bab i pendahuluan sekretariat dprd kabupaten ... mengenai tugasnya diatur oleh peraturan bupati...
Post on 13-May-2018
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor Tahun , tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bandung. Sedangkan mengenai tugasnya diatur oleh Peraturan Bupati Bandung
Nomor Tahun tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur
pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang secara teknis
operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara
administrative bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pimpinan tertinggi Dilembaga Sekabupaten Bandung dijabat seorang Sekretaris
yang mengemban tugas fungsi manajerial, sedangkan tugas teknis dilaksanakan Oleh
Kepala Bagian Hukum & perundang-undangan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian
Keuangan, dan Kepala Bagian Persidangan dan di bawah Kepala Bagian masih ada Kepala
Sub Bagian ( Kasubag)
Sekretaris DPRD mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam
menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan
kehumasan dan protocol lingkup DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban
tersebut Sekretariat DPRD Babupaten Bandung mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
c. Penyelenggaraan kehumasan dan protokoler lingkup DPRD;
d. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan
e. Penyelengaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan dalam mendukung
tugas dan fungsi DPRD;
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang
Sekretaris DPRD sebagaimana table tentang Struktur Organisasi Sekretariat DPRD
Kabupaten Bandung di bawah ini:
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung2
SEKRETARIS
DPRD
KABAG UMUM KABAG PROGRAM DAN KEUANGAN
KABAG PERUNDANG- UNDANGAN
KABAG RAPAT DAN RISALAH
KASUBAG TATA USAHA DAN
KEPEGAWAIAN
KASUBAG RUMAH TANGGA
KASUBAG HUMAS DAN PROTOKOL
KASUBAG PROGRAM
KASUBAG AKUTANSI
KASUBAG VERIFIKASI
KASUBAG PERDA INISIATIF
KASUBAG PRODUK HUKUM
KASUBAG DOKUMENTASI
KASUBAG ALAT KELENGKAPAN
DPRD
KASUBAG RISALAH
PERUNKABAG
PERSIDANGAN
PENGKAJIAN & PENGEMBANGA
N HUKUM
VERIFIKASI
KASUBAG PENINGKATAN
KAPASITAS DPRD
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung3
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ini adalah :
1. Untuk mengukur pencapaian tujuan pokok dan fungsi, sebagai masukan dalam
peningkatan kinerja Sekretariat DPRD.
2. Untuk menginventarisir, menghimpun serta mengumpulkan bahan informasi penting bagi
kelancaran seluruh kegiatan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bandung oleh
Sekretariat DPRD.
3. Untuk melengkapi dan menyusun bahan-bahan laporan dari pelaksanaan tugas Bupati
Bandung, dalam menghadapi Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ) Bupati Bandung.
4. Untuk mengevaluasi, mengkaji dan menelaah kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD,
sebagai langkah meningkatkan peranan DPRD dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya.
5. Menyimpan data dan informasi hasil kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD, dalam
setiap tahun anggaran melalui sistem informasi manajemen.
1.3. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI
Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam kiatan dengan tugas pokok
dan fungsi dalam pelayanan antara lain sebagai berikut:
a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan
peraturan dan perundangan-undangan yang digunakan.
b. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan
c. Jadwal kegiatan yang selalu berubah
d. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikutan mewarnai dalam
kelancaran pengambilan keputusan.
e. Sumber Daya Manusia yang kurang memahami tupoksi
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung4
1.4. SISTIMATIKA PENYAJIAN
Sistimatika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Sekretariat DPRD
Kabupaten Bandung Tahun 2016 terdiri dari 4 ( empat ) bab:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Isu Strategis Yang dihadapi
1.4 Sistimatika Penyajian
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Sekretariat DPRD
2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja
2.3 Perencanaan Anggaran 2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja
3.2 Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung5
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin dicapai
selama waktu satu sampai lima tahun secara sistimatis dan berkesinambungan dengan
memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul.
a. VISI
Pelaksanaan Program Kerja Sekretariat DPRD berpijak dari latar belakang Visi
Kabupaten Bandung 2016-2021 yaitu:“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang
Maju,Mandiri dan Berdaya Saing,melalui Tata kelola pemerintahan yang baik dan
pemantapan pembangunan pedesaan,berdasarkan Religius,Kultural dan berwawasan
lingkungan”.Maka sebagai operasionalnya di tetapkan VISI Sekretariat DPRD
Kabupaten Bandung yaitu: “Terwujudnya Tata kelola Sekretariat DPRD yang
Efektif,Efisien,Transparan dan Akuntabel dalam menunjang kemitraan antara Eksekutif
dan Legislatif”.
