kabupaten banyuasin tabel c.5 renja 2019 rumusan...
Post on 11-Mar-2020
13 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2 4 6 8 9
4 4 1 5 2 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Outcome : Tingkat Pemenuhan Layanan
Administrasi Perkantoran
100,00 % 7.408,07 100,00 % 5.836,73
4 4 1 5 2 1 2 Penyediaan Instalasi / Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Output : Rekening tagihan telepon selesai
dibayar
Kabupaten
Banyuasin
24,00 rekening 476,28 24,00 rekening 357,21
Rekening tagihan jasa PDAM selesai
dibayar
24,00 rekening 24,00 rekening
Air bersih 200,00 tangki 200,00 tangki
Rekening tagihan listrik selesai dibayar 145,00 rekening 145,00 rekening
Rekening tagihan internet selesai
dibayar
12,00 rekening 12,00 rekening
Rekening tagihan faksimili selesai
dibayar
24,00 rekening 24,00 rekening
4 4 1 5 2 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Output : Jasa penggandaan (fotokopi)
dokumen
Kabupaten
Banyuasin
1,00 SPK 250,00 1,00 SPK 250,00
Sewa Cloud Server 1,00 SPK 1,00 SPK
4 4 1 5 2 1 5 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Output : Premi asuransi gedung kantor selesai
dibayar
Kabupaten
Banyuasin
1,00 Polis 75,00 1,00 Polis 100,00
Premi asuransi kendaraan dinas roda
4 selesai dibayar
9,00 Polis 9,00 Polis
4 4 1 5 2 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : STNK kendaraan dinas roda 4 selesai
diteliti ulang
Kabupaten
Banyuasin
8,00 STNK 15,50 8,00 STNK 39,82
STNK kendaraan dinas roda 2 selesai
diteliti ulang
35,00 STNK 35,00 STNK
4 4 1 5 2 1 7 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Output : Honorarium jasa Tim Pengadaan
Barang dan Jasa selesai dibayar
Kabupaten
Banyuasin
21,00 ob 1.799,48 21,00 ob 1.349,61
Honorarium jasa Bendahara dan
Pembantu Bendahara selesai dibayar
156,00 ob 156,00 ob
Honorium jasa Pengelola Keuangan
Daerah selesai dibayar
192,00 ob 192,00 ob
Honorarium Pengelola Barang Milik
Daerah selesai dibayar
120,00 ob 120,00 ob
4 4 1 5 2 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Honorarium jasa tenaga kebersihan
selesai dibayar
Kabupaten
Banyuasin
84,00 ob 107,40 84,00 ob 59,72
Jasa laundry selesai dibayar 5,00 kali 5,00 kali
Rekening tagihan iuran kebersihan
selesai dibayar
12,00 rekening 12,00 rekening
1 3 5 7
Keterangan
Tabel C.5 Renja 2019
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
KABUPATEN BANYUASIN
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019
renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 8 91 3 5 7
Keterangan
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019
4 4 1 5 2 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Output : Peralatan dan perlengkapan kerja
selesai diperbaiki
Kabupaten
Banyuasin
10,00 jenis 105,00 10,00 jenis 119,45
4 4 1 5 2 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Output : Amplop putih pakai lem besar Kabupaten
Banyuasin
50,00 kotak 531,25 50,00 kotak 398,44
Amplop putih pakai lem kecil 100,00 kotak 100,00 kotak
Bantalan stempel 25,00 buah 25,00 buah
Binder klip 107 100,00 kotak 100,00 kotak
Binder klip 111 100,00 kotak 100,00 kotak
Binder klip 155 100,00 kotak 100,00 kotak
Binder klip 260 100,00 kotak 100,00 kotak
Ballpoin 500,00 buah 500,00 buah
Buku agenda 75,00 eksemplar 75,00 eksemplar
Buku ekspedisi 75,00 eksemplar 75,00 eksemplar
Buku kwitansi kecil 75,00 eksemplar 75,00 eksemplar
Buku kwitansi besar 75,00 eksemplar 75,00 eksemplar
Cairan penghapus 100,00 botol 100,00 botol
CDR pakai kotak 100,00 keping 100,00 keping
DVDRW pakai kotak 50,00 keping 50,00 keping
Continous form 9,5 x 11 4 ply 10,00 kotak 10,00 kotak
Continous form 9,5 x 11 3 ply 10,00 kotak 10,00 kotak
Continous form 9,5 x 11 2 ply 10,00 kotak 10,00 kotak
Continous form 14 7/8 x 11 2 ply 10,00 kotak 10,00 kotak
Continous form 14 7/8 x 11 3 ply 20,00 kotak 20,00 kotak
Cutter 75,00 buah 75,00 buah
Gunting 45,00 buah 45,00 buah
Isi stapler no.10 450,00 kotak 450,00 kotak
Isi stapler No.3 45,00 kotak 45,00 kotak
Isi stapler No.23 20,00 kotak 20,00 kotak
Karbon folio 4,00 pak 4,00 pak
Karet penghapus 150,00 buah 150,00 buah
Kertas HVS 70gr A4 50,00 rim 50,00 rim
Kertas HVS 70gr Folio 750,00 rim 750,00 rim
Kertas kulit kambing 750,00 lembar 750,00 lembar
