metodología general de formulación rehabilitación y mejoramiento de … · 2019. 8. 10. ·...
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Impreso el 2 de Enero de 2017
Rehabilitación y mejoramiento de vias terciarias en el municipio de Uribia, Departamento de La Guajira
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 84
DELAY MAGDANIEL
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS DEL DEPARTAMENTO
7275007
contactenos@laguajira.gov. co
GOBERNACION DE LA GUAJIRA
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
13303. Corredores viales
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Transporte Kilómetros de mantenimiento de la red terciaria (Caminos de la Prosperidad)
Unidad de medida
Kilómetros
Meta
50000
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Oportunidad para todos, propósito de país
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Programa, infraestructura de vías y transporte
Subprograma. Infraestructura de la red vial terciaria
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
Dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural del municipio
Descripción de la situación existente
Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural del municipio, debido a que por un lado las vías están en mal estado,
intransitables o con restricciones de tránsito y Deficiente mantenimiento de las mismas. Algunos de las vías presentan deterioro de la superficie de
rodadura o no han sido atención los puntos críticos. De igual forma hay situaciones que aportan al deterioro, como el hecho de que algunos tratamientos
anteriores han sido realizados con deficiencias, de la mano con el inexistente mantenimiento periódico o rutinario de las vías por parte del municipio.
Esta situación genera congestiones en las vías por pasos restringidos, junto con el aumento de los tiempos de viaje, con un efecto directo en el aumento
de los costos de operación y mantenimiento vial.
Se presenta también deterioro acelerado de los tratamientos efectuados y el aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros. En cuanto al
aumento de tiempos de viaje, se retrasan actividades como el acceso oportuno a servicios médicos, se empieza a presentar inasistencia de estudiantes a
los centros de enseñanza y en cuanto al comercio se presenta disminución en la oferta y demanda de los productos de la región.
Las familias se ven abocadas a invertir mayores recursos en transporte y canasta familiar, los servicios de transporte informal empiezan a generalizarse
con costos aumentados y se reducen las oportunidades de desarrollo integral de los habitantes
Magnitud actual
El 60% de las vias rurales del municipio tienen problemas de comunicación terrestre con su centro urbano municipal
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Vías en mal estado, intransitables o con restricciones de tránsito
IndirectaTipo:
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Sistemas de contención inadecuados, deteriorados o inexistentes
Obras de drenaje deterioradas o inexistentes
Inestabilidad de taludes
Zona de inestabilidad geológica o geotécnica
Falta de recursos para inversión en infraestructura vial
Inexistente mantenimiento periódico o rutinario
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Congestión en las vías por pasos restringidos
Aumento de tiempos de viaje
Aumento de los costos de operación y mantenimiento vial
IndirectoTipo:
Deterioro acelerado de los tratamientos efectuados
Imposibilidad de un oportuno acceso a servicios médicos
Baja oferta y demanda de productos y transporte de la región
Incremento de gastos económicos de las familias
Reducción e informalidad en los servicios de transporte público de pasajeros y de carga
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
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Departamental La Guajira Cooperante Mejorar la transitabilidad
terrestre para comunicar la
zona rural y urbana del
municipio, cumplir su
Favorecer las gestiones necesarias para el
desarrollo del proyecto, contribuir con mano de
obra, prestar apoyo de supervisión y auditoría
Otro Beneficiario Poder llegar de forma rápida
y sin complicaciones al
centro rural, contar con
facilidades para trans
Población de la zona
urbana
Veeduria del proyecto
Concertación entre los participantes
El municipio ya ha llevado a cabo proyectos similares y cuenta con la experiencia y la maquinaria necesaria para su realización. Este tipo de proyectos
buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generarempleo en las zonas
rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.
