cb informationsmøde i roskilde

Workshop med DDB om økonomi og pakker

Dagens program

• Gennemgang af pakker• Økonomi og beregningsmodeller, med konkrete ex. • Status på processen og andre opklarende spørgsmål til DDB• Hands-on hjælp til valg af pakker• Hands-on hjælp til beregninger

Tilslutning

Tidsplanen for DDB – frem mod tilslutning

Maj Juni Juli August September

Dialogmøder

Møde i koordinations-

gruppen: Drøftelse af support og

netbiblioteker

Forhandlinger og afklaringer med DBC - rammer

Styregruppe-beslutninger

DBC, tilslutnings-betingelser

Tilslutningsaftale sendt ud

Rådgivning og vejledning

Detaljering af samarbejde med

DBC

Forberedelse af udbud, indkøbs-samarbejde og

analyse af netbiblioteker

1. September

Deadline for tilslutning

Pakkerne og indhold i DDB

Pakker og indhold i DDB

Katalogiseringsbidrag- Digitale materialer

DanBib- Databrønd- Adgang- Samlet infrastruktur

Bibliotek.dk- Søgning

DDB Basispakke

DDB Indkøbssamarbejde

DDB Hjemmeside

Genbrug og forudsætning Det nødvendige Tilvalg

Fælles aftalegrundlag

Genbrug og forudsætning

Katalogiseringsbidrag- Digitale materialer

• Bibliotekskatalogisering omfatter selektion og registrering af materialer, der er målrettet bibliotekernes formidling

• DDB forudsætter på baggrund af DBC’s tilkendegivelser, at

• Katalogiseringsbidraget fra 2014 og frem også omfatter håndtering af digitale materialer, herunder håndtering af digitale materialer fra f.eks.• Tekstlicenser• eReol• Netlydbog• Bibzoom• Filmzonen• Spil og medier

• Konkret betyder det, at der laves relationer mellem materialerne så materialerne kan fremsøges i databrønden som det er tilfældet med fysiske materialer

• DBC ikke opkræver yderligere for katalogiseringen

DanBib- Databrønd- Adgang- Samlet infrastruktur

• Komponenterne er beskrevet i arkitekturtegningerne• Dokumentet ” Målarkitektur og status samlet biblioteksinfrastruktur -

tekst tegning 1 mv.doc»

• DDB forudsætter på baggrund af DBC’s tilkendegivelser, at

• DanBib-bidraget fra 2014 og frem også omfatter etablering og drift af databrønd til digitale materialer, og dermed overflødiggør aftaler om Artesis databrønd som opsiges med virkning fra 1. januar 2014

• DanBib-bidraget også omfatter en evt. tilslutning af DDB deltagere, der ikke allerede har etableret adgang til Artesis databrønd

Niveau 0

Niveau 1

Komponentnavn Realiseret gennem produkt

Udvikling planlagt/ vedligeholdelse planlagt

Del af DDB governance

Producent Kommentar/henvisning

Navnet på komponenten i målarkitekturen

Produktnavn - finansieret gennem

Fremtidens udvikling,- hvis adresseret

Ja/Nej Ansvarlig for komponent

Evt. henvisning og kommentar

Bibliotek.dk- Søgning

Brugergrænsefladertil borgere

Søgning

DATA

Brugergrænsefladertil biblioteksansatte

Adgang Opdatering

Integration

DanBib og bibliotek.dk- Databrønd- Adgang- Samlet infrastruktur

Bibliotek.dk- Søgning

2014 2015

Drift Etablering Drift Etablering

DanBib* 15.000.000 - Forhandles -

Bibliotek.dk 7.275.O0O - Forhandles -

Total

Fortsættes

* Kun folkebibliotekstal

DDB Basispakken- Det nødvendige

DDB Basispakke

• DDB organisationen

• 10 mio. kr. til midler til fremme af DDB-samarbejdet

• Et indkøbssystem til håndtering af de digitale materialer

• En statistikløsning, der fortæller, hvad der virker og hvad der kan gøres bedre

• Diverse integrationer, så der skabes sammenhæng

• Biblioteks Apps til iPad, Android og iPhone

• Teknisk support af den samlede infrastruktur

• Biblioteksproduceret indhold (BPI)

DDB Basispakke- DDB organisationen

2014 2015

Drift Etablering Drift Etablering

Lønudgifter plus overhead* 7.700.000 7.700.000

Drift af DDB samarbejdet 700.000 700.000

Rådgivning og konsulentbistand 700.000 700.000

Total 9.100.000 9.100.000  

* Overhead i Kulturstyrelsen er ca. 120.000 pr. medarbejder

Staten afholder alle udgifter til

DDB organisationen

DDB Basispakke- 10 mio. kr. i puljemidler

• Midler til fremme af DDB-samarbejdet

2014 2015

Drift Etablering Drift Etablering

Kommunerne 2.200.000 - 2.200.000 -

Staten 7.800.000 - 7.800.000 -

Total 10.000.000 - 10.000.000 -

DDB Basispakke- indkøbssystem

• Indkøbssystem til håndtering af digitale materialer• Electronic Ressource Management System (ERMS)

