fvlr:16 resume vlk ol hasil penilikan ke-2 cv... · menerbitkan laporan ketidaksesuaian (lks) dan...
Post on 14-May-2019
231 Views
Preview:
TRANSCRIPT
vTrustindo Certifi <atiofl
RESUME VLK "
i
TanggalTerbi!
Halaman
fvlr:16L
Ol April2017
1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
T}AT.[}{.RANGI(A PEI{IIIKAN KE.2 PADA CY RIMBA EAHARI IAYA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga
b" Nomor Akreditasi
c. Alamat
d, Telepon
e. Penanggung Jawab LVLK
f. Standar Audit yang
Digunakan
g. Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen
b. SK IUIPHHK
c. lenis Produk / Kap. Izin
d. Alamat Lokasi
e. Alamat Kantor
f. Email
g. Pengurus Perusahaan
h. ManagementRepresentatif
PT Trustindo Prima Karya
LVLK.OTO-IDN
Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
ll. Kesuma Bangsa No, 80 Kota Samarinda
(0541) 747798
trusti ndopri ma ka rya @ g mai l. com
Ir Kurnia
- PermenlHK No. P.30lMenLHVSetjen/PHPL.3/3/2016- Perdirjen PHPL No, P.14/PHPL/SErfil2fiL6
Ujang Zulkarnaen, S.Hut
Ir. Kurnia
CV Rimba BahariJaya
No. 172 tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2A12
yang diterbitkan oleh Gubernur Papua
Kayu Gergajian dengan Kapasitas 6.000 m3ffaun
Kabupaten Nabire Provinsi Papua
Kampung Karadlri I, Distrik Wanggar, Kab, Nabire, Papua
rbj.nabire@qmail.-com
Direktur : The Tegoeh Sanjaya
The Tegoeh Sanjaya
*try#\fTrustiftdo Certificaticft
RESUME VLK
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tihapan Waktu
PerjalananKedatangan
1i
PertemuanPembukaan
2J
CV
Verifikasi Dokumendan ObservasiLapangan
2*3Kantor
PertemuanPenutupan
3lI
CV Rimt
PengambilanKeputusan
Sat
12)
dan Tempat
ni 2017
Melakukan verifikasi dokumen auditee danbukti implementasi di lapangan danmenganalisisnya dengan menggunakan acuansesuai Lampiran 2.6, Perdirjen PHPL NomorP . L4 I PHPLI 9ET I 4 I 2416.
a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulanaudit) serta memintakan konfirmasipersetujuan auditee.
b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS)dan menetapkan jangka waktupemenuhannya oleh auditee.
a. CV R.irnba riJaya dinilaiTtrDAKMEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran2.6. Perdirjen PHPL No. P.l4lPHPUSil/4120t6.
b. MEMBEKUI(AN status Sertifikat LegalitasKayu (S-LK) CV Rirnba Bahari Jaya selama 3(tiga) bulan terhitung tanggal 12 Juni 2AL7sampai dengan 12 September 2017.
No Dokumen
Revisi
TanggalTerbit
Halaman
FVLK.16
L
01 April2017
2
2Jtni 2AL7
K antor
Rimb,r BahariJaya
2*3)uniZ}fiKantor dan LokasiIndustri CV Rimba
Bal"ariJaya
3 lt,ni 2017
K antor
mb,r Baharilaya
qarinda
ni 20L7
Ringkasan Catatan
Sorong - Nabire
Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup,tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan,termasuk penjelasan tentang pengaturanverifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Trustiildo Certificati*rl
RESUME VLK
No Dokumen
Revisi
TanggalTerbit
Halaman
FVLK-16
L
01 April2017
3
4. RESUME HASIT PENILAIAN /VERIFIKASI :
A. PRINSIP 11. Indikator 1.1.1 Unit r saha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
NO. Nomor & lur
VERIFIER
1 1.1.1.a
Akte pendirianperusahaan danlatiperubahan terakhiruntuk perusahaan )berbadan hukum at
KIP bagi usahaperorangan.