Se haran mesas de consertación para definir roles durante su ejecucion
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
12600
Fuente de información
Secretaria de planeación municipal
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe La Guajira Uribia Caserío ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp)Zona rural del municipio
Número de personas Objetivo
12600
Fuente de información
Secretaria de planeación municipal
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
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Caribe La Guajira Uribia Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp)Zona rural del municipio
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 5796 Secretaria de planeación
municipal
Género Mujer 6804 Secretaria de planeación
municipal
Edad (años) 0 - 6 3402 Secretaria de planeación
municipal
Edad (años) 7 - 14 2898 Secretaria de planeación
municipal
Edad (años) 15 - 17 2142 Secretaria de planeación
municipal
Edad (años) 18 - 26 1638 Secretaria de planeación
municipal
Edad (años) 27 - 59 1386 Secretaria de planeación
municipal
Edad (años) 60 en adelante 1134 Secretaria de planeación
municipal
Grupos Étnicos Indígenas 12600 Secretaria de planeación
municipal
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
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Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural del municipio
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Vías terciarias mejoradas Metro Cúbico 635,51
Objetivo Específicos
Mejorar las vías en mal estado y habilitar transitabilidad
Recuperar y Construir Sistemas de contención adecuados
Construir y recuperar obras de drenaje
Tratar zonas para estabilidad de taludes
Identificar y tratar zonas de inestabilidad geológica o geotécnica
Disponer recursos para inversión en infraestructura vial
Generar mantenimiento periódico y rutinario
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
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Rehabilitación de vías mejorando la superficie Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Rehabilitación de vías mejorando la superficie
Año inicio: 2017 Año final: 2020
Preeliminares
Localización y replanteo
Rocería
Conformación de la calzada existente
BOXCOULVERT
Excavaciones varias sin clasificar
Concreto clase D
Concreto clase F
Acero de refuerzo de fy = 4.200 Kg / cm 2 (60.000 PSI)
Rellenos Seleccionados para Estructuras
RELLENOS Y SUBBASES
Subbase Granular CBR-20%
ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS
Construcción de placas huellas
Construcción de piedra pegada
Acero de refuerzo Grado 60
Placa en concreto de 3000 PSI con H= 0.15 m
Concreto Clase G (ciclópeo)
Cuneta de concreto fundida en el lugar
Empedrado para taludes
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
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Detalle para estudio: Vías Rehabilitadas con placa huella
Año
Vías Rehabilitadas con placa huella Metro Cúbico Vías Rehabilitadas con placa huella y tratamiento de los puntos
críticos asociados
2012 2017 2017
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2012 635,51 0,00 635,51
2013 635,51 0,00 635,51
2014 635,51 0,00 635,51
2015 631,51 0,00 631,51
2016 631,51 0,00 631,51
2017 0,00 631,51 631,51
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Rehabilitación de vías mejorando la superficie
3.1 Capacidad Generada
Vías Rehabilitadas con placa huella
Unidad de medida
Metro Cúbico
Número de beneficiarios
12.600
Total Capacidad generada
631,51
3.2 Beneficiarios
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4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Rehabilitación de vías mejorando la superficie
Caribe La Guajira Uribia Caserío ALTA Y MEDIA
GUAJIRA (amp)
Zona rural
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Otros
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Rehabilitación de vías mejorando la superficie
Alternativa
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Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Rehabilitación de vías mejorando la superficie
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
La construcción se realiza con deficiencias y los materiales
son de baja calidad
Poco probable No se lograría el objetivo general
del proyecto
Moderado Control por interventoría
Se mantienen los aspectos que caracterizan las
condiciones críticas
Poco probable Las inversiones no tendrían
sostenibilidad
Moderado Estudios y diseños para
el tratamiento de los
puntos críticos
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Rehabilitación de vías mejorando la superficie
Alternativa
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Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Mejorar las vías en mal estado y
habilitar transitabilidad
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA
PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS
VÍAS TERCIARIAS
PRELIMINARES (Localización y replanteo; Rocería y Conformación de la
calzada existente
BOXCOULVERT (Excavaciones varias sin clasificar; Concreto clase D
Concreto clase F; Acero de refuerzo de fy = 4.200 Kg / cm 2 (60.000 PSI)
Rellenos Seleccionados para Estructuras
ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS (Construcción de placas huellas
Construcción de piedra pegada; Acero de refuerzo Grado 60; Placa en
concreto de 3000 PSI con H= 0.15 m; Concreto Clase G (ciclópeo);
Cuneta de concreto fundida en el lugar; Empedrado para taludes
INTERVENTORIA
RELLENOS Y SUBBASES (Subbase Granular CBR-20%)
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Relación Productos
Mejorar las vías en mal estado y habilitar transitabilidadObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS
TERCIARIAS
Metro Cúbico 635,51
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2017 PRELIMINARES (Localización y replanteo; Rocería y Conformación de la
calzada existente
No 281,270,000.00
Inversión 2017 BOXCOULVERT (Excavaciones varias sin clasificar; Concreto clase D
Concreto clase F; Acero de refuerzo de fy = 4.200 Kg / cm 2 (60.000 PSI)
Rellenos Seleccionados para Estructuras
No 679,716,242.87
Inversión 2017 RELLENOS Y SUBBASES (Subbase Granular CBR-20%) No 308,309,760.00
Inversión 2017 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS (Construcción de placas huellas
Construcción de piedra pegada; Acero de refuerzo Grado 60; Placa en concreto
de 3000 PSI con H= 0.15 m; Concreto Clase G (ciclópeo);
Cuneta de concreto fundida en el lugar; Empedrado para taludes
No 2,455,184,277.50
Inversión 2017 INTERVENTORIA No 276,371,658.63
Valor Total 4,000,851,939
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9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Ahorro en tiempos de viaje
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Peso m/c Ahorro en tiempos de viajeOtrosBeneficio
2017 0,00 0,00 0,00
2018 12.600,00 317.527,93 4.000.851.939,42
2019 12.600,00 317.527,93 4.000.851.939,42
2020 12.600,00 317.527,93 4.000.851.939,42
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2017 0,00
2018 4.000.851.939,42
2019 4.000.851.939,42
2020 4.000.851.939,42
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 6,38
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF, Banco de La Republica, diciembre de 2016
Flujo de Caja
Año 0 (2017) Año 1 (2018) Año 2 (2019) Año 3 (2020)
Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Inversión 4,000,851,939.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00
Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Neto de Caja (4,000,851,939.00) 4,000,851,939.42 4,000,851,939.42 4,000,851,939.42
Ingresos y beneficios 0.00 4,000,851,939.42 4,000,851,939.42 4,000,851,939.42
Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00
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Año 0 (2017 Año 1 (2018 Año 2 (2019 Año 3 (2020 RPC
Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ahorro en tiempos
de viaje
0,00 3.200.681.551,54 3.200.681.551,54 3.200.681.551,54 0,80
Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de
Preinversión
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Mano Obra
Calificada
276.371.658,63 0,00 0,00 0,00 1,00
1.2. Mano Obra No
Calificada
833.538.348,76 0,00 0,00 0,00 0,60
3.1. Materiales 1.844.847.262,30 0,00 0,00 0,00 0,79
Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flujo Económico (2.954.757.269,69) 3.200.681.551,54 3.200.681.551,54 3.200.681.551,54 0,00
Flujo Económico
Página 17 de 23
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalente
- Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiario
-
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalente
-
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Rehabilitació
n de vías
mejorando la
superficie
6.618.727.
