auuddiittoorrííaas s accoonncclluuiiddaas 1all 3311 ddee ... · 10 e s ecrrettaar rÍÍaa 6dde...
Post on 05-Aug-2020
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 3311 ddee AAggoossttoo ddeell 22001177
N° Dependencia O Entidad
Área Auditada Periodo Auditado
Descripción del Rubro Auditado
Total Observaciones
Resultados
Fecha de actualización: 31 de Agosto del 2017.
11 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
EECCOONNÓÓMMIICCOO
●●DDiirreecccciióónn ddee PPoollííttiiccaa yy AAbbaassttoo
EEnneerroo22000011--MMaarrzzoo
22000022
●● MMaannuuaalleess AAddmmvvooss..
●● SSeerrvviicciiooss PPeerrssoonnaalleess
●●IInnggrreessooss
1100
((ddiieezz)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
22
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
●● JJuuzzggaaddooss ddeell RReeggiissttrroo CCiivviill::
MMoorreelliiaa II,, MMoorreelliiaa IIII yy MMóódduulloo SSeeccttoorr
SSaalluudd,, UUrruuaappaann,, PPááttzzccuuaarroo,,
AAppaattzziinnggáánn
EEnneerroo 22000011--
SSeeppttiieemmbbrree22000022 ●●NNoorrmmaattiivvaa
●●SSeerrvviicciiooss PPeerrssoonnaalleess
7788
((sseetteennttaa yy
oocchhoo))
6666 ((sseesseennttaa yy sseeiiss))
oobbsseerrvvaacciioonneess aatteennddiiddaass..
1122 ((ddooccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
33 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
●●DDiirreecccciióónn EEssttaattaall ddee PPrrootteecccciióónn CCiivviill EEjjeerrcciicciioo 22000022
●●MMaannuuaalleess
AAddmmiinniissttrraattiivvooss
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1133
((ttrreeccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
44
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
●●CCeennttrroo ddee RReeaaddaappttaacciióónn SSoocciiaall ddee
MMoorreelliiaa
JJuunniioo 22000022--MMaayyoo
22000033
●●MMaannuuaalleess
AAddmmiinniissttrraattiivvooss
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2233
((vveeiinnttiittrrééss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
55 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
●●AAllbbeerrgguuee TTuutteellaarr EEnneerroo--JJuunniioo 22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2200
((vveeiinnttee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
66
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
●●DDiirreecccciióónn ddeell RReeggiissttrroo PPúúbblliiccoo ddee llaa
PPrrooppiieeddaadd RRaaíízz eenn eell EEssttaaddoo
EEnneerroo--AAggoossttoo
22000033
●●MMaannuuaalleess
AAddmmiinniissttrraattiivvooss
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2255
((vveeiinnttiicciinnccoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
77 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN YY
DDEESSAARRRROOLLLLOO EESSTTAATTAALL JJuulliioo 22000022--JJuunniioo
22000033 ●●EEjjeerrcciicciioo PPrreessuuppuueessttaall
3355 ((ttrreeiinnttaa yy
cciinnccoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
88 PPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEE
JJUUSSTTIICCIIAA DDEELL EESSTTAADDOO EEjjeerrcciicciioo 22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1166
((ddiieecciissééiiss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
99 TTEESSOORREERRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
●●DDiirreecccciióónn ddee CCaattaassttrroo EEjjeerrcciicciioo 22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 1166
((ddiieecciissééiiss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
1100 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
●●DDiirreecccciióónn ddeell PPeerriióóddiiccoo OOffiicciiaall EEjjeerrcciicciioo 22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
●●PPrroocceessooss OOppeerraattiivvooss
3366
((ttrreeiinnttaa yy sseeiiss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
1111 TTRRIIBBUUNNAALL DDEE CCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN YY
AARRBBIITTRRAAJJEE EEnneerroo--JJuunniioo 22000044
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●PPrroocceessooss OOppeerraattiivvooss
1166
((ddiieecciissééiiss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
1122 CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE
CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN SSOOCCIIAALL EEjjeerrcciicciioo 22000022 ●●PPrroocceessooss OOppeerraattiivvooss
66
((sseeiiss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
1133
PPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEE
JJUUSSTTIICCIIAA DDEELL EESSTTAADDOO
●●DDeeppaarrttaammeennttoo ddee CCoonnttrrooll ddee
VVeehhííccuullooss yy AArrmmaammeennttoo PPaattrriimmoonniiaall
EEjjeerrcciicciioo 22000044 ●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo 1133
((ttrreeccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
1144 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE EEjjeerrcciicciioo 22000033
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●GGaassttoo CCoorrrriieennttee
●●FFoonnddoo RReevvoollvveennttee
1166
((ddiieecciissééiiss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
1155 PPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEE
JJUUSSTTIICCIIAA DDEELL EESSTTAADDOO EEjjeerrcciicciioo 22000033
●●VVeehhííccuullooss AAsseegguurraaddooss yy
DDeeccoommiissaaddooss 1188
((ddiieecciioocchhoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
1166 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOO EEnneerroo--AAggoossttoo
22000044 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
2255
((vveeiinnttiicciinnccoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
1177 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
●●DDiirreecccciióónn ddee IInnffoorrmmááttiiccaa 11ºº ddee eenneerroo --3300
aabbrriill 22000055
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2266
((vveeiinnttiissééiiss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
1188 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN YY
DDEESSAARRRROOLLLLOO EESSTTAATTAALL
●●PPrrooggrraammaa ddee DDeessaarrrroolllloo MMuunniicciippaall
EEjjeerrcciicciioo 22000022 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 66
((sseeiiss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
1199 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN YY
DDEESSAARRRROOLLLLOO EESSTTAATTAALL
●●CCeennttrroo EEssttaattaall ddee DDeessaarrrroolllloo MMuunniicciippaall EEjjeerrcciicciioo 22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
5500
((cciinnccuueennttaa))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
2200 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
●●Dirección de Política y Abasto EEjjeerrcciicciioo 22000033 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
88
((oocchhoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
2211 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. Ejercicio 2003 Ninguna Sin Observaciones
2222
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE
●●Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios
11ºº ddee eenneerroo--3311
mmaarrzzoo ddee 22000044 ●●MMaanntteenniimmiieennttoo yy AAsseeoo
ddee EEddiiffiicciiooss
1166
((ddiieecciissééiiss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
2233
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
●● Servicio Estatal del Empleo (Ahora Servicio Nacional del Empleo)
EEjjeerrcciicciioo 22000022 ●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1100
((ddiieezz))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
2244 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
●●DDiirreecccciióónn ddee llaa DDeeffeennssoorrííaa ddee OOffiicciioo EEjjeerrcciicciioo 22000055
●●EEssttrruuccttuurraa OOrrggáánniiccaa
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●PPaarrqquuee VVeehhiiccuullaarr
2233
((vveeiinnttiittrrééss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
2255 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE EEnneerroo22000044-- AAbbrriill
22000055 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 44 ((ccuuaattrroo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
2266
CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE
CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN SSOOCCIIAALL YY AACCCCEESSOO
AA LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN PPÚÚBBLLIICCAA DDEELL
EEJJEECCUUTTIIVVOO
EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss 33
((ttrreess))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
2277 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO EEnneerroo-- AAggoossttoo
22000055 ●●VViiááttiiccooss 1166 ((ddiieecciissééiiss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
2288
SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE
●● PPrrooggrraammaa ddee vveerriiffiiccaacciióónn vveehhiiccuullaarr
22000055
EEjjeerrcciicciioo 22000055
●●AAddqquuiissiicciioonneess
●●CCoonnttrraattooss
●●DDooccuummeennttaacciióónn
ccoommpprroobbaattoorriiaa
55
((cciinnccoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
2299 OOFFIICCIIAALLÍÍAA MMAAYYOORR DDEE GGOOBBIIEERRNNOO EEjjeerrcciicciioo 22000022 ●●PPaarrqquuee VVeehhiiccuullaarr ddee
ttooddaa llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn
PPúúbblliiccaa
2255
((VVeeiinnttiicciinnccoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
3300
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
●●CCeennttrroo ddee RReeaaddaappttaacciióónn SSoocciiaall ddee
UUrruuaappaann
EEnneerroo 22000011--MMaarrzzoo
22000022 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
3355
((TTrreeiinnttaa yy
CCiinnccoo))
1177 ((ddiieecciissiieettee)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
1188 ((ddiieecciioocchhoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess
ccoonn PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
3311 OOFFIICCIIAALLÍÍAA MMAAYYOORR DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
●●AAllmmaaccéénn GGeenneerraall EEnneerroo--MMaayyoo 22000022 ●●IInnvveennttaarriioo 11 ((UUnnaa))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
3322
SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE
●●CCuurrssooss yy TTaalllleerreess ddee EEdduuccaacciióónn
AAmmbbiieennttaall
EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●AAddqquuiissiicciioonneess
●●CCoommpprroobbaacciióónn NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
3333 CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall DDee
CCoommuunniiccaacciióónn SSoocciiaall YY AAcccceessoo AA LLaa
IInnffoorrmmaacciióónn PPúúbblliiccaa DDeell EEjjeeccuuttiivvoo EEjjeerrcciicciioo 22000055
●●PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo
AAnnuuaall 22000055 NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
3344 CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall DDee
CCoommuunniiccaacciióónn SSoocciiaall YY AAcccceessoo AA LLaa
IInnffoorrmmaacciióónn PPúúbblliiccaa DDeell EEjjeeccuuttiivvoo EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●FFoonnddoo RReevvoollvveennttee NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
3355
SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE
●●PPrrooggrraammaa ddee DDeessaarrrroolllloo IInnssttiittuucciioonnaall
AAmmbbiieennttaall
EEjjeerrcciicciioo 22000055
●●AAddqquuiissiicciioonneess
●●CCoonnttrraattooss
●●DDooccuummeennttaacciióónn
CCoommpprroobbaattoorriiaa
33
((ttrreess))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
3366 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
●●CCoonnsseejjoo EEssttaattaall ddee PPoobbllaacciióónn EEjjeerrcciicciioo 22000055
●●EEssttrruuccttuurraa OOrrggáánniiccaa
●●EEjjeeccuucciióónn PPrreessuuppuueessttaall
●●FFoonnddoo RReevvoollvveennttee
●●PPaarrqquuee VVeehhiiccuullaarr
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●PPrrooggrraammaa ddee MMeettaass
AAnnuuaalleess
●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddeell
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
●●AAccuueerrddooss yy CCoonnvveenniiooss
3333
((ttrreeiinnttaa yy ttrreess))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
3377 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO 11ºº ddee JJuulliioo ddee
22000055 aall 3300 ddee
JJuunniioo ddee 22000066
●●PPaarrttiiddaass PPrreessuuppuueessttaalleess
33330011,, 33330022,, 44110011 88 ((oocchhoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
3388
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE
●●PPrrooggrraammaa ddee AAcccciioonneess ddee IInnssppeecccciióónn
yy VViiggiillaanncciiaa eenn MMaatteerriiaa ddee DDeessaarrrroolllloo
UUrrbbaannoo
EEjjeerrcciicciioo 22000055
●●DDooccuummeennttaacciióónn
CCoommpprroobbaattoorriiaa
●●AAddqquuiissiicciioonneess
●●IInnssppeecccciióónn FFííssiiccaa
NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
3399 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
●●DDiirreecccciióónn ddee OOrrggaanniizzaacciióónn AAggrraarriiaa 11ºº ddee EEnneerroo aall 3311
ddee AAggoossttoo 22000066 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 22 ((ddooss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
4400
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
●●DDiirreecccciióónn ddee AAnnáálliissiiss yy DDeessaarrrroolllloo
PPoollííttiiccoo
11ºº ddee JJuulliioo aall 3311
ddee DDiicciieemmbbrree ddee
22000055
●●EEssttrruuccttuurraa OOrrggáánniiccaa
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●PPaarrqquuee VVeehhiiccuullaarr
1155
((qquuiinnccee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
4411
CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE
CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN SSOOCCIIAALL YY AACCCCEESSOO
AA LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN PPÚÚBBLLIICCAA DDEELL
EEJJEECCUUTTIIVVOO
EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●EEjjeerrcciicciioo ddeell PPrreessuuppuueessttoo NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
4422
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE
AAll PPrrooggrraammaa ““EEjjeeccuucciióónn ddeell PPllaann
MMaaeessttrroo ddeell JJaarrddíínn BBoottáánniiccoo ddeell
PPuunnhhuuaattoo
EEjjeerrcciicciioo 22000055
●●AAnnáálliissiiss EExxppeeddiieennttee
UUnniittaarriioo
●●AAnnáálliissiiss PPrreessuupp.. EEjjeerrcciiddoo
●●AAnnáálliissiiss DDEEPPPP’’ss yy
ddooccuummeennttaacciióónn
ccoommpprroobbaattoorriiaa
●●AAnnáálliissiiss ddee CCoonnttrraattooss
●●IInnssppeecccciioonneess FFííssiiccaass
33
((ttrreess))
22 ((ddooss)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
11 ((uunnaa)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
4433
PPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEE
JJUUSSTTIICCIIAA DDEELL EESSTTAADDOO
●●DDeeppaarrttaammeennttoo ddee CCoonnttrrooll ddee
VVeehhííccuullooss yy AArrmmaammeennttoo PPaattrriimmoonniiaall
ddeeppeennddiieennttee ddee llaa DDiirreecccciióónn ddee
SSeerrvviicciiooss AAddmmiinniissttrraattiivvooss..
EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●MMaanntteenniimmiieennttoo ddeell
PPaarrqquuee VVeehhiiccuullaarr
33
((ttrreess))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
4444
PPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEE
JJUUSSTTIICCIIAA DDEELL EESSTTAADDOO
●●DDeeppaarrttaammeennttoo ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
yy RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss ddeeppeennddiieenntteess
ddee llaa DDiirreecccciióónn ddee SSeerrvviicciiooss
AAddmmiinniissttrraattiivvooss
11°° ddee EEnneerroo aall 3300
ddee AAbbrriill ddee 22000066
●●AArrrreennddaammiieennttoo ddee
EEddiiffiicciiooss yy LLooccaalleess
22
((ddooss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
4455
PPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEE
JJUUSSTTIICCIIAA DDEELL EESSTTAADDOO
●●DDeeppaarrttaammeennttoo ddee RReeccuurrssooss
FFiinnaanncciieerrooss ddeeppeennddiieennttee ddee llaa DDiirreecccciióónn
ddee SSeerrvviicciiooss AAddmmiinniissttrraattiivvooss
11°° ddee EEnneerroo ddee
22000055 aall 3311 ddee
MMaayyoo ddee 22000066
●●PPaarrttiiddaa PPrreessuuppuueessttaarriiaa ddee
VViiááttiiccooss
77
((ssiieettee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
4466 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE TTUURRIISSMMOO EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●EErrooggaacciioonneess eeffeeccttuuaaddaass
eenn eell eevveennttoo ““SSeemmaannaa
SSaannttaa 22000055”” 33 ((ttrreess))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
4477 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
●●DDiirreecccciióónn ddeell TTrraabbaajjoo yy PPrreevviissiióónn
SSoocciiaall
11°° ddee EEnneerroo aall 3311
ddee MMaayyoo ddee 22000066 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 77 ((ssiieettee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
4488 OOFFIICCIIAALLÍÍAA MMAAYYOORR DDEE GGOOBBIIEERRNNOO DDiicciieemmbbrree ddee
22000022 ●●CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
●●IInnvveennttaarriiooss 88 ((oocchhoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
4499 OOFFIICCIIAALLÍÍAA MMAAYYOORR DDEE GGOOBBIIEERRNNOO JJuunniioo ddee 22000033 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss 3388 ((ttrreeiinnttaa yy
oocchhoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
5500
PPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEE
JJUUSSTTIICCIIAA DDEELL EESSTTAADDOO
●●SSuubbpprrooccuurraadduurrííaa RReeggiioonnaall ddee
ZZiittááccuuaarroo
EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
77
((ssiieettee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
5511 PPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEE
JJUUSSTTIICCIIAA DDEELL EESSTTAADDOO EEnneerroo--MMaayyoo ddee
22000077
●●EEqquuiippoo ddee
TTeelleeccoommuunniiccaacciioonneess
((RRaaddiiooss,, MMóóvviilleess yy MMaattrraazz)) NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
5522
CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE
CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN SSOOCCIIAALL YY AACCCCEESSOO
AA LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN PPÚÚBBLLIICCAA DDEELL
EEJJEECCUUTTIIVVOO
EEjjeerrcciicciioo 22000077 ●●AAccttiivvoo FFiijjoo NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
5533
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE
●●PPrrooggrraammaa EEssttaattaall ddee AAtteenncciióónn aa
AAsseennttaammiieennttooss ddee IInntteerrééss SSoocciiaall
EEjjeerrcciicciioo 22000055
AAnnáálliissiiss ddee::
●●EExxppeeddiieennttee UUnniittaarriioo
●●PPrreessuuppuueessttoo EEjjeerrcciiddoo
●●DDEEPPPP’’ss yy DDooccuummeennttaacciióónn
ccoommpprroobbaattoorriiaa
●●AAcccciioonneess rreeaalliizzaaddaass
●● EE IInnssppeecccciióónn ddee CCaammppoo
yy VVeerriiffiiccaacciióónn AAlleeaattoorriiaa ddee
BBeenneeffiicciiooss
33
((ttrreess))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
5544
CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE
CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN SSOOCCIIAALL YY AACCCCEESSOO
AA LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN PPÚÚBBLLIICCAA DDEELL
EEJJEECCUUTTIIVVOO
EEjjeerrcciicciioo 22000077 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
5555
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOO
●●DDiirreecccciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
11°° ddee eenneerroo aall 3300
ddee jjuunniioo ddee 22000066 ●●VViiááttiiccooss yy PPaassaajjeess
88
((oocchhoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
5566
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOO
●●DDiirreecccciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
DDooccuummeennttooss
pprroovviissiioonnaalleess
vviiggeenntteess aall 3311 ddee
aaggoossttoo ddee 22000066
●●DDooccuummeennttooss
PPrroovviissiioonnaalleess ddee EEjjeeccuucciióónn
PPrreessuuppuueessttaarriiaa yy ppaaggoo
44
((ccuuaattrroo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
5577
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOO
●●DDiirreecccciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●IInnvveennttaarriioo AAccttuuaalliizzaaddoo ddeell
EEqquuiippoo ddee CCóómmppuuttoo
44
((ccuuaattrroo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
5588
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOO
●●DDiirreecccciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
11°° ddee eenneerroo aall 3311
ddee ddiicciieemmbbrree ddee
22000055
●●AAddqquuiissiicciioonneess,,
AArrrreennddaammiieennttooss yy SSeerrvviicciiooss
2255
((vveeiinnttiicciinnccoo))
2222 ((vveeiinnttiiddóóss)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
33 ((ttrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
5599
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOO
●●DDiirreecccciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
11°° ddee eenneerroo aall 3311
ddee ddiicciieemmbbrree ddee
22000044
●●AAddqquuiissiicciioonneess,,
AArrrreennddaammiieennttooss yy SSeerrvviicciiooss
2211
((vveeiinnttiiuunnoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
6600 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
EECCOONNÓÓMMIICCOO EEjjeerrcciicciioo 22000022 yy
22000033 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 2200 ((vveeiinnttee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
6611 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. Ejercicio 2003 Ninguna Sin Observaciones
6622 CCAASSAA DDEE LLAASS AARRTTEESSAANNÍÍAASS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN DDEE
OOCCAAMMPPOO EEjjeerrcciicciioo 22000033 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1100
((ddiieezz))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
6633
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
EECCOONNÓÓMMIICCOO ((SSeerrvviicciioo EEssttaattaall ddee
EEmmpplleeoo,, aaccttuuaallmmeennttee SSeerrvviicciioo NNaacciioonnaall
ddee EEmmpplleeoo MMiicchhooaaccáánn))
EEjjeerrcciicciioo 22000033 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 1133
((ttrreeccee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
6644
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
EECCOONNÓÓMMIICCOO
●●DDiirreecccciióónn ddee IImmppuullssoo ppaarraa llaa
CCaappaacciittaacciióónn,, CCoommppeettiittiivviiddaadd yy
DDeessaarrrroolllloo
EEjjeerrcciicciioo 22000033 yy
22000044 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
1100
((ddiieezz))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
6655 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
●●DDiirreecccciióónn ddee CCoonncceerrttaacciióónn AAggrraarriiaa EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 22 ((ddooss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
6666
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE
●●PPrrooggrraammaa EEssttaattaall ppaarraa eell MMaanneejjoo
DDiivveerrssiiffiiccaaddoo ddee VViiddaa SSiillvveessttrree ((SSiieerrrraa
CCoossttaa IInnffiieerrnniilllloo))
EEjjeerrcciicciioo 22000066
●●SSuuffiicciieenncciiaa PPrreessuuppuueessttaall
●●DDooccuummeennttaacciióónn
CCoommpprroobbaattoorriiaa
●●AAcccciioonneess IImmpplleemmeennttaaddaass
11
((uunnaa))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
6677 CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE
CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN SSOOCCIIAALL YY AACCCCEESSOO
AA LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN PPÚÚBBLLIICCAA EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●EEjjeerrcciicciioo ddeell PPrreessuuppuueessttoo NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
6688
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall ""JJoosséé
VVaassccoonncceellooss"" ddee PPaassttoorr OOrrttiizz,,
MMiicchhooaaccáánn
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000044--22000055
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,,
MMaatteerriiaalleess yy
FFiinnaanncciieerrooss.. 2211 ((VVeeiinnttiiuunnoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
6699
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEDDIIOO
AAMMBBIIEENNTTEE
11ºº ddee EEnneerroo ddee
22000066 aall 3300 ddee aabbrriill
ddee 22000077
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
--GGaassttoo CCoorrrriieennttee ccaappiittuulloo
22000000 yy 33000000 ((SSuuffiicciieenncciiaa
PPrreessuuppuueessttaall yy
ddooccuummeennttaacciióónn
ccoommpprroobbaattoorriiaa))
--FFoonnddoo RReevvoollvveennttee
((MMaanneejjoo))
NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
7700
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE
●●PPrrooggrraammaa ““PPllaann MMaaeessttrroo DDEE llaa GGoolleettaa””
EEjjeerrcciicciioo 22000066
●●SSuuffiicciieenncciiaa PPrreessuuppuueessttaall
●●DDooccuummeennttaacciióónn
CCoommpprroobbaattoorriiaa
●●AAcccciioonneess IImmpplleemmeennttaaddaass
33
((ttrreess))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
7711 CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE
CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN SSOOCCIIAALL YY AACCCCEESSOO
AA LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN PPÚÚBBLLIICCAA EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●FFoonnddoo RReevvoollvveennttee NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
7722 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEE LLAA CCIIUUDDAADD
IINNDDUUSSTTRRIIAALL DDEE MMOORREELLIIAA EEjjeerrcciicciiooss 22000011 yy
22000022 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
3333
((ttrreeiinnttaa yy ttrreess))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
7733
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO..
UUnniivveerrssiiddaadd PPeeddaaggóóggiiccaa NNaacciioonnaall
NNoo.. 116622 ddee ZZaammoorraa,, MMiicchhooaaccáánn..
