kondisi Faktor Penyebab Usulan Perbaikan
1 Pertumbuhan Jumlah
Pelanggan SPALD
SPALD-T
• Jaringan
perpipaan air limbah
domestik masih terbatas
SPALD-S
• Terbatasnya
armada pelayanan penyedotan
SPALD-T
• Biaya pemasangan SR yang cukup mahal
• Sosialisasi pengolahan
air limbah domestik yang masih rendah
• Keterbatasan anggaran dalam pengembangan jaringan perpipaan air
limbah domestik SPALD-S
• Keterbatasan anggaran dalam penyediaan tangki septik
• Kurangnya pemahaman bahwa air limbah domestik harus diolah
• Sosialisasi pengolahan
lumpur tinja yang masih rendah
• Keterbatasan daerah layanan L2T2
• Keterbatasan prasarana pengangkutan lumpur
tinja (truk tinja, motor penyedot tinja, dll.) dan kapasitas IPLT
• Pemahaman pentingnya
penyedotan reguler dan pengolahan lumpur tinja yang masih rendah
• Biaya penyedotan yang cukup mahal
• Keterbatasan prasaranan pengangkutan lumpur
tinja yang dilengkapi dengan peralatan yang
sesuai kondisi lapangan
SPALD-T
• Memberikan program
pemasangan gratis atau pemotongan biaya pemasangan SR
• Meningkatkan sosialisasi pelayanan air limbah domestik
• Melakukan koordinasi dengan
Pemerintah Daerah terkait regulasi penyambungan SR terutama bagi perumahan baru
• Mensinergikan pelanggan air
minum dengan pelanggan air limbah
• Melakukan kerjasama dengan
developer atau REI untuk program pemasangan SR
• Menyusun bisnis plan SPALD-S
• Memberikan program pemasangan gratis tangki septik
• Meningkatkan sosialisasi pengolahan air limbah domestik dan lumpur tinja
• Penyusunan rencana bisnis dan strategi pelaksanaan L2T2
• Penyediaan prasarana pengangkutan lumpur tinja
secara variatif yang dilengkapi dengan peralatan yang sesuai kondisi lapangan
• Menyusun mekanisme
pembayaran yang lebih ringan untuk L2T2 (cicilan, arisan, koperasi, bank sampah, dll)
• Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait
regulasi penerapan L2T2
38
Tah
apan
Pe
nil
aian
Kin
erja
3.6 Pelaporan
Laporan hasil penilaian kinerja diharapkan untuk disusun secara ringkas dan paling tidak
memuat hal-hal berikut:
1. Ringkasan eksekutif
Bagian ini memuat rangkuman kegiatan dan hasil pelaksanaan penilaian kinerja secara
keseluruhan.
2. Hasil Evaluasi Kinerja
Dengan mengacu pada tujuan penilaian kinerja yang telah ditetapkan, dijelaskan dengan
rinci hasil penilaian kinerja
3. Rekomendasi
Berdasarkan hasil penilaian kinerja di atas, jelaskan rekomendasi yang perlu mendapat
perhatian atau tindak lanjutnya.
4. Lampiran
Dokumentasi seperti foto-foto instalasi, prasarana, dan sarana yang dikelola UPTD
dilampirkan dalam laporan.
39
Pe
tun
juk
Tekn
is P
enila
ian
Kin
erj
a U
PTD
Pen
gelo
la A
ir L
imba
h D
omes
tik
Dengan dilakukan penilaian kinerja, diharapkan gambaran kinerja UPTD pengelola
air limbah domestik dapat terpetakan keunggulan dan kelemahan dari setiap aspek
pengelolaan air limbah domestik. Selain itu, pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja
ini dapat membantu mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi selama proses
pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik dalam melayani masyarakat, sehingga
diketahui secara dini dan hal ini menjadi masukan dalam menyusun rekomendasi
serta tindak lanjut untuk perbaikan di masa yang akan datang.
Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja UPTD Pengelola air limbah domestik ini
merupakan acuan dalam pelaksana penilaian kinerja UPTD pengelola air limbah
domestik. Oleh karena itu dalam pengisian formulir pengumpulan data ini diperlukan
kejujuran dan ketelitian dalam memberikan dan menuliskan informasi-informasi yang
aktual dan benar sebagai prasyarat untuk memperoleh data yang benar atau akurat.
Data dan informasi yang diberikan dilengkapi dengan bukti/evidence sehingga dapat
terverifikasi kebenaran data yang diberikan dalam proses penilaian.
Panduan ini disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang memiliki
pengalaman dalam pengelolaan air limbah domestik antara lain: pejabat UPTD
pengelola air limbah domestik, pemerhati sanitasi dan praktisi sanitasi lainnya yang
telah berpartisipasi dalam FGD.
42
Pe
nu
tup
LAMPIRAN Lampiran 1. Formulir Pengumpulan Data Lampiran 2. CD Aplikasi Input Data dan Pengolahan Data
Formulir Pengumpulan Data 1
Lampiran 1
Formulir Pengumpulan Data Penilaian Kinerja UPTD Pengelola Air Limbah Domestik
Provinsi
Kabupaten/Kota*)
Nomenklatur
Dinas
Nomenklatur
UPTD
Tanggal
Pengambilan Data
....... / .................../ 20.......
Nama Pengisi Data
Jabatan
TTD
2 Formulir Pengumpulan Data
Penjelasan Pengisian Formulir Pengumpulan Data
1. Formulir pengumpulan data ini terdiri atas kebutuhan data/informasi yang diperlukan dalam
penilaian kinerja UPTD pengelolaan air limbah domestik yang meliputi aspek SDM dan Tata
Kelola, Pelayanan dan Operasional
2. Selain mengisikan isian data untuk setiap indikator, dokumen resmi yang dibutuhkan pada
sumber data juga harus dilampirkan (hard copy/soft copy) sebagai bahan verifikasi. Dokumen
resmi adalah dokumen yang memiliki pengesahan, dokumen dapat di-scan.
3. Isikan uraian/penjelasan yang diperlukan, serta isikan tanda √ pada kolom
4. Apabila kolom pada formulir kurang, dapat ditambahakan dan diberikan keterangan.
5. Yang dimaksud dengan tahun t adalah tahun sebelumnya saat pengisian data, sedangkan
tahun t-1 adalah tahun t dikurangi 1.