2 1.1,1.b
Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUF
atau Izin Perdaganlyang tercantum dal
izin industri
3 1.1.1.c
Izin HO (izin gangglingkungan sekitarindustri)
4 1.1.1.d
Tanda DaftarPerusahaan (TDP
5 1.1.1.e
Nomor Pokok W
RINGIGSAN ]USNFIKASIJudur
Memenuhi
Memenuhi
gan (SIUP t
Perdagant,anantum dal rm
Pada Penilikan ke-2 Tidak terdapatperubahan Akte. Akta Pendirian
sld L7 Februari 2019. lenis dan alamatusaha sesuai.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 yang telah diubah melalur
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 27
Tahun 2016 Tentang Pedoman Izin
Gangguan di Daerah telah dicabutmelalui Peraturan Menteri Dalam Negeri
RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29
Maret 2Ag.Selama periode Penilikan ke-2, tidakterdapat perubahan data, TDP masih
berlaku,TDP Nomor 260730200017 tanggal 17
Februari 2AL4. dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Nabire Berlaku
s/d Tanggal 17 Februari 2019,.
Selama periode Penilikan ke-Z, tidakterdapat perubahan data I\PWP.
perusahaan (CV) Notaris Agustina, SH di i
Nabire Papua. No 17, tanggal 9 Februari I
2012. Akte ini belum ada perubahan, I
Pengurus: The Tegoeh Sanjaya (Direktur), I
f)araara l/nmanrlilar. I iam Diann -Finn IPersero Komanditer: Liem Pieng Ting i(Komisaris). I
--B/KOPERINDAG. Dari Dinas Koperasi
I
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten I
Nabire, tanggal 17 Februari 2014. Berlaku i
NotApplicable
Memenuhi
albNPWP masih nakan NPWP
tTil d\sflTrustindo Cefrifiratiar
RESUME VLK
No Dokumen
Revisi
TanggalTerbit
Halaman
FVLK-16
L
01 April2017
4
Judul
ngkungan
-uPUSI'PU)ELHIngkunga'r
'anCI setara)
Jl)elap
uhan
UStr I
UiP'I
NO. Nomor & Jut
VERIFIER
Pajak (NPWP)
6 1.1.1.f
Dokumen lingkungehidup (UKL -UPUSIDPLHISiUDELHIdokumen lingkungahidup lain yang seti
7 1.1.1.9
IUIPHHK, IzinUsaha industri (IUatau Izin Usaha Te
(rur)
I 1.1.1,h
Rencana PemenutBahan Baku Indus(RPBBI) untuk IUI
NILAI RINGKASAN ]USTIFIKASI
Nomor: 31.489.645.7-954.000 atas nama
CV. Rimba Bahari Jaya, Alamat : Kp.
Karadiri I Karadiri Wanggar, Na.bire-
Papua.
ra)
Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, tidakterdapat perubahan data lingkungan,1. Dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkunqan (UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan (UPL) CV"
Rimba Baharilaya tahun 24L2.2. Lembar pengesahan Dokumen UKL
UPL oleh BLH Kabupaten Nabire
Nomor:503/80/REKOM UKL-
UPUBLH/IV/2015. tanggal L7 April2015.
Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, tidakterdapat perubahan data iUIPHHK.
IUIPHHK dari Gubernur Papua No, 172
tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012.
Tentang Pemberian Izin Usaha IndustriPrimer Hasil Hutan Kayu kepada CV,
Rimba Baharijaya Di Kampung Karadiri IDistrik Wanggar kabupaten Nabire Provinsi
Papua Kapasitas industri: 6.000 m3/tahunkayu gergajian"
HK.
Memenuhi Selama Periode Penilikan-2: RPBBI yang
sudah dibuat:
- RPBBI tahun 2016: Nomor:0A0A266778 tanggal 12 Februari2016: Rencana kebutuhan kayu bulatdan kayu olahan (bahan baku
setengah jadi) NIHIL,- RPBBI tahun 2AL7: Nomor:
0000347077 tanggal 31 Januari ZAfi:Rencana kebutuhan kayu bulat dan
kayu olahan (bahan baku setengahjadi) NIHIL.
sr#\nTruEtift do f, ertifi<aticfl
RESUME VLK
No Dokumen
Revisi
TanggalTerbit
Halaman
FVLK-16
L
01 April2017
5
2. Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah
Nomor & ludul
VERIFIER
3. Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
1.2.1,a
Panduan/pedoman/prosedur pelaksana:n
dan bukti pelaksanaan
mekanisme uji tunt,rs(due diligence) imp, lrtir
Nomor & Judul
VERIFIER
L.2.2.a
Panduan/pedomanTprosedur pelaksana an
dan bukti pelaksanaan
mekanisme uji tunt,r(due diligence) imp, lrti
Selama periode Penilikan ke-2, Auditeetidak melakukan import bahan baku dan
tidak diternukan bukti dokumen importbahan baku
NILAI RINGKASAN ]USNFIKASI
r
NotApplicable
Selama periode Penilikan ke-2, Auditeetidak melakukan import bahan baku dan
tidak ditemukan bukti prosedur danpelaksanaan mekanisme uji tuntasimportir.
