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2013MANUAL DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDA Y
SALUD OCUPACIONAL
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I . CONTROL DE CAMBIOSNo. Rev. Descripcin Fecha
NOMBRE CARGO FI RMA
ELABORADO POR : Jefe de SSMA
REVI SADO POR : Gerente de Operaciones
APROBADO POR : Gerente General
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INDICE
Carta de Compromiso
1. Misin 4
2. Visin 4
3. Poltica de SSMA 5
4. Elementos del Sistema de Gestin SSMA 6
4.1 Requisitos Generales 6
4.2 Poltica Integrada FIBZA 6
4.2.1 Planificacin 7
4.2.2 Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riegos e Impactos Ambientales 7
4.2.3 Requisitos legales y otros 7
4.2.4 Objetivos y Metas 7
4.3 Implementacin y Operacin 8
4.3.1 Estructura, organizacin y responsabilidades 8
4.3.2 Entrenamiento, concientizacin y competencia 9
4.3.3 Comunicacin, participacin y consulta 9
4.3.4 Documentacin del Sistema de Gestin 9
4.3.5 Control de documentos 10
4.3.6 Control operacional 11
4.3.7
Preparacin y respuesta a emergencias 114.4 Verificacin y Accin Correctiva 12
4.4.1 Monitoreo y evaluacin del desempeo 12
4.4.2 Accidentes, casi accidentes, no conformidades y acciones correctivas 12
4.4.2.1 No conformidades y acciones correctivas 12
4.4.2.2 Reporte e investigacin de incidentes/ casi accidentes 12
4.4.3 Registros y administracin de los registros 13
4.4.4 Auditoria 13
4.5 Revisin por la Direccin 13
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DECLARACIN DE COMPROMISO
FIBZA ha asumido el compromiso en el estricto cumplimiento, desarrollo y aplicacin de
nuestro Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en cada uno de nuestros
proyectos, con el objeto de prevenir accidentes que podran causar lesin, daos materiales
y en general prdidas.
En consecuencia se establecern estrategias que nos permitan identificar los peligros,
evaluar los riesgos (inherentes y asociados) e impactos ambientales con el objeto de
establecer medidas de control en cada una de las actividades que ejecutemos, para evitar
incidentes que pudieran afectar el desarrollo normal de nuestras actividades y las de
nuestros clientes.
Nuestros lderes de la lnea de mando han asumido el compromiso responsable de poner en
prctica los estndares y procedimientos que apliquen y que refieren a la prevencin de
accidentes y conservacin de la salud y el medio ambiente.
Todos en FIBZA buscarn permanentemente CERO lesiones e impactos ambientales
adversos, al mismo tiempo manteniendo un lugar de trabajo saludable para el personal
propio y sub contratados.
Nuestra meta es CERO, consideramos que Todos las lesiones y Enfermedades
ocupacionales, bien como incidentes ambientales y de seguridad, son TODOS evitables.
1. MISIN
2. VISIN
Brindar servicios especializados de diseo, supervisin y construccin deestructuras metales mecnicos y civiles a nivel nacional, buscando la
satisfaccin completa del cliente y el desarrollo integral de nuestros
colaboradores.
Ser una empresa lder en el sector construccin y mantenimiento,
reconocida por el cumplimiento de sus compromisos, capacidad tcnica,
comportamiento tico, compromiso con un sistema integrado de calidad. Lograr las mejores condiciones de trabajo y desarrollo para nuestros
colaboradores y la mayor rentabilidad para nuestros accionistas
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3. POLTICA INTEGRADA FIBZALa alta direccin ha establecido una poltica integrada para nuestro Sistema de
Gestin de SSMA, el mismo que ha sido aprobado por nuestro Gerente General
quien asume el compromiso en brindar todos los recursos necesarios para su
estricto cumplimiento.
Sistema de Gestin de seguridad y Salud en el trabajo
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
FIBZA Construcciones Metalmecnicas, es una empresa que brinda servicios profesionales
de diseo de ingeniera, supervisin de obras, y ejecucin de obras civiles y metal
mecnicas. FIBZA se compromete a una gestin empresarial que asegure la calidad de sus
productos y servicios a satisfaccin de sus clientes, que proteja el ambiente, la integridad
fsica, la salud y la calidad de vida de sus trabajadores y la de sus colaboradores directos.Para ello nuestra empresa desarrollar su gestin integrada basada en los siguientes
compromisos:
- Establecer como mxima prioridad la seguridad y salud ocupacional de todas las
personas en cada uno de nuestros procesos.
