informe de gestion anual programa de gobierno villacaro para todos
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INFORME DE GESTION ANUALPROGRAMA DE GOBIERNO
VILLACARO PARA TODOS
RAUL ORTIZ BASTOSALCALDE MUNICIPAL
INGRESOS MUNICIPIO VILLACARO 2008
PRESUPUESTO INICIAL $1.627.019.159
DESCRIPCIÓN INGRESOS 2008PRESUPUESTO INICIAL 1.627.019.159TOTAL ADICIONES 3.417.571.039TOTAL REDUCCIONES 15.863.631TOTAL PRESUPUESTO 5.028.726.567TOTAL RECAUDADO 3.867.453.128SALDO 1.161.273.459
VILLACARO PARA TODOS
VILLACARO PARA TODOS
EGRESOS 2008 VILLACARO
GASTOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 1.627.019.159 5.028.726.568 2.919.654.384 1.619.965.144
DESCRIPCIÓN PTO INICIAL PTO.TOTAL TOTAL PAGADO SALDO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 304.159.000 568.956.667 472.478.452 78.842.343
CONCEJO MUNICIPAL 82.355.001 88.826.717. 88.375.996 450.721
PERSONERÍA MUNICIPAL 65.055.000 69.055.000 65.505.396 580.501
ALCALDÍA 156.748.999 411.074.950 318.597.060 77.811.121
TRANSFERENCIAS Y OTROS 0 31.262.778 2.451.968 28.810.810
SERVICIO DEUDA 73.242.032 73.242.032 71.937.298 1.304.734
GASTOS DE INVERSIÓN 804.386.738 3.023.345.972 1.488.493.491 1.356.055.433
VILLACARO PARA TODOS
DESCRIPCIÓN PTO INICIAL PTO.TOTAL PTO. RECAUDADO
INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS 69.550.000 89.250.000 164.876.268DIRECTOS 38.000.000 38.000.000 42.997.626INDIRECTOS 31.550.000 51.250.000 121.878.642SOBRETASA GASOLINA 1.500.000 1.500.000 0ESTAMPILLAS 10.000.000 16.200.000 67.036.809
INGRESOS CORRIENTES
DETALLE TOTAL PRESUPUESTO Total PagadoSaldo
Compromiso Saldo Apropiación
PROGRAMA: EDUCACION 194.521.673 142.480.456,00 0,00 52.041.217,00
Construcción Infraestructura Educativa 26.729.981 12.130.000,00 0,00 14.599.981,00
Ampliación Sede Educativa Los Curos (Recursos ICLD 20.000.000) 20.100.000 20.008.730,00 0,00 91.270,00
Mantenimiento y Remodelación Infraestructura Educativa 27.203.902 0,00 0,00 27.203.902,00
Dotaciones Establecimientos Educativos 17.000.000 12.000.000,00 0,00 5.000.000,00
Financiación de programas de conectividad para el mejoramiento de la educación (10.713.902 ICLD Ley 617). 0 0,00 0,00 0,00
Transporte Escolar (Degüello Ganado Mayor 3.000.000) 72.356.794 72.226.666,00 0,00 130.128,00
Incentivo al acceso y permanencia escolar 7.560.000 6.870.000,00 0,00 690.000,00
Canasta Educativa para la permanencia Estudiantil 21.670.996 19.245.060,00 0,00 2.425.936,00
Pago Servicios Públicos Esenciales Planteles Educativos (2.000.000 ICLD) 1.900.000 0,00 0,00 1.900.000,00
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EDUCACION
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO VILLACARO
DESCRIPCIÓN T. PRESUPUESTO T. PAGADO SALDO
TRASLADO UNID. SERVICIOS FOND. REDISTRIB. DEL INGRESO 102.000.000 70.000.000 32.000.000
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO 85.354.167 70.354.236 14.999.931
CONTINUACIÓN 2da. ETAPA ACUEDUCTO VEREDA LA UNIÓN 75.000.000 32.475.239 42.524.761
CONSERVACIÓN MICROCUENCAS ABASTECIMIENTO 84.434.247 84.416.800 17.447
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO 31288805 0 31288805
IMPLEMENTACION PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL URBANO BATERIAS SANITARIAS 144670104 124.000.000 20.670.104
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FOTOS
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DEPORTES
DETALLETOTAL
PRESUPUESTO Total Pagado
Saldo Compromi
so Saldo Apropiación
PROGRAMA: DEPORTE 90.822.510 62.190.717,00 0,00 28.631.793,00