Lakban hitam besar 15,00 buah 15,00 buah
Lakban hitam kecil 60,00 buah 60,00 buah
Lakban bening besar 30,00 buah 30,00 buah
Lakban bening kecil 30,00 buah 30,00 buah
Lem kertas 60,00 botol 60,00 botol
Map folio kertas 500,00 eksemplar 500,00 eksemplar
Map ordner 300,00 eksemplar 300,00 eksemplar
Map snelhechter kertas 500,00 eksemplar 500,00 eksemplar
Map snelhechter plastik 500,00 eksemplar 500,00 eksemplar
Map snelhechter plastik bening 200,00 eksemplar 200,00 eksemplar
Pelubang kertas kecil 20,00 buah 20,00 buah
Pena balliner 250,00 buah 250,00 buah
Pensil 2 B 150,00 buah 150,00 buah
Pita mesin tik 10,00 buah 10,00 buah
renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 8 91 3 5 7
Keterangan
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019
Pita printer LQ 2170 175,00 kotak 175,00 kotak
Pelubang kertas besar 15,00 buah 15,00 buah
Plastik transparan 10,00 pak 10,00 pak
Spidol boardmaker 45,00 buah 45,00 buah
Spidol permanent 30,00 buah 30,00 buah
Stapler No.10 38,00 buah 38,00 buah
Stapler No.3 10,00 buah 10,00 buah
File box 100,00 buah 100,00 buah
Tali plastik 10,00 rol 10,00 rol
Tinta faximile 15,00 buah 15,00 buah
Tinta stampel 15,00 buah 15,00 buah
Stabilo 50,00 buah 50,00 buah
Refill Printer 50,00 buah 50,00 buah
Cartridge Refill Printer 25,00 buah 25,00 buah
Mistar Plastik 50,00 buah 50,00 buah
Mistar Besi 50,00 buah 50,00 buah
Kalkulator 50,00 buah 50,00 buah
Sticknote 100,00 eksemplar 100,00 eksemplar
Jasa isi ulang toner printer 1,00 SPK 1,00 SPK
4 4 1 5 2 1 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Map Dinas Kabupaten
Banyuasin
500,00 eksemplar 262,25 500,00 eksemplar 196,69
Amplop dinas 1.000,00 lembar 1.000,00 lembar
Blanko disposisi dinas 200,00 eksemplar 200,00 eksemplar
Kop surat Bupati kuning emas 2.500,00 lembar 2.500,00 lembar
Blanko kuitansi dinas 100,00 eksemplar 100,00 eksemplar
Blanko SP2D 20,00 kotak 20,00 kotak
Box/Folder Arsip Spesifikasi ARDA 2.000,00 eksemplar 2.000,00 eksemplar
Blanko Disposisi Arsip 250,00 eksemplar 250,00 eksemplar
Map arsip 500,00 eksemplar 500,00 eksemplar
Meterai @Rp6.000 700,00 lembar 700,00 lembar
Buku Cek 20,00 eksemplar 20,00 eksemplar
4 4 1 5 2 1 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Baterai ABC besar Kabupaten
Banyuasin
50,00 buah 37,40 50,00 buah 50,00
Baterai mikropon (segi empat) 50,00 buah 50,00 buah
Baterai remote 200,00 buah 200,00 buah
Isolasi 25,00 buah 25,00 buah
Lampu LED 200,00 buah 200,00 buah
Baterai AAA 60,00 buah 60,00 buah
Lampu Emergency 30,00 buah 30,00 buah
4 4 1 5 2 1 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Output : Laptop Kabupaten
Banyuasin
19,00 unit 1.002,00 19,00 unit 751,50
PC All in One 10,00 unit 10,00 unit
Highspeed Printer 1,00 unit 1,00 unit
UPS 7,00 unit 7,00 unit
Hardisk Eksternal 3,00 unit 3,00 unit
Printer inkjet 13,00 unit 13,00 unit
Printer laser warna 1,00 unit 1,00 unit
renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 8 91 3 5 7
Keterangan
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019
Scanner 2,00 unit 2,00 unit
Printer Dot Matrix 2,00 unit 2,00 unit
VGA Server 1,00 unit 1,00 unit
Microtic 1,00 unit 1,00 unit
Aplikasi Sistem 9 Pajak Daerah Online 1,00 unit 1,00 unit
Lemari Arsip 3 pintu (Kabid) 1,00 unit 1,00 unit
Lemari Arsip 2 pintu (Kasi) 1,00 unit 1,00 unit
Rak Arsip (Bahan Kayu) 1,00 unit 1,00 unit
4 4 1 5 2 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Output : Rekening tagihan jasa berlangganan
surat kabar selesai dibayar
Kabupaten
Banyuasin
12,00 rekening 42,00 12,00 rekening 39,82
4 4 1 5 2 1 16 Penyediaan bahan logistik kantor Output : Cairan Pembersih Lantai Kabupaten
Banyuasin
75,00 botol 75,69 75,00 botol 79,63
Ember Plastik 24,00 buah 24,00 buah
Gayung Plastik 12,00 buah 12,00 buah
Isi Ulang Pengharum Ruangan 90,00 buah 90,00 buah
Keranjang Sampah Besar 12,00 buah 12,00 buah
Keranjang Sampah Kecil 24,00 buah 24,00 buah
Keset Kaki Karet 24,00 buah 24,00 buah
Keset Kaki Sabut Kelapa 8,00 buah 8,00 buah
Lap Tangan 20,00 lembar 20,00 lembar
Parfum Mobil 150,00 buah 150,00 buah
Cairan Pembersih Kaca 24,00 botol 24,00 botol
Pengharum Kloset 120,00 buah 120,00 buah
Pewangi AC 120,00 buah 120,00 buah