EEjjeerrcciicciiooss 22000000,,
22000011,, 22000022 yy
EEnneerroo aa JJuunniioo ddee
22000033
RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss IInnggrreessooss PPrrooppiiooss
1111 ((OOnnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
7744 CCAASSAA DDEE LLAASS AARRTTEESSAANNÍÍAASS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN DDEE
OOCCAAMMPPOO EEjjeerrcciicciioo 22000022
●●NNoorrmmaattiivvaa
●●EEssttuuddiioo yy eevvaalluuaacciióónn ddeell
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
3344
((ttrreeiinnttaa yy
ccuuaattrroo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
7755 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEE LLAA CCIIUUDDAADD
IINNDDUUSSTTRRIIAALL DDEE MMOORREELLIIAA
11ºº ddee AAbbrriill ddee
22000055 aall 3311 ddee
EEnneerroo 22000066
●●MMaarrccoo JJuurrííddiiccoo
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1188
((ddiieecciioocchhoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
7766 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEE PPAARRQQUUEESS
IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000011
●●CCoonnttrraattoo ddeell FFiiddeeiiccoommiissoo
●●EEvvaalluuaacciióónn ddeell CCoonnttrrooll
IInntteerrnnoo
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1155
((qquuiinnccee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
7777 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCUULLTTUURRAA EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●● RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess yy
SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess 33 ((ttrreess))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
7788 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCUULLTTUURRAA EEjjeerrcciicciiooss 22000044 yy
22000055 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss 66 ((sseeiiss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
7799 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●AA llaass AAddqquuiissiicciioonneess 55 ((cciinnccoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
8800 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD
PPÚÚBBLLIICCAA EEjjeerrcciicciioo 22000055
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
5500
((cciinnccuueennttaa))
4499 ((ccuuaarreennttaa yy nnuueevvee))
oobbsseerrvvaacciioonneess aatteennddiiddaass
11 ((uunnaa)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
8811
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD
PPÚÚBBLLIICCAA
●●DDiirreecccciióónn ddee SSeegguurriiddaadd PPúúbblliiccaa yy
TTrráánnssiittoo ddeell EEssttaaddoo
11°° ddee EEnneerroo aall 3300
ddee SSeeppttiieemmbbrree ddee
22000066
MMaanntteenniimmiieennttoo ddee PPaarrqquuee
VVeehhiiccuullaarr::
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
1177
((ddiieezz yy ssiieettee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
8822 CCAASSAA DDEE LLAASS AARRTTEESSAANNÍÍAASS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN DDEE
OOCCAAMMPPOO
11ºº ddee EEnneerroo aall 3311
ddee AAggoossttoo ddee
22000066 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
55
((cciinnccoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
8833 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEE PPAARRQQUUEESS
IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN 11ºº EEnneerroo aall 3311
AAggoossttoo ddee 22000066 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
44
((ccuuaattrroo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
8844
PPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEE
JJUUSSTTIICCIIAA DDEELL EESSTTAADDOO
●●SSuubbpprrooccuurraadduurrííaa RReeggiioonnaall ddee UUrruuaappaann
EEnneerroo--AAggoossttoo ddee
22000055
●●AA llooss VVeehhííccuullooss
AAsseegguurraaddooss yy
DDeeccoommiissaaddooss
33
((ttrreess))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
8855
PPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEE
JJUUSSTTIICCIIAA DDEELL EESSTTAADDOO
●●SSuubbpprrooccuurraadduurrííaa ddee LLáázzaarroo CCáárrddeennaass
EEjjeerrcciicciioo 22000077 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
8866
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
●●PPaarrqquuee VVeehhiiccuullaarr ddee llaa DDiirreecccciióónn ddee
PPrrootteecccciióónn CCiivviill
EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●PPaarrqquuee vveehhiiccuullaarr 2255
((vveeiinnttiicciinnccoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
8877
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOO
●●DDiirreecccciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
EEjjeerrcciicciioo 22000033 ●●MMaanneejjoo yy AApplliiccaacciióónn ddee
RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
((FFoonnddoo RReevvoollvveennttee 22000033))
55
((cciinnccoo))
44((ccuuaattrroo)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
11 ((uunnaa)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
8888
FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEE IINNVVEERRSSIIÓÓNN YY
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN PPAARRAA LLAA
RREEAACCTTIIVVAACCIIÓÓNN YY DDEESSAARRRROOLLLLOO
EECCOONNÓÓMMIICCOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN ((FFIIRRDDEEMMIICCHH))
11ºº ddee EEnneerroo ddee
22000055 aall 3311 ddee
JJuulliioo ddee 22000066 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
77
((ssiieettee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
8899 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
EECCOONNÓÓMMIICCOO
EEjjeerrcciicciioo 22000033
11°° ddee EEnneerroo aall 3311
ddee OOccttuubbrree ddee
22000044
●●PPrreessuuppuueessttoo 1144
((ccaattoorrccee))
1133((ttrreeccee)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
11 ((uunnaa)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
9900 CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEE LLOOSS
DDEERREECCHHOOSS HHUUMMAANNOOSS EEjjeerrcciicciioo 22000011
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2222
((vveeiinnttiiddóóss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
9911 IINNSSTTIITTUUTTOO MMIICCHHOOAACCAANNOO DDEELL
DDEEPPOORRTTEE EEjjeerrcciicciioo 22000011
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
4477
((ccuuaarreennttaa yy
ssiieettee))
3377 ((ttrreeiinnttaa yy ssiieettee))
oobbsseerrvvaacciioonneess aatteennddiiddaass..
1100 ((ddiieezz)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
9922 AASSTTEECCAA DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN,, SS..AA.. DDEE CC..VV.. DDEE II..PP.. EEjjeerrcciicciioo 22000022
●●CCoonnvveenniioo ddee ccoollaabboorraacciióónn
SSEEDDAAGGRROO -- AASSTTEECCAA yy llaa
eemmpprreessaa GGRRAAIINNSS &&
AANNCCIILLLLAARRYY SSEERRVVIICCIIOOSS,,
SS..AA.. DDEE CC..VV
33
((ttrreess))
33 ((ttrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
9933 FFOOMMEENNTTOO TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
1111 ddee OOccttuubbrree ddee
22000022 aall 0088 ddee
JJuulliioo ddee 22000033 ●●BBaannccooss
33
((ttrreess)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
9944 JJUUNNTTAA DDEE AASSIISSTTEENNCCIIAA PPRRIIVVAADDAA EEjjeerrcciicciioo 22000022 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1122
((ddooccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
9955 PPAARRQQUUEE ZZOOOOLLÓÓGGIICCOO ““BBEENNIITTOO
JJUUÁÁRREEZZ””
EEjjeerrcciicciioo 22000022
11 EEnneerroo aall 3300 ddee
JJuunniioo ddee 22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1166
((ddiieecciissééiiss))
1133 ((ttrreeccee)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
33 ((ttrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
9966 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEELL FFOONNDDOO DDEE
SSEEGGUURRIIDDAADD PPÚÚBBLLIICCAA DDEE EEjjeerrcciicciioo 22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess 1100
((ddiieezz)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
MMIICCHHOOAACCÁÁNN ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
9977
CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN
IINNTTEERRIINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL PPAARRAA LLAA
AATTEENNCCIIÓÓNN AA LLOOSS PPUUEEBBLLOOSS YY
CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS IINNDDÍÍGGEENNAASS
EEjjeerrcciicciioo 22000033 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1133
((ttrreeccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
9988 IINNSSTTIITTUUTTOO MMIICCHHOOAACCAANNOO DDEE LLAA
MMUUJJEERR EEjjeerrcciicciioo 22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
3333 ((ttrreeiinnttaa yy
ttrreess)).. TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
9999 CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL PPAARRAA LLAA
AATTEENNCCIIÓÓNN AALL MMIIGGRRAANNTTEE
MMIICCHHOOAACCAANNOO EEjjeerrcciicciioo 22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2233
((vveeiinnttiittrrééss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
110000 PPRROOMMOOTTOORRAA DDEE PPAARRQQUUEESS
AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOOSS DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEnneerroo 11999977--
JJuulliioo11999988 ●●PPaarrqquuee CCaammaarroonnííccoollaa ddee
AAppiizzaa 1166
((ddiieecciissééiiss)) 1166 ((ddiieecciissééiiss)) OObbsseerrvvaacciioonneess
ccoonn PPrreessuunnttaa RReesspp.. AAddmmvvaa..
110011
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. CCeennttrroo ddee IInntteeggrraacciióónn SSoocciiaall NNoo.. 1166
""VVaassccoo ddee QQuuiirrooggaa"" PPaarraacchhoo,, MMiicchh..
Ejercicio 2002 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
17 (Diecisiete) Todas las Observaciones Atendidas.
110022 CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE FFEERRIIAASS
EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS YY EEVVEENNTTOOSS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000033
●●EExxppoo ffeerriiaa MMiicchhooaaccáánn
22000033 2299
((vveeiinnttiinnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
110033 SSIISSTTEEMMAA MMIICCHHOOAACCAANNOO DDEE RRAADDIIOO YY
TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN EEjjeerrcciicciioo 22000033
●●NNoorrmmaattiivviiddaadd
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess 1100
((ddiieezz)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
110044 DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE PPEENNSSIIOONNEESS CCIIVVIILLEESS
●●CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill EEnneerroo--JJuulliioo 22000044
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1111
((oonnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
110055 DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE PPEENNSSIIOONNEESS CCIIVVIILLEESS EEjjeerrcciicciioo 22000033
●●CCrrééddiittooss HHiippootteeccaarriiooss
●●SSeerrvviicciiooss PPeerrssoonnaalleess
●●116600 DDeeppttooss.. ““LLaa HHuueerrttaa””
●●CCaarrtteerraa VVeenncciiddaa
●●CCrrééddiittooss FFrraacc LLoommaa RReeaall
●●IInnddeemmnniizzaacciioonneess yy
CCáállccuulloo ddee AApplliiccaacciióónn ddee
FFoonnddoo
●●PPrrééssttaammoo aa ccoorrttoo ppllaazzoo
●●CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnff.. ll
6644
((sseesseennttaa yy
ccuuaattrroo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
●●LLllaammaaddaass tteelleeffóónniiccaass
●●FFoottooccooppiiaaddoo
●●EEggrreessooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
110066
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●HHoossppiittaall GGeenneerraall ““BBeenniittoo JJuuáárreezz””,, LLaa
PPiieeddaadd
●●HHoossppiittaall GGeenneerraall RReeggiioonnaall ddee
ZZiittááccuuaarroo
EEjjeerrcciicciioo 22000022 ●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 1155
((qquuiinnccee))
1122 ((ddooccee)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
33 ((ttrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
110077
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●HHoossppiittaall GGeenneerraall ""PPeeddrroo DDaanniieell
MMaarrttíínneezz"",, UUrruuaappaann
EEjjeerrcciicciioo 22000033 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2200
((vveeiinnttee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
110088 SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●JJuurriissddiicccciióónn SSaanniittaarriiaa NNoo.. 11,, MMoorreelliiaa EEjjeerrcciicciioo 22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1155
((qquuiinnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
110099 SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●JJuurriissddiicccciióónn SSaanniittaarriiaa NNoo.. 33,, ZZiittááccuuaarroo
EEjjeerrcciicciioo 22000033
EEnneerroo--AAggoossttoo
22000044
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddee
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
2211
((vveeiinnttiiuunnoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
111100 PPAARRQQUUEE ZZOOOOLLÓÓGGIICCOO ""BBEENNIITTOO
JJUUÁÁRREEZZ"" EEjjeerrcciicciioo 22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2299
((vveeiinnttiinnuueevvee))
1133 ((ttrreeccee)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
1166 ((ddiieecciissééiiss)) OObbsseerrvvaacciioonneess
ccoonn PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
111111 PPRROOMMOOTTOORRAA DDEE PPAARRQQUUEESS
AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOOSS DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000044
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1133
((ttrreeccee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
111122
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●HHoossppiittaall PPssiiqquuiiááttrriiccoo ““DDrr.. JJoosséé TToorrrreess
OOrroozzccoo””
EEjjeerrcciicciioo 22000044 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1144
((ccaattoorrccee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
111133 SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000044
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 1100
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
●●HHoossppiittaall GGeenneerraall ““PPeeddrroo DDaanniieell
MMaarrttíínneezz””,, UUrruuaappaann.. ((ddiieezz))
111144 SSIISSTTEEMMAA MMIICCHHOOAACCAANNOO DDEE RRAADDIIOO YY
TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN EEjjeerrcciicciioo 22000055
●●PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo
AAnnuuaall 22000055
55
((cciinnccoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
111155
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. ""PPrrooggrraammaa ddee DDoottaacciióónn ddee UUnniiffoorrmmeess
EEssccoollaarreess”” 22000077--22000088..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000055--22000066
RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss yy
MMaatteerriiaalleess 1111 ((OOnnccee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
111166 PPRROOMMOOTTOORRAA MMIICCHHOOAACCAANNAA DDEE LLAA
VVIIVVIIEENNDDAA EENN LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN EEjjeerrcciicciioo 22000022
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1144
((ccaattoorrccee))
1100 ((ddiieezz)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
44((ccuuaattrroo)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReesspp.. AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
111177
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●HHoossppiittaall GGeenneerraall ddee SSaahhuuaayyoo
EEnneerroo ddee 11999999 aa
JJuunniioo ddee 22000022
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
33
((ttrreess))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
111188 IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE VVIIVVIIEENNDDAA DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000011
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
55
((cciinnccoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
111199 SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000011
●●AAssppeeccttooss GGeenneerraalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●CCoooorrddiinnaacciióónn ddee
IInnffrraaeessttrruuccttuurraa
●●JJuurriissddiicccciioonneess yy
HHoossppiittaalleess
7711
((sseetteennttaa yy uunnoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
112200 CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA FFOOMMEENNTTOO
TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN,, SS..AA.. DDEE
CC..VV.. EEjjeerrcciicciioo 22000022
●●FFiissccaall
●●FFiinnaanncciieerraa
77
((ssiieettee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
112211
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●OOffiicciinnaass CCeennttrraalleess
EEjjeerrcciicciioo 22000044 yy
CCiieerrrree ddeell
EEjjeerrcciicciioo
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1133
((ttrreeccee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
112222 SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●HHoossppiittaall GGeenneerraall ddee SSaahhuuaayyoo
EEjjeerrcciicciioo 22000033 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
33
((ttrreess))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
112233 CCEENNTTRROO EESSTTAATTAALL DDEE
TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS DDEE IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN YY
CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS
EEjjeerrcciicciioo 22000044
AAmmpplliiaacciióónn aall
eejjeerrcciicciioo 22000033 yy
EEnneerroo aa JJuulliioo 22000055
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2299
((vveeiinnttiinnuueevvee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
112244
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●CCeennttrroo ddee SSaalluudd UUrrbbaannoo ccoonn HHoossppiittaall
““BBaallbbuueennaa”” ddee MMaarraavvaattííoo
EEjjeerrcciicciioo 22000044 yy
EEnneerroo--JJuunniioo ddee
22000055
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddee
●●CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
1133
((ttrreeccee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
112255
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●HHoossppiittaall GGeenneerraall ddee ZZaammoorraa
EEjjeerrcciicciioo 22000044
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
1188
((ddiieecciioocchhoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
112266
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●CCeennttrroo ddee SSaalluudd ddee YYuurrééccuuaarroo
EEjjeerrcciicciioo 22000055
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
2200
((vveeiinnttee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
112277
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●HHoossppiittaall GGeenneerraall ““MMaarrííaa ZZeennddeejjaass”” ddee
TTaaccáámmbbaarroo
EEjjeerrcciicciioo 22000055
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddee
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
3311
((ttrreeiinnttaa yy uunnoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
112288 CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA FFOOMMEENNTTOO
TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN,, SS..AA.. DDEE
CC..VV.. EEjjeerrcciicciioo 22000033
●●FFiissccaall
●●FFiinnaanncciieerraa
55
((cciinnccoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
112299
FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA
PPRROOMMOOCCIIÓÓNN DDEE LLAA AACCTTIIVVIIDDAADD
TTUURRÍÍSSTTIICCAA DDEELL EEDDOO.. DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
EEjjeerrcciicciioo 22000022 ––
22000033 ●●FFiinnaanncciieerraa
●●AAddmmiinniissttrraattiivvaa 1100 ((ddiieezz))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
113300 CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA FFOOMMEENNTTOO
TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN,, SS..AA.. DDEE
CC..VV.. EEjjeerrcciicciioo 22000044
●●FFiissccaall
●●FFiinnaanncciieerraa 44 ((ccuuaattrroo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
113311 PPAARRQQUUEE ZZOOOOLLÓÓGGIICCOO ““BBEENNIITTOO
JJUUÁÁRREEZZ”” EEjjeerrcciicciioo 22000044
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
4411
((ccuuaarreennttaa yy
uunnoo))
3355 ((ttrreeiinnttaa yy cciinnccoo))
oobbsseerrvvaacciioonneess aatteennddiiddaass..
66 ((sseeiiss)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
113322 DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE PPEENNSSIIOONNEESS CCIIVVIILLEESS
●●DDeeppaarrttaammeennttoo ddee CCoommeerrcciiaalliizzaacciióónn EEjjeerrcciicciioo 22000044
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
88
((oocchhoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
113333 JJUUNNTTAA DDEE AASSIISSTTEENNCCIIAA PPRRIIVVAADDAA EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
3311
((ttrreeiinnttaa yy uunnoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
113344
CCOOMMIISSIIÓÓNN CCOOOORRDDIINNAADDOORRAA DDEELL
TTRRAANNSSPPOORRTTEE PPÚÚBBLLIICCOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN ●●DDiirreecccciióónn ddee PPllaanneeaacciióónn
yy PPrrooyyeeccttooss
EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●AAddmmiinniissttrraattiivvaa 44
((ccuuaattrroo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
113355
CCOOMMIISSIIÓÓNN CCOOOORRDDIINNAADDOORRAA DDEELL
TTRRAANNSSPPOORRTTEE PPÚÚBBLLIICCOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN ●●DDeelleeggaacciióónn RReeggiioonnaall ddee
UUrruuaappaann
DDeell 22 aall 2255 ddee
mmaayyoo ddee 22000066 ●●AAddmmiinniissttrraattiivvaa
22
((ddooss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
113366
CCOOMMIISSIIÓÓNN CCOOOORRDDIINNAADDOORRAA DDEELL
TTRRAANNSSPPOORRTTEE PPÚÚBBLLIICCOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN ●●DDeelleeggaacciióónn RReeggiioonnaall ddee
AAppaattzziinnggáánn
MMaayyoo aa JJuulliioo ddee
22000066 ●●AAddmmiinniissttrraattiivvaa
11
((uunnaa))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
113377 SSIISSTTEEMMAA MMIICCHHOOAACCAANNOO DDEE RRAADDIIOO YY
TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●AArrrreennddaammiieennttoo ppuurroo NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
113388 CCEENNTTRROO DDEE CCOONNVVEENNCCIIOONNEESS DDEE
MMOORREELLIIAA EEjjeerrcciicciioo 22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1166
((ddiieecciissééiiss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
113399 CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA DDEE
FFOOMMEENNTTOO TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN,, SSEEAA DDEE CC..VV EEjjeerrcciicciioo 22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
44
((ccuuaattrroo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
114400 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO FFOONNDDOO DDEE
SSEEGGUURRIIDDAADD PPÚÚBBLLIICCAA
11°° ddee eenneerroo aall 3311
ddee ddiicciieemmbbrree ddee
22000033
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●● ((DDoottaacciioonneess
CCoommpplleemmeennttaarriiaass))
77
((ssiieettee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
114411
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●HHoossppiittaall IInnffaannttiill ““EEvvaa SSáámmaannoo ddee
LLóóppeezz MMaatteeooss””
EEjjeerrcciicciioo 22000022 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
((FFaaccttuurraass eessccaanneeaaddaass))
11
((uunnaa))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
114422 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO FFOONNDDOO DDEE
SSEEGGUURRIIDDAADD PPÚÚBBLLIICCAA
11°° ddee eenneerroo aall 3311
ddee ddiicciieemmbbrree ddee
22000044 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
99
((nnuueevvee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
114433 IINNSSTTIITTUUTTOO MMIICCHHOOAACCAANNOO DDEE LLAA
JJUUVVEENNTTUUDD
11°° ddee eenneerroo aall 3311
ddee ddiicciieemmbbrree ddee
22000044
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2244
((vveeiinnttiiccuuaattrroo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
114444 SSIISSTTEEMMAA MMIICCHHOOAACCAANNOO DDEE RRAADDIIOO YY
TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN EEjjeerrcciicciioo 22000055
●●EEjjeerrcciicciioo PPrreessuuppuueessttaall
22000055 22 ((ddooss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
114455 SSIISSTTEEMMAA MMIICCHHOOAACCAANNOO DDEE RRAADDIIOO YY
TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
114466
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill SSEEEE NN°°
1144 ddee HHuueettaammoo,, MMiicchhooaaccáánn
Ejercicios 2004 y 2005
RReeccuurrssooss PPrreessuuppuueessttaalleess
((44110011 ssuubbssiiddiioo ppaarraa
ggaassttooss ddee ooppeerraacciióónn)) IInnggrreessooss PPrrooppiiooss
13 (Trece) Todas las Observaciones Atendidas.
114477
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●HHoossppiittaall GGeenneerraall ““DDrr.. MMiigguueell SSiillvvaa””
EEnneerroo aa JJuunniioo ddee
22000066 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
((CCuuoottaass ddee rreeccuuppeerraacciióónn))
55
((cciinnccoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
114488 SSIISSTTEEMMAA MMIICCHHOOAACCAANNOO DDEE RRAADDIIOO YY
TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN EEjjeerrcciicciioo 22000077 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
114499 SSIISSTTEEMMAA MMIICCHHOOAACCAANNOO DDEE RRAADDIIOO YY
TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN EEjjeerrcciicciioo 22000066
●●EEjjeerrcciicciioo PPrreessuuppuueessttaall
22000066
NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
115500
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●CCeennttrroo EEssttaattaall ddee AAtteenncciióónn OOnnccoollóóggiiccaa
JJuulliioo 22000055--JJuunniioo
22000066
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddeell
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
99
((nnuueevvee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
115511
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●HHoossppiittaall GGeenneerraall ddee ZZaammoorraa
EEnneerroo 22000044--
SSeeppttiieemmbbrree 22000066
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
((GGaassttooss aa ccoommpprroobbaarr yy
pprroovveeeeddoorreess ddee bbiieenneess yy
sseerrvviicciiooss))
55
((cciinnccoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
115522 CCOOMMIITTÉÉ DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS DDEELL
PPOODDEERR EEJJEECCUUTTIIVVOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●UUnniiddaadd JJuurrííddiiccaa
33
((ttrreess))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
115533 CCOOMMIITTÉÉ DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS DDEELL
PPOODDEERR EEJJEECCUUTTIIVVOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●MMaatteerriiaalleess yy SSuummiinniissttrrooss
77
((ssiieettee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
115544 CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEELL AAGGUUAA YY
GGEESSTTIIÓÓNN DDEE CCUUEENNCCAASS EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
115555 CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEELL AAGGUUAA YY
GGEESSTTIIÓÓNN DDEE CCUUEENNCCAASS EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess 11 ((uunnaa))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
115566 CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEELL AAGGUUAA YY
GGEESSTTIIÓÓNN DDEE CCUUEENNCCAASS EEjjeerrcciicciioo 22000055 yy
22000066 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
115577
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●HHoossppiittaall IInnffaannttiill ““EEvvaa SSáámmaannoo ddee
LLóóppeezz MMaatteeooss””
EEjjeerrcciicciioo 22000044 yy
22000055
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
3344
((ttrreeiinnttaa yy
ccuuaattrroo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
115588 CCOOMMIISSIIÓÓNN CCOOOORRDDIINNAADDOORRAA DDEELL
TTRRAANNSSPPOORRTTEE PPÚÚBBLLIICCOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
NNoovviieemmbbrree ddee
22000011 aa ffeebbrreerroo ddee
22000022 ●●AAddmmiinniissttrraattiivvaa
3300
((ttrreeiinnttaa))
1199 ((ddiieecciinnuueevvee)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass.. 1111((oonnccee))
OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
115599
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss HHuummaannooss
EEnneerroo aa JJuulliioo ddee
22000055 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
((NNóómmiinnaass))
1111
((oonnccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
116600
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS
YY OOBBRRAASS PPÚÚBBLLIICCAASS
DDiirreecccciióónn ddee MMaaqquuiinnaarriiaa
aaddmmiinniissttrraaddaa ppoorr llaa DDiirreecccciióónn ddee
CCaammiinnooss
Ejercicios 2002, 2003 y 2004
Recursos Materiales Ninguna Sin Observaciones
116611 CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE FFEERRIIAASS
EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS YY EEVVEENNTTOOSS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
2288 ddee AAbbrriill aall 2211
ddee MMaayyoo ddee 22000066 ●●EExxppoo ffeerriiaa MMiicchhooaaccáánn
22000066
33
((ttrreess))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
116622 CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEELL AAGGUUAA YY
GGEESSTTIIÓÓNN DDEE CCUUEENNCCAASS EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
116633 CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEELL AAGGUUAA YY
GGEESSTTIIÓÓNN DDEE CCUUEENNCCAASS EEjjeerrcciicciioo 22000066 yy
22000077 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
116644
CCOOMMIISSIIÓÓNN CCOOOORRDDIINNAADDOORRAA DDEELL
TTRRAANNSSPPOORRTTEE PPUUBBLLIICCOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●DDiirreecccciióónn ddeell TTrraannssppoorrttee
11°° ddee OOccttuubbrree ddee
22000055 aall 3311 ddee
MMaarrzzoo ddee 22000066 ●●AAddmmiinniissttrraattiivvaa
33
((ttrreess))
22 ((ddooss)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
11 ((uunnaa)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
116655 CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE FFEERRIIAASS,,
EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS YY EEVVEENNTTOOSS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
2299 ddee AAbbrriill aall 2222
ddee MMaayyoo ddee 22000055 ●●EExxppoo ffeerriiaa MMiicchhooaaccáánn
22000055 NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
116666
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●RRééggiimmeenn EEssttaattaall ddee PPrrootteecccciióónn SSoocciiaall
eenn SSaalluudd ((SSeegguurroo PPooppuullaarr))
EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddee
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
55
((cciinnccoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
116677 CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA FFOOMMEENNTTOO
TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN,, SS..AA.. DDEE
CC..VV.. EEjjeerrcciicciioo 22000055
●●FFiissccaall
●●FFiinnaanncciieerraa
66
((sseeiiss))
33 ((ttrreess)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
33 ((ttrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
116688 CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA FFOOMMEENNTTOO
TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN,, SS..AA.. DDEE
CC..VV.. EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●EErrooggaacciioonneess
66
((sseeiiss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
116699 IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE VVIIVVIIEENNDDAA DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000077
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
((IInnvveennttaarriioo FFííssiiccoo yy PPaarrqquuee
VVeehhiiccuullaarr)) NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
117700
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●HHoossppiittaall IInntteeggrraall CCoommuunniittaarriioo ddee
NNuueevvaa IIttaalliiaa
EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss 1188
((ddiieecciioocchhoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
117711 CCOOMMIISSIIÓÓNN FFOORREESSTTAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
11°° ddee EEnneerroo ddee
22000022 aall 3311 ddee
AAggoossttoo ddee 22000033
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddee
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
113399
((cciieennttoo ttrreeiinnttaa yy
nnuueevvee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
117722 CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE PPEESSCCAA DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
11°° ddee EEnneerroo aall 3300
ddee SSeeppttiieemmbbrree ddee
22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddee
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
6688
((sseesseennttaa yy
oocchhoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
117733
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFOORREESSTTAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee IInnssppeecccciióónn yy
VViiggiillaanncciiaa FFoorreessttaall ((PPrrooggrraammaa ddee
IInnssppeecccciióónn yy AAuuddiittoorrííaass TTééccnniiccaass
FFoorreessttaalleess))
EEjjeerrcciicciioo 22000044 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
22
((ddooss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
117744
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFOORREESSTTAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee RReessttaauurraacciióónn FFoorreessttaall
((PPrrooggrraammaa ddee MMaanntteenniimmiieennttoo yy
PPrroodduucccciióónn ddee PPllaannttaa))
EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
33
((ttrreess))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
117755
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
SSOOCCIIAALL.. PPrrooggrraammaa ddee AAtteenncciióónn aa AAdduullttooss
MMaayyoorreess,, VVeerrttiieennttee CCaannaassttaa BBáássiiccaa
AAlliimmeennttaarriiaa..