b. MISI
Adapun Rumusan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yaitu:
a. Meningkatkan Upaya pencapaian kinerja secara optimal bagi DPRD dan sekretariat
DPRD,dengan memegang prinsip efektif,efisien,transparan dan akuntabel .
b. Mendorong upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas anggota DPRD .
c. Meningkatkan kualitas dukungan administrative dan fasilitasi kegiatan DPRD .
d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD dari aspek
intelektual,administrasi dan manajerial.
e. Meningkatkan dukungan anggaran yang memadai guna kelancaran pelaksanaan
kegiatan alat-alat kelengkapan DPRD.
f. Menyediakan ruang public sebagai sarana penyampaian informasi dan menampung
aspirasi masyarakat.
g. Peningkatan upaya-upaya mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara
Eksekutif dan Legislatif.
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung6
c. TUJUAN
Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas,Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung menentukan Tujuan dan Sasaran kinerja Sekretariat DPRD.Tujuan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2016 adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan kewenangan.
d. SASARAN
Sasaran yang ingin di capai Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2016 yaitu terlaksananya peran dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dalam mendukung kinerja Anggota DPRD secara profesional,Akuntabilitas,bermoral dan transparan:
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan
kinerja aparatur
dan kelembagaan
1. Meningkatkan Kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu
2. Meningkatkan Akutanbilitas Kinerja Instansi Setwan ( SKPD )
Hasil Penilaian Inspektorat
3. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan
Persentase/keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti
Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung disusun untuk mewujudkan visi
dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun2016-2021 sebagaimana yang telah
ditetapkan. Disamping itu pula rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
diharapkan dapat mewujudkan singkronisasi dengan rencana strategis Pemerintah
Kabupaten Bandung.
Penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung telah melalui
tahapan-tahapan yang simultan dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021,
sehingga rencana Staretegis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung merupakan hasil
rumusan bersama seluruh komponen Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.
Selanjutnya rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tersebut
dijabarkan kedalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD kabupaten Bandung yang merupakan
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam rencana strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dimuat program dan kegiatan yang diusulkan untuk
dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung7
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik diperlukan adanya indicator kerja yang merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah , adapun
penetapan target Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:
NO Indicator kinerja Formulasi pengukuran
1
2
3
Persentase fasilitasi Rapat –
Rapat Pimpinan dan Anggota
DPRD Tepat Waktu
Persentase Nilai Akuntabilitas
Kinerja Setwan
Persentase Keluhan /pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti
Kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi
Angka Nilai dari Inspektorat
Jumlah Pengaduan yang di tindaklanjuti X 100% Jumlah Pengaduan
2.3 PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi
pemerintahan bukan hanya bersifat Administratif tetapi diharapkan dapat mengarah pada
manajerial yang memiliki efec ke bawah dan kesamping dalam organisasi tersebut.Dengan
begitu penandatangan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi
yang kurang rapih dan meminimalisir dan intervensi-intervensi dari pihak yang tidak
berkepentingan.
Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem
Akuntabiltas Kinerja Instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri
pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan KinerjaInstansi
Pemerintah.