Pewangi Semprot (Spray) 36,00 buah 36,00 buah
Sabun cuci tangan cair 60,00 buah 60,00 buah
Sapu Bulu Ayam (Kemoceng) 30,00 buah 30,00 buah
Sapu Plastik 12,00 buah 12,00 buah
Sapu Loteng 6,00 buah 6,00 buah
Sapu Lidi 6,00 buah 6,00 buah
Serokan Sampah 12,00 buah 12,00 buah
Sikat Kloset 24,00 buah 24,00 buah
Sikat Lantai 30,00 buah 30,00 buah
Sapu kaca 6,00 buah 6,00 buah
Tissue 120,00 kotak 120,00 kotak
Semprotan Anti Nyamuk 12,00 buah 12,00 buah
Kain Lap Mobil 36,00 buah 36,00 buah
Kain Pel Pakai Gagang 18,00 buah 18,00 buah
Racun Rumput 40,00 buah 40,00 buah
Sapu air 9,00 buah 9,00 buah
Bendera Upacara Kantor besar 4,00 lembar 4,00 lembar
Bendera hias 100,00 meter 100,00 meter
Umbul-umbul 40,00 lembar 40,00 lembar
Tiang umbul-umbul 40,00 buah 40,00 buah
renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 8 91 3 5 7
Keterangan
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019
4 4 1 5 2 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Output : Rapat Bulanan Kabupaten
Banyuasin
1.200,00 ok 114,70 1.200,00 ok 159,26
Makan Minum Tamu 120,00 ok 120,00 ok
Snack Rapat 2.400,00 ok 2.400,00 ok
Snack Kegiatan 600,00 ok 600,00 ok
Snack Tamu 120,00 ok 120,00 ok
4 4 1 5 2 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Output : SPD Luar Daerah diterbitkan Republik
Indonesia
210,00 SPD 1.639,80 210,00 SPD 1.229,85
4 4 1 5 2 1 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam Daerah
Output : SPD Dalam Daerah diterbitkan Kabupaten
Banyuasin
144,00 SPD 118,32 144,00 SPD 88,74
4 4 1 5 2 1 24 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran / Jasa Teknis
Output : Honorarium Jasa Keamanan selesai
dibayar
Kabupaten
Banyuasin
48,00 ob 756,00 48,00 ob 567,00
Honorarium Jasa Operator selesai
dibayar
108,00 ob 108,00 ob
Honorarium Jasa Pelayanan SKPD
selesai dibayar
408,00 ob 408,00 ob
Iuran Jamsostek THL selesai dibayar 840,00 ob 840,00 ob
4 4 1 5 2 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Outcome : Kondisi Sarana dan Prasarana
dalam Keadaan Baik
≥ 95,25 % 1.391,08 ≥ 95,50 % 1.530,58
4 4 1 5 2 2 5 Pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Output : Kendaraan dinas roda 4 Kabupaten
Banyuasin
2,00 unit 660,00 2,00 unit 551,00
Kendaraan dinas roda 2 - 0 4,00 unit 100,00
4 4 1 5 2 2 10 Pengadaan Mebeleur Output : 0 Kabupaten
Banyuasin
- 0 - 0 -
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
4 4 1 5 2 2 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Output : Rumah dinas selesai dipelihara Kabupaten
Banyuasin
1,00 unit 135,00 1,00 unit 137,75
4 4 1 5 2 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Output : Gedung kantor selesai dipelihara Kabupaten
Banyuasin
12,00 ub 259,70 12,00 ub 259,70
SPH selesai dibayar 1,00 SPH 1,00 SPH
4 4 1 5 2 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Kendaraan dinas roda 4 selesai
dipelihara
Kabupaten
Banyuasin
40,00 uk 304,60 40,00 uk 206,63
Kendaraan dinas roda 2 selesai
dipelihara
140,00 uk 140,00 uk
4 4 1 5 2 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Output : AC selesai dipelihara Kabupaten
Banyuasin
180,00 uk 31,78 180,00 uk 137,75
Mesin genset selesai dipelihara 3,00 uk 3,00 uk
Mesin genset selesai diperbaiki 1,00 unit 1,00 unit
4 4 1 5 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Output : 0 Kabupaten
Banyuasin
- 0 5,00 unit 137,75
renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 8 91 3 5 7
Keterangan
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019
4 4 1 5 2 3 Program peningkatan disiplin
aparatur
Outcome : Perilaku Aparatur yang Baik ≥ 80,00 Rata-rata
Nilai SKP
73,20 ≥ 80,00 Rata-rata
Nilai SKP
485,75
Tingkat Kehadiran Aparatur dalam 1
Tahun
≥ 95,00 % ≥ 95,00 %
4 4 1 5 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Output : 0 Kabupaten
Banyuasin
- 0 70,00 stel 242,88
4 4 1 5 2 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Output : 0 Kabupaten
Banyuasin
- 0 70,00 stel 170,01
4 4 1 5 2 3 7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Disiplin Pegawai
Output : Rapat monev selesai dilaksanakan Kabupaten
Banyuasin
4,00 kali 73,20 4,00 kali 72,86
Rekomendasi rapat monev selesai
ditindaklanjuti
4,00 rekomendasi 4,00 rekomendasi