4. indikator 1.3.1 Kelor pok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau
dokumen pembentukan kelomPok
Nomor & Judul
VERIFIER
1.3.1.a
Akte notarispembentukan kelon rpok
atau dokumenpembentukan kelonrpok
1.3.1.b
In-ternal a.udit angg, ttakelompok
NILAI RJNGKASAN ]USNFIKASI
NotApplicable
Selama periode Penilikan ke-2, Auditeebukan anggota suatu kelompok industrydan tidak ditemukan dokumen aktepembentukan kelompok.
NotApplicable
Selama periode Penilikan ke-2, Auditeebukan anggota suatu kelompok industrydan tidak ditemukan dokumen internalaudit anggota kelompok.
RINGI(ASAN JUSMFII(ASI
NotApplicable
.F+@#-#
\ff\rrTrustindo Certiticatioil
RESUME VLK
NILAI RINGKASAN ]USTIFIIGSI
lota
Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, pemasok
kayu ke CV. RBI adalah sebagai berikut:
Pemasok kayu bulat : NIHIL.
Pemasok kayu olahan :
1. IUIPHHK PT, KAItiM HUIAMA
sebanyak 536,619 m3.2. PT. Intico Pratama sebanyak
40,6152 m3.3, CV. Sibela Mountain Silva sebanyak
102,9982 m3.
Seluruh kavu yang berasal dari pemasok
tersebut didukung dengan bukti pembelian
dan dokumen angkutan kayu olahan(SKSHHK-KO).
CV. RBI memiliki dokumen kotrak suplai
dengan IUIPHHK PT. Eka Dwika Perkasa
150 m3 kayu olahan. Tgl 17 Januari20L7. (Namun realisasi rnasih NIHIL)
NotApplicable
Selama periode Penilikan ke-2,
Penatausahaan kayu sudah menggunakanakses SIPUHH Online.Namun CV. RBI belum menerima ataumengolah bahan baku kayu bulat danbelum memiliki Ganis PKB-R.
Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, CV. RBJ
menerima kayu dalam bentuk kayu olahanyang sudah dilengkapi dengan dokumenjual beli dan Angkutan hasil hutan yang
sah:
1. TPT, Kaltim Hutama 536,6196 m3
memakai Nota Angkutan.
lengk,rpi
ima layuat daridilen,lkapienhuta r
No Dokumen
Revisi
TanggalTerbit
Halaman
FVLK-16
L
01 April2017
6
B.1
PRINSIP 2Indikator 2.1.1 Unit usahr marnpu rnembukti- kan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah
NO. Nomor & Jur
VERIFIER
t4 2.1.1.a
Dokumen jual beli/atau kontrak suplaibahan baku dilengkbukti pemhelian.
15 2.1.1.b
Daftar PemeriksaanKayu Bulat (DPKB)
IO 2. i,1.cBukti serah terimaselain kayu bulat c
hutan negara, diledengan dokumenangkutan hasil hutyang sah
r?r #\#Trustindo Cea(ifi<ation
No Dokumen
RESUME vLK :*''''TanggalTerbit
Halaman
FVLK-16
L
01 April2017
7
ludul
ltau darr/ Kelurt'hanlmenjelaskantuk kayrt
;ampah kayu
<ayu leli,ng,
NO. Nomor & Jur
VERIFIER
t7 2.1.1.d
Dokumen angkutanhutan yang sah.
18 2.1.1.e
Nota dan DokumenKeterangan (Berita
Acara dari petugas
kehutanan atau dar
Aparat Desa/ Kelurryang dapat menjele
asal usul untuk kay
bekaslhasilbongkaran/sampahbukan dari kayu leli
serta DKP.
19 2.t.t.fDokumen angkutatberupa Nota untuklimbah industri
NII-AI RINGI(ASAN JUSTIFIKASI
2. PT. Intico Pratama 40,6152 m3
memakai SKSHHK-KO
3. CV. Sibela Montain Silva 102,998 m3
memakai SKSHHK-KO.
hasil
han)
(ayu
Memenuhi
NotApplicable
Seluruh penerimaan bahan baku kayu
didukung dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah. Penatausahaan kayu
sudah menggunakan akses SIPUHH
Online.Dokumen angkutan kayu olahan yang
masuk (sebanyak 680.2328 m3) yang
berasal dari:1. TPT. Kaltim Hutama 536,6196 m3
memakai filota Angkutan.