Contoh: Pengisian formulir kebutuhan data dilakukan pada tahun berjalan yaitu tahun 2018,
maka yang dimaksud tahun t adalah tahun 2017, sedangkan tahun t -1 adalah tahun 2016
Formulir Pengumpulan Data 3
Daftar Isi Formulir Pengumpulan data
Penjelasan Pengisian Formulir Pengumpulan Data................................................................. 2
Daftar Isi Formulir Pengumpulan Data ................................................................................... 3
1. Aspek Pelayanan............................................................................................................. 4
Indikator 1.1: Pertumbuhan Jumlah Pelanggan SPALD ...................................................... 4
Indikator 1.2: Tingkat Pemenuhan Kapasitas Pelayanan Instalasi Pengolahan...................... 5
Indikator 1.3: Tingkat Penyelesaian Pengaduan SPALD ..................................................... 8
Indikator 1.5: Tingkat Pemenuhan Penyedotan Lumpur Tinja (L2T2 atau L2T3) dan
Permintaan Pelanggan Baru (SPALD-T) ........................................................ 9
2. Aspek Keuangan............................................................................................................ 11
Indikator 2.1: Tersedianya Perhitungan Kebutuhan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
yang Menjadi Dasar Penyusunan RKA UPTD............................................... 11
Indikator 2.2: Optimalisasi Penarikan Pendapatan Retribusi.............................................. 15
Indikator 2.3: Efektivitas pengelolaan belanja UPTD ......................................................... 16
3. Aspek Operasional......................................................................................................... 17
Indikator 3.1: Tersedia dan Terlaksanakannya SOP setiap Sub-sistem SPALD................... 17
Indikator 3.2: Terpenuhinya Baku Mutu Efluen Air Hasil Olahan Instalasi Pengolahan
yang Dibuang ke Badan Air Penerima ......................................................... 20
Indikator 3.3: Terlaksananya Pengambilan Sampel Efluen 1 Kali dalam 1 Bulan ....................... 30
Indikator 3.4: Terolahnya Lumpur Hasil Olahan Instalasi Pengolahan............................................. 32
Indikator 3.5: Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan SPALD Sesuai SOP .................... 33
Indikator 3.6: Tercapainnya Tingkat Efisiensi Instalasi Pengolahan ................................................. 34
4. Aspek SDM 35
Indikator 4.1: Efektivitas perencanaan SDM pada UPTD................................................... 35
Indikator 4.2: Tersedianya Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD (Peta Jabatan dan
Uraian/Rincian Tugas Setiap Jabatan) dalam Rangka Operasional UPTD ...... 37
Indikator 4.3: Tersedianya Dokumen Rencana Kerja 5 Tahunan UPTD ............................... 38
Indikator 4.4: Inovasi yang Dibuat untuk Mempermudah Pelayanan .................................. 39
Indikator 4.5: Terlaksanakannya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat............................... 40
Indikator 4.6: Tersedianya dan Dilaksanakannya SOP Administrasi Pelayanan ................... 41
4
1. Aspek Pelayanan
Indikator 1.1: Pertumbuhan Jumlah Pelanggan SPLAD
Formulir Pengumpulan Data
No. Kebutuhan Data Sumber Data
1 Jumlah pelanggan SPALD-S tahun t dan tahun t-1
• Laporan tahunan UPTD • Formulir isian pelanggan
• Database sistem informasi pelanggan
2 Jumlah pelanggan SPALD-T tahun t dan tahun t-1
• Laporan tahunan UPTD • Formulis isian pelanggan
• Database sistem informasi pelanggan
Keterangan:
- Dokumen pada Sumber Data wajib dilampirkan, sebagai bahan verifikasi kebenaran isi kuesioner
- Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen resmi dapat berupa scan atau foto
Isian data untuk indikator 1.1
No. Data Jumlah Pelanggan SPALD Jumlah
1 Jumlah Pelanggan SPALD-S tahun t Pelanggan
2 Jumlah Pelanggan SPALD-S tahun t-1 Pelanggan
3 Jumlah Pelanggan SPALD-T tahun t SR
4 Jumlah Pelanggan SPALD-T tahun t-1 SR
Formulir Pengumpulan Data 5
Indikator 1.2: Tingkat Pemenuhan Kapasitas Pelayanan Instalasi Pengolahan
No. Kebutuhan Data Sumber Data
1 Jumlah pelanggan SPALD-S tahun t dan tahun t-1
Dokumen/laporan UPTD yang berisi:
a. Total volume Lumpur Tinja yang masuk ke IPLT pada tahun t dan tahun t-1
b. Total volume lumpur tinja dari IPAL skala permukiman yang disedot untuk diolah di IPLT pada tahun t dan tahun t-1
2 Jumlah pelanggan SPALD-T tahun t dan tahun t-1
Dokumen DED yang berisi:
a. Debit influen perencanaan IPLT (m3/ hari)
b. Kualitas BOD Influen perencanaan IPLT (g/m3)
3 Kualitas BOD influen terpakai IPLT pada tahun t dan tahun t-1
Dokumen hasil laboratorium Kualitas
BOD Influen terpakai IPLT yang dikeluarkan laboratorium pihak ke-3 yang berakreditasikan
4 Jumlah penduduk pada tahun t dan tahun t-1
Data BKKPN/ BPS/Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
5 Jumlah jiwa dalam keluarga pada tahun t dan tahun t-1
6 Jumlah penduduk terlayani SPALD-T pada tahun t dan tahun t-1
Dokumen/laporan UPTD yang berisi:
a. Jumlah Sambungan Rumah skala perkotaan tahun t
b. Jumlah Sambungan Rumah skala permukiman tahun t
c. Jumlah Sambungan Rumah skala kawasan tertentu pada tahun t dan tahun t-1
7 Debit influen perencanaan IPALD dan
kualitas BOD Influen perencanaan IPALD
Dokumen DED yang berisi:
a. Debit influen perencanaan IPALD (m3/hari)
b. Kualitas BOD Influen perencanaan IPALD (g/m3)
8 Kualitas BOD Influen terpakai IPALD Dokumen hasil laboratorium Kualitas
BOD Influen terpakai IPALD pada tahun t dan tahun t-1 yang dikeluarkan laboratorium pihak ke-3 yang berakreditasikan
Keterangan:
- Dokumen pada Sumber Data wajib dilampirkan, sebagai bahan verifikasi kebenaran isi kuesioner
- Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen resmi dapat berupa scan atau foto