4 4 1 5 2 5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Outcome : Capaian Kerja Aparatur yang
Baik
≥ 80,00 Rata-rata
Nilai SKP
407,41 ≥ 80,00 Rata-rata
Nilai SKP
718,75
4 4 1 5 2 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal Output : Aparatur selesai diikutsertakan
diklat/bimtek
Republik
Indonesia
27,00 ok 407,41 27,00 ok 431,25
4 4 1 5 2 5 54 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Output : 0 Kabupaten
Banyuasin
- 0 - 0 143,75
4 4 1 5 2 5 62 Pembinaan teknis UPT. Kecamatan
dan Petugas Pemungut
Output : 0 Kabupaten
Banyuasin
- 0 - 0 143,75
4 4 1 5 2 6 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Outcome : Tingkat Pemenuhan Dokumen
SAKIP
100,00 % 266,72 100,00 % 452,62
4 4 1 5 2 6 18 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan dan Akhir Tahun
Output : Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD Kabupaten
Banyuasin
1,00 laporan 49,28 1,00 laporan 112,50
Laporan Keuangan Bulanan OPD 3,00 laporan 3,00 laporan
4 4 1 5 2 6 26 Penyusunan dan Review Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD
Output : LKjIP 2018 Kabupaten
Banyuasin
1,00 laporan 102,32 1,00 laporan 225,00
LKjIP Triwulan 2019 3,00 laporan 3,00 laporan
Laporan Monev Bulanan 12,00 laporan 12,00 laporan
Laporan Monev Triwulan 4,00 laporan 4,00 laporan
Laporan TEPRA 12,00 laporan 12,00 laporan
Suplemen LKjIP Kabupaten 1,00 laporan 1,00 laporan
Suplemen LPPD Kabupaten 1,00 laporan 1,00 laporan
Suplemen LKPJ Kabupaten 1,00 laporan 1,00 laporan
Laporan evaluasi Renja 4,00 laporan 4,00 laporan
Laporan reviu penyerapan anggaran 4,00 laporan 4,00 laporan
4 4 1 5 2 6 30 Penyusunan dan review Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Output : Renstra 2018 - 2023 Kabupaten
Banyuasin
1,00 dokumen 115,12 1,00 dokumen 115,12
Review Renja 2019 1,00 dokumen 1,00 dokumen
Renja 2020 1,00 dokumen 1,00 dokumen
4 4 1 5 2 70 Program Peningkatan Kepatuhan
dan Kesadaran Pajak Daerah
Outcome : Persentase Ketetapan Pajak
Daerah Dibayar Sebelum Jatuh
Tempo
≥ 22,50 % 1.378,86 ≥ 25,00 % 959,70 Program
Bapenda
renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 8 91 3 5 7
Keterangan
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019
Persentase Tunggakan Ketetapan
Pajak Daerah Berhasil Ditagih
(Dipungut)
≥ 15,00 % ≥ 17,50 %
4 4 1 5 2 70 7 Uji Petik dan Operasi Sisir Output : 0 Kabupaten
Banyuasin
- 0 - 0 191,94 Kegiatan Bapenda
4 4 1 5 2 70 11 Penagihan Tunggakan Pajak Daerah Output : Tunggakan pajak daerah selesai
dipungut
Kabupaten
Banyuasin
1.200,00 ketetapan 398,46 1.200,00 ketetapan 191,94 Kegiatan Bapenda
4 4 1 5 2 70 12 Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak
Daerah non PBB dan BPHTB
Output : OP pajak daerah non PBB dan BPHTB
selesai diperiksa
Kabupaten
Banyuasin
300,00 op 489,92 300,00 op 191,94 Kegiatan Bapenda
OP pajak daerah non PBB dan BPHTB
selesai diverifikasi
300,00 op 300,00 op
4 4 1 5 2 70 13 Verifikasi dan Pemeriksaan PBB dan
BPHTB
Output : OP PBB dan BPHTB selesai diperiksa Kabupaten
Banyuasin
300,00 op 203,78 300,00 op 191,94 Kegiatan Bapenda
OP PBB dan BPHTB selesai diverifikasi 300,00 op 300,00 op
4 4 1 5 2 70 14 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak
Daerah
Output : Sosialisasi pajak daerah selesai
mengikuti sosialisasi
Kabupaten
Banyuasin
100,00 ok 73,80 100,00 ok 95,97 Kegiatan Bapenda
4 4 1 5 2 70 15 Pekan Panutan Pajak Daerah Output : Pekan panutan pajak daerah selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
1,00 kali 212,90 1,00 kali 95,97 Kegiatan Bapenda
4 4 1 5 2 73 Program Optimalisasi dan
Peningkatan Pelayanan
Outcome : Tingkat Kepuasan Publik
Terhadap Pelayanan
≥ 94,25 % 414,45 ≥ 94,50 % 810,71
4 4 1 5 2 73 2 Survey kepuasan publik terhadap
pelayanan
Output : 0 Kabupaten
Banyuasin
- 0 - 0 405,35
4 4 1 5 2 73 3 Penyusunan dan Revisi SOP Output : 0 Kabupaten
Banyuasin
- 0 - 0 -
4 4 1 5 2 73 5 Sosialisasi dan Publikasi Output : Sosialisasi rutin selesai dilaksanakan Kabupaten
Banyuasin
12,00 kali 90,00 12,00 kali 101,34
Sosialisasi advertorial selesai
dilaksanakan
12,00 kali 12,00 kali
4 4 1 5 2 73 8 Mobile Unit pelayanan pajak daerah Output : 0 Kabupaten
Banyuasin
- 0 - 0 - Kegiatan Bapenda
4 4 1 5 2 73 9 Fasilitasi dan optimalisasi fungsi UPT.
