perubahan rencana kerja (renja) tahun...
Post on 06-Jul-2019
233 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
P E M E R I N T A H K O T A S U R A B A Y A
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2017
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN I-1
I.1. Latar Belakang I-1
I.2. Landasan Hukum I-3
I.3. Maksud dan Tujuan I-7
I.4. Sistematika Penulisan I-8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
TAHUN BERJALAN
II-1
II.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah II-1
II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II dan
Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
II-8
II.3. Analisa Permasalahan II-19
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
III-1
BAB IV PENUTUP IV-1
ii
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR I Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya
II-1
iii
DAFTAR TABEL
TABEL II.1 Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Periode Pelaksanaan : 2017
II-11
TABEL III.1 Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Tahun Anggaran 2017
III-1
TABEL III.2 Rencana Program dan Kegiatan Pada Rancangan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2017
III-4
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. LATAR BELAKANG
Renja Perangkat Daerah (PD) sebagai dokumen perencanaan
pembangunan tahunan PD disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota nomor 34 tahun 2017
tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Surabaya
Tahun 2017, maka dilakukan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja
2017 menjadi Perubahan Renja 2017.
Dokumen Renja memuat rencana program PD dan memberikan
gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh PD dalam
satu tahun anggaran kedepan. Namun dalam perjalanannya tidak menutup
kemungkinan adanya perubahan dari rencana kerja yang telah disusun
tersebut, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen rencana
kerja yang telah ada. Perubahan dimaksud lebih pada pergeseran pagu
kegiatan antar kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan
pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
1.1.1. Pengertian Perubahan Renja PD
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Perubahan Renja PD adalah dokumen Perubahan Perencanaan Rencana
Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berjalan yang memuat
perubahan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran. Sebagai dokumen
perubahan perencanaan rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan
Renja PD mempunyai arti yang sangat strategis dalam mendukung
penyelenggaraan program dan kegiatan tambahan atau yang berubah
dalam satu tahun berjalan pemerintah daerah. Perubahan Renja-PD
disusun dengan berpedoman pada Permendagri No 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
I-2
Pemerintah Daerah Tahun 2017. Dokumen Perubahan Renja akan
memberikan gambaran tentang program, kegiatan, dan anggaran yang akan
mengalami perubahan dalam satu tahun anggaran berjalan.
1.1.2. Proses Penyusunan Perubahan Renja PD
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun
2017 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang tidak terlepas dari
kegiatan penyusunan RKPD oleh Bappeda, yaitu :
a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja PD.
b. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
c. Penetapan Perubahan RKPD.
d. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD.
e. Penetapan Perubahan Renja PD
1.1.3. Keterkaitan antara Perubahan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja PD tidak dapat dilepaskan dari
dokumen perencanaan lainnya. Dasar penyusunan Renja adalah Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, yang menjadi acuan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat
Pemerintah Kota. RPJMD Kota dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD). RPJMD juga akan menjadi acuan dalam
penyusunan Renstra PD, dan selanjutnya Renstra PD sebagai acuan
Rencana Kerja PD, seiring dengan berjalannya program dan kegiatan
Perangkat Daerah yang memerlukan perubahan maka dilakukan
penyusunan Perubahan Rencana Kerja PD dengan mengaacu pada
Perubahan RKPD.
I.2. LANDASAN HUKUM
Dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja 2017, Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Cipta Karya dan Tata Ruang
Kota Surabaya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
digunakan sebagai acuan, yaitu :
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
I-3
I.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) dan
Kewenangan Perangkat Daerah
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun
2009;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 6 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri,
Perdagangan, Perumahan dan Permukiman;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa
Konstruksi;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
I-4
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun
2010;
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2011 tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun
2004 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor
14 Tahun 1999 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun
2003;
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan;
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Tata
Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan;
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2013;
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Tata
Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik di Kota
Surabaya;
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21
Tahun 2017;
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Pendirian
Bangunan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2017;
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman
Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2017;
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
I-5
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata
Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan
Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman Kepada
Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
Dalam menyusun perencanaan dan anggaran tahun 2017, Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang Kota Surabaya mengacu pada beberapa peraturan perundang-
undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang memayungi
perencanaan adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
PemerintahDaerah Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Surabaya Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Surabaya
Tahun 2017.
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
I-6
Sedangkan peraturan perundang-undangan yang memayungi
penganggaran adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua
kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah
Sebagai instansi yang memberikan layanan perizinan kepada
masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya menerapkan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) untuk masing-masing layanan yang diberikan. Adapun dasar
hukum dari penerapan SPM tersebut adalah Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor : 01/PRT/M/2014, SPM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya meliputi 3 (tiga)
pelayanan dasar dari 5 (lima) pelayanan dasar yang ada yaitu sebagai
berikut :
1. Cipta Karya
Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator persentase
jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan;
2. Jasa Konstruksi
a. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dengan indikator
persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi Tingkat
Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi
(SIPJAKI); dan
b. Perizinan Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya
layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
I-7
penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan
Lengkap.
3. Penataan Ruang
Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya
informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah
Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan
peta digital
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud Penyusunan Perubahan Renja
1. Mengakomodir perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana
program dan kegiatan perangkat daerah.
2. Menyesuaikan adanya pergeseran pagu kegiatan, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,
penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,
serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan
3. Menyesuaikan perubahan organisasi perangkat daerah sesuai
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
3.3.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Renja
Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota
Surabaya Tahun 2017 adalah :
1. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan pelayanan Perangkat Daerah
dalam sisa tahun anggaran berjalan;
2. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/ kegiatan di sisa
tahun anggaran berjalan, acuan dan tolok ukur serta alat bantu
dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2017;
3. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja pada tahun berjalan
dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin
terjadi.
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
I-8
I.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya
Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
I.1. Latar Belakang
I.2. Landasan Hukum
I.3. Maksud dan Tujuan
I.4. Sistematika Penulisan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun
Berjalan
II.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Dan
Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
II.3 Analisa Permasalahan
Bab III Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan
Tata Ruang
Bab IV Penutup
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
II-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
TAHUN BERJALAN
II.1. ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
II.1.1. Analisis terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, struktur Organisasi Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang Kota Surabaya adalah sebagai berikut :
Gambar I
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya
UPTD
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
II-2
Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, sub urusan Penataan Ruang, sub
urusan Permukiman, sub urusan Bangunan Gedung, sub urusan Penataan
Bangunan dan Lingkungannya dan sub urusan Jasa Kontruksi. Adapun
tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :
1. Tugas :
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan.
2. Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan
Permukiman, keciptakaryaan dan Penataan Ruang;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota
Surabaya dan tugas pembantuan;
d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas-tugas dan fungsinya
Sedangkan tugas masing-masing Bidang dan Sekretariat Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang Kota Surabaya dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di
bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan
rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan
kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan
pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan,
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
II-3
dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun fungsi Sekretariat adalah :
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program,
anggaran dan perundang-undangan;
b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan
administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan
masyarakat, dan protokol;
g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat
yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
j. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas;
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsinya.
2. Bidang Pemetaan dan Tata Ruang
Bidang Pemetaan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas di bidang Pemetaan dan Tata Ruang yang meliputi
menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan
evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun
Fungsi Bidang Pemetaan dan Tata Ruang adalah :
a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai
Bidangnya;
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
II-4
b. penyelenggaraan rencana program dan petunjuk teknis sesuai
bidangnya;
c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta
peraturan di bidang penataan ruang wilayah Kota;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain sesuai bidangnya;
e. pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya;
f. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU);
g. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Bangunan Gedung
Bidang Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas di bidang bangunan gedung yang meliputi menyusun dan
melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan
koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,
melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi
dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Fungsi Bidang
Bangunan Gedung adalah :
a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai
bidangnya;
b. penyelenggaraan rencana program dan petunjuk teknis sesuai
bidangnya;
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain sesuai bidangnya;
d. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kota;
e. pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya;
f. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
II-5
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perumahan dan kawasan
permukiman yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana
program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama
dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan
pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya. Adapun Fungsi Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman adalah :
a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai
Bidangnya;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis serta memfasilitasi
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
c. penyelenggaraan dan peningkatan kualitas perumahan di wilayah kota
termasuk penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa;
d. penyelenggaraan dan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan
perumahan dan permukiman di wilayah kota;
e. pelaksanaan dan koordinasi penataan, penanganan dan peningkatan
kualitas infrastruktur kawasan permukiman kumuh/prioritas di wilayah
kota;
f. pelaksanaan pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan
kelengkapannya;
g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain sesuai bidangnya;
h. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.
5. Bidang Tata Bangunan
Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas di bidang tata bangunan yang meliputi menyusun dan
melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan
koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
II-6
melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi
dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Fungsi Bidang
Tata Bangunan adalah :
a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai
Bidangnya;
b. penyelenggaraan rencana program dan petunjuk teknis sesuai
bidangnya;
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain sesuai bidangnya;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya;
e. pelaksanaan penataan dan pengendalian terhadap perizinan
bangunan di wilayah kota;
f. pelaksanaan sosialisasi terkait pemenuhan persyaratan tata bangunan
dan persyaratan keandalan bangunan di wilayah kota;
g. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.
II.1.2. Analisis Kondisi Pelayanan Perangkat Daerah
Secara umum tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dibagi
menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu pembangunan fisik dan layanan
perizinan. Dalam hal pembangunan fisik, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya
melaksanakan pembangunan/rehabilitasi dan pengawasan antara lain
gedung pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan juga fasilitas olahraga,
serta pembangunan jalan dan saluran lingkungan. Adapun untuk layanan
perizinan yang dilaksanakan adalah layanan perizinan permohonan Surat
Keterangan Rencana Kota (SKRK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat
Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR), Izin Layak Huni dan proses Serah
Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman.
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
II-7
Hal-hal yang dapat dirangkum dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Umum Cipta
Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya adalah sebagai berikut :
II.1.2a Hal-Hal Positif Yang Sudah Berhasil Ditingkatkan
Dalam bidang layanan perizinan, pemrosesan berkas dapat
dilakukan secara online. Jika dulu berkas harus fisik berkas
harus dijalankan dari meja ke meja, maka sekarang sudah tidak
lagi karena semua data sudah ter-scan rapi sehingga dapat
dengan mudah diakses kapan saja.
Permohonan layanan perizinan secara terintegrasi
menggunakan Surabaya Single Window (SSW). Layanan ini
memudahkan permohonan perizinan yang terdiri dari beberapa
izin dengan hanya memasukkan berkas sekali saja melalui
program aplikasi SSW, sehingga lebih efektif dan efisien baik
pagi pemohon maupun pemroses
II.1.2b Masalah dan Tantangan yang dihadapi Terkait Pelayanan
Masalah yang seringkali dialami Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota
Surabaya terkait pelayanannya adalah sebagai berikut:
Dalam bidang perizinan, kurangnya kelengkapan berkas yang
harus dipenuhi pemohon, sehingga mengakibatkan pemrosesan
berkas dan penerbitan perizinan menjadi lambat.
II.1.2c Kondisi/Prediksi Pelayanan yang diharapkan ke depan
Pelayanan perijinan yang mudah diakses masyarakat.
Waktu Pelayanan perizinan yang pasti dan terukur.
Penerapan prinsip Cek and Balance yang lebih baik.
Sistem pola kerja yang baik sesuai SOP yang ditetapkan.
Semua pelayanan dapat terhubung secara online sehingga lebih
mudah akses dan pengarsipan data.
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
II-8
II.2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN
CAPAIAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun
2017 dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan tahun berjalan, hal ini untuk mengetahui sejauh mana
efektifitas program dan kegiatan yang selama ini telah dijalankan.
Evaluasi adalah penilaian yang terencana untuk mengetahui hasil atau
efektifitas dari suatu program yang telah dilaksanakan. Evaluasi bertujuan
untuk memperoleh umpan balik agar dapat dikenali secara dini
peyimpangan-penyimpangan pelaksanaan dari rencana pembangunan, dan
kemudian dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran
dan tepat waktu. Evaluasi dilakukan dengan merujuk pada lintasan sebab
akibat, melalui penetapan indikator kinerja.