- Cumplir con la legislacin vigente y con los compromisos voluntariamente suscritos
sobre la calidad de los productos y servicios, proteccin ambiental, seguridad y
salud en el trabajo.
- Fomentar y sensibilizar a todo el personal y colaboradores, mediante la difusin de
nuestro sistema de prevencin de riesgos, extendiendo nuestra poltica a todas laspartes relacionadas con nuestros procesos.
- Prevenir, reducir y en lo posible evitar la contaminacin ambiental y los riesgos
ocupacionales, propios de sus operaciones, mediante su identificacin, evaluacin,
monitoreo y control.
- Actualizar y evaluar constantemente nuestro sistema integrado de gestin,
propiciando la mejora continua.
- Mantener en forma permanente la disposicin y difusin de esta poltica.
Freddy Inga Barzola
GERENTE GENERAL
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4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SSMA4.1REQUISITOS GENERALES
Nuestro SG-SSMA est enfocado en los requisitos y lineamientos de las normas
OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004. Es en este contexto se han definido
estrategias y responsabilidades para la correcta gestin de SSMA en cada uno de
los proyectos que ejecutemos.
La alta direccin est comprometida con la mejora continua de sus procesos,
establece implementar el sistema de gestin de SSMA, basado en el ciclo de
mejora continua PHVA de nuestra organizacin.
Figura No.1: Modelo PHVA- Mejora Continua
4.2POLITICA INTEGRADA SSMAEn la seccin 3 se anexa nuestra poltica integrada de aplicacin en todos
nuestros proyectos, este documento es difundido internamente a todo nuestro
personal involucrado (en charla de ingreso y est considerada en programa de
capacitacin), asimismo siempre est en lugar visible en los proyectos queejecutamos.
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4.3PLANIFICACIN4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE
RIESGOS, Y ASPECTOS AMBIENTALES:FIBZA considerando importante y necesario hacer una adecuada
Identificacin de Peligros y Evaluacin de los Riesgos, as como una
adecuada Identificacin de Aspectos Ambientales y evaluacin de
impactos, en los cuales se describen los lineamientos para un adecuado
control de los riesgos en todas nuestras actividades.
PR-SSMA-06 Rev. 1 Procedimiento de Identificacin de Peligros,
Aspectos Ambientales y Evaluacin de Riesgos.
La referida documentacin ser revisada frecuentemente con el objeto de
mantener actualizados los controles, para asegurar la aplicacin oportuna
y eficaz para evitar accidentes.
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOSEn FIBZA se ha establecido un procedimiento para laIdentificacin y
Evaluacin de Requisitos Legales (PR-SSMA-01 Rev. 0)para mantener
dichos requisitos vigentes y que corresponde al desempeo Ambiental y
de Seguridad.
Asimismo, es importante resaltar que FIBZA se ha comprometido en
cumplir estrictamente todos los procedimientos, estndares y requisitos
legales que sean referenciados y de aplicacin de nuestros clientes.
4.3.3 OBJETIVOS Y METASLas metas consideradas nuestro Sistema de Gestin de SSMA:
o Cero fatalidades
o Cero accidentes CPT y leves
o Los indicadores reactivos de Frecuencia, Severidad y
Accidentalidad deben tender a cero, para tal efecto se
desarrollaran actividades preventivas que nos permitan una
adecuada gestin de los riesgos.
o Cumplimiento del Programa de Capacitacin en 100% (ICAP4
HHCC/Mes)
o Cumplimiento de implementacin de acciones correctivas y
preventivas al 100%.
o Eliminar la ocurrencia de Enfermedades Ocupacionales.
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4.4IMPLEMENTACIN Y OPERACIN4.4.1 ESTRUCTURA, ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES
4.4.1.1ESTRUCTURA Y ORGANIZACINA continuacin se muestra la estructura organizacional de la
Empresa, que ha sido aprobada por la Direccin de la Empresa para
asegurar una adecuada gestin de SSMA en Obra.
Figura No.2: Estructura Organizacional FIBZA.
4.4.1.2REPRESENTANTE POR LA DIRECCIN
La Gerencia designa como su representante al Jefe de Operaciones y sus
responsabilidades con el Sistema de Gestin de SSMA
Asegurar que se establecen, implementar y mantienen los procesos
necesarios. Esta revisin se hace a travs del seguimiento del
cumplimiento de los indicadores de los procesos. Los responsables
de proceso reportan esta informacin mensualmente (Frecuencia,severidad, otros) al representante de la Gerencia.
Informar a la Gerencia sobre el desempeo del mismo a travs de
reuniones mensuales con el responsable de SSMA.
Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos
de SSMA establecidos en todos los niveles de la Empresa.
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4.4.2 ENTRENAMIENTO, CONCIENTIZACIN Y COMPETENCIAFIBZA se identifica y registra las necesidades de capacitacin del
personal (FR-SSMA-04 Rev. 1: Matriz de Capacitacin), en
consecuencia existe un Programa de Capacitacin y Entrenamiento
(PL-SSMA-02 Rev. 0). Esto debe ser adaptado a cada una de las
necesidades del Proyecto y de acuerdo a la Identificacin de Peligros,
Aspectos Ambientales y Evaluacin de Riesgos.
Asimismo, se han establecido temas generales, pero no limitativos para
capacitar al personal:
Norma OHSAS 18001:2007
Norma ISO 14001:2004
Espacios confinados
Trabajos en altura
Otros.
4.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTAFIBZA se ha establecido que las comunicaciones internas y/o externas
de SSMA se realicen de manera fluida, coherente y acertada, por los
canales y medios adecuados, de acuerdo al Procedimiento de
Comunicacin, participacin y consulta (PR-SSMA-03 Rev. 1). En donde
se describe como deben direccionarse o emitirse las comunicaciones, as
como las formas de registro que permitan evidenciar que las mismas se
han realizado.
Las informaciones referentes al desempeo ambiental y de seguridad son
revisadas, para determinar su conveniencia o no, a travs de sesione del
CSST en Obra con la finalidad de informar a las partes interesadas. Las
decisiones quedan registradas en actas con el objeto de evidenciar la
toma de alguna accin o no, y es comunicada en las reuniones diarias a
todo el personal a fin de cerrar la cadena de comunicacin.
Las comunicaciones tambin pueden llegar va e-mail o web site, tanto
del personal propio, sub contratistas, clientes, proveedores y comunidad.
4.4.4 DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTINEn el presente documento se establecen lineamientos para el desarrollo
de la Gestin de SSMA en FIBZA, dicha documentacin ser
referenciada durante todo el tiempo de duracin del proyecto y el uso
ser evidenciado en todo momento con el objeto de asegurar su
implementacin y funcionamiento.
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Figura No.3: Estructura de documentos del SGSSMA.
4.4.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACINFIBZA ha establecido y mantiene un Procedimiento de Control de
Documentos y Registros (PG-GC-01 Rev 2), en donde se describe como
se controla la elaboracin, revisin, modificacin, aprobacin,
distribucin y uso de la documentacin del Sistema de Gestin. Esto
asegura disponibilidad, revisiones vigentes y aprobaciones por el cliente,
de igual modo esto permite que la documentacin identificada como
obsoleta se retire de circulacin.
Es importante indicar que esto asegura que exista un control estricto de
la documentacin, que sean identificadas con facilidad y conservadas
adecuadamente.
Las actividades que se realizan para un adecuado control de la
informacin de SSMA:
Se llevaran registros de accidentes de vehculos, accidentes o
incidentes que involucren personas o bienes (materiales) as
como enfermedades y atenciones mdicas de primeros auxilios.
Las estadsticas de los accidentes sern preparadas en formatos
establecidos en base a las consideraciones del Cliente y de
FIBZA, y se reportarn de acuerdo a los procedimientos y
estndares de nuestros clientes.
Se presentarn al rea de SSMA del Cliente los reporte como
sustento de las actividades realizadas semanalmente, dicho
reporte considerar:
o Reportes de capacitacin y Dilogos Diarios de
Seguridad.
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o Reporte de inspecciones
o Inspecciones de pre-uso de equipos (vehculos)
o HHTT semanales
o Nmero de accidentes/incidentes, DP e Indicadores de
SSMA.
o Reportes de actos y/o condiciones sub estndares
o Otros que nuestros clientes consideren necesario.
4.4.6 CONTROL OPERACIONALFIBZA en todos sus proyectos cuenta con una Identificacin de Peligros,
Aspectos Ambientales y Evaluacin de Riesgos, estableciendo controles
operativos relacionados con los peligros y aspectos ambientales
significativos asociado a las actividades a ejecutar. Se aplicaran los
controles requeridos para cada una de las actividades programadas con el
objeto de evitar incidentes que podran generar prdidas.
Prcticas Operativas:
Reuniones diarias de seguridad/ DDS
AST
EPP
Excavaciones
Construccin, uso y armado de andamios
Trabajos en altura
Permisos de trabajo
Trabajos de Izaje y Levantamiento de Cargas
Uso de herramientas, equipos y maquinarias
Programa de comunicacin de peligros
Manejo de RRSS
Otros.