Kecamatan
Output : SPD Penagihan Pajak Daerah UPT.
Kecamatan diterbitkan
Kabupaten
Banyuasin
378,00 SPD 324,45 378,00 SPD 304,02 Kegiatan Bapenda
4 4 1 5 2 74 Program Peningkatan Maturitas
SPIP dan Reformasi Birokrasi
Outcome : Indeks RB dan Level Maturitas
SPIP
≥ 3/Level 3 Indeks RB/
Level SPIP
158,66 ≥ 3/Level 3 Indeks RB/
Level SPIP
169,20
4 4 1 5 2 74 1 Peningkatan maturitas SPIP dan
indeks reformasi birokrasi
Output : Peningkatan maturitas SPIP selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
1,00 kali 128,54 1,00 kali 101,52
Peningkatan indeks reformasi birokrasi
selesai dilaksanakan
1,00 kali 1,00 kali
4 4 1 5 2 74 2 Penyusunan Peraturan dan Pedoman
Pengembangan Organisasi
Output : Perbup SOTK BPKAD Kabupaten
Banyuasin
1,00 Perbup 30,12 1,00 Perbup 67,68
Perbup SOTK BAPENDA 1,00 Perbup 1,00 Perbup
4 4 1 5 2 75 Program Optimalisasi Sistem
Teknologi Informasi
Outcome : Persentase Penyajian Laporan
Kinerja dan Kuangan Berbasis IT
50,00 % 1.262,60 100,00 % 1.262,60
renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 8 91 3 5 7
Keterangan
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019
4 4 1 5 2 75 1 Pengembangan dan Pemeliharaan
Sistem Teknologi Informasi
Output : STI selesai dipelihara Kabupaten
Banyuasin
108,00 ub 1.262,60 108,00 ub 1.262,60
STI selesai dikembangkan/updating 3,00 aplikasi 3,00 aplikasi
4 4 1 5 2 75 2 Pembentukan dan Pemeliharaan
Database Potensi Pajak Daerah dan
PAD Lainnya
Output : 0 Kabupaten
Banyuasin
- 0 - 0 - Kegiatan Bapenda
4 4 1 5 2 76 Program Optimalisasi
Pengelolaan Anggaran Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman penyusunan APBD
sesuai Prinsip Penganggaran
yang Baik
100,00 % 2.302,02 100,00 % 1.761,40
Persentase aparatur perencanaan
anggaran Perangkat Daerah
mendapatkan pembinaan perencanaan
anggaran
100,00 % 100,00 %
Persentase tahapan penyusunan APBD
tepat waktu
≥ 60,00 % ≥ 60,00 %
Persentase Pemenuhan Alokasi
Anggaran APBD
≥ 60,00 % ≥ 60,00 %
Persentase konsistensi perencanaan
dengan penganggaran
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 76 1 Penyusunan Perda dan Perbup APBD Output : Perda APBD 2020 Kabupaten
Banyuasin
1,00 Perda 502,47 1,00 Perda 352,28
Perbup Penjabaran APBD 2020 1,00 Perbup 1,00 Perbup
DPA 2020 48,00 Set 48,00 Set
4 4 1 5 2 76 2 Penyusunan Perda dan Perbup PAPBD Output : Perda PAPBD 2019 Kabupaten
Banyuasin
1,00 Perda 514,73 1,00 Perda 352,28
Perbup Penjabaran PAPBD 2019 1,00 Perbup 1,00 Perbup
DPPA 2019 48,00 Set 48,00 Set
4 4 1 5 2 76 3 Sosialisasi pengelolaan anggaran Output : 0 Kabupaten
Banyuasin
- 0 - 0 -
4 4 1 5 2 76 4 Bimbingan teknis pengelolaan
anggaran
Output : 0 Kabupaten
Banyuasin
- 0 - 0 -
4 4 1 5 2 76 5 Penyusunan Perbup Standar Biaya Output : Perbup Standar Biaya Kabupaten
Banyuasin
1,00 Perbup 156,86 1,00 Perbup 176,14
4 4 1 5 2 76 6 Penyusunan Perbup Standar Satuan
Harga
Output : Perbup Standar Satuan Harga Kabupaten
Banyuasin
1,00 Perbup 268,01 1,00 Perbup 176,14
4 4 1 5 2 76 7 Penyusunan SE Pedoman Penyusunan
RKA
Output : SE Pedoman Penyusunan RKA Kabupaten
Banyuasin
1,00 SE 283,81 1,00 SE 88,07
4 4 1 5 2 76 8 Penyusunan KUA PPAS dan
KUPAPBD/PPASP
Output : KUA PPAS 2020 Kabupaten
Banyuasin
1,00 dokumen 244,97 1,00 dokumen 88,07
KUPAPBD/PPASP 2019 1,00 dokumen 1,00 dokumen
4 4 1 5 2 76 9 Penyusunan Analisis Standar Belanja Output : Perbup Analisis Standar Belanja Kabupaten
Banyuasin
1,00 Perbup 236,28 1,00 Perbup 176,14
4 4 1 5 2 76 10 Penyusunan Perbup tentang kode
rekening pendapatan, belanja dan
pembiayaan
Output : Perbup tentang kode rekening
pendapatan, belanja dan pembiayaan
Kabupaten
Banyuasin
1,00 Perbup 94,90 1,00 Perbup 88,07
renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 8 91 3 5 7
Keterangan
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019
4 4 1 5 2 76 11 Penyusunan nota keuangan APBD dan
PAPBD
Output : 0 Kabupaten
Banyuasin
- 0 - 0 88,07
4 4 1 5 2 76 12 Penyusunan Peraturan dan Pedoman
Perencanaan Anggaran
