perfil la isleta abril 2013
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA
SUB GERENCIA AGRARIA METROPOLITANA
ESTUDIO A NIVEL PERFIL TÉCNICO:
“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LA ISLETA-DISTRITO DE CARABAYLLO”
ABRIL 2013
1
INDICE
- RESUMEN EJECUTIVO………....……………………………………. 4I. ASPECTOS GENERALES……………….…………………………………………… 21
1.1 Nombre del Proyecto………………..…………………………………………… 22
1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora …………………………………… 22
1.3 Síntesis del Diagnóstico de los involucrados ………………………... 22
II. IDENTIFICACION……………………….…………………………………………… 25
2.1 Marco de referencia ……………..…………………………………………… 26
2.2 Diagnóstico de la Situación Actual …………………………………………… 26
2.2.1 Diagnóstico del Área de Influencia y del Área de Estudio……………
27
2.2.2 Diag. de los servicios de Agua para riego y de la Activ. Agrícola… 36
2.2.3 Diagnostico de los involucrados en el PIP ……………………………… 40
2.3 Definición del Problema: Causas y Efectos………………………………….. 41
2.4 Objetivos del Proyecto……………………….………………………………….. 42
2.5 Alternativas de solución…………………….………………………………….. 45
2.5.1 Primera alternativa…………………….………………………………….. 45
2.5.2 Segunda alternativa……………………………………………………….. 47
2.5.3 Capacitación. …………………………..………………………………….. 49
III. FORMULACION…………………………………..………………………………….. 50
3.1 Horizonte de evaluación………………………………………………….…..... 51
3.2 Análisis de la Demanda …………………………………………………….. 51
3.3 Análisis de la Oferta………………………..………………………………….. 52
3.4 Balance Oferta – Demanda……………….………………………………….. 54
3.5 Descripción Técnica de las Alternativas de Solución…….……………….56
3.5.1 Primera Alternativa………………..………………………………….. 56
3.5.2 Segunda Alternativa………………………………………………….. 59
3.6 Cronograma de actividades…………………………………………………… 61
3.7 Costos……………………………………….………………………………….. 62
3.7.1 Costos en situación sin Proyecto …………………………………. 62
3.7.2 Costos en situación con Proyecto ……..…………………………… 63
3.7.3 Costos Incrementales…………….………………………………….. 69
IV EVALUACION ……………………………………………………….………………. 71
4.1 Evaluación Social ……………………………………………………………… 72
4.1.1 Estimación de los Beneficios….......………………………………. 72
2
4.1.2 Beneficios Incrementales ………..……………………………..….… 76
4.1.3 Indicadores de Rentabilidad ………..……………………………..….… 77
4.2 Análisis de Sensibilidad ……………………………………………...…..…... 82
4.3 Análisis de sostenibilidad ……………………………………………….…...…. 84
4.4 Evaluación del Impacto Ambiental ………..………………………..……....….. 86
4.5 Organización y gestión …………….…………………………………….…..… 98
4.6 Plan de Implementación…...……….…………………………………….…....... 98
4.7 Selección de alternativa…...……….…………………….…………….…......… 101
4.8 Matriz de Marco Lógico………………………………………………….…...…. 102
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ……………………………….….. 104
VI ANEXOS …………………………….….…. 107
3
RESUMEN EJECUTIVO
4
RESUMEN EJECUTIVO
A) NOMBRE DEL PROYECTOEl nombre del proyecto es “Mejoramiento del canal de riego La Isleta” el cual se
ubica en el Distrito Carabayllo en la Provincia de Lima, Departamento de Lima.
Políticamente el Proyecto se Ubica en:
Cuenca : Rio Chillón
Distrito : Carabayllo
Provincia : Lima
Departamento/Región : Lima
Hidrográficamente el proyecto se encuentra en la Cuenca del Rio Chillón, la cual es
jurisdicción de la Administración Local de Aguas Chillón-Rímac-Lurín.
Se puede acceder a la zona del proyecto, desde la ciudad de Lima a través de la
carretera Panamericana Norte hasta la altura del km 30, luego se gira hacia la
derecha tomando la carretera Huarangal hasta el centro poblado San Pedro de
Carabayllo a unos 6 km, luego se gira hacia la izquierda avanzando unos 500 m se
llega a la zona del proyecto.
El tiempo de viaje al proyecto desde la ciudad de Lima es de 3.0 horas tal como se
detalla:
- Desde Lima a la Panamericana Norte : 2.0 horas
- Desde la Panamericana Norte a San Pedro de Carabayllo : 0.5 hora
- Desde San Pedro de Carabayllo hasta la zona del proyecto : 0.5 hora
Tiempo Total: 3.0 horas
En los figura Nº 1 y Nº 2 se aprecia la ubicación del proyecto.
5
GRÁFICO Nº 01. UBICACIÓN DEL PROYECTO
6
UBICACIÓN DEPARTAMENTAL DE LIMA
UBICACIÓN NACIONALREGION LIMA METROPOLITANA
PROVINCIALIMA
DISTRITO DE CARABAYLLO
REGIONLIMA METROPOLITANA
UBICACIÓN PROVINCIAL DE LIMA METROPOLITANA
UBICACIÓN DISTRITO DE CARABAYLLO
ZONA DEL PROYECTO
B) OBJETIVO DEL PROYECTO
El Objetivo central es Incrementar los rendimientos de los cultivos y de producción
agrícola en el ámbito del Canal La Isleta.
C) BALANCE OFERTA Y DEMANDA
El balance de la situación sin proyecto se ve déficit de agua en todos los meses del
año. Mientras que en la situación proyectada el déficit se reduce a solo unos cuantos
meses. Ver los Cuadros Nº 1 y Nº 2.
CUADRO Nº 1
DEMANDA OFERTA DEFICIT(lps) (lps) (lps)
ENE. 824.74 907.22 82.47FEB. 549.17 604.08 54.92MAR. 793.24 872.57 79.32ABR 526.31 552.62 26.32MAY 294.14 235.32 -58.83JUN 30.32 24.25 -6.06JUL 27.69 22.15 -5.54AGO 63.63 50.91 -12.73SEP 247.11 197.69 -49.42OCT 632.84 506.27 -126.57NOV 533.17 426.53 -106.63DIC 646.76 517.41 -129.35
BALANCE SITUACION SIN PROYECTO
MESESVOLUMEN
CUADRO Nº 2
DEMANDA OFERTA DEFICIT(lps) (lps) (lps)
ENE. 824.74 1,057.22 232.47FEB. 549.17 754.08 204.92MAR. 793.24 1,022.57 229.32ABR 526.31 702.62 176.32MAY 294.14 385.32 91.17JUN 30.32 174.25 143.94JUL 27.69 172.15 144.46AGO 63.63 200.91 137.27SEP 247.11 347.69 100.58OCT 632.84 656.27 23.43NOV 533.17 576.53 43.37DIC 646.76 667.41 20.65
MESESVOLUMEN
BALANCE SITUACION CON PROYECTO
7
D) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
El proyecto contempla las siguientes obras:
REVESTIMIENTO DEL CANAL
El mejoramiento del canal se realizará de la siguiente manera:
Entre la progresiva 0+000 a la progresiva 1+500 que es el tramo a revestir por ser
un canal en tierra, será diseñado para conducir un caudal de 0.80 m3/s y será de
sección rectangular con plantillas de 0.8 m base y 0.8 m de altura y la pendiente
promedio de 0.015.
El revestimiento será con concreto simple f’c = 175kg / cm2. en el procedimiento
constructivo el canal será el vaciado en una sola etapa de espesor de piso y
paredes de 0.15m.
El canal llevará juntas de contracción cada 3.50m. y juntas de dilatación cada
10.50m. ambos sellados con juntas de Elastomérico.
CONSTRUCCIÓN DE UN MEDIDOR PARSHALL
Se construirá un aforador PARSHALL en concreto armado de f ‘c = 175kg / cm2 en
la Progresiva 0+080 del canal.
E) COSTOS.Para mejorar la situación actual, se plantea realizar una serie de mejoras en el canal de
riego. Se han planteado dos alternativas de solución a la problemática del sector.
ALTERNATIVA Nº 1.Plantea la mejora de 1500 ml del canal de riego La Isleta, capacitar a los beneficiarios
del proyecto y mitigar los efectos de la construcción de la infraestructura.
La construcción de la infraestructura hidráulica del canal asciende a la suma de
S/.1’024,581.46. En el Cuadro Nº 28 aprecia el Presupuesto del Proyecto a precios
Privados y Sociales.
Los costos de operación y mantenimiento de la primera alternativa asciende a S/. 50 200.00 a precios Privados por el primer años y a S/.42 200.00 desde el segundo al
décimo año, y a precios sociales asciende a S/. 42 670.00 por el primer año y a S/. 35 870.00 desde el segundo año hasta el décimo. Ver cuadro N° 11 y N° 12
Los Costos de Capacitación asciende a S/.130 800.00 a precio privado y a S/. 111 180.00 a precio Social. Ver cuadro N° 13
El costo de mitigación ambiental asciende a S/. 84 200.00 a precios privados y a
precios sociales asciende a S/.71 570.00. Ver Cuadro N° 14
8
El costo del expediente Técnico considerado para el presente proyecto es de S/.
25,000.00.
CUADRO Nº 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INVERSION 1,104,581.46 1,104,581
Expediente Tecnico 25,000.00Supervision de Obra 25,000.00Costos de obra 1,024,581.46Liquidación 30,000.00OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 430,000.00Mantenimiento 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00Operación 28,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00
TOTAL S/, 1,104,581.46 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 1,534,581.46Fuente: Elaboración propia
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - PRESUPUESTAL A PRECIOS PRIVADOSCON PROYECTO
ACTIVIDADESAÑOS TOTAL
CUADRO Nº 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INVERSION
Expediente Tecnico
Costos de obra
Revestimiento de canal
Capacitación
Mitigación Ambiental
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento
Operación
Fuente: Elaboración propia
ACTIVIDADESAÑO CERO AÑOS
MESES
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - FISICAS A PRECIOS PRIVADOSCON PROYECTO
ALTERNATIVA Nº 2.
La construcción de la infraestructura hidráulica del canal asciende a la suma de
S/.1’472,894.28.
Los Costos de Operación y Mantenimiento, Capacitación y Mitigación Ambiental son iguales
que los de la alternativa Nº 1.
El costo del expediente Técnico considerado para el presente proyecto es de S/. 25,000.00
Nuevos Soles.
9
CUADRO Nº 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INVERSION 1,552,894.28 1,552,894.28
Expediente Tecnico 25,000.00Supervision de Obra 25,000.00Costos de obra 1,472,894.28Liquidación 30,000.00OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 430,000.00Mantenimiento 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00Operación 28,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00
TOTAL S/, 1,552,894.28 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 1,982,894.28
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - PRESUPUESTAL APRECIOS PRIVADOSCON PROYECTO
ACTIVIDADESAÑOS TOTAL
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INVERSION
Expediente Tecnico
Costos de obra
Revestimiento de canal
Capacitación
Mitigación Ambiental
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento
Operación
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - FISICAS A PRECIOS PRIVADOSCON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 2
Fuente: Elaboración propia
ACTIVIDADESAÑO CERO AÑOS
MESES
10
F) COSTOS INCREMENTALESALTERNATIVA Nº 1
En los Cuadros Nº 7 y Nº 8 se aprecian los costos incrementales a precio privado y a
precio social.
CUADRO Nº 7
TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 1,104,581.46 1,104,581Expediente Tecnico 25,000.00Supervision de Obra 25,000.00Costos de obraCostos de obra 1,024,581.46Liquidación 30,000.00
II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 50,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200Costo de Operación 28,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600
Costo de Mantenimiento 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,104,581.46 50,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200
COSTO SIN PROYECTO -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL 21,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600PROYECTO
Factor de Actualización (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 1,104,581.46 19,817 11,447 10,502 9,635 8,839 8,109 7,440 6,825 6,262 5,745 1,199,201.05INCREMENTALES DEL PROYECTOFuente: Elaboración propia
COSTO INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA Nº 1
RUBROS PROGRAMACION ANUAL (años)
CUADRO Nº 8
11
TOTAL0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 938,894.24 938,894.24Expediente Tecnico 21,250.00Supervision de Obra 21,250.00Costos de obraCostos de obra 870,894.24Liquidación 25,500.00
II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 42,670 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870Costo de Operación 24,310.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00
Costo de Mantenimiento 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 938,894 42,670 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870
COSTO SIN PROYECTO 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL 18,360 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560PROYECTO
Factor de Actualización (11%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 938,894 16,844 9,730 8,926 8,189 7,513 6,893 6,324 5,802 5,323 4,883 1,019,320.90INCREMENTALES DEL PROYECTOFuente: Elaboración propia
COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA Nº 1
RUBROS PROGRAMACION ANUAL (años)
B.- ALTERNATIVA Nº 2
En los Cuadros Nº 9 y Nº 10 se aprecian los costos incrementales a precio privado y a
precio social.
CUADRO Nº 9
TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 1,552,894.28 1,552,894Expediente Tecnico 25,000.00Supervision de Obra 25,000.00Costos de obraCostos de obra 1,472,894.28Liquidación 30,000.00
II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00Costo de Operación 28,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00
Costo de Mantenimiento 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,552,894.28 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00
COSTO SIN PROYECTO -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL 21,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00PROYECTO
Factor de Actualización (11%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 1,552,894.28 19,817 11,447 10,502 9,635 8,839 8,109 7,440 6,825 6,262 5,745 1,647,514INCREMENTALES DEL PROYECTOFuente: Elaboración propia
COSTO INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA Nº 2
RUBROS PROGRAMACION ANUAL (años)
CUADRO Nº 10
12
TOTAL0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 1,319,960.14 1,319,960.14Expediente Tecnico 21,250.00Supervision de Obra 21,250.00Costos de obraCostos de obra 1,251,960.14Liquidación 25,500.00
II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 42,670 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870Costo de Operación 24,310.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00
Costo de Mantenimiento 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,319,960 42,670 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870
COSTO SIN PROYECTO 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL 18,360 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560PROYECTO
Factor de Actualización (11%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 1,319,960 16,844 9,730 8,926 8,189 7,513 6,893 6,324 5,802 5,323 4,883 1,400,386.79INCREMENTALES DEL PROYECTOFuente: Elaboración propia
RUBROS PROGRAMACION ANUAL (años)
COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA Nº 2
G) INDICADORES DE RENTABILIDAD La evaluación social de las alternativas planteadas se obtendrá aplicando la
metodología de costo / beneficio y la evaluación se realizará para un periodo de 10
años.
Para hallar él VAN se toma una tasa social de descuento del 9% según el Anexo Nº
10 de la R.D N° 006-2012-EF/ 63.01 (Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública), y en la evaluación del TIR, se compara con la tasa social de
descuento.
Para la determinación del Costo-Beneficio se ha tomado en consideración los costos y
los beneficios increméntales de la producción de las hectáreas cultivadas, aplicando los
indicadores de rentabilidad, Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno
(TIR). En los anexos se pueden apreciar las evaluaciones de rentabilidad a precios
privados.
4.1.1.1 ALTERNATIVA Nº 1
Se realizó el flujo de caja a Precios Sociales y se calculó el Valor Actual Neto
y La Tasa Interna de Retorno.
Los valores obtenidos son:
El Valor Actual Neto.- se obtiene un VAN de S/. 1 265.57 Miles de Nuevos
Soles
13
a Tasa Interna de Retorno.- se obtiene un TIR de 35.20 %
El Beneficio/ Costo.- la relación Beneficio Costos es de 2.33
4.1.1.2 ALTERNATIVA Nº 2
Se realizó el flujo de caja a Precios Sociales y se calculó el Valor Actual Neto
y La Tasa Interna de Retorno.
Los valores obtenidos son:
El Valor Actual Neto.- se obtiene un VAN de S/. 884.51 Miles de Nuevos
Soles
La Tasa Interna de Retorno.- se obtiene un TIR de 22.77%
El Beneficio/ Costo.- la relación Beneficio Costos es de 1.66
14
H) SOSTENIBILIDAD.Con la finalidad de darle sostenibilidad a la inversión que se va realizar en el Canal
La Isleta y mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema de riego a
fin de lograr la eficiente operación que busca satisfacer las diversas necesidades
de demanda de agua. Así mismo, tomando a la Junta de Usuarios Chillón como
organización representativa de los usuarios de agua con fines agrarios y sobre la
base de las funciones que le otorga la ley de Recursos Hídricos N° 29338, y el
Reglamento de Operación y Mantenimiento (ROM), el Mantenimiento y operación
del Canal, será financiado con recursos provenientes de tarifa de agua y con el
aporte de mano de obra de los usuarios, para lo cual se realizara las actividades
normales de mantenimiento a realizar como: Descolmatación de la caja del canal,
reparaciones menores de concreto, mantenimiento de Tomas, etc.; los costos por
actividad, el presupuesto total, permitirán preservar y lograr una mejor vida útil de
la obra.
RESPONSABLE DE LA EJECUCION
La Junta cuenta con la Gerencia Técnica que les permite brindar asesoramiento a
la Comisión de Usuarios, en las responsabilidades técnicas y legales para la
ejecución de las actividades de Mantenimiento, Operación de la obra ejecutada,
basándose en lo siguiente:
Bases Legales:
D.L. N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos
D.S. N° 001-2010-AG Reglamento de la Ley de Los Recursos Hídricos
D.S. N° 003-90- AG - Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua
La Comisión de Regantes La Isleta y la Junta de Usuarios Chillón han firmado un
Acta de compromiso de Operación y mantenimiento del canal La Isleta.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Las acciones técnicas que se ejecutarán estarán en función del tipo de obra a
realizar (Rehabilitación y/o mantenimiento del canal u obras de artes) y con
relación a la conservación, remodelación u otro criterio que se determine
técnicamente y que contribuya a reducir los estragos ocasionados por el uso o que
fuera deteriorada o colapsada.
15
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
La Junta de Usuarios y/o Comisión realizarán los trabajos de Rehabilitación, o
mantenimiento u otros de acuerdo a un perfil técnico-económico, elaborado por el
Gerente Técnico o Ingeniero, contratado para este fin.
FLUJO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será asumido por la
Junta de Usuarios de Chillón. Estos gastos serán financiados por los mismos
beneficiarios, se obtendrán de la tarifa de agua, lo que implica que en el
presupuesto de cada año, deberá estar asignado al Mantenimiento de las obras de
infraestructura ejecutadas dentro de la localidad.
La obra contará con un presupuesto aprobado, el mismo que se reflejará en los
requerimientos de un perfil técnico respectivo.
El monto proyectado a Precios Privados es de S/. 50,200.00 Nuevos Soles
por el primer año, y S/. 42,200.00 Nuevos Soles desde el segundo año hasta el
décimo año, lo cual hace S/. 430,000.00 para los 10 años de Operación y
Mantenimiento. Véase cuadro Nº 11 y N° 12 .
CUADRO N°11
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Unid. Cantidad
Precio Unitario Privado
S/.
Precio Unitario Social
S/.
Total a precio
Privado S/.
Total a precio Social
S/.
OPERACIÓN 28,600.00 24,310.00Sectorista de riego mes 12 1,200.00 1,020.00 14,400.00 12,240.00Utiles de escritorio (laptop , impresora) glb. 1 3,000.00 2,550.00 3,000.00 2,550.00Motocicleta glb. 1 5,000.00 4,250.00 5,000.00 4,250.00Combustible mes 12 400.00 340.00 4,800.00 4,080.00Lubricantes y otros mes 12 100.00 85.00 1,200.00 1,020.00Herraminetas (cadenas,candados y otros) glb. 1 200.00 170.00 200.00 170.00
MANTENIMIENTO 21,600.00 18,360.00tecnico especializado glb. 1 5,000.00 4,250.00 5,000.00 4,250.00peones jornal 90 40.00 34.00 3,600.00 3,060.00Insumos glb. 1 6,000.00 5,100.00 6,000.00 5,100.00Equipo glb. 1 7,000.00 5,950.00 7,000.00 5,950.00
TOTAL 50,200.00 42,670.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SITUACION CON PROYECTOAlternativa Nº 1
AÑO 1
16
CUADRO N°12
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Unid. Cantidad
Precio Unitario Privado
S/.
Precio Unitario Social
S/.
Total a precio
Privado S/.
Total a precio Social
S/.
OPERACIÓN 20,600.00 17,510.00Sectorista de riego mes 12 1,200.00 1,020.00 14,400.00 12,240.00Combustible mes 12 400.00 340.00 4,800.00 4,080.00Lubricantes y otros mes 12 100.00 85.00 1,200.00 1,020.00Herraminetas (cadenas,candados y otros) glb. 1 200.00 170.00 200.00 170.00
MANTENIMIENTO 21,600.00 18,360.00peones jornal 90 40.00 34.00 3,600.00 3,060.00tecnico especializado glb. 1 5,000.00 4,250.00 5,000.00 4,250.00Insumos glb. 1 6,000.00 5,100.00 6,000.00 5,100.00Equipo glb. 1 7,000.00 5,950.00 7,000.00 5,950.00
TOTAL 42,200.00 35,870.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SITUACION CON PROYECTOAlternativa Nº 1
AÑOS 2-10
CUADRO N°13
CAPACITACIÓN Unid. Cantidad
Precio Unitario Privado
S/.