EEjjeerrcciicciioo 22000055
AAtteenncciióónn aa AAdduullttooss
MMaayyoorreess VVeerrttiieennttee
CCaannaassttaa BBáássiiccaa
AAlliimmeennttaarriiaa
NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess..
117766
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFOORREESSTTAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee PPrrootteecccciióónn FFoorreessttaall
((PPrrooggrraammaa ddee PPrreevveenncciióónn yy CCoommbbaattee
ddee IInncceennddiiooss FFoorreessttaalleess))
11°° ddee JJuulliioo aall 3311
ddee DDiicciieemmbbrree ddee
22000055 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
11
((uunnaa))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
117777
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFOORREESSTTAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee RReessttaauurraacciióónn FFoorreessttaall
((PPrrooggrraammaa ddee RReessttaauurraacciióónn ddee SSuueellooss))
11°° ddee JJuulliioo aall 3311
ddee DDiicciieemmbbrree ddee
22000055 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
117788
CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE PPEESSCCAA DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee IInnffrraaeessttrruuccttuurraa
PPeessqquueerraa yy AAccuuííccoollaa ((RReehhaabbiilliittaacciióónn yy
MMaanntteenniimmiieennttoo ddeell LLaaggoo ddee CCuuiittzzeeoo))
11°° ddee JJuulliioo aall 3311
ddee DDiicciieemmbbrree ddee
22000055
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
22
((ddooss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
117799
CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE PPEESSCCAA DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee IInnffrraaeessttrruuccttuurraa
PPeessqquueerraa yy AAccuuííccoollaa ((RReehhaabbiilliittaacciióónn yy
MMaanntteenniimmiieennttoo ddeell LLaaggoo ddee PPááttzzccuuaarroo))
11°° ddee JJuulliioo aall 3311
ddee DDiicciieemmbbrree ddee
22000055 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
118800
CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE PPEESSCCAA DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee IInnffrraaeessttrruuccttuurraa
PPeessqquueerraa yy AAccuuííccoollaa ((RReehhaabbiilliittaacciióónn yy
MMaanntteenniimmiieennttoo ddee llaa PPrreessaa MMaallppaaííss))
11°° ddee JJuulliioo aall 3311
ddee DDiicciieemmbbrree ddee
22000055 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
118811
CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE PPEESSCCAA DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee FFoommeennttoo PPeessqquueerroo yy
aaccuuííccoollaa ((PPrrootteecccciióónn yy CCoonnsseerrvvaacciióónn ddee
llaa TToorrttuuggaa MMaarriinnaa))
11°° ddee JJuulliioo aall 3311
ddee DDiicciieemmbbrree ddee
22000055
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
22
((ddooss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
118822
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFOORREESSTTAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●SSuubbddiirreecccciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa ((GGaassttoo
CCoorrrriieennttee))
EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
55
((cciinnccoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
118833
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFOORREESSTTAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee IInnssppeecccciióónn yy
VViiggiillaanncciiaa FFoorreessttaall ((PPrrooggrraammaa ddee
IInnssppeecccciióónn,, VViiggiillaanncciiaa yy AAuuddiittoorrííaass
TTééccnniiccaass FFoorreessttaalleess))
EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
22
((ddooss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
118844
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFOORREESSTTAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee PPllaanneeaacciióónn yy
DDeessaarrrroolllloo FFoorreessttaall ((PPrrooggrraammaa ddee
MMooddeerrnniizzaacciióónn ddee llaa IInndduussttrriiaa yy
EEjjeerrcciicciioo 22000066
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddee
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
44
((ccuuaattrroo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
AApprroovveecchhaammiieennttooss FFoorreessttaalleess))
118855
CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE PPEESSCCAA DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee FFoommeennttoo PPeessqquueerroo yy
AAccuuííccoollaa ((PPRROONNAARR))
EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddee
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
33
((ttrreess))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
118866
CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE PPEESSCCAA DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●SSuubbddiirreecccciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa ((GGaassttoo
CCoorrrriieennttee))
EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 1100
((ddiieezz))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
118877
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
SSOOCCIIAALL..
PPrrooggrraammaa ddee FFoorrttaalleecciimmiieennttoo
CCoommuunniittaarriioo..
EEjjeerrcciicciiooss 22000033,,
22000044 yy 22000055
PPrrooggrraammaa ddee
FFoorrttaalleecciimmiieennttooss
CCoommuunniittaarriioo NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess..
118888
CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE PPEESSCCAA DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●SSuubbddiirreecccciióónn ddee FFoommeennttoo PPeessqquueerroo yy
AAccuuííccoollaa ((PPrrooggrraammaa ddee EEqquuiippaammiieennttoo
PPeessqquueerroo yy AAccuuííccoollaa))
EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddee
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
22
((ddooss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
118899
CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE PPEESSCCAA DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●SSuubbddiirreecccciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa ((GGaassttoo
CCoorrrriieennttee))
EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
99
((nnuueevvee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
119900 CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEE AARRBBIITTRRAAJJEE
MMÉÉDDIICCOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
44
((ccuuaattrroo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
119911 CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEE AARRBBIITTRRAAJJEE
MMÉÉDDIICCOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
EEjjeerrcciicciioo 22000055
11 EEnneerroo aall 3300 ddee
JJuunniioo ddee 22000066
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
((GGaassttoo CCoorrrriieennttee))
55
((cciinnccoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
119922 SSIISSTTEEMMAA MMIICCHHOOAACCAANNOO DDEE RRAADDIIOO YY
TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss 22000066
66
((sseeiiss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
119933 DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE PPEENNSSIIOONNEESS CCIIVVIILLEESS
●●PPllaannttiillllaa ddee ppeerrssoonnaall eevveennttuuaall ddee llaa
AAll 3311 ddee EEnneerroo ddee
22000077 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
33
((ttrreess))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
IInnssttiittuucciióónn
119944 DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE PPEENNSSIIOONNEESS CCIIVVIILLEESS
●●DDeeppaarrttaammeennttoo ddee CCaajjaa
11 ddee EEnneerroo aall 3311
ddee MMaarrzzoo ddee
2222000077 ●●CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess..
119955 DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE PPEENNSSIIOONNEESS CCIIVVIILLEESS 11 ddee EEnneerroo aall 3300
ddee AAbbrriill ddee 22000077 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
55
((cciinnccoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
119966 DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE PPEENNSSIIOONNEESS CCIIVVIILLEESS EEjjeerrcciicciioo 22000077 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess..
119977
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
HHoossppiittaall IInntteeggrraall ddee CChheerráánn
11 ddee EEnneerroo aall 3300
ddee SSeeppttiieemmbbrree ddee
22000077
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddee
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
2222
((vveeiinnttiiddóóss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
119988 SSIISSTTEEMMAA MMIICCHHOOAACCAANNOO DDEE RRAADDIIOO YY
TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN EEjjeerrcciicciioo 22000077 ●●AAccttiivvoo FFiijjoo NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
119999 EESSCCUUEELLAA NNOORRMMAALL DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
FFÍÍSSIICCAA
●●EEjjeerrcciicciioo 22000022
●●11 EEnneerroo aall 3311 ddee
JJuunniioo ddee 22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
3399
((ttrreeiinnttaa yy
nnuueevvee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
220000 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO
SSUUPPEERRIIOORR DDEE CCIIUUDDAADD HHIIDDAALLGGOO
●●JJuulliioo--DDiicciieemmbbrree
22000011
●●EEjjeerrcciicciioo 22000022
●●EEnneerroo--JJuunniioo
22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2211
((vveeiinnttiiuunnoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
220011 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO
SSUUPPEERRIIOORR DDEE LLOOSS RREEYYEESS
●●JJuulliioo--DDiicciieemmbbrree
22000011
●●EEjjeerrcciicciioo 22000022
●●EEnneerroo--JJuunniioo
22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1155
((qquuiinnccee))
99 ((nnuueevvee)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
66 ((sseeiiss)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa......
220022 CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE
EESSPPAACCIIOOSS EEDDUUCCAATTIIVVOOSS EEjjeerrcciicciioo 22000011
●●RReeccuurrssooss ffiinnaanncciieerrooss
●●GGaassttoo CCoorrrriieennttee
2233
((vveeiinnttiittrrééss))
33 ((ttrreess)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
2200 ((vveeiinnttee)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReesspp.. AAddmmvvaa..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
220033 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO
SSUUPPEERRIIOORR DDEE HHUUEETTAAMMOO
●●JJuulliioo--DDiicciieemmbbrree..
22000011
●●EEjjeerrcciicciioo 22000022
●●EEnneerroo--JJuulliioo 22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1122
((ddooccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
220044 EESSCCUUEELLAA NNOORRMMAALL SSUUPPEERRIIOORR EEjjeerrcciicciioo 22000033 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2211
((vveeiinnttiiuunnoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
220055 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO DDEE
EESSTTUUDDIIOOSS SSUUPPEERRIIOORREESS DDEE
AAPPAATTZZIINNGGÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000011 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
4477
((ccuuaarreennttaa yy
ssiieettee))
66 ((sseeiiss)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
4411 ((ccuuaarreennttaa yy uunn))
OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
220066 CCOOLLEEGGIIOO DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
PPRROOFFEESSIIOONNAALL TTÉÉCCNNIICCAA DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000011
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2266
((vveeiinnttiissééiiss))
1188 ((ddiieecciioocchhoo)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
88 ((oocchhoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
220077 EESSCCUUEELLAA NNOORRMMAALL DDEE
EEDDUUCCAADDOORRAASS AAggoossttoo ddee 22000011 aa
AAggoossttoo ddee 22000022
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2277
((vveeiinnttiissiieettee))
1111 ((oonnccee)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
1166 ((ddiieecciissééiiss)) OObbsseerrvvaacciioonneess
ccoonn PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
220088 UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA DDEE
MMOORREELLIIAA EEjjeerrcciicciioo 22000011
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss..
4477
((ccuuaarreennttaa yy
ssiieettee))
1188 ((ddiieecciioocchhoo)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
2299 ((vveeiinnttiinnuueevvee)) OObbsseerrvvaacciioonneess
ccoonn PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
220099 EESSCCUUEELLAA NNOORRMMAALL RRUURRAALL DDEE
TTIIRRIIPPEETTÍÍOO,, MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000022
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss..
3377
((ttrreeiinnttaa yy ssiieettee))
1188 ((ddiieecciioocchhoo)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
1199 ((ddiieecciinnuueevvee)) OObbsseerrvvaacciioonneess
ccoonn PPrreessuunnttaa RReesspp.. AAddmmvvaa..
221100 CCEENNTTRROO DDEE IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN YY
DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●JJuulliioo--DDiicciieemmbbrree
22000011
●● EEjjeerrcciicciioo 22000022
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
4499
((ccuuaarreennttaa yy
nnuueevvee))
2233 ((vveeiinnttiittrrééss)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
2266 ((vveeiinnttiissééiiss)) OObbsseerrvvaacciioonneess
ccoonn PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
221111 CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE
EESSPPAACCIIOOSS EEDDUUCCAATTIIVVOOSS EEjjeerrcciicciioo 22000022
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss::
GGaassttoo CCoorrrriieennttee..
2255
((vveeiinnttiicciinnccoo))
22 ((ddooss)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
2233 ((vveeiinnttiittrrééss)) OObbsseerrvvaacciioonneess
ccoonn PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
221122 CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE
EESSPPAACCIIOOSS EEDDUUCCAATTIIVVOOSS EEjjeerrcciicciioo 22000011
●●CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo::
DDeeppuurraacciióónn ddee ssaallddooss
221133 CCEENNTTRROO DDEE IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN YY
DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2222
((vveeiinnttiiddóóss))
88((oocchhoo)) bbsseerrvvaacciioonneess aatteennddiiddaass..
1144((ccaattoorrccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
221144 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO
SSUUPPEERRIIOORR DDEE UURRUUAAPPAANN EEjjeerrcciicciiooss 22000022 yy
22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1122
((ddooccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
221155 CCOOLLEEGGIIOO DDEE EESSTTUUDDIIOOSS
CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS YY TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOOSS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●JJuulliioo--DDiicciieemmbbrree
22000011
●●EEjjeerrcciicciioo 22000022
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1188
((ddiieecciioocchhoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
221166 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO
SSUUPPEERRIIOORR PPUURRÉÉPPEECCHHAA
●●EEjjeerrcciicciioo 22000022
●●EEnneerroo--MMaayyoo ddee
22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2266
((vveeiinnttiissééiiss))
2222 ((vveeiinnttiiddóóss)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
44 ((ccuuaattrroo)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
221177
FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA
NNAACCIIOONNAALL DDEE BBEECCAASS YY
FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO DDEE EESSTTUUDDIIOOSS DDEE
TTIIPPOO SSUUPPEERRIIOORR EENN EELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
EEjjeerrcciicciiooss 22000011,,
22000022 yy 22000033 ●●CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 66
((sseeiiss)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
221188 UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA DDEE
MMOORREELLIIAA EEjjeerrcciicciiooss 22000022 yy
22000033 ●●CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 1122
((ddooccee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
221199 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO DDEE
EESSTTUUDDIIOOSS SSUUPPEERRIIOORREESS DDEE
ZZAAMMOORRAA
EEjjeerrcciicciiooss 22000022 yy
22000033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2299
((vveeiinnttiinnuueevvee))
1199 ((ddiieecciinnuueevvee)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
1100 ((ddiieezz)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
222200 UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA DDEE
MMOORREELLIIAA EEjjeerrcciicciioo 22000044
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
55
((cciinnccoo)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
222211 CCOOLLEEGGIIOO DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
PPRROOFFEESSIIOONNAALL TTÉÉCCNNIICCAA DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
EEjjeerrcciicciiooss 22000022 yy
22000033
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn aall
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
2277
((vveeiinnttiissiieettee))
1199 ((ddiieecciinnuueevvee)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
88 ((oocchhoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
222222 CCOONNSSEEJJOO EESSTTAATTAALL DDEE CCIIEENNCCIIAA YY
TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
AAggoossttoo 22000044--
MMaayyoo 22000055
●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn aall
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1100
((ddiieezz))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
222233 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO
SSUUPPEERRIIOORR DDEE UURRUUAAPPAANN EEjjeerrcciicciioo 22000044
●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn aall
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
3322
((ttrreeiinnttaa yy ddooss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
222244 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO
SSUUPPEERRIIOORR DDEE CCIIUUDDAADD HHIIDDAALLGGOO EEjjeerrcciicciioo 22000044
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1100
((ddiieezz))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
222255 IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN PPAARRAA
EELL TTRRAABBAAJJOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
EEjjeerrcciicciioo 22000022 yy
22000033 ●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddee
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
4411
((ccuuaarreennttaa yy
uunnoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
222266 CCOOLLEEGGIIOO DDEE EESSTTUUDDIIOOSS
CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS YY TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOOSS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000033
●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddee
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
●●MMaarrccoo NNoorrmmaattiivvoo
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2299
((vveeiinnttiinnuueevvee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
222277 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO
SSUUPPEERRIIOORR DDEE TTAACCÁÁMMBBAARROO EEjjeerrcciicciioo 22000044
●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddee
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
●●MMaarrccoo NNoorrmmaattiivvoo
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●PPAATT
2222
((vveeiinnttiiddóóss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
222288 CCOOLLEEGGIIOO DDEE BBAACCHHIILLLLEERREESS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000033
●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddee
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
●●MMaarrccoo NNoorrmmaattiivvoo
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●DDiiccttaammeenn aa llooss EEssttaaddooss
FFiinnaanncciieerrooss
5544
((cciinnccuueennttaa yy
ccuuaattrroo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
222299
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa RRuurraall FFeeddeerraall
““MMeellcchhoorr OOccaammppoo”” ddee HHuueeccoorriioo,, MMppiioo..
DDee PPááttzzccuuaarroo,, MMiicchh..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000022--22000033 yy
22000033--22000044..
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
1100
((ddiieezz))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
223300
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa UUrrbbaannaa FFeeddeerraall,,
MMeellcchhoorr OOccaammppoo ddee llaa TTeenneenncciiaa,,
MMoorreellooss..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000044--22000055..
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
88
((oocchhoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
223311 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa TTeelleesseeccuunnddaarriiaa NNoo.. 227766,, ddee llaa
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000022--22000033,, 22000033--
22000044 YY 22000044--
●●RReeccuurrssooss ddeell PPrrooggrraammaa
ddee EEssccuueellaass ddee CCaalliiddaadd..
22
((ddooss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
llooccaalliiddaadd ddee AAttééccuuaarroo,, MMuunniicciippiioo ddee
MMoorreelliiaa,, MMiicchh.. 22000055..
223322
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa RRuurraall FFeeddeerraall
““RReevvoolluucciióónn””,, ddee llaa CCoolloonniiaa SSoocciiaalliissttaa,,
LLooccaalliiddaadd ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchh..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000044--22000055..
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
99
((nnuueevvee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
223333
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa RRuurraall FFeeddeerraall,,
““EEmmiilliiaannoo ZZaappaattaa””,, ddee llaa LLooccaalliiddaadd ddee
MMoorreelliiaa,, MMiicchh..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000044--22000055..
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
1100
((ddiieezz))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
223344
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““PPrreessiiddeennttee LLáázzaarroo
CCáárrddeennaass””,, ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchh..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000044--22000055 YY
22000055--22000066..
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
99
((nnuueevvee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
223355
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NNoo.. 111100,,
ddee LLáázzaarroo CCáárrddeennaass MMiicchh..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000033--22000044 YY
22000044--22000055..
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
2255
((vveeiinnttiicciinnccoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
223366 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO
SSUUPPEERRIIOORR DDEE UURRUUAAPPAANN EEjjeerrcciicciiooss 22000022 yy
22000033
●●OOrrggaanniizzaacciióónn
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
●●DDiiccttaammeenn aa llooss EEddooss.. FFiinn..
1133
((ttrreeccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
223377 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●CCoonnssttaanncciiaass ddee RReetteenncciióónn EEjjeerrcciicciioo 22000000
●●RReetteenncciióónn ddee IImmppuueessttooss
ddeell MMaaggiisstteerriioo EEssttaattaall
11
((uunnaa))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
223388 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NNoo.. 3399
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000022--22000033,,
22000033--22000044
22000044--22000055..
●●CCooooppeerraattiivvaa EEssccoollaarr ddee
CCoonnssuummoo yy PPrroodduucccciióónn
1111
((oonnccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
223399 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO DDEE
EESSTTUUDDIIOOSS SSUUPPEERRIIOORREESS DDEE
ZZAAMMOORRAA EEjjeerrcciicciioo 22000044
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
3300
((ttrreeiinnttaa))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
224400 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO
SSUUPPEERRIIOORR DDEE LLOOSS RREEYYEESS EEjjeerrcciicciioo FFiissccaall
22000044 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
11
((uunnaa))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
224411
PPRROOGGRRAAMMAA NNAACCIIOONNAALL DDEE BBEECCAASS YY
FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO DDEE EESSTTUUDDIIOOSS DDEE
TTIIPPOO SSUUPPEERRIIOORR,, PPRROONNAABBEESS--
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
EEjjeerrcciicciioo 22000044 ●●EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss 1100
((ddiieezz))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
224422 PPRROOGGRRAAMMAA DDEE EESSCCUUEELLAASS DDEE
CCAALLIIDDAADD
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000022--22000033,, 22000033--
22000044,, 22000044--22000055..
●●CCIICCLLOOSS EESSCCOOLLAARREESS
22000022--22000033,, 22000022--22000044 YY
22000044--22000055..
2233
((vveeiinnttiittrrééss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
224433 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO
SSUUPPEERRIIOORR DDEE AAPPAATTZZIINNGGÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000044
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
5533 ((cciinnccuueennttaa yy
ttrreess)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
224444
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NNoo.. 112288
ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchh..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
9988--9999,, 9999--0000,,
0000--0011 yy 0022--0033
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1155
((qquuiinnccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
224455 DDIIRREECCCCIIÓÓNN RREEGGIIOONNAALL DDEE
SSEERRVVIICCIIOOSS EEDDUUCCAATTIIVVOOSS DDEE
UURRUUAAPPAANN,, MMIICCHH.. EEjjeerrcciicciioo 22000044
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●ÁÁrreeaa ddee PPaaggaadduurrííaa
4411
((ccuuaarreennttaa yy
uunnoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
224466
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa UUrrbbaannaa FFeeddeerraall
JJaaiimmee TToorrrreess MMppiioo.. ddee SSaann JJuuaann NNuueevvoo
PPaarraannggaarriiccuuttiirroo,, MMiicchh..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000022--22000033
22000033--22000044
●●RReeccuurrssooss ddeell PPrrooggrraammaa
ddee EEssccuueellaass ddee CCaalliiddaadd
22
((ddooss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
224477
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●PPrrooggrraammaa ddee CCaarrrreerraa MMaaggiisstteerriiaall
EEttaappaass
nnoovveennaa aa llaa ddooccee
●●PPrrooggrraammaa ddee CCaarrrreerraa
MMaaggiisstteerriiaall
44
((ccuuaattrroo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
224488
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa nnoo.. 3333 ddee
PPllaazzaa AAzzuull,, LLáázzaarroo CCáárrddeennaass,, MMiicchh..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000022--22000033,,
22000033--22000044
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2211
((vveeiinnttiiuunnoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
224499 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL CCiiccllooss EEssccoollaarreess ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss ddeell
PPrrooggrraammaa ddee EEssccuueellaass 77 TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa TTeellee SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa ““JJ..