Output : 0 Kabupaten
Banyuasin
- 0 - 0 176,14
4 4 1 5 2 77 Program Optimalisasi
Penatausahaan Belanja Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan pedoman/
peraturan pengelolaan
perbendaharaan daerah
100,00 % 2.543,59 100,00 % 2.365,30
Persentase pengelola keuangan
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan keuangan
100,00 % 100,00 %
Persentase penyerapan anggaran
APBD
≥ 90,00 % ≥ 90,00 %
Persentase penerbitan SP2D sesuai
persyaratan tepat waktu
100,00 % 100,00 %
Persentase kasus TP/TGR selesai
diputus TPKD/Majelis TP/TGR
(diterbitkan SKTJM/SK
Pembebanan/SK Pembebasan)
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 77 1 Penyusunan Perbup Pedoman
Pelaksanaan APBD
Output : Perbup Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten
Banyuasin
1,00 Perbup 134,63 1,00 Perbup 236,53
4 4 1 5 2 77 2 Sosialisasi pengelolaan dan
penatausahaan belanja daerah
Output : Peserta selesai mengikuti sosialisasi Kabupaten
Banyuasin
150,00 ok 171,50 150,00 ok 236,53
4 4 1 5 2 77 3 Bimbingan teknis pengelolaan dan
penatausahaan belanja daerah
Output : Peserta selesai mengikuti bimbingan
teknis
Kabupaten
Banyuasin
100,00 ok 208,91 100,00 ok 236,53
4 4 1 5 2 77 4 Penyusunan peraturan dan pedoman
pengelolaan dan penatausahaan
belanja daerah
Output : Perbup pedoman pengelolaan dan
penatausahaan belanja daerah
Kabupaten
Banyuasin
2,00 Raperda 221,50 2,00 Raperda 473,06
Perbup pedoman pengelolaan dan
penatausahaan belanja daerah
1,00 Raperbup 1,00 Raperbup
4 4 1 5 2 77 5 Manajemen kas Output : Manajemen kas selesai dilaksanakan Kabupaten
Banyuasin
12,00 bulan 622,95 12,00 bulan 236,53
4 4 1 5 2 77 6 Pemutakhiran dan pemeliharaan data
gaji
Output : Data gaji selesai dipelihara Kabupaten
Banyuasin
14,00 data gaji 533,18 14,00 data gaji 473,06
Data gaji selesai dimutakhirkan 14,00 data gaji 14,00 data gaji
4 4 1 5 2 77 7 Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi
Output : Rapat majelis selesai dilaksanakan Kabupaten
Banyuasin
2,00 kali 650,92 2,00 kali 473,06
Kasus TP/TGR selesai diputus 2,00 kasus 2,00 kasus
4 4 1 5 2 78 Program Optimalisasi
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan BMD
sesuai Permendagri 19/2016
100,00 % 1.937,25 100,00 % 1.962,70
Persentase pengelola BMD Perangkat
Daerah mendapatkan pembinaan
penatausahaan BMD
100,00 % 100,00 %
renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 8 91 3 5 7
Keterangan
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019
Persentase Perangkat Daerah
melaksanakan perencanaan dan
penatausahaan BMD sesuai ketentuan
100,00 % 100,00 %
Persentase Perangkat Daerah yang
aktif melakukan rekonsiliasi laporan
BMD
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 78 1 Pengendalian dan Penertiban BMD Output : Pengendalian BMD selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
1,00 kali 213,99 1,00 kali 98,14
Penertiban BMD selesai dilaksanakan 1,00 kali 1,00 kali
4 4 1 5 2 78 2 Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan
Pengelolaan BMD BMD
Output : Peserta selesai mengikuti sosialisasi Kabupaten
Banyuasin
312,00 ok 272,45 312,00 ok 98,14
4 4 1 5 2 78 3 Penyusunan Laporan Semesteran BMD Output : Laporan Semester BMD Kabupaten
Banyuasin
1,00 laporan 91,93 1,00 laporan 49,07
4 4 1 5 2 78 4 Penyusunan Laporan Akhir Tahun
BMD
Output : Laporan Akhis Tahun BMD Kabupaten
Banyuasin
1,00 laporan 128,73 1,00 laporan 49,07
4 4 1 5 2 78 5 Penyusunan Peraturan pengelolaan
BMD
Output : Perbup pengelolaan BMD Kabupaten
Banyuasin
1,00 Perbup 99,79 1,00 Perbup 98,14
4 4 1 5 2 78 6 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Output : RKBMD Kabupaten
Banyuasin
1,00 RKBMD 85,39 1,00 RKBMD 98,14
RKPBMD 1,00 RKPBMD 1,00 RKPBMD
4 4 1 5 2 78 7 Pemanfaatan BMD Output : Usul pemanfaatan BMD selesai
ditindaklanjuti
Kabupaten
Banyuasin
48,00 usul 193,46 48,00 usul 196,27
4 4 1 5 2 78 8 Penetapan Status Penggunaan BMD Output : Usul penetapan status penggunaan
BMD selesai ditindaklanjuti
Kabupaten