Proses evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara
program yang sudah dilakukan Perangkat Daerah dengan standar yang
telah ditetapkan sebelumnya. Dalam sistem tata pemerintahan, evaluasi
merupakan tolak ukur untuk mengetahui apakah program kegiatan yang
digunakan selama ini telah berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya menjalankan
program-program kerja dengan uraian sebagai berikut:
1. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Pendidikan
a. Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan
b. Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan
2. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya)
a. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas
/Puskesmas Pembantu
b. Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit
a. Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD
b. Perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
II-9
4. Program Perencanaan Ruang Kota
a. Pendukung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
5. Program Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Kota
a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan
Kearsipan
b. Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan
c. Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
d. Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan
e. Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
f. Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
g. Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman
h. Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
i. Updating Peta Digital di Wilayah Kota Surabaya
6. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)
b. Penyediaan Rumah
c. Penyelenggaraan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan
Permukiman
d. Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman
e. Perencanaan pengembangan perumahan dan Kawasan
Permukiman
f. Perencanaan Penyediaan Perumahan
7. Program penanggulangan bencana
a. Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran
b. Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran
8. Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif
a. Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung
Dan Permukiman
b. Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung
Dan Permukiman
9. Program Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
a. Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
10. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
II-10
a. Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga
b. Perencanaan Fasilitas Olahraga
11. Program perluasan jangkauan pemasaran UMK
a. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro
b. Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro
12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
13. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
14. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Kedinasan
a. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung
Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
b. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung
Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)
c. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
d. Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
Hasil Evaluasi Capaian Triwulan II Tahun Anggaran 2017 disajikan dalam
Tabel II.1.
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
II-11
Tabel II.1 Formulir Evaluasi Hasil Renja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Periode Pelaksanaan : 2017
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :
Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal
Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan
Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional
Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa
Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni
No Sasaran Kode Program/Kegiatan APBD yang telah sesuai
dengan Renstra dan Renja SKPD
Indikator Kinerja Kegiatan(Output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun 2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja
SKPD Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 16
1 Tersedianya prasarana pendidikan yang berkualitas dan memadai
1 Urusan Pemerintahan
1,1 Urusan Wajib
1.1.1 Pelayanan Dasar
1.1.1.01 Pendidikan
1.1.1.01.01 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Persentase fasilitas pendidikan dasar dalam kondisi baik
55,77% 205.747.360 15.623.464 46.879.502 62.502.966 30,38%
1.1.1.01.01. 0002
Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan
Jumlah Fasilitas Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhab
80 204.029.270 0 15.623.464
0 46.659.175 0 62.282.639 0,00% 30,53% Bidang Bangunan Gedung
1.1.1.01.01. 0002
Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan
Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan yang disusun
50 1.718.090 0 0 0 220.327 0 220.327 0,00% 12,82% Bidang Bangunan Gedung
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 21,68%
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
2 Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai
1.1.1.02 Urusan Kesehatan
1.1.1.02.04 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu (dan Jaringannya)
Prosentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik
52,70% 25.477.393 1.437.348 3.216.866 4.654.214 18,27%
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
II-12
No Sasaran Kode Program/Kegiatan APBD yang telah sesuai
dengan Renstra dan Renja SKPD
Indikator Kinerja Kegiatan(Output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun 2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja
SKPD Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 16
1.1.1.02.04. 0005
Pembangunan/Re habilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu
Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun/direhab
10 25.048.086 0 1.437.348
0 3.206.819
0 4.644.167 0,00% 18,54% Bidang Bangunan Gedung
1.1.1.02.04. 0006
Perencanaan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu
Jumlah dokumen perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang disusun
5 429.307 0 0 0 10.047
0 10.047
0,00% 2,34% Bidang Bangunan Gedung
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 10,44%
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
3 Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai
1.1.1.02.07 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit
78% 7.808.818 0 1.291.003 1.291.003 16,53%
1.1.1.02.07. 0001
Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD
Jumlah gedung dan peralatan RSUD yang dibangun/direhabilitasi
1 7.571.727 0 0 0 1.281.933 0 1.281.933 0,00% 16,93% Bidang Bangunan Gedung
1.1.1.02.07. 0002
Perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD
Jumlah dokumen perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD yang disusun
1 237.091 0 0 0 9.070 0 9.070 0,00% 3,83% Bidang Bangunan Gedung
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 10,38%
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
1.1.1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4 Tersedianya rencana rinci tata ruang dan pemanfaatan serta pengendalian ruang yang terintegrasi
1.1.1.03.06 Program Perencanaan Ruang Kota
Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun
11,67% 4.081.738 380.300 1.124.472 1.504.772 36,87%
1.1.1.03.06. 0003
Pendukung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
Jumlah dokumen pendampingan pengesahan RDTRK Surabaya yang disusun
1 4.081.738 0 380.300 0 1.124.472 0 1.504.772 0,00% 36,87% Bidang Pemetaan dan Tata Ruang
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 36,87%
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
5 Kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang kota
1.1.1.03.07 Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
1 Persentase jumlah bangunan yang ber IMB
53,48% 7.271.547 1.294.925 1.780.995 3.075.920 42,30%
2 Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB
100%
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
II-13
No Sasaran Kode Program/Kegiatan APBD yang telah sesuai
dengan Renstra dan Renja SKPD
Indikator Kinerja Kegiatan(Output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun 2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja
SKPD Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 16
1.1.1.03.07. 0001
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan
Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan
2 278.047 0 0 1 94.215 1 94.215 50,00% 33,88% Sekretariat
1.1.1.03.07. 0002
Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan
Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan yang dilaksanakan
6517 1.125.559 2723 287.358 2090 236.260 4813 523.618 73,85% 46,52% Bidang Tata Bangunan
1.1.1.03.07. 0003
Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
Jumlah persil pemanfaatan ruang yang didata dan dipetakan
7770 1.008.236 3306 161.083 2344 277.240 5650 438.323 72,72% 43,47% Bidang Pemetaan dan Tata Ruang
1.1.1.03.07. 0004
Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan
Penertiban Tata Bangunan Jumlah bangunan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan
48 1.019.643 25 432.974 16 179.364 41 612.338 85,42% 60,05% Bidang Tata Bangunan
1.1.1.03.07. 0005
Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
Jumlah Dokumen Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota yang disusun
12 777.992 3 72.545 3 208.645 6 281.190 50,00% 36,14% Bidang Pemetaan dan Tata Ruang
1.1.1.03.07. 0006
Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan
500 249.740 166 0 144 10.813 310 10.813 62,00% 4,33% Bidang Bangunan Gedung
1.1.1.03.07. 0007
Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman
Jumlah Laporan Berita Acara Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas yang disusun
7 1.092.654 0 101.931 0 258.172 0 360.103 0,00% 32,96% Bidang Pemetaan dan Tata Ruang
1.1.1.03.07. 0008
Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
Jumlah persil hasil pelaksanaan survey dan pemetaan peningkatan infrastruktur kota
100 877.103 489 111.678 366 275.974 855 387.652 855,00% 44,20% Bidang Pemetaan dan Tata Ruang
1.1.1.03.07. 0009
Updating Peta Digital di Wilayah Kota Surabaya
Jumlah dokumen updating peta digital di wilayah Kota Surabaya
5 842.575 15 127.356 15 240.312 30 367.668 50,00% 43,64% Bidang Pemetaan dan Tata Ruang
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 60,44% 38,36%
Predikat Kinerja Rendah Sangat Rendah
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
II-14