JJeessúúss RReeyyeess HHeerroolleess,,”” ddeell OOjjoo ddee AAgguuaa
ddee SSeerrrraattoo,, MMppiioo.. ddee llaa PPiieeddaadd,, MMiicchh..
22000033--22000044 ddee CCaalliiddaadd ((ssiieettee)) aatteennddiiddaass
225500
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NNoo.. 1122
ddee LLáázzaarroo CCáárrddeennaass,, MMiicchh..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000033--22000044
22000044--22000055
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●CCooooppeerraattiivvaa EEssccoollaarr
1188
((ddiieecciioocchhoo))
1100 ((ddiieezz)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
88 ((oocchhoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReesspp.. AAddmmvvaa..
225511
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●NNóómmiinnaa OOrrddiinnaarriiaa ddeell SSiisstteemmaa FFeeddeerraall
YY EEssttaattaall ddee llaass QQuuiinncceennaass 2233--2244//22000055..
QQuuiinncceennaass
2233--2244 ddee 22000055
●●EEmmiissiióónn
●●DDiissttrriibbuucciióónn
●●PPaaggoo
●●CCoommpprroobbaacciióónn
●●AArrqquueeoo ddee CChheeqquueess
1100
((ddiieezz))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
225522
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEsscc.. SSeecc.. TTéécc.. NNoo.. 8866,, IInnffiieerrnniilllloo,, MMiicchh..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000033--22000044
22000044--22000055
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
3311
((ttrreeiinnttaa yy uunnoo))
2288 ((vveeiinnttiioocchhoo)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
33 ((ttrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReesspp.. AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
225533
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●IInntteerrnnaaddoo ddee EEdduuccaacciióónn PPrriimmaarriiaa NNoo.. 33
““MMeellcchhoorr OOccaammppoo”” ddee PPááttzzccuuaarroo,, MMiicchh..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000033--22000044
22000044--22000055
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1177
((ddiieecciissiieettee))
1100 ((ddiieezz)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
77((ssiieettee)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReesspp.. AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
225544
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●DDiirreecccciióónn ddee EEdduuccaacciióónn EExxttrraaeessccoollaarr
EEjjeerrcciicciioo 22000022,,
22000033 yy 22000044
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2200
((vveeiinnttee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
225555
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NNoo.. 6699
ddee NNuurrííoo,, MMppiioo.. DDee PPaarraacchhoo,, MMiicchh..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000033--22000044
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1122
((ddooccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
225566 IINNSSTTIITTUUTTOO MMIICCHHOOAACCAANNOO DDEE
CCIIEENNCCIIAASS DDEE LLAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EEjjeerrcciicciioo 22000044
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
33
((ttrreess))
33 ((ttrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReesspp.. AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
225577 IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN PPAARRAA
EELL TTRRAABBAAJJOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE EEjjeerrcciicciioo 22000044
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2222
((vveeiinnttiiddóóss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
225588
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““BBeenniittoo JJuuáárreezz”” ddee llaa
TTeenneenncciiaa DDrr.. MMiigguueell SSiillvvaa ddee CCuuiittzzeeoo,,
MMiicchh..
CCiicclloo eessccoollaarr
22000055--22000066
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
66
((sseeiiss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
225599 CCOOLLEEGGIIOO DDEE EESSTTUUDDIIOOSS
CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS YY TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOOSS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
EEjjeerrcciicciiooss
22000044--22000055
●●MMaarrccoo NNoorrmmaattiivvoo
●●CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo
AAnnuuaall
3333
((ttrreeiinnttaa yy ttrreess))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
226600
CCOOLLEEGGIIOO DDEE BBAACCHHIILLLLEERREESS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●PPllaanntteell NNuueevvaa IIttaalliiaa
EEjjeerrcciicciiooss
22000044--22000055
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
4422
((ccuuaarreennttaa yy
ddooss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
226611
CCOOLLEEGGIIOO DDEE BBAACCHHIILLLLEERREESS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●PPllaanntteell SSaannttaa CCllaarraa ddeell CCoobbrree
EEjjeerrcciicciioo
22000066
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
99
((nnuueevvee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
226622
CCOOLLEEGGIIOO DDEE BBAACCHHIILLLLEERREESS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●PPllaanntteell UUrruuaappaann
EEjjeerrcciicciioo
22000066
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1122
((ddooccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
226633 CCOOLLEEGGIIOO DDEE BBAACCHHIILLLLEERREESS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●PPllaanntteell AAppaattzziinnggáánn
EEjjeerrcciicciioo
22000066
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1111
((oonnccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
226644
CCOOLLEEGGIIOO DDEE BBAACCHHIILLLLEERREESS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●SSiisstteemmaa ddee EEnnsseeññaannzzaa AAbbiieerrttaa eenn
PPááttzzccuuaarroo
EEjjeerrcciicciioo
22000066
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1155
((qquuiinnccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
226655 CCOOLLEEGGIIOO DDEE BBAACCHHIILLLLEERREESS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●PPllaanntteell TTllaazzaazzaallccaa
EEjjeerrcciicciioo
22000066
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
44
((ccuuaattrroo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
226666
CCEENNTTRROO DDEE EESSTTUUDDIIOOSS CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS
YY TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOOSS DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
●●DDiirreecccciióónn GGeenneerraall
EEjjeerrcciicciioo
22000066 ●● PPaarrttiiddaa ddee vviiááttiiccooss
1111
((oonnccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
226677
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NNoo.. 111133,,
ddee llaa LLooccaalliiddaadd ddee LLaa OOrriillllaa,, MMppiioo.. DDee
LLáázzaarroo CCáárrddeennaass,, MMiicchh..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000055--22000066
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2200
((vveeiinnttee))
2200 ((vveeiinnttee)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
226688 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●● DDeeppaarrttaammeennttoo ddee PPrrooffeessiioonneess
EEjjeerrcciicciioo 22000055 yy
EEnneerroo--AAggoossttoo ddee
22000066
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●● SSeerrvviicciiooss qquuee pprreessttaa eell
DDeeppaarrttaammeennttoo
1122
((ddooccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
226699
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall NNoo.. 22
““IInnddeeppeennddeenncciiaa””,, ddee HHuueettaammoo,, MMiicchh..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000055--22000066 ●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1144
((ccaattoorrccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
227700
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa UUrrbbaannaa FFeeddeerraall ““1199 ddee
OOccttuubbrree”” ddee MMoorreelliiaa
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000033--22000044 yy
22000044--22000055
●●RReeccuurrssooss ddeell PPrrooggrraammaa
ddee EEssccuueellaass ddee CCaalliiddaadd 66 ((sseeiiss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
227711
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●PPrrooggrraammaa NNaacciioonnaall ddee BBeeccaass ppaarraa
EEssttuuddiiooss SSuuppeerriioorreess ((PPRROONNAABBEESS))
EEjjeerrcciicciioo
22000055 ●●EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss
88
((oocchhoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
227722
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●FFiiddeeiiccoommiissoo ddeell PPrrooggrraammaa ddee EEssccuueellaass
ddee CCaalliiddaadd
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000055--22000066
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
2288
((vveeiinnttiioocchhoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
227733
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““BBeenniittoo JJuuáárreezz”” ddee
MMoorreelliiaa
JJuulliioo ddee 22000044--
EEnneerroo ddee 22000066 ●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
11
((uunnaa))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
227744
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““IIggnnaacciioo AAlllleennddee”” ddee
MMoorreelliiaa..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000044--22000055 yy
22000055--22000066
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss 99 ((nnuueevvee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
227755 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa TTééccnniiccaa NNoo.. 6655 ddee MMoorreelliiaa
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000055--22000066 ●●RReeccuurrssooss ddeell PPrrooggrraammaa
ddee EEssccuueellaass ddee CCaalliiddaadd
2299
((vveeiinnttiinnuueevvee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
227766
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
●●EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NNoo.. 110000
ddee MMoorreelliiaa
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000055--22000066
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1144
((ccaattoorrccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
227777 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO
SSUUPPEERRIIOORR DDEE TTAACCÁÁMMBBAARROO EEjjeerrcciicciioo 22000055
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
99
((nnuueevvee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
227788 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO
SSUUPPEERRIIOORR PPUURRÉÉPPEECCHHAA EEjjeerrcciicciioo 22000055
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1111
((OOnnccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
227799 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO
SSUUPPEERRIIOORR DDEE HHUUEETTAAMMOO EEjjeerrcciicciioo 22000055
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
88
((oocchhoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
228800 IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN PPAARRAA
EELL TTRRAABBAAJJOO DDEELL EESSTTAADDOO EEjjeerrcciicciioo 22000055
●●EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddeell
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
●●RReeccuurrssooss HHuummaannooss
●●RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
●●RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1133
((ttrreeccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
228811 TTEESSOORREERRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO EEjjeerrcciicciioo 22000011 ●●EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss DDiivveerrssooss rruubbrrooss
SSee iinntteeggrróó eexxppeeddiieennttee yy ssee ttuurrnnóó
aa llaa SSuubbsseeccrreettaarrííaa ddee
NNoorrmmaattiivviiddaadd,,RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess
yy SSiittuuaacciióónn PPaattrriimmoonniiaall
228822 TTEESSOORREERRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO EEjjeerrcciicciioo 22000022 ●●EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss DDiivveerrssooss rruubbrrooss TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
228833 TTEESSOORREERRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO EEjjeerrcciicciioo 22000033 ●●EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss DDiivveerrssooss rruubbrrooss TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
228844 TTEESSOORREERRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO EEjjeerrcciicciioo 22000055 ●●EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss DDiivveerrssooss rruubbrrooss TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
228855 TTEESSOORREERRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO EEjjeerrcciicciioo 22000066 ●●EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss DDiivveerrssooss rruubbrrooss TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
228866 UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA DDEE
MMOORREELLIIAA EEjjeerrcciicciioo 22000055
EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn
ddeell CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
RReeccuurrssooss HHuummaannooss
RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1155
((QQuuiinnccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
228877 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO DDEE
EESSTTUUDDIIOOSS SSUUPPEERRIIOORREESS DDEE
ZZAAMMOORRAA EEjjeerrcciicciioo 22000055
EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn
ddeell CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
RReeccuurrssooss HHuummaannooss
RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
33
((TTrreess))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
228888 TTEESSOORREERRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO AAll 3311 ddee
DDiicciieemmbbrree 22000055 AAccrreeeeddoorreess DDiivveerrssooss NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess..
228899 TTEESSOORREERRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO CCiicclloo EEssccoollaarr
22000055--22000066
PPrrooggrraammaa ddee ÚÚttiilleess
EEssccoollaarreess NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess..
229900 TTEESSOORREERRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO EEjjeerrcciicciioo
22000066
FFiiddeeiiccoommiissoo ddee FFoonnddoo
ppaarraa eell FFoorrttaalleecciimmiieennttoo
SSoocciieeddaaddeess yy
CCooooppeerraattiivvaass ddee AAhhoorrrroo yy
PPrrééssttaammoo yy ddee AAppooyyoo aa
ssuuss AAhhoorrrraaddoorreess
NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess..
229911
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa TTeelleesseeccuunnddaarriiaa NN°° 333344 ddee llaa
LLooccaalliiddaadd ddee SSaann AAnnttoonniioo CCaarruuppoo,,
mmuunniicciippiioo ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000066--22000077
RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
66
((sseeiiss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
229922
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO DDiirreecccciióónn RReeggiioonnaall ddee SSeerrvviicciiooss
EEdduuccaattiivvooss ddee ZZiittááccuuaarroo,, MMiicchhooaaccáánn
EEnneerroo aa JJuulliioo
ddee 22000044
RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess ÁÁrreeaa ddee PPaaggooss
2244
((vveeiinnttiiccuuaattrroo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
229933
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill SSEEEE NN°°
1144 ddee HHuueettaammoo,, MMiicchhooaaccáánn
EEjjeerrcciicciioo
22000044--22000055
RReeccuurrssooss PPrreessuuppuueessttaalleess
((44110011 ssuubbssiiddiioo ppaarraa
ggaassttooss ddee ooppeerraacciióónn)) IInnggrreessooss PPrrooppiiooss
66
((sseeiiss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
229944 CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEELL AAGGUUAA YY
GGEESSTTIIÓÓNN DDEE CCUUEENNCCAASS EEjjeerrcciicciioo 22000077 RReeccuurrssooss HHuummaannooss 1111 ((oonnccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
229955 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
PPAARRAA LLAA AACCAADDEEMMIIAA RREEGGIIOONNAALL DDEE
SSEEGGUURRIIDDAADD PPÚÚBBLLIICCAA DDEE OOCCCCIIDDEENNTTEE EEjjeerrcciicciioo 22000066
EEssttuuddiioo yy EEvvaalluuaacciióónn ddeell
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss
1133
((TTrreeccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
229966
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall NNoo.. 11
““FFrraanncciissccoo JJ.. MMúúggiiccaa”” CCLLAAVVEE DDEELL
CCEENNTTRROO DDEE TTRRAABBAAJJOO
1166DDEESS00002211DD ddee JJaaccoonnaa,, MMiicchhooaaccáánn
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000055--22000066
RReeccuurrssooss HHuummaannooss UUnniiffoorrmmeess EEssccoollaarreess
1100
((DDiieezz))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
229977
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO UUnniivveerrssiiddaadd PPeeddaaggóóggiiccaa NNaacciioonnaall
NNoo.. 116644 ddee ZZiittááccuuaarroo,, MMiicchhooaaccáánn
EEjjeerrcciicciioo 22000055 yy
EEnneerroo--JJuunniioo 22000066
RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
1144
((CCaattoorrccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
229988
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa FFeeddeerraall ““MMeellcchhoorr
OOccaammppoo”” ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000033--22000044 yy
22000044--22000055
RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess PPEECC
1144
((CCaattoorrccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
229999
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill NNoo.. 2211
ddee PPááttzzccuuaarroo,, MMiicchhooaaccáánn
EEnneerroo aa MMaayyoo ddee
22000077 RReeccuurrssooss HHuummaannooss
55
((CCiinnccoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
330000
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
CCeennttrroo ddee AAtteenncciióónn MMúúllttiippllee CCAAMM ––
EExxtteennssiióónn GGuuaaccaammaayyaass,, ccllaavvee
1166DDMMLL00001133KK
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000033--22000044 yy
22000044--22000055
RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
11
((UUnnaa))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
330011 CCEENNTTRROO DDEE IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN YY
DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000044
RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2200
((vveeiinnttee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
330022 CCEENNTTRROO DDEE IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN YY
DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000055
RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1100 ((ddiieezz)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
330033 DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE PPEENNSSIIOONNEESS CCIIVVIILLEESS
DDiirreecccciióónn ddee PPrreessttaacciioonneess EEnneerroo--MMaarrzzoo 22000066
PPrrééssttaammooss ddee CCoorrttoo
PPllaazzoo RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
nniinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
330044 DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE PPEENNSSIIOONNEESS CCIIVVIILLEESS
DDiirreecccciióónn ddee PPrreessttaacciioonneess EEnneerroo--MMaarrzzoo 22000066
PPrrééssttaammooss ddee GGaarraannttííaa
RReeaall RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
11
((uunnaa))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
330055 DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE PPEENNSSIIOONNEESS CCIIVVIILLEESS
DDiirreecccciióónn ddee PPrreessttaacciioonneess EEnneerroo--MMaarrzzoo 22000066
CCrrééddiittooss HHiippootteeccaarriiooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
22
((ddooss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
330066 CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEE CCUULLTTUURRAA
FFÍÍSSIICCAA YY DDEEPPOORRTTEE EEjjeerrcciicciioo 22000055
NNoorrmmaattiivviiddaadd RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss CCoonnvveenniiooss yy CCoonnttrraattooss
2211
((vveeiinnttiiuunnaa))
2200 ((vveeiinnttee)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
11((uunnaa)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
330077 IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE VVIIVVIIEENNDDAA DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000066
RReeccuurrssooss HHuummaannooss VViiááttiiccooss
44
((ccuuaattrroo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
330088 CCIIAA.. IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA DDEE FFOOMMEENNTTOO
TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN SS..AA.. DDEE
CC..VV..
EEjjeerrcciicciioo 22000022 EExxtteerrnnaa RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
77
((ssiieettee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
330099
FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA
PPRROOMMOOCCIIÓÓNN DDEE LLAA AACCTTIIVVIIDDAADD
TTUURRÍÍSSTTIICCAA DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
EEjjeerrcciicciioo 22000044 EExxtteerrnnaa RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1155
((qquuiinnccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
310
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa UUrrbbaannaa FFeeddeerraall
““MMaarriiaannoo MMiicchheelleennaa””,, MMoorreelliiaa,,
MMiicchhooaaccáánn..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000033--22000044 yy
22000044--22000055
RReeccuurrssooss ddeell PPrrooggrraammaa
““EEssccuueellaass ddee CCaalliiddaadd””.. RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
NNiinngguunnaa SSiinn OObbsseerrvvaacciioonneess..
311
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
EECCOONNÓÓMMIICCOO
DDiirreecccciióónn ddeell EEmmpplleeoo..
EEnneerroo--DDiicciieemmbbrree
22000066
MMaannuuaalleess AAddmmiinniissttrraattiivvooss RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1100
((ddiieezz))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
312
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
JJaarrddíínn ddee NNiiññooss ““XXiiccoottéénnccaattll””..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000066--22000077
RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
99
((nnuueevvee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
313 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000066--22000077
RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
((IInnggrreessoo ppoorr llaa vveennttaa ddee
1111
((oonnccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NN°° 8855,,
ddee TToorreeaa eell BBaajjoo,, MMuunniicciippiioo ddee
UUrruuaappaann,, MMiicchhooaaccáánn..
AAgguuaaccaattee))
314
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill CCEENNDDII
NN°° 1188,, ddee LLaa HHuuaaccaannaa,, MMiicchhooaaccáánn
EEjjeerrcciicciioo 22000066 yy
PPeerriiooddoo ddee EEnneerroo
aa MMaayyoo 22000077
RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss PPrreessuuppuueessttaalleess
((PPaarrttiiddaa 44110011-- SSuubbssiiddiioo
ppaarraa GGaassttooss ddee
OOppeerraacciióónn)) IInnggrreessooss PPrrooppiiooss
1133
((ttrreeccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
315
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall NN°° 3322
““AAddoollffoo LLóóppeezz MMaatteeooss””,, ddee VViillllaa
JJiimméénneezz,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000066--22000077 yy
22000077--22000088
RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2255
((vveeiinnttiicciinnccoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
316
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill CCEENNDDII
NN°° 1199,, ddee LLaa PPiieeddaadd,, MMiicchhooaaccáánn
EEjjeerrcciicciioo 22000066 yy
ppeerriiooddoo ddee EEnneerroo
aa MMaayyoo 22000077
RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss PPrreessuuppuueessttaalleess
((PPaarrttiiddaa 44110011-- SSuubbssiiddiioo
ppaarraa GGttooss.. ddee OOppeerraacciióónn)) IInnggrreessooss PPrrooppiiooss
2233
((vveeiinnttiittrrééss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
317
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NN°° 7777
““RRaammóónn GG.. BBoonnffiill””,, ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchh..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000066--22000077 yy
22000077--22000088
RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2200
((vveeiinnttee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
318
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO
JJaarrddíínn ddee NNiiññooss ““TTaarraassccooss””,, ddee
MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000066--22000077
RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1177
((ddiieecciissiieettee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
319 OOFFIICCIIAALLÍÍAA MMAAYYOORR DDiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss HHuummaannooss
EEjjeerrcciicciioo 22000066 RReeccuurrssooss HHuummaannooss
((PPaarraa EEffeeccttooss IIMMSSSS)) NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess..
320 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA
Ejercicio 2003 Recursos Financieros 8
(ocho)
Todas las observaciones atendidas
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
321 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA
Ejercicio 2005 Marco Normativo (Sillas de Ruedas)
9
(nueve)
Todas las observaciones atendidas
322 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA
Ejercicio 2005 Marco Normativo
(Aparatos Optométricos)
9
(nueve)
Todas las observaciones atendidas
323 COMPAÑÍA INMOBILIARIA DE FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.
Ejercicio 2007 Recursos Financieros nniinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
324 COMPAÑÍA INMOBILIARIA DE FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.
Ejercicio 2006 Recursos Financieros 6
(seis)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
325 FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO INDUSTRIAL DE MICHOACÁN
Enero de 2003 a Julio de 2004
Marco Normativo
Recursos Financieros
10
(diez)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
326 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
Ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007
Estudio y Evaluación del Control Interno
Recursos Financieros
1
(una)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
327 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO
Ejercicio 2006 Marco Normativo 2 (dos) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
328 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO
Ejercicio 2006 Marco Normativo 8 (ocho) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
329
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2005 Recursos Financieros nniinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
330 ALMACENES SERVICIOS Y TRANSPORTES EXTRAORDINARIOS A COMUNIDADES AGROPECUARIAS
Ejercicios 2003, 2004 y 2005
Recursos Financieros 10
(diez)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
331 FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE MORELIA
Febrero-Mayo de 2003
Recursos Financieros 13 (trece) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
332 FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA Ejercicio 2005 Estudio y Evaluación
del Control Interno y
Recursos Financieros
23 (veintitrés) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
333 FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA Ejercicio 2005 Recursos Financieros 6 (seis) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
334 INSTITUTO MICHOACANO DE CULTURA
1º de Enero al 31 de agosto de 2003
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Financieros
32
(treinta y dos)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
335 PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
Ciclo escolar 2006-2007
Recursos Financieros 16 (dieciséis) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
336
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall NN°° 22
““HHeerrmmaannooss FFlloorreess MMaaggóónn”” CC..TT..
1166DDEESS00002266ZZ..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000055--22000066
RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
33 ((ttrreess)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
337
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS
YY OOBBRRAASS PPÚÚBBLLIICCAASS AA llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn yy CCoonnttrrooll ddee llooss
RReeccuurrssooss HHuummaannooss..
EEjjeerrcciicciiooss
22000022--22000044
RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
3300 ((ttrreeiinnttaa)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
338 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN.
Ciclo Escolar
2005.
EExxtteerrnnaa
Estudio y Evaluación del Control Interno.
Recursos Humanos.
Recursos Financieros.
Recursos Materiales.
10
(Diez)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
339 COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS.
Ejercicio 2004. Recursos Humanos.
(Servicios personales) 10 (Diez)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
340 COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS.
Ejercicio 2004 Recursos Humanos. 9 (Nueve) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
341 COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS.
Ejercicio 2004. Recursos Materiales. 12
(Doce) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
342 COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS.
Ejercicio 2005. Recursos Humanos. 6
(Seis) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
343 COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS.
Ejercicio 2004. Recursos Financieros. 4
(Cuatro) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
344 COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS.
Ejercicio 2005. Recursos Materiales.
(Parque Vehicular)
8 (Ocho)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
345 COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS.
Ejercicio 2006 Recursos Humanos. 5
(Cinco)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
346 COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS.
Ejercicio 2005. Recursos Materiales.
(Al Patrimonio) 9 (Nueve)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
347 COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS. Ejercicio 2006. Recursos Financieros.
5
(Cinco)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
348 COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS. Ejercicio 2006.
Recursos Materiales. (Mobiliario y Equipo)
5
(Cinco)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
334499 COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS. Ejercicio 2006.
Recursos Materiales. (Al Patrimonio)
6
(Seis)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
335500
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
Ejercicio 2007 Recursos Materiales 5
(Cinco)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
335511
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
Período Feb.-Julio. 2006.
Recursos Financieros. 6
(Seis)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
335522
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Ejercicio
2005
Recursos Financieros.
Recursos Materiales. (Ejercicio del Gasto)
19
(Diecinueve)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
353 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio
2006 Recursos Humanos.
15
(Quince)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
354
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
COORDINACIÓN SECTORIAL NO. 3, DE MORELIA.
Ejercicio 2006. Recursos Humanos.
Recursos Financieros.
17
(Diecisiete)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
355 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
Ejercicio 2006 Recursos Humanos.
(Horas de Consultoría) 6 (Seis)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
356
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
Ejercicio 2005 Recursos Materiales.
(Becas de transporte) 9 (Nueve)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
357 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2006 Recursos Materiales.