Precio Unitario Social
S/.
Total a precio
Privado S/.
Total a precio Social
S/.
PERSONAL 108,000.00 91,800.00Ingeniero Agrícola glb. 12 3,500.00 2,975.00 42,000.00 35,700.00Ingeniero Agrónomo glb. 12 3,500.00 2,975.00 42,000.00 35,700.00Asistente glb. 12 2,000.00 1,700.00 24,000.00 20,400.00
MATERIALES, OTROS 22,800.00 19,380.00Útiles de escritorio e Impresiones mes 12 500.00 425.00 6,000.00 5,100.00Equipos (laptop,impresora,proyector) glb. 1 6,000.00 5,100.00 6,000.00 5,100.00Viáticos mes 12 900.00 765.00 10,800.00 9,180.00
TOTAL 130,800.00 111,180.00
PRESUPUESTO DE CAPACITACION
CUADRO N°14
MITIGACIÓN AMBIENTAL Unid. Cantidad
Precio Unitario Privado
S/.
Precio Unitario Social
S/.
Total a precio
Privado S/.
Total a precio Social
S/.
PERSONAL 68,000.00 57,800.00Ingeniero Ambientalista mes 8 3,500.00 2,975.00 28,000.00 23,800.00Personal técnico (1) mes 8 2,000.00 1,700.00 16,000.00 13,600.00Mano de Obra (4 obreros a S./750 mes c/u) mes 8 3,000.00 2,550.00 24,000.00 20,400.00
MATERIALES, OTROS 16,200.00 13,770.00Útiles de escritorio e Impresiones mes 8 500.00 425.00 4,000.00 3,400.00Equipos (laptop,impresora) glb. 1 3,000.00 2,550.00 3,000.00 2,550.00Pruebas de campo glb. 1 1,000.00 850.00 1,000.00 850.00Pruebas de laboratorio glb. 1 1,000.00 850.00 1,000.00 850.00Viáticos mes 8 900.00 765.00 7,200.00 6,120.00
TOTAL 84,200.00 71,570.00
PRESUPUESTO MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
17
I) IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Plan de Manejo Ambiental, que forma parte del presente Estudio de Impacto
Ambiental, comprende: el Plan de Mitigación, Plan de Monitoreo y Plan de
Contingencias. Por las características de las obras a reconstruirse, así como por su
magnitud, este capítulo se convierte en un conjunto de lineamientos que debería
tomarse en cuenta, dentro del contexto general que busca el desarrollo humano en
armonía con el medio ambiente.
A. Plan de Mitigación durante la ejecución de la obra de los Impactos
Comprende un conjunto de medidas técnicas a tomar en cuenta para evitar o
mitigar los impactos negativos que podrían generarse durante el proceso de
mejoramiento de la infraestructura hidráulica del sistema de riego, así como también
durante la operación de dicha obra.
Estas medidas deben darse dentro de un marco lógico y de sentido común, ya
que se trata de medidas que eviten la contaminación del medio en la etapa de
construcción. Para ello debe encargarse a un personal que se encargue del orden, y
limpieza en el momento de ejecución de obra.
CUADRO N°15
MITIGACIÓN AMBIENTAL Unid. Cantidad
Precio Unitario Privado
S/.
Precio Unitario Social
S/.
Total a precio
Privado S/.
Total a precio Social
S/.
PERSONAL 68,000.00 57,800.00Ingeniero Ambientalista mes 8 3,500.00 2,975.00 28,000.00 23,800.00Personal técnico (1) mes 8 2,000.00 1,700.00 16,000.00 13,600.00Mano de Obra (4 obreros a S./750 mes c/u) mes 8 3,000.00 2,550.00 24,000.00 20,400.00
MATERIALES, OTROS 16,200.00 13,770.00Útiles de escritorio e Impresiones mes 8 500.00 425.00 4,000.00 3,400.00Equipos (laptop,impresora) glb. 1 3,000.00 2,550.00 3,000.00 2,550.00Pruebas de campo glb. 1 1,000.00 850.00 1,000.00 850.00Pruebas de laboratorio glb. 1 1,000.00 850.00 1,000.00 850.00Viáticos mes 8 900.00 765.00 7,200.00 6,120.00
TOTAL 84,200.00 71,570.00
PRESUPUESTO MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
18
En este sentido, se proponen medidas de mitigación que en gran parte son
recomendaciones al comportamiento humano, tanto de los trabajadores de la empresa
ejecutora, como de sus directivos y miembros de la supervisión.
Se sugiere que la Junta de Usuarios según sea el caso, deberá en todo momento
comunicar y coordinar con las autoridades locales y los beneficiarios sobre las
actividades a ejecutarse, para lo cual debería establecer:
Que todos los trabajos serán ejecutados de conformidad con la normatividad
vigente en el país indicado, especialmente de aquellos relacionados con los
Límites Máximos Permisibles, emisiones y ruidos.
Intensificar las coordinaciones con los beneficiarios y las autoridades
correspondientes, entre otros aspectos para contemplar las oportunidades de
empleo en la población local, durante la rehabilitación de las obras.
En el Cuadro Nº 16 se presentan las medidas de mitigación para los impactos
negativos más relevantes identificados para las obras.
19
CUADRO N° 16IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACION
(REVESTIMIENTO, COMPUERTAS)
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION
A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Durante el proceso de construcción de las
nuevas Tomas, revestimiento, podrían ocurrir
accidentes de trabajo, principalmente si no
toman las precauciones que ameritan este tipo
de obras.
Tomarse las máximas medidas de seguridad y
contar con equipo mínimo de primeros auxilios.
Probable contaminación en el suelo y el agua
de las quebradas, en los lugares de maestranza
y campamentos, con aceites, grasas y
combustibles de las maquinas.
Concluida las obras de rehabilitación, remediar
los espacios contaminados y llevarlos en lo
posible a su condición inicial.
Movimientos de tierra durante el excavado de
las zanjas, los tramos donde se rehabilitara el
canal de conducción.
Las tierras excavadas retornaran nuevamente a
las zanjas. En caso hubiese excedentes, estas
serán dispuestos a modo de dispersión, sin
causar perturbación visual al paisaje.
Eliminación pequeña de la vegetación, que
incluye plantaciones de frutales, existente para
el paso del canal y el establecimiento de los
campamentos y maquinarias.
En lo posible, que esta actividad sea mínima,
para no contribuir a la deforestación del medio.
Probable acumulación de desechos sólidos
orgánicos e inorgánicos, producto de las
operaciones mecánicas y la presencia humana
del grupo que labora en dicho proceso de
rehabilitación.
Traslado de los desechos hacia lugares
previstos, en todo caso sino hubiese buscar un
espacio adecuado y luego compactarlo y
enterrarlo.
Molestias a la población causados por los
comportamientos del personal que labore en el
Proyecto.
Pautas de comportamiento del organismo
ejecutor hacia sus trabajadores.
B. ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
Se tiene el peligro inminente y permanente,
debido a la vulnerabilidad de la zona. El cruce
de tramos de deslizamientos permanentes por
los cerros, principalmente en épocas de lluvia,
puede significar cierta inseguridad del servicio.
Chequeos periódicos de los puntos más
vulnerables y estar listos para aplicar
mecanismos de contingencia.
Fuente: Elaboración pro
20
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
Mejores condiciones socioeconicas del distrito de Carabayllo
Incremento del 5% en los ingresos per-capita enl distrito de Carabayllo desde el tercer año de operación del Proyecto.
Informe estadisticos del INEI Informes realizados por la Direccion Regional Agraria Informes estadisticos del Ministerior de la Mujer y Desarrollo Social.
Se mantiene las políticas de Desarrollo Agrario Regional.
PRO
POSI
TO
Incremento de los rendimientos de los cultivos agrícolas
200 agricultores beneficiarios del proyecto incrementan la producción agrícola de la cedula de cultivo de 1 240 TM a 1351.8 TM, al finalizar el año 9 de operación del Proyecto.
Registros de la OIA del MINAG Registros de la Junta de Usuarios de los distritos. Reportes de los agricultores
Los productos agrícolas tienen buena demanda en el mercado nacional e internacional. Los precios de venta de Los productos son acetables para Los agricultores
Registros de la OIA del MINAG
Registro de la Junta de Usuarios de los Distritos
Plan de cultivos y riego de la Junta de Usuarios de Riego
Páginas Web y revistas especializadas
La eficiencia de riego se incrementa de 30% a 40% a partir del tercer año del proyecto
Registro de la Junta de Usuarios de los Distritos
Se implementa y funcionan mecanismos de monitoreo de la eficiencia en la distribución y en la aplicación
Los agricultores mejoran tecnicas de riego por gravedad hasta en 180 has al finalizar el segundo año de operación del proyecto y hasta en 100 has adicionales al finalizar el año 9.
Encuesta y evaluaciones periódicas.
Los agricultores obtienen el financiamiento para tecnificar el riego en sus parcelas.
Los planes de riego son actualizados y utilizados desde el primer año.
Revisión de los instrumentos de gestionEncuesta a los integrantes de la Junta.Encuesta a los agricultores beneficiarios
Expediente tecnico con un costo de S/.25,000.00 por de 3 meses.
Informe s de seguimiento físico y financiero al proyecto
Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programados para la ejecución del proyecto
Obra S/. 1'024,581.46 Nuevos Soles
Supervision Obra S/. 25,000 por 6 mesesLiquidación de Obra S/.30,000
1.2 Disminución del impacto ambiental
Margenes Reforestadas S/. 84,200.00 Informe tecnico de verificacion
1.3 Capacitación a los beneficiarios del proyecto en gestion de credito, tecnicas de riego, conservación de suelos y manejo de cultivos.
Capacitación a los beneficiarios del proyecto en gestion de credito, tecnicas de riego, conservación de suelos y manejo de cultivos por S/. 130,800.00
Informe tecnico de verificacion
1.4 Junta de Usuarios asumen la Operación y Mantenimiento de
ObraOperación y Mantenimiento S/. 430,000.00
Acta de compromiso de la Junta de Usuarios para asumir la operación y Mantenimiento.
ACTI
VIDA
DES
(ACC
ION
ES)
MATRIZ DEL MARCO LOGICO
2. Se mejora el uso del recurso hídrico
3. Se mejora la gestion de la Junta de Usuarios de Riego El 100% de los integrantes de la Junta de
Usuarios conoce el manejo de los planes riego
El entrenamiento en el uso de los instrumentos de gestión, se realiza periodicamente, cuando se cambia la Junta.
COM
PON
ENTE
S
1. Suficiente disponibilidad de recurso hídrico
300 Has de terrenos agrícolas, con licencia de agua de riego reciben el 100% del agua requerida para sus cultivos, a partir del primer año de implementado el proyecto
El caudal disponible para las áreas de riego es de 0.8 m3/seg a partir del primer año de implementado del proyecto.
Se mantiene los caudales de la fuente en los niveles previstos
Se respeta los planes de uso de agua y planes de cultivo
1.1 Ejecucion de Obra de mejoramiento de la infraestructura hidraulica del canal La Isleta
Acta de inicio y término de Obra Informe de avance físico - financiero de la Obra Cuaderno de Obra Comprobantes de gasto Expediente de liquidación técnica.
No se producen eventos de inundación naturales ni provocados que afecten la
ejecución física ni financiera del proyecto
21
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
22
I .- ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.El nombre del presente proyecto es: “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LA ISLETA - DISTRITO DE CARABAYLLO”.
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
UNIDAD FORMULADORA:
Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Nombre : Sub Gerencia Regional Agraria
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:
Ing. Daniel Aquiles García Paredes
Persona Responsable de la unidad Formuladora:
Ing. Carlos Alberto Rivas Plata Díaz
UNIDAD EJECUTORA
Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : Municipalidad Metropolitana de Lima
Nombre : Región Lima Metropolitana
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
Ing. Manuel Iguiñiz Echeverria
1.3 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO DE INVOLUCRADOS
Las entidades involucradas en el proyecto, son:
Municipalidad Metropolitana de Lima a través de su Programa de Gobierno Regional: el cual tiene como misión contribuir a elevar el bienestar de su población,
conduciendo el desarrollo de la región en forma coordinada con los diferentes
Organismos e Instituciones Públicas quienes en forma organizada conducirán la
gestión pública regional de acuerdo a sus competencias, con la participación de los
agentes económicos y organizaciones de la población, en forma conjunta y concertada
aunaran esfuerzos para lograr el desarrollo sostenible de la Región en el marco de las
políticas nacionales y sectoriales.
Dentro de sus objetivos estratégicos del Programa de Gobierno Regional de Lima en el
dimensionamiento productivo, sostenido y competitivo es:
23
La de conservar, preservar y almacenar las fuentes de agua y la infraestructura
de riego; y, programar adecuada y coordinadamente la siembra para ampliar
la frontera agrícola a fin de elevar la producción, productividad y rentabilidad de
las actividades agropecuarias, forestales y turísticas.
Promover la participación de la inversión privada en la región, en sectores
económicamente estratégicos que generen empleo, valor agregado,
aumento de la producción, el ingreso y la riqueza.
Fomentar la inversión pública y privada así como el crédito orientado a los
sectores productivos que tengan un manejo responsable en el manejo de los
recursos locales.
Contribuir al desarrollo de actividades económicas orientadas al mercado
externo así como la implementación de infraestructura económica que permita
su impulso.
Administración Local de Aguas Chillón Rímac Lurín (ALA.CHRL): Su función
principal es administrar los recursos hídricos y sus bienes asociados en las cuencas de
los ríos Chillón, Rímac y Lurín. Así mismo, difundir la legislación vigente en materia de
aguas, sensibilizando a los diferentes actores. Evaluar y supervisar el Plan de
Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica y manejo de los
recursos hídricos de los operadores y gestionar ante la Autoridad Nacional del Agua
(ANA) proyectos para identificar y reconocer nuevos operadores y otros estudios
necesarios para la gestión.
Asociación de Junta de Usuarios de Agua del Distrito de Riego Chillón Nº 31 (AJUCH): El cual es una entidad privada sin fines de lucro de duración indefinida. La
Junta de Usuarios de Riego es la institución que logra la participación activa y
permanente de los usuarios de agua de su jurisdicción territorial, en el desarrollo,
preservación y uso racional de los recursos agua y suelo, así como la implementación y
mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego de conformidad con las
disposiciones de la Ley de Recursos Hídricos N° 29338 y sus Reglamentos. .
Comisión de Regantes La Isleta: Es una organización privada sin fines de lucro de
duración indefinida que forma parte de la Junta de Usuarios Chillón (AJUCH) y
representa a los agricultores beneficiarios en el proyecto. Su función es la preservación
y uso racional de los recursos hídricos dentro de su ámbito de acción en la cuenca del
rio Chillón.
Para ellos, autoridades representantes de la AJUCH y de la Comisión de Regantes La Isleta
firmaron cartas de compromiso, en las cuales se indica su participación en el proyecto. Una
24
copia de estas cartas se encuentra anexada en el presente documento. La matriz de
involucrados se puede apreciar en el Cuadro N° 1.
CUADRO N° 17 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
Comisión de Regantes La Isleta -Escasez de agua-Baja producción y productividad agrícola
Contar con infraestructura de riego eficiente
Junta de Usuarios Chillón
- Deficiente capacidad de gestión del agua.- Elevados costos de O&M de la infraestructura de riego del sector de La Isleta
-Capacitación del personal con respecto al manejo del agua.-Contar con una infraestructura de riego eficiente.
Municipalidad Metropolitana de Lima – Programa de Gobierno Regional
-Marcados niveles de pobreza en el sector La Isleta.-Depredación y disminución del área agrícola del distrito de Carabayllo.
-Lograr el desarrollo sostenible de los pueblos y disminución de la pobreza-Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas.
Administración Local de Aguas Chillón – Rímac- Lurín
-Falta de conocimiento en el manejo del agua por parte de los regantes.-Infraestructura de riego en mal estado y sin mantenimiento.
-Promover el buen uso del agua-Promover el mejoramiento de la infraestructura de riego.
25
MODULO II
IDENTIFICACIÓN
26
II.- IDENTIFICACIÓN
2.1 MARCO DE REFERENCIAA consecuencia de daños causados por el Fenómeno El Niño de gran intensidad, producido los
años 97-98, el Ministerio de Agricultura, consecuente con su política promotora del agro y en
cautela de la continuidad y sostenimiento de las campañas agrícolas, puso en marcha
inicialmente, un programa de emergencia (Plan de Emergencia de El Niño), para la
rehabilitación de la Infraestructura Hidráulica
Por la experiencia vivida y a fin de menguar los efectos devastadores del Fenómeno El Niño,
así como las causadas por el incremento de las precipitaciones que ocurren de manera regular
durante los primeros meses del año (Enero-Marzo);
¿Por qué es competencia del Gobierno Regional?
Los “Lineamientos de Política Agraria para el Perú – 2002”, (elaborado por Oficina de Políticas
del Ministerio de Agricultura), son documentos que orientan la política del sector y en los que se
enmarca y sustenta, la ejecución de trabajos de defensas ribereñas, que tienen la finalidad de
proteger terrenos agrícolas y la infraestructura de riego, debido a su repercusión en las
siguientes funciones inherentes al sector:
a) Conservar o restituir las condiciones de los cauces, terrenos adyacentes a los ríos,
vegetación cercana en beneficio de los agricultores.
b) El estado promueve el uso racional del recurso hídrico y se realiza a través la
autoridad local de aguas. Por tal motivo, su participación en esta labor constituye
parte de su gestión como autoridad; y contribuye al aprovechamiento racional en el
período de escasez de este recurso.
c) Los planes para el tratamiento de los cauces, son una labor pendiente en la
agenda de las autoridades regionales y nacionales, toda vez que esta acción
posibilitará contar con una herramienta de planificación de la inversión del Estado.
2.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.De las visitas in situ y las coordinaciones con los beneficiarios y organizaciones
pertinentes se pudo determinar la población beneficiaria del proyecto así como determinar las
condiciones en la cual se encuentra la infraestructura hidráulica del sector.
2.2.1 DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA Y DEL AREA DE ESTUDIO
27
a. Características físicasEl Proyecto se encuentra ubicado en:
Localidad : La Isleta
Distrito : Carabayllo
Provincia : Lima Metropolitana
Región : Lima Metropolitana
Ver gráfico N° 1.
Geográficamente el proyecto se encuentra ubicado entre las siguientes coordenadas UTM
sistema GWS 84: (8690207.00 N, 280567.00 E), (8689226.68.00 N, 279232.02 E), a una altitud
promedio de 259 msnm.
Hidrográficamente el proyecto se encuentra en la Cuenca del Valle Chillón, la cual es
jurisdicción de la Administración Local de Aguas Chillón –Rímac –Lurín.
Hidrología
El Río Chillón tiene su origen en la Laguna de Chonta a 4,850 msnm, alimentándose de las
precipitaciones que caen en las partes altas de su cuenca colectora y con los deshielos de la
Cordillera La Viuda.
El Río Chillón cuenta con un área de drenaje total de 2,444 Km2 , recorre una distancia total de
126 Km y presenta una pendiente promedio de 3.85%. La superficie de la cuenca húmeda o
imbrifera es de 1.040 Km2 , es decir que el 42% del área contribuye sensiblemente al
escurrimiento superficial.
El Río Chillón aporta anualmente una masa de agua de 282.94 MM3 que se distribuye
irregularmente durante su periodo anual; entre los meses de Enero a Abril, aporta el 67 % de
su masa anual.
El Río Chillón en su recorrido abastece a 30 canales de derivación, 13 se ubican en la margen
derecha, en donde se encuentra el canal de riego La Isleta, y 17 en la margen izquierda, cuyas
capacidad4es de captación fluctúa entre de 0.10 m3/seg a 5 m3/seg.
Climatología
28
De acuerdo a la estación Huarangal en la zona de estudio presenta temperatura máxima
promedio de 23.5 ºC y una temperatura mínima promedio de 16.2 ºC presenta una Humedad
relativa de 90.6%, una velocidad media de 122.3 Km/d., presenta un promedio de 4.8 horas de
sol y una radiación solar de 16.1 MJ/m2/d.
E la Tabla Nº 1 se presenta el sustento de lo anterior, también se presenta la
evapotranspiración potencial en los distintos meses del año.
TABLA Nº 1
Fuente: Estudio a nivel Perfil “Mejoramiento del Canal Macas Lulo” presentado al PSI
29
GRÁFICO Nº 02. UBICACIÓN DEL PROYECTO
30
UBICACIÓN DEPARTAMENTAL DE LIMA
UBICACIÓN NACIONALREGION LIMA METROPOLITANA
PROVINCIALIMA
DISTRITO DE CARABAYLLO
REGIONLIMA METROPOLITANA
UBICACIÓN PROVINCIAL DE LIMA METROPOLITANA
UBICACIÓN DISTRITO DE CARABAYLLO
ZONA DEL PROYECTO
b. Vías de comunicaciónSe puede acceder a la zona del proyecto, desde la ciudad de Lima a través de la
carretera Panamericana Norte hasta la altura del km 30, luego se gira hacia la
derecha tomando la carretera Huarangal hasta el centro poblado San Pedro de
Carabayllo a unos 6 km, luego se gira hacia la izquierda avanzando unos 500 m se
llega a la zona del proyecto.