No Sasaran Kode Program/Kegiatan APBD yang telah sesuai
dengan Renstra dan Renja SKPD
Indikator Kinerja Kegiatan(Output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun 2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja
SKPD Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 16
6 Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman
1.1.1.04 Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya
49,20% 396.138.100 1.119.620 11.591.753 12.711.373 3,21%
2 Persentase Pelayanaan Sanitasi Permukiman
46%
3. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
12%
1.1.1.04.01. 0001
Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi Perumahan dan Kawasan Permukiman)
Jumlah lokasi bangunan pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)
3 5.065.794 0 72.140 0 549.697 0 621.837 0,00% 12,28% Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman
1.1.1.04.01. 0002
Penyediaan Rumah Jumlah lokasi penyediaan rumah yang dilaksanakan
3 24.933.490 0 668.889 0 2.261.807 0 2.930.696 0,00% 11,75% Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman
1.1.1.04.01. 0003
Penyelenggaraan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman
Jumlah Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan
394 345.796.102 0 140.601 64 8.102.278 64 8.242.879 16,24% 2,38% Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman
1.1.1.04.01. 0004
Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman
Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang disusun
200 17.408.912 0 88.589 25 468.661 25 557.250 12,50% 3,20% Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman
1.1.1.04.01. 0005
Perencanaan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah dokumen Rencana Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun
1 1.681.880 0 52.438 0 65.340 0 117.778 0,00% 7,00% Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman
1.1.1.04.01. 0006
Perencanaan Penyediaan Perumahan
Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan
2 1.251.923 0 96.963 2 143.970 2 240.933 100,00% 19,25% Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 21,46% 9,31%
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
7 Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana
1.1.1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
II-15
No Sasaran Kode Program/Kegiatan APBD yang telah sesuai
dengan Renstra dan Renja SKPD
Indikator Kinerja Kegiatan(Output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun 2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja
SKPD Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 16
penanggulangan bencana kebakaran
1.1.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana
Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit
4,75% 8.723.032 859.770 1.124.330 1.984.100 22,75%
1.1.1.05.03. 0014
Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran
jumlah Fasilitas Pemadam Kebakaran yang dibangun/direhab
2 8.446.134 0 859.770 0 1.105.426 0 1.965.196 0,00% 23,27% Bidang Bangunan Gedung
1.1.1.05.03. 0015
Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran
Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran yang disusun
10 276.898 0 0 0 18.904 0 18.904 0,00% 6,83% Bidang Bangunan Gedung
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 15,05%
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
8 Tercapainya Upaya Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
1.1.2 Non Pelayanan Dasar
1.1.2.05 Energi dan Sumber Daya Mineral
1.1.2.05.08 ProgramPengembangan danPemanfaatan energialternatif
Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan
30 unit 1.237.270 0 21.659 21.659 1,75%
1.1.2.05.08. 0002
Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman
Jumlah konservasi energi pada sektor bangunan gedung dan permukiman yang diusahakan
1 1.000.126 0 0 0 21.659 0 21.659 0,00% 2,17% Bidang Bangunan Gedung
1.1.2.05.08. 0003
Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman
Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun
5 237.144 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% Bidang Bangunan Gedung
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 1,08%
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
9 Tercapainya target pendapatan asli daerah dari retribusi SKRK dan IMB
1.1.2.12 Penanaman Modal
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
72% 3.166.557 438.463 929.142 1.367.605 43,19%
1.1.2.12.04. 0012
Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
Jumlah Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan yang ditingkatkan
8017 3.166.557 3434 438.463 2612 929.142
6046 1.367.605 75,41% 43,19% Bidang Tata Bangunan
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 75,41% 43,19%
Predikat Kinerja Sedang Sangat Rendah
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
II-16
No Sasaran Kode Program/Kegiatan APBD yang telah sesuai
dengan Renstra dan Renja SKPD
Indikator Kinerja Kegiatan(Output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun 2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja
SKPD Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 16
10 Meningkatnya jumlah prasarana olahraga skala kota
1.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga
1.1.2.13.02 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Cakupan/sebaran fasilitas olahraga
103 kelurahan
10.626.842 342.144 873.517 1.215.661 11,44%
1.1.2.13.02. 0001
Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga
Jumlah Fasilitas Olahraga yang dibangun/ direhabilitasi
1 10.319.470 0 342.144 0 862.200 0 1.204.344 0,00% 11,67% Bidang Bangunan Gedung
1.1.2.13.02. 0002
Perencanaan Fasilitas Olahraga
Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga yang disusun
5 307.372 0 0 0 11.317 0 11.317 0,00% 3,68% Bidang Bangunan Gedung
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 7,68%
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
11 Meningkatnya jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dibangun/direhabilitasi
1.2 Urusan Pilihan
1.2.2 Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06 Perdagangan
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran
Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat
2,40% 21.172.535 799.954 982.143 1.782.097 8,42%
1.2.2.06.04. 0003
Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil
Jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun
8 20.479.225 0 799.954 0 912.371 0 1.712.325 0,00% 8,36% Bidang Bangunan Gedung
1.2.2.06.04. 0004
Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil
Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang disusun
20 693.310 0 0 0 69.772 0 69.772 0,00% 10,06% Bidang Bangunan Gedung
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 9,21%
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
12 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
2,2 Unsur Manajemen
2.2.2 Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02 Sarana dan Prasarana Perkantoran
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
II-17
No Sasaran Kode Program/Kegiatan APBD yang telah sesuai
dengan Renstra dan Renja SKPD
Indikator Kinerja Kegiatan(Output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun 2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja
SKPD Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 16
2.2.2.02.01 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
100% 180.446
0
47.744
47.744 26,46%
2.2.2.02.01. 0027
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
9 180.446 3 0 0 47.744
3 47.744 33,33% 26,46% Sekretariat
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 33,33% 26,46%
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
13 Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran pemerintah kota Surabaya
2,2 Unsur Manajemen
2.2.2 Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02 Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
72% 5.007.225 725.724 994.460 1.720.184 0,00% 34,35%
2.2.2.02.01. 0027
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan
11 5.007.225 17 725.724 24 994.460
41 1.720.184 45,05% 34,35% Sekretariat
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 45,05% 34,35%
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
14 Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran pemerintah kota Surabaya
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
1. Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik
74,36% 206.555.822 10.064.797 38.462.514 48.527.311 23,49%
2. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100%
3. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100%
2.2.2.02.02. 0033
Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
Jumlah fasilitas gedung pemerintah dan pemerintah daerah yang dibangun/ direhab
34 156.092.492 0 9.954.688 0 37.610.507 0 47.565.195 0,00% 30,47% Bidang Bangunan Gedung
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
II-18
No Sasaran Kode Program/Kegiatan APBD yang telah sesuai
dengan Renstra dan Renja SKPD
Indikator Kinerja Kegiatan(Output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun 2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja
SKPD Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 16
2.2.2.02.02. 0034
Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)
Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhab dan diawasi
2 46.935.364 0 0 0 33.697 0 33.697 0,00% 0,07% Bidang Bangunan Gedung
2.2.2.02.02. 0035
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola
101 2.376.866 0 110.109 120 505.095 120 615.204 118,81% 25,88% Sekretariat
2.2.2.02.02. 0036
Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang disusun
60 1.151.100 0 0 0 313.215
0 313.215 0,00% 27,21% Bidang Bangunan Gedung
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 25,00% 20,91%
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 903.194.688
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 18,62% 20,35%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Sangat Rendah
Sangat Rendah
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUMCIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2016
I-19 II-19
II.3. ANALISA PERMASALAHAN
Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya sampai dengan Triwulan II Tahun 2017
dapat dilihat dari capaian target indikator kinerja program (outcome)/kegiatan
(output). Secara umum semua program/kegiatan Tahun 2017 berjalan,
beberapa telah tercapai sesuai target meskipun dari angka penyerapan rata-
rata masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel II.1 (Tabel
Formulir Evaluasi Hasil Renja).
Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa faktor baik
pendorong maupun penghambat yang dapat diidentifikasi. Faktor-faktor tersbut
antara lain :
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
1. Meningkatnya pertumbuhan pembangunan gedung baik rumah tinggal
maupun pusat bisnis/perbelanjaan sehingga semakin banyak pemohon
perijinan.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal pengurusan perizinan
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
1. Masih adanya ketidakjelasan status lahan yang akan dibangun;
2. Masih banyaknya penyedia jasa konstruksi yang kurang kompeten
menyebabkan pekerjaan terlambat.
Selanjutnya, faktor pendorong dan penghambat akan menjadi
masukan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan tindak lanjut baik dalam
tahun berjalan maupun dalam penyusunan Renja tahun berikutnya, antara lain:
Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
1. melakukan sosaialisasi kepada masyarakat yang belum memiliki ijin
bangunan agar segera mengurus perijinan
2. mengevaluasi dan memonitor progres pembangunan agar dapat selesai
tepat waktu
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja-PD tahun berikutnya:
1. Menginvetarisir mengenai lokasi / lahan yang rencananya akan dilakukan
pembangunan di tahun berikutnya agar permasalahan lahan tidak terulang
kembali;
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUMCIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2016
I-20 II-20
2. Lebih selektif dalam proses pemilihan penyedia Barang / Jasa agar
penyedia yang akan mengerjakan paket paket pekerjaan di lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya lebih kompeten dan kredibel.
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
III-1
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Penyelenggaraan program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan urusan
pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011.
Pada tahun 2017, program dan kegiatan disusun berdasarkan pada rencana
strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan
Tata Ruang dan mengacu pada rencana jangka menengah kota (RPJMD) dan
rencana jangka pendek kota (RKPD). Perubahan Renja 2017 memuat evaluasi hasil
Renja sampai dengan Triwulan II tahun berjalan, penambahan atau pengurangan
target kinerja dan pagu kegiatan, pergeseran pagu antara kegiatan, serta perubahan
lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
Tabel III.1
Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2017
No. Kode Program Kegiatan
1. 1.1.1.01.01 Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Pendidikan
(1.1.1.01.01.0001) Pembangunan/Rehabilitasi
Fasilitas Gedung Pendidikan
(1.1.1.01.01.0002) Perencanaan Fasilitas
Gedung Pendidikan
2. 1.1.1.02.04 Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskemas
Pembantu (dan Jaringannya)
(1.1.1.02.04.0005) Pembangunan/Rehabilitasi
Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas
Pembantu
(1.1.1.02.04.0006) Perencanaan
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
3. 1.1.1.02.07 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
(1.1.1.02.07.0001) Pembangunan/
Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD
(1.1.1.02.07.0002) Perencanaan Gedung dan
Peralatan RSUD
4. 1.1.1.03.06 Program Perencanaan Ruang (1.1.1.03.06.0003) Pendukung Penyusunan
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
III-2
No. Kode Program Kegiatan
Kota Rencana Detail Tata Ruang Kota
5. 1.1.1.03.07 Program Pemanfaatan dan
Pengendalian Tata Ruang Kota
(1.1.1.03.07.0001) Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan
Penyimpanan Kearsipan
(1.1.1.03.07.0002) Penataan Dan
Penyelenggaraan Bangunan
(1.1.1.03.07.0003) Pendataan Dan Pemetaan
Pemanfaatan Ruang
(1.1.1.03.07.0004) Pengawasan
Pengendalian Dan Penertiban Tata
Bangunan
(1.1.1.03.07.0005) Pengendalian Terhadap
Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
(1.1.1.03.07.0006) Peningkatan Pelayanan
Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
(1.1.1.03.07.0007) Penunjang Sekretariat
Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas
Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan
Dan Permukiman
(1.1.1.03.07.0008) Survey Dan Pemetaan
Peningkatan Infrastruktur Kota
(1.1.1.03.07.0009) Updating Peta Digital di
Wilayah Kota Surabaya
6. 1.1.1.04.01 Program Perumahan dan
Permukiman
(1.1.1.04.01.0001) Pengadaan Sarana Dan
Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)
(1.1.1.04.01.0002) Penyediaan Rumah
(1.1.1.04.01.0003) Penyelenggaraan
Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan
Permukiman
(1.1.1.04.01.0004) Perencanaan Infrastruktur
Kawasan Permukiman
(1.1.1.04.01.0005) Perencanaan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
(1.1.1.04.01.0006) Perencanaan Penyediaan
Perumahan
7. 1.1.1.05.03 Program Penanggulangan
Bencana
(1.1.1.05.03.0014) Pembangunan/
Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
III-3
No. Kode Program Kegiatan
(1.1.1.05.03.0015) Perencanaan Fasilitas
Pemadam Kebakaran
8. 1.2.2.05.08 Program Pengembangan dan
Pemanfaatan Energi Alternatif
(1.2.2.05.08.0002) Pengusahaan Konservasi
Energi pada Sektor Bangunan Gedung dan
Permukiman
(1.2.2.05.08.0003) Perencanaan Konservasi
Energi pada Sektor Bangunan Gedung dan
Permukiman
9. 1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan
(1.1.2.12.04.0012) Peningkatan Pelayanan
Perizinan Bidang Tata Bangunan
10. 1.1.2.13.02 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
(1.1.2.13.02.0001) Pembangunan/
Rehabilitasi Fasilitas Olahraga
(1.1.2.13.02.0002) Perencanaan Fasilitas
Olahraga
11. 1.2.2.06.04 Program Perluasan Jangkauan
Pemasaran UMK
(1.2.2.06.04.0003) Pengembangan Sarana
Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil
(1.2.2.06.04.0004) Perencanaan Sarana
Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil
12. 2.1.2.01.02 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
(2.1.2.01.02.0044) Penyusunan dan Evaluasi
Perencanaan Strategis
13. 2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
(2.2.2.02.01.0027) Penyediaan Barang dan
jasa Perkantoran Perangkat Daerah
14. 2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Kedinasan
(2.2.2.02.02.0033) Pembangunan/Rehabilitasi
Dan Pengawasan Fasilitas Gedung
Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
(2.2.2.02.02.0034) Pembangunan/Rehabilitasi
Dan Pengawasan Fasilitas Gedung
Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun
Jamak/Multiyears)
(2.2.2.02.02.0035) Pengadaan Dan
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
(2.2.2.02.02.0036) Perencanaan Fasilitas
Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Adapun rencana perubahan anggaran dan target kinerja tiap kegiatan pada
dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 adalah sebagaimana tertuang
dalam tabel III.2.
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
III-4
TABEL III.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
Kode Urusan/Program /
Kegiatan/Sub kegiatan
Indikator Kinerja Program/ kegiatan
Rencana Tahun 2017 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2018
Jenis Keg
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
a/b/c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13)=12-11 14 15 16 17 18
1 Urusan Pemerintahan
1,1 Urusan Wajib
1.1.1 Pelayanan Dasar
1.1.1.01 Pendidikan
1.1.1.01.01 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Persentase fasilitas pendidikan dasar dalam kondisi baik
Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik
55,77% 205.747.359.999 213.247.359.999 7.500.000.000 APBD APBD 66,83% 212.482.770.390
1.1.1.01.01. 0001
Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan
Jumlah Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dibangun dan direhab
Jumlah Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dibangun dan direhab
Kota Surabaya
Kota Surabaya
80 bangunan
82 bangunan
204.029.269.999 208.029.269.999 4.000.000.000 APBD APBD 80 bangunan
210.344.109.190
1.1.1.01.01. 0002
Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan
Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan yang disusun
Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan yang disusun
Kota Surabaya
Kota Surabaya
50 dokumen
100 dokumen
1.718.090.000 5.218.090.000 3.500.000.000 APBD APBD 50 dokumen
2.138.661.200
1.1.1.02 Kesehatan
1.1.1.02.04 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu
Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik
Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik
52,70% 25.477.392.920 25.845.216.920 367.824.000 APBD APBD 64,52% 25.910.736.277
1.1.1.02.04. 0005
Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun/direhab
Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun/direhab
Kota Surabaya
Kota Surabaya
10 bangunan
12 bangunan
25.048.085.920 25.648.085.920 600.000.000 APBD APBD 10 bangunan
25.410.833.277
1.1.1.02.04. 0006
Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Jumlah dokumen perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang disusun
Jumlah dokumen perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang disusun
Kota Surabaya
Kota Surabaya
5 dokumen 2 dokumen 429.307.000 197.131.000 -232.176.000 APBD APBD 5 dokumen
499.903.000
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
III-5
Kode Urusan/Program /
Kegiatan/Sub kegiatan
Indikator Kinerja Program/ kegiatan
Rencana Tahun 2017 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2018
Jenis Keg
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
a/b/c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13)=12-11 14 15 16 17 18
1.1.1.02.07 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit
78% 7.808.818.000 7.808.818.000 0 APBD APBD 80% 6.056.516.082
1.1.1.02.07. 0001
Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD
Jumlah gedung dan peralatan RSUD yang dibangun/direhabilitasi
Jumlah gedung dan peralatan RSUD yang dibangun/direhabilitasi
Kota Surabaya
Kota Surabaya
1 bangunan 1 bangunan 7.571.727.000 7.571.727.000 0 APBD APBD 1 bangunan
5.794.188.082
1.1.1.02.07. 0002
Perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD
Jumlah dokumen perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD yang disusun
Jumlah dokumen perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD yang disusun
Kota Surabaya
Kota Surabaya
1 dokumen 1 dokumen 237.091.000 237.091.000 0 APBD APBD 1 dokumen
262.328.000
1.1.1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1.1.03.06 Program Perencanaan Ruang Kota
Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun
Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun
11,67% 4.081.738.454 4.081.738.454 0 APBD APBD 5,33% 4.286.406.800
1.1.1.03.06. 0003
Pendukung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
Jumlah dokumen pendampingan pengesahan RDTRK Surabaya yang disusun
Jumlah dokumen pendampingan pengesahan RDTRK Surabaya yang disusun
Kota Surabaya
Kota Surabaya
1 dokumen 1 dokumen 4.081.738.454 4.081.738.454
0 APBD APBD 1 dokumen
4.286.406.800
1.1.1.03.07 Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
1. Persentase jumlah bangunan yang ber IMB
1. Presentase jumlah bangunan yang ber IMB
53,48% 7.271.547.459 7.392.956.558 121.409.099 APBD APBD 55,13% 12.419.878.861
2. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB
2. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB
100% APBD APBD 100%
1.1.1.03.07. 0001
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan
Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan
Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan
Kota Surabaya
Kota Surabaya
2 jenis 2 jenis 278.046.742 278.046.742
0 APBD APBD 2 item 413.382.050
1.1.1.03.07. 0002
Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan
Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan yang dilaksanakan
Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan yang dilaksanakan
Kota Surabaya
Kota Surabaya
6517 bangunan
6517 bangunan
1.125.559.116 1.125.559.116 0 APBD APBD 6517 bangunan
1.358.251.335
1.1.1.03.07. 0003
Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
Jumlah persil pemanfaatan ruang yang didata dan dipetakan
Jumlah persil pemanfaatan ruang yang didata dan dipetakan
Kota Surabaya
Kota Surabaya
7770 persil 7770 persil 1.008.235.833 1.057.927.006 49.691.173 APBD APBD 7770 persil
1.787.573.910
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
III-6
Kode Urusan/Program /
Kegiatan/Sub kegiatan
Indikator Kinerja Program/ kegiatan
Rencana Tahun 2017 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2018
Jenis Keg
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
a/b/c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13)=12-11 14 15 16 17 18
1.1.1.03.07. 0004
Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan
Jumlah bangunan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan
Jumlah bangunan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan
Kota Surabaya
Kota Surabaya
48 bangunan
48 bangunan
1.019.642.892 1.019.642.892 0 APBD APBD 240 kali 1.269.150.499
1.1.1.03.07. 0005
Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
Jumlah Dokumen Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota yang disusun
Jumlah Dokumen Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota yang disusun