6 Formulir Pengumpulan Data
Isian data untuk indikator 1.2
1. Jumlah penduduk terlayani SPALD-S
A. Tahun t
No. Kebutuhan Data (Bila data yang tersedia adalah volume lumpur tinja)
Volume
SPALD-S
1.a. Total volume lumpur tinja yang masuk ke IPLT tahun t m3
1.b. Total volume lumpur tinja dari IPAL skala permukiman (sanimas) yang disedot untuk diolah di IPLT tahun t
m3
B. Tahun t-1
No. Kebutuhan Data (Bila data yang tersedia adalah volume lumpur tinja)
Volume
SPALD-S
1.a Total volume lumpur tinja yang masuk ke IPLT tahun t-1 m3
1.b Total volume lumpur tinja dari IPAL skala permukiman yang disedot untuk diolah di IPLT tahun t-1
m3
2. Debit influen perencanaan IPLT dan kualitas BOD influen perencanaan IPLT
No. Kebutuhan Data Data
2.1 Debit influen perencanaan IPLT m3/hari
2.2 Kualitas BOD influen perencanaan IPLT m3/hari
3. Kualitas BOD influen terpakai IPLT
No. Kebutuhan Data Data
3.1 Kualitas BOD Influen terpakai IPLT g/m3
4. Jumlah jiwa dalam keluarga tahun t dan tahun t-1
No. Data KK Kota/Kab Jumlah
4.1 Jumlah jiwa dalam keluarga di kota/kab tahun t
4.2 Jumlah jiwa dalam keluarga di kota/kab tahun t-1
5. Jumlah penduduk kota/kabupaten tahun t
No. Data Penduduk Kota/Kab Jumlah (Jiwa)
5.1 Penduduk kota/kab tahun t
5.2 Penduduk kota/kab tahun t-1
Formulir Pengumpulan Data 7
6. Jumlah penduduk terlayani SPALD-T
A. Tahun t
No. Kebutuhan Data Sambungan Rumah
SPALD-T
6.a Jumlah Sambungan Rumah skala perkotaan tahun t ........................ SR
6.b Jumlah Sambungan Rumah skala permukiman tahun t ........................ SR
6.c Jumlah Sambungan Rumah Komunal (Sanimas) ........................ SR
6.d Jumlah Sambungan Rumah skala kawasan tertentu tahun t
........................ SR
B. Tahun t-1
No. Kebutuhan Data Sambungan Rumah
SPALD-T
6.e Jumlah Pelanggan Rumah Tangga skala perkotaan tahun t-1
........................ SR
6.f Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Skala Permukiman tahun t-1
........................ SR
6.g Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Komunal (Sanimas) tahun t-1
........................ SR
6.h Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Skala kawasan tertentu tahun t-1
........................ SR
7. Debit influen perencanaan IPALD dan kualitas BOD influen perencanaan IPALD
No. Kebutuhan Data Data
7.1 Debit influen perencanaan IPALD m3/hari
7.2 Kualitas BOD influen perencanaan IPALD m3/hari
8. Kualitas BOD Influen terpakai IPALD
No. Kebutuhan Data Data
8.1 Kualitas BOD Influen terpakai IPALD g/m3
8 Formulir Pengumpulan Data
Indikator 1.3: Tingkat Penyelesaian Pengaduan SPALD
No. Kebutuhan Data Sumber Data
1 Jumlah Pengaduan Tahun t Rekapan Pengaduan yang disampaikan melalui telepon, pesan online, dll., maka perlu adanya Call Center dan Petugas Call Center.
2 Jumlah Pengaduan Terselesaikan tahun t
Keterangan:
- Dokumen pada Sumber Data wajib dilampirkan, sebagai bahan verifikasi kebenaran isi kuesioner
- Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen resmi dapat berupa scan atau foto
Isian data untuk indikator 1.3
No. Kebutuhan Data Jumlah Sumber Data
a Jumlah pengaduan selama tahun t
Ada beberapa tipe pengaduan: - Pengaduan adminisrasi - Pengaduan teknis
b Jumlah pengaduan yang terselesaikan selama tahun t
Formulir Pengumpulan Data 9
Indikator 1.5: Tingkat Pemenuhan Penyedotan Lumpur Tinja (L2T2 atau L2T3) dan Permintaan Pelanggan Baru (SPALD-T)
No. Tingkat Pemenuhan Penyedotan Lumpur Tinja (L2T2 atau L2T3)
dan Permintaan Pelanggan Baru (SPALD-T)
Sumber Data
1 Tingkat pemenuhan penyedotan lumpur tinja (L2T2 atau L2T3)
• Jadwal perencanaan L2T2
• Rekapitulasi penyelesaian penyedotan tinja L2T3
2 Permintaan pelanggan baru (SPALD-T) • Rekapitulasi Jumlah Realisasi Permintaan Pelanggan Baru SPALD-T pada tahun t
• Rekapitulasi Jumlah Permintaan Pelanggan Baru SPALD-T pada tahun t
Keterangan:
- Dokumen pada Sumber Data wajib dilampirkan, sebagai bahan verifikasi kebenaran isi kuesioner
- Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen resmi dapat berupa scan atau foto
Isian data untuk indikator 1.5:
1. Tingkat pemenuhan penyedotan lumpur tinja (L2T2 atau L2T3)
A. Tingkat pemenuhan penyedotan lumpur tinja (L2T2)
No. Kebutuhan Data Jumlah
1 Jumlah tangki septik yang rencana disedot pada program L2T2 dalam tahun t
2 Jumlah tangki septik yang disedot sesuai rencana (sesuai jadwal L2T2) dalam tahun t
3 Jumlah tangki septik yang disedot tidak sesuai rencana (tidak sesuai jadwal L2T2) dalam tahun t
B. Tingkat penyelesaian permintaan penyedotan lumpur tinja (L2T3)
No. Kebutuhan Data Jumlah
1 Jumlah permintaan penyedotan lumpur tinja oleh pelanggan dalam tahun t
2 Realisasi penyedotan yang dilaksanakan UPTD dalam waktu kurang dari 24 jam setelah permintaan dari pelanggan dalam tahun t
3 Jumlah permintaan penyedotan yang tidak ditindaklanjuti UPTD dalam tahun t
10 Formulir Pengumpulan Data
2. Permintaan pelanggan baru (SPALD-T)
No. Pelanggan SPALD-T Jumlah
1 Jumlah permintaan pelanggan baru SPALD-T pada tahun t
2 Jumlah realisasi permintaan pelanggan baru SPALD-T pada tahun t
Formulir Pengumpulan Data 11
2. Aspek Keuangan
Indikator 2.1: Tersedianya Perhitungan Kebutuhan Biaya Operasional dan Pemeliharaan yang Menjadi Dasar Penyusunan RKA UPTD
No. Kebutuhan Data Sumber Data
1 Uraian tugas dan fungsi UPTD Peraturan Kepala Daerah terkait Pembentukan UPTD
2 Data sarana dan prasarana yang dikelola UPTD
Data aset Dinas yang dikelola UPTD
3 Dokumen perhitungan kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan UPTD tahun t
• Dokumen perhitungan kebutuhan belanja UPTD tahun t
• RKA/ DPA kegiatan UPTD tahun t
Keterangan:
- Dokumen pada Sumber Data wajib dilampirkan, sebagai bahan verifikasi kebenaran isi kuesioner
- Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen resmi dapat berupa scan atau foto
Isian data untuk indikator 2.1:
1. Uraian tugas dan fungsi UPTD
No.