2. PT, Intico Pratama 40,6152 m3
memakai SKSHHK-KO
3. CV. Sibela Montain Silva 102,998 m3
memakai SKSHHK-KO.
Selama Periode Penilikan ke-2, tidakditemukan dokumen yang menunjukkanbahwa IUIPHHK CV. RIMBA BAHARI ]AYAmenerima dan nnengotah kayu bekas hasil
bongkaran, kayu hanyut atau hasil
memungut dari sungai danlatau pantai.
NotApplicable
Selama Periode Penilikan ke-2, tidakditemukan dokumen yang menunjukkanbahwA IUIPHHK CV, RIMBA BAHARI JAYA
menerima dan mengolah kayu limbahindustri
(ayu
T{ustiildo {€rtitication
RESUME VLK
No Dokumen
Revisi
TanggalTerbit
Halaman
FVLK.16
L
01 April2017
I
Nomor & Judul
VERIFIER
2.1.1.9
Dokumen S-LIV S- ['HPLyang dimiliki pemas rkdan/atau DKP daripemasok
2.1.1.h
Informasi terkait VL 38
untuk pemasok yan ;belum memilikis-Lrgs-PHPL/DKP
2.1, f .i
Dokumen pendukurgRPBBI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Selama Periode Penilikan ke-2 ditemukandata dua perusahaan pemasok yang
sudah memiliki SLK, yaitu:. Dokumen S-LK PT. Intico Pratama
Nomor: 0045/MHI-VLIVLVLK-004-IDN
. Dokumen S-LK CV. Sibela MontainSilva Nomor: 0049/MHI-VLIVLVLK-OO4-IDN
Sementara dokumen S-LK TPT PT. KaltimHutama belum ada, sehingga auditormenerbitkan LKS Nomor 1, LKS belumdapat ditutup sampai batas waktu satuminggu setelah BAP Penutupan
Selama Periode Penilikan ke-2 terdapatpemasok yang belum memiliki S-LIVDKPyaitu TPT,Kaltim Hutama, namun belumditerima informasi terkait VLBB, sehinggaauditor menerbitkan LKS nomor 2. LKS
belum dapat ditutup sampai batas waktusatu minggu setelah BAP Penutupanditandatangani
Selama Periode Peniiikan ke-2 RPBBI CV.
Rimba Baharilaya (2016 dan 2017) masih
belum memiliki calon sumber bahan baku.
Pada perjalannya CV. Rimba BahariJayamemilih membeli kayu olahan secara
bebas, namun sebagian sudah memiliki 5-LK.
2. Indikator 2.1.2 Impofl r rndrnpu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
NILAI RINGKASAN JUSTIFIIGSI
)r
NotApplicable
Selama Periode Penilikan-2, tidakditemukan dokumen keqiatan imr
TidakMemenuhi
TidakMemenuhi
Memenuhi
2.L.2.a
Pemberitahuan Im
rwr #\#Trustindo Certification
No Dokumen
RESUME vLK :"''u'TanggalTerbit
Halaman
FVLK-16
L
01 April2017
I
ludul
ryaran teaterkena br
,t
fayu
unaan kayuturunanrya,
NO. Nomor & Jur
VERIFIER
Barang (PIB).
24 2.L.2.bBiil of Lading (BlL
25 2.L.2.c
Packing List(PIL)
26 2.1.2.d
Invoice
27 2.1.2.e
Deklarasi
2B 2.1.7.f
Bukti pembayaran
masuk (bila terkermasuk)
29 2.1.2.9
Dokumen lain yangrelevan (diantarany
CITES) untuk jenisyang dibatasiperdagangannya.
30 2.1.2.h
Bukti penggunaandan produk turuni
NILAI RINGKASAN ]USTIFIIfiSI
bahan baku yang dilakukan oleh auditee.
NotApplicable
Selama Periode Penilikan-2, tidakditemukan dokumen kegiatan imporbahan baku yang dilakukan oleh auditee.
NotApplicable
Selama Periode Penilikan-2, tidakditemukan dokumen kegiatan imporbahan baku yang dilakukan oleh auditee.
NotApplicable
Selama Periode Penilikan-2, tidakditemukan dokumen kegiatan imporbahan baku yang dilakukan oleh auditee.