Programa de Fomento y apoyo a la Practica del Deporte y la Recreación 14.000.000 0,00 0,00 14.000.000,00
Continuación Construcción polideportivo municipal 25.599.522 25.599.522,00 0,00 0,00
Mantenimiento de Escenarios Deportivos 30.356.991 22.024.615,00 0,00 8.332.376,00
Dotación de Implementos para la Práctica del Deporte
10.404.805 5.000.000,00 0,00 5.404.805,00
Pago de Personal Contratado para la Ejecución de Programas y Proyectos(10.000.000 ICLD Ley 617) 9.566.580 9.566.580,00 0,00 0,00
Mejoramiento cancha de futbol estadio municipal (6.649.612 ICLD)
894.612 0,00 0,00 894.612,00
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PROGRAMA CULTURADETALLE
TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado
Saldo Compromiso Saldo Apropiación
PROGRAMA: CULTURA 98.360.878 98.335.353,00 0,00 25.525,00
Programas de Fomento y Apoyo a Eventos Culturales y Expresiones Artísticas (Estampillas Pro-Cultura 7.000,000) 60.000.243 59.999.520,00 0,00 723,00
Mantenimiento y remodelación casa de la cultura 0 0,00 0,00 0,00
Pago de Personal contratado para la Ejecución de Programas y Proyectos 25.067.232 25.043.333,00 0,00 23.899,00
Apoyo y financiación programas de cultura y recreación infancia y juventud 0 0,00 0,00 0,00
Pago de personal contratado para la ejecución de programa de proyectos (Reservas vigencia 2007) 0 0,00 0,00 0,00
Dotación Biblioteca Municipal y/o Casa de la Cultura 903 0,00 0,00 903,00
Financiacion Eventos culturales y articas (libre inversion 8.517.500 8.517.500,00 0,00 0,00
Eventos Culturales, Ferias y Fiestas 4.775.000 4.775.000,00 0,00 0,00
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DETALLETOTAL
PRESUPUESTO Total PagadoSaldo
Compromiso Saldo Apropiación
PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 32.358.171 3.045.148,00 0,00 29.313.023,00
Mantenimiento y/o Ampliación Alumbrado Público 12.000.000 3.045.148,00 0,00 8.954.852,00
Ampliación redes electricas Rurales 20.358.171 0,00 0,00 20.358.171,00
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DETALLETOTAL
PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación
PROGRAMA: VIVIENDA 124.983.768 74.983.768,00 0,00 50.000.000,00
Programa de Vivienda de Interes social 0 0,00 0,00 0,00
Programa de Mejoramiento Vivienda rural y Urbana 45.021.384 45.021.384,00 0,00 0,00
Implementación programa saneamiento básico rural y urbano baterias sanitarias 29.962.384 29.962.384,00 0,00 0,00
Obras de Urbanismo Barrio Isabel Celis-Convenio 50.000.000 0,00 0,00 50.000.000,00
VIVIENDA
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SECTOR AGROPECUARIO VILLACARO 2008DESCRIPCIÓN PROGRAMAS PTO.TOTAL TOTAL COMPROMETIDO TOTAL PAGADO SALDO
PROGRAMAS DE PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA
22.260.178 22.230.578 22.230.578 29.600
FINANCIACION DE PROYECTOS O CONVENIOS PRODUCTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO AGROEMPRESARIAL
30.000.000 30.000.000 0 0
FOMENTO A LA CREACION DE MICROEMPRESAS Y GENERACION DE EMPLEO(LIBRE DESTINACION)
9.000.000 9.000.000 9.000.000 0
FOTOS
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PROGRAMA: TRANSPORTEDETALLE TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación
PROGRAMA: TRANSPORTE 314.921.930 163.500.239,00 106.329.227,00 45.092.464,00
Pavimentación y mantenimiento de Calles 29.750.007 28.567.050,00 0,00 1.182.957,00
Pavimentación calles Barrio Isabel Celis Yáñez 15.000.000 12.144.028,00 0,00 2.855.972,00
Apertura y/o continuación de Vías 3.500.000 0,00 0,00 3.500.000,00