Rincian Tugas dan
Fungsi UPTD
Uraian
Daftar Prasarana dan Sarana yang Dikelola dari Hasil Identifikasi Uraian Tugas dan Fungsi
UPTD
a Tugas UPTD
b Fungsi UPTD
12 Formulir Pengumpulan Data
2. Data sarana dan prasarana yang dikelola UPTD
No.
Komponen SPALD
Checklist Sarana dan Prasarana
Keterangan (Jumlah/Kapasitas/
Panjang)
Satuan
SPALD-S
1 Sub-sistem ⬚ MCK
pengolahan ⬚ ............................. setempat ⬚ .............................
2 Sub-sistem ⬚ Motor sedot
pengangkutan ⬚ Truk sedot ⬚ .............................
⬚ .............................
3 Sub-sistem pengolahan lumpur tinja
Prasarana utama
⬚ Unit penyaringan
secara mekanik atau manual
⬚ Unit ekualisasi ⬚ Unit pemekatan ⬚ Unit stabilisasi ⬚ Unit pengeringan
lumpur ⬚ Unit pemrosesan
lumpur kering
Prasarana dan sarana
pendukung ⬚ Kantor IPLT
⬚ Prasarana kantor (meja, kursi, dll.)
⬚ Gudang dan bengkel
kerja ⬚ Laboratorium ⬚ Alat laboratorium
⬚ Infrastruktur jalan berupa jalan masuk,
jalan operasional, dan jalan inspeksi
⬚ Sumur pantau ⬚ Fasilitas air bersih ⬚ Alat pemeliharaan
⬚ Peralatan Keselamatan dan Keseharan Kerja (K3)
⬚ Pos jaga ⬚ Pagar pembatas ⬚ Pipa pembuangan ⬚ Tanaman penyangga
⬚ Sumber energi listrik
Formulir Pengumpulan Data 13
No. Komponen
SPALD
Checklist Sarana dan
Prasarana
Keterangan (Jumlah/Kapasitas/
Panjang)
Satuan
⬚ .............................
⬚ .............................
SPALD-T
Sub-sistem pelayanan
⬚ Pipa tinja ⬚ Pipa non tinja
⬚ Bak perangkap lemak dan minyak dari dapur
⬚ Pipa persil ⬚ Bak kontrol
⬚ Lubang inspeksi
Sub-sistem Pipa retikulasi
pengumpulan ⬚ Pipa lateral
⬚ Pipa servis
Pipa induk
⬚ Pipa induk
Prasarana dan sarana
pelengkap ⬚ Lubang kontrol (manhole) ⬚ Bangunan penggelontor ⬚ Terminal pembersihan (clean out) ⬚ Pipa perlintasan (siphon) ⬚ Stasiun pompa ⬚ ............................. ⬚ ............................. ⬚ .............................
Sub-sistem pengolahan terpusat
⬚ IPALD kota
⬚ IPALD permukiman/ kawasan
NB: Apabila prasarana dan sarana tersedia/ ada, tetapi tidak ada data jumlah/kapasitas/ panjang, cukup diisi dengan tanda √ atau x pada ⬚.
14 Formulir Pengumpulan Data
3. Dokumen perhitungan kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan UPTD
A. Apakah UPTD memiliki dokumen yang berisi perhitungan kebutuhan biaya
operasional layanan air limbah domestik yang menjadi acuan dalam usulan
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kegiatan UPTD?
⬚ Memiliki dokumen yang berisi perhitungan kebutuhan biaya operasional dan
pemeliharaan
⬚ Tidak memiliki dokumen yang berisi perhitungan kebutuhan biaya operasional &
pemeliharaan
B. Bila memiliki, apa yang menjadi landasan/dasar penyusunan dokumen tersebut?
⬚ Sesuai kebutuhan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dikelola
UPTD
⬚ Disesuaikan dengan anggaran tahun sebelumnya/PAGU yang akan diperoleh
untuk kegiatan UPTD
C. Proporsi belanja pada dokumen RKA kegaiatan UPTD
a. Total Anggaran Belanja untuk membayar pegawai operasional UPTD tahun t
Rp
b. Total Anggaran Belanja Operasional UPTD tahun t
Rp
Formulir Pengumpulan Data 15
Indikator 2.2: Optimalisasi Penarikan Pendapatan Retribusi
No. Kebutuhan Data Sumber Data
1 Realisasi pendapatan tahun t • Laporan Keuangan Dinas tahun t
• Dokumen RKA/DPA Pendapatan Dinas tahun t
• Dokumen RKA/DPA Belanja Dinas tahun t
• LAKIP Dinas tahun t
• Dokumen rencana kerja 5 tahunan UPTD (atau dokumen yang sejenis)
2 Target pendapatan tahun t
Keterangan:
- Dokumen pada Sumber Data wajib dilampirkan, sebagai bahan verifikasi kebenaran isi kuesioner
- Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen resmi dapat berupa scan atau foto
Isian data untuk indikator 2.2:
No. Data Nilai Catatan
1 Realisasi Pendapatan tahun t (Rp)
2 Target Pendapatan tahun t (Rp)
16 Formulir Pengumpulan Data
Indikator 2.3: Efektivitas Pengelolaan Belanja UPTD
No. Kebutuhan Data Sumber Data
1 Anggaran belanja UPTD tahun t Dokumen RKA/DPA Belanja Dinas tahun t
2 Anggaran belanja UPTD tahun t-1 Dokumen RKA/DPA Belanja Dinas tahun t-1
3 Tingkat pemenuhan kapasitas pelayanan instalasi pengolahan tahun t
Isian data pada tingkat Pemenuhan Kapasitas Pelayanan melihat isian pada indikator 1.2 pada aspek Pelayanan 4 Tingkat pemenuhan kapasitas
pelayanan instalasi pengolahan tahun t-1
Keterangan:
- Dokumen pada Sumber Data wajib dilampirkan, sebagai bahan verifikasi kebenaran isi kuesioner
- Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen resmi dapat berupa scan atau foto
Isian data untuk indikator 2.3
No. Data Nilai
1 Angaran belanja UPTD tahun t Rp
2 Angaran belanja UPTD tahun t-1 Rp
Formulir Pengumpulan Data 17
3. Aspek Operasional Indikator 3.1: Tersedianya dan Terlaksananya SOP Setiap Sub-sistem SPALD
No. Kebutuhan Data Sumber Data
1 SOP Komponen SPALD- S dengan semua sub-sistem
• Dokumen SOP yang dilegalisasi Kepala Dinas
• Bukti (evidence) pelaksanaan SOP 2 SOP Komponen SPALD-T dengan semua sub-sistem
Keterangan:
- Dokumen pada Sumber Data wajib dilampirkan, sebagai bahan verifikasi kebenaran isi kuesioner
- Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen resmi dapat berupa scan atau foto
Isian data untuk indikator 3.1:
1. SOP Teknis pada Sub-sistem SPALD-S
1.1 Pengolahan Setempat
Nomor SOP Judul SOP Pelaksanaan SOP
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
18 Formulir Pengumpulan Data
1.2 Pengangkutan
Nomor SOP Judul SOP Pelaksanaan SOP
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
1.3 Pengolahan Lumpur Tinja
Nomor SOP Judul SOP Pelaksanaan SOP
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
Formulir Pengumpulan Data 19
2. SOP Teknis pada Sub-sistem SPALD-T
2.1 Pengumpulan
Nomor SOP Judul SOP Pelaksanaan SOP
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
2.2 Pengolahan Terpusat
Nomor SOP Judul SOP Pelaksanaan SOP
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya
⬚ Belum dilaksanakan
20 Formulir Pengumpulan Data
Indikator 3.2: Terpenuhinya Baku Mutu Efluen Air Hasil Olahan Instalasi Pengolahan yang Dibuang ke Badan Air Peneriman
No. Kebutuhan Data Sumber Data
1 Data baku mutu efluen air hasil olahan
IPLT yang dibuang ke badan air penerima
Laporan hasil uji laboratorium yang dilegalisasi
2 Data baku mutu efluen air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air penerima
Keterangan:
- Dokumen pada Sumber Data wajib dilampirkan, sebagai bahan verifikasi kebenaran isi kuesioner
- Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen resmi dapat berupa scan atau foto
Isian data untuk indikator 3.2
1. Data baku mutu efluen air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air penerima
a. Jumlah IPLT yang dikelola UPTD: ..................................
Apabila UPTD memiliki beberapa IPLT, maka parameter berikut diisi untuk setiap IPLT
b. Nama IPLT: ..........................
No.
Parameter Efluen Hasil Olahan IPLT
yang Dibuang ke Badan Air
Penerima
Baku Mutu*)
Hasil Analisa
dalam Satu Tahun
Baku Mutu
Catatan
1 BOD (mg/L) 30 mg/L Bulan I
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan II
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan III
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IV
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan V
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VIII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IX
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Formulir Pengumpulan Data 21
No.
Parameter Efluen Hasil Olahan IPLT
yang Dibuang ke Badan Air
Penerima
Baku Mutu*)
Hasil Analisa dalam
Satu Tahun
Baku Mutu
Catatan
1 BOD (mg/L) 30 mg/L Bulan X
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Rerata BOD dalam 1 (satu) tahun ..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
2 COD (mg/L) 100 mg/L Bulan I
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan II
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan III
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IV
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan V
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VIII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IX
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan X
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Rerata COD dalam 1 (satu) tahun ..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
3 TSS (mg/L) 30 mg/L Bulan I
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan II
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
22 Formulir Pengumpulan Data
No.
Parameter Efluen Hasil Olahan IPLT
yang Dibuang ke Badan Air
Penerima
Baku Mutu*)
Hasil Analisa
dalam Satu Tahun
Baku Mutu
Catatan
3 TSS (mg/L) 30 mg/L Bulan III
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IV
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan V
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VIII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IX
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan X
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Rerata TSS dalam 1 (satu) tahun ..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
4 Minyak dan Lemak (mg/L)
5 mg/L Bulan I
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan II
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan III
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IV
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan V
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VIII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Formulir Pengumpulan Data 23
No.
Parameter Efluen Hasil Olahan IPLT
yang Dibuang ke Badan Air
Penerima
Baku Mutu*)
Hasil Analisa dalam
Satu Tahun
Baku Mutu
Catatan
4 Minyak dan Lemak (mg/L)
5 mg/L Bulan IX
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan X
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Rerata minyak dan lemak dalam 1 (satu) tahun
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
5 Amoniak (mg/L) 10 mg/L Bulan I
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan II
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan III
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IV
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan V
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VIII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IX
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan X
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Rerata amoniak dalam 1 (satu) tahun ..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
6 Total Coliform 3.000 per 100 mL
Bulan I
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
24 Formulir Pengumpulan Data
No.
Parameter Efluen Hasil Olahan IPLT
yang Dibuang ke Badan Air
Penerima
Baku Mutu*)
Hasil Analisa
dalam Satu Tahun
Baku Mutu
Catatan
Bulan II
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan III
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IV
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan V
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VIII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IX
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan X
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Rerata Total Coliform dalam 1 (satu) tahun
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
*) PermenLHK Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
Formulir Pengumpulan Data 25
2. Data baku mutu efluen air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air penerima
a. Jumlah IPAL Permukiman/ Kawasan tertentu yang dikelola UPTD: ..............................
Apabila UPTD memiliki beberapa IPAL permukiman/kawasan tertentu, maka
parameter berikut diisi untuk setiap IPAL permukiman/kawasan.
b. Nama IPAL Kota/IPAL Permukiman/Kawasan tertentu: ..........................
No.
Parameter Efluen Hasil Olahan IPLT
yang Dibuang ke Badan Air
Penerima
Baku Mutu*)
Hasil Analisa
dalam Satu Tahun
Baku Mutu
Catatan
1 BOD (mg/L) 30 mg/L Bulan I
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan II
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan III
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IV
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan V
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VIII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IX
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan X
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Rerata BOD dalam 1 (satu) tahun ..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
2 COD (mg/L) 100 mg/L Bulan I
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan II
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan III
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
26 Formulir Pengumpulan Data
No.