NotApplicable
Selama Periode Penilikan-2, tidakditemukan dokumen kegiatan imporbahan baku yang dilakukan oleh auditee,
bea
NotApplicable
Selama Periode Penilikan-2, tidakditemukan dokumen kegiatan imporbahan baku yang dilakukan oleh auditee,
NotApplicable
Selama Periode Penilikan-2, tidakditemukan dokumen kegiatan imporbahan baku yang dilakukan oleh auditee.
NotApplicable
Selama Periode Penilikan-2, tidakditemukan dokumen kegiatan imporbahan baku yang dilakukan oleh auditee.
*€rd\dTrustindo Certifica
RESUME VLK
No Dokumen
Revisi
TanggalTerbit
Halaman
FVLK-16
L
01 April2017
10
3. Indikator 2.1.3 Unit us.rha menerapkan sistem penelusuran kayu
NO. Nomor &lurVERIFIER
31 2.1.3.a
Tally sheet pengg
bahan baku dan iproduksi.
32 7.L.3.b
Laporan produksi
olahan.
33 2.1.3.c
Produksi industritimelebihi kapasitasproduksiyang diizi
34 2.1,3.d
Hasil produksi yangberasal dari kayu ledipisahkan
35 2.1.3.e
Dokumencatatan/laporan mukayu
h,rsil
JUI rild
har,il
tidak,S
izin<an.
ang
'.asi
NlLAI RINGKASAN JUSTIFIIGSI
n
il
Memenuhi Selama Periode Penilikan-2 CV. Rimba
Bahari Jaya memilikicatatan/dataldokumen tally sheetpenggunaan bahan baku sesuai denganbahan baku kayu yang diterima.
Memenuhi Kayu olahan yang masuk sebagian
diproduksi menjadi bentuk lebih kecil
sebagian lagi tidak,
Stock awal KO Mei 2016: 148,477L m3
Pembelian satu tahun : 680.2328 m3
Penjualan satu tahun: 520.0639 m3
Stock akhir April 2AL7:293,0426 m3
Kayu olahan hasil pembelian yang
dikonversi menjadi kayu olahan siap jual
baru mencapai 521.0144 dari bahan baku
536,6196 m3. Sehingga nitai rendemenmenjadi 97o/a. Hal ini masih logis, karenapengolahan kayu berasal dari kayu olahan.
Memenuhi Selama Periode Penilikan-2 (Mei 2016 sldApril 2017), dari nilai produksi, masih
dibawah kapasitas pruduksi.
NotApplicable
Selama Periode Penilikan-2 (Mei 2016 sidApril 2017), CV. Rimba BahariJaya tidakmemproduksi kayu dari bahan baku kayu
lelang
Memenuhi Selama Periode Penilikan-2 (Mei 2016 s/dApril 2017), tidak terdapat catatan mutasikayu bulat. Namun terdapat catatan
.8.rj.-:. *tff\d RESUME VLK
No Dokumen
Revisi
TanggalTerbit
Halaman
FVLK-16
L
01 April2017
11
mutasi kayu olahan.
Kayu olahan yang masuk sebagian
diproduksi menjadi bentuk lebih kecil
sebagian lagi tidak. Dengan ringkasansebagai berikut:
Stock awal KO Mei 2016: 148,4771m3
Pembelian satu tahun : 680.2328 m3
Penjualan satu tahun: 520.0639 m3
Stock akhir KO April 2017: 293,0426 m3
pengolahan produk melaluijasa dengan pihak lain (industri
ustri rumah tangga).4, Indikator 2,1.4 Proses
lain atau pengrajin/ int
ludulNO. Nomor & lutVERIFIER
36 2.1.4.a
Dokumen S-LK atauUKP
37 2.t,4.bKontrak jasa peng-
olahan produk antaauditee dgn pihakpenyedia jasa (pihalain)
38 2.1.4.c
Berita acara serahterima kayu yangdijasakan
39 2.1.4,d
Ada pe
ha<
RINGKASAN JUSNFIKASI
NILAI RINGKASAN ]USTIFIKASI
NotApplicable
Selama Periode Penilikan-2 CV. Rimba
Bahari Jaya mengolah kayu sendiri dan
tidak ditemukan dokumen bahwa CV.
Rimba Bahari Jaya menjasakanproduksinya kepada pihak lain.
NotApplicable
Selama Periode Penilikan-2 CV. Rimba
Bahari Jaya mengolah kayu sendiri dan
tidak ditemukan dokumen bahwa CV.
Rimba Bahar:i Jaya menjasakanproduksinya kepada pihak lain,
NotApplicable
Selama Periode Penilikan-2 CV. Rimba
Bahari Jaya mengolah kayu sendiri dan
tidak ditemukan dokumen bahwa CV.
