opzet ambtelijke presentatie
Post on 11-Jan-2016
39 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Opzet ambtelijke presentatie
Deel 1: Proces
Start: waar we waren gebleven
- wat is er gebeurd?- wat ligt er nu voor? - wat is daarin aangepast/uitgewerkt of nieuw
toegevoegd?
Deel 2: Inhoud
- producten- financiën- sociale accommodaties- implementatie: rol stadsdeel & meten is weten
Eind: Planning bestuurlijk traject & implementatie
Waar waren we gebleven?
Commissie februari 2007:
WMO/VSD-nota en WMO-matrices, met:
a. Maatschappelijke doelen per programmalijn (het wat)
b. Werksoorten (het hoe)
c. Rollen van overheid (het door wie)
d. Financiën per werksoort
Inspraak
Wat is er sindsdien gebeurd?Communicatie• wethouders en ambtenaren in de wijk• 3 informatiebijeenkomsten• inspraak• portrettenproject• ambtelijk gesprek O+S, DMO, stedelijke netwerk• bestuurlijk gesprek met Centrum / OWGM• werkbezoek Zaanstad
Inhoud• uitwerking van WMO/VSD-nota, mede nav inspraak• bestek opstellen
Wat ligt er nu voor?Ter instemming:
1. Aangepaste WMO/VSD-nota,
2. Nota van beantwoording,
3. Aangepaste WMO-matrices
4. Bestek.
Ter kennisgeving: financiële onderbouwing (ter vergadering)
Uitkomsten inspraak en schriftelijke reacties
- niet concreet genoeg: waar wordt bezuinigd?- wat gebeurt er met buurtcentra?- wat wordt er straks van bewoners, vrijwilligers
verwacht? en waar kunnen wij terecht?- moeten alle vrijwilligers straks professionele hulp
gaan bieden?- hoe kunnen we straks invloed uitoefenen op bestek?
Wat is er aangepast/uitgewerkt/toegevoegd ?
Werksoorten, geconcretiseerd: inhoudelijke producten
- binnen én buiten bestek,
- structureel én incidenteel tbv overgang
Financiën per werksoort, uitgesplitst: begroting per product begroting binnen bestek (openbaar):
- óf exact bedrag
- óf minimum genoemd
Financiën
Post onvoorzien € 438.729 is verdeeld: - 1/3 Civil Society, - 2/3 Zorg en Madi
Conclusies: - bezuinigingen, - van incidenteel naar structureel en - nieuwe wensen
Producten per werksoort (structureel)
Ondersteuning civil society
1. Ondersteuning van bewoners personele ondersteuning bij ontwikkelen uitvoeren van bewonersinitiatieven
Binnen bestek
ondersteuning bij zichzelf organiseren bij
fysieke ingreep in de buurt
Binnen bestek
ondersteunen bij het zichzelf organiseren bij
overlast / calamiteit
Buiten bestek
financiële ondersteuning bij ontwikkelen
uitvoeren van bewonersinitiatieven
Buiten bestek
Ondersteuning civil society
2. Ondersteuning van vrijwilligers- en zelforganisaties personele ondersteuning en coaching van organisaties
Binnen bestek
beschikbaar stellen van fysieke ruimtes Binnen bestek
financiële ondersteuning bij ontwikkelen
uitvoeren van bewonersinitiatieven
Buiten bestek
Sociale Activiteiten en ontmoeting
Fysieke ruimtes Binnen bestek
Programmeurs Binnen bestek
Beheerders Binnen bestek
Begeleiders Binnen/buiten
Vraaggerichte financiering (stadspas) Buiten bestek
Vraaggerichte financiering (stadspas)
€
2008 2009 2010 2011
stadspas
inkoopbudget
Begeleiding en toeleiding
Personele begeleiding niet zelfredzamen Binnen bestek
Begeleiding risicojeugd Binnen bestek
Begeleiding via sport Buiten bestek
Sociale raadslieden Binnen bestek
SIIB Buiten bestek
Wijksteunpunt Wonen Buiten bestek
Stadspas Buiten bestek
Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening
Opvoedingsondersteuning Binnen bestek
Algemeen Maatschappelijk werk Binnen bestek
Schuldhulpverlening Binnen bestek
Basispakket ouderen Binnen / Buiten
Loket ZES Buiten bestek
Voorportaal IJburg / IJzorg Buiten bestek
Sport ten behoeve van gezondheid Buiten bestek
Financiën (on) voorzien
Werksoorten 2008 t/m 2011 met onvoorzien
Verdeling Onvoorzien
2008 t/m 2011 zonder
onvoorzien
%
Ondersteuning CS
994.438 146.243 1.140.681 0,17
Soc Activiteiten & Ontmoeting
1.478.560 1.478.560 0,22
Begeleiding & toeleiding
2.393.902 2.393.902 0,35
Zorg en Madi 1.539.015 292.486 1.831.501 0,27
Onvoorzien 438.729 0
Totaal 6.844.645 438.729 6.844.644
Financiën binnen en buiten bestek
Werksoorten 2008 t/m 2011 zonder
onvoorzien
% Budget binnen bestek
Budget buiten bestek
Totaal %
Ondersteuning Civil Society
1.140.681 0,17 671.969 444.184 1.116.153 0,16
Soc Activiteiten & Ontmoeting
1.478.560 0,22 614.189 881.023 1.495.212 0,22
Begeleiding & toeleiding
2.393.902 0,35 1.194.396 1.162.041 2.356.437 0,34
Zorg en Madi 1.831.501 0,27 1.009.408 813.292 1.822.700 0,27
meten is weten 0 54.142
Totaal 6.844.644 3.489.962 3.300.540 6.844.644
Producten per werksoort (incidenteel 2008, 2009)
Ondersteuning civil society IJburg welzijn Binnen bestek
Sportbudget Buiten bestek
Sociale activiteiten en ontmoeting
Inkoopbudget alle activiteiten Binnen bestek
Inkoopbudget kinderwerk Binnen bestek NoWhere Buiten bestek
Producten per werksoort (incidenteel 2008, 2009)
Begeleiding en toeleiding
Peuterspeelzalen Esthetisch onderwijs Kinderwerk stadspas (in mindering)
Binnen bestek
Buiten bestek
Buiten bestek
Zorg en madi
Ondro Bong Buiten bestek
TOTAAL 2008: € 664.300 (excl personele frictiekosten)
TOTAAL 2009: € 363.300 (excl personele frictiekosten)
Sociale accommodaties
Tweesporenbeleid
Functies Accommodaties
- vrijwillig aangeboden
- verplicht af te nemen voor specifieke functie Scenario 1 ; JC IB in het Karrenwiel
Scenario 2: JC IB op Markassarplein
Implementatie
Rol stadsdeel:- Opdrachtgever : afrekenen - Partner : beoordelen
Nieuwe meetinstrumenten in partnership:- Beoordelingsgesprek- Beoordelingsconferentie- Welzijnscommissie- Welzijnsessay
Vraag / behoefte van bewoners:
- Behoeftenonderzoek- Analyse deelname aan activiteiten (MARAPS)- Informele netwerken / WMO-platform / Barometers- Klanttevredenheidsonderzoek / cliëntraden
Planning bestuurlijk traject21 mei: Commissie Publiek
22 mei; Preselectie aanbieders in DB
29 mei: Raadscommissie + portrettenproject
30 mei; Verzending bestek aan preselectie
27 juli; Deadline aanbieden offerte
30 juli t/m 17 aug: Eerste toets ambtelijke commissie
wk 20 aug: Presentatie instellingen van hun offerte
wk 27 aug: Voorlopig ambtelijk advies
(evt gevolgd door externe commissie)
11 sep: DB besluitvorming over aanbieder
sept/okt Prestatieafspraken
okt/nov Begrotingsbehandeling DB/Commissie/Raad
Planning implementatie
Korte termijn ’07;• Klaarzetten eigen organisatie - “met de voeten in de wijk”
- participatie
- aanpak financiële ondersteuning CS
- vrijwilligersdag
• Inwerken van nieuwe aanbieder • Pilot stadspas• Projecten oppakken overgangsperiode 2007• Regie op zorg• Inspraak jongerencentrum IB• Prestatieafspraken met nieuwe aanbieder
Planning implementatie
Middenlange termijn ’07/’08;• Evaluatie en aanpassing subsidieverordening• Pilot Beheersstichting
top related