El tiempo de viaje al proyecto desde la ciudad de Lima es de 3.0 horas tal como se
detalla:
- Desde Lima a la Panamericana Norte : 2.0 horas
- Desde la Panamericana Norte a San Pedro de Carabayllo : 0.5 hora
- Desde San Pedro de Carabayllo hasta la zona del proyecto : 0.5 hora
Tiempo Total: 3.0 horas
c. Principales actividades económicas del área de influencia y niveles de ingresoLa principal actividad económica en el área de influencia del proyecto es la
agricultura, donde se siembra generalmente cultivos de pan llevar y hortalizas que
son comercializados en el mercado mayorista de la Parada en Lima. Esta actividad
se desarrolla en forma individual ya que cada agricultor es propietario de sus
parcelas; aun así, están organizados en la Comisión de Regantes La Isleta que es
el único gremio agrícola reconocido legalmente.
El nivel de ingreso familiar per cápita según información del INEI año 2007 para el
distrito de Carabayllo es de S/. 437.55 Nuevos Soles.
d. Aspectos socioeconómicos POBLACION
EL distrito de Carabayllo, tiene una superficie de 346.88 Km2 y una población
al 2,007 de 213,386 habitantes, lo que determina una densidad poblacional de
615.15 hab./Km2
El 49.60% corresponde a la población masculina y el 50.40% corresponde a la
población femenina del distrito de igual manera el 3% corresponde a la
población rural y el 97% corresponde a la población urbana. Ver cuadro N° 18.
31
CUADRO N°18 POBLACION POR AREA DE RESIDENCIA DE LOS PRINCIAPLES DISTRITOS DE LIMA NORTE
FUENTE: INEI-CENSOS NACIONALES 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
ELABORACION PROPIA
La población afectada corresponde a las familias de los 150 usuarios que conforman la
Comisión de Regantes La Isleta, ello corresponde a 750 habitantes (5 integrantes por
cada familia).
EDUCACIONEn el distrito de Carabayllo la asistencia al sistema educativo regular de su población
de 6 a 24 años alcanza al 70.9%, lo que implica que un significativo 29.1% no asiste
regularmente a un centro educativo. En otras palabras, se presenta un importante
déficit de niños, adolescentes y jóvenes que no son asimilados al sistema educativo
regular. En consecuencia, Carabayllo presenta un indicador menor que el obtenido por
la población de todo Lima. Ver Cuadro N° 19.
CUADRO N° 19 ASISTENCIA AL SISTEMA EDUCATIVO REGULAR DE LA POBLACION EN LOS PRINCIPALES DISTRITOS DE LIMA NORTE
FUENTE: INEI-CENSOS NACIONALES 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
ELABORACION PROPIA
De la información brindada en el Cuadro N° 19, también se deduce que más de la
mitad (61.6%) de la población joven del distrito (de 17 a 24 años) no asiste al sistema
educativo regular.
32
Otro dato importante de Carabayllo es que solo un 29.4% de su población de 15 y más
años de edad cuenta con educación superior. Ver Cuadro N° 20.
CUADRO N° 20 POBLACION CON EDUCACION SUPERIOR EN LOS PRINCIPALES DISTRITOS DE LIMA NORTE
FUENTE: INEI-CENSOS NACIONALES 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
ELABORACION PROPIA
También se evidencia que todavía subsiste el analfabetismo en el distrito, aunque a un
nivel bajo (2.7%), especialmente en las mujeres (4.3%), así como en el área rural
(7.8%). Ver Cuadro N° 21.
CUADRO N° 21 POBLACION ANALFABETA DE LOS PRINCIPALES DISTRITOS DE LIMA NORTE
FUENTE: INEI-CENSOS NACIONALES 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
ELABORACION PROPIA
SALUDEn Carabayllo sólo el 35% de su población cuenta con algún seguro de salud, lo que
implica la existencia de un 65% de personas residentes en el distrito que se encuentran
en una situación de alto riesgo de desamparo ante cualquier contingencia en su salud.
Esta situación se hace más grave para el caso de los mujeres en comparación con la
de los hombres (36.4% versus 34.2% con seguro). A nivel rural solo el 26% de la
población tienen acceso a algún seguro de salud. Ver Cuadro N° 22.
Si concentramos nuestra atención en la población con seguro integral de salud (SIS),
se aprecia que solo un 10.2% de la población de Carabayllo cuenta con este tipo de
seguro. En el ámbito rural este porcentaje se eleva a 17.9%. Ver Cuadro N° 23.
33
En el caso del seguro de Essalud, solo el 17.6% de los pobladores de Carabayllo se
encuentran asegurados, es decir menos de la cuarta parte de la población, en el nivel
rural es peor ya que solo el 5.9% de ese sector esta asegurado. Ver Cuadro N° 24.
CUADRO N° 22 POBLACION CON SEGURO DE SALUD EN LOS PRINCIPALES DISTRITOS DE LIMA NORTE
FUENTE: INEI-CENSOS NACIONALES 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
ELABORACION PROPIA
CUADRO N° 23 POBLACION CON SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) EN LOS PRINCIPALES DISTRITOS DE LIMA NORTE
FUENTE: INEI-CENSOS NACIONALES 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
ELABORACION PROPIA
CUADRO N° 24 POBLACION CON SEGURO SOCIAL (ESSALUD) EN LOS PRINCIPALES DISTRITOS DE LIMA NORTE
FUENTE: INEI-CENSOS NACIONALES 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
ELABORACION PROPIA
34
SANEAMIENTOEn el distrito de Carabayllo solo el 55% de sus viviendas cuenta con servicios de
saneamiento básico, el 1 % fuera de su vivienda y el 44 % a través de otros medios lo
que origina una de las causas de morbilidad infantil entre otras infecciones. Ver Cuadro
N° 25. Así mismo, el 45.38% de su población no cuenta con agua potable y el 46.39%
no cuenta con desagüe.
CUADRO N° 25. VIVIENDAS CON TIPOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO
FUENTE: INEI-CENSOS NACIONALES 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
ELABORACION PROPIA
NIVEL DE OCUPACIONPARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO.Los indicadores que a continuación se presentan y comentan, reflejan las principales
características de la población económicamente activa (PEA) del distrito de Carabayllo,
comparadas con las de la provincia de Lima y con algunos de los distritos de Lima
Norte según el último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el INEI
(Ver Cuadro Nº 26).
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA).- La PEA del Distrito de Carabayllo
asciende a poco más de 88,717 personas, que representa el 2.61% de la PEA total de
Lima Metropolitana.
TASA DE ACTIVIDAD.- Carabayllo obtiene una relativamente baja tasa de actividad,
es decir un modesto porcentaje de participación de su población en edad de trabajar en
la actividad económica. Su tasa asciende a 57.6%, mientras que para toda la provincia
de Lima el índice se encuentra en 58.2%. Si concentramos la atención en la tasas de
actividad por sexos, se advierte que son las mujeres las que padecen de una menor
actividad (42.1%), en comparación con los hombres (73.7%).
35
NIVELES DE OCUPACIÓN DE LA PEA.- Los niveles de ocupación de la PEA del
distrito se encuentran también por debajo del promedio provincial (96.2% vs. 96.4%).
PEA OCUPADA SEGÚN SEXOS.- Los niveles de ocupabilidad por sexos dentro del
distrito no presentan significativas diferencias: para los hombres alcanza el 96.3% y
para las mujeres el 96.1%.
PEA OCUPADA SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL.- Las ocupaciones mayormente
vinculadas a las ventas y a trabajos no calificados son las principales de la PEA
ocupada del distrito de Carabayllo; juntas concentran más de un tercio de la PEA
ocupada distrital. También tienen importancia significativa las ocupaciones de obreros y
operarios de la industria manufacturera (14.8%) y de la construcción (15.8%).
Asimismo, se acredita una importante participación de profesionales y de técnicos de
nivel medio en la PEA distrital (7.7 y 6.7% de la PEA, respectivamente.
PEA OCUPADA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA.- Más de una quinta parte de la
PEA ocupada del distrito de Carabayllo se concentra en la actividad del comercio
(21.4%). Esta característica es la misma que denota la provincia de Lima (21.2%) y
todos los demás distritos de Lima Norte. También se registran importantes
participaciones de las actividades industriales (14.7%) y de transportes y
comunicaciones (12.8%).
CUADRO N° 26. PRINCIPALES INDICADORES DE PEA EN LOS DISTRITOS DE LIMA NORTE
36
FUENTE: INEI-CENSOS NACIONALES 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
ELABORACION PROPIA
e. Otros servicios existentesEntre otros servicios e información recopilada podemos decir que en el distrito de
Carabayllo el 12.63% de su población no cuenta con electricidad, así como el
12.47% padece de desnutrición crónica. Así mismo, el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) considera al distrito de Carabayllo dentro del grupo de
necesidades como Necesidad Media de Menos Recursos. Fuente: FONIPREL
2011.
2.2.2 DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO Y DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA
a. Diagnóstico del servicio de agua para riegoEn la Comisión de Regantes La Isleta existen 150 socios que usan el agua de
riego que hacen el mismo número de familias, que, a cinco integrantes por familia
hacen una población de 750 personas.
La principal fuente de agua para riego es el canal La Isleta que proviene de las
aguas subterráneas filtradas en la cuenca del rio Chillón y que afloran en el puquio
del mismo nombre, durante todo el año mantiene un flujo cuyo caudal varia según
la estación del año, en época de avenidas, es decir durante los meses de enero a
abril llega a un caudal de 800 lps y en época de estiaje que es durante el resto del
año llega a caudales mínimos de 100 lps.
37
Los agricultores o regantes de la zona de estudio están organizados por la
Comisión de Regantes La Isleta que a su vez forma parte de la Junta de Usuarios
Chillón encargada de operar el agua de riego en toda la cuenca. Así mismo, se
cuenta con una autoridad de agua que es la Administración Local de Aguas Chillón
Rímac Lurín (ALA.CHRL) que depende directamente de la Autoridad Nacional de
Agua (ANA).
La tarifa que se cobra por el servicio del agua para riego es de S/. 250.00 Nuevos
Soles por hectárea por año cuya cobranza se realiza en los primeros meses del
año. La encargada de realizar dichas cobranzas en la Comisión de Regantes La
Isleta y la Junta de Usuarios Chillón bajo supervisión del ALA.CHRL.
b. Diagnóstico de la actividad agrícolaEl área sembrada en la CCRR La Isleta para la campaña agrícola 2012 – 2013 es
de 300.00 has cuya cédula de cultivo con los principales cultivos se puede apreciar
en el Cuadro N° 27.
CUADRO N° 27
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00MAIZ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 80.00 90.00 90.00 90.00 90.00TOMATE 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00LECHUGA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00AREA TOTAL 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 200.00 200.00 280.00 290.00 290.00 290.00 290.00Fuente: JUNTA DE USUARIOS CHILLON
CEDULA DE CULTIVO ACTUAL SUPERFICIES DE SIEMBRA POR CULTIVO
Cultivos Area (has)
Los rendimientos de los cultivos para este sector agrícola son:
Papa : 5,000.00 Kg/ha
Maíz : 5,000.00 Kg/ha
Tomate : 2,500.00 Kg/ha
Lechuga : 2,000.00 Kg/ha
Estos cultivos son negociados en su totalidad no quedando nada para el
autoconsumo, el mayor y principal mercado donde se negocian dichos cultivos es
el mercado mayorista de la Parada ubicado en el distrito de La Victoria en Lima
Metropolitana. Así mismo, los precios a que se vende la producción son los
siguientes:
Papa : S/. 2.00 por KG.
Maíz : S/. 1.20 por KG.
Tomate : S/. 0.80 por KG.
Lechuga : S/. 0.80 por KG. FUENTE: Empresa Municipal de Mercados S.A. Municipalidad de Lima Metropolitana.
38
c. Diagnóstico del sistema de riegoDe acuerdo a la información de campo y según el Inventario de la Infraestructura
de Riego y Drenaje y Vías de Comunicación desarrollada en el ámbito de la
Comisión de Regantes La Isleta se describe a continuación:
Comisión de Regantes La IsletaFuente de agua Principal: Río Chillón
Una bocatoma tipo permanente
1 canal de derivación con una longitud parcial de 179 m.
1 canal lateral de primer orden con una longitud total de 6430 m.
12 canales laterales de segundo orden con una longitud total de 9540 m.
8 canales laterales de tercer orden con una longitud total de 4500 m.
1 canal lateral de cuarto orden con una longitud total de 486 m.
FUENTE DE AGUA PRINCIPAL: RÍO CHILLÓNLa fuente de agua son las provenientes del río Chillón, durante el período de avenidas
las aguas provienen del escurrimiento superficial originado por la precipitación
estacional en su cuenca alta (de lluvias en la parte alta).
LATERAL DE PRIMER ORDEN ISLETA
Nace en el Km. 0+179 y a la margen izquierda del canal de derivación Cañón. Con una
longitud total de 6+430 Km. Consiste en un canal de tierra en un 95.03%, siendo los
tramos revestidos desde el Km. 0+000 hasta el Km. 0+111 (en estado regular), y el
tramo que va desde el Km. 4+617 hasta el Km. 4+778 (en estado regular), con una
sección rectangular y dimensiones promedio de 2.10 m. de base por 0.70 m. de altura y
una capacidad de conducción de 800 l/seg. Complementa su infraestructura un
medidor RBC con un aforo máximo de 800 l/seg., un puente de madera, 5 puentes
vehiculares y 2 alcantarillas rectangulares. Presenta un camino carrozable sobre la
mayor parte de la margen derecha al canal. Sirve directamente a 33 predios (30 con
licencia y 3 sin licencia), a través de 37 tomas directas abarcando un área bajo riego de
71.5151 Has. Además, de este lateral, se desprenden 12 laterales de primer orden. Al
final de su recorrido, presenta un desagüe el cual alimenta con sus excedentes de agua
hacia el lateral de primer orden Tomay, de la Comisión de Regantes “La Cachaza”
39
N° Obra de ArteUbicación Características Geométricas
EstadoProgresiva Coordenadas Largo Ancho AltoEste Norte (m) (m) (m)
01 Medidor RBC 0+063 280572 8690221 Cap. de aforo = 800 l/seg. Regular02 Puente vehicular 0+596 280215 8689911 2.60 2.50 1.00 Malo03 Puente de madera 1+754 279375 8689354 2.40 4.00 1.20 Malo04 Puente vehicular 2+691 278683 8688816 5.30 2.20 1.00 Regular05 Alcantarilla rectangular 2+974 278804 8688570 4.90 1.80 0.90 Regular06 Alcantarilla rectangular 3+095 278837 8688451 5.20 2.00 1.00 Regular07 Puente vehicular 3+513 278912 8688043 4.00 2.00 1.00 Regular
Puente vehicular 4+076 278510 8687669 4.40 1.20 0.90 Regular09 Puente vehicular 5+044 277745 8687080 2.30 1.90 0.75 Malo10 Puente vehicular 5+643 277234 8686686 6.20 1.40 0.70 Regular
Obras de Arte complementarias en el L-1 Isleta
d. Diagnóstico de la gestión del servicio de agua para riego Diagnóstico de la gestión administrativa
La CCRR La Isleta es una asociación civil sin fines de lucro cuya finalidad es el
control y manejo del recurso hídrico dentro de su ámbito de acción, es decir, es el
encargado de realizar el servicio de agua de riego para cada agricultor y el
encargado de realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego
existente en su sector.
Está conformado por una Junta Directiva con los siguientes cargos: Presidente,
Vicepresidente, Tesorero, Protesorero, Secretario y dos Vocales, estos cargos se
eligen cada tres años bajo la supervisión del ALA.CHRL. Están inscritos en
Registros Públicos, tienen Estatutos, Reglamento Internos y otros documentos
legales vigentes. Así como libros contables y financieros.
No tienen personal a tiempo completo, tienen asesores técnico a tiempo parcial y
un personal contable que se encarga de realizar los balances anual y semestral
así como el presupuesto anual de la Comisión.
Diagnóstico de las actividades de operación y mantenimientoLa CCRR La Isleta tiene su plan de operación y mantenimiento anual que lo
realiza en conjunto con la Junta de Usuarios Chillón. Tiene un sectorista por parte
de la Junta de Usuarios que es el encargado de la operación en toma y un
sectorista interno encargado de la distribución en el ámbito de la Comisión de
Regantes.
La CCRR La Isleta se capacita en forma anual a través de charlas que brinda la
Junta de Usuarios y el Ministerio de Agricultura. Durante los años 2004 al 2009 el
Programa Sub Sectorial de Irrigaciones (PSI) realizó el Programa de Capacitación
en Servicio (PES) capacitando a todas las organizaciones de usuarios del valle
Chillón, donde estaba incluida la CCRR La Isleta, sobre el buen uso del recurso
40
hídrico para fines agrarios, donde se brindó talleres de campo, se elaboró
documentación técnica de mantenimiento y operación de la infraestructura de
riego, organización y administración de la comisión de regantes entre otros
aspectos.
Diagnóstico de los pagos por el servicio de agua para riegoLa CCRR La Isleta cuenta con un padrón de socios y usuarios del agua de riego,
quienes están empadronados según el área de riego, según la licencia de agua de
riego y según su estado de cuenta del pago de la tarifa de agua.
El pago de la tarifa de hace en forma anual y en tres cuotas al año, durante el mes
de febrero, en el mes de julio y al final en el mes de octubre a mas tardar, los
pagos se hacen en efectivo y se pagan al encargado de cobranza de la Comisión
de Regantes o en la oficina de tarifas y cuotas de la Junta de Usuarios Chillón.
El porcentaje de cobranza de la tarifa de agua para riego es de 98%, o sea que
casi en su totalidad cumplen con el pago de la tarifa de agua al año.
2.2.3 DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP La Municipalidad Metropolitana de Lima a través del Programa de Gobierno Regional
de Lima Metropolitana es una entidad preocupada por el bienestar de los ciudadanos
tanto en el ámbito rural como urbano y se siente identificado con contribuir a mejorar la
infraestructura de riego existente, a la conservación del medio ambiente y a la
conservación y buen uso del recurso hídrico en especial en el uso agrícola.
El ALA.CHRL como autoridad local de aguas es la entidad comprometida en que se
cumplan todos los requerimientos mínimos para que se desarrolle una buena gestión
del agua así como la conservación y uso del agua para riego.
La Junta de Usuarios Chillón es la organización que es la responsable del buen uso de
los recursos hídricos como principal operador en la cuenca del rio Chillón y es la que
debe contribuir directamente a los proyectos de esta envergadura.
La CCRR La Isleta como beneficiario directo del proyecto esta comprometido a que el
proyecto satisfaga las necesidades de bienestar y de calidad de vida que va a traer a
esta población, así como su compromiso en la operación y mantenimiento del proyecto
así como su financiamiento para que la infraestructura a mejorar cumpla su tiempo de
vida de inversión.
41
Por parte de la población existe la predisposición en apoyar notablemente el buen
desarrollo del proyecto tanto como sus dirigentes y los pobladores. Así como aportar
económicamente lo necesario y que corresponda para la etapa de inversión y post
inversión.
2.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.De acuerdo a lo considerado en el diagnóstico se determinó que de acuerdo a lo cultivos
considerados se pudo determinar que en parte los bajos rendimientos de los cultivos que
se dan en el sector se debe a la insuficiente disponibilidad de agua de riego, es por ello
que se determinó que el problema principal del sector La Isleta es Los Bajos Rendimientos de los Cultivos y que una de las causas de la baja producción agrícola
es el estrés Hídrico que sufre el cultivo debido a una insuficiente cantidad de agua en el
momento del riego, ello se debe principalmente a una mala captación y al mal estado en
que se encuentra el canal La Isleta, lo que permite grandes pérdidas por infiltración.
Los beneficiarios dependen de la agricultura y en mínima y menor incidencia las
actividades ganaderas (vacunos, aves, caprinos, porcinos, ovinos, equinos), cultivan
principalmente papa, maíz, tomate, lechuga y otros, que son vendidos en los mercados
de Lima.
ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS – PROBLEMAS - EFECTOSElaboramos un árbol de causas y efectos relacionados directamente con el problema.
Por medio de una lluvia de ideas en este, se plantea todas las posibles causas que
ocasionan el problema. En la Figura Nº 1 se puede apreciar el Árbol de Causa –
Problema – Efecto.
1. Déficit de agua para riego.
2. Insuficiente disponibilidad de agua para riego
3. Baja Eficiencia de conducción en el canal.
4. Tomas y obras de arte son rusticas y no permiten una buena distribución.
5. Falta de capacitación en manejo de agua de riego a los agricultores.
6. Costos altos de operación y mantenimiento
7. Bajo rendimiento de los cultivos y de la producción agrícola.
8. Abandono de la actividad agrícola.
9. Bajos ingresos de la población.
10. Vulnerabilidad alimentaría.
11. Bajo nivel socio-económico de los productores.
12. Menor oferta de productos al mercado.
42
43
Déficit de agua para riego
Vulnerabilidad alimentaria
Bajos ingresos de la población dedicada al agro
ARBOL DE CAUSA - EFECTO
PROBLEMA CENTRAL: Bajo rendimiento de los cultivos y de la producción agrícola
Menor oferta de productos al mercado
BAJO NIVEL SOCIO-ECONOMICO DE LOS PRODUCTORES
Insuficientes disponibilidad de agua para riego
Falta de capacitación en manejo de agua de riego a los agricultores
Ineficiencia en la gestión del agua
FIGURA Nº 1
Obras de arte son rusticas o se encuentran en pésimas condiciones lo que no permite una
buena Captación
Baja eficiencia de distribución en el canal
Altos costos de mantenimiento y operación
del canal.