2014 2015

Drift Etablering Drift Etablering

ERMS (Drift) 500.000 - 500.000 -

DDB Basispakke- statistikløsning

2014 2015

Drift Etablering Drift Etablering

Webstatistik (Danmarks Biblioteksindex)

1.000.000 - 1.000.000 -

Beslutningsstatistik 500.000 - 500.000 -

Total 1.500.000 - 1.500.000

DDB Basispakke- integrationer

2014 2015

Drift Etablering Drift Etablering

Bibliotekssystemintegrationer 4.508.238 2.880.000 1.000.000 -

Integrationer 200.000 800.000 200.000 800.000

Autorisation og autentifikation 300.000 - 500.000 -

Driftsudvikling af infrastrukturen 1.000.000 - 2.800.000 -

Total 6.008.238 3.680.000 4.500.000 800.000

DDB Basispakke- integrationer

• Biblioteksintegrationer*Der skal forhandles integration til DDELibra (ALMA og ToTing). Prisen er udregnet på baggrund af 3-4 biblioteker omkostninger, som så er regnet om til listepriserIntegration til Integra (DBC) er indeholdt i den almindelige driftsaftale

• Integrationer*

Øvrige integrationer omfatter udgifter til at sikre integration af andre elementer i infrastrukturen som ikke er omfattet af DanBib og bibliotek.dk (ERMS, CULR fra bibliotekssystemet og CMS (autorisation og autentifikation)Devoteam udregning af drift er ca. 25% af etableringsudgiften og etablering er der lavet en kalkule sværhedsgraden af integrationen: simple 100.000, medium 350.000 og svære 600.000

• Autorisation og autentifikation*Baseret på snakke med WAYF

• Driftsudvikling af infrastrukturen*Pulje som kan bruges til vedligehold af infrastrukturen.

* Man kan læse mere i rapporten og Devoteams rapporter der har efterprøvet udregningerne

DDB Basispakke- Biblioteks Apps

2014 2015

Drift Etablering Drift Etablering

BAPPS* 50.000 - 50.000 -

Biblioteket Online* 10.000 - 10.000 -

Total - Total

* Tal leveret fra T!NG

DDB Basispakke- Biblioteks Apps

BAPPS kan de gængse ting man kan på en hjemmeside, herunder:• Min side, lån, reservation, fornyelser m.v.• Biblioteksoversigt, herunder (via GPS) at blive dirigeret til det

valgte bibliotek, åbningstider m.v.• Nyheder• Arrangementer (Det sker)

Der arbejdes på at embedde ebogslæser og medieplayer til netlydbøger samt en skanner.

Biblioteket online formidler udvalgte digitale ressourcer fra bibliotekernes netmedier, ligesom der er mulighed for at lave søgninger direkte i disse ressourcer, f.eks. eReolen, netlydbog.dk, ebrary, Den Store Danske o.s.v.

DDB Basispakke- support

• Et sted man kan henvende sig, hvis der er noget der ikke fungerer (Single Point Of Contact (SPOC))

2014 2015

Drift Etablering Drift Etablering

Support 2.100.000 - 2.100.000 -

DDB Basispakke- Biblioteksproduceret indhold (BPI)

2014 2015

Drift Etablering Drift Etablering

Biblioteksproduceret indhold (BPI)*

- - - -

* Indeholdt i DanBib

DDB Indkøbssamarbejdet- Tilvalg

DDB Indkøbssamarbejde

2014 2015

Drift Etablering Drift Etablering

Indkøbssamarbejde*

- - - -

* Indeholdt i basispakken

DDB Hjemmesiden- Tilvalg

DDB Hjemmeside

2014 2015

Drift Etablering Drift Etablering

CMS (Hosting mm.)* 1.500.000 - 1.500.000 -

Core mm. 1.500.000 - 1.500.000 -

Finurlige Fakta 70.000 - 70.000 -

Total - Total

* Etablering for hjemmesiden er indeholdt i Ding2tal projektet

- Brugermanual- Oversættelse

Core

team

*

- 1. Line support

- Fejlrettelser- Refakturering- Code review- Code repository- Code guidelines

- 2. line support- Hosting (drift)- Dokumentation

- Distribution- Versionering- Udrulning

- Vedligehold- Integrationer

Levera

ndøre

r*

500.000 kr.

500.000 kr. 1.500.000 kr.500.000 kr.