Banyuasin
48,00 usul 23,55 48,00 usul 196,27
4 4 1 5 2 78 9 Mutasi dan Penggunaan BMD Output : Usul mutasi BMD selesai
ditindaklanjuti
Kabupaten
Banyuasin
48,00 usul 192,60 48,00 usul 196,27
Usul penggunaan BMD selesai
ditindaklanjuti
48,00 usul 48,00 usul
4 4 1 5 2 78 10 Pengamanan BMD Output : Pengamanan BMD selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
1,00 kali 171,08 1,00 kali 196,27
4 4 1 5 2 78 11 Penyusunan Laporan Pemeliharaan
BMD
Output : Laporan pemeliharaan BMD Kabupaten
Banyuasin
1,00 laporan 23,63 1,00 laporan 196,27
4 4 1 5 2 78 12 Pemindahtanganan dan Pemusnahan
BMD
Output : Usul pemindahtanganan BMD selesai
ditindaklanjuti
Kabupaten
Banyuasin
48,00 usul 191,38 48,00 usul 196,27
Usul pemusnahan BMD selesai
ditindaklanjuti
48,00 usul 48,00 usul
4 4 1 5 2 78 13 Inventarisasi BMD Output : Inventarisasi BMD selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
1,00 kali 249,28 1,00 kali 294,41
4 4 1 5 2 79 Program Peningkatan Kualitas
Informasi Keuangan Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan
akuntansi
100,00 % 1.887,56 100,00 % 2.013,20
Persentase Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK) Perangkat Daerah
yang mendapat pembinaan
penyusunan laporan sesuai SAP
100,00 % 100,00 %
renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 8 91 3 5 7
Keterangan
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019
Persentase Perangkat Daerah yang
melakukan rekonsiliasi laporan
keuangan tepat waktu
100,00 % 100,00 %
Persentase Laporan Keuangan
disajikan tepat waktu
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 79 1 Penyusunan Laporan Berkala
Pemerintah Daerah
Output : LRA Kabupaten
Banyuasin
12,00 laporan 498,40 12,00 laporan 301,98
SIMPATIK 12,00 laporan 12,00 laporan
SINERGI 12,00 laporan 12,00 laporan
4 4 1 5 2 79 2 Sosialisasi akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah
Output : 0 Kabupaten
Banyuasin
- 0 - 0 201,32
4 4 1 5 2 79 3 Bimbingan teknis akuntansi dan
pelaporan keuangan daerah
Output : Peserta selesai mengikuti bimbingan
teknis
Kabupaten
Banyuasin
120,00 ok 265,78 120,00 ok 201,32
4 4 1 5 2 79 4 Monev Penatausahaan Penyusunan
Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Output : Penatausahaan Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD selesai dimonitor
Kabupaten
Banyuasin
576,00 laporan 314,74 576,00 laporan 301,98
Penatausahaan Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD selesai dievaluasi
576,00 laporan 576,00 laporan
4 4 1 5 2 79 5 Penyusunan Peraturan dan Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah
Output : Perbup Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah
Kabupaten
Banyuasin
1,00 Perbup 134,83 1,00 Perbup 301,98
4 4 1 5 2 79 6 Penyusunan Perda dan Perbup
tentang Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah
Output : Perda tentang Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah
Kabupaten
Banyuasin
1,00 Perda 160,42 1,00 Perda 301,98
Perbup tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah
1,00 Perbup 1,00 Perbup
4 4 1 5 2 79 7 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Output : LKPD Akhir Tahun Kabupaten
Banyuasin
1,00 laporan 513,39 1,00 laporan 402,64
LKPD Berkala 3,00 laporan 3,00 laporan
4 4 1 5 2 80 Program Optimalisasi Potensi
Pajak Daerah dan PAD Lainnya
Outcome : Pertumbuhan Objek PAD
Terdaftar
≥ 15,00 % 1.381,69 ≥ 2,50 % 754,00 Program
Bapenda 4 4 1 5 2 80 1 Kajian Potensi Pajak Daerah dan PAD
Lainnya
Output : Data potensi pajak daerah dan PAD
lainnya
Kabupaten
Banyuasin
1,00 dokumen 756,40 1,00 dokumen 377,00 Kegiatan Bapenda
4 4 1 5 2 80 2 Pendataan, Pemutakhiran Data dan
Pendaftaran Pajak Daerah non PBB
dan BPHTB
Output : OP non PBB dan BPHTB selesai didata Kabupaten
Banyuasin
300,00 op 284,28 300,00 op 188,50 Kegiatan Bapenda
OP non PBB dan BPHTB selesai
dilakukan pemutakhiran data
300,00 op 300,00 op
OP non PBB dan BPHTB selesai
didaftarkan
300,00 op 300,00 op
4 4 1 5 2 80 3 Pendataan, Pemutakhiran Data dan
