manual de ordenes de fabricación
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Manual Cierre de Ordenes y Fijar Peticion de Borrado.
SAP – PP
MODULO PP
Oscar Omar H. Caravantes Transacción CO02, COHV, CO78.
Mexichem TI.
Emisor: Empresa:
OOHC Mexichem
Manual Cierre de Ordenes y Fijar Peticion de Borrado.
INDICE
Oscar Omar H. Caravantes Transacción CO02, COHV, CO78.
Mexichem TI.
R/3R/3Cliente / ServidorCliente / Servidor
ABAP/4ABAP/4
FIFIGestiónGestión
FinancieraFinanciera
COCOControllingControlling AMAM
Gestión deGestión deActivos fijosActivos fijos
PSPSSistema deSistema deProyectosProyectos
WFWFWorkflowWorkflowISIS
SolucionesSolucionesSectorialesSectoriales
MMMMGestión deGestión de
MaterialesMateriales
HRHRGestión deGestión dePersonalPersonal
SDSDVentasVentas
PPPPPlanificación dePlanificación deLa producciónLa producción
QMQMGestión deGestión deLa calidadLa calidad
PMPMManteni-Manteni-mientomiento
Después de que se ha procedido con el Cierre Técnico de las órdenes y se terminó de realizar el Cierre de Costos Real del mes en curso, es necesario hacer el Cerrado total y Fijar la petición de Borrado para todas las órdenes de Fabricación, para lo cual es necesario realizar los siguientes pasos:
“Se mostrara la forma manual y la forma Masiva de realizar este proceso”
A: ManualAcceso a la transacción
Transacción CO02
Ingrese a la transacción CO02 como se muestra a continuación:
Vía Menú
Ingresar los siguientes datos:
Campo Captura Datos sugeridos
Orden Numero de Orden de Fabricación a Modificar
Ya que ingresamos la orden a modificar únicamente damos un Enter, generándonos el siguiente cuadro de dialogo:
Este cuadro de dialogo se muestra ya que anteriormente se le ha realizado el Cierre Técnico a la
orden, únicamente damos un Enter ó , generando la siguiente pantalla:
En esta pantalla se muestra la informacion relacionada a la Orden, en la cual se verificara que se tenga actualmente el Status de Cierre Tecnico, posteriormente damos un clic en Menú / Funciones / Limitar Tratamiento / Cerrar.
Ya que se ha realizado el cierre de la orden el Status ira cambiando a Cerrado (CERR) y procedemos con Fijar la Petición de Borrado (PTBO) dentro del mismo Menú / Funciones / Petición de Borrado / Fijar.
Ya que se realizaron los pasos anteriormente descritos, hay que verificar que el Status de la Orden contenga los campos de “CERR” y “PTBO” (CERR ENTR PREC PTBO CONA FENA MACO NLIQ)
dentro de su estructura, procediendo a Grabar :
B) Modificación en Masa (Cierre):
Acceso a la transacción
Transacción COHV – Tratamiento en Masa Cabecera de Orden
Ingrese a la transacción COHV como se muestra a continuación:
Vía Menú
Ingresar los siguientes datos:
Campo Captura Datos sugeridos
Centro de Producción
Centro Productivo A001,A002,A003,A013,A014, A015
Ya quese ingresaron los datos ynicamente ejecutamos la Transacción , mostrando la siguiente información:
Ya que se genero la información, podemos seleccionar una o varias ordenes a tratar o se puede
proceder a marcar todas las ordenes ( ) ya que se seleccionaron las ordenes deseadas, damos un
clic en el icono Tratamiento en Masa ( ),
generando el siguiente cuadro en el cual se seleccionara unicamente el campo de Función / Cerrar,
todos los demas campos se quedan como se muestra acontinuación y ejecutamos ( ).
B) Modificación en Masa (Fijar Petición de Borrado):
Acceso a la transacción
Transacción CO78 – Fijar Petición de Borrado
Ingrese a la transacción CO78 como se muestra a continuación:
Vía Menú
En esta pantalla unicamente se selecconara el campo de Petición / Indicador de Borrado:
Damos un clic generandose la siguiente pantalla:
Seleccionar los siguientes datos:
Campo Captura Datos sugeridos
Variante Anulacioin Ord Anulacion Ord
Ya seleccionada la variante damos en clic en Actual ( ) generando la siguiente pantalla:
Ingresar los siguientes datos:
Campo Captura Datos sugeridos
Centro Centro Productivo A001,A002,A003,A013,A014, A015
Orden En este campo podemos ingresar un rango de ordenes a Bloquear
Fijar Petición / Indicador de Borrado
Campo siempre seleccionado
Modo Test / Productivo
Antes de correr el proceso se puede hacer un ejercicio de Test
Despues de ingresar los datos, procedemos a guardarlos ( ).
Regresamos al inicio de la Transacción ( ) y damos un clic en los siguientes iconos:
1-
Nos aparece la siguiente ventana,
En la cual damos un clic en el icono ( ) y guardamos ( ).
El status en la pantalla principal se actualizara.
2-
Nos aparece la siguiente ventana,
Unicamente damos clic en ( ).
Ya realizado el proceso anterior y verificamos que los status estan en verde:
Procedemos a ejecutar la transacción ( ) .
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