Abandono de la actividad agrícola
Canal en tierra, de suelo arenoso que presenta altas
perdidas por infiltración
2.4 OBJETIVO DEL PROYECTO.Sobre la base de la información obtenida en el árbol de Causas-problemas-efectos, se
ha definido de manera concisa el problema que se pretende solucionar con la ejecución
del Proyecto por lo que elaboraremos el árbol que nos permita llegar a la definición del
árbol de medios y fines que darán la solución del problema.
2.4.1. OBJETIVO CENTRALEl Objetivo central es Incrementar los rendimientos de los cultivos y de producción
agrícola en el ámbito del Canal La Isleta.
2.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO.Se dispone de más agua para riego por incremento de la eficiencia de distribución al
mejorar la distribución mediante el Revestimiento del Canal La Isleta.
En la figura Nº 2 se puede observar el árbol de medios y fines
44
45
Incrementa el abastecimiento Hídrico
Estabilidad alimentaría
Crecimiento de la oferta de productos al mercado
Permanencia en el campo
Aumento de ingresos de la población dedicada al agro
ÁRBOL DE MEDIOS - FINES
OBJETIVO CENTRAL: Incremento de los rendimiento de los cultivos y de la producción agrícola
SE ELEVA EL NIVEL SOCIO-ECONOMICO DE LOS PRODUCTORES
Reducción de costos de mantenimiento y operación del canal
Se capacita en manejo de agua de
riego a los agricultores
Mejora la eficiencia de distribución en el canal
Se incrementa disponibilidad de agua para riego
El canal mejorado no presenta
pérdidas de agua
Eficiencia en la gestión del agua
FIGURA Nº 2
Obras de arte mejorada, adecuada captación.
En la Figura Nº 3 se aprecia el árbol de medios Fundamentales y acciones Propuestas.
FIGURA Nº 3
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
Sobre la base tomada en el objetivo principal y los objetivos específicos, es posible plantear el
mejoramiento de la infraestructura hidráulica. Por tanto, como alternativa inmediata de
mitigación de efectos del problema central, se ha priorizado la:
o Mejoramiento del Canal de Riego La Isleta (L=1.500 km. de progresivas 0+000 al
1+500).
o Construcción de aforador Parshall (Progresiva 0+080)
Por lo cual se presentan 2 alternativas:
2.5.1 PRIMERA ALTERNATIVAComo primera alternativa se plantea revestir el canal La Isleta en concreto. Se realizará el
revestimiento del canal en forma rectangular para conducir 0.80 m3 /s, desde la progresiva
0+000 hasta la 1+500, para disminuir la pérdida de agua por filtración.
46
MEDIO FUNDAMENTAL 1 infraestructura de
conducción mejorada
ACCIÓN 1 A. Mejoramiento del Canal de Conducción La Isleta
MEDIO FUNDAMENTAL 2 Obra de arte mejorada,
adecuada Captación
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Mejora el manejo de técnicas de riego
ACCIÓN 2 AConstrucción de un aforador PARSHALL
ACCIÓN 3 ACapacitación en
técnicas modernas de
riego
DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAREl proyecto contempla las siguientes obras:
REVESTIMIENTO DEL CANAL
El mejoramiento del canal se realizará de la siguiente manera:
Entre la progresiva 0+000 a la progresiva 1+500 que es el tramo a revestir por ser un canal
en tierra, será diseñado para conducir un caudal de 0.80 m3/s y será de sección rectangular
con plantillas de 0.8 m base y 0.8 m de altura y la pendiente promedio de 0.015, en la figura
N° 4 se adjunta el diseño hidráulico.
FIGURA N° 4 SECCION DEL CANAL ALTERNATIVA 1
El revestimiento será con concreto simple f’c = 175kg / cm2. en el procedimiento
constructivo el canal será el vaciado en una sola etapa de espesor de piso y paredes de
0.15m.
El canal llevará juntas de contracción cada 3.50m. y juntas de dilatación cada 10.50 m
ambos sellados con juntas de Elastomérico.
47
CONSTRUCCIÓN DE UN MEDIDOR PARSHALL
Se construirá un aforador PARSHALL en concreto armado de f ‘c = 175kg / cm2 en la
Progresiva 0+080 del canal. En la figura N° 5 se aprecia la sección típica del aforador
PARSHALL.
FIGURA N° 5 SECCION TIPICA DEL AFORADOR PARSHALL
En el cuadro Nº 28 se observa el resumen de la alternativa 1.
CUADRO Nº 28
2.5.2. SEGUNDA ALTERNATIVAComo segunda alternativa se plantea construir:
Entubar el canal con tubería de alcantarillado C-4, S -25 UF. (PVC) con un diámetro de
800 mm para conducir 0.80m3/s., desde la progresiva 0+000 hasta 1+500 con una
pendiente de 0.015, los tubos se empataran con lubricante y asegurándose que tengan
sus anillos respectivos para evitar la perdida de agua por filtración.
Para ello se excavará una profundidad adecuada y se pondrá la tubería sobre una
cama de apoyo de material propio cernido de 15 cm de espesor, al término de colocado de
48
tubería y de unión de las mismas se procederá a tapar la zanja para evitar el daño de la tubería
por agentes externos. Ver figura N° 6
FIGURA N° 6 SECCION DEL CANAL ALTERNATIVA N° 2
Construcción de un aforador, tendrá las mismas características de la primera
alternativa.
En el Cuadro Nº 29 se aprecia el resumen de esta segunda alternativa.
CUADRO Nº 29
2.5.3 CAPACITACION.
49
Para asegurar el éxito en los objetivos planteados en el Proyecto, se realizará además trabajos
de capacitación a los beneficiarios del proyecto, para ello se necesitará un Ingeniero Agrícola y
un Ingeniero Agrónomo que traten los siguientes temas:
- Capacitación de los agricultores en las prácticas culturales y manejo de sus
cultivos fomentando su organización en unidades asociativas y/o servicio.
- Capacitación en técnicas de riego y prácticas de conservación de suelos.
- Organización de los agricultores para administrar y mantener el sistema de riego.
- Divulgación de los procedimientos para obtener créditos del Banco Agrario y
Capacitación en la adecuada utilización de los mismos.
- Demostración de las prácticas Agronómicas y de riego de las parcelas
experimentales.
- Divulgación de las técnicas para un mejoramiento y balance de las raciones
alimenticias familiares.
50
MODULO III
FORMULACIÓN
MÓDULO III
51
3.1 HORIZONTE DE EVALUACION.El horizonte del Proyecto con el que ha sido evaluado es de 10 años y esta referido al
período de operación del Proyecto.
El año cero, será considerado el tiempo de formulación (elaboración del Perfil, Expediente
Técnico) y la ejecución de obra.
A partir del Primer año se iniciara la puesta en marcha el Proyecto y se inician las
actividades de Mantenimiento y Operación.
3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.La demanda de los servicios del sistema de infraestructura de riego en el sector del canal La
Isleta se resume a continuación:
Actualmente el sector del Canal La Isleta dispone de 300.00 has., de terreno aptas para su
cultivo en la zona de influencia del proyecto.
CUADRO Nº 30
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00MAIZ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 80.00 90.00 90.00 90.00 90.00TOMATE 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00LECHUGA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00AREA TOTAL 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 200.00 200.00 280.00 290.00 290.00 290.00 290.00Fuente: JUNTA DE USUARIOS CHILLON
CEDULA DE CULTIVO ACTUAL SUPERFICIES DE SIEMBRA POR CULTIVO
Cultivos Area (has)
Teniendo como base la cédula de Cultivo, se determinó la demanda de agua de riego
en el sector La Isleta. La demanda de agua es la misma tanto en situación sin Proyecto como
en situación Proyectada. En el cuadro Nº 31 se aprecia la demanda mensual de agua.
Para llegar a calcular la demanda de agua se ha seguido los pasos publicados en la
“Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de
Infraestructura de Riego Menor”
CUADRO Nº 31
52
VOLUMEN(lt/seg)
Enero 824.74Febrero 549.17Marzo 793.24Abril 526.31Mayo 294.14Junio 30.32Julio 27.69Agosto 63.63Septiembre 247.11Octubre 632.84Noviembre 533.17Diciembre 646.76
DEMANDA TOTAL - CANAL DE RIEGO LA ISLETA
MESES
Las restricciones que afectan la demanda de agua son las siguientes:
- Tiempo de riego diario asumido es de 15 horas, ello se da por que en época de
estiaje por el déficit de agua la comisión de regantes La Isleta tiene que distribuir el
recurso también a otros sectores.
- La cédula de cultivo no cambia, tanto en situación sin proyecto como en situación
proyectada.
- Las condiciones climáticas no cambiarán.
En el Cuadro Nº 32 se aprecia los cálculos de demanda de agua.
CUADRO Nº 32
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Etp (mm/día) 4.76 4.71 4.41 3.81 3.15 2.77 2.82 3.14 3.67 4.21 4.34 4.56Kc ponderado 0.85 0.73 0.87 0.61 0.57 0.47 0.42 0.48 0.50 0.74 0.61 0.72Etr (mm/día) 4.06 3.44 3.82 2.34 1.81 1.30 1.18 1.50 1.84 3.11 2.65 3.27P. Efect. (mm/día) 0.40 1.00 0.30 0.00 0.50 1.10 1.00 1.20 0.70 0.20 0.20 0.30Req. (mm/día) 3.66 2.44 3.52 2.34 1.31 0.20 0.18 0.30 1.14 2.91 2.45 2.97Req. Vol. (m3/ha) 36.62 24.38 35.22 23.37 13.06 2.02 1.84 3.03 11.35 29.07 24.49 29.71Efic. Riego 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37Req Vol Neto (m3/ha) 98.97 65.90 95.19 63.16 35.30 5.46 4.98 8.18 30.68 78.56 66.19 80.29N° días 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00MR (m3/ha/mes) 3,068.05 1,845.20 2,950.86 1,894.70 1,094.22 163.70 154.50 253.63 920.27 2,435.33 1,985.59 2,488.90Area Total (ha) 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 200.00 200.00 280.00 290.00 290.00 290.00 290.00Vol Demandado 920,415.14 553,560.00 885,259.46 568,410.81 328,264.86 32,740.54 30,899.46 71,015.14 266,878.38 706,247.03 575,821.62 721,780.54Nº segundos día 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00caudal (lt/seg.) 824.74 549.17 793.24 526.31 294.14 30.32 27.69 63.63 247.11 632.84 533.17 646.76
DEMANDA DE AGUA CANAL DE RIEGO LA ISLETA
VARIABLE DEMANDA
3.3 ANALISIS DE LA OFERTALa oferta de agua en las parcelas del área de proyecto se ve afectada por los
problemas de captación y pérdidas por infiltración en el Canal La Isleta. Los volúmenes
mensuales entregados al Canal La Isleta son los que se aprecian en el Cuadro Nº 33
53
CUADRO Nº 33
VOLUMEN(m3)
Enero 920,415.14Febrero 553,560.00Marzo 885,259.46Abril 568,410.81Mayo 328,264.86Junio 32,740.54Julio 30,899.46Agosto 71,015.14Septiembre 266,878.38Octubre 706,247.03Noviembre 575,821.62Diciembre 721,780.54
OFERTA CANAL - CANAL DE RIEGO LA ISLETA
MESES
En situación sin proyecto los volúmenes que llegan a las parcelas son menores de las
que se entregan en toma, ello se da por las pérdidas en captación y las perdidas por infiltración
en el canal La Isleta. En el cuadro Nº 34 se aprecia la oferta entregada en las parcelas.
CUADRO Nº 34
VOLUMEN(lt/seg)
Enero 907.22Febrero 604.08Marzo 872.57Abril 552.62Mayo 235.32Junio 24.25Julio 22.15Agosto 50.91Septiembre 197.69Octubre 506.27Noviembre 426.53Diciembre 517.41
OFERTA SIN PROYECTO-CANAL DE RIEGO LA ISLETA
MESES
En el cuadro Nº 35 se aprecia la oferta en situación proyectada evitando las perdidas
por captación y por infiltración en el primer kilómetro.
CUADRO Nº 35
VOLUMEN(lt/seg)
Enero 1,057.22Febrero 754.08Marzo 1,022.57Abril 702.62Mayo 385.32Junio 174.25Julio 172.15Agosto 200.91Septiembre 347.69Octubre 656.27Noviembre 576.53Diciembre 667.41
OFERTA CON PROYECTO-CANAL DE RIEGO LA ISLETA
MESES
54
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDAEl balance de la situación sin proyecto se ve déficit de agua en todos los meses del año.
Mientras que en la situación proyectada el déficit se reduce a solo unos cuantos meses. Ver los
Cuadros Nº 36 y Nº 37. y los Gráficos Nº 3 y Nº 4
CUADRO Nº 36
DEMANDA OFERTA DEFICIT(lps) (lps) (lps)
ENE. 824.74 907.22 82.47FEB. 549.17 604.08 54.92MAR. 793.24 872.57 79.32ABR 526.31 552.62 26.32MAY 294.14 235.32 -58.83JUN 30.32 24.25 -6.06JUL 27.69 22.15 -5.54AGO 63.63 50.91 -12.73SEP 247.11 197.69 -49.42OCT 632.84 506.27 -126.57NOV 533.17 426.53 -106.63DIC 646.76 517.41 -129.35
BALANCE SITUACION SIN PROYECTO
MESESVOLUMEN
CUADRO Nº 37
DEMANDA OFERTA DEFICIT(lps) (lps) (lps)
ENE. 824.74 1,057.22 232.47FEB. 549.17 754.08 204.92MAR. 793.24 1,022.57 229.32ABR 526.31 702.62 176.32MAY 294.14 385.32 91.17JUN 30.32 174.25 143.94JUL 27.69 172.15 144.46AGO 63.63 200.91 137.27SEP 247.11 347.69 100.58OCT 632.84 656.27 23.43NOV 533.17 576.53 43.37DIC 646.76 667.41 20.65
MESESVOLUMEN
BALANCE SITUACION CON PROYECTO
55
GRAFICO Nº 3
0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.00
1,000.00
ENE. FEB. MAR. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CAU
DAL
(LPS
)
MESES
BALANCE DE AGUA EN CANAL LA ISLETA SITUACION "SIN PROYECTO"
DEMANDA
OFERTA
GRÁFICO Nº 4
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
ENE. FEB. MAR. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CAU
DA
L (L
PS)
MESES
BALANCE DE AGUA EN EL CANAL LA ISLETA SITUACION "CON PROYECTO"
DEMANDA
OFERTA
56
3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
3.5.1 PRIMERA ALTERNATIVA
Como primera alternativa se plantea revestir el canal La Isleta en concreto. Se realizará el
revestimiento del canal en forma rectangular para conducir 0.80 m3 /s, desde la progresiva
0+000 hasta la 1+500, para disminuir la pérdida de agua por filtración.
DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR
El proyecto contempla las siguientes obras:
REVESTIMIENTO DEL CANAL
El mejoramiento del canal se realizará de la siguiente manera:
Entre la progresiva 0+000 a la progresiva 1+500 que es el tramo a revestir por ser un canal
en tierra, será diseñado para conducir un caudal de 0.80 m3/s y será de sección rectangular
con plantillas de 0.8 m base y 0.8 m de altura y la pendiente promedio de 0.015, en la figura
N° 7 se adjunta el diseño hidráulico
FIGURA N° 7 SECCION DEL CANAL ALTERNATIVA 1
El revestimiento será con concreto simple f’c = 175kg / cm2. en el procedimiento
constructivo el canal será el vaciado en una sola etapa de espesor de piso y paredes de
0.15m.
El canal llevará juntas de contracción cada 3.50m. y juntas de dilatación cada 10.50m.
ambos sellados con juntas de Elastomérico.
57
CONSTRUCCIÓN DE UN MEDIDOR PARSHALL
Se construirá un aforador PARSHALL en concreto armado de f ‘c = 175kg / cm2 en la
Progresiva 0+080 del canal. En la figura N° 8 se aprecia la sección típica del aforador
Parshall.
FIGURA N° 8 SECCION TIPICA DEL AFORADOR PARSHALL
En el cuadro Nº 38 se observa el resumen de la alternativa 1.
CUADRO Nº 38
El costo de la primera alternativa asciende a S/. 1’104,581.46 el cual se detalla en el cuadro N°39
CUADRO Nº 39
58
Proyecto: Mejoramiento del canal de riego La IsletaLUGAR: CarabaylloFecha de elaboración: Abril 2013
Partida Descripción Und Metrado Precio Unit. Monto
1.00 Mejoramiento del canal de riego La Isleta
1.1.0 Trabajos preliminares 17,037.051.1.1 Cartel de identificacion de obra Global 1.00 700.00 700.001.1.2 Instalación de campamento m2 5.00 93.68 468.381.1.3 Movilización y Desmovilización de maquinaria Global 1.00 2,500.00 2,500.001.1.4 limpieza y acondiconamiento m2 6,150.00 1.90 11,714.191.1.5 Trazo y Replanteo km 1.00 1,654.48 1,654.48
1.2.0 Movimiento de tierra 145,642.441.2.1 Excavacion terreno natural para caja de canal m3 1,815.00 32.78 59,488.821.2.2 Relleno con material propio m3 544.50 16.39 8,921.961.2.3 Eliminacion de material de desmonte m3 1,270.50 55.50 70,510.551.2.4 Nivelacion interior, apisonado y refine del piso del canal m2 1,650.00 4.07 6,721.11
1.3.0 Obras de Concreto (caja del canal) 308,607.361.3.1 Solado Fc'=100 kg/cm² (piso) m3 247.50 214.62 53,117.841.3.2 Concreto Fc'=175 kg/cm² (piso) m3 247.50 258.07 63,871.431.3.3 Encofrado y Desencofrado (muros) m2 2,400.00 41.13 98,714.181.3.4 Concreto Fc'=175 kg/cm² (muros) m3 360.00 258.07 92,903.90
1.5.0 Aforador PARSHALL 1,344.651.5.1 Concreto 175 kg/cm² M3 0.29 258.07 73.551.5.2 Concreto 210 kg/cm² M3 0.20 237.88 48.171.5.3 Acero para concreto D= 3/8" Kg 9.90 8.24 81.551.5.4 Acero para concreto D= 1/2" Kg 6.60 8.74 57.701.5.5 Mampostería de Piedra en concreto M2 2.42 244.50 591.701.5.6 Limnímetro metálico Global 1.00 491.98 491.98
1.6.0 Instalación de Compuertas 7,000.001.6.1 Instalación de Compuertas Global 10.00 700.00 7,000.00
1.7.0 Capacitaciòn 130,800.001.7.1 Charlas de Capacitaciòn Glb 1.00 130,800.00 130,800.00
1.8.0 Mitigaciòn Ambiental 84,200.001.8.1 Mitigaciòn del Impacto Ambiental Glb 1.00 84,200.00 84,200.00
COSTO DIRECTO 694,631.50GASTOS GENERALES (15%CD) 104,194.72 UTILIDADES (10%) 69,463.15 SUB TOTAL 868,289.37 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 156,292.09 COSTO DE LA OBRA 1,024,581.46 EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00 SUPERVISION DE OBRA 25,000.00 LIQUIDACIÓN 30,000.00 COSTO DEL PROYECTO 1,104,581.46
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
Presupuesto
3.5.2 SEGUNDA ALTERNATIVA
59
Como segunda alternativa se plantea construir:
Entubar el canal con tubería de alcantarillado C-4, S -25 UF. (PVC) con un diámetro de
800 mm para conducir 0.50m3/s., desde la progresiva 0+000 hasta 1+500 con una
pendiente de 0.015, los tubos se empataran con lubricante y asegurándose que tengan
sus anillos respectivos para evitar la perdida de agua por filtración.
Para ello se excavará una profundidad adecuada y se pondrá la tubería sobre una
cama de apoyo de material propio cernido de 15 cm de espesor, al término de colocado de
tubería y de unión de las mismas se procederá a tapar la zanja para evitar el daño de la tubería
por agentes externos. Ver figura N° 9
FIGURA N° 9 SECCION DEL CANAL ALTERNATIVA N° 2
Construcción de un aforador, tendrá las mismas características de la primera
alternativa.
En el Cuadro Nº 40 se aprecia el resumen de esta segunda alternativa.
CUADRO Nº 40
El costo de la segunda alternativa asciende a S/. 1’552,894.28 el cual se detalla en el cuadro 41.