698,51
83,93 2,65 6.335.373,85 317.527,93 4.000.851.939,
00
1.507.292.8
29,46
4.732.739.
760,42
93,33 2,60 4.678.876,4
5
234.504,55 2.954.757.
269,69
1.230.210.177
,04
Página 18 de 23
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Rehabilitación de vías mejorando la superficie
0603 red vial terciaria
Sector (Subprograma presupuestal)
0111 construcción de infraestructura propia del sector
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos La Guajira
Propios
ValorAño
2017 4.000.851.939,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
Página 19 de 23
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2017 0 4,000,851,939 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Mejorar las vías en mal estado y habilitar transitabilidad
Producto CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS
Código
Kilómetros Mantenidos En La Red Terciaria kilómetro Sumatoria De Kilómetros Mantenidos
En La Red Terciaria0600P168
Página 20 de 23
Indicadores de producto
2017 2018 2019 2020
Mejorar las vías
en mal estado y
habilitar
transitabilidad
CONSTRUCCI
ÓN DE PLACA
HUELLA PARA
EL
MEJORAMIEN
TO DE LAS
VÍAS
TERCIARIAS
Kilómetros Mantenidos En La Red
Terciaria
635,51 0,00 0,00 0,00
Objetivo Producto Indicador
Metas
Página 21 de 23
2017 2018 2019 2020
Interventorías contratadas Número IC IC1 - IC0 1,00 0,00 0,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 13303. Corredores
viales
Transporte Kilómetros
de mantenimiento de
la red terciaria
(Caminos de la
Prosperidad)
50.000,00 Plan de Desarrollo
Nacionalproyecto registrado
Objetivo General - Propósito Mejorar la
intercomunicación
terrestre de la
población rural del
municipio
Vías terciarias
mejoradas 635,51 Informe de ejecución
de obras
La via empieza a ser
utilizada
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
CONSTRUCCIÓN DE
PLACA HUELLA
PARA EL
MEJORAMIENTO DE
LAS VÍAS
TERCIARIAS
Kilómetros
Mantenidos En La
Red Terciaria
635,51 Informe de ejecución
del proyecto
Utilización de la vía
por la población
Página 22 de 23
Actividades PRELIMINARES
(Localización y
replanteo; Rocería y
Conformación de la
calzada existente
Recursos Ejecutados 281.270.000,00 Informe de ejecución
del proyecto
Fotos, libros de
banco, facturas
Actividades BOXCOULVERT
(Excavaciones varias
sin clasificar; Concreto
clase D
Concreto clase F;
Acero de refuerzo de fy
= 4.200 Kg / cm 2
(60.000 PSI)
Rellenos
Seleccionados para
Estructuras
Recursos Ejecutados 679.716.242,87 Informe de ejecución
del proyecto
Libros de banco,
facturas
Actividades RELLENOS Y
SUBBASES (Subbase
Granular CBR-20%)
Recursos Ejecutados 308.309.760,00 Informe de ejecución
del proyecto
Facturas, libros de
banco
Actividades ESTRUCTURAS Y
PAVIMENTOS
(Construcción de
placas huellas
Construcción de piedra
pegada; Acero de
refuerzo Grado 60;
Placa en concreto de
3000 PSI con H= 0.15
m; Concreto Clase G
(ciclópeo);
Cuneta de concreto
fundida en el lugar;
Empedrado para ta
Recursos Ejecutados 2.455.184.277,50 Informe de ejecución
del proyecto
Informe financiero,
libros de banco,
facturas
Actividades INTERVENTORIA (7.0
%)Recursos Ejecutados 260.713.619,63 Informes presentados Obra terminada y
recibida a satisfacción
Página 23 de 23
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