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung8
Menurut teknis perjanjian kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan
penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepaadaah Pimpinan SKPD sebagai
penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator
kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati
sebagai pemberi amanah dan Sekretaris DPRD sebagai penerima amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas,fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan
tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja ( outcome ) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya, adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:
a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Sekretaris DPRD untuk
meningkatkan integritas,akuntabilitas,transparansi, dan kinerja aparatur;
b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kienerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi;
d. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;
Perjanjian kinerja yang dilakukan antara Bupati dan Sekretaris DPRD dapat dilihat
sebagaimana table berikut:
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung9
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
No. Sasaran Strategis Indikator Kerja Program Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (5) (6) (7)
1 Terwujudnya Regulasi 1 persentase kehadiran 1 peningkatan penyelenggaraan Anggota DPRD kapasitas lembaga pemerintahan daerah dalam setiap 90 dewan perwakilan
pelaksanan rapat- rakyat daerajh 21.251.022.050 83,4% rapat DPRD
2 Pelayanan 6.010.705.726 98.6% Administarsi perkantoran
3 Peningkatan 757.700.000 83.4% Kapasitas Sumber
daya Aparatur
4 peningkatan 302.435.000 83.8% Disiplin Aparatur
5 peningkatan sarana 3,157.085.964 99,2% dan prasarana
aparatur
6 peningkatan 2 Persentase penetapan 80 pengembangan
anggaran tepat sistem capaian waktu kinerja dan
keuangan 185.816.100 88,5,%
3 Persentase rekomendasi DPRD 18 yang ditindaklajuti Penataan 626.811.000 89,80%
7 Peraturan Perundang undangan
4 jumlah Perda yang disahkan 20
perda
Target (%) (4)
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung10
2.4. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2016
2.4.1. Kegiatan Belanja Tidak Langsung
Pada tahun 2016 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.1823.157.371.988,00 sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp.. 22.374.204.532,0075 84 yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut :
a. Pembayaran Gaji Pegawai : 6.084.422.100,00
b. Pembayaran Gaji Anggota DPRD : 16.902.878.789,00
Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa terbayarnya
Gaji anggota DPRD dan Karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yang
bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan anggota DPRD dan Karyawan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yang pada akhirnya dapat meningkatkan
Kinerja Anggota DPRD dan Karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.
2.4.2 Belanja langsung
Pada anggaran Tahun 2016 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.Rp. 32.437.068,09002.8sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar
Rp.1828.523.561.617.275 atau 87,94 %yang digunakan untuk membiayai langkah
proses kegiatan berdasarkan program sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
keuangan.
f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
g. Program Penataan Peraturan Per Undang Undangan.
Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa kegiatan yang
direncanakan DPRD dan Sekretariat dapat berjalan dengan baik bermanfaat dalam
peningkatan pelayanan kepada anggota masyarakat dan pemerintah yang pada akhirnya
dapat meningkatkan pengertian masyarakat dan Pemerintah Daerah akan tugas dan fungsi
lembaga DPRD.
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung11
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung merupakan bentuk
pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun yang memuat realisasi kinerja yang
diperjanjikan tahun 2016, dalam bab ini juga disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat
realisasi anggaran tahun 2016.
3.1 Capaian Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.Pengukuran dimaksud merupakan
hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok
indikator kinerja kegiatan yang merupakan indikator-indikator masukan, keluaran, hasil,
manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan
kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/
program/kegiatan yang dianggap penting dan pengaruh terhadap pencapaian sasaran dan
tujuan.
Pengukuran kinerja kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung telah
menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah
dievaluasi.Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan
sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur
pencapaiannya.
Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun
2016 dapat dilihat pada table berikut:
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung12
Capaian Kinerja Tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target
Tahunan Triwulan Target Realisasi
Capaian
(%) Ket
a b C D e f g h i j
1.
Terwujudnya
Regulasi
penyelenggaraan
pemerintahan
Daerah
Persentase kehadiran anggota DPRD pada setiap pelaksanaan rapat-rapat DPRD
%
90%
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
23
23
23
23
21
21
21
21
Kondisi Akhir( F)
Persentase penatapan angaran tepat waktu
%
80%
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Kondisi Akhir (f)
Persentase rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti
jumlah
45%
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Kondisi Akhir (f)
Jumlah perda yang disahkan
jumlah
103
perda
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Kondisi akhir (f)
Capaian kinerja untuk sasaran dapat diuraikan sebagai berikut
Sasaran
Terwujudnya Regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung13
Indicator keberhasilan sasaran, target dan realisasinya adalah sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indicator kinerja satuan Target tahunan Realisasi Capaian
(%)
1.
Terwujudnya Regulasi
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
1. Persentase kehadiran anggota DPRD pada setiap pelaksanaan rapat-rapat DPRD
Angka
100%
90 83.4%
80
26
27
2. Persentase penatapan angaran tepat waktu
%
80
3. Persentase rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti
jumlah
26
4. Jumlah perda yang disahkan
Jumlah 27
Untuk terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintahaan daerah
sesuaisasarandengan indicator kinerja sebagamana table di atas. Untuk indicator kerja
yang pertama target tercapainya sebesar 90% kehadiran anggota DPRD dalam setiap
kegiatan rapat-rapat yang ditunjang dengan program peningkatan kapasitas lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah dengan memafsilitasi setiapan kegiatan Rapat-rapat yang
diselenggarakan.