Mantenimiento de vias, puentones, hamacas y otros 22.000.000 15.989.926,00 0,00 6.010.074,00
Estudios y Preinversión 0 0,00 0,00 0,00
Mantenimiento de maquinaria destinada a laconservación y construcción de Infraestructura vial. 29.967.159 29.908.840,00 0,00 58.319,00
Mantenimiento de Caminos Veredales 16.433.420 12.600.500,00 0,00 3.832.920,00
Mantenimiento de Vías Red Terciaria, Convenio 0740 Invias-Municipio Convenio No.0843/08 INVIAS-MPIO 133.571.344 64.289.895,00 58.617.267,00 10.664.182,00
Recuperación de la Maquinaria Pesada del Mpio Conv. No.000012/08 50.000.000 0,00 47.711.960,00 2.288.040,00
Mejoramiento de la Vía Gramalote-Villacaro-Alto del Pozo Convenio 000237/08 14.700.000 0,00 0,00 14.700.000,00
VILLACARO PARA TODOSFOTOS
VILLACARO PARA TODOS
DETALLETOTAL
PRESUPUESTO Total PagadoSaldo
Compromiso Saldo Apropiación
PROGRAMA: AMBIENTAL 15.842.256 4000000 0 11842256
Compra de areas estrategicas que surten acueductos 6.842.022 0 0 6842022
Programa educación ambiental 234 0 0 234
Construcción distrito de riego (Reserva vigencia 2006) 0 0 0 0
Recuperación y repoblamiento de las microcuencas del Mpio con especie trucha arco iris 9.000.000 4000000 0 5000000
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FOTO
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PROGRAMA: ATENCION AGRUPOS VULNERABLES
DETALLE TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación
PROGRAMA: ATENCION AGRUPOS VULNERABLES 243.544.812 221114218 0 22430594
Programas de atención Adulto Mayor 19.536.313 15943310 0 3593003
Programas de atención Madres Cabeza de Hogar 10.000.000 9926000 0 74000
Programas de Atención Población Desplazada 5.000.000 4998904 0 1096
Programas de atención y protección del menor Rudecindo Soto 0 0 0 0
Programa Seguridad Alimentaria 64.300.000 63922484 0 377516
Cofinanciación programa familias vinculadas a "JUNTOS" 33.156.790 20366790 0 12790000
Red de apoyo a La discapacidad 1.500.000 0 0 1500000
Apoyo programas infancia y adolescenciaLey 1098 18.000.000 14260438 0 3739562
Apoyo programas familias en acción 19.222.155 19196574 0 25581
Programa Alimentación Escolar (27.300.000 ICLD Ley 617) 4.500.000 4500000 0 0
Programas y Proyectos de construcción, mejoramiento y adecuación de infraestructuras públicas para la atención integral de la primera infancia. 68.329.554 67999718 0 329836
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DETALLE
TOTAL PRESUPUEST
O Total PagadoSaldo
CompromisoSaldo
Apropiación
PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO 10.000.000 8153000 0 1847000
Programas de divulgación, Capacitación y Participación para el Desarrollo Comunitario (5.000.000 ICLD Ley 617) 10.000.000 8153000 0 1847000
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PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DETALLETOTAL
PRESUPUESTO Total PagadoSaldo
Compromiso Saldo Apropiación
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 168.123.210 163.099.999,00 0,00 5.023.211,00
Programas de Capacitación y Asesoría para el Desarrollo Eficiente de las Competencias Municipales (30.000.000 ICLD Ley 617) 94.623.210 92.599.999,00 0,00 2.023.211,00
Procesos Integrales de Evaluación Institucional y Reorganización Administrativa 0 0,00 0,00 0,00
Plan de Desarrollo (Recursos ICLD 10,000,000 Ley 617) 17.000.000 17.000.000,00 0,00 0,00
Implementación Proceso Gestión Calidad y Meci 30.000.000 30.000.000,00 0,00 0,00
Mejoramiento Capacidad de Gestión y Atención al Usuario Alc. Mpal (8.000.000 ICLD Ley 617) 0 0,00 0,00 0,00