CUADRO Nº 41
60
Proyecto: Mejoramiento del canal de riego La IsletaLUGAR: CarabaylloFecha de elaboración: Abril 2013
Partida Descripción Und Metrado Precio Unit. Monto
1.00 Mejoramiento del canal de riego La Isleta
1.1.0 Trabajos preliminares 17,037.051.1.1 Cartel de identificacion de obra Global 1.00 700.00 700.001.1.2 Instalación de campamento m2 5.00 93.68 468.381.1.3 Movilización y Desmovilización de maquinaria Global 1.00 2,500.00 2,500.001.1.4 limpieza y acondiconamiento m2 6,150.00 1.90 11,714.191.1.5 Trazo y Replanteo km 1.00 1,654.48 1,654.48
1.2.0 Movimiento de tierra 145,642.441.2.1 Excavacion terreno natural m3 1,815.00 32.78 59,488.821.2.2 Relleno con material propio m3 544.50 16.39 8,921.961.2.3 Eliminacion de material de desmonte m3 1,270.50 55.50 70,510.551.2.4 Nivelacion interior, apisonado y refine del piso m2 1,650.00 4.07 6,721.11
1.3.0 Instalacion de Tuberias 594,215.511.3.1 Instalacion de Tuberia PVC diametro = 500 mm m 1,500.00 396.14 594,215.51
1.4.0 Construccion Cajas de Inspeccion ( 33 cajas) 19,677.401.4.1 Solado Fc'=100 kg/cm² (piso caja de Inspeccion) m3 10.89 214.62 2,337.181.4.2 Concreto Fc'=175 kg/cm² (piso caja de Inspeccion) m3 10.89 258.07 2,810.341.4.3 Encofrado y Desencofrado (muros caja inspeccion) m2 89.10 41.13 3,664.761.4.4 Concreto Fc'=175 kg/cm² (muros caja inspeccion) m3 17.82 258.07 4,598.741.4.5 Acero para concreto D= 3/8" kg 445.50 8.24 3,669.671.4.6 Acero para concreto D= 1/2" kg 297.00 8.74 2,596.70
1.5.0 Instalacion de Compuertas 7,000.001.5.1 Instalacion de Compuertas glob 10.00 700.00 7,000.00
1.6.0 Capacitaciòn 130,800.001.6.1 Charlas de Capacitaciòn Glb 1.00 130,800.00 130,800.00
1.7.0 Mitigaciòn Ambiental 84,200.001.7.1 Mitigaciòn del Impacto Ambiental Glb 1.00 84,200.00 84,200.00
COSTO DIRECTO 998,572.40GASTOS GENERALES (15%CD) 149,785.86 UTILIDADES (10%) 99,857.24 SUB TOTAL 1,248,215.49 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 224,678.79 COSTO DE LA OBRA 1,472,894.28 EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00 SUPERVISION DE OBRA 25,000.00 LIQUIDACIÓN 30,000.00 COSTO DEL PROYECTO 1,552,894.28
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
Presupuesto
3.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
61
El costo total del proyecto a precios Privados asciende a S/. 1’534,581.46 Nuevos
Soles. En los Cuadros Nº 42 y Nº 43 se puede apreciar los cronogramas financiero y físico
de la alternativa Nº 1.
CUADRO Nº 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INVERSION 1,104,581.46 1,104,581
Expediente Tecnico 25,000.00Supervision de Obra 25,000.00Costos de obra 1,024,581.46Liquidación 30,000.00OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 430,000.00Mantenimiento 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00Operación 28,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00
TOTAL S/, 1,104,581.46 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 1,534,581.46Fuente: Elaboración propia
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - PRESUPUESTAL A PRECIOS PRIVADOSCON PROYECTO
ACTIVIDADESAÑOS TOTAL
CUADRO Nº 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INVERSION
Expediente Tecnico
Costos de obra
Revestimiento de canal
Capacitación
Mitigación Ambiental
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento
Operación
Fuente: Elaboración propia
ACTIVIDADESAÑO CERO AÑOS
MESES
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - FISICAS A PRECIOS PRIVADOSCON PROYECTO
3.7 COSTOS
62
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación y Mantenimiento
Mantenimiento
Operación
Fuente: Elaboración propia
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - PRESUPUESTAL APRECIOS PRIVADOSSIN PROYECTO
ACTIVIDADES
AÑOS
En el proyecto se presentan dos tipos de costo, los costos de producción y los costos
de infraestructura e implementación del proyecto.
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Son los costos generados para la producción de los distintos cultivos (mano de obra,
insumos agrícolas, maquinaria agrícola, etc.), en los anexos se pueden apreciar los costos de
producción a precios privados y a precios sociales del papa, maíz, tomate y lechuga.
3.7.1 COSTOS EN SITUACIÓN SIN PROYECTO.
En situación sin Proyecto no se realizará ningún gasto solo los de Operación y Mantenimiento
del Canal La Isleta el cual es de S/. 286 000.00. En el Cuadro Nº 44 se puede apreciar los
costos a precio Privado de la Operación y mantenimiento en el horizonte de 10 años. Y en el
Cuadro Nº 45 se aprecia el Cronograma físico de la Operación y Mantenimiento (O&M)
CUADRO Nº 44
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Operación y Mantenimiento Mantenimiento 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00Operación 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
TOTAL S/, 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 286,000.00Fuente: Elaboración propia
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - PRESUPUESTAL APRECIOS PRIVADOSSIN PROYECTO
ACTIVIDADESAÑOS TOTAL
CUADRO Nº 45
3.7.2 COSTOS EN SITUACION CON PROYECTO.
63
Para mejorar la situación actual, se plantea realizar una serie de mejoras en el canal de riego.
Se han planteado dos alternativas de solución a la problemática del sector.
ALTERNATIVA Nº 1.Plantea la mejora de 1500 ml del canal de riego La Isleta, capacitar a los beneficiarios del
proyecto y mitigar los efectos de la construcción de la infraestructura.
La construcción de la infraestructura hidráulica del canal asciende a la suma de
S/.1’024,581.46. En el Cuadro Nº 46 aprecia el Presupuesto del Proyecto a precios Privados y
Sociales.
Los costos de operación y mantenimiento de la primera alternativa asciende a S/. 50 200.00 a
precios Privados por el primer años y a S/.42 200.00 desde el segundo al décimo año, y a
precios sociales asciende a S/. 42 670.00 por el primer año y a S/. 35 870.00 desde el
segundo año hasta el décimo, esto se aprecia con detalle en el Cuadro Nº 47 y N° 48 .
Los Costos de Capacitación asciende a S/.130 800.00 a precio privado y a S/. 111 180.00 a
precio Social. Ver Cuadro Nº 49. El costo de mitigación ambiental asciende a S/. 84 200.00 a precios privados y a precios
sociales asciende a S/.71 570.00. Ver Cuadro Nº 50.
El costo del expediente Técnico considerado para el presente proyecto es de S/. 25,000.00.
CUADRO Nº 46
64
Proyecto: Mejoramiento del canal de riego La IsletaLUGAR: CarabaylloFecha de elaboración: Abril 2013
N° Orden Descripción Unidad CantidadPrivado Social Privado Social
MANO DE OBRA 217,437.64 184,822.00
1 Capataz H-H 1,295.97 18.14 15.42 23,508.83 19,982.502 Operario H-H 2,318.90 15.12 12.85 35,061.74 29,802.483 Oficial H-H 1,695.78 13.14 11.17 22,282.55 18,940.174 Peón H-H 11,434.22 11.84 10.06 135,381.12 115,073.965 Topógrafo H-H 20.00 14.14 12.02 282.80 240.386 Nivelador H-H 20.00 12.40 10.54 248.00 210.807 Portamiras H-H 60.00 11.21 9.53 672.60 571.71
MATERIALES DE CONSTRUCCION 194,743.46 165,531.94
1 Madera:(2" x 2" x 10') pie2 16.65 3.00 2.55 49.95 42.462 Calamina metálica Und 13.91 11.00 9.35 152.96 130.023 Clavos para calamina Kg 3.05 4.27 3.63 13.02 11.074 Yeso Bolsa 5.00 9.50 8.08 47.50 40.385 Pintura de Esmalte CPP Galon 1.03 29.41 25.00 30.29 25.756 Agua m³ 85.64 5.70 4.85 488.15 414.937 Arena gruesa m³ 431.45 35.00 29.75 15,100.85 12,835.738 Madera Tornillo 12" ancho, 10´ largo habilitado pie2 8,040.00 5.40 4.59 43,416.00 36,903.609 Alambre Negro Nº16 Kg 66.00 4.00 3.40 264.00 224.40
10 Clavos para Madera Kg 384.00 3.02 2.57 1,159.68 985.7311 Cemento Portland Bolsa 6,222.70 14.45 12.28 89,918.03 76,430.3312 Piedra Chancada 1/2 m³ 644.79 41.00 34.85 26,436.39 22,470.9313 Fierro Fy = 4200 kg /cm2 Kg 16.96 2.30 1.96 39.01 33.1614 Piedra para manposteria D=0.20m m³ 26.62 18.00 15.30 479.16 407.2915 Anclajes para sujeccion Und 3.00 3.20 2.72 9.60 8.1616 Pintura anticorrosiva Galon 0.03 27.50 23.38 0.83 0.7017 Plancha acanalada de acero a-36 m2 0.10 1,800.00 1530.00 171.00 145.3518 Triplay Lupuna 4x8x18 mm para encofrado plancha 168.00 90.00 76.50 15,120.00 12,852.0019 Alambre Negro N° 8 kg 624.00 2.96 2.52 1,847.04 1,569.98
EQUIPOS 47,359.27 40,255.38
1 Cargador Retroexcavadora CAT 426 4x4 H-M 24.60 118.00 100.30 2,902.80 2,467.382 Camion Volquete 4x2 10 m³ 330 HP H-M 317.63 120.00 102.00 38,115.00 32,397.753 Teodolito H-M 20.00 8.80 7.48 176.00 149.604 Nivel de Ingeniero H-M 20.00 6.90 5.87 138.00 117.305 Mescladora de Concreto T. Trompo 8 HP,9-11 p3 H-M 274.85 21.93 18.64 6,027.47 5,123.35
HERRAMIENTAS 9,399.142 7,989.271
1 Lampa Und 8.00 30.00 25.50 240.00 204.002 Latas Und 8.00 3.36 2.85 26.86 22.833 Picos Und 2.00 30.00 25.50 60.00 51.004 Bugui Und 4.00 200.00 170.00 800.00 680.005 frotacho Und 2.00 23.00 19.55 46.00 39.106 Desgaste de Herramientas Glb 1.00 8,226.29 6992.34 8,226.29 6,992.34
COSTOS GLOBALES 225,691.98 191,838.18
1 Cartel de identificacion de obra Glb 1.00 700.00 595.00 700.00 595.002 Movilizacion de maquinaria (flete) Glb 1.00 2,500.00 2125.00 2,500.00 2,125.003 Limnímetro metálico Glb 1.00 491.98 418.18 491.98 418.184 Instalación de Compuertas Glb 10.00 700.00 595.00 7,000.00 5,950.005 Charlas de Capacitaciòn Glb 1.00 130,800.00 111180.00 130,800.00 111,180.006 Mitigaciòn del Impacto Ambiental Glb 1.00 84,200.00 71570.00 84,200.00 71,570.00
COSTO DIRECTO 694,631.50 590,436.77GASTOS GENERALES (15%CD) 104,194.72 88,565.52 UTILIDADES (10%) 69,463.15 59,043.68 SUB TOTAL 868,289.37 738,045.97 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 156,292.09 132,848.27 COSTO DE LA OBRA 1,024,581.46 870,894.24 EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00 21,250.00 SUPERVISION DE OBRA 25,000.00 21,250.00 LIQUIDACIÓN 30,000.00 25,500.00 COSTO DEL PROYECTO 1,104,581.46 938,894.24
Precio Unitario S/. Precio Parcial S/.
RELACION DE MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSTRUCCION, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
CUADRO Nº 47
65
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Unid. Cantidad
Precio Unitario Privado
S/.
Precio Unitario Social
S/.
Total a precio
Privado S/.
Total a precio Social
S/.
OPERACIÓN 28,600.00 24,310.00Sectorista de riego mes 12 1,200.00 1,020.00 14,400.00 12,240.00Utiles de escritorio (laptop , impresora) glb. 1 3,000.00 2,550.00 3,000.00 2,550.00Motocicleta glb. 1 5,000.00 4,250.00 5,000.00 4,250.00Combustible mes 12 400.00 340.00 4,800.00 4,080.00Lubricantes y otros mes 12 100.00 85.00 1,200.00 1,020.00Herraminetas (cadenas,candados y otros) glb. 1 200.00 170.00 200.00 170.00
MANTENIMIENTO 21,600.00 18,360.00tecnico especializado glb. 1 5,000.00 4,250.00 5,000.00 4,250.00peones jornal 90 40.00 34.00 3,600.00 3,060.00Insumos glb. 1 6,000.00 5,100.00 6,000.00 5,100.00Equipo glb. 1 7,000.00 5,950.00 7,000.00 5,950.00
TOTAL 50,200.00 42,670.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SITUACION CON PROYECTOAlternativa Nº 1
AÑO 1
CUADRO Nº 48
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Unid. Cantidad
Precio Unitario Privado
S/.
Precio Unitario Social
S/.
Total a precio
Privado S/.
Total a precio Social
S/.
OPERACIÓN 20,600.00 17,510.00Sectorista de riego mes 12 1,200.00 1,020.00 14,400.00 12,240.00Combustible mes 12 400.00 340.00 4,800.00 4,080.00Lubricantes y otros mes 12 100.00 85.00 1,200.00 1,020.00Herraminetas (cadenas,candados y otros) glb. 1 200.00 170.00 200.00 170.00
MANTENIMIENTO 21,600.00 18,360.00peones jornal 90 40.00 34.00 3,600.00 3,060.00tecnico especializado glb. 1 5,000.00 4,250.00 5,000.00 4,250.00Insumos glb. 1 6,000.00 5,100.00 6,000.00 5,100.00Equipo glb. 1 7,000.00 5,950.00 7,000.00 5,950.00
TOTAL 42,200.00 35,870.00
Alternativa Nº 1AÑOS 2-10
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SITUACION CON PROYECTO
CUADRO Nº 49
66
CAPACITACIÓN Unid. Cantidad
Precio Unitario Privado
S/.
Precio Unitario Social
S/.
Total a precio
Privado S/.
Total a precio Social
S/.
PERSONAL 108,000.00 91,800.00Ingeniero Agrícola glb. 12 3,500.00 2,975.00 42,000.00 35,700.00Ingeniero Agrónomo glb. 12 3,500.00 2,975.00 42,000.00 35,700.00Asistente glb. 12 2,000.00 1,700.00 24,000.00 20,400.00
MATERIALES, OTROS 22,800.00 19,380.00Útiles de escritorio e Impresiones mes 12 500.00 425.00 6,000.00 5,100.00Equipos (laptop,impresora,proyector) glb. 1 6,000.00 5,100.00 6,000.00 5,100.00Viáticos mes 12 900.00 765.00 10,800.00 9,180.00
TOTAL 130,800.00 111,180.00
PRESUPUESTO DE CAPACITACION
CUADRO Nº 50
MITIGACIÓN AMBIENTAL Unid. Cantidad
Precio Unitario Privado
S/.
Precio Unitario Social
S/.
Total a precio
Privado S/.
Total a precio Social
S/.
PERSONAL 68,000.00 57,800.00Ingeniero Ambientalista mes 8 3,500.00 2,975.00 28,000.00 23,800.00Personal técnico (1) mes 8 2,000.00 1,700.00 16,000.00 13,600.00Mano de Obra (4 obreros a S./750 mes c/u) mes 8 3,000.00 2,550.00 24,000.00 20,400.00
MATERIALES, OTROS 16,200.00 13,770.00Útiles de escritorio e Impresiones mes 8 500.00 425.00 4,000.00 3,400.00Equipos (laptop,impresora) glb. 1 3,000.00 2,550.00 3,000.00 2,550.00Pruebas de campo glb. 1 1,000.00 850.00 1,000.00 850.00Pruebas de laboratorio glb. 1 1,000.00 850.00 1,000.00 850.00Viáticos mes 8 900.00 765.00 7,200.00 6,120.00
TOTAL 84,200.00 71,570.00
PRESUPUESTO MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ALTERNATIVA Nº 2
67
La construcción de la infraestructura hidráulica del canal asciende a la suma de
S/.1’472,894.28, en el Cuadro Nº 51 se aprecia el Presupuesto del Proyecto a precios Privados
y Sociales.
CUADRO Nº 51
Proyecto: Mejoramiento del canal de riego La IsletaLUGAR: CarabaylloFecha de elaboración: Abril 2013
N° Orden Descripción Unidad CantidadPrivado Social Privado Social
MANO DE OBRA 124,561.64 105,877.40
1 Capataz H-H 1,108.21 18.14 15.42 20,102.94 17,087.502 Operario H-H 303.93 15.12 12.85 4,595.48 3,906.163 Oficial H-H 359.67 13.14 11.17 4,726.06 4,017.154 Peón H-H 7,933.60 11.84 10.06 93,933.77 79,843.705 Topógrafo H-H 20.00 14.14 12.02 282.80 240.386 Nivelador H-H 20.00 12.40 10.54 248.00 210.807 Portamiras H-H 60.00 11.21 9.53 672.60 571.71
MATERIALES DE CONSTRUCCION 595,472.40 506,151.54
1 Madera:(2" x 2" x 10') pie2 16.65 3.00 2.55 49.95 42.462 Calamina metálica Und 13.91 11.00 9.35 152.96 130.023 Clavos para calamina Kg 3.05 4.27 3.63 13.02 11.074 Yeso Bolsa 5.00 9.50 8.08 47.50 40.385 Pintura de Esmalte CPP Galon 1.00 29.41 25.00 29.41 25.006 Agua m³ 82.50 5.70 4.85 470.25 399.717 Arena gruesa m³ 19.91 35.00 29.75 696.81 592.298 Madera Tornillo 12" ancho, 10´ largo habilitado pie2 298.49 5.40 4.59 1,611.82 1,370.059 Alambre Negro Nº16 Kg 18.56 4.00 3.40 74.25 63.11
10 Clavos para Madera Kg 14.26 3.02 2.57 43.05 36.6011 Cemento Portland Bolsa 290.17 14.45 12.28 4,192.94 3,564.0012 Piedra Chancada 1/2 m³ 29.94 41.00 34.85 1,227.44 1,043.3313 Fierro Fy = 4200 kg /cm2 Kg 763.29 2.30 1.96 1,755.57 1,492.2314 Triplay Lupuna 4x8x18 mm para encofrado plancha 6.24 90.00 76.50 561.33 477.1315 Alambre Negro N° 8 kg 23.17 2.96 2.52 68.57 58.2916 Tuberia PVC D= 28" m 1,551.00 375.02 318.77 581,656.02 494,407.6217 Anillo 20 cm Und 258.00 10.50 8.93 2,709.00 2,302.6518 Lubricante Galon 4.50 25.00 21.25 112.50 95.63
EQUIPOS 41,609.70 35,368.24
1 Cargador Retroexcavadora CAT 426 4x4 H-M 24.60 118.00 100.3 2,902.80 2,467.382 Camion Volquete 4x2 10 m³ 330 HP H-M 317.63 120.00 102 38,115.00 32,397.753 Teodolito H-M 20.00 8.80 7.48 176.00 149.604 Nivel de Ingeniero H-M 20.00 6.90 5.87 138.00 117.305 Mescladora de Concreto T. Trompo 8 HP,9-11 p3 H-M 12.67 21.93 18.6405 277.90 236.21
HERRAMIENTAS 11,728.655 9,969.357
1 Lampa Und 8.00 30.00 25.50 240.00 204.002 Latas Und 8.00 3.36 2.85 26.86 22.833 Picos Und 2.00 30.00 25.50 60.00 51.004 Bugui Und 4.00 200.00 170.00 800.00 680.005 frotacho Und 2.00 23.00 19.55 46.00 39.106 Desgaste de Herramientas Glb 1.00 10,555.80 8972.43 10,555.80 8,972.43
COSTOS GLOBALES 225,200.00 191,420.00
1 Cartel de identificacion de obra Glb 1.00 700.00 595.00 700.00 595.002 Movilizacion de maquinaria (flete) Glb 1.00 2,500.00 2,125.00 2,500.00 2,125.003 Instalacion de compuertas Glb 10.00 700.00 595.00 7,000.00 5,950.005 Charlas de Capacitaciòn Glb 1.00 130,800.00 111,180.00 130,800.00 111,180.006 Mitigaciòn del Impacto Ambiental Glb 1.00 84,200.00 71,570.00 84,200.00 71,570.00
COSTO DIRECTO 998,572.40 848,786.54GASTOS GENERALES (15%CD) 149,785.86 127,317.98 UTILIDADES (10%) 99,857.24 84,878.65 SUB TOTAL 1,248,215.49 1,060,983.17 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 224,678.79 190,976.97 COSTO DE LA OBRA 1,472,894.28 1,251,960.14 EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00 21,250.00 SUPERVISION DE OBRA 25,000.00 21,250.00 LIQUIDACIÓN 30,000.00 25,500.00 COSTO DEL PROYECTO 1,552,894.28 1,319,960.14
Precio Unitario S/. Precio Parcial S/.
RELACION DE MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSTRUCCION, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
68
Los Costos de Operación y Mantenimiento, Capacitación y Mitigación Ambiental son iguales
que los de la alternativa Nº 1.
El costo del expediente Técnico considerado para el presente proyecto es de S/. 25,000.00
Nuevos Soles.