Untuk indicator kinerja yang kedua kami menargetkan 80% tercapainya penetapan
anggaran tepat waktu yang disesuaikan dengan kegiatanyang direncanakan oleh DPRD
dan Eksekutif.
Untuk indicator kinerja ke tiga ditargetkan sebesar 26 buahdengan asumsi bahwa
permasalahan/pengaduan pasti tersampaikan dan ditanggapi yang ditanggapi oleh AKD
untuk dibahas lebih lanjut sehingga mendapatkan Rekomendasi dari Pimpinan DPRD.
Untuk indicator ke empat kami menargetkan sebanyak 27 raperda, dikarenakan
dalam pembahasan Raperda harus disesuaikan denganraperda yang diajukan oleh
eksekutif dan mendapat persetujuan Prolegda.
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung14
Sedangkan untuk realisasi kinerja dan Capai Kinerja dengan tahun yang lalu dapat
dilihat dalam Tabel berikut:
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2012 S/D 2015
NO INDIKATOR KONDISI KINERJA
AWAL TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI AKHIR
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1 2 3 4 6 7 8 9
1 Jumlah surat masuk dan surat keluar, 2500 2500 2500 2500 2500 2500
berkas undangan &
naskah dinas
2 Adanya jasa
komunikasi, SDA & 80 80 75 75 75 75 listrik
3 Adanya pelayanan 60 65 70 75 80 85 jasa jaminan
milik daerah
4 Adanya penyediaan 80 80 80 80 80 80 jasa pemeliharaan
dan perijinan ken-
daraan dinas
5 Adanya penyediaan 80 85 90 90 90 90 jasa kebersihan
kantor
6 Adanya penyediaan 80 85 90 90 90 90 jasa perbaikan
peralatan kerja
7 Adanya penyediaan 85 90 90 90 90 90 jasa alat tulis kantor
8 Adanya penyediaan 1 1 1 1 1 1 barang cetakan dan
penggandaan
9 Adanya penyediaan 10 11 13 14 14 15
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung15
komponen listrik/
penerangan
10 Adanya penyediaan 7 6 6 5 4 3 peralatan dan
perlengkapan kantor
11 Adanya penyediaan 3 2 2 2 2 2 peralatan rumah
tangga
12 Adanya penyediaan 21 22 23 24 25 25 bahan bacaan dan
peraturan perundang
undangan
13 Adanya penyediaan
bahan logistik 12 13 15 16 17 18 kantor
14 Adanya penyediaan 4 4 4 4 4 4 makan dan minum
15 Terselenggaranya 74 76 80 85 90 90 rapat koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
16 Adanya tenaga 14 14 10 5 2 0 pendukung admi-
nistrasi dan perkan-
toran
17 Adanya pemeliha- 2 2 2 2 2 2 raan gedung kan-
tor
18 Adanya pemeliha- 27 30 35 35 40 40 raan kendaraan
dinas
19 Adanya penyediaan 14 8 6 6 6 6 randis jbatan
20 Adanya pemeliha- 8 8 8 8 8 8 raan kendaraan
operasional
21 Pemenuhan asu- 10 10 10 10 10 10 ransi kendaraan
dinas
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung16
22 Adanya penyediaan 150 100 100 100 100 100 pakaian dinas
23 Adanya penyediaan 6 6 6 6 6 6 pakaian kerja
lapangan
24 Adanya penyediaan 62 62 62 62 62 62 pakaian hari-hari
tertentu
25 Adanya pelaksana- 4 6 6 6 6 6 an bimbingan dan
konseling
26 Adanya pelaksana- 6 6 6 6 6 6 an penyusunan
laporan pencapaian
kinerja SKPD
27 Adanya pelaksana- 68540 68540 68540 68540 68540 68540 an penyusunan
laporan keuang-
an per semester
28 Adanya pelaksana- 13 13 13 13 13 13 an penyusunan
laporan
prognosis realisasi
anggaran
29 Adanya pelaksana- 13 13 13 13 13 13 an penyusunan
laporan keuang-
an akhir tahun
30 Pelaksanaan 15 15 15 15 15 15 pembahasan
rancangan pera-
turan daerah
31 Pelaksanaan 50 50 50 50 50 50 Hearing & dialog
dengan pejabat
pemda, tokoh agama &
tokoh masyarakat
32 Pelaksanaan 50 50 50 50 50 50 rapat alat keleng-
kapan DPRD
33 Pelaksanaan 50 50 50 50 50 50
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung17
rapat paripurna
34 Pelaksanaan 31 31 31 31 31 31 reses
35 Pelaksanaan
kunjungan pimpinan & 31 31 31 31 31 31 anggota DPRD
dalam daerah
36 Pelaksanaan 50 50 50 50 50 50 pemenuhan
asuransi kesehatan
anggota DPRD
37 Pelaksanaan 3 4 4 4 4 4 sosialisasi peraturan