Fortalecimiento Institucional Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 7.500.000 7.500.000,00 0,00 0,00
Estudio de Fortalecimiento de la Gestión 19.000.000 16.000.000,00 0,00 3.000.000,00
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DETALLE TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación
PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 998.455.634 59.151.127,00 0,00 939.304.507,00
Mantenimiento Infraestructura Municipal 42.851.337 42.539.294,00 0,00 312.043,00
Mantenimiento de Matadero Municipal 8.500.000 8.365.500,00 0,00 134.500,00
Mantenimiento y/o remodelación parque principal 12.700.000 8.246.333,00 0,00 4.453.667,00
Construcción nueva estación de Policía Villacaro 934.404.297 0,00 0,00 934.404.297,00
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SALUD PUBLICA TOTAL PRESUPUESTOTotal
Pagado Saldo Apropiación Recursos SGPRecursos Propios
51.014.788 26.642.315 552.000 47.959.788 3.055.000
ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN VALORES
PAI 19.000.000
TBC 2.500.000
EDA-IRA 1.500.000
NUTRICIÒN 4.000.000
CRÓNICAS 1.200.788
LEPRA 2.000.000
SALUD ORAL 2.500.000
SALUD SEXUAL Y R. 3.500.000
SALUD MENTAL 3.500.000
TOTAL 39.700.788
MUNICIPIO VILLACARO
DESCRIPCIÓN VALORES
PAI 4.264.000
GESTIÓN 6.000.000
VIGILANCIA S.P. 1.050.000
TOTAL 11.314.000
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REGIMEN SUBSIDIADO
DETALLE TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación
GASTOS DE INVERSION SALUD 1.363.181.897 886745143 282544020 183762635
Administradoras del Régimen Subsidiado 1.312.167.109 860102828 258723547 183210635
SALUD PUBLICA 51.014.788 26642315 23820473 552000
VILLACARO PARA TODOS
INFORME SISBÉN 2008
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOSSISBEN 1. 1228SISBEN 2. 4083SISBEN 3. 125
TOTAL FEB. 2009 5.436
RÉGIMEN SUBSIDIADO 2008
3832 EN EL 2007
GESTIÓN EN EL 2008
DESCRIPCIÒN CUPOS FEMENINO MASCULINO1er. AUMENTO 72 40 322do. AUMENTO 12 7 53er. AUMENTO 8 2 6TOTAL 92
3924 EN EL 2008
VILLACARO PARA TODOS
DESCRIPCIÓN VALORESPérdida de documentos 270Riñas entre vecinos 50Violencia intrafamiliar 18Hurto 5Citaciones 300Amenazas 5Permiso por mudanzas 30
Constancia de supervivencia 50Inmovilizaciòn de motos 3
Incripciòn registros civiles defunciòn 8
Informes y reuniones poblaciòn desplazada 10Consejos de segutridad 12
INSPECCIÓN DE
POLICÍA
VILLACARO
VILLACARO PARA TODOS
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD
DESCRIPCIÓN CONCILIACIONES FISCALÌA ABANDONO HOGARRiñas entre vecinos 48 2 Violencia intrafamiliar 10 5 3
VILLACARO PARA TODOS
PROGRAMA: CENTROS DE RECLUSION
Pago de alimentación y/o transporte de presos 0
Mantenimiento centro de reclusión 0
Construcción nueva estación de Policía Villacaro 934.404.297
Programas y Proyectos de Convivencia Ciudadana y Justicia 0
DESCRIPCIÒN T. PRESUPUESTO T. PAGADO T. APROPIADO
Apoyo a la Labor que presta la Fuerza Pública (Recursos 5% contratos Vías 10,000,000) 38.869.817 18.975.000 19.894.817
VILLACARO PARA TODOS
PERSONERÍA MUNICIPAL 2008DESCRIPCIÓN VALORES
Despachos Comisorios 11Acciones Preventivas 11Quejas Verbales 360
Reclamos y Peticiones Servicios Públicos 200Violencia Intrafamiliar 20
Diligencias ante juzgados y comisarías de familia como agente del Ministerio Público 30Conciliaciones 3Capacitación DDHH en Instituciones Educativas 6
Convivencias Intergeneracionales sobre Valores 2
VILLACARO PARA TODOS
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