COSTO TOTAL Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
El costo total a precio privado de la alternativa Nº 2 es de S/. 1’982,894.28. En los Cuadros Nº
52 y Nº 53 se puede apreciar los cronogramas financiero y físico de la alternativa Nº 2.
CUADRO Nº 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INVERSION 1,552,894.28 1,552,894.28
Expediente Tecnico 25,000.00Supervision de Obra 25,000.00Costos de obra 1,472,894.28Liquidación 30,000.00OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 430,000.00Mantenimiento 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00Operación 28,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00
TOTAL S/, 1,552,894.28 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 1,982,894.28
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - PRESUPUESTAL APRECIOS PRIVADOSCON PROYECTO
ACTIVIDADESAÑOS TOTAL
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INVERSION
Expediente Tecnico
Costos de obra
Revestimiento de canal
Capacitación
Mitigación Ambiental
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento
Operación
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - FISICAS A PRECIOS PRIVADOSCON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 2
Fuente: Elaboración propia
ACTIVIDADESAÑO CERO AÑOS
MESES
69
3.7.3 COSTOS INCREMENTALES.
A.- ALTERNATIVA Nº 1
En los Cuadros Nº 54 y Nº 55 se aprecian los costos incrementales a precio privado y a
precio social.
CUADRO Nº 54
TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 1,104,581.46 1,104,581Expediente Tecnico 25,000.00Supervision de Obra 25,000.00Costos de obraCostos de obra 1,024,581.46Liquidación 30,000.00
II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 50,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200Costo de Operación 28,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600
Costo de Mantenimiento 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,104,581.46 50,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200
COSTO SIN PROYECTO -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL 21,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600PROYECTO
Factor de Actualización (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 1,104,581.46 19,817 11,447 10,502 9,635 8,839 8,109 7,440 6,825 6,262 5,745 1,199,201.05INCREMENTALES DEL PROYECTOFuente: Elaboración propia
COSTO INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA Nº 1
RUBROS PROGRAMACION ANUAL (años)
CUADRO Nº 55
TOTAL0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 938,894.24 938,894.24Expediente Tecnico 21,250.00Supervision de Obra 21,250.00Costos de obraCostos de obra 870,894.24Liquidación 25,500.00
II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 42,670 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870Costo de Operación 24,310.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00
Costo de Mantenimiento 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 938,894 42,670 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870
COSTO SIN PROYECTO 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL 18,360 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560PROYECTO
Factor de Actualización (11%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 938,894 16,844 9,730 8,926 8,189 7,513 6,893 6,324 5,802 5,323 4,883 1,019,320.90INCREMENTALES DEL PROYECTOFuente: Elaboración propia
COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA Nº 1
RUBROS PROGRAMACION ANUAL (años)
70
B.- ALTERNATIVA Nº 2
En los Cuadros Nº 56 y Nº 57 se aprecian los costos incrementales a precio privado y a
precio social.
CUADRO Nº 56
TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 1,552,894.28 1,552,894Expediente Tecnico 25,000.00Supervision de Obra 25,000.00Costos de obraCostos de obra 1,472,894.28Liquidación 30,000.00
II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00Costo de Operación 28,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00
Costo de Mantenimiento 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,552,894.28 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00
COSTO SIN PROYECTO -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL 21,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00PROYECTO
Factor de Actualización (11%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 1,552,894.28 19,817 11,447 10,502 9,635 8,839 8,109 7,440 6,825 6,262 5,745 1,647,514INCREMENTALES DEL PROYECTOFuente: Elaboración propia
COSTO INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA Nº 2
RUBROS PROGRAMACION ANUAL (años)
CUADRO Nº 57
TOTAL0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 1,319,960.14 1,319,960.14Expediente Tecnico 21,250.00Supervision de Obra 21,250.00Costos de obraCostos de obra 1,251,960.14Liquidación 25,500.00
II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 42,670 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870Costo de Operación 24,310.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00
Costo de Mantenimiento 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,319,960 42,670 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870
COSTO SIN PROYECTO 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL 18,360 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560PROYECTO
Factor de Actualización (11%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 1,319,960 16,844 9,730 8,926 8,189 7,513 6,893 6,324 5,802 5,323 4,883 1,400,386.79INCREMENTALES DEL PROYECTOFuente: Elaboración propia
RUBROS PROGRAMACION ANUAL (años)
COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA Nº 2
71
MODULO IV
EVALUACION
72
4.1 EVALUACION SOCIAL4.1.1 ESTIMACION DE LOS BENEFICIOS
Son los que se generan con la implementación del proyecto, en ambas alternativas los
beneficios serán iguales.
4.1.1.2 BENEFICIOS SIN PROYECTOEn los cuadros Nº 58 y Nº 59 se aprecian los beneficios en la situación
actual a precios Privados y a Precios Sociales respectivamente.
CUADRO Nº 58
Volumen de CULTIVOS ha Rend. kg/ha Costos S/./kg Precios S/./kg % mercado produccion en kgPAPA 100.0 5,000 0.8904 2.00 85% 500,000MAIZ 100.0 5,000 0.7054 1.20 85% 500,000TOMATE 80.0 2,500 0.7769 0.80 85% 200,000LECHUGA 20.0 2,000 0.9638 0.80 85% 40,000
Total 1,240,000
SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSHorizonte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Numero de hectareasPAPA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00MAIZ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00TOMATE 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00LECHUGA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Costos S/./haPAPA 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79MAIZ 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22TOMATE 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29LECHUGA 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69
Rendimientos kg/haPAPA 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00MAIZ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00TOMATE 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00LECHUGA 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Precios S/./kgPAPA 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00MAIZ 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20TOMATE 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80LECHUGA 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Porcentaje al mercadoPAPA 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%MAIZ 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%TOMATE 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%LECHUGA 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
Valor Bruto de la Prod en miles de solesPAPA 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00MAIZ 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00TOMATE 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00LECHUGA 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20
TOTAL VBP 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20Costo operativo en miles de solesPAPA 445.18 445.18 445.18 445.18 445.18 445.18 445.18 445.18 445.18 445.18MAIZ 352.72 352.72 352.72 352.72 352.72 352.72 352.72 352.72 352.72 352.72TOMATE 155.38 155.38 155.38 155.38 155.38 155.38 155.38 155.38 155.38 155.38LECHUGA 38.55 38.55 38.55 38.55 38.55 38.55 38.55 38.55 38.55 38.55
TOTAL CP 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84
Valor Neto de la Prod en miles de solesPAPA 404.82 404.82 404.82 404.82 404.82 404.82 404.82 404.82 404.82 404.82MAIZ 157.28 157.28 157.28 157.28 157.28 157.28 157.28 157.28 157.28 157.28TOMATE -19.38 -19.38 -19.38 -19.38 -19.38 -19.38 -19.38 -19.38 -19.38 -19.38LECHUGA -11.35 -11.35 -11.35 -11.35 -11.35 -11.35 -11.35 -11.35 -11.35 -11.35
TOTAL.- 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36Fuente: Hectareas, Junta de Usuarios Chincha, Rendimientos, Costos de producción, % al mercado, MINAG y elaboración propia
Beneficios en la situación “Sin Proyecto” a Precios Privados
73
CUADRO Nº 59
Volumen de CULTIVOS ha Rend. kg/ha Costos S/./kg Precios S/./kg % mercado produccion en kgPAPA 100.00 5,000 0.7568 2.00 85% 500,000MAIZ 100.00 5,000 0.5996 1.20 85% 500,000TOMATE 80.00 2,500 0.6604 0.80 85% 200,000LECHUGA 20.00 2,000 0.8193 0.80 85% 40,000
Total 1,240,000
SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALESHorizonte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Numero de hectareasPAPA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00MAIZ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00TOMATE 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00LECHUGA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Costos S/./haPAPA 3,784.02 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784MAIZ 2,998.14 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998TOMATE 1,650.95 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651LECHUGA 1,638.54 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639
Rendimientos kg/haPAPA 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000MAIZ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000TOMATE 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500LECHUGA 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Precios S/./kgPAPA 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00MAIZ 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20TOMATE 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80LECHUGA 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Porcentaje al mercadoPAPA 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%MAIZ 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%TOMATE 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%LECHUGA 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
Valor Bruto de la Prod en miles de solesPAPA 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00MAIZ 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00TOMATE 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00LECHUGA 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20
TOTAL VBP 1523.20 1523.20 1523.20 1523.20 1523.20 1523.20 1523.20 1523.20 1523.20 1523.20Costo operativo en miles de solesPAPA 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40MAIZ 299.81 299.81 299.81 299.81 299.81 299.81 299.81 299.81 299.81 299.81TOMATE 132.08 132.08 132.08 132.08 132.08 132.08 132.08 132.08 132.08 132.08LECHUGA 32.77 32.77 32.77 32.77 32.77 32.77 32.77 32.77 32.77 32.77
TOTAL CP 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06
Valor Neto de la Prod en miles de solesPAPA 471.60 471.60 471.60 471.60 471.60 471.60 471.60 471.60 471.60 471.60MAIZ 210.19 210.19 210.19 210.19 210.19 210.19 210.19 210.19 210.19 210.19TOMATE 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92LECHUGA -5.57 -5.57 -5.57 -5.57 -5.57 -5.57 -5.57 -5.57 -5.57 -5.57
TOTAL.- 680.14 680.14 680.14 680.14 680.14 680.14 680.14 680.14 680.14 680.14Fuente: Hectareas, Junta de Usuarios Chincha, Rendimientos, Costos de producción, % al mercado, MINAG y elaboración propia
Beneficios en la situación “Sin Proyecto” a Precios Sociales
74
4.1.1.3 BENEFICIOS CON PROYECTOCon la implementación del proyecto se espera elevar los valores netos de la
producción.
A.- PRIMERA ALTERNATIVA.En los cuadros Nº 60 y Nº 61 se aprecian los beneficios en la situación actual a precios
Privados y a Precios Sociales respectivamente.
CUADRO Nº 60
Volumen de CULTIVOS ha Rend. kg/ha Costos S/./kg Precios S/./kg % mercado produccion (kg)PAPA 100.0 5,600.0 0.79 2.00 95% 0.120 560,000MAIZ 100.0 5,350.0 0.66 1.20 95% 0.070 535,000TOMATE 80.0 2,675.0 0.73 0.80 95% 0.070 214,000LECHUGA 20.0 2,140.0 0.90 0.80 95% 0.070 42,800
Total 1,351,800
SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSHorizonte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Numero de hectareas (has)PAPA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00MAIZ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00TOMATE 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00LECHUGA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Costos S/./haPAPA 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79
MAIZ 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22
TOMATE 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29
LECHUGA 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69
Rendimientos kg/haPAPA 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00MAIZ 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00TOMATE 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00LECHUGA 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00
Precios S/./kgPAPA 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00MAIZ 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20TOMATE 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80LECHUGA 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Porcentaje al mercadoPAPA 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%MAIZ 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%TOMATE 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%LECHUGA 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Valor Bruto de la Prod en miles de solesPAPA 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00MAIZ 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90TOMATE 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64LECHUGA 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
TOTAL VBP 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07Costo operativo en miles de solesPAPA 445.18 445.18 445.18 445.18 445.18 445.18 445.18 445.18 445.18 445.18MAIZ 352.72 352.72 352.72 352.72 352.72 352.72 352.72 352.72 352.72 352.72TOMATE 155.38 155.38 155.38 155.38 155.38 155.38 155.38 155.38 155.38 155.38LECHUGA 38.55 38.55 38.55 38.55 38.55 38.55 38.55 38.55 38.55 38.55
TOTAL.- 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84
Valor Neto de la Prod en miles de solesPAPA 618.82 618.82 618.82 618.82 618.82 618.82 618.82 618.82 618.82 618.82MAIZ 257.18 257.18 257.18 257.18 257.18 257.18 257.18 257.18 257.18 257.18TOMATE 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26LECHUGA -6.03 -6.03 -6.03 -6.03 -6.03 -6.03 -6.03 -6.03 -6.03 -6.03
TOTAL.- 877.23 877.23 877.23 877.23 877.23 877.23 877.23 877.23 877.23 877.23Fuente: Hectareas, Junta de Usuarios Chincha, Rendimientos, Costos de producción, % al mercado, MINAG y elaboración propia
Aumento de rendimiento
Beneficios en la situación “Con Proyecto” a Precios Privados
75
CUADRO Nº 61
Volumen de CULTIVOS ha Rend. kg/ha Costos S/./kg Precios S/./kg % mercado Aumento de rend produccion (kg)
PAPA 100.0 5,600 0.6757 2.00 95% 0.120 560,000MAIZ 100.0 5,350 0.5604 1.20 95% 0.070 535,000TOMATE 80.0 2,675 0.6172 0.80 95% 0.070 214,000LECHUGA 20.0 2,140 0.7657 0.80 95% 0.070 42,800
Total 300.00 1,351,800
SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALESHorizonte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Numero de hectareas (has)PAPA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00MAIZ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00TOMATE 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00LECHUGA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Costos S/./haPAPA 3,784.02 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784
MAIZ 2,998.14 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998
TOMATE 1,650.95 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651
LECHUGA 1,638.54 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639
Rendimientos kg/haPAPA 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600MAIZ 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350TOMATE 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675LECHUGA 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140
Precios S/./kgPAPA 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00MAIZ 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20TOMATE 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80LECHUGA 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Porcentaje al mercadoPAPA 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%MAIZ 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%TOMATE 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%LECHUGA 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Valor Bruto de la Prod en miles de solesPAPA 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00MAIZ 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90TOMATE 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64LECHUGA 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
TOTAL VBP 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07Costo operativo en miles de solesPAPA 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40MAIZ 299.81 299.81 299.81 299.81 299.81 299.81 299.81 299.81 299.81 299.81TOMATE 132.08 132.08 132.08 132.08 132.08 132.08 132.08 132.08 132.08 132.08LECHUGA 32.77 32.77 32.77 32.77 32.77 32.77 32.77 32.77 32.77 32.77
TOTAL.- 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06
Valor Neto de la Prod en miles de solesPAPA 685.60 685.60 685.60 685.60 685.60 685.60 685.60 685.60 685.60 685.60MAIZ 310.09 310.09 310.09 310.09 310.09 310.09 310.09 310.09 310.09 310.09TOMATE 30.56 30.56 30.56 30.56 30.56 30.56 30.56 30.56 30.56 30.56LECHUGA -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
TOTAL.- 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01Fuente: Hectareas, Junta de Usuarios Chincha, Rendimientos, Costos de producción, % al mercado, MINAG y elaboración propia
Beneficios en la situación “Con Proyecto” a Precios Sociales
76
B.- SEGUNDA ALTERNATIVA.De acuerdo a lo planteado en el proyecto, la primera alternativa y la segunda
alternativa permitirán evitar la perdida de agua por infiltración en el tramo del proyecto que es
de 1,500 ml. En consecuencia los efectos sobre los rendimientos de los cultivos de la primera
alternativa como de la segunda serán los mismos.
4.1.2 BENEFICIOS INCREMENTALESEn los Cuadros Nº 62 y Nº 63 se puede apreciar los beneficios incrementales a precios
Privados y a precios Sociales respectivamente. Los beneficios incrementales son los mismos
tanto en la alternativa Nº 1 como en la alternativa Nº 2.
CUADRO Nº 62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INCREMENTALSituación "Con Proyecto" 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07Situación "Sin Proyecto" 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20Total 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87Factor de Actualización (TSD = 9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42Valor Actual del VBP Incremental 317.31 291.11 267.07 245.02 224.79 206.23 189.20 173.58 159.25 146.10 2,219.66
COSTO TOTAL INCREMENTALSituación "Con Proyecto" 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84Situación "Sin Proyecto" 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Factor de Actualización 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42Valor Actual del Costo Total Incremental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTALSituación "Con Proyecto" 877.23 877.23 877.23 877.23 877.23 877.23 877.23 877.23 877.23 877.23Situación "Sin Proyecto" 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36Total 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87Factor de Actualización (TSD = 9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42Valor Actual Neto de VNP Incremental 317.31 291.11 267.07 245.02 224.79 206.23 189.20 173.58 159.25 146.10 2,219.66
CONCEPTO PROGRAMACION ANUAL VALOR ACTUAL
VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL (PRECIOS PRIVADOS)EN MILES DE NUEVOS SOLES
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO Nº 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INCREMENTALSituación "Con Proyecto" 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07Situación "Sin Proyecto" 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20Total 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87Factor de Actualización (TSD = 9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42Valor Actual del VBP Incremental 317.31 291.11 267.07 245.02 224.79 206.23 189.20 173.58 159.25 146.10 2,219.66
COSTO TOTAL INCREMENTALSituación "Con Proyecto" 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06Situación "Sin Proyecto" 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Factor de Actualización 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42Valor Actual del Costo Total Incremental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTALSituación "Con Proyecto" 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01Situación "Sin Proyecto" 680.14 680.14 680.14 680.14 680.14 680.14 680.14 680.14 680.14 680.14Total 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87Factor de Actualización (TSD = 9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42Valor Actual Neto de VNP Incremental 317.31 291.11 267.07 245.02 224.79 206.23 189.20 173.58 159.25 146.10 2,219.66
VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL (PRECIOS SOCIALES)EN MILES DE NUEVOS SOLES
CONCEPTO PROGRAMACION ANUAL VALOR ACTUAL
Fuente: Elaboración Propia
77
4.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD La evaluación social de las alternativas planteadas se obtendrá aplicando la
metodología de costo / beneficio y la evaluación se realizará para un periodo de 10
años.
Para hallar él VAN se toma una tasa social de descuento del 9% según el Anexo Nº
10 de la R.D N° 006-2012-EF/ 63.01 (Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública), y en la evaluación del TIR, se compa ra con la tasa social de
descuento.
Para la determinación del Costo-Beneficio se ha tomado en consideración los costos y
los beneficios increméntales de la producción de las hectáreas cultivadas, aplicando los
indicadores de rentabilidad, Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno
(TIR). En los anexos se pueden apreciar las evaluaciones de rentabilidad a precios
privados.
4.1.3.1 ALTERNATIVA Nº 1Se realizó el flujo de caja a Precios Sociales y se calculó el Valor Actual Neto y La
Tasa Interna de Retorno. En el Cuadro N° 64 y 65 se aprecia el flujo de caja a precios
privados y precios sociales respectivamente.
Los valores obtenidos son:
El Valor Actual Neto.- se obtiene un VAN de S/. 1 265.57 Miles de Nuevos Soles
a Tasa Interna de Retorno.- se obtiene un TIR de 35.20 %
El Beneficio/ Costo.- la relación Beneficio Costos es de 2.33
4.1.3.2 ALTERNATIVA Nº 2
Se realizó el flujo de caja a Precios Sociales y se calculó el Valor Actual Neto y La
Tasa Interna de Retorno. En el Cuadro N° 66 y 67 se aprecia el flujo de caja a precios
privados y precios sociales respectivamente.