Kota Surabaya
Kota Surabaya
12 dokumen
12 dokumen
777.991.656 777.991.656
0 APBD APBD 7333 obyek
1.913.762.947
1.1.1.03.07. 0006
Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan
Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan
Kota Surabaya
Kota Surabaya
500 ijin 500 ijin 249.739.500 249.739.500
0 APBD APBD 500 ijin 221.469.960
1.1.1.03.07. 0007
Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman
Jumlah Laporan Berita Acara Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas yang disusun
Jumlah Laporan Berita Acara Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas yang disusun
Kota Surabaya
Kota Surabaya
7 dokumen 7 dokumen 1.092.653.968 1.092.653.968
0 APBD APBD 7 dokumen
1.744.533.025
1.1.1.03.07. 0008
Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
Jumlah persil hasil pelaksanaan survey dan pemetaan peningkatan infrastruktur kota
Jumlah persil hasil pelaksanaan survey dan pemetaan peningkatan infrastruktur kota
Kota Surabaya
Kota Surabaya
100 persil 100 persil 877.102.574 918.104.414
41.001.840 APBD APBD 500 persil 1.812.191.025
1.1.1.03.07. 0009
Updating Peta Digital di Wilayah Kota Surabaya
Jumlah dokumen updating peta digital di wilayah Kota Surabaya
Jumlah dokumen updating peta digital di wilayah Kota Surabaya
Kota Surabaya
Kota Surabaya
5 dokumen 5 dokumen 842.575.178 873.291.264 30.716.086 APBD APBD 5 wilayah 1.899.564.110
1.1.1.04 Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya
1 Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya
49,20% 396.138.099.879 354.398.866.780 - 41.739.233.099 APBD APBD 55.35% 364.354.853.593
2 Persentase Pelayanaan Sanitasi Permukiman
2 Persentase Pelayanaan Sanitasi Permukiman
46% APBD APBD 59%
3. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
3. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
12% APBD APBD 23%
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
III-7
Kode Urusan/Program /
Kegiatan/Sub kegiatan
Indikator Kinerja Program/ kegiatan
Rencana Tahun 2017 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2018
Jenis Keg
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
a/b/c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13)=12-11 14 15 16 17 18
1.1.1.04.01. 0001
Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)
Jumlah lokasi bangunan pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi Perumahan dan Kawasan Permukiman)
Jumlah lokasi bangunan pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)
Kota Surabaya
Kota Surabaya
3 bangunan
3 bangunan 5.065.793.999 5.065.793.999 0 APBD APBD 3 bangunan
5.571.756.023
1.1.1.04.01. 0002
Penyediaan Rumah Jumlah lokasi penyediaan rumah yang dilaksanakan
Jumlah lokasi penyediaan rumah yang dilaksanakan
Kota Surabaya
Kota Surabaya
3 lokasi 3 lokasi 24.933.489.626 26.933.489.626 2.000.000.000 APBD APBD 5 lokasi 39.873.213.703
1.1.1.04.01. 0003
Penyelenggaraan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman
Jumlah Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan
Jumlah Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan
Kota Surabaya
Kota Surabaya
394 lokasi 394 lokasi 345.796.101.919 304.556.868.820
-41.239.233.099
APBD APBD 394 lokasi 300.404.966.937
1.1.1.04.01. 0004
Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman
Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang disusun
Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang disusun
Kota Surabaya
Kota Surabaya
200 dokumen
200 dokumen
17.408.911.886
14.908.911.886 -2.500.000.000 APBD APBD 200 dokumen
16.147.782.000
1.1.1.04.01. 0005
Perencanaan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah dokumen Rencana Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun
Jumlah dokumen Rencana Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun
Kota Surabaya
Kota Surabaya
1 dokumen 1 dokumen 1.681.879.568
1.681.879.568 0 APBD APBD 2 lembaga
1.350.521.280
1.1.1.04.01.0006
Perencanaan Penyediaan Perumahan
Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan
Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan
Kota Surabaya
Kota Surabaya
2 dokumen 2 dokumen 1.251.922.881
1.251.922.881 0 APBD APBD 2 dokumen
1.006.613.650
1.1.1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03 Program penanggulangan bencana
Presentase waktu tanggap kurang dari 15 menit
Presentase waktu tanggap kurang dari 15 menit
95% 8.723.032.472 8.873.032.472 150.000.000 4,8% 11.725.180.464
1.1.1.05.03.0014
Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran
jumlah Fasilitas Pemadam Kebakaran yang dibangun/direhab
jumlah Fasilitas Pemadam Kebakaran yang dibangun/direhab
Kota Surabaya
Kota Surabaya
2 bangunan 2 bangunan 8.446.134.472 8.446.134.472 0 APBD APBD 2 bangunan
11.392.567.464
1.1.1.05.03.0015
Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran
Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran yang disusun
Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran yang disusun
Kota Surabaya
Kota Surabaya
10 dokumen
11 dokumen
276.898.000 426.898.000 150.000.000 APBD APBD 10 dokumen
332.613.000
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
III-8
Kode Urusan/Program /
Kegiatan/Sub kegiatan
Indikator Kinerja Program/ kegiatan
Rencana Tahun 2017 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2018
Jenis Keg
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
a/b/c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13)=12-11 14 15 16 17 18
1.1.2 Non Pelayanan Dasar
1.1.2.05 Lingkungan Hidup
1.1.2.05.08 Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif
Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan
Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan
33 unit 1.237.270.396 2.537.270.396 1.300.000.000 APBD APBD 31 unit 1.111.808.428
1.1.2.05.08.0002
Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman
Jumlah konservasi energi pada sektor bangunan gedung dan permukiman yang diusahakan
Jumlah konservasi energi pada sektor bangunan gedung dan permukiman yang diusahakan
Kota Surabaya
Kota Surabaya
1 unit 7 unit 1.000.126.396 2.200.126.396 1.200.000.000 APBD APBD 2 unit 785.237.328
1.1.2.05.08.0003
Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman
Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun
Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun
Kota Surabaya
Kota Surabaya
5 dokumen 6 dokumen 237.144.000 337.144.000 100.000.000 APBD APBD 2 dokumen
326.571.100
1.1.2.12 Penanaman Modal
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
72% 3.166.557.380 3.166.557.380 0 APBD APBD 74% 3.613.319.054
1.1.2.12.04.0012
Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