Parameter Efluen Hasil Olahan IPLT
yang Dibuang ke Badan Air
Penerima
Baku Mutu*)
Hasil Analisa
dalam Satu Tahun
Baku Mutu
Catatan
Bulan IV
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan V
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VIII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IX
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan X
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Rerata COD dalam 1 (satu) tahun ..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
3 TSS (mg/L) 30 mg/L Bulan I
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan II
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan III
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IV
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan V
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VIII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IX
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Formulir Pengumpulan Data 27
No.
Parameter Efluen Hasil Olahan IPLT
yang Dibuang ke Badan Air
Penerima
Baku Mutu*)
Hasil Analisa dalam
Satu Tahun
Baku Mutu
Catatan
5 TSS (mg/L) 30 mg/L Bulan X
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Rerata TSS dalam 1 (satu) tahun ..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
4 Minyak dan lemak (mg/L)
5 mg/L Bulan I
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan II
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan III
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IV
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan V
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VIII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IX
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan X
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Rerata minyak dan lemak dalam 1 (satu) tahun
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
5 Amoniak (mg/L) 10 mg/L Bulan I
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan II
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
28 Formulir Pengumpulan Data
No.
Parameter Efluen Hasil Olahan IPLT
yang Dibuang ke Badan Air
Penerima
Baku Mutu*)
Hasil Analisa
dalam Satu Tahun
Baku Mutu
Catatan
5 Amoniak (mg/L) 10 mg/L Bulan III
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IV
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan V
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VIII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IX
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan X
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Rerata Amoniak dalam 1 (satu) tahun ..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
6 Total Coliform 3.000 per 100 mL
Bulan I
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan II
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan III
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan IV
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan V
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan VIII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Formulir Pengumpulan Data 29
No.
Parameter Efluen Hasil Olahan IPLT
yang Dibuang ke Badan Air
Penerima
Baku Mutu*)
Hasil Analisa dalam
Satu Tahun
Baku Mutu
Catatan
6 Total Coliform 3.000 per 100 mL
Bulan IX
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan X
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XI
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Bulan XII
..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
Rerata BOD dalam 1 (satu) tahun ..... ⬚ Memenuhi
⬚ Tidak memenuhi
*) PermenLHK Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
30 Formulir Pengumpulan Data
Indikator 3.3: Terlaksananya Pengambilan Sampel Efluen 1 Kali dalam 1 Bulan
No. Kebutuhan Data Sumber Data
1 Jumlah pelaksanaan pengambilan
sampel efluen IPLT dalam kurun waktu tahun t
Laporan hasil uji laboratorium yang dilegalisasi dalam satu tahun
2 Jumlah pelaksanaan pengambilan
sampel efluen IPALD dalam kurun waktu tahun t
Keterangan:
- Dokumen pada Sumber Data wajib dilampirkan, sebagai bahan verifikasi kebenaran isi kuesioner
- Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen resmi dapat berupa scan atau foto
Isian data untuk indikator 3.3
1. Pelaksanaan pengambilan sampel efluen IPLT dalam satu tahun
No. Parameter Efluen Jumlah Pengambilan Sampel
Dalam Satu Tahun Keterangan
1 BOD (mg/L) ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun ⬚ Tidak menentu
⬚ Tidak pernah dilakukan
2 COD (mg/L) ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun ⬚ Tidak menentu
⬚ Tidak pernah dilakukan
3 TSS (mg/L) ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun ⬚ Tidak menentu
⬚ Tidak pernah dilakukan
4 Minyak & Lemak (mg/L) ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun
⬚ Tidak menentu
⬚ Tidak pernah dilakukan
5 Amoniak (mg/L) ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun ⬚ Tidak menentu
⬚ Tidak pernah dilakukan
6 Total Coliform ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun ⬚ Tidak menentu
⬚ Tidak pernah dilakukan
Formulir Pengumpulan Data 31
2. Pelaksanaan pengambilan sampel efluen IPALD dalam satu tahun
No. Parameter Efluen Jumlah Pengambilan Sampel
Dalam Satu Tahun Keterangan
1 BOD (mg/L) ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun ⬚ Tidak menentu
⬚ Tidak pernah dilakukan
2 COD (mg/L) ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun
⬚ Tidak menentu
⬚ Tidak pernah dilakukan
3 TSS (mg/L) ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun ⬚ Tidak menentu
⬚ Tidak pernah dilakukan
4 Minyak & Lemak (mg/L) ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun ⬚ Tidak menentu
⬚ Tidak pernah dilakukan
5 Amoniak (mg/L) ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun ⬚ Tidak menentu
⬚ Tidak pernah dilakukan
6 Total Coliform ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun ⬚ Tidak menentu
⬚ Tidak pernah dilakukan
32 Formulir Pengumpulan Data
Indikator 3.4: Terolahnya Lumpur Hasil Olahan Instalasi Pengolahan
No. Kebutuhan Data Sumber Data
1 Terolahnya lumpur hasil pengolahan IPLT
• Pencatatan volume lumpur yang dihasilkan dan yang diolah
• Dokumentasi foto hasil lumpur yang terolah
2 Terolahnya lumpur hasil pengolahan IPALD
3 Adanya unit pengolahan lumpur pada IPLT
Dokumen DED dan hasil dokumentasi/ foto di lapangan
4 Adanya unit pengolahan lumpur pada IPALD
Keterangan:
- Dokumen pada Sumber Data wajib dilampirkan, sebagai bahan verifikasi kebenaran isi kuesioner
- Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen resmi dapat berupa scan atau foto
Isian data untuk indikator 3.4
No.
Nama IPLT/IPALD
yang dikelola UPTD*)
Unit Pengolah Lumpur
SDB/Drying Area
Filter Press Belt Press Lain-lain
(Jelaskan)
1 IPLT 1 .............................
⬚ ⬚ ⬚
2 IPLT 2 .............................
⬚ ⬚ ⬚
3 IPALD 1 .............................
⬚ ⬚ ⬚
4 IPALD 2 .............................
⬚ ⬚ ⬚
5 IPALD 3 .............................
⬚ ⬚ ⬚
*) Isi seluruh IPLT/IPALD yang dikelola (dapat lebih dari satu)
No.