perundang-undangan
38 Pelaksanaan 12 12 12 12 12 12 koordinasi
pemahaman
peraturan
perundang-
undangan
39 Pelaksanaan 6 6 6 6 6 6 pengkajian
peraturan yang
baru dan lebih
tinggi untuk
keserasian dengan
perda
3.2 Pengukuran,Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan misi dan visi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran
yang mencapai lebih dari 100%, termasuk pada capaian kinerja sebesar 100% , angka
capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indicator kinerja sasaran yang mencapai
kurang dari 0 % teramsuk pada angka capaiaan sebesar 0, selanjutnya berdasarkan
evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang
lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung18
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
mewujdukan visi dan misi .pelaporan kinerja ini didasarkan pada penetapan Kinerja SKPD
Tahun 2016 dan indicator kinerja dalam RPJMD tahun 2016-2021 berdasarkan peraturan
daerah telah ditetapkan 1 sasaran dengan 4 indikator kinerja dengan rincian table sebagai
berikut:
Target Indikator Kinerja Tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
No Sasaran Indicator kinerja Formulasi pengukuran
Terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintah daerah
1. Persentase kehadiran anggota DPRD pada setiap pelaksanaan rapat-rapat DPRD
2. Penetapan anggaran tepat waktu
3. Rekomendasi DPRD
yang ditindaklanjuti
4. Perda yang disahkan pada tahun berjalan
Disesuaikan dengan kegiatan rapat-rapat Kesesuaian dengan jadwal kegiatan DPRD Jumlah keputusan Pimp/DPRD (Thn N ) x 100% Jumlah Keputusan Pimp/DPRD yg ditindklnjti Jmlh perda yang diajukan ( thn N ) X 100% Jumlah perda yg dibahas ( pd tn N)
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung19
NALISA PENCAPAIAN KINERJA SASARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016
SASARAN INDIKATOR SASARAN RENCANA TINGKAT
PENCAPAIAN
REALISASI %
PRESTASI PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
KET
1 2 3 4 5 6
Tersedianya jasa surat menyurat
Surat masuk & keluar berkas surat & naskah dinas
100% 99,2 31 kec
Tersedianya jasa Adanya jasa 100% 56,5 12 bln komunikasi, SDA & komunikasi, SDA &
listrik listrik
Tersedianya jasa dan Adanya jasa peralat- 100% 99,9
8 unit loudspeaker
perlengkapan kantor an & perlengkapan
kantor
Terlayaninya jasa Adanya pelayanan 100% 100 12 bln jaminan milik daerah jasa jaminan
milik daerah
Tersedianya jasa Adanya penyediaan - - - pemeliharaan dan jasa pemeliharaan
perijinan kendaraan dan perijinan ken-
Dinas daraan dinas
Tersedianya jasa Adanya penyediaan 100% 100 12 bln kebersihan kantor jasa kebersihan
kantor
Tersedianya jasa Adanya penyediaan 100% 100. 12 jenis perbaikan peralatan jasa perbaikan
Kerja peralatan kerja
Tersedianya jasa alat Adanya penyediaan 100% 99,7 61 jenis
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung20
tulis kantor jasa alat tulis kantor
Tersedianya barang cetakan dan penggan- Daan
Adanya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100% 99,6 46 jenis
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan
Adanya penyediaan komponen listrik/ penerangan
100% 100 12 jenis
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Adanya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100% 99,6 7jenis
Tersedianya peralatan rumah tangga
Adanya penyediaan peralatan rumah tangga
100% 99,4 22 jenis
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Adanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
100% 99,9 15 srt kbr/mjlh
Tersedianya bahan logistik kantor
Adanya penyediaan bahan logistik kantor
100% 99,1 9 jenis
Tersedianya makan dan minum
Adanya penyediaan makan dan minum
100% 99,8 12 bulan