Recursos Financieros. 9 (Nueve)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
358
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA Y A DISTANCIA LOS DEPTOS. DE APOYO ADMVO., EDUCATIVO Y TELE BACHILLERATO ASÍ COMO A LAS COORDINACIONES Y TELE BACHILLERATOS.
Ejercicio
2006 Recursos Humanos.
6
(Seis)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
359 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCUULLTTUURRAA EEnneerroo ddee 22000055 aa
DDiicciieemmbbrree ddee
22000066..
RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 22
((ddooss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
360 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
EECCOONNÓÓMMIICCOO
EEnneerroo ddee 22000033 aa
DDiicciieemmbbrree ddee
22000044 ((aaccttuuaalliizzaaddaa
aa SSeeppttiieemmbbrree
22000055))..
RReeccuurrssooss HHuummaannooss 77
((ssiieettee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
361
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
EECCOONNÓÓMMIICCOO
DDiirreecccciióónn ddeell EEmmpplleeoo
EEnneerroo aa DDiicciieemmbbrree
ddee 22000066.. RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1111
((oonnccee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
362 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
EECCOONNÓÓMMIICCOO EEnneerroo aa DDiicciieemmbbrree
ddee 22000055.. RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
4466
((ccuuaarreennttaa yy
sseeiiss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
363 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2006 Recursos Financieros.
Recursos Materiales.
6 (seis)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
364 COLEGIO DE BACHILLERES DES ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2004 Recursos Humanos.
Recursos Financieros.
18
(dieciocho)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
Recursos Materiales
365 COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS.
Ejercicio 2005 Recursos Materiales 5
(cinco) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
366 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2003
Recursos Humanos.
Recursos Financieros.
Recursos Materiales
22
(veintidós)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
367 FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO INDUSTRIAL DE MICHOACÁN
Ejercicio 2005 y 1er semestre 2006
Recursos Financieros. 16
(dieciséis)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
368 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
Ejercicio 2007 Recursos Humanos. 1
(una)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
369 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2003
Marco Normativo
Estudio y Evaluación del Control Interno
Recursos Materiales
Recursos Financieros
25
(veinticinco)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
370 FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Ejercicio 2006 y Ene-Ago 2007
Recursos Financieros 23
(veintitrés)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
337711
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO
Esc. Telesecundaria No. 149 de Mariano Escobedo, Cuitzeo Mich.
Ciclo Escolar
2005-2006
Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Financieros
16
(dieciséis)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
372
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO Esc. Primaria “José María Morelos”,
Turno Vespertino, de Morelia, Mich.
Ciclo Escolar
2005-2006
Recursos Humanos Recursos Financieros Recursos Materiales
3
(tres)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
373
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO
Centro de Desarrollo Infantil No. 9, de Morelia, Mich.
Ciclo Escolar 2006 y Periodo de
Enero a Mayo 2007
Recursos Humanos Recursos Presupuestales (4101 Subsidio para Gastos de Operación) Ingresos Propios
14
(catorce)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
374 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. EEjjeerrcciicciioo 22000066 yy
EEnneerroo aa MMaayyoo
RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. RReeccuurrssooss
PPrreessuuppuueessttaalleess.. 2233 ((VVeeiinnttiittrrééss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill NNoo.. 1199,,
ddee LLaa PPiieeddaadd CCaavvaaddaass..
22000077
375
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO
Escuela Secundaria Técnica No. 82 “Lucas Ortiz Benítez”, de Morelia, Mich.
Ciclo Escolar
2005-2006 Recursos Financieros
15
(quince)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
337766
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Humanos
Ejercicio
2007
Recursos Humanos (Para efectos del IMSS)
Ninguna Sin observaciones.
337777 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA
Ejercicio 2006 Programa Estatal de
Lucha contar el Cáncer
7
(siete)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
337788 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2008 Programa de
Rehabilitación y Mtto. al Lago de Pátzcuaro
5
(cinco)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
337799 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2008 Recursos Humanos Implementación del Plan de Previsión Social
Ninguna Sin observaciones
338800
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2006 Recursos Financieros Ninguna Sin observaciones
338811 INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN “JOSÉ MA. MORELOS”
Ejercicio 2006 y Enero-Septiembre
de 2007
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Financieros
29
(veintinueve)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
338822
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2005
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Financieros
43
(cuarenta y tres)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
338833 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2005
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Financieros
35
(treinta y cinco)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
338844 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
Ejercicio 2007 Recursos Humanos
Recursos Materiales
22
(veintidós)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
Recursos Financieros
338855 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2008 Programa de
Mantenimiento y Producción de Planta
11
(once)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
338866 PARQUE ZOOLÓGICO “BENITO JUÁREZ”
Ejercicio 2007
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Financieros
10
(diez)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
338877
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO CCeennttrroo RReeggiioonnaall ddee EEdduuccaacciióónn
NNoorrmmaall ((CCRREENN)),, LLiicceenncciiaattuurraa eenn
PPrreeeessccoollaarr,, ddee AArrtteeaaggaa,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiicclloo eessccoollaarr
22000077--22000088
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, yy RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
2299
((VVeeiinnttiinnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
338888
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. CCoooorrddiinnaacciióónn EEssttaattaall ddee CCaarrrreerraa
MMaaggiisstteerriiaall..
EEjjeerrcciicciiooss FFiissccaalleess
22000066,, 22000077 yy
EEttaappaass XXVV yy XXVVII
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess,, yy BBaassee ddee DDaattooss ddeell
PPeerrssoonnaall IInnccoorrppoorraaddoo aall
PPrrooggrraammaa..
NNiinngguunnaa SSiinn OObbsseerrvvaacciioonneess..
338899
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa ““PPrriimmaarriiaa JJoosséé MMaarrííaa
MMoorreellooss”” TTuurrnnoo MMaattuuttiinnoo,, ccllaavvee
1166DDPPRR00889999QQ ddee MMoorreelliiaa,,
MMiicchhooaaccáánn..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000066--22000077 yy
22000077--22000088
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, yy RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
1122 ((DDooccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
339900
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““JJoosséé MMaarrííaa
MMoorreellooss”” TTuurrnnoo MMaattuuttiinnoo,, ccllaavvee
1166DDPPRR11116699JJ,, ddeell MMuunniicciippiioo ddee
AArrtteeaaggaa,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000055--22000066 RReeccuurrssooss HHuummaannooss 55 ((CCiinnccooss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
339911
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NN°° 5500,,
ccllaavvee 1166DDSSTT00005500RR,, ddee llaa LLooccaalliiddaadd
LLaa EEssccoonnddiiddaa,, MMuunniicciippiioo ddee ZZaaccaappuu,,
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000077--22000088
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, CCooooppeerraattiivvaa EEssccoollaarr ddee
PPrroodduucccciióónn,, RReeccuurrssooss HHuummaannooss..
66 ((SSeeiiss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
MMiicchhooaaccáánn..
339922
SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NN°° 33
““ÁÁllvvaarroo OObbrreeggóónn””,, ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchh..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000044--22000055 yy
22000055--22000066
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, yy RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
1122 ((DDooccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
339933
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEsscc.. PPrriimm.. UUrrbb.. FFeedd.. ““VViirrrreeyy ddee
MMeennddoozzaa””,, ccllaavvee:: 1166DDPPRR00990066JJ,, ddee
MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000055--22000066 RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss.. 2222 ((VVeeiinnttiiddóóss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
339944
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill CCEENNDDII
1155,, ccllaavvee 1166EEDDII00001155MM,, ddee
MMaarraavvaattííoo,, MMiicchhooaaccáánn..
EEjjeerrcciicciioo 22000066 yy
PPeerriiooddoo ddee EEnneerroo
aa MMaayyoo ddeell 22000077
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss PPrreessuuppuueessttaalleess
((PPaarrttiiddaa 44110011 SSuubbssiiddiioo
ppaarraa GGaassttooss ddee
OOppeerraacciióónn)),, ee IInnggrreessooss PPrrooppiiooss..
1177 ((DDiieecciissiieettee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
339955
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD
PPÚÚBBLLIICCAA DDiirreecccciióónn ddee PPrreevveenncciióónn yy
RReeaaddaappttaacciióónn SSoocciiaall..
DDee OOccttuubbrree ddee
22000077 aa JJuunniioo ddee
22000088
RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss.. 2200 ((VVeeiinnttee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
339966
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO CCeennttrroo ddee CCaappaacciittaacciióónn ddee
EEdduuccaacciióónn EEssppeecciiaall ddee ZZiittááccuuaarroo,,
MMiicchhooaaccáánn..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000022--22000033 yy
22000033--22000044
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, yy RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
1188 ((DDiieecciioocchhoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
339977
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO CCeennttrroo ddee IInntteeggrraacciióónn SSoocciiaall NN°° 1166
““VVaassccoo ddee QQuuiirrooggaa””,, ddee PPaarraacchhoo,,
MMiicchhooaaccáánn..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000022
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, yy RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
1177 ((DDiieecciissiieettee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
339988
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa FFeeddeerraall ““CClluubb ddee
LLeeoonneess”” ddee LLooss RReeyyeess,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000022--22000033 yy
22000033--22000044
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, yy RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
1199 ((DDiieecciinnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
339999 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO CCiiccllooss EEssccoollaarreess RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess.. NNiinngguunnaa SSiinn OObbsseerrvvaacciioonneess..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
EEssccuueellaa TTeelleesseeccuunnddaarriiaa NN°° 22 ddee
SSaannttiiaaggoo CCoonngguurriippoo,, MMuunniicciippiioo ddee
AAgguuaammaaccuuttiirroo,, MMiicchhooaaccáánn..
22000011--22000022 yy
22000022--22000033
440000
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““MMiigguueell HHiiddaallggoo””,,
ddee IIssaaaacc AArrrriiaaggaa,, MMuunniicciippiioo ddee
PPuurruuáánnddiirroo,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000022--22000033 yy
22000033--22000044
RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. NNiinngguunnaa SSiinn OObbsseerrvvaacciioonneess..
440011
SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa BBiilliinnggüüee
““CCuuaauuhhttéémmoocc””,, ddee PPóóaarroo,, MMuunniicciippiioo
ddee AAqquuiillaa,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000022--22000033
RReeccuurrssooss ddeell PPrrooggrraammaa
““EEssccuueellaass ddee CCaalliiddaadd””.. 77 ((SSiieettee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
440022
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““VViicceennttee GGuueerrrreerroo””,,
ddee EEll PPeeddrreeggaall,, MMuunniicciippiioo ddee
HHuuiirraammbbaa,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000022--22000033 yy
22000033--22000044
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, yy RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
1199 ((DDiieecciinnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
440033
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““EEll MMaaeessttrroo
MMeexxiiccaannoo””,, ddee EEll SSoobbrraaddoo,, MMuunniicciippiioo
ddee HHuuiirraammbbaa,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000022--22000033 yy
22000033--22000044
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, yy RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
1133 ((TTrreeccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
440044
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““MMeellcchhoorr OOccaammppoo””,,
ddee CCeerrrriittooss,, MMuunniicciippiioo ddee HHuuiirraammbbaa,,
MMiicchhooaaccáánn..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000022--22000033 yy
22000033--22000044
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, yy RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
77 ((SSiieettee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
440055
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““JJoosséé MMaarrííaa
MMoorreellooss””,, ddee LLaagguunniillllaass,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000022--22000033 yy
22000033--22000044
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, yy RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
1144 ((CCaattoorrccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
440066
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““JJoosseeffaa OOrrttiizz ddee
DDoommíínngguueezz””,, ddee LLaass TTaabbllaass,,
MMuunniicciippiioo ddee HHuuiirraammbbaa,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000000--22000011,, 22000011--
22000022 yy 22000022--22000033
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, yy RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
77 ((SSiieettee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
440077
SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall
““EEnnccuueennttrroo ddee HHiiddaallggoo yy MMoorreellooss””,, ddee
CChhaarroo,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000022--22000033 yy
22000033--22000044
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, yy RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
1155 ((QQuuiinnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
408
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEsscc.. PPrriimm.. UUrrbb.. FFeedd.. ““VViicceennttaa
GGuueerrrreerroo””,, ddee AArrtteeaaggaa,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000022--22000033
RReeccuurrssooss ddeell PPrrooggrraammaa
““EEssccuueellaass ddee CCaalliiddaadd””.. 44 ((CCuuaattrroo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
409
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa ““BBeenniittoo JJuuáárreezz””,, ddee
FFoonntteezzuueellaass,, MMuunniicciippiioo ddee
LLaagguunniillllaass,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000022--22000033 yy
22000033--22000044
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, yy RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
1144 ((CCaattoorrccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
410
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall NN°° 11
““MMiigguueell HHiiddaallggoo yy CCoossttiillllaa””,, ddee
HHuueettaammoo,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000011--22000022 yy
22000022--22000033
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, yy RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
1166 ((DDiieecciissééiiss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
411
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. AA llooss RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, MMaatteerriiaalleess
yy RReeccuurrssooss PPrreessuuppuueessttaalleess..
CCiiccllooss 22000033--22000044
yy 22000044--22000055
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,,
MMaatteerriiaalleess yy
FFiinnaanncciieerrooss.. 1177 ((DDiieecciissiieettee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
412
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa BBiilliinnggüüee ““2200 ddee
NNoovviieemmbbrree””,, ddee CCoolloollaa,, MMuunniicciippiioo ddee
AAqquuiillaa,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000022--22000033
RReeccuurrssooss ddeell PPrrooggrraammaa
““EEssccuueellaass ddee CCaalliiddaadd””.. 99 ((NNuueevvee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
413
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa BBiilliinnggüüee ““JJoosséé
MMaarrííaa MMoorreellooss””,, ddee TTiizzuuppaa,, MMuunniicciippiioo
ddee AAqquuiillaa,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000022--22000033
RReeccuurrssooss ddeell PPrrooggrraammaa
““EEssccuueellaass ddee CCaalliiddaadd””.. 88 ((OOcchhoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
414
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEsscc.. PPrriimm.. UUrrbb.. FFeedd.. ““FFeelliippee CCaarrrriilllloo
PPuueerrttoo””,, ddee HHuueettaammoo,, MMiicchh..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000033--22000044 yy
22000044--22000055
RReeccuurrssooss ddeell PPrrooggrraammaa
““EEssccuueellaass ddee CCaalliiddaadd””,, yy CCooooppeerraattiivvaa EEssccoollaarr..
1199 ((DDiieecciinnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
415
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““IIggnnaacciioo ZZaarraaggoozzaa””,,
ddee HHuuiirraammbbaa,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000022--22000033 yy
22000033--22000044
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, yy RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
1155 ((QQuuiinnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
441166
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““EEmmiilliiaannoo ZZaappaattaa””,,
ddee TTuuppaattaarroo,, MMuunniicciippiioo ddee HHuuiirraammbbaa,,
MMiicchhooaaccáánn..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000022--22000033 yy
22000033--22000044
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, yy RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
1111 ((OOnnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
417
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill CCEENNDDII
NN°° 66,, ddee ZZaammoorraa,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000044--22000055
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss PPrreessuuppuueessttaalleess
((ssuubbssiiddiioo)),, yy IInnggrreessooss PPrrooppiiooss..
1155 ((QQuuiinnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
418
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill CCEENNDDII
NN°° 22,, ddee UUrruuaappaann,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000044--22000055
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss PPrreessuuppuueessttaalleess
((ssuubbssiiddiioo)),, yy IInnggrreessooss PPrrooppiiooss..
1199 ((DDiieecciinnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
419
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““BBeenniittoo JJuuáárreezz””,,
ccllaavvee 1166DDPPRR00990044LL,, ddee MMoorreelliiaa,,
MMiicchhooaaccáánn..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000055--22000066
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss,, yy RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
1166 ((DDiieecciissééiiss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
420
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO JJaarrddíínn ddee NNiiññooss ““SSeellmmaa LLaaggeerrllooff””,, ddee
MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn..
EEjjeerrcciicciioo 22000044 RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss.. NNiinngguunnaa SSiinn OObbsseerrvvaacciioonneess..
421 SSIISSTTEEMMAA PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO
IINNTTEEGGRRAALL DDEE LLAA FFAAMMIILLIIAA
MMIICCHHOOAACCAANNAA..-- DDIIFF EEjjeerrcciicciioo 22000088
PPrrooggrraammaa DDeessaayyuunnooss
EEssccoollaarreess RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
55
((cciinnccoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
422 SSIISSTTEEMMAA PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO
IINNTTEEGGRRAALL DDEE LLAA FFAAMMIILLIIAA
MMIICCHHOOAACCAANNAA..-- DDIIFF EEjjeerrcciicciioo 22000088
PPrrooggrraammaa EEssppaacciiooss ddee
AAlliimmeennttaacciióónn,, EEnnccuueennttrroo yy
DDeessaarrrroolllloo RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
33
((ttrreess))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
423
SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD
PPÚÚBBLLIICCAA IInnssttiittuuttoo EEssttaattaall ddee FFoorrmmaacciióónn
PPoolliicciiaall..
EEnneerroo aa OOccttuubbrree
ddee 22000088 RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
3300
((ttrreeiinnttaa))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass
424 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
EEjjeerrcciicciioo 22000077 yy
ddee EEnneerroo aa
AAggoossttoo ddee 22000088
RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 77
((ssiieettee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass
425 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO EEjjeerrcciicciioo 22000077
RReeccuurrssooss HHuummaannooss,, RReeccuurrssooss PPrreessuuppuueessttaalleess
((44110011 SSuubbssiiddiioo ppaarraa
GGaassttooss ddee OOppeerraacciióónn)),, ee IInnggrreessooss PPrrooppiiooss
1199
((DDiieecciinnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass
426 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
EECCOONNÓÓMMIICCOO EEjjeerrcciicciioo 22000088 RReeccuurrssooss PPrrooppiiooss 1188 ((DDiieecciioocchhoo))
1122 ((ddooccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
66 ((sseeiiss)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
427
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. RReevviissiióónn aa EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss ddeell
GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee MMiicchhooaaccáánn
((AAuuddiittoorrííaa pprraaccttiiccaaddaa aa llaa SS..EE..EE..)) ppoorr
eell DDeessppaacchhoo ““RREESSAA yy AAssoocciiaaddooss,,
SS..CC..””
EEjjeerrcciicciioo 22000022 RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 77 ((SSiieettee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass
428
FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEE PPAARRQQUUEESS
IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2007
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Financieros
15
(quince)
11 (once) observaciones atendidas.
4 (cuatro) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
429
SSIISSTTEEMMAA PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO
IINNTTEEGGRRAALL DDEE LLAA FFAAMMIILLIIAA
MMIICCHHOOAACCAANNAA
Ejercicios 2006 y 2007
A los Estados Financieros
Recursos Financieros
12
(doce)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
430
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE
CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS YY OOBBRRAASS
PPÚÚBBLLIICCAASS.- PPrreessuuppuueessttoo
2005
Verificación y evaluación a la Administración, utilización y mantenimiento de la maquinaria y equipo.
5 (cinco) Todas las observaciones atendidas.
431
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO..-- EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ""Vicente GGuueerrrreerroo"",,
ttuurrnnoo mmaattuuttiinnoo,, CC..TT.. 1166DDPPRR22555577HH
ddee AArrtteeaaggaa,, MMiicchh..
ciclo escolar 2005-2006
Recursos Humanos, 6 (Seis) Todas las observaciones atendidas.
432
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ""VViicceennttee GGuueerrrreerroo"",,
ttuurrnnoo vveessppeerrttiinnoo,, CC..PP.. 1166DDPPRR33228822QQ,,
ddee AArrtteeaaggaa,, MMiicchh..
ciclo escolar 2005-2006
Recursos Humanos, 6 (Seis) Todas las observaciones atendidas.
433
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE
CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS YY OOBBRRAASS
PPÚÚBBLLIICCAASS.- DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Del 1° de Julio al 31 de diciembre del 2007 y de 1° de enero al 31 de octubre de 2008
Auditoria Financiera. 17 (Diecisiete) Todas las observaciones atendidas.
434
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. PPrrooggrraammaa ddee DDoottaacciióónn ddee LLeenntteess
ppaarraa AAlluummnnooss ddee EEdduuccaacciióónn BBáássiiccaa..
Ejercicios 2007 y 2008
Subsidio para Gasto de Operación.
4 (Cuatro) Todas las observaciones atendidas.
435 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA
Ejercicio 2008 Programas Sociales 7
(siete)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
436 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Ejercicio 2007 Marco Normativo
Estudio y Evaluación de Control Interno
12
(doce)
10 (diez) observaciones atendidas.
2 (dos) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
437 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2007 Marco Normativo
Estudio y Evaluación de Control Interno
15
(quince)
11 (once) observaciones atendidas.
4 (cuatro) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Financieros
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
438 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCUULLTTUURRAA DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Ejercicio 2007 y 2008
Operativa Financiera 19 (Diecinueve)
17 (diecisiete) observaciones atendidas.
2 (dos) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
439 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE TTUURRIISSMMOO DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
Ejercicio 2007 y Enero a Julio de
2008 Eventos Operativos. 26 (Veintiséis)
Todas las Observaciones Atendidas.
440 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE CCUULLTTUURRAA DDeelleeggaaddoo AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
Ejercicios 2007 y de enero a agosto
de 2008 Operativa financiera
37 (Treinta y
siete) Todas las Observaciones Atendidas.
441
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. ""PPrrooggrraammaa ddee DDoottaacciióónn ddee CCaallzzaaddoo
ppaarraa llooss AAlluummnnooss ddee EEdduuccaacciióónn
BBáássiiccaa""..
Ejercicio 2008 Recursos Financieros y
Materiales 21 (Veintiuno)
Todas las Observaciones Atendidas.
442
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ""BBeenniittoo JJuuáárreezz""
TTuurrnnoo MMaattuuttiinnoo,, ddee LLaa AAllddeeaa,, CCllaavvee
1166DDPPRR00990088HH..33
Ciclo Escolar
2007-2008
Recursos Humanos y Financieros
11 (Once) Todas las Observaciones Atendidas.
443
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall NN°° 77
""JJoosséé VVaassccoonncceellooss"",, TTuurrnnoo MMaattuuttiinnoo
yy VVeessppeerrttiinnoo ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn..
Ciclo Escolar
2007-2008
Recursos Humanos y Financieros
7 (Siete) Todas las Observaciones Atendidas.
444
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. ""PPrrooggrraammaa ddee DDoottaacciióónn ddee UUnniiffoorrmmeess
EEssccoollaarreess ppaarraa AAlluummnnooss ddee
EEdduuccaacciióónn BBáássiiccaa""..
Ciclo Escolar
2007-2008
Recursos Financieros y Materiales
9 (Nueve) Todas las Observaciones Atendidas.
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
445
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. ""PPrrooggrraammaa ddee DDoottaacciióónn ddee MMaatteerriiaall
DDiiddááccttiiccoo ppaarraa DDoocceenntteess yy AAsseeoo ppaarraa
llaass EEssccuueellaass ddee EEdduuccaacciióónn BBáássiiccaa""
Ejercicio 2008
Dotación de Material Didáctico
Dotación de Material de Aseo
11 (Once) Todas las Observaciones Atendidas.
446
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. EEsscc.. SSeecc.. FFeedd.. ""GGrraall.. LLáázzaarroo
CCáárrddeennaass ddeell RRííoo"" ddee IIrraappeeoo,, MMiicchh..
Ciclo Escolar
2007-2008
Recursos Financieros, Materiales y Humanos
12 (Doce)
7 (siete) observaciones atendidas.
4 (cuatro) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReesspp.. AAddmmvvaa..
447
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. ""PPrrooggrraammaa ddee DDoottaacciióónn ddee ÚÚttiilleess
EEssccoollaarreess ppaarraa AAlluummnnooss ddee
EEdduuccaacciióónn BBáássiiccaa””..
Ciclo Escolar
2008-2009
Recursos Financieros y Materiales
17 (Diecisiete) Todas las Observaciones Atendidas.
448
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. PPrrooggrraammaa ddee DDoottaacciióónn ddee UUnniiffoorrmmeess
EEssccoollaarreess CCiicclloo EEssccoollaarr 22000066--22000077,,
ddee llaa DDiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss
MMaatteerriiaalleess yy SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess ddee
MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn..
Ciclo Escolar
2006-2007
Recursos Financieros y Materiales
8 (Ocho) Todas las Observaciones Atendidas.