Los valores obtenidos son:
El Valor Actual Neto.- se obtiene un VAN de S/. 884.51 Miles de Nuevos Soles
La Tasa Interna de Retorno.- se obtiene un TIR de 22.77%
El Beneficio/ Costo.- la relación Beneficio Costos es de 1.66
78
CUADRO N° 64
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Venta de Agua para Riego con Proyecto 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 322.17(-) Venta de Agua para Riego sin proyecto -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -322.17Venta de Tierras Incorporadas
2. INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 0 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 2,219.66
3. COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO 1,104.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,104.58 Costo de la Inversión Estudio 25 Supervisión 25 Infraestructura 1,024.58 Liquidación 30.00 Costo de Operación y Mantenimiento Operación 0 28.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 Mantenimiento 0 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 Pago de Credito Principal Intereses
Compra de agua para Riego con Proyecto Compra de agua para Riego sin Proyecto
Costos Sin Proyecto 0.000 -50.20 -42.20 -42.20 -42.20 -42.20 -42.20 -42.20 -42.20 -42.20 -42.20
4. FLUJO NETO 1,104.58- 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87
5.0 FACTOR DE ACTUALIZACION (TSD=9%) 1.000 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -1,104.58 317.31 291.11 267.07 245.02 224.79 206.23 189.20 173.58 159.25 146.10 1,115.08
TASA INTERNA DE RETORNO 28.82
RATIOS B/C 2.01
ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO(Miles de Nuevos Soles)
ALTERNATIVA 1FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIÓNAÑOS VALOR
ACTUAL
79
CUADRO N° 65
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Venta de Agua para Riego con Proyecto 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20(-) Venta de Agua para Riego sin proyecto -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20Venta de Tierras Incorporadas
2. INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 0 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 2,219.66
3. COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO 938.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 938.89 Costo de la Inversión Estudio 21.25 Supervisión 21.25 Infraestructura 870.89 Liquidacion 25.50 Costo de Operación y Mantenimiento Operación 0.00 24.31 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 Mantenimiento 0.00 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 Pago de Credito Principal Intereses
Compra de agua para Riego con Proyecto Compra de agua para Riego sin Proyecto
Costos Sin Proyecto 0.00 -42.67 -35.87 -35.87 -35.87 -35.87 -35.87 -35.87 -35.87 -35.87 -35.87
4. FLUJO NETO -938.89 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87
5.0 FACTOR DE ACTUALIZACION 1.000 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -938.89 317.31 291.11 267.07 245.02 224.79 206.23 189.20 173.58 159.25 146.10 1,280.77
TASA INTERNA DE RETORNO 35.01
RATIOS B/C 2.36
ALTERNATIVA 1
(Miles de Nuevos Soles)ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALESDESCRIPCIÓN
AÑOS VALOR ACTUAL
80
CUADRO N° 66
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Venta de Agua para Riego con Proyecto 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 322.17(-) Venta de Agua para Riego sin proyecto -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -322.17Venta de Tierras Incorporadas
2. INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 0 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 2,219.66
3. COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO 1,552.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,552.89 Costo de la Inversión Estudio 25.00 Supervición 25.00 Infraestructura 1,472.89 Liquidación 30.00 Costo de Operación y Mantenimiento Operación 28.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 Mantenimiento 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 Pago de Credito Principal Intereses
Compra de agua para Riego con Proyecto Compra de agua para Riego sin Proyecto
Costos Sin Proyecto 0.000 -50.20 -42.20 -42.20 -42.20 -42.20 -42.20 -42.20 -42.20 -42.20 -42.20
4. FLUJO NETO 1,552.89- 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87
5.0 FACTOR DE ACTUALIZACION (TSD=11%) 1.000 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -1,552.89 317.31 291.11 267.07 245.02 224.79 206.23 189.20 173.58 159.25 146.10 666.77
TASA INTERNA DE RETORNO 18.03
RATIOS B/C 1.43
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOSDESCRIPCIÓN
AÑOS VALOR ACTUAL
(Miles de Nuevos Soles)ALTERNATIVA 2
ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
81
CUADRO N° 67
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Venta de Agua para Riego con Proyecto 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20(-) Venta de Agua para Riego sin proyecto -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20Venta de Tierras Incorporadas
2. INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 0 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 2,219.66
3. COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO 1,319.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,319.96 Costo de la Inversión Estudio 21.25 Supervición 21.25 Infraestructura 1251.96 Liquidación 25.50 Costo de Operación y Mantenimiento Operación 0.00 24.31 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 Mantenimiento 0.00 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 Pago de Credito Principal Intereses
Compra de agua para Riego con Proyecto Compra de agua para Riego sin Proyecto
Costos Sin Proyecto 0.00 -42.67 -35.87 -35.87 -35.87 -35.87 -35.87 -35.87 -35.87 -35.87 -35.87
4. FLUJO NETO -1,319.96 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87
5.0 FACTOR DE ACTUALIZACION 1.000 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -1,319.96 317.31 291.11 267.07 245.02 224.79 206.23 189.20 173.58 159.25 146.10 899.70
TASA INTERNA DE RETORNO 22.86
RATIOS B/C 1.68
DESCRIPCIÓNAÑOS VALOR
ACTUAL
(Miles de Nuevos Soles)FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
82
4.2 ANALISIS DE SENSIBILIDADEl Proyecto durante el horizonte de vida, esta expuesto a que sus flujos de beneficios y
costos puedan ser afectados ante posibles variaciones de los diferentes factores que
afecten los flujos de beneficios y costos.
Los principales factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos del
Proyecto se han establecido en el escenario.
- Incremento del costo de la Obra.
- Disminución de los Beneficios Incrementales esperados.
Por lo que haremos un análisis de sensibilidad de los efectos que ocasionarían estas
variaciones en la alternativa.
INCREMENTO DEL COSTO DE LA OBRA.- Cuando el costo del proyecto aumenta
por efecto del incremento de precio de algún insumo, la rentabilidad del proyecto se ve
afectada negativamente. En el Cuadro Nº 68 se aprecia como varía la rentabilidad del
proyecto producto del incremento en el presupuesto del proyecto.
CUADRO Nº 68
VAN TIR B/CNuevos S/. %
Situación Inicial 0% 1,280,768.19 35.01 2.36
Aumento del Costo de Obra en 10.0% 1,193,678.77 31.54 2.16Aumento del Costo de Obra en 20.0% 1,106,589.34 28.55 1.99Aumento del Costo de Obra en 30.0% 1,019,499.92 25.95 1.85Fuente: Elaboración propia
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
RENTABILIDAD
Sensibilidad respecto de la Situación Inicial:
Como se aprecia en el cuadro cuando aumenta el costo de la obra en 10% a precios
sociales, el VAN disminuye a 1’193,678.77 Nuevos Soles. Cuando el Costo de la Obra
aumenta en un 20 % el VAN disminuye a 1’106,589.34. Cuando el Costo de la Obra
aumenta en 30% el VAN disminuye a 1’019,499.92.Se puede apreciar como a medida
que el costo de Obra va aumentando la rentabilidad disminuye.
En el gráfico Nº 10 se aprecia también la sensibilidad con respecto al aumento del
costo de la obra.
83
GRÁFICO Nº 10
0.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
0% 10.0% 20.0% 30.0%
VAN
(S/.)
PORCENTAJE
SENSIBILIDAD AL AUMENTO DEL COSTO DE INFRAESTRUCTURA
VAN
DISMINUCIÓN DE LOS “BENEFICIOS INCREMENTALES”.- Se realiza también una
proyección con respecto a no alcanzar los beneficios incrementales proyectados. Considerando
lo anterior se modeló con 10 %, 20 % y 30 % menos de los beneficios incrementales
esperados.
CUADRO Nº 69
VAN TIR B/CNuevos S/. %
Situación Inicial 0% 1,280,768.19 35.01 2.36
Disminución de "beneficios incrementales" en 10.00% 1,058,801.95 30.91 2.13Disminución de "beneficios incrementales" en 20.00% 836,835.71 26.71 1.89Disminución de "beneficios incrementales" en 30.00% 614,869.46 22.36 1.65Fuente: Elaboración propia
RENTABILIDAD
Sensibilidad respecto de la Situación Inicial:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
Como se aprecia en el cuadro Nº 69 cuando el beneficio incremental se reduce en 10% el VAN
disminuye a 1’058,801.95 Nuevos Soles. Cuando el beneficio incremental se reduce en un
20% el VAN se reduce a 836,835.71. Cuando el Beneficio Incremental Disminuye en 30% el
VAN disminuye a 614,869.46.
En el gráfico Nº 11 se aprecia también la sensibilidad con respecto a la disminución del
Beneficio Incremental.
84
GRÁFICO Nº 11
0.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
0% 10.00% 20.00% 30.00%
VAN
(S/.)
PORCENTAJE
SENSIBILIDAD A LA DISMINUCIÓN DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES
VAN
4.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDADCon la finalidad de darle sostenibilidad a la inversión que se va realizar en el Canal de
riego La Isleta y mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema de riego a fin de
lograr la eficiente operación que busca satisfacer las diversas necesidades de demanda de
agua. Así mismo, tomando a la Junta de Usuarios Chillón como organización representativa de
los usuarios de agua con fines agrarios y sobre la base de las funciones que le otorga la ley de
Recursos Hídricos N° 29338, y el Reglamento de Operación y Mantenimiento (ROM), el
Mantenimiento y operación del Canal, será financiado con recursos provenientes de tarifa de
agua y con el aporte de mano de obra de los usuarios, para lo cual se realizara las actividades
normales de mantenimiento a realizar como: Descolmatación de la caja del canal, reparaciones
menores de concreto, mantenimiento de Tomas, etc.; los costos por actividad, el presupuesto
total, permitirán preservar y lograr una mejor vida útil de la obra.
RESPONSABLE DE LA EJECUCION
La Junta cuenta con la Gerencia Técnica que les permite brindar asesoramiento a la
Comisión de Usuarios, en las responsabilidades técnicas y legales para la ejecución de las
actividades de Mantenimiento, Operación de la obra ejecutada, basándose en lo siguiente:
85
Bases Legales:
D.L. N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos
D.S. N° 001-2010-AG Reglamento de la Ley de Los Recursos Hídricos
D.S. N° 003-90- AG - Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua
La Comisión de Regantes La Isleta y la Junta de Usuarios Chillón han firmado un Acta de
compromiso de Operación y mantenimiento del canal La Isleta.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Las acciones técnicas que se ejecutarán estarán en función del tipo de obra a realizar
(Rehabilitación y/o mantenimiento del canal u obras de artes) y con relación a la conservación,
remodelación u otro criterio que se determine técnicamente y que contribuya a reducir los
estragos ocasionados por el uso o que fuera deteriorada o colapsada.
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
La Junta de Usuarios y/o Comisión realizarán los trabajos de Rehabilitación, o
mantenimiento u otros de acuerdo a un perfil técnico-económico, elaborado por el Gerente
Técnico o Ingeniero, contratado para este fin.
FLUJO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será asumido por la
Junta de Usuarios de Chillón. Estos gastos serán financiados por los mismos beneficiarios, se
obtendrán de la tarifa de agua, lo que implica que en el presupuesto de cada año, deberá estar
asignado al Mantenimiento de las obras de infraestructura ejecutadas dentro de la localidad.
La obra contará con un presupuesto aprobado, el mismo que se reflejará en los
requerimientos de un perfil técnico respectivo.
El monto proyectado a Precios Privados es de S/. 28,600.00 Nuevos Soles por año, y
S/. 286,000.00 Nuevos Soles para los 10 años de Operación y Mantenimiento. Véase cuadro
Nº 70
86
CUADRO Nº 70
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Unid. Cantidad
Precio Unitario Privado
S/.
Precio Unitario Social
S/.
Total a precio
Privado S/.
Total a precio Social
S/.
OPERACIÓN 14,400.00 12,240.00Sectorista mes 12 1,200.00 1,020.00 14,400.00 12,240.00
MANTENIMIENTO 14,200.00 12,070.00peones jornal 80 40.00 34.00 3,200.00 2,720.00Insumos glb. 1 5,000.00 4,250.00 5,000.00 4,250.00Equipo glb. 1 6,000.00 5,100.00 6,000.00 5,100.00
TOTAL 28,600.00 24,310.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SITUACION SIN PROYECTO
PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO
Si bien el mantenimiento y conservación del canal se realizara durante todo el año y se
recomienda que se ejecute durante los meses donde la disponibilidad del recurso hídrico baja
considerablemente.
4.4 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTALUn impacto ambiental, es un efecto de las acciones de un Proyecto ocurridas en el
medio físico – biológico, social, económico y cultural, incluyendo aspectos de tipo político,
normativo e institucional. Un impacto tiene un componente espacial y uno temporal, y puede
ser descrito como el cambio en un parámetro ambiental, evaluado sobre un período
determinado y dentro de un área definida.
FIGURA Nº 9
87
El superficial análisis del Estudio del Impacto Ambiental (EIA), se ejecuta sobre la base
de lo solicitado, bajo un marco de aplicación concordante con las normas establecidas en la
adecuación a las exigencias normativas del País.
La información que se presenta, recoge la relevancia obtenida durante la etapa de
campo de cada uno de los ámbitos donde se proponen el Mejoramiento del sistema de riego,
así como de los comentarios obtenidos de los diversos profesionales que ha intervenido en la
vista de campo del Canal servirá de base para tener en consideración durante la ejecución del
Proyecto del canal.
ÁMBITO DE ESTUDIO
El ámbito de estudio comprende las Márgenes del Canal La Isleta en un tramo de
longitud de 1.500 Km. considerado.
MARCO LEGAL APLICABLE
Existen un conjunto de normas o dispositivos legales nacionales y criterios o pautas en
el ámbito internacional, aplicables a los E.I.A., los mismos que dan un marco de referencia a
tomar en cuenta en el proceso de construcción de las obras del sistema de riego.
LEGISLACIÓN NACIONAL:
A continuación se lista las leyes que contemplan las acciones de los E.I.A.
o Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente.
o El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (D.L. 613)
o Ley General de Aguas (D.L.17752)
o Ley del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM, Ley 26410)
o Ley de Creación de la Superintendencia Nacional de los Servicios de
Saneamiento (SUNASS, Ley 26284)
o Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 23853)
o Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión privada (D.L. 757)
o Ley de Promoción de la Inversión del Sector Agrario (D.L.653)
o Ley General de Salud (Ley 26854)
o El Código Civil
o El Código Penal
88
o Resoluciones Directorales diversas con especificaciones en torno a
procedimientos, infracciones y límites permisibles.
IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SOBRE EL MEDIO FISICO,
BIOLOGICO Y ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS
METODOLOGÍA
La identificación de impactos ambientales se realiza para las obras de construcción que
consiste en:
Canal Principal
La caja del canal se diseñará para un caudal de 0.80 m3/s cuyo tramo a mejorar será
desde la progresiva Km. 0+000 hasta la progresiva Km. 1+500, se plantea diseñar una caja de
sección rectangular de 0.8 m. de plantilla y muros de 0.8 m., el espesor de muro y losa será de
0.15 m y el revestimiento será de concreto f’c=175 kg/cm2
Para la identificación de los impactos se ha tomado en cuenta las fases de preinversión,
construcción y operación. Para el presente estudio, la fase de abandono, sólo se circunscribe al
retiro del ámbito una vez concluido el proceso de construcción, por lo tanto forma parte de la
fase de construcción.
En primer lugar se ha identificado los impactos ambientales previsibles de los diversos
componentes del Proyecto, sobre el medio ambiente (medio físico, medio biológico y aspecto
socioeconómico). En esta parte, los componentes del medio han sido vistos con una visión
genérica.
Así mismo, se utiliza la matriz Causa-Efecto, para complementar la identificación de los
impactos ambientales potenciales. De igual forma se ha utilizado una matriz para realizar las
evaluaciones de los impactos respectivos, utilizando criterios que explican en forma cualitativa
los grados de afectación ambiental.
En el Cuadro N° 71, se presenta en forma resumida la identificación de los Impactos
ambientales en el proceso de mejoramiento de la infraestructura de Riego. De estos cuadros,
puede inferirse rápidamente que los mayores impactos se producirán en la etapa de
construcción de las obras requeridas. Igualmente se espera que los impactos positivos más
relevantes se presentaran en la etapa de operación del Proyecto, toda vez que éstos
constituyen elementos para mejoras las condiciones de vida de la población.
89
CUADRO Nº 71IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
REVESTIMIENTO, COMPUERTAS
ETAPAS DE LA REHABILITACION
IMPACTOS SOBRE EL MEDIO
FISICO BIOLOGICO SOCIOECONOMICO
PRE – Inversión: Aprobación del
Proyecto Coordinación con
entidades locales. Trazado y replanteo
Alteraciones mínima en reconocimiento de campo de la obra
No hay alteración Generación de empleo. Conflictos con
agricultores. Expectativa en la
población beneficiaria. Expectativa de las
entidades.
Construcción: Campamento para
materiales. Excavaciones de las
Traslado de materiales.
Traslado de equipos. Instalación. Fin de obra.
Movimiento de tierras.
Ocupación del suelo por materiales y maquinarias.
Emisión de polvos por movimientos de tierras.
Ocupación del suelo por desmote y materiales de limpieza.
Vertido de desechos sólidos y líquidos.
Deforestación a lo largo donde se construirá las obras de concreto.
Eliminación de la vegetación los cultivos y árboles por donde debe construirse las obras
Generación de mano de obra temporal.
Requerimientos de servicios locales (alimentación, materiales).
Riesgos y accidentes del personal que labora en las obras.
Operación:- manipuleo
de equipos , compuertas
Zona poco vulnerable que de igual manera implica estar permanentemente en alerta.
Alteración mínima constante
Mejora del abastecimiento de agua de riego.
Aumento del valor de la propiedad.
Mejora de las condiciones económicas.
Fuente: Elaboración propia
90
EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES: MATRIZ CAUSA-EFECTO
Con el fin de evaluar los impactos ambientales del Proyecto, se utiliza la Matriz
Causa-Efecto. Esta Matriz tiene dos elementos de entrada; por un lado en el eje vertical, se
encuentra el medio ambiente (físico, biológico y socioeconómico) representados por los
diversos componentes que corresponden en cada caso; y por otro lado en el eje horizontal, el
Proyecto en sus diferentes etapas, identificados por las actividades y elementos que la
caracterizan.
Para la calificación del impacto se presenta una primera Matriz (M.1), en la que se
efectúa el cruce de los componentes de una fila, con los componentes mostrados en la
columna, con lo cual implica cuantificar la acción del componente del Programa sobre un factor
ambiental, recibiendo la calificación de + ó -:
Impactos Positivos +
Impactos Negativos -
El resultado de la calificación de los impactos se muestra en el Cuadro N° 55 cuyo
análisis visual conlleva a la conclusión de afirmar categóricamente, que la construcción de
estas obras mayormente causa pocos impactos negativos, los mismos que se presentan
fundamentalmente en la etapa de construcción. Los impactos positivos se presentarán con
mayor incidencia cuando las obras estén en operación.
Así mismo se presenta una segunda Matriz (M.2), denominada Matriz de Evaluación
de Impactos Ambientales Potenciales, donde se realiza la evaluación multicriterio de los
principales impactos ambientales identificados en la matriz anterior. Para esta evaluación se
emplea los criterios que se muestran a continuación:
91
MATRIZ M.1 CALIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
IDENTIFICACION DE ACCIONES CAUSA DE IMPACTOS
Etapa de Preinversión Etapa de Construcción Etapa de Operación
Fuen
te d
e A
bast
ecim
ient
o
Infra
estru
ctur
a de
terio
rada
Ser
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tual
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l
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mie
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Can
tidad
Cal
idad
Cob
ertu
ra
Vul
nera
bilid
ad
ME
DIO
FIS
ICO Aire
Humos y gases
Nivel de Polvo -Nivel de Ruido - -
TierraCalidad del suelo - -Cambio de uso - - - -
AguaFlujo superficial - - -
Calidad del agua
Aguas subterráneas - -
ME
DIO
B
IOLO
GIC Fauna Fauna silvestre - -
Flora Cobertura Vegetal - - - -
ME
DIO
SO
CIO
EC
ON
OM
ICO
Medio Social
Población - - - + + -Revestimiento de canal +Captación de compuertas - + + -Capacitación + + - + + + +Uso de efluentes - - +Empleo temporal + + + + + + + +Empleo permanente +
Medio Económico
Cambio de valor del suelo -
Ingresos Economía local - - + + + + -Valor agregado a viviendas - - + + + +
92
CUADRO Nº 72CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE
IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESCALA JERARQUICA CUALITATIVA
Tipo de impacto (T) Positivo
Negativo
Magnitud (M)
Baja
Moderada
Alta
Área de influencia (Al)
Puntual
Local
Zonal
Duración (D)
Corta
Moderada
Permanente
Probabilidad de ocurrencia (PO)
Baja
Moderada
Alta
Indefectible ocurrencia
Mitigabilidad * (Ml)
Baja
Moderada
Alta
No mitigable
Significacia ** (S)
Baja
Moderada
Alta
(*) Criterio aplicable solo a los impactos negativos.
(**) Su valor es la resultante de la valoración de los demás criterios que intervienen en la
evaluación.
93
MATRIZ M.2 EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALESREVESTIMIENTOS DE CANALES
IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES CRITERIOS DE EVALUACIONELEMENTOS DEL MEDIO
IMPACTOS AMBIENTALES
ELEMENTOS CAUSANTES
LUGAR DE OCURRENCIA
TIPO DE IMPACTO
MAGNITUD AREA DE INFLUENCIA
DURACION PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
MITIGABILIDAD SIGNIFICANCIA
ETAPA DE CONSTRUCCION
AIREAumento del nivel de polvo
Movimiento de tierra En el área de influencia del proyecto
- Moderada Zonal Moderada Indefectible ocurrencia
Moderada Moderada
Aumento del nivel de ruido
Instalación de equipos y estructuras
En el área de influencia del proyecto
- Baja Local Moderada Indefectible ocurrencia
Baja Baja
AGUA Afectación al flujo superficial
Desvió del cauce En el lugar de la captación
- Moderada Puntual Moderada Alta Moderada Moderada
TIERRACambio de uso
Acopio de materiales En el área de influencia del proyecto
- Moderada Puntual Moderada Indefectible ocurrencia
Moderada Moderada
Instalación de equipos y estructuras
En el área de influencia del proyecto
- Moderada Puntual Moderada Indefectible ocurrencia
Moderada Moderada
Campamento En el área de influencia del proyecto
- Moderada Puntual Moderada Indefectible ocurrencia
Moderada Moderada
FAUNA Afectación a la fauna silvestre
Desbroce En el área de influencia del proyecto
- Moderada Local Moderada Indefectible ocurrencia
Moderada Moderada
Movimiento de tierras En el área de influencia del proyecto
- Moderada Local Moderada Alta Moderada Moderada
FLORA Desaparición de la cobertura vegetal
Desbroce En el área de influencia del proyecto
- Moderada Local Moderada Indefectible ocurrencia
No mitigable Moderada
Movimiento de tierras En el área de influencia del proyecto
- Moderada Local Moderada Alta Moderada Moderada
Acopio de materiales En el área de influencia del proyecto
- Alta Local Moderada Indefectible ocurrencia
Moderada Moderada
Campamento En el área de influencia del proyecto
- Alta Local Moderada Alta Baja Alta
94
MEDIO SOCIAL
Afectación a la población
Generación de residuos sólidos
En el área de influencia del proyecto
- Moderada Local Moderada Alta Alta Moderada
Riesgo de accidentesMovimiento de tierras En el área de
influencia del proyecto
- Baja Local Moderada Moderada Moderada Moderada
Desvió de cauce En el lugar de la captación
- Moderada Puntual Moderada Alta Moderada Moderada
Salud e higieneLimpieza En el área de
influencia del proyecto
- Alta Zonal Moderada Alta Alta
Generación de residuos sólidos
En el área de influencia del proyecto
- Moderada Local Moderada Alta Alta Moderada
IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES CRITERIOS DE EVALUACION
ELEMENTOS DEL MEDIO
IMPACTOS AMBIENTALES
ELEMENTOS CAUSANTES
LUGAR DE OCURRENCIA
TIPO DE IMPACTO
MAGNITUD AREA DE INFLUENCIA
DURACION PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
MITIGABILIDAD SIGNIFICANCIA
ETAPA DE CONSTRUCCION
MEDIO SOCIAL
Generación de empleo temporal
Desvió del cauce En el lugar de captación
+ Baja Local Moderada Alta Moderada
Desbroce En el área de influencia del proyecto
+ Baja Local Corta Alta Moderada
Movimiento de tierras En el área de influencia del proyecto
+ Baja Local Corta Alta Moderada
Acopio de materiales En el área de influencia del proyecto
+ Baja Local Corta Alta Moderada
Instalación de equipos, estructuras y accesorios
En el área de influencia del proyecto
+ Baja Local Moderada Indefectible ocurrencia
Alta
Campamento En el área de influencia del proyecto
+ Baja Local Moderada Alta Moderada
Limpieza En el área de influencia del proyecto
+ Baja Local Moderada Alta Moderada
MEDIO ECONOMICO
Ingresos a la economía local
Alimentación, hospedaje, etc.