DDB basis

DDB CMS – Drift & Vedligehold

Synergi

DDB CMS

bibliotek.dknetbiblioteker

Aftalerne

Aftalerne

• Aftale om tilslutning• Bilag 1: DDB Basispakken• Bilag 2: DDB Indkøbssamarbejdet• Bilag 3: DDB Hjemmesiden

• Hvordan tilslutter kommunen sig til DDB?

• Kommunen tilslutter sig DDB Basispakken ved at underskrive selve aftalen.

• Kommunen tilslutter sig DDB Indkøbssamarbejdet ved at underskrive selve aftalen og underskrive bilag 2 særskilt.

• Kommunen tilslutter sig DDB Hjemmesiden ved at underskrive selve aftalen og underskrive bilag 3 særskilt.

Ikke med i DDB - hvad betyder det?

Ikke med i DDB- Hvad betyder det?

• DDB basispakken• Infrastrukturen

• Det vil ikke være muligt at få adgang til DDBs digitale materialer i databrønden

• Etablering af egen infrastruktur til håndtering af digitale materialer• Puljemidler

• Kun DDB deltagere kan få andel i DDB puljemidlerne• Organiseringen

• Kun DDB deltagere kan have medindflydelse på prioritering af arbejdet i DDB og deltage fuldt ud i samarbejdet

• Statistik • Skal selv opbygge udvidet statistik løsning, hvis den ønskes. Mistet

mulighed for at spare penge på fælles web-løsning• Apps

• Ingen ”gratis” apps

Ikke med i DDB- Hvad betyder det?

• DDB Indkøbssamarbejdet• Forhandling

• Der skal gennemføres egne forhandlinger• Administration

• Aftaler m.v. skal selv administreres

• DDB Hjemmeside• Etablering og drift af egen hjemmeside• Hvis DDB basis

• Etablering og drift af snitflader til DDB infrastrukturen • Hvis ikke DDB basis

• Etablering og drift af snitflader til alternative datakilder med digitalt indhold• Ingen automatisk opdatering med nye løsninger i DDB – det skal kommunen selv sørge for

Beregningsark

Hvad kan prisen reduceres med?

DDB Basispakken

• Adgang til TING Databrønd

• Nuværende bibliotekssystemintegration

• Nuværende statistikløsning (KPI)

• Proxy server

• Administration af e-ressourcer

• Systemejerskab på arkitekturen

DDB Hjemmeside

• Drift CMS

• Systemadministration CMS

Besparelserne kan ikke nødvendigvis omsættes til kr. og

øre – nogle er i form af frigivet tid

OPNÅ • INDHOLD • PRIS • TILSLUTNING • IKKE MED?

Hvad koster DDB – Hvad kan prisen reduceres med?

Case for Esbjerg ved tilslutning på 75 % - Reduktion af DDB max-prisen

Basispakken

Hvad koster DDB – Hvad kan prisen reduceres med?

Case for Esbjerg ved tilslutning på 75 % - Reduktion af DDB max-prisen

TilvalgHvad koster DDB – Hvad kan prisen reduceres med? Case for Esbjerg ved tilslutning på 75 % - Reduktion af DDB max-prisen

Hvad koster DDB – Hvad kan prisen reduceres med? Cases ved tilslutning på 75 % - Reduktion af DDB max-prisen for:

DDB HjemmesideKommune 2014 2015

København* 26 % 32 %

Aalborg* 40 % 50 %

Randers** 40 % 50 %

Esbjerg* 36 % 45 %

Høje Taastrup*** 14 % 17 %

Odder* 7 % 9 %

Kommune 2014 2015

København* 149 % 149 %

Aalborg* 231 % 231 %

Randers** 129 % 129 %

Esbjerg* 162 % 162 %

Høje Taastrup*** 91 % 135 %

Odder* 0 % 0 %

DDB Basispakken

Reduktionerne kan ikke nødvendigvis omsættes til kr. og

øre – nogle er i form af frigivet tid

* Baseret på egne** Baseret på tal fra business case fra betabibliotekerne lavet i 2010*** Arena bibliotek

Det er ikke nødvendigvis alle

reduktioner, der kan effektueres fra 1.

januar 2014

Hvad koster DDB – Hvad kan prisen reduceres med? Cases ved tilslutning på 75 % - Reduktion af DDB max-prisen for:

DDB I alt

Kommune 2014 2015

København* 46 % 55 %

Aalborg* 70 % 85 %

Randers** 55 % 66 %

Esbjerg* 56 % 68 %

Høje Taastrup*** 31 % 40 %

Odder 6 % 7 %

Reduktionerne kan ikke nødvendigvis omsættes til kr. og

øre – nogle er i form af frigivet tid

* Baseret på egne** Baseret på tal fra business case fra betabibliotekerne lavet i 2010*** Arena bibliotek

Det er ikke nødvendigvis alle reduktionerne, der kan effektueres fra

1. januar 2014