4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA A EMERGENCIASPara responder adecuadamente las emergencias ambientales y de
seguridad, cada uno de nuestros Proyectos se pondr en prctica (con
simulacros) el Plan de Preparacin y Respuesta a Emergencias (PL-
SSMA-04 Rev. 0), que servir para ejecutar las siguientes actividades:
Capacitacin y entrenamiento del personal brigadista.
Actualizacin del directorio de SSMA.
Organizar un equipo de respuesta para actuacin inmediata en
caso de emergencia.
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Realizar coordinaciones con el rea de SSMA del Cliente para
revisar y establecer mejoras en las actividades de respuesta.
En el referido documento estn contempladas las coordinaciones que
deben ejecutarse con nuestros clientes antes del inicio de las actividades
en Obra.
4.5VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA4.5.1 MONITOREO Y MEDICIN DEL DESEMPEO
FIBZA para realizar el seguimiento del desempeo de SSMA ha
establecido indicadores que estn referenciados en el Programa de
Actividades de SSMA (FR-SSMA-003 Rev. 1), asimismo se ha incluido a
los responsables de cumplimiento con la finalidad de mantener controles
operacionales que nos permita evitar incidentes. Mensualmente se
medirn los indi cadores de segur idad: Frecuencia, Severidad y
Accidentalidad.
4.5.2 ACCIDENTES, CASI ACCIDENTES, NO CONFORMIDADES YACCIONES CORRECTIVAS
4.5.2.1NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVASFIBZA ha establecido un procedimiento para la identificacin, registro y
tratamiento de las No Conformidades (PR-GC-02 Rev. 2 Procedimiento
de Control de No Conformidades, acciones correctiva y acciones
preventivas) en que se establecen responsabilidades para su manejo, de
tal forma que nos permita evitar o mitigar el impacto que se podra
generar.
4.5.2.2REPORTE E INVESTIGACIN DE INCIDENTES/ CASIACCIDENTES
Para obtener la informacin completa y oportuna sobre los incidentes
que podran suscitarse en la Obra, se ha considerado tener en cuenta lo
siguiente:
Capacitar al personal sobre la importancia y responsabilidad de
reporte de los casi accidentes, lesiones personales, daos a la
propiedad y/o al Medio Ambiente.
Los incidentes ocurridos en obra sern investigados,determinando las causas que lo provocaron y medidas
correctivas a ejecutar evitando que estas traigan como
consecuencia accidentes.
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Ser responsabilidad del Supervisor y personal de SSMA
asegurar la investigacin de los incidentes ocurridos durante la
ejecucin de la obra.
Informar inmediatamente de los incidentes de acuerdo a los
estndares de nuestro cliente.
Mantener los reportes de lesiones y enfermedades, as como las
estadsticas de incidentes en caso de solicitud por nuestros
clientes.
Todos los incidentes reportados y debidamente analizados sern
tratados en las charlas de 5 minutos inmediatos, con el objeto de
alertar al personal para que se tomen los cuidados necesarios.
Para establecer un mecanismo adecuado FIBZA ha establecido un
procedimiento de investigacin de incidentes/accidentes (PR-SSMA-009
Rev. 1 Reporte e investigacin de incidentes, accidentes y casi-
accidentes) que establece lineamientos bsicos para una adecuadainvestigacin.
4.5.3 REGISTRO Y ADMINISTRACIN DE LOS REGISTROSFIBZA ha establecido y mantiene un Procedimiento de Control de
Documentos y Registros (PG-GC-01 Rev 2), en donde se describe como
se controla la elaboracin, revisin, modificacin, aprobacin,
distribucin y uso de la documentacin del Sistema de Gestin.
Estos documentos sern conservados por los responsables de cada
proceso, con el objeto de mantener un control adecuado de dichos
documentos.
4.5.4 AUDITORIAFIBZA ha establecido y mantiene un procedimiento de Auditoria (PR-
GC-03 Rev. 2 Procedimiento de Auditoria) que implementar de acuerdo
a las necesidades del Proyecto. Sin embargo, consideramos que durante
la ejecucin del proyecto deber realizarse al menos 01 Auditora
interna al proceso SSMA.
4.6REVISIN POR LA DIRECCIN
La Gerencia realiza al menos una vez al ao una revisin del Sistema de Gestin deSSMA, la misma que incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la
necesidad, de existir, de efectuar los cambios requeridos incluyendo la poltica y los
objetivos del SG-SSMA.
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