En el área de influencia del proyecto
+ Moderada Local Moderada Alta Moderada
95
Alquiler de vehículos En el área de influencia del proyecto
+ Moderada Local Moderada Alta Moderada
ETAPA DE OPERACIÓNTIERRA Afectación a la
calidad del sueloVulnerabilidad de la zona (erosión)
En el área de influencia del proyecto
- Alta Local Estacional Alta Moderada Alta
MEDIO SOCIAL
Favorece al desarrollo urbano
Mantenimiento del servicio
Localidades abastecidas
+ Alta Zonal Moderada Moderada Moderada
Bienestar de la población
Mayor cantidad de agua distribuida
Localidades abastecidas
+ Alta Zonal Permanente Alta Alta
Cobertura del servicio
Localidades abastecidas
+ Alta Zonal Permanente Alta Alta
Vulnerabilidad de la zona (erosión)
Localidades abastecidas
- Alta Local Estacional Alta Moderada Alta
Salud e higiene Mayor cantidad de agua distribuida
Localidades abastecidas
+ Alta Zonal Alta Alta Alta
Empleo permanente Mantenimiento de las obras ejecutadas
En el área de influencia del proyecto
+ Baja Local Permanente Alta Moderada
MEDIO ECONOMICO
Valor agregado a las viviendas
Mantenimiento del servicio
Localidades abastecidas
+ Moderada Local Moderada Moderada Moderada
96
Luego de haber examinado cada impacto de acuerdo a los criterios
seleccionados, se procede a determinar la significancia de los mismos, que viene a ser
la importancia de los impactos sobre el ambiente receptor. Su valor, que según la
escala cualitativa puede ser Alta, media o Baja depende de los valores asignados a los
criterios anteriores, según la ecuación siguiente:
(S) = TI (M + Al + d + PO + Ml)
DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE ANÁLISIS
Tipo de impacto
Hace referencia a las características benéficas o dañinas de un impacto y su
calificación es de tipo cualitativo, como POSITIVO o NEGATIVO.
Magnitud del impacto
Se refiere al grado de afectación que presenta el impacto sobre el medio. Se califica en
forma cuantitativa; cuando esto no es posible, se presenta una calificación cualitativa,
suficientemente sustentada, como BAJA, MODERADA o ALTA.
Área de influencia
Es una evaluación especial sobre la ubicación del impacto bajo análisis, se califica
como PUNTUAL, cuando el impacto se restringe a áreas muy pequeños; LOCAL,
Si su área de influencia es restringida, o ZONAL, si su área de influencia es mayor.
Duración
Determina la persistencia del impacto en el tiempo, calificándose como CORTA, si es
menor de un mes; MODERADA, si supera el año y PERMANENTE, si su duración es
de varios años. Asimismo, la duración puede calificarse como ESTACIONAL, si está
determinada por factores climáticos.
Probabilidad de ocurrencia
Trata de predecir qué tan probable es que se presente el efecto y se califica como
BAJA, MODERADA o ALTA probabilidad de ocurrencia.
Mitigabilidad
Determina si los impactos ambientales negativos son mitigables en cuanto a uno o
varios de los criterios utilizados para su evaluación, y se les califica como No mitigable,
de mitigabilidad BAJA, MODERADAMENTE mitigable y de ALTA. Mitigabildad.
97
Significancia
Incluye un análisis global del impacto, teniendo en cuenta sobre todo los criterios
anteriores y determina el grado de importancia de estos sobre le ambiente receptor, su
calificación cualitativa, se presenta como baja, moderada y alta.
IMPACTOS POSITIVOSLas obras de construcción de las estructuras de RIEGO tienen impactos positivos
durante la fase de operación, siempre y cuando satisfagan las necesidades de los
beneficiarios, y el mantenimiento sea permanente y el más adecuado.
Entre los impactos que merece resaltar se presentan a continuación:
Impactos Positivos en la Etapa de Operación:
o Mejorar el sistema de riego, indispensable "agua" de riego la población beneficiaria
del Proyecto, influirá en mejorar las condiciones agrícolas ganaderas de la
localidad, así como posible mejora de la economía cuyo origen sea la falta del agua
de riego.
o Estimulando las actividades dentro de la localidad, principalmente de aquellos en los
que el agua es indispensable tanto en calidad como en cantidad. Ayudará a
revalorizar a los bienes inmuebles de la localidad.
o Elevar la calidad de vida de los pobladores por contar con una mejor infraestructura
de riego.
o Puede propiciar el aumento de otras especies de cultivo.
IMPACTOS NEGATIVOSLas obras orientadas directa o indirectamente para la infraestructura de riego
no tienen impactos negativos de relevancia, salvo aquellos que pudieran ocurrir durante
el proceso constructivo y/o por falta de mantenimiento u operación inadecuada de los
sistemas que conforman la red de riego.
Impactos Negativos en la Etapa de Construcción:
o Molestias a la salud pública debido a que durante el proceso de construcción
puede generarse ruidos y polvos (pero en todo caso este impacto es sólo durante
el proceso de construcción).
o Probable acumulación de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos, producto
de las operaciones mecánicas y la presencia humana del grupo que labora en
dicho proceso de construcción.
98
o Acumulación de escombros durante el proceso de mejoramiento,
principalmente en el pase aéreo, con riesgos adicionales de probables accidentes.
o Posibles accidentes durante el proceso de construcción y accidentes por
inadecuadas construcciones.
Impactos Negativos en la Etapa de Operación
Si bien, no se ha previsto la ocurrencia de impactos ambientales potenciales
negativos durante la etapa de operación del sistema rehabilitado. Sin embargo, de
ocurrir deficiencias en la operación y mantenimiento del sistema, podrían ocurrir los
impactos que a continuación se describen:
Riesgos de conflictos, por la falta de capacidad en el manejo de los
sistemas, por inadecuadas operaciones o por falta de mantenimiento.
Probable interrupción de los sistemas debido a que se ubican en zonas
vulnerables donde existe un riesgo latente de deslizamientos.
4.5 ORGANIZACIÓN Y GESTIONAhora que se ha presentado la evaluación del impacto ambiental analizando los
impactos positivos y , en su mayoría , negativos, es de suma importancia poner en
marcha un plan de mitigación ambiental que ayude a minimizar el daño ambiental
que es de suma preocupación para todos los involucrados en este proyecto ,
especialmente para la Comisión de Regantes La Isleta , es por tal motivo que se
está tomando las medidas necesarias en coordinación con las autoridades
respectivas.
4.6 PLAN DE IMPLEMENTACION
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Plan de Manejo Ambiental, que forma parte del presente Estudio de Impacto
Ambiental, comprende: el Plan de Mitigación, Plan de Monitoreo y Plan de
Contingencias. Por las características de las obras a reconstruirse, así como por su
magnitud, este capítulo se convierte en un conjunto de lineamientos que debería
tomarse en cuenta, dentro del contexto general que busca el desarrollo humano en
armonía con el medio ambiente.
A. Plan de Mitigación durante la ejecución de la obra de los Impactos
99
Comprende un conjunto de medidas técnicas a tomar en cuenta para evitar o
mitigar los impactos negativos que podrían generarse durante el proceso de
mejoramiento de la infraestructura hidráulica del sistema de riego, así como también
durante la operación de dicha obra.
Estas medidas deben darse dentro de un marco lógico y de sentido común, ya
que se trata de medidas que eviten la contaminación del medio en la etapa de
construcción. Para ello debe encargarse a un personal que se encargue del orden, y
limpieza en el momento de ejecución de obra.
En este sentido, se proponen medidas de mitigación que en gran parte son
recomendaciones al comportamiento humano, tanto de los trabajadores de la empresa
ejecutora, como de sus directivos y miembros de la supervisión.
Se sugiere que la Junta de Usuarios según sea el caso, deberá en todo momento
comunicar y coordinar con las autoridades locales y los beneficiarios sobre las
actividades a ejecutarse, para lo cual debería establecer:
Que todos los trabajos serán ejecutados de conformidad con la normatividad
vigente en el país indicado, especialmente de aquellos relacionados con los
Límites Máximos Permisibles, emisiones y ruidos.
Intensificar las coordinaciones con los beneficiarios y las autoridades
correspondientes, entre otros aspectos para contemplar las oportunidades de
empleo en la población local, durante la rehabilitación de las obras.
En el Cuadro Nº 73 se presentan las medidas de mitigación para los impactos
negativos más relevantes identificados para las obras.
CUADRO N° 73IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACION
(REVESTIMIENTO, COMPUERTAS)
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION
A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Durante el proceso de construcción de las
nuevas Tomas, revestimiento, podrían ocurrir
accidentes de trabajo, principalmente si no
toman las precauciones que ameritan este tipo
de obras.
Tomarse las máximas medidas de seguridad y
contar con equipo mínimo de primeros auxilios.
100
Probable contaminación en el suelo y el agua
de las quebradas, en los lugares de maestranza
y campamentos, con aceites, grasas y
combustibles de las maquinas.
Concluida las obras de rehabilitación, remediar
los espacios contaminados y llevarlos en lo
posible a su condición inicial.
Movimientos de tierra durante el excavado de
las zanjas, los tramos donde se rehabilitara el
canal de conducción.
Las tierras excavadas retornaran nuevamente a
las zanjas. En caso hubiese excedentes, estas
serán dispuestos a modo de dispersión, sin
causar perturbación visual al paisaje.
Eliminación pequeña de la vegetación, que
incluye plantaciones de frutales, existente para
el paso del canal y el establecimiento de los
campamentos y maquinarias.
En lo posible, que esta actividad sea mínima,
para no contribuir a la deforestación del medio.
Probable acumulación de desechos sólidos
orgánicos e inorgánicos, producto de las
operaciones mecánicas y la presencia humana
del grupo que labora en dicho proceso de
rehabilitación.
Traslado de los desechos hacia lugares
previstos, en todo caso sino hubiese buscar un
espacio adecuado y luego compactarlo y
enterrarlo.
Molestias a la población causados por los
comportamientos del personal que labore en el
Proyecto.
Pautas de comportamiento del organismo
ejecutor hacia sus trabajadores.
B. ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
Se tiene el peligro inminente y permanente,
debido a la vulnerabilidad de la zona. El cruce
de tramos de deslizamientos permanentes por
los cerros, principalmente en épocas de lluvia,
puede significar cierta inseguridad del servicio.
Chequeos periódicos de los puntos más
vulnerables y estar listos para aplicar
mecanismos de contingencia.
Fuente: Elaboración propia
Además de las medidas de mitigación descritas en el cuadro anterior, se propone las
siguientes recomendaciones para mitigar los impactos a que dieran lugar estos procesos
de rehabilitación.
El personal que labore en las obras de mejoramiento debe estar embutido de la
importancia que tienen estas obras, ya que se trata de dotar de la infraestructura de riego,
elementales indispensable para la agricultura de los beneficiarios.
Los beneficiarios deben estar igualmente compenetrados de la importancia de esta mejora,
en el contexto actual en que se vive (economía escasa), por tanto deberán hacer usos
adecuados de sus servicios, y evitar su deterioro.
101
Durante el proceso de ejecución de las obras de mejoramiento, la empresa ejecutora, así
como la supervisión deberán mantener vigente las normas de higiene y seguridad,
adecuadas a las actividades que se realizan.
Los servicios básicos para el personal que labore deben estar operativos (agua / letrinas
portátiles), recogederos de residuos sólidos. El destino final de estos desechos a ser
eliminados se efectuará en coordinación con las autoridades locales y las orientaciones de
la supervisión.
Los obreros deben estar prevenidos para no causar molestias en la población, como
consecuencia de hábitos no deseables (orinar en vía pública, bañarse o hacer otras
necesidades a vista de los transeúntes).
En ningún caso el ejecutor de la obra dejará escombros en lugares cuya visión del paisaje
se vea perturbada. En este último caso (si los volúmenes son grandes), deberá
compactarse, y de ser el caso sobre ella efectuar la re-vegetación.
Cuando los trabajos necesarios para el proceso de construcción, requieran de
excavaciones de zanjas e impidan el tránsito peatonal, se deberán construir pases
adicionales, así como su señalización respectiva.
Inspección adecuada durante el proceso de mejoramiento de obra, poniendo énfasis en las
estructuras de fácil deterioro.
Una señalización adecuada sobre los trabajos a efectuarse ayudaría y evitaría cierto
malestar a nivel peatonal.
B. Plan de Monitoreo Ambiental
El Plan de Monitoreo Ambiental tiene por objetivo proporcionar un conjunto de datos del
proceso de operación de los sistemas de riego, con relación a las condiciones físicas,
biológicas y socio-económicas de la localidad. Este monitoreo se propone sólo para las
variables que pueden cuantificarse o calificarse en forma periódica.
Una vez concluida el proceso de construcción, las obras deben entrar en operación. En
esta etapa, es necesario hacer el seguimiento de ciertos parámetros que pueden ser
indicadores del buen funcionamiento del sistema, así como de las implicancias
ambientales que pudieran generase como consecuencia del mismo.
4.7 SELECCIÓN DE ALTERNATIVACon el desarrollo de la evaluación económica, el análisis de sensibilidad y las
perspectivas de Sostenibilidad de la inversión, se llegó a la conclusión que la Alternativa Nº 1
presenta viabilidad técnica y económica.
102
4.8 MATRIZ DE MARCO LÓGICOEl Marco Lógico utilizado para la formulación del Proyecto “Mejoramiento del canal de
riego La Isleta”, presenta las siguientes características:
- Presenta la naturaleza del problema que se pretende resolver.
- Visualiza las soluciones al problema.
- Recoge los indicadores del éxito del Proyecto.
- Reduce las ambigüedades que podrían surgir al plantear los objetivos del Proyecto.
- Permite medir el logro de los objetivos, facilitando la comunicación entre las
partes interesadas del Proyecto.
- Facilitara la formulación y la posterior evaluación del Proyecto.
- Permitirá monitorear los resultados del Proyecto durante su ejecución.
- Contribuye a la evaluación ex post de un Proyecto.
De la información recogida en cada una de estas columnas corresponde a diferentes
niveles, se dice que el orden horizontal de esta matriz está guiado por un principio de
correspondencia.
Al organizar la información anterior en una Matriz, se obtiene el siguiente cuadro:
103
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
Mejores condiciones socioeconicas del distrito de Carabayllo
Incremento del 5% en los ingresos per-capita enl distrito de Carabayllo desde el tercer año de operación del Proyecto.
Informe estadisticos del INEI Informes realizados por la Direccion Regional Agraria Informes estadisticos del Ministerior de la Mujer y Desarrollo Social.
Se mantiene las políticas de Desarrollo Agrario Regional.
PRO
POSI
TO
Incremento de los rendimientos de los cultivos agrícolas
200 agricultores beneficiarios del proyecto incrementan la producción agrícola de la cedula de cultivo de 1 240 TM a 1351.8 TM, al finalizar el año 9 de operación del Proyecto.
Registros de la OIA del MINAG Registros de la Junta de Usuarios de los distritos. Reportes de los agricultores
Los productos agrícolas tienen buena demanda en el mercado nacional e internacional. Los precios de venta de Los productos son acetables para Los agricultores
Registros de la OIA del MINAG
Registro de la Junta de Usuarios de los Distritos
Plan de cultivos y riego de la Junta de Usuarios de Riego
Páginas Web y revistas especializadas
La eficiencia de riego se incrementa de 30% a 40% a partir del tercer año del proyecto
Registro de la Junta de Usuarios de los Distritos
Se implementa y funcionan mecanismos de monitoreo de la eficiencia en la distribución y en la aplicación
Los agricultores mejoran tecnicas de riego por gravedad hasta en 180 has al finalizar el segundo año de operación del proyecto y hasta en 100 has adicionales al finalizar el año 9.
Encuesta y evaluaciones periódicas.
Los agricultores obtienen el financiamiento para tecnificar el riego en sus parcelas.
Los planes de riego son actualizados y utilizados desde el primer año.
Revisión de los instrumentos de gestionEncuesta a los integrantes de la Junta.Encuesta a los agricultores beneficiarios
Expediente tecnico con un costo de S/.25,000.00 por de 3 meses.
Informe s de seguimiento físico y financiero al proyecto
Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programados para la ejecución del proyecto
Obra S/. 1'024,581.46 Nuevos Soles
Supervision Obra S/. 25,000 por 6 mesesLiquidación de Obra S/.30,000
1.2 Disminución del impacto ambiental
Margenes Reforestadas S/. 84,200.00 Informe tecnico de verificacion
1.3 Capacitación a los beneficiarios del proyecto en gestion de credito, tecnicas de riego, conservación de suelos y manejo de cultivos.
Capacitación a los beneficiarios del proyecto en gestion de credito, tecnicas de riego, conservación de suelos y manejo de cultivos por S/. 130,800.00
Informe tecnico de verificacion
1.4 Junta de Usuarios asumen la Operación y Mantenimiento de
ObraOperación y Mantenimiento S/. 430,000.00
Acta de compromiso de la Junta de Usuarios para asumir la operación y Mantenimiento.
ACTI
VIDA
DES
(ACC
ION
ES)
MATRIZ DEL MARCO LOGICO
2. Se mejora el uso del recurso hídrico
3. Se mejora la gestion de la Junta de Usuarios de Riego El 100% de los integrantes de la Junta de
Usuarios conoce el manejo de los planes riego
El entrenamiento en el uso de los instrumentos de gestión, se realiza periodicamente, cuando se cambia la Junta.
COM
PON
ENTE
S
1. Suficiente disponibilidad de recurso hídrico
300 Has de terrenos agrícolas, con licencia de agua de riego reciben el 100% del agua requerida para sus cultivos, a partir del primer año de implementado el proyecto
El caudal disponible para las áreas de riego es de 0.8 m3/seg a partir del primer año de implementado del proyecto.
Se mantiene los caudales de la fuente en los niveles previstos
Se respeta los planes de uso de agua y planes de cultivo
1.1 Ejecucion de Obra de mejoramiento de la infraestructura hidraulica del canal La Isleta
Acta de inicio y término de Obra Informe de avance físico - financiero de la Obra Cuaderno de Obra Comprobantes de gasto Expediente de liquidación técnica.
No se producen eventos de inundación naturales ni provocados que afecten la
ejecución física ni financiera del proyecto
104
MODULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
105
5.1.- CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados de la identificación, evaluación, Impacto ambiental y del
Análisis de sostenibilidad del proyecto se concluye lo siguiente:
El proyecto “Mejoramiento del canal de riego La Isleta” se ha evaluado para un periodo
de 10 años.
De las dos alternativas consideradas, la primera alternativa es la que presenta
viabilidad técnica, económica, medio ambiental y es sostenible en el tiempo.
El costo del proyecto a Precios Privados Asciende a S/. 1’104,581.46 Nuevos Soles,
con las 300.00 ha, el costo unitario por hectárea es de 1,363.68 $/ha. Considerando un
tipo de cambio de 2.70.
El costo del proyecto a precios Sociales asciende a S/. 938,894.24 Nuevos Soles, con
las 300.00 ha, el costo unitario por hectárea es de 1,159.13 $/ha. Considerando un tipo
de cambio de 2.70
106
5.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar las gestiones ante las autoridades de aguas correspondientes
para una buena gestión del proyecto.
Realizar una buena coordinación con los dirigentes y agricultores de la CCRR La Isleta
para un buen desarrollo del proyecto.
Iniciar a la brevedad las gestiones para la elaboración del expediente técnico para de
esta manera iniciar la ejecución de obra en el presente año presupuestal.
107
MODULO VI
ANEXOS
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