Pendaftaran PBB dan BPHTB
Output : OP PBB dan BPHTB selesai didata Kabupaten
Banyuasin
300,00 op 341,00 300,00 op 188,50 Kegiatan Bapenda
OP PBB dan BPHTB selesai dilakukan
pemutakhiran data
300,00 op 300,00 op
renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 8 91 3 5 7
Keterangan
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019
OP PBB dan BPHTB selesai didaftarkan 300,00 op 300,00 op
4 4 1 5 2 81 Program Optimalisasi
Pengelolaan Pajak Daerah non
PBB dan BPHTB
Outcome : Pertumbuhan Pajak Daerah non
PBB dan BPHTB
100,83 % 360,89 24,00 % 342,75 Program
Bapenda
4 4 1 5 2 81 1 Penyusunan Peraturan Pengelolaan
Pajak Daerah non PBB dan BPHTB
Output : Perbup Pengelolaan Pajak Daerah non
PBB dan BPHTB
Kabupaten
Banyuasin
1,00 Perbup 99,97 1,00 Perbup 51,41 Kegiatan Bapenda
4 4 1 5 2 81 2 Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah
non PBB dan BPHTB
Output : OP pajak daerah non PBB dan BPHTB
selesai dinilai
Kabupaten
Banyuasin
300,00 op 140,74 300,00 op 239,93 Kegiatan Bapenda
OP pajak daerah non PBB dan BPHTB
selesai ditetapkan
300,00 op 300,00 op
4 4 1 5 2 81 3 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi
Pajak Daerah non PBB dan BPHTB
Output : Rapat monev dan rekon selesai
dilaksanakan
Republik
Indonesia
4,00 kali 120,19 4,00 kali 51,41 Kegiatan Bapenda
Rekomendasi rapat monev dan rekon
selesai ditindaklanjuti
4,00 rekomendasi 4,00 rekomendasi
4 4 1 5 2 82 Program Optimalisasi
Pengelolaan PBB dan BPHTB
Outcome : Pertumbuhan PBB dan BPHTB 10,47 % 2.332,63 24,00 % 1.233,90 Program
Bapenda4 4 1 5 2 82 1 Penyusunan Peraturan Pengelolaan
PBB dan BPHTB
Output : Perbup Pengelolaan PBB dan BPHTB Kabupaten
Banyuasin
1,00 Perbup 154,27 1,00 Perbup 185,09 Kegiatan Bapenda
4 4 1 5 2 82 2 Penilaian dan Penetapan PBB dan
BPHTB
Output : OP pajak daerah PBB dan BPHTB
selesai dinilai
Kabupaten
Banyuasin
300,00 op 260,73 300,00 op 185,09 Kegiatan Bapenda
OP pajak daerah PBB dan BPHTB
selesai ditetapkan
300,00 op 300,00 op
4 4 1 5 2 82 3 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi
PBB dan BPHTB
Output : Rapat monev dan rekon selesai
dilaksanakan
Republik
Indonesia
4,00 kali 688,05 4,00 kali 123,39 Kegiatan Bapenda
Rekomendasi rapat monev dan rekon
selesai ditindaklanjuti
4,00 rekomendasi 4,00 rekomendasi
4 4 1 5 2 82 4 Cetak Massal dan Distribusi Ketetapan
PBB dan BPHTB
Output : SPPT PBB selesai dicetak massal Kabupaten
Banyuasin
360.000,00 SPPT 1.229,59 360.000,00 SPPT 740,34 Kegiatan Bapenda
SPPT PBB selesai didistribusikan 360.000,00 SPPT 360.000,00 SPPT
renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 8 91 3 5 7
Keterangan
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif (juta)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019
4 4 1 5 2 83 Program Optimalisasi
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Lainnya
Outcome : Capaian Target Penerimaan PAD
non Pajak Daerah
100,00 % 431,03 100,00 % 359,89 Program
Bapenda
Capaian Target Penerimaan non PAD 100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 83 1 Optimalisasi dana transfer pusat Output : Koordinasi dan konsultasi dana
transfer pusat selesai dilaksanakan
Republik
Indonesia
12,00 kali 289,09 12,00 kali 215,93 Kegiatan Bapenda
4 4 1 5 2 83 2 Optimalisasi dana transfer provinsi Output : Koordinasi dan konsultasi dana
transfer provinsi selesai dilaksanakan
Republik
Indonesia
12,00 kali 80,34 12,00 kali 89,97 Kegiatan Bapenda
4 4 1 5 2 83 3 Minitoring dan Evaluasi PAD Lainnya Output : Rapat monev dan rekon selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
4,00 kali 61,60 4,00 kali 53,98 Kegiatan Bapenda
Rekomendasi rapat monev dan rekon
selesai ditindaklanjuti
4,00 kali 4,00 kali
Pangkalan Balai, Juni 2019
a.n. Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin,
Sekretaris,
Firdaus, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196412051983021001
renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)
top related