449
PPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEE
JJUUSSTTIICCIIAA DDEELL EESSTTAADDOO DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee SSeerrvviicciiooss
AAddmmiinniissttrraattiivvooss ddee llaa PPGGJJEE..
Enero a Julio de 2008
Recursos Financieros 25 (Veinticinco) Todas las Observaciones Atendidas.
450
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE FFIINNAANNZZAASS YY
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN AAllmmaaccéénn GGeenneerraall ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee
FFiinnaannzzaass yy AAddmmiinniissttrraacciióónn..
Ejercicio 2008
Sistemas de Control de Operaciones del Almacén.
13 (Trece) Todas las Observaciones Atendidas.
451 FFOOMMEENNTTOO TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2008
Estudio y Evaluación de Control Interno
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Financieros
19
(diecinueve)
Todas las observaciones atendidas.
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
452 CCOOMMIISSIIÓÓNN FFOORREESSTTAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2008
Programas Sociales
Recursos Financieros
14
(catorce)
Todas las observaciones atendidas.
453 CCEENNTTRROO DDEE CCOONNVVEENNCCIIOONNEESS DDEE
MMOORREELLIIAA Ejercicios 2006 y
2007
Estudio y Evaluación de Control Interno
Recursos Financieros
15
(quince)
Todas las observaciones atendidas.
454 CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE PPEESSCCAA DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2008
Programas Sociales
Recursos Financieros
13
(trece)
Todas las observaciones atendidas.
455 CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA DDEE
FFOOMMEENNTTOO TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN SS..AA.. DDEE CC..VV.. Ejercicio 2008 Fiscal y Financiera Ninguna Sin observaciones
456 CCEENNTTRROO EESSTTAATTAALL DDEE
TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS DDEE LLAA
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN YY CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS Ejercicio 2008
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Financieros
18
(dieciocho)
Todas las observaciones atendidas.
457 CCOOLLEEGGIIOO DDEE BBAACCHHIILLLLEERREESS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicios 2006 y
2007
Estudio y Evaluación de Control Interno
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Financieros
26
(veintiséis)
25 (veinticinco) observaciones atendidas.
1 (una) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
458 CCOOLLEEGGIIOO DDEE EESSTTUUDDIIOOSS
CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS YY TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOOSS
DDEELL EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2007
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Financieros
11
(once)
Todas las observaciones atendidas.
459 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO
SSUUPPEERRIIOORR DDEE ZZAAMMOORRAA Ejercicios 2006 y
2007
Estudio y Evaluación de Control Interno
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Financieros
27
(veintisiete)
Todas las observaciones atendidas.
460 FFOONNDDOO MMIIXXTTOO CCOONNAACCYYTT--
GGOOBBIIEERRNNOO DDEELL EESSTTAADDOO Ejercicio 2007
Estudio y Evaluación de Control Interno
Recursos Financieros
19
(diecinueve)
Todas las observaciones atendidas.
461 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA DDEE
EESSCCUUEELLAASS DDEE CCAALLIIDDAADD Ciclo Escolar 2007-2008
Estados Financieros
Recursos Financieros
6
(seis)
Todas las observaciones atendidas.
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
462 CCOOLLEEGGIIOO DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
PPRROOFFEESSIIOONNAALL TTÉÉCCNNIICCAA DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2007 Dictamen ante el IMSS
1
(una)
Todas las observaciones atendidas.
463 UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA DDEE
MMOORREELLIIAA Ejercicio 2006 y
2007 Dictamen a los Estados
Financieros
76
(setenta y seis)
Todas las observaciones atendidas.
464 CCEENNTTRROO DDEE IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN YY
DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
Ejercicios 2006 y 2007, Enero-junio
2008
Estudio y Evaluación de Control Interno
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Financieros
13
(trece)
13 (trece) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
465 EESSCCUUEELLAA NNOORRMMAALL PPAARRAA
EEDDUUCCAADDOORRAASS PPrrooff.. SSeerraaffíínn CCoonnttrreerraass MMaannzzoo
Periodo de Abril 2007 a Agosto
2008
Estudio y Evaluación de Control Interno
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Financieros
18
(dieciocho)
18 (dieciocho) OObbsseerrvvaacciioonneess
ccoonn PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
466
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. PPrrooggrraammaa EEssccuueellaa ddee CCaalliiddaadd aa llaa
ZZoonnaa EEssccoollaarr 220044 ddee AArrtteeaaggaa,, aall
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000055--22000066 RReeccuurrssooss HHuummaannooss 1188 ((DDiieecciioocchhoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
467
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. AAppoorrttaacciioonneess OOttoorrggaaddaass eenn EEffeeccttiivvoo
yy eenn EEssppeecciiee ppoorr EEmmpprreessaass
((TTeerrcceerrooss IInnssttiittuucciioonnaalleess))..
EEjjeerrcciicciiooss 22000066,,
22000077 yy 22000088 RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 66 ((SSeeiiss))
6 (seis) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
468 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE LLAA MMUUJJEERR.. EEggrreessooss EEffeeccttuuaaddooss ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa
ddee llaa MMuujjeerr EEjjeerrcciicciioo 22000088
EEggrreessooss ((GGaassttoo
CCoorrrriieennttee)) 2200 ((VVeeiinnttee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
469 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE PPUUEEBBLLOOSS
IINNDDÍÍGGEENNAASS.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
DDeell 11°° ddee JJuulliioo ddee
22000088 aall 3300 JJuunniioo
ddee 22000099
FFiinnaanncciieerraa 1188 ((DDiieecciioocchhoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
470 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE FFIINNAANNZZAASS YY
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN.. EEjjeerrcciicciioo 22000077 yy
PPrriimmeerr SSeemmeessttrree RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss..
3399 ((TTrreeiinnttaa yy
nnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
AAuuddiittoorrííaa EExxtteerrnnaa
OOppeerraattiivvaa//FFiinnaanncciieerraa aa llaass
AAddmmiinniissttrraacciioonneess ddee RReennttaass ddee
MMoorreelliiaa,, ZZiittááccuuaarroo yy ZZiinnaappééccuuaarroo,,
MMiicchhooaaccáánn..
ddee 22000088
471 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE FFIINNAANNZZAASS YY
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN DDiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss HHuummaannooss
EEjjeerrcciicciioo
22000088
RReeccuurrssooss HHuummaannooss ((ppaarraa
eeffeeccttooss ddeell IIMMSSSS)) NNiinngguunnaa SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess..
472 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa ddee llaa
SSeeccrreettaarrííaa ddee GGoobbiieerrnnoo.. EEjjeerrcciicciioo 22000088 CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo 33 ((TTrreess))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
473 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE LLOOSS JJÓÓVVEENNEESS.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
JJuulliioo aa DDiicciieemmbbrree
22000088 yy EEnneerroo aa
MMaayyoo 22000099
FFiinnaanncciieerraa 1111 ((OOnnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
474 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEELL MMIIGGRRAANNTTEE.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
EEjjeerrcciicciioo 22000088 yy
EEnneerroo aa FFeebbrreerroo
22000099
OOppeerraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 1199 ((DDiieecciinnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
475 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD
PPÚÚBBLLIICCAA.. DDiirreecccciióónn ddee PPrrootteecccciióónn CCiivviill
JJuulliioo aa DDiicciieemmbbrree
ddee 22000088 RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
3311 ((TTrreeiinnttaa yy
uunnoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
476 FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO
Ejercicios 2007 y 2008
Recursos Financieros
Ninguna Sin observaciones
477
PARQUE ZOOLÓGICO BENITO JUÁREZ Rubro de AAddqquuiissiicciioonneess y Almacén
Periodo de Enero a Abril de 2009
Estudio y Evaluación de Control Interno
Recursos Financieros
11
(once)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
478 ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Ejercicio 2007 Recursos Financieros 14
(catorce)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
479 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
Ejercicio 2008 Recursos Financieros 46 (cuarenta y
seis) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
480
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Periodo del 1º de mayo de 2008 al 31 de mayo de
2009
Recursos Financieros 11 (once) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
481
DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES
Centro de Desarrollo Infantil (CENDI)
Ejercicio 2008
Estudio y Evaluación de Control Interno
Normatividad
Recursos Financieros
28
(veintiocho)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
482 FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Ejercicio 2008 Normatividad
Recursos Financieros 10 (Diez) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
483
ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL
Prof. J. Jesús Romero Flores, Auditoría a los Recursos Humanos Materiales y Financieros
Ejercicio 2007 y de Enero a Junio
de 2008
Estudio y Evaluación de Control Interno
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Financieros
33
(treinta y tres)
3333 ((ttrreeiinnttaa yy ttrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess
ccoonn PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
484
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Dictamen Patronal de conformidad con el art. 16 de la Ley del IMSS
Ejercicio 2008 Dictamen Patronal 1
(Una)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
485
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Dirección del Registró Público de la Propiedad Raíz y del Comercio.
Ejercicio 2008 Operativa / Financiera 10
(Diez)
6 (Seis) Observaciones Atendidas. 4 (Cuatro) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
486
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO
Dirección de Desarrollo Regional
Ejercicio 2008 y Enero a Mayo de
2009
Convenios
Recursos Humanos
Reglas de Operación
Comprobación de Recursos
13
(Trece)
Todas las Observaciones Atendidas
487
SECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIAL
Programas Sociales para Grupos Vulnerables” en su vertiente de “Infraestructura Social Básica”
Ejercicio 2007 y 2008
Operativa Financiera 13
(Trece)
Todas las Observaciones Atendidas.
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
488
SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL
Programa “Políticas Sociales para Grupos Vulnerables” en su vertiente de “Atención al Adulto Mayor en Condiciones de Pobreza, Canasta Básica”.
Enero a Diciembre de 2007 y
Ejercicio 2008
Reglas de Operación
Contratos
Estudios y Evaluación de Control Interno
Despensas y Provisiones de Alimentos, S.A. de C.V. (DYPASA)
Padrón de Beneficiarios
Comprobación
Entrega y Distribución
Recursos Humanos
27
(Veintisiete)
Todas las Observaciones Atendidas.
489
SERVICIOS DE SALUD DE
MICHOACÁN
Proceso de Regularización del Personal denominado “Precario”
A partir del 1° de Enero de 2008
Recursos Humanos
Control Interno
Sistema Informático
16
(Dieciséis)
Todas las Observaciones Atendidas.
490
SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN
Hospital General “Dr. Miguel Silva”
Ejercicio 2008 Pasivos y Adquisiciones 12
(Doce)
Todas las Observaciones Atendidas.
491
SERVICIOS DE SALUD DE
MICHOACÁN
Centro de Salud Urbano “Dr. Juan Manuel González Urueña”
Julio a Diciembre de 2008
Recursos Financieros
Control Interno
18
(Dieciocho)
Todas las Observaciones Atendidas.
492
SERVICIOS DE SALUD DE
MICHOACÁN
Hospital de la Mujer
Julio a Diciembre de 2008
Recursos Financieros
Control Interno
18
(Dieciocho)
Todas las Observaciones Atendidas.
493
SERVICIOS DE SALUD DE
MICHOACÁN
Jurisdicción Sanitaria No. 1
Ejercicio 2008 Programa “Seguro
Popular”
13
(Trece)
Todas las Observaciones Atendidas.
494
SERVICIOS DE SALUD DE
MICHOACÁN
Hospital General “Dr. Miguel Silva”
Ejercicio 2008
Programa de Apoyo con medicamentos inmunosupresores a Pacientes con Trasplante Renal.
6
(Seis)
Todas las Observaciones
Atendidas.
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
495
SERVICIOS DE SALUD DE
MICHOACÁN
Centro de Salud de Ciudad Hidalgo
Julio a Diciembre de 2008
Recursos Financieros
Control Interno
8
(Ocho)
Todas las Observaciones
Atendidas.
496
SERVICIOS DE SALUD DE
MICHOACÁN
Subdirección de Recursos Materiales
Ejercicio 2008
Proceso de las licitaciones aprobadas en la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones.
8
(Ocho)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
497
SERVICIOS DE SALUD DE
MICHOACÁN
Hospital General de Sahuayo
Enero a Mayo de 2009
Operativa Financiera 14 (Catorce) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
498
SERVICIOS DE SALUD DE
MICHOACÁN
Centro de Salud de Zitácuaro
Enero a Mayo de 2009
Recursos Financieros
Control Interno 22 (Veintidós) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
499 ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Ejercicio 2008 Recursos Financieros 7 (siete) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
500 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
Periodo de enero a abril de 2009
Recursos Humanos 16 (dieciséis) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
501
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Plantel Tuxpan
Ejercicio 2008 y enero a Julio de
2009
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Financieros
5 (cinco) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
502 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁTZCUARO
Ejercicio 2008
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Financieros
12 (doce) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
503 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS
YY OOBBRRAASS PPÚÚBBLLIICCAASS.. DDiirreecccciióónn ddee MMaaqquuiinnaarriiaa yy EEqquuiippoo..
EEjjeerrcciicciioo 22000088 RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss.. 1199 ((DDiieecciinnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
504
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. CCeennttrroo ddee IInntteeggrraacciióónn SSoocciiaall 1166
““VVaassccoo ddee QQuuiirrooggaa”” ddee PPaarraacchhoo,,
MMiicchhooaaccáánn..
EEjjeerrcciicciioo 22000088
RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
1177 ((DDiieecciissiieettee))
99 ((NNuueevvee)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
88 ((OOcchhoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
505 SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. SSuubbddiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
EEjjeerrcciicciioo 22000088
PPrroocceessoo ddee LLiicciittaacciióónn
PPúúbblliiccaa IInntteerrnnaacciioonnaall
bbaajjoo llaa ccoobbeerrttuurraa ddee
TTrraattaaddooss NNoo.. 4455110000000011--
001122--0088..
1100 ((DDiieezz)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
506 SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. JJuurriissddiicccciióónn SSaanniittaarriiaa NNoo.. 11 MMoorreelliiaa..
EEnneerroo aa JJuulliioo ddee
22000099 FFiinnaanncciieerraa
2244
((VVeeiinnttiiccuuaattrroo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
507 FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO
Periodo de Enero de 2008 a Junio
de 2009
Operaciones efectuadas
7
(siete)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
508 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2008 Dictamen para efectos
de la Ley del IMSS
1
(una)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
509 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA Ejercicios 2007 y
2008
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Financieros
Estudio y Evaluación de Control Interno
17
(diecisiete)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
510 IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE VVIIVVIIEENNDDAA DDEELL EESSTTAADD
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000088
PPrrooggrraammaass SSoocciiaalleess RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
1177
((ddiieecciissiieettee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
511
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““2222 ddee SSeeppttiieemmbbrree””,,
TTuurrnnoo MMaattuuttiinnoo,, ccllaavvee 1166DDPPRR44669911AA,,
ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchh..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000077--22000088 yy
22000088--22000099
PPrrooggrraammaa EEssccuueellaass ddee
CCaalliiddaadd.. 1111 ((OOnnccee))
55 ((CCiinnccoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
66 ((SSeeiiss)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
512
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““2222 ddee SSeeppttiieemmbbrree””,,
TTuurrnnoo VVeessppeerrttiinnoo,, ccllaavvee
1166DDPPRR5522006622SS,, ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchh..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000077--22000088 yy
22000088--22000099
PPrrooggrraammaa EEssccuueellaass ddee
CCaalliiddaadd.. 1133 ((TTrreeccee))
77 ((SSiieettee)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
66 ((SSeeiiss)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
513
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““EEssccuuddoo NNaacciioonnaall””,,
TTuurrnnoo MMaattuuttiinnoo,, ccllaavvee 1166DDPPRR44775533XX..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000077--22000088
RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. PPrrooggrraammaa EEssccuueellaass ddee
CCaalliiddaadd..
66 ((SSeeiiss))
33 ((TTrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
33 ((TTrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
514
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill NNoo.. 55,, ddee
LLáázzaarroo CCáárrddeennaass,, MMiicchh..
EEjjeerrcciicciioo 22000088 RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss..
1166 ((DDiieecciissééiiss))
1155 ((QQuuiinnccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
11 ((UUnnaa)) OObbsseerrvvaacciióónn ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
515
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall NNoo.. 55
““HHéérrooeess ddee CChhaappuulltteeppeecc””,, ccllaavvee
1166DDEESS00004466MM,, ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchh..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000077--22000088
RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss..
1133 ((TTrreeccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
516
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““BBeenniittoo JJuuáárreezz””,,
TTuurrnnoo VVeessppeerrttiinnoo,, ccllaavvee
1166DDPPRR55223344UU,, ddee LLaa AAllddeeaa ddee
MMoorreelliiaa,, MMiicchh..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000077--22000088
RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss..
77 ((SSiieettee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
517
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa TTeelleesseeccuunnddaarriiaa EESSTTVV1166669900,,
ccllaavvee 1166EETTVV00669900ZZ,, ddee llaa llooccaalliiddaadd ddee
CChhuuqquuiiaappáánn,, MMuunniicciippiioo ddee LLáázzaarroo
CCáárrddeennaass,, MMiicchh..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000088--22000099
RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss.. PPrrooggrraammaa EEssccuueellaass ddee
CCaalliiddaadd..
1122 ((DDooccee))
1111 ((OOnnccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
11 ((UUnnaa)) OObbsseerrvvaacciióónn ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
518
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NNoo.. 111100,,
CCllaavvee 1166DDSSTT00111100PP,, ddee LLáázzaarroo
CCáárrddeennaass,, MMiicchh..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000088--22000099
RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss..
1155 ((QQuuiinnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
519
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““LLiicc.. LLuuiiss DDoonnaallddoo
CCoolloossiioo MMuurrrriieettaa”” TTuurrnnoo MMaattuuttiinnoo,,
ccllaavvee 1166DDPPRR44994400RR ddee llaa CCoolloonniiaa
IINNFFOONNAAVVIITT JJuussttoo MMeennddoozzaa,, ddee
MMoorreelliiaa,, MMiicchh..
AAggoossttoo aa
DDiicciieemmbbrree ddee
22000088
RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
1100 ((DDiieezz))
88 ((OOcchhoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
22 ((DDooss)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
520
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. HHoossppiittaall IInnffaannttiill ““EEvvaa SSáámmaannoo ddee
LLóóppeezz MMaatteeooss””..
EEnneerroo aa JJuulliioo ddee
22000088
PPrrooggrraammaa ddee GGrraattuuiiddaadd
ppaarraa llaa PPrreessttaacciióónn ddee
SSeerrvviicciiooss ddee AAtteenncciióónn
MMeeddiiccaa IInntteeggrraall yy
SSuummiinniissttrroo ddee
MMeeddiiccaammeennttooss ppaarraa NNiiññooss
ccoonn CCáánncceerr..
44 ((CCuuaattrroo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
521
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. HHoossppiittaall IInntteeggrraall CCoommuunniittaarriioo ddee
NNuueevvaa IIttaalliiaa,, MMiicchh..
NNoovviieemmbbrree ddee
22000077 aa FFeebbrreerroo ddee
22000088
RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss.. CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo..
1166 ((DDiieecciissééiiss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
522
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. JJuurriissddiicccciióónn SSaanniittaarriiaa NNoo.. 77,,
AAppaattzziinnggáánn,, MMiicchh..
JJuunniioo aa DDiicciieemmbbrree
ddee 22000077
PPrrooggrraammaa ddee
OOppoorrttuunniiddaaddeess.. 33 ((TTrreess))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
523 CCEENNTTRROO EESSTTAATTAALL DDEE TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS
DDEE LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN YY
CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN
EEnneerroo aa
SSeeppttiieemmbbrree ddee
22000099
IInnggrreessooss PPrrooppiiooss
RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 88 ((oocchhoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
524 UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA DDEE
MMOORREELLIIAA EEjjeerrcciicciioo 22000066 yy
22000077
DDiiccttaammeenn aa llooss EEssttaaddooss
FFiinnaanncciieerrooss 7766 ((SSeetteennttaa yy
sseeiiss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
525 CCAASSAA DDEE LLAASS AARRTTEESSAANNÍÍAASS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000088 RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 4444 ((CCuuaarreennttaa yy
ccuuaattrroo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
526 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO.. DDiirreecccciióónn ddeell RReeggiissttrroo CCiivviill..
EEjjeerrcciicciiooss 22000088 yy
22000099 OOppeerraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa..
3355 ((TTrreeiinnttaa yy
cciinnccoo))
3344 ((TTrreeiinnttaa yy ccuuaattrroo))
OObbsseerrvvaacciioonneess AAtteennddiiddaass..
11 ((UUnnaa)) OObbsseerrvvaacciióónn ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
527 TTRRIIBBUUNNAALL DDEE CCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN YY
AARRBBIITTRRAAJJEE DDEELL EESSTTAADDOO.. DDee EEnneerroo aa
AAggoossttoo ddee 22000099
CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo.. RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss.. RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
1177 ((DDiieecciissiieettee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
528 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE TTUURRIISSMMOO.. SSuubbsseeccrreettaarrííaa ddee PPrroommoocciióónn..
DDee EEnneerroo aa JJuulliioo
ddee 22000099
IInnvveerrssiióónn ddee CCaammppaaññaass
ddee PPrroommoocciióónn NNaacciioonnaall.. DDeessaarrrroolllloo ee IInnvveerrssiióónn eenn
EEvveennttooss ddee PPrroommoocciióónn
NNaacciioonnaall..
99 ((NNuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
529
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE FFIINNAANNZZAASS YY
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN.. AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee RReennttaass ddee MMoorreelliiaa,,
MMiicchhooaaccáánn..
DDee MMaarrzzoo aa
AAggoossttoo ddee 22000099 IInnggrreessooss.. 2211 ((VVeeiinnttiiuunnoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
530 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCUULLTTUURRAA.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
DDee EEnneerroo aa
AAggoossttoo ddee 22000099
RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess yy
SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess.. 1188 ((DDiieecciioocchhoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
531
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““EEssccuuddoo NNaacciioonnaall””,,
TTuurrnnoo VVeessppeerrttiinnoo,, ccllaavvee
1166DDPPRR55115500MM,, ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchh..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000077--22000088
RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. PPrrooggrraammaa ““EEssccuueellaass ddee
CCaalliiddaadd””
1111 ((OOnnccee))
44 ((CCuuaattrroo)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
77 ((SSiieettee)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
532
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. CCoooorrddiinnaaddoorraa GGeenneerraall ppaarraa AAbbaattiirr eell
RReezzaaggoo EEdduuccaattiivvoo//CCoooorrddiinnaacciióónn ddee
PPrrooggrraammaass CCoommppeennssaattoorriiooss//DDeeppttoo.. ddee
BBeeccaass
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000077--22000088
RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss ddeell
PPrrooggrraammaa ddee BBeeccaass
OOffiicciiaalleess eenn ssuu
mmooddaalliiddaadd ddee
AApprroovveecchhaammiieennttoo
EEssccoollaarr..
88 ((OOcchhoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
533 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. DDiirreecccciióónn ddee EEdduuccaacciióónn MMeeddiiaa
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000088--22000099
PPrrooggrraammaa EEssttaattaall
EExxttrraaoorrddiinnaarriioo ddee BBeeccaass
ppaarraa EEssttuuddiiaanntteess ddee 1100 ((DDiieezz))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
SSuuppeerriioorr yy SSuuppeerriioorr.. EEdduuccaacciióónn MMeeddiiaa SSuuppeerriioorr
yy SSuuppeerriioorr ddee BBaajjooss
RReeccuurrssooss EEccoonnóómmiiccooss ddee
1155 aa 2211 aaññooss..
534
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. CCeennttrroo ddee AAtteenncciióónn MMúúllttiippllee,, ccllaavvee
1166DDMMLL00000066AA,, ddee ZZiittááccuuaarroo,, MMiicchh..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000088--22000099
RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
99 ((NNuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
535
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. PPrrooggrraammaa ddee AAddqquuiissiicciióónn yy
DDiissttrriibbuucciióónn ddee LLiibbrrooss ddee TTeexxttoo ddee
SSeeccuunnddaarriiaass GGeenneerraalleess,, TTééccnniiccaass yy
CCEEBBAASS..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000088--22000099
RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..
2211 ((VVeeiinnttiiuunnoo))
1188 ((DDiieecciioocchhoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
33 ((TTrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
536
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. PPrrooggrraammaa ddee BBeeccaass OOffiicciiaalleess,,
MMooddaalliiddaadd ddee TTrraannssppoorrttee EEssccoollaarr..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000077--22000088 RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss.. 1188 ((DDiieecciioocchhoo))
1111 ((OOnnccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
77 ((SSiieettee)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
537
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN..
EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarrííaa TTééccnniiccaa NNoo.. 113311
ccllaavvee 1166DDSSTT00113311BB,, ddee LLáázzaarroo
CCáárrddeennaass,, MMiicchh..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000088--22000099
RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss..
1188 ((DDiieecciioocchhoo))
55 ((cciinnccoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
1133 ((TTrreeccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReesspp.. AAddmmvvaa..
538
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN..
UUnniivveerrssiiddaadd PPeeddaaggóóggiiccaa NNaacciioonnaall NNoo..
116611,, ccllaavvee 1166DDUUPP000011KK,, ddee MMoorreelliiaa
MMiicchh..
EEjjeerrcciicciiooss 22000055,,
22000066 yy
PPeerriiooddoo ddee eenneerroo
aa aaggoossttoo 22000077
RReeccuurrssooss HHuummaannooss.. RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss.. RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
2222 ((VVeeiinnttiiddóóss))
2211 ((vveeiinnttiiúúnn)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
11 ((UUnnaa)) OObbsseerrvvaacciióónn ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
539
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE FFIINNAANNZZAASS YY
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN..
AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee RReennttaass ddee
PPááttzzccuuaarroo,, MMiicchh..
DDee EEnneerroo aa
AAggoossttoo 22000099 RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2244
((VVeeiinnttiiccuuaattrroo)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
540
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
RRééggiimmeenn EEssttaattaall ddee PPrrootteecccciióónn SSoocciiaall
eenn SSaalluudd..
DDee EEnneerroo aa
DDiicciieemmbbrree ddee
22000088
RReeccuurrssooss HHuummaannooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo..
2211 ((VVeeiinnttiiuunnoo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
541 UUNNIIDDAADD DDEE MMIICCRROOFFIINNAANNZZAASS EENN
LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN
EEjjeerrcciicciioo 22000077 yy
ddee eenneerroo aa jjuunniioo
ddee 22000088
EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
2244
((VVeeiinnttiiccuuaattrroo))
1199 ((DDiieecciinnuueevvee)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
55 ((CCiinnccoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
542
CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA JJUURRÍÍDDIICCAA DDEELL
EEJJEECCUUTTIIVVOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN DDEE OOCCAAMMPPOO..
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
DDee EEnneerroo aa
AAggoossttoo ddee 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--
FFiinnaanncciieerraa
1188
((DDiieecciioocchhoo))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
543 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
DDee EEnneerroo aa JJuunniioo
ddee 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--
FFiinnaanncciieerraa
2200
((vveeiinnttee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
544 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE FFIINNAANNZZAASS YY
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
DDiirreecccciióónn ddee CCaattaassttrroo
DDee JJuulliioo aa
DDiicciieemmbbrree ddee
22000099 FFiinnaanncciieerraa
66
((sseeiiss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
545 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA Ejercicio 2009 Administrativa-
Financiera
24
(veinticuatro) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
546
ALMACENES, SERVICIOS Y TRANSPORTES EXTRAORDINARIOS A COMUNIDADES AGROPECUARIAS, DEL ESTADO DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V. e I.P.
Ejercicios 2007 y 2008
Financiera
9
(nueve)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
547 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicios 2007 y 2008
Administrativa-Financiera
32
(Treinta y dos)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
548 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO
Ejercicios 2007 y 2008
Administrativa-Financiera
19
(Diez y nueve)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
549 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO DE ESTUDIO SUPERIOR
Ejercicios 2006 y 2007
Financiera 7
(Siete)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
550
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Dirección del Empleo
Ejercicio 2008 Operativa 1177 ((DDiieecciissiieettee))
1133 ((TTrreeccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
44 ((CCuuaattrroo)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
551
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Delegación Administrativa
De Julio de 2008 a Abril de 2009
Operativa-Financiera 5577 ((CCiinnccuueennttaa yy
ssiieettee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
552 CCEENNTTRROO EESSTTAATTAALL DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
MMUUNNIICCIIPPAALL.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
EEjjeerrcciicciioo 22000088 yy
EEnneerroo aa JJuunniioo ddee
22000099
FFiinnaanncciieerraa--OOppeerraattiivvaa.. 77 ((SSiieettee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
553 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
RRUURRAALL.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
DDee EEnneerroo aa JJuunniioo
ddee 22000099 FFiinnaanncciieerraa.. 1133 ((TTrreeccee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
554
SSEECCRREETTAARRÍÍAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarrííaa TTééccnniiccaa NN°° 33,, ccoonn
ccllaavvee 1166DDSSTT00000033GG ddee MMoorreelliiaa,,
MMiicchhooaaccáánn..
DDee EEnneerroo aa
AAggoossttoo 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa.. 2277 ((VVeeiinnttiissiieettee))
2244 ((VVeeiinnttiiccuuaattrroo)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
33 ((TTrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
555 SSEECCRREETTAARRÍÍAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
DDee FFeebbrreerroo ddee
22000088 aa JJuulliioo ddee
22000099
OOppeerraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa.. 99 ((nnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
556
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. CCeennttrroo EEssttaattaall ddee TTrraannssffuussiióónn
SSaanngguuíínneeaa
DDee JJuulliioo aa
DDiicciieemmbbrree ddee
22000099
FFiinnaanncciieerraa.. 77 ((SSiieettee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
557 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE LLAA MMUUJJEERR.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
DDee EEnneerroo aa
OOccttuubbrree ddee 22000099 OOppeerraattiivvaa.. 1177 ((DDiieecciissiieettee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
558
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
RRUURRAALL.. DDiirreecccciióónn DDee OOrrggaanniizzaacciióónn yy
CCaappaacciittaacciióónn
EEjjeerrcciicciioo 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa 2233 ((VVeeiinnttiittrrééss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
559
CCOONNSSEEJJOO CCOONNSSUULLTTIIVVOO PPAARRAA EELL
DDEESSAARRRROOLLLLOO EECCOONNÓÓMMIICCOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. DDiirreecccciióónn EEjjeeccuuttiivvaa ddeell CCoonnsseejjoo
CCoonnssuullttiivvoo..
EEjjeerrcciicciioo 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa 3300 ((TTrreeiinnttaa)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
560
SSEECCRREETTAARRÍÍAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN EELL
EESSTTAADDOO.. EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarrííaa TTééccnniiccaa NN°° 111122,,
ccoonn ccllaavvee 1166DDSSTT00111122NN ddee CCaarraappaann,,
MMiicchhooaaccáánn..
CCiicclloo EEssccoollaarr 22000088
-- 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa.. 1133 ((TTrreeccee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
561 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO
Ejercicio 2009 Administrativa
Financiera
20
(veinte)
Todas las observaciones fueron atendidas.
562 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2008 Administrativa
Financiera
30
(Treinta)
Todas las observaciones fueron atendidas.
563 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA
Ejercicio 2008 Financiera 8
(Ocho)
Todas las observaciones fueron atendidas.
564 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicios 2007 y 2008
Administrativa Financiera
48
(Cuarenta y
Ocho)
16 (Dieciséis) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass.. 32 (Treinta y dos)
OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
565 IMPULSORA MINERA DE ANGANGUEO S.A. DE C.V.
Ejercicio 2009 Administrativa-
Financiera
9
(Nueve)
Todas las observaciones fueron atendidas.
566
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO
Dirección de Educación Primaria, Internado de Educación Primaria No. 18 “España-México”, clave 16DPR2445D de Morelia, Mich.
Ciclo Escolar 2009-2010
Operativa-Financiera 25
(Veinticinco)
Todas las observaciones fueron atendidas.
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
567
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO
Delegación Administrativa, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales con clave de centro de trabajo 16ADG00321 de Morelia, Mich.
Ciclo Escolar 2009-2010
Operativa-Financiera 10
(Diez)
3 (tres) observaciones fueron atendidas.
7(siete) observaciones con presunta responsabilidad administrativa.
568
SECRETARÍA DE GOBIERNO.
Dirección del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio.- Depto. Regional en Uruapan, Mich.
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre
de 2009
Operativa Administrativa
18
(Dieciocho)
Todas las observaciones fueron atendidas.
569 FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2008 y de Enero a Agosto
de 2009 Control Interno
35
(Treinta y
cinco)
Todas las observaciones fueron atendidas.
570 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicios 2007 y 2008
Administrativa-Financiera
22
(Veintidós)
21 (veintiuna) observaciones fueron atendidas. 1 (una) observación con presunta responsabilidad administrativa.
571 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA
Ejercicio 2008 y enero-agosto
2009
Administrativa-Financiera
20
(Veinte)
Todas las observaciones fueron atendidas.
572 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE PPUUEEBBLLOOSS
IINNDDÍÍGGEENNAASS..
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
SSeegguunnddoo
SSeemmeessttrree ddee
22000099..
FFiinnaanncciieerraa 1177 ((DDiieecciissiieettee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
573
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD
PPÚÚBBLLIICCAA..
CCeennttrroo ddee RReeaaddaappttaacciióónn SSoocciiaall ““GGrraall..
FFrraanncciissccoo JJ.. MMúúggiiccaa””..
JJuulliioo aa DDiicciieemmbbrree
22000099 FFiinnaanncciieerraa 1144 ((CCaattoorrccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
574 PPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA DDEE PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN AALL
AAMMBBIIEENNTTEE..
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
DDeell 11ºº ddee eenneerroo aall
3311 ddee ddiicciieemmbbrree
ddee 22000099..
AAddmmiinniissttrraattiivvaa-- FFiinnaanncciieerraa 88 ((OOcchhoo)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
575 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
EECCOONNÓÓMMIICCOO..
DDiirreecccciióónn ddeell EEmmpplleeoo.. EEjjeerrcciicciioo 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa-- FFiinnaanncciieerraa
3399 ((TTrreeiinnttaa yy
nnuueevvee))
3388 ((TTrreeiinnttaa yy oocchhoo)) observaciones fueron atendidas.
11 ((UUnnaa)) observación con
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
presunta responsabilidad administrativa.
576
SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE FFIINNAANNZZAASS YY
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
DDiirreecccciióónn DDee AAuuddiittoorrííaa yy RReevviissiióónn
FFiissccaall..
JJuulliioo -- DDiicciieemmbbrree
22000099 yy
EEnneerroo –– MMaayyoo
22001100
FFiinnaanncciieerraa 44 ((CCuuaattrroo)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
577 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS
YY OOBBRRAASS PPÚÚBBLLIICCAASS..
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
JJuulliioo -- DDiicciieemmbbrree
22000099 yy CCiieerrrree
PPrreessuuppuueessttaall 22000099
FFiinnaanncciieerraa 2244
((VVeeiinnttiiccuuaattrroo)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
578 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
DDiirreecccciióónn ddeell RReeggiissttrroo CCiivviill..
DDeell 11°° ddee EEnneerroo
22000099 aall 3311 ddee
mmaarrzzoo ddee 22001100
OOppeerraattiivvaa 2222 ((VVeeiinnttiiddóóss)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
579 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarrííaa TTééccnniiccaa NNoo.. 1133 EEjjeerrcciicciioo FFiissccaall
22000099 FFiinnaanncciieerraa 1144 ((CCaattoorrccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
580
CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN DDEE PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN
PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO
DDeelleeggaacciioonneess RReeggiioonnaalleess:: II.. CCuuiittzzeeoo,,
IIII..BBaajjiioo,, VV.. TTeeppaallccaatteeppeecc,, VVII..
PPuurrééppeecchhaass yy IIXX.. SSiieerrrraa CCoossttaa..
EEjjeerrcciicciioo 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa 99 ((NNuueevvee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
581
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
HHoossppiittaall IInnffaannttiill ““EEvvaa SSáámmaannoo ddee
LLóóppeezz MMaatteeooss””..
EEjjeerrcciicciioo 22000099 FFiinnaanncciieerraa 77 ((SSiieettee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
582 JJUUNNTTAA DDEE CCAAMMIINNOOSS DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000099
AAddmmiinniissttrraattiivvaa --
FFiinnaanncciieerraa 3377 ((TTrreeiinnttaa yy
ssiieettee))
3355 ((TTrreeiinnttaa yy cciinnccoo)) observaciones fueron atendidas.
22 ((DDooss)) observaciones con presunta responsabilidad administrativa.
583 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO
FFOORREESSTTAALL DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000099
AAddmmiinniissttrraattiivvaa ––
FFiinnaanncciieerraa 99 ((NNuueevvee))
77 ((SSiieettee)) observaciones fueron atendidas.
22 ((DDooss)) observaciones con presunta responsabilidad
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
administrativa.
584 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO SSUUPPEERRIIOORR
DDEE TTAACCÁÁMMBBAARROO EEjjeerrcciicciioo 22000077 yy
22000088
AAddmmiinniissttrraattiivvaa ––
FFiinnaanncciieerraa 2244
((VVeeiinnttiiccuuaattrroo)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
585 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO SSUUPPEERRIIOORR
DDEE AAPPAATTZZIINNGGÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000088 yy
22000099
AAddmmiinniissttrraattiivvaa ––
FFiinnaanncciieerraa 2211 ((VVeeiinnttiiuunnoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
586 PPRROOGGRRAAMMAA EESSCCUUEELLAA DDEE CCAALLIIDDAADD CCiicclloo EEssccoollaarr
22000088--22000099 FFiinnaanncciieerraa 66 ((SSeeiiss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
587
PPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEE
JJUUSSTTIICCIIAA
DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee SSeerrvviicciiooss
AAddmmiinniissttrraattiivvooss..
JJuulliioo aa DDiicciieemmbbrree
ddee 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--OOppeerraattiivvaa 88 ((OOcchhoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
588 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
EECCOONNÓÓMMIICCOO..
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
JJuulliioo--DDiicciieemmbbrree
22000099 OOppeerraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa 1188 ((DDiieecciioocchhoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
589 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE TTUURRIISSMMOO..
DDiirreecccciióónn ddee MMeerrccaaddootteeccnniiaa
SSeegguunnddoo
SSeemmeessttrree ddeell
22000099
FFiinnaanncciieerraa 99 ((NNuueevvee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
590 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee AAddqquuiissiicciioonneess
EEjjeerrcciicciioo 22000088 yy
ddeell ppeerriiooddoo EEnneerroo--
JJuunniioo 22000099
FFiinnaanncciieerraa 1144 ((CCaattoorrccee)) 1144 ((CCaattoorrccee)) OObbservaciones con presunta responsabilidad administrativa
591
GGOOBBIIEERRNNOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
SSuubbsseeccrreettaarrííaa ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn ee
IInnnnoovvaacciióónn ddee PPrroocceessooss ((DDiirreecccciióónn ddee
RReeccuurrssooss HHuummaannooss))
EEjjeerrcciicciioo 22000099 PPaarraa eeffeeccttooss ddeell IIMMSSSS NNoo aapplliiccaa EEmmiissiióónn ddee ddiiccttaammeenn eenn
ttéérrmmiinnooss ddee llaa LLeeyy eenn MMaatteerriiaa..
592
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
DDeeppaarrttaammeennttooss ddee FFoonnddooss yy VVaalloorreess,,
CCoonnttaabbiilliiddaadd yy PPrreessuuppuueessttaacciióónn ddee llaa
SSuubbddiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss
FFiinnaanncciieerrooss..
EEnneerroo aa DDiicciieemmbbrree
ddee 22000099 FFiinnaanncciieerraa 1144 ((CCaattoorrccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
593 CCOOLLEEGGIIOO DDEE EESSTTUUDDIIOOSS CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS
YY TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOOSS DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. EEjjeerrcciicciioo 22000099 PPaarraa eeffeeccttooss ddeell IIMMSSSS 11 ((UUnnaa)) OObbsseerrvvaacciióónn aatteennddiiddaa..
594 CCOOLLEEGGIIOO DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
PPRROOFFEESSIIOONNAALL TTÉÉCCNNIICCAA DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000099 PPaarraa eeffeeccttooss ddeell IIMMSSSS 11 ((UUnnaa)) OObbsseerrvvaacciióónn aatteennddiiddaa
595 EESSCCUUEELLAA NNOORRMMAALL DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
FFÍÍSSIICCAA EEjjeerrcciicciioo 22000077 yy
22000088
AAddmmiinniissttrraattiivvoo ––
FFiinnaanncciieerraa yy RReeccuurrssooss
HHuummaannooss 2255 ((VVeeiinnttiicciinnccoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
596 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEE PPAARRQQUUEESS
IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000099
AAddmmiinniissttrraattiivvoo ––
FFiinnaanncciieerraa 2288 ((VVeeiinnttiioocchhoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
597 CCAASSAA DDEE LLAASS AARRTTEESSAANNÍÍAASS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000099
AAddmmiinniissttrraattiivvoo ––
FFiinnaanncciieerraa 6611 ((SSeesseennttaa yy
uunnaa))
5566 ((CCiinnccuueennttaa yy sseeiiss))
oobbsseerrvvaacciioonneess aatteennddiiddaass..
55 ((CCiinnccoo)) OObbservaciones con presunta resp. admva.
598 SSIISSTTEEMMAA MMIICCHHOOAACCÁÁNN DDEE RRAADDIIOO YY
TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN EEjjeerrcciicciioo 22000099
AAddmmiinniissttrraattiivvoo ––
FFiinnaanncciieerraa 1122 ((DDooccee))
1111 ((OOnnccee)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
11 ((uunnaa)) observaciones con presunta responsabilidad administrativa
599 CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE PPEESSCCAA DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000099
AAddmmiinniissttrraattiivvoo ––
FFiinnaanncciieerraa 1177 ((DDiieecciissiieettee))
1155 ((QQuuiinnccee)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
22 ((DDooss)) observaciones con presunta resp. administrativa
600 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE PPOOLLÍÍTTIICCAA SSOOCCIIAALL
DDiirreecccciióónn ddee FFoorrttaalleecciimmiieennttoo
CCoommuunniittaarriioo
EEjjeerrcciicciioo 22000088 yy
EEnneerroo--AAggoossttoo
22000099
AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa 1188 ((DDiieecciioocchhoo)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
601
CCEENNTTRROO DDEE AAGGRROONNEEGGOOCCIIOOSS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN DDEE
OOCCAAMMPPOO
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
PPrriimmeerr SSeemmeessttrree
ddeell EEjjeerrcciicciioo 22001100 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa 99 ((NNuueevvee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
602 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
DDiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess yy
SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000099--22001100 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--OOppeerraattiivvaa 1111 ((OOnnccee))
33 ((ttrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
88 ((OOcchhoo)) oobbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
pprreessuunnttaa rreesspp.. aaddvvaa..
603 IINNSSTTIITTUUTTOO SSUUPPEERRIIOORR PPUURRHHEEPPEECCHHAA EEjjeerrcciicciioo 22000088 yy
22000099
AAddmmiinniissttrraattiivvaa ––
FFiinnaanncciieerraa 1166 ((DDiieecciissééiiss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
604 CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA FFOOMMEENNTTOO
TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN SS..AA.. DDEE
CC..VV.. EEjjeerrcciicciioo 22000099 FFiissccaall--FFiinnaanncciieerraa
SSiinn
oobbsseerrvvaacciioonneess SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
605 CCOOMMIISSIIÓÓNN FFOORREESSTTAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
22001100 OOppeerraattiivvaa
SSiinn
oobbsseerrvvaacciioonneess SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
606 IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE VVIIVVIIEENNDDAA DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
EEjjeerrcciicciioo 22000088 yy
ppeerriiooddoo eenneerroo aa
JJuulliioo 22000099
AAddmmiinniissttrraattiivvaa ––
FFiinnaanncciieerraa 1144 ((ccaattoorrccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
607 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO FFOONNDDOO DDEE FFOOMMEENNTTOO
AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
EEjjeerrcciicciioo 22000066 yy
22000077 FFiinnaanncciieerraa
3377 ((TTrreeiinnttaa yy
ssiieettee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
608 JJUUNNTTAA DDEE CCAAMMIINNOOSS DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000099 OOppeerraattiivvaa
SSiinn
oobbsseerrvvaacciioonneess SSiinn oobbsseerrvvaacciioonneess
609
PPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEE
JJUUSSTTIICCIIAA
DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee SSeerrvviicciiooss
AAddmmiinniissttrraattiivvooss
11°° ddee EEnneerroo aall 3311
ddee JJuulliioo 22001100 OOppeerraattiivvaa 66 ((SSeeiiss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
610 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
EECCOONNÓÓMMIICCOO
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
EEnneerroo--AAggoossttoo
22001100
OOppeerraattiivvaa 88 ((OOcchhoo)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
611 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
RRUURRAALL..
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
EEnneerroo--AAggoossttoo
22001100
OOppeerraattiivvaa 1111 ((OOnnccee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
612 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarrííaa TTééccnniiccaa NNoo.. 112288
CCiicclloo eessccoollaarr
22000088--22000099 yy
ppeerriiooddoo ddeell 2244 ddee
AAggoossttoo 22000099 aall 1155
ddee AAbbrriill 22001100..
OOppeerraattiivvaa 1122 ((DDooccee))
1100 ((DDiieezz)) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
22 ((DDooss)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
pprreessuunnttaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd
aaddmmiinniissttrraattiivvaa..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
613 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
DDiirreecccciióónn ddeell RReeggiissttrroo CCiivviill –– MMóódduulloo
ddee llaa CCeennttrraall ddee AAuuttoobbuusseess..
11°° ddee JJuunniioo 22000099
aall 3300 ddee aabbrriill 22001100 OOppeerraattiivvaa –– FFiinnaanncciieerraa 1133 ((TTrreeccee))
1100 ((DDiieezz)) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass.. 33 ((TTrreess))
OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn pprreessuunnttaa
rreessppoonnssaabbiilliiddaadd aaddmmiinniissttrraattiivvaa..
614 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE PPOOLLÍÍTTIICCAA SSOOCCIIAALL
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
ppeerriiooddoo ddee EEnneerroo
aa AAggoossttoo 22001100
OOppeerraattiivvaa 66 ((SSeeiiss)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
615 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE TTUURRIISSMMOO
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
ppeerriiooddoo ddee EEnneerroo
aa AAggoossttoo 22001100
OOppeerraattiivvaa 77 ((SSiieettee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
616
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE
DDiirreecccciióónn ddee CCoonntteenncciióónn ddeell
DDeetteerriioorroo AAmmbbiieennttaall
SSeegguunnddoo
sseemmeessttrree ddee 22000099
yy pprriimmeerr sseemmeessttrree
ddee 22001100
OOppeerraattiivvaa –– FFiinnaanncciieerraa 1100 ((DDiieezz)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
617 CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEE CCUULLTTUURRAA
FFÍÍSSIICCAA YY DDEEPPOORRTTEE EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
22001100 OOppeerraattiivvaa
SSiinn
OObbsseerrvvaacciioonneess SSiinn OObbsseerrvvaacciioonneess
618 CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEELL AAGGUUAA YY
GGEESSTTIIÓÓNN DDEE CCUUEENNCCAASS EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
22001100 OOppeerraattiivvaa
SSiinn
OObbsseerrvvaacciioonneess SSiinn OObbsseerrvvaacciioonneess
619 IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE VVIIVVIIEENNDDAA DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
22001100 OOppeerraattiivvaa
SSiinn
OObbsseerrvvaacciioonneess SSiinn OObbsseerrvvaacciioonneess
620 SSIISSTTEEMMAA PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO
IINNTTEEGGRRAALL DDEE LLAA FFAAMMIILLIIAA
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
22001100 OOppeerraattiivvaa
SSiinn
OObbsseerrvvaacciioonneess SSiinn OObbsseerrvvaacciioonneess
621 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEELL MMIIGGRRAANNTTEE.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
EEnneerroo aa AAggoossttoo
22001100..
OOppeerraattiivvaa.. 1100 ((DDiieezz)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
622 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO.. DDiirreecccciióónn ddeell NNoottaarriiaaddoo yy AArrcchhiivvoo
GGeenneerraall ddee NNoottaarrííaass..
11ºº ddee eenneerroo aall 3300
ddee jjuunniioo ddee 22001100.. OOppeerraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa.. 1144 ((CCaattoorrccee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
623 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE PPUUEEBBLLOOSS
IINNDDÍÍGGEENNAASS.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
ddee eenneerroo aa aaggoossttoo
ddee 22001100..
OOppeerraattiivvaa.. 1111 ((OOnnccee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
624 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
ddee eenneerroo -- aaggoossttoo
ddee 22001100..