Rimba Bahari Jaya menjasakanproduksinya kepada pihak lain.
uk
NotApplicable
Selama Periode Penilikan-Z CV. Rimba
BahariJava menoolah kavu sendiri dan
$+q"r dwTrustindo Cei(ification
RESUME VLK
No Dokumen
Revisi
TanggalTerbit
Halaman
FVLK 16
L
01 April2017
12
4. PRIilSIP 3
1. Indikator 3.1.1 Unit r saha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
untuk perdagangan arau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Selama Periode Penilikan-2, CV. Rimba
Bahari Jaya menjual kayu sebanyak520.0639 m3, dengan tujuan PT, Bahtera
Setia di Surabaya. Penjualan tersebutdilengkapi dengan dokumen angkutanSKSHHK-KO. Penerbit SKSHHK bernamaThe Tegoeh Sanjaya/Reg: 00327-15/PKG-RlrcfiII/20L7, yang merupakan DirekturCV. Rimba Bahari laya sekaligus sebagai
operator SIPUHH Online.
2. Indikator 3.2.L Pengap llan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Nomor & ludul
VERIFIER
Nomor & ludut
VERIFlER
yang dijasakan pad,r
perusahaan penyed ajasa.
2.t.4,eAdanya pendoku-
mentasian bahan b,rku,proses produksi, da rekspor apabila ekspordilakukan melaluiindustri penyedia ja sa.
RINGKASAN JUSTIFIKASI
tidak ditemukan dokumen bahwa CV,
Rimba Bahari Jaya menjasakanproduksinya kepada pihak lain.
Selama Periode Penilikan-2 CV. Rimba
Bahari Jaya tidak melakukan ekspor hasilproduksinya baik oleh sendiri maupunpihak penyedia jasa.
Selama Periode Penilikan-2, tidakditemukan dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa CV. Rimba Bahari
3.2.L.a
Produk hasil olaharyang diekspor.
NotApplicable
Nomor & ludut
VERIFIER
3.1.1.a
Dokumen angkutanhutan yang sah
RINGIfiSAN JUSI]FIKASI
Memenuhi
RINGI(ASAN ]USTIFIKASI
kayu
RESUME VLK
No Dokumen
Revisi
TanggalTerbit
Halaman
FVLK.16
L
01 April2017
13
UdU
El.
ntuk
lredlea
1 rarn yangdiantarany a
ntuk jenis rayulerdagang, rnnyi
NO. Nomor & Jur
VERIFIER
43. 3.2.1.bPemberitahuanBarang (PEB)
44 3.2.1.c
Packing list (P/L)
45 3.2.1,e
Bill of Lading (B/L)
46 3.2.1.f
Dokumen V-Legalproduk yang wajibdilengkapi denganDokumen V-Legal
47 3.2,1.9
Hasil verifikasi tekn(Laporan Surueyor)produk yang wajibverifikasi teknis
48 ?rlh
Bukti pembayaran
keluar bila terkenakeluar.
49 3.2.1.i
Dokumen lain yang
relevan (diantaran,
CITES) untuk jenisdibatasi perdagang
NILAI RINGKASAN ]USTIFIKASI
Jaya melakukan ekspor kayu olahan.
spor
NotApplicable
Selama Periode Penilikan-2, tidakditemukan dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa CV, Rimba Bahari
Jaya melakukan ekspor kayu olahan.
NotApplicable
Selama Periode Penilikan*Z, tidakditemukan dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa CV. Rimba Bahari
Jaya melakukan ekspor kayu olahan,
NotApplicable
Selama Periode Penilikan-2, tidakditemukan dokumen atau buKi lain yang
menunjukkan bahwa CV. Rimba Bahari
Jaya melakukan ekspor kayu olahan.
NotApplicable
Selama Periode Penilikan-2, tidakditemukan dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa CV. Rimba Bahari
Jaya melakukan ekspor kayu olahan.
s
untuk
NotApplicable
Selama Periode Penilikan-2, tidakditemukan dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa CV. Rimba Bahari
Jaya melakukan ekspor kayu olahan,
NotApplicable
Selama Periode Penilikan-2, tidakditemukan dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa CV. Rimba Bahari
Jaya melakukan ekspor kayu olahan.
nya.
NotApplicable
Selama Periode Penilikan-2, tidakditemukan dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa CV. Rimba Bahari
Jaya melakukan ekspor kayu olahan.
top related