Terlaksananya Terselenggaranya 100% 99,8 27 keg rapat koordinasi dan rapat koordinasi dan
konsultasi keluar konsultasi keluar
daerah daerah
Tersedianya tenaga Adanya tenaga pendukung adminis- pendukung admi- - - - trasi dan perkantoran nistrasi dan perkan-
toran
Tersedianya kendaraan Adanya Kendaraan 100% 100 4 unit
dinas operasional dinas 4 unit
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung21
Terpeliharanya gedung Adanya pemeliha- raan gedung kan- tor
100% 98,7 3 gedung kantor
Terpeliharanya kenda- Adanya pemeliha-
raan kendaraan dinas
100% 97.8 30 R4.19 R2 raan dinas secara rutin/berkala
Terpeliharanya kenda- raan dinas secara sedang & berat
Adanya perbaikan raan kendaraan dinas
- - -
Terpenuhinya asuran- Pemenuhan asu- - - - si kendaraan dinas ransi kendaraan
dinas
Tersedianya pakaian Adanya penyediaan 100% 80.9 3 jenis dinas dan kelengkapan- pakaian dinas
Nya
Tersedianya pakaian Adanya penyediaan 100% 90,0 20 stel kerja lapangan pakaian kerja
lapangan
Tersedianya pakaian Adanya penyediaan 100% 97,7 76 stel hari-hari tertentu pakaian hari-hari
tertentu
Terlaksananya bim- Adanya pelaksana- 100% 83,4 15 keg bingan dan konseling an bimbingan dan
konseling
Terpenuhinya asuransi diasuransikannya
anggota DPRD - - -
anggota DPRD
Terlaksananya penyu- sunan laporan penca- paian kinerja SKPD
Adanya pelaksana- an penyusunan laporan pencapaian kinerja SKPD
100% 88,5 5 lap
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung22
Terlaksananya penyu- Adanya pelaksana-
an penyusunan laporan keuang-an per semester
100% 66,5 2 lap sunan laporan keuang-
an per semester
Terlaksananya penyu- sunan laporan prognosis realisasi anggaran
Adanya pelaksana- an penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
100% 94,2 12 lap
Terlaksananya penyu- sunan laporan keuang- an akhir tahun
Adanya pelaksana- an penyusunan laporan keuang- an akhir tahun
100% 94,3 1 lap
Terlaksananya pemba- hasan rancangan peraturan daerah
Pelaksanaan pembahasan rancangan pera- turan daerah
100% 90,5 20 raperrda
Terlaksananya rapat alat kelengkapan DPRD
Pelaksanaan rapat alat keleng- kapan DPRD
100% 85,7 37 keg
Terlaksananya Pelaksanaan 100% 66,1 28 keg rapat paripurna rapat paripurna
Terlaksananya Pelaksanaan 100% 76,0 1 masa sidang reses reses
Terlaksananya Pelaksanaan 100% 92,6 12 bulan kunjungan pimpinan & kunjungan pimpinan &
anggota DPRD anggota DPRD
dalam daerah dalam daerah
Terwujudnya Mewujudkan kapa- 100% 72,1 9 keg peningkatan kapasitas sitas lembaga DPRD
lembaga DRPD yang profesional
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung23
Terlaksananya Pelaksanaan - - - sosialisasi peraturan sosialisasi peraturan
perundang-undangan perundang-undangan
Terwujudnya Meningkatnya kinerja- 100% 96.3 12bln peningkatan kapasitas fraksi dalam me-
Fraksi dalam menun- nunjang tugas dan
jang tugas dan fungsi fungsi DPRD
DPRD
Terlaksananya Pelaksanaan 100% 78,4 11 keg koordinasi pemahaman koordinasi
peraturan perundang- pemahaman
undangan peraturan
perundang-
undangan
Terkajinya peraturan Pelaksanaan 100% 91.9 7 keg/pket yang baru dan lebih pengkajian
tinggi untuk keserasian peraturan yang
dengan perda. baru dan lebih
tinggi untuk
keserasian dengan
perda
PENCAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2016 98.6%
3.3 Akuntabilitas Keuangan
Selama tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan
tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin di capai Sekretariat
DPRD kabupaten Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Bandung , realisasi DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun
2016 untuk belanja operasi dan belanja Modal dengan total nilai Rp. 33.980.485.360.00
atau 88.21% dari anggaran ( setelah perubahan yang ditargetkan sebesar Rp.