Nama IPLT/IPALD
yang dikelola UPTD*)
Jumlah Lumpur Keterangan Hasil
Olahan (m3) Diolah (m3)
Sisa Terolah (m3)
1 IPLT .................. 1
2 IPLT .................. 2
3 IPALD................ 1
4 IPALD................ 2
5 IPALD................ 3
Formulir Pengumpulan Data 33
Indikator 3.5: Terolahnya Operasi dan Pemeliharaan SPALD Sesuai SOP
No. Kebutuhan Data Sumber Data
1 Operasi dan Pemeliharaan SPALD-S Laporan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan SPALD 2 Operasi dan Pemeliharaan SPALD-T
Keterangan:
- Dokumen pada Sumber Data wajib dilampirkan, sebagai bahan verifikasi kebenaran isi kuesioner
- Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen resmi dapat berupa scan atau foto
Isian data untuk indikator 3.5
SPALD-S
Rencana Operasi dan Pemeliharaan SPALD-S
Rencana
Dilakukan Sesuai
Rencana
Dilakukan, jika ada masalah
Tidak Dilakukan
Sub-sistem pengolahan setempat
⬚ ⬚ ⬚ ⬚
Sub-sistem pengangkutan
⬚ ⬚ ⬚ ⬚
Sub-sistem pengolahan lumpur tinja
⬚ ⬚ ⬚ ⬚
SPALD-T
Rencana Operasi dan Pemeliharaan SPALD-S
Rencana
Dilakukan Sesuai
Rencana
Dilakukan, jika ada masalah
Tidak Dilakukan
Sub-sistem pelayanan
⬚ ⬚ ⬚ ⬚
Sub-sistem pengumpulan
⬚ ⬚ ⬚ ⬚
Sub-sistem pengolahan terpusat
⬚ ⬚ ⬚ ⬚
34 Formulir Pengumpulan Data
Indikator 3.6: Tercapainya Tingkat Efisiensi Instalasi Pengolahan
No. Kebutuhan Data Sumber Data
1 COD/BOD influen Laporan hasil uji laboratorium dari pihak ke-2 yang terakreditasi
(pengambilan harus dalam waktu yang sama antara influen dan efluen
2 COD/BOD influen
Keterangan:
- Dokumen pada Sumber Data wajib dilampirkan, sebagai bahan verifikasi kebenaran isi kuesioner
- Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen resmi dapat berupa scan atau foto
Isian data untuk indikator 3.6
A. IPLT
No. Kebutuhan Data Data Tanggal Pengambilan
1 COD/BOD*) Influen IPLT
2 COD/BOD*) Efluen IPLT
NB: *) Coret yang tidak diperlukan
B. IPALD
No. Kebutuhan Data Data Tanggal Pengambilan
1 COD/BOD**) Influen IPLT
2 COD/BOD**) Efluen IPLT
NB: *) Coret yang tidak diperlukan **) Bila memiliki beberapa IPALD, maka dirata-ratakan
Formulir Pengumpulan Data 35
4. Aspek SDM Indikator 4.1: Efektivitas Perencanaan SDM pada UPTD
No. Kebutuhan Data Sumber Data
1 Jumlah Kebutuhan SDM UPTD • Kajian akademis Pembentukan UPTD, yang berisi: - Analisis beban kerja - Analisis jabatan
• Daftar pegawai UPTD tahun t
• Dokumen analisis beban kerja dan analisis jabatan UPTD
2 Jumlah SDM yang tersedia
Keterangan:
- Dokumen pada Sumber Data wajib dilampirkan, sebagai bahan verifikasi kebenaran isi kuesioner
- Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen resmi dapat berupa scan atau foto
Isian data untuk indikator 4.1
1. Kebutuhan SDM (dari hasil analisis beban kerja dan analisis jabatan)
No. Nomenklatur Jabatan Kebutuhan
Orang Catatan
A Jabatan Pengawas
1. Kepala UPTD
2. Kepala Sub-bagian Tata Usaha
B Jabatan Pelaksana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
C Jabatan Fungsional
1.
2.
3.
a. Jumlah Kebutuhan SDM UPTD
36 Formulir Pengumpulan Data
2. Ketersediaan SDM (eksisting/yang saat ini ditugaskan di UPTD dari daftar pegawai
UPTD)
No. Nama Pegawai UPTD Jabatan Status
(1) ⬚ PNS
⬚ Non PNS
(2) ⬚ PNS
⬚ Non PNS
(3) ⬚ PNS
⬚ Non PNS
(4) ⬚ PNS
⬚ Non PNS
(5) ⬚ PNS
⬚ Non PNS
(6) ⬚ PNS
⬚ Non PNS
(7) ⬚ PNS
⬚ Non PNS
(8) ⬚ PNS
⬚ Non PNS
(9) ⬚ PNS
⬚ Non PNS
(10) ⬚ PNS
⬚ Non PNS
(11) ⬚ PNS
⬚ Non PNS
(12) ⬚ PNS
⬚ Non PNS
(13) ⬚ PNS
⬚ Non PNS
(14) ⬚ PNS
⬚ Non PNS
(15) ⬚ PNS
⬚ Non PNS
(16) ⬚ PNS
⬚ Non PNS
(17) ⬚ PNS
⬚ Non PNS
(18) ⬚ PNS
⬚ Non PNS
b. Jumlah SDM Eksisting pada UPTD yang Tersedia
Formulir Pengumpulan Data 37
Indikator 4.2: Tersedianya Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD (Peta Jabatan dan Uraian/Rincian Tugas Setiap Jabatan) dalam
Rangka Operasional UPTD
No. Kebutuhan Data Sumber Data
1 Jumlah Kebutuhan SDM UPTD • Surat Keputusan Kepala Dinas/ UPTD terkait organisasi dan tata Kerja UPTD (atau dokumen yang sejenis), yang berisi peta jabatan pada UPTD dan uraian/rincian tugas
setiap jabatan dalam UPTD • Dokumen analisis jabatan UPTD • Dokumen Kajian Akademis
Pembentukan UPTD
2 Uraian Tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional pada UPTD
Keterangan:
- Dokumen pada Sumber Data wajib dilampirkan, sebagai bahan verifikasi kebenaran isi kuesioner
- Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen resmi dapat berupa scan atau foto
Isian data untuk indikator 4.2
No. Nomenklatur Jabatan Checklist Catatan
1 Peta jabatan dalam UPTD
⬚ Ada
⬚ Tidak
2 Uraian/rincian deskripsi tugas setiap jabatan pada UPTD
⬚ Ada dan lengkap
⬚ Tidak ada
3
Bentuk legalisasi dari peta jabatan dan uraian/rincian tugas setiap jabatan dalam rangka operasional UPTD
⬚ Dokumen berbentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas/UPTD atau dokumen tidak
berbentuk SK hanya ditandatangani Kepala Dinas/UPTD
⬚ Dokumen tidak berbentuk SK atau dokumen tidak ditandatangani Kepala Dinas/UPTD
38 Formulir Pengumpulan Data
Indikator 4.3: Tersedianya Dokumen Rencana Kerja 5 Tahunan UPTD
No. Kebutuhan Data Sumber Data
1 Substansi komponen muatan dokumen rencana kerja 5 tahunan UPTD atau dokumen sejenisnya dan bentuk legalisasinya
• Dokumen Rencana Kerja 5 tahunan UPTD/Roadmap UPTD atau dokumen yang sejenisnya, yang menjadi acuan UPTD dalam
merumuskan program kerja per tahun
Keterangan:
- Dokumen pada Sumber Data wajib dilampirkan, sebagai bahan verifikasi kebenaran isi kuesioner
- Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen resmi dapat berupa scan atau foto
Isian data untuk indikator 4.3
1. Nama Dokumen Rencana Kerja 5 Tahunan (diisi bila UPTD memilik i dokumen tersebut):
...........................................................................................................