Jumlah Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan yang ditingkatkan
Jumlah Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan yang ditingkatkan
Kota Surabaya
Kota Surabaya
8017 ijin 8017 ijin 3.166.557.380 3.166.557.380 0 APBD APBD 8017 ijin 3.613.319.054
1.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga
1.1.2.13.02 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Cakupan / sebaran fasilitas olahraga
Cakupan / sebaran fasilitas olahraga
103 kelurahan
10.626.841.719 12.926.841.719 2.300.000.000 115 kelurahan
71.187.099.490
1.1.2.13.02.0001
Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga
Jumlah Fasilitas Olahraga yang dibangun/direhabilitasi
Jumlah Fasilitas Olahraga yang dibangun/direhabilitasi
Kota Surabaya
Kota Surabaya
3 bangunan 4 bangunan 10.319.469.719 12.519.469.719 2.200.000.000 APBD APBD 3 bangunan
70.798.936.490
1.1.2.13.02.0002
Perencanaan Fasilitas Olahraga
Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga yang disusun
Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga yang disusun
Kota Surabaya
Kota Surabaya
5 dokumen 6 dokumen 307.372.000 407.372.000 100.000.000 APBD APBD 5 dokumen
388.163.000
1.2 Urusan Pilihan
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
III-9
Kode Urusan/Program /
Kegiatan/Sub kegiatan
Indikator Kinerja Program/ kegiatan
Rencana Tahun 2017 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2018
Jenis Keg
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
a/b/c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13)=12-11 14 15 16 17 18
1.2.2 Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06 Perdagangan
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran UMK
Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat
Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat
2,40% 21.172.535.312 21.172.535.312 0 APBD APBD 3,59% 27.054.346.118
1.2.2.06.04.0003
Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil
Jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun
Jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun
Kota Surabaya
Kota Surabaya
8 bangunan 8 bangunan 20.479.225.312 20.479.225.312 0 APBD APBD 8 bangunan
26.309.478.118
1.2.2.06.04.0004
Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil
Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang disusun
Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang disusun
Kota Surabaya
Kota Surabaya
20 dokumen
20 dokumen
693.310.000 693.310.000 0 APBD APBD 20 dokumen
744.868.000
2 Penunjang Urusan Pemerintahan
2,1 Fungsi Manajemen
2.1.2 Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
Kota Surabaya
Kota Surabaya
100% 180.446.430 180.446.430 0 APBD APBD 100% 245.319.500
2.1.2.01.02.0044
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
Kota Surabaya
Kota Surabaya
9 dokumen 9 dokumen 180.446.430
180.446.430 0 APBD APBD 8 dokumen
245.319.500
2,2 Unsur Manajemen
2.2.2 Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02 Sarana dan Prasarana Perkantoran
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
III-10
Kode Urusan/Program /
Kegiatan/Sub kegiatan
Indikator Kinerja Program/ kegiatan
Rencana Tahun 2017 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2018
Jenis Keg
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
a/b/c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13)=12-11 14 15 16 17 18
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
72% 5.007.225.257 5.007.225.257 0 APBD APBD 74% 6.069.481.963
2.2.2.02.01.0027
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan
Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan
Kota Surabaya
Kota Surabaya
11 jenis 11 jenis 5.007.225.257 5.007.225.257 0 APBD APBD 100% 6.069.481.963
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
1. Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik
1. Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik
74,36% 206.555.821.944 236.555.821.944 30.000.000.000 APBD APBD 80,77% 218.116.142.223
2. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
2. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100% APBD APBD 100%
3. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
3. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100% APBD APBD 100%
2.2.2.02.02.0033
Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
Jumlah fasilitas gedung pemerintah dan pemerintah daerah yang dibangun/ direhab
Jumlah fasilitas gedung pemerintah dan pemerintah daerah yang dibangun/ direhab
Kota Surabaya
Kota Surabaya
34 bangunan
40 bangunan
156.092.492.073
183.092.492.073 27.000.000.000 APBD APBD 34 bangunan
170.739.518.167
2.2.2.02.02.0034
Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak/Multiyears)
Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhab dan diawasi
Kota Surabaya
Kota Surabaya
2 bangunan 2 bangunan 46.935.364.000 46.935.364.000 0 APBD APBD 2 bangunan
43.266.762.551
2.2.2.02.02.0035
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola
Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola
Kota Surabaya
Kota Surabaya
101 unit 101 unit 2.376.865.871 2.376.865.871 0 APBD APBD 86 unit 1.938.700.305
2.2.2.02.02.0036
Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang disusun
Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang disusun
Kota Surabaya
Kota Surabaya
60 dokumen
80 dokumen
1.151.100.000 4.151.100.000 3.000.000.000 APBD APBD 60 dokumen
2.171.161.200
-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017
IV-1
BAB IV
PENUTUP
Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun 2017
yang didalamnya mencakup rencana perubahan anggaran dan kinerja selama sisa
tahun anggaran berjalan. Perubahan Renja ini telah mengacu pada Dokumen
Perubahan RKPD 2017 sesuai Peraturan Walikota Nomor 34 tahun 2017 tentang
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017.
Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan agar Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota
Surabaya serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara lebih efektif,
terukur serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk menjaga efektifitas
pelaksanaan program maka akan dilakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan
melakukan tindakan korektif yang diperlukan.
Selanjutnya dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap
tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta kebutuhan keuangan dalam tahun
berjalan, maka akan dilakukan penyesuaian seperlunya.
Surabaya, 26 Juli 2017
Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Cipta Karya
dan Tata Ruang Kota Surabaya,
Eri Cahyadi, ST, MT
Pembina NIP 197705272001121004
top related