38.521.490.190,- hal ini upaya meruapakan penghematanpenggunaan anggaran agar lebih
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung24
sedangkan untuk belanja pegawai pada secretariat DPRD untuk tahun 2016 sebesar Rp.
5.471.325.743,00 atau 89,42% dari anggaran setelah perubahan yang ditargetkan sebesar
RP. 6.118.305.100,00, disamping anggaran belanja dan belanja modal bagi DPRD
Kabupaten Bandung untuk Tahun 2016 sebesar Rp. 16.902.878.789,00 atau 99,20%
darianggaran setelah perubahan yaitu sebesar Rp. 17.039.066.888,-
Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja
tujuan dan sasaran pada setiap misi Resntra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung pada
tahun 2016 dapat dilihat table berikut:
Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016
NO Program Pagu Anggaran Triwulan 1
Triwulan2
Triwulan3
Triwulan4
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Peningkatan kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah
21.251.022.050 4.082.028.572
2 Pelayanan Administarsi perkantoran
6.010.705.726 98,6
3 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
757,700,000
83,4
4 Peningkatan Disiplin Aparatur 302.435.000
83,8
5 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.157.085.964
99,2
6 Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan
185.816.100
88,5
7 Penataan Peraturan Perundang undangan
626.811.000
89,8
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung25
Dari table diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan
untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efesiensi yang telah dilakukan oleh
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung pada Tahun 2016.
3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan
kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, pada dasarnya berasal dari faktor
internal dan faktor eksternal, secara umum dapat diuraikan, sebagai berikut :
1. Masih terjadinya tumpang tindih waktu dalam penyelenggaraan kegiatan
Lembaga DPRD;
2. Meknisme perencanaan anggaran dan realisasi anggaran tidak tepat sehingga
menghambat pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja.
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia Pegawai yang masih perlu ditingkatkan
kualitasnya;
4. Kemampuan personil yang dirasakan masih kurang memahami tugas;
5. Sehubungan alokasi dana anggaran biaya tambahan jatuh pada triwulan ke IV
sehingga beban kerja secretariat DPRD tertumpuk pada triwulan IV Tahun 2016.
3.5. Upaya Pemecahan Masalah
Sebagai upaya yang ditempuh guna meminimalkan dampak negatif dari
permasalahan dan hambatan yang dihadapi, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung,
mengambil langkah sebagai berikut :
1. Mempertajam fungsi-fungsi DPRD (pengawasan legislasi dan budgeter);
2. Pengaturan kembali jadwal kegiatan lembaga DPRD;
3. Memanfaatkan dan mengoptimalkan SDM/personil Sekretariat DPRD melalui
pendidikan dan pelatihan teknis kesekretariatan;
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah pusat dan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat .
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung26
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten
Bandung Tahun 2016 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat DPRD
Kabupaten Bandung Tahun 2015 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016 ini dapat
menggambarkan kinerja sekretariat DPRD Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja
yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga
dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.Dalam tahun
2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran
dengan 4 ( empat ) indicator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan
Dokumen Penetapan kinerja Tahun 2016 yang ingin dicapai. Dalam tahun anggaran 2016,
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dapat melaksanakan sebagian besar Program dan
Kegiatan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai,
Demikian halnya dengan hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Keuangan, dari
total belanja tidak langsung) sebesar Rp. 6.084.422.100,- terealisasiRp. 5.456.923.743,-
dengan persentase sebesar 89,6%, sedangkan belanja langsung sebesar Rp.
32.437.068.090 Tingkat Pencapaian Kinerja Keuangan mencapai 98,6 %.Kami menyadari
sepenuhnya bahwa LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ini masih belum sempurna,
oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun guna
kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang. Semoga LKIP
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi
dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.
Soreang. 2016
Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung
H.SLAMET MULYANA.SH.S.Ip.M.Si Pembina Tk.I. IV/B
Nip. 19600307 198503 1 010
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung27
top related