...........................................................................................................
....................................................................
Tahun ............. s.d. .............
2. Bentuk Legalisasi Dokumen Rencana Kerja 5 Tahunan UPTD (atau dokumen sejenisnya)
⬚ Ditandatangani Kepala Dinas
⬚ Hanya ditandatangani Kepala UPTD
⬚ Tidak ada tanda tangan
3. Substansi Muatan yang Ada pada Dokumen Rencana Kerja 5 Tahunan UPTD
No. Nomenklatur Jabatan Checklist Muatan
Catatan
1 Kondisi eksisting cakupan layanan dan tingkat pemanfaatan IPALD (peta pelayanan)
⬚ Ada
⬚ Tidak
2 Rencana, strategi, dan target pelayanan SPALD per tahun
⬚ Ada
⬚ Tidak
3 Program dan kegiatan rencana optimalisasi IPALD per tahun, beserta kebutuhan anggaran per tahun
⬚ Ada
⬚ Tidak
Formulir Pengumpulan Data 39
Indikator 4.4: Inovasi yang Dibuat untuk Mempermudah Pelayanan
No. Kebutuhan Data Sumber Data
1 Inovasi-inovasi yang pernah diluncurkan oleh UPTD dalam rangka meningkatkan pelayanan
• Dokumen laporan kegiatan yang berisi dokumentasi peluncuran atas inovasi tersebut
Keterangan:
- Dokumen pada Sumber Data wajib dilampirkan, sebagai bahan verifikasi kebenaran isi kuesioner
- Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen resmi dapat berupa scan atau foto
Isian data untuk indikator 4.4
No. Nama Inovasi Tahun
Peluncuran Deskripsi Inovasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
40 Formulir Pengumpulan Data
Indikator 4.5: Terlaksanakannya survei Indeks Kepuasan Masyarakat
No. Kebutuhan Data Sumber Data
1 Hasil survei IKM dan Nilai IKM yang diperoleh UPTD dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
• Dokumen hasil survei IKM pelayanan UPTD tahun t s.d tahun t-3
• Bukti (evidence) publikasi, misalnya foto
Keterangan:
- Dokumen pada Sumber Data wajib dilampirkan, sebagai bahan verifikasi kebenaran isi kuesioner
- Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen resmi dapat berupa scan atau foto
Isian data untuk indikator 4.5
No. Tahun Pelaksanaan Survei IKM
Nilai IKM
Publikasi
(1) Tahun t ⬚ Ya
⬚ Tidak
⬚ Dipublikasikan di ..................
⬚ Tidak dipublikasikan
(2) Tahun t-1 ⬚ Ya
⬚ Tidak
⬚ Dipublikasikan di ..................
⬚ Tidak dipublikasikan
(3) Tahun t-2 ⬚ Ya
⬚ Tidak
⬚ Dipublikasikan di ..................
⬚ Tidak dipublikasikan
Formulir Pengumpulan Data 41
Indikator 4.6: Tersedianya dan Dilaksanakannya SOP Administrasi Pelayanan
No. Kebutuhan Data Sumber Data
1 Daftar SOP Administrasi Pelayanan yang dimiliki UPTD untuk pelaksanaan kerja-kerja administrasi UPTD
• Dokumen SOP UPTD
• Bukti (evidence) setiap pelaksanaan SOP
Keterangan:
- Dokumen pada Sumber Data wajib dilampirkan, sebagai bahan verifikasi kebenaran isi kuesioner
- Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen resmi dapat berupa scan atau foto
Isian data untuk indikator 4.6
No.
Judul SOP Administrasi Pelayanan
Nomor SOP
Publikasi
1 ⬚ Dilaksanakan seluruhnya ⬚ Dilaksanakan sebagian
⬚ Belum dilaksanakan
2 ⬚ Dilaksanakan seluruhnya ⬚ Dilaksanakan sebagian
⬚ Belum dilaksanakan
3 ⬚ Dilaksanakan seluruhnya ⬚ Dilaksanakan sebagian
⬚ Belum dilaksanakan
4 ⬚ Dilaksanakan seluruhnya ⬚ Dilaksanakan sebagian
⬚ Belum dilaksanakan
5 ⬚ Dilaksanakan seluruhnya ⬚ Dilaksanakan sebagian
⬚ Belum dilaksanakan
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA
UPTD PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK
Tim Pengarah:
Ir. Dodi Krispatmadi, M.Env.E
Tim Penyusun:
Marsaulina FMP, ST, ME; Meinar Manurung, ST, MT; Dian Ariasanti, ST, MT
Niken Sri Hartiwi, ST, MEMDV; Puji Setiyowati, ST, MT; Nurul Madina, ST
Lutvi Hastowo, SE, MSi; Pudji Setyaningsih, ST, MT; Seranty Bella D., ST.
Apresiasi:
Ir. Susmono; Ir. M. Sjukrul Amien, MM; Ir. M. Maliki Moersid, MCP;
Ir. Handy B. Legowo, MSES; Ir. Prasetyo, M.Eng; Suharsono Adi Broto, ST, MM;
Ir. Pian Sopian, MT; Mohammad Arif Setiawan, ST; I Putu Sujana, ST, MSi;
Andrea Sucipto, SE; Ulyani, ST.
Desain dan Tata Letak:
Zafrazad Adiba, ST
Foto:
Dokumentasi Direktorat PPLP
Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Diterbitkan Oleh:
Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
Cetakan Pertama 2018
KEMENT E RIA N PEKERJAA N UMUM DAN PERUMA HA N RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBA NGA N PENYEHATAN LINGKUNGA N PERMUKIMA N
Jl . Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 http://ciptakarya.pu.go.id
top related