OOppeerraattiivvaa.. 0099 ((NNuueevvee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
625 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN.. EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““HHiijjooss ddeell EEjjéérrcciittoo””,,
TTuurrnnoo MMaattuuttiinnoo..
DDeell 2244 ddee aaggoossttoo
ddeell 22000099 aall 3300 ddee
aabbrriill ddee 22001100..
AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa.. 1155 ((QQuuiinnccee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
626 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN.. EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““HHiijjooss ddeell EEjjéérrcciittoo””,,
TTuurrnnoo VVeessppeerrttiinnoo..
DDeell 2244 ddee aaggoossttoo
ddeell 22000099 aall 3300 ddee
aabbrriill ddee 22001100..
AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa.. 1122 ((DDooccee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
627 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCUULLTTUURRAA.. DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
eenneerroo--aaggoossttoo
22001100..
OOppeerraattiivvaa.. 55 ((CCiinnccoo)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
628 SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. HHoossppiittaall GGeenneerraall ddee PPááttzzccuuaarroo..
DDiicciieemmbbrree ddee
22000099 aa mmaayyoo
22001100..
AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa.. 1122 ((DDooccee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
629 SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. HHoossppiittaall GGeenneerraall ddee PPuurruuáánnddiirroo..
DDiicciieemmbbrree ddee
22000099 aa mmaayyoo ddee
22001100..
AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa.. 1177 ((DDiieecciissiieettee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
630
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN.. HHoossppiittaall GGeenneerraall ““DDrr.. PPeeddrroo DDaanniieell
MMaarrttíínneezz”” ddee UUrruuaappaann,, MMiicchhooaaccáánn..
DDiicciieemmbbrree ddee
22000099 aa mmaayyoo ddee
22001100..
AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa.. 1199 ((DDiieecciinnuueevvee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
631 CCOOMMIISSIIÓÓNN PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO
IINNTTEEGGRRAALL DDEE LLAA CCOOSSTTAA DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000044 AAddmmiinniissttrraattiivvaa
SSiinn
OObbsseerrvvaacciioonneess SSiinn OObbsseerrvvaacciioonneess
632 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA
PPRROOMMOOCCIIÓÓNN TTUURRÍÍSSTTIICCAA DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa
SSiinn
OObbsseerrvvaacciioonneess SSiinn OObbsseerrvvaacciioonneess
633 CCOOLLEEGGIIOO DDEE EESSTTUUDDIIOOSS CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS
YY TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOOSS DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciioo 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa
3311 ((TTrreeiinnttaa yy
uunnaa))
1166 ((ddiieezz yy sseeiiss)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass.. 1155 ((QQuuiinnccee))
OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn pprreessuunnttaa
rreessppoonnssaabbiilliiddaadd aaddmmiinniissttrraattiivvaa..
634 CCOOLLEEGGIIOO DDEE BBAACCHHIILLLLEERREESS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN EEjjeerrcciicciiooss 22000088--
22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa 88 ((OOcchhoo))
22 ((ddooss)) oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass.. 66 ((SSeeiiss))
OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn pprreessuunnttaa
rreessppoonnssaabbiilliiddaadd aaddmmiinniissttrraattiivvaa..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
635 CCOOMMIITTÉÉ DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS DDEELL
PPOODDEERR EEJJEECCUUTTIIVVOO DDEELL EESSTTAADDOO EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
EEnneerroo--MMaarrzzoo 22001100 CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo
SSiinn
OObbsseerrvvaacciioonneess SSiinn OObbsseerrvvaacciioonneess
636 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE LLOOSS JJÓÓVVEENNEESS
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa EEjjeerrcciicciioo 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa 1199 ((ddiieecciinnuueevvee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
637
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa RRuurraall FFeeddeerraall
““PPrriimmoo TTaappiiaa”” ddee CChhuuccuuttiittáánn,,
MMuunniicciippiioo ddee LLáázzaarroo CCáárrddeennaass,,
MMiicchhooaaccáánn..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000099--22001100 FFiinnaanncciieerraa 88 ((oocchhoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
638 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE PPOOLLÍÍTTIICCAA SSOOCCIIAALL
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
pprriimmeerr ttrriimmeessttrree
ddee 22001100
RReeccuurrssooss HHuummaannooss 1177 ((ddiieecciissiieettee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
639 SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
ddeell 0011 ddee EEnneerroo aall
3300 ddee AAbbrriill ddee
22001100
FFiinnaanncciieerraa 1122 ((ddooccee)) TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
640 SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
EEnneerroo aa AAggoossttoo ddee
22001100 OOppeerraattiivvaa 88 ((oocchhoo))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
641 SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
DDiirreecccciióónn ddee SSeerrvviicciiooss ddee SSaalluudd
EEnneerroo aa JJuulliioo ddee
22001100 OOppeerraattiivvaa 99 ((nnuueevvee))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
642 JJUUNNTTAA LLOOCCAALL DDEE CCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN YY
AARRBBIITTRRAAJJEE
•• DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
0011 ddee eenneerroo ddee
22000099 aall 3300 ddee
jjuunniioo ddee 22001100
AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 1199 ((ddiieecciinnuueevvee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
643 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
•• DDeeppaarrttaammeennttoo ddee TTeelleesseeccuunnddaarriiaass
EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
ppeerriiooddoo ddee eenneerroo
aa mmaarrzzoo ddeell 22001100
OOppeerraacciioonnaall 1155 ((qquuiinnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
644 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
•• DDeeppaarrttaammeennttoo DDee EEdduuccaacciióónn
SSeeccuunnddaarrííaa TTééccnniiccaa
EEjjeerrcciicciioo FFiissccaall
22000099 OOppeerraattiivvaa 1155 ((qquuiinnccee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
645 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
•• EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa RReeccttoorr MMiigguueell HHiiddaallggoo
TTuurrnnoo MMaattuuttiinnoo
PPeerriiooddoo ddeell 2244 ddee
AAggoossttoo ddee 22000099 aall
3300 ddee AAbbrriill 22001100
AAddmmiinniissttrraattiivvaa ffiinnaanncciieerraa 1144 ((ccaattoorrccee))
88 ((oocchhoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
66 ((sseeiiss)) oobbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
pprreessuunnttaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd
aaddmmiinniissttrraattiivvaa..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
646 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
•• EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa RReeccttoorr MMiigguueell HHiiddaallggoo
TTuurrnnoo VVeessppeerrttiinnoo
PPeerriiooddoo ddeell 2244 ddee
aaggoossttoo ddee 22000099 aall
3300 ddee aabbrriill ddee
22001100
AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 1144 ((ccaattoorrccee))
1111 ((oonnccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
33 ((ttrreess)) oobbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
pprreessuunnttaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd
aaddmmiinniissttrraattiivvaa..
647
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
•• EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““AAddoollffoo LLóóppeezz
MMaatteeooss”” CCLLAAVVEE DDEELL CCEENNTTRROO DDEE
TTRRAABBAAJJOO 1166DDPPRR44777711MM ddee LLáázzaarroo
CCáárrddeennaass,, MMiicchh..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000099--22001100
AAddmmiinniissttrraattiivvaa ––
FFiinnaanncciieerraa 1111 ((oonnccee))
77 ((ssiieettee)) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
44 ((ccuuaattrroo)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
pprreessuunnttaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd
aaddmmiinniissttrraattiivvaa
648 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
•• SSuubbsseeccrreettaarrííaa ddee EEdduuccaacciióónn MMeeddiiaa
SSuuppeerriioorr yy SSuuppeerriioorr
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000099--22001100 OOppeerraattiivvaa 66 ((sseeiiss))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
649
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
•• EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa UUrrbbaannaa ““PPrrooffeessoorr
EEnnrriiqquuee GGaarrccííaa GGaalllleeggooss””,, CCllaavvee ddeell
CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo 1166DDPPRR22771155GG,,
MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000099--22001100 AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 1100 ((ddiieezz))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
650
CCOOMMIISSIIÓÓNN EEJJEECCUUTTIIVVAA DDEELL SSEERRVVIICCIIOO
SSOOCCIIAALL DDEE PPAASSAANNTTEESS
•• CCoommiissiióónn EEjjeeccuuttiivvaa ddeell SSeerrvviicciioo SSoocciiaall
ddee PPaassaanntteess
EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
ppeerriiooddoo ddee eenneerroo
aa jjuunniioo ddee 22001100
AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 2266 ((vveeiinnttiissééiiss)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
651
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
•• AAllmmaaccéénn ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
11°° ddee JJuulliioo aall 3311
ddee ooccttuubbrree ddee
22001100
AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 1133 ((ttrreeccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
652
CCoolleeggiioo ddee BBaacchhiilllleerreess ddeell EEssttaaddoo ddee
MMiicchhooaaccáánn
PPllaanntteell TTaarríímmbbaarroo
EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
ppeerriiooddoo eenneerroo--
jjuunniioo 22001100
AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 77 ((ssiieettee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
653 IInnssttiittuuttoo TTeeccnnoollóóggiiccoo SSuuppeerriioorr ddee
HHuueettaammoo EEjjeerrcciicciiooss 22000088--
22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 1133 ((ttrreeccee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
654 IInnssttiittuuttoo TTeeccnnoollóóggiiccoo SSuuppeerriioorr ddee
UUrruuaappaann EEjjeerrcciicciiooss 22000088--
22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 77 ((ssiieettee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
655 AAllmmaacceenneess,, SSeerrvviicciiooss yy AAuuttoottrraannssppoorrtteess
EExxttrraaoorrddiinnaarriiooss aa CCoommuunniiddaaddeess EEjjeerrcciicciioo 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 2288 ((vveeiinnttiioocchhoo))
2277 ((vveeiinnttiissiieettee)) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
AAggrrooppeeccuuaarriiaass ddeell EEssttaaddoo ddee MMiicchhooaaccáánn
SS..AA.. ddee CC..VV.. ee II..PP.. 11 ((uunnaa)) OObbsseerrvvaacciióónn ccoonn
pprreessuunnttaa rreesspp.. aaddmmvvaa..
656 FFoonnddoo MMiixxttoo ppaarraa eell FFoommeennttoo IInndduussttrriiaall
ddee MMiicchhooaaccáánn EEjjeerrcciicciioo 22000099 FFiinnaanncciieerraa 1100 ((ddiieezz))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
657 CCoommiissiióónn FFoorreessttaall ddeell EEssttaaddoo ddee
MMiicchhooaaccáánn EEjjeerrcciicciioo 22000099 AAddmmiinniissttrraattiivvaa--FFiinnaanncciieerraa 1166 ((ddiieecciissééiiss))
TTooddaass llaass oobbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass..
658
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
CCeennttrroo ddee CCaappaacciittaacciióónn ppaarraa eell TTrraabbaajjoo
““PPrrooffeessoorr EElleeaazzaarr GGaarrccííaa VViivveerroo””,, ccoonn
ccllaavvee ddee CCeennttrroo ddee ttrraabbaajjoo 1166EEBBTT00006633UU
ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn..
EEnneerroo ddee 22000099 aall
1188 ddee MMaarrzzoo ddee
22001100
FFiinnaanncciieerraa 1166 ((DDiieecciissééiiss))
1133 ((ttrreeccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
33 ((ttrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
pprreessuunnttaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd
aaddmmiinniissttrraattiivvaa
659
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall ““GGiillddaarrddoo
MMaaggaaññaa””,, CCllaavvee ddeell CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo
1166DDEESS00005533WW ddee PPuurrééppeerroo,, MMiicchhooaaccáánn..
CCiiccllooss EEssccoollaarreess
22000099--22001100 yy
22001100--22001111
AAddmmiinniissttrraattiivvaa ––
FFiinnaanncciieerraa 1177 ((DDiieecciissiieettee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
660
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
JJaarrddíínn ddee NNiiññooss ““FFrraanncciissccoo JJaavviieerr
CCllaavviijjeerroo””,, CCllaavvee ddeell CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo
1166DDSSTT00113366XX
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000099--22001100 OOppeerraattiivvaa FFiinnaanncciieerraa 1100 ((ddiieezz))
99 ((nnuueevvee)) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
11 ((uunnaa)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
pprreessuunnttaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd
aaddmmiinniissttrraattiivvaa
661
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NNúúmmeerroo
113366,, CCllaavvee ddeell CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo
1166DDSSTT00113366XX
CCiiccllooss eessccoollaarreess
22000077--22000088,, 22000088--
22000099 yy 22000099--22001100
FFiinnaanncciieerraa 1111 ((oonnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
662
CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN DDEE PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN
PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO
CCoooorrddiinnaacciióónn ddee PPllaanneeaacciióónn ppaarraa eell
DDeessaarrrroolllloo
EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
22001100 AAddmmiinniissttrraattiivvaa 1144 ((CCaattoorrccee))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
663 SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
SSuubbddiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
11 ddee JJuulliioo ddee 22000099
aall 3311 ddee mmaayyoo ddee
22001100
AAddmmiinniissttrraattiivvaa--OOppeerraattiivvaa 1155 ((QQuuiinnccee)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
664
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD
PPÚÚBBLLIICCAA..
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
Ejercicio 2010. Financiera 13
(Trece) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
665 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN..
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee EEdduuccaacciióónn EEssppeecciiaall..
EEjjeerrcciicciioo 22000099 yy
ppeerriiooddoo ddeell 11ºº ddee
eenneerroo aa 3311 ddee
aaggoottoo ddee 22001100
Operativa 11
(Once) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
666
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN..
EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall NNúúmmeerroo
11 ““PPrrooffeessoorr JJoosséé PPaalloommaarreess QQuuiirroozz””
CC..CC..TT.. 1166DDEESS00000011QQ ddee ZZaammoorraa MMiicchh..
CCiicclloo EEssccoollaarr
22000088--22000099 yy
22000099--22001100.. Financiera. 14 (Catorce)
77 ((SSiieettee)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
77 ((SSiieettee)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
667
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
UUnniiddaadd RReeggiioonnaall ddee EEdduuccaacciióónn
PPooppuullaarr eenn UUrruuaappaann,, MMiicchhooaaccáánn,, CCCCTT
1166AADDGG00001100XX..
Del 1 de octubre al 31 de diciembre
2009
Administrativa Financiera.
10 (Diez)
44 ((CCuuaattrroo)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
66 ((SSeeiiss)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
668
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa GGeenneerraall ““1155 ddee
MMaayyoo””,, ccoonn CCCCTT 1166AADDEESS00007700MM,, eenn eell
MMuunniicciippiioo ddee MMoorreelliiaa MMiicchhooaaccáánn..
De agosto a diciembre de
2009.
Financiera Administrativa.
24 (Veinticuatro)
1166 ((DDiieecciissééiiss)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
88 ((OOcchhoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
669
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
DDiirreecccciióónn ddee llaa UUnniiddaadd RReeggiioonnaall ddee
EEdduuccaacciióónn PPooppuullaarr eenn llooss RReeyyeess,,
MMiicchhooaaccáánn ccoonn CCCCTT 1166AADDGG00001166RR
Enero a Junio 2009.
AAddmmiinniissttrraattiivvaa
FFiinnaanncciieerraa. 20 (Veinte)
14 (Catorce) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
66 ((SSeeiiss)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
670 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCUULLTTUURRAA..
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
Segundo Semestre de 2009 y Primer Semestre
de 2010.
AAddmmiinniissttrraattiivvaa
FFiinnaanncciieerraa
11 (once)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
671 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE..
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
JJuulliioo aa DDiicciieemmbbrree
22001100.. Financiera. 9 (Nueve)
88 ((OOcchhoo)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
11 ((UUnnaa)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
672
SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN.
HHoossppiittaall GGeenneerraall ““DDrr.. MMiigguueell SSiillvvaa”” ddee
MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn..
1 de enero al 31 de agosto de
2010.
AAddmmiinniissttrraattiivvaa
FFiinnaanncciieerraa 16 (Dieciséis)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
673 AAggeenncciiaa EEssttaattaall ddee AAttrraacccciióónn ddee
IInnvveerrssiioonneess yy PPrrooyyeeccttooss EEssttrraattééggiiccooss EEjjeerrcciicciioo 22001100
Administrativo-Financiero
2244
((vveeiinnttiiccuuaattrroo)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
674
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO..
DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell RReeggiissttrroo ddee llaa
PPrrooppiieeddaadd RRaaíízz eenn eell EEssttaaddoo..
Julio a Diciembre de 2010.
Operativa - Administrativa
5 (Cinco)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
675 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO..
DDeeppaarrttaammeennttoo RReeggiioonnaall ddeell RReeggiissttrroo
ddee llaa PPrrooppiieeddaadd eenn llaa PPiieeddaadd..
Julio a Diciembre de 2010.
Operativa - Administrativa
8 (Ocho)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
676 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO..
DDeeppaarrttaammeennttoo RReeggiioonnaall ddeell RReeggiissttrroo
ddee llaa PPrrooppiieeddaadd eenn CCiiuuddaadd HHiiddaallggoo..
Julio a Diciembre de 2010.
Operativa - Administrativa
8 (Ocho)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
677
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
Julio a Diciembre de 2010.
Operativa. 7
(Siete) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
678 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
Ejercicio Fiscal 2009 y periodo de enero a agosto de
2010.
Operativa. 27 (Veintisiete) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
679 SECRETARÍA DEL MIGRANTE.
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa Ejercicio 2010.
AAddmmiinniissttrraattiivvaa
FFiinnaanncciieerraa. 17 (Diecisiete)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
680
CCEENNTTRROO EESSTTAATTAALL PPAARRAA EELL
DDEESSAARRRROOLLLLOO MMUUNNIICCIIPPAALL..
CCeennttrroo EEssttaattaall ppaarraa eell DDeessaarrrroolllloo
MMuunniicciippaall..
Ejercicio 2010. AAddmmiinniissttrraattiivvaa
OOppeerraattiivvaa
21 (Veintiún)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
681 CCOOMMIISSIIÓÓNN PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO
EECCOONNÓÓMMIICCOO YY SSOOCCIIAALL DDEE LLAA TTIIEERRRRAA
CCAALLIIEENNTTEE Ejercicio 2010
AAddmmiinniissttrraattiivvaa--
FFiinnaanncciieerraa 21 (veintiún)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
682 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
PPAARRAA LLAA AACCAADDEEMMIIAA RREEGGIIOONNAALL DDEE
SSEEGGUURRIIDDAADD PPÚÚBBLLIICCAA DDEE OOCCCCIIDDEENNTTEE Ejercicio 2009
AAddmmiinniissttrraattiivvaa--
FFiinnaanncciieerraa 13 (trece)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
683 CCOOMMIITTÉÉ DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS DDEELL
PPOODDEERR EEJJEECCUUTTIIVVOO
Ejercicio 2009 y primer trimestre
de 2010 OOppeerraattiivvaa 7 (siete)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
684 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO..
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
yy SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess.. EEjjeerrcciicciioo 22001100.
Operativa-Administrativa
6 ((Seis)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
685
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE PPOOLLÍÍTTIICCAA SSOOCCIIAALL
((SSEEPPSSOOLL))..
SSeeccrreettaarrííaa ddee PPoollííttiiccaa SSoocciiaall
((SSEEPPSSOOLL))..
Ejercicio 2010. Administrativa 12
(Doce) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
686 CCEENNTTRROO DDEE CCOONNVVEENNCCIIOONNEESS DDEE
MMOORREELLIIAA Ejercicio 2010
Administrativo-Financiero
15 (quince) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
687 CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEE CCUULLTTUURRAA
FFÍÍSSIICCAA YY DDEEPPOORRTTEE Ejercicio 2010
Administrativo-Financiera
24 (veinticuatro)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
688 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
DDiirreecccciióónn ddeell TTrraabbaajjoo yy PPrreevviissiióónn
SSoocciiaall..
Ejercicio 2010 Operativa –
Administrativa 14 (catorce)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
689
PPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEE
JJUUSSTTIICCIIAA
DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee SSeerrvviicciiooss
AAddmmiinniissttrraattiivvooss
Ejercicio 2010 Financiera 11 (once) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
690
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
EEssccuueellaa ddee EEdduuccaacciióónn PPrreeeessccoollaarr
““LLuuppiittaa DDííaazz ddee AArrrriiaaggaa””,, CCllaavvee
1166JJNN00000099YY
Ciclo Escolar 2009-2010
Administrativa – Financiera
8 (ocho) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
691 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE PPUUEEBBLLOOSS
IINNDDÍÍGGEENNAASS
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Ejercicio 2010 y primer trimestre
2011
Operativa Financiera
21 (veintiuno) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
692
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE FFIINNAANNZZAASS YY
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
SSuubbsseeccrreettaarrííaa ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn ee
IInnnnoovvaacciióónn ddee PPrroocceessooss
Octubre a Diciembre de
2010 y de Enero a Marzo 2011
Operativa Financiera
8 (ocho) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
693 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE FFIINNAANNZZAASS YY
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee rreennttaass ddee MMoorreelliiaa
Julio de 2010 a Febrero 2011
Operativa Financiera
17 (Diecisiete) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
694 FFOOMMEENNTTOO TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2010
Administrativa-Financiera
21 (Veintiuno) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
695 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO..
DDiirreecccciióónn ddee llaa DDeeffeennssoorrííaa ddee OOffiicciioo.. EEjjeerrcciicciioo 22001100.
Operativa-Administrativa
8 ((Ocho)) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
696
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN..
EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““MMééxxiiccoo””,, ttuurrnnoo
MMaattuuttiinnoo,, ccllaavvee ddee cceennttrroo ddee ttrraabbaajjoo
1166DDPPRR22779977GG ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn..
Ciclo Escolar 2009 – 2010.
Administrativa-Financiera
15 (Quince)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
697
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN..
DDiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess yy
SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess,, ccoonn CCllaavvee ddee
CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo 1166AADDGG00003322II..
Ejercicio 2009. Financiera 16 (Dieciséis)
33 ((TTrreess)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
1133 ((TTrreeccee)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
698 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE FFIINNAANNZZAASS YY
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN..
DDiirreecccciióónn ddee IInnggrreessooss..
Enero a Junio 2011.
Operativa Financiera
2 (Dos) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
699
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
RRUURRAALL..
DDiirreecccciióónn ddee OOrrggaanniizzaacciióónn yy
CCaappaacciittaacciióónn..
Ejercicio 2010. Operativa. 10 (Diez) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
700 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
EECCOONNÓÓMMIICCOO..
DDiirreecccciióónn ddeell EEmmpplleeoo..
Ejercicio 2010. Operativa –
Financiera.
32 (Treinta y dos)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
701
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN..
HHoossppiittaall GGeenneerraall ddee ZZaammoorraa,,
MMiicchhooaaccáánn..
01 de julio al 31 de diciembre de
2010.
Administrativa-Financiera.
25 (Veinticinco) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
702
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN..
HHoossppiittaall GGeenneerraall RReeggiioonnaall ddee
ZZiittááccuuaarroo..
01 de julio al 31 de diciembre de
2010.
Administrativa-Financiera.
16 (Dieciséis ) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
703
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN..
AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee PPaattrriimmoonniioo ddee llaa
BBeenneeffiicceenncciiaa PPúúbblliiccaa ddeell EEssttaaddoo..
01 de julio al 31 de diciembre de
2010.
Administrativa-Financiera.
16 (Dieciséis ) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
704
GGOOBBIIEERRNNOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN..
SSuubbsseeccrreettaarrííaa ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn ee
IInnnnoovvaacciióónn ddee PPrroocceessooss ((DDiirreecccciióónn ddee
RReeccuurrssooss HHuummaannooss))..
Ejercicio 2010. Para Efectos del
IMMS. No Aplica
Emisión de Dictamen en los términos de la Ley en la materia.
705
CCOOLLEEGGIIOO DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
PPRROOFFEESSIIOONNAALL TTÉÉCCNNIICCAA DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
PPllaanntteell MMoorreelliiaa II
Ejercicio 2009 Administrativa,
Financiera y Recursos Humanos
7 (Siete) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
706 CCEENNTTRROO EESSTTAATTAALL DDEE
CCEERRTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN,, AACCRREEDDIITTAACCIIÓÓNN YY
CCOONNTTRROOLL DDEE CCOONNFFIIAANNZZAA Ejercicio 2010
Administrativa-Financiera
19 (Diecinueve) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
707 CCOOLLEEGGIIOO DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
PPRROOFFEESSIIOONNAALL TTÉÉCCNNIICCAA DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2010 Patronal 1 (una)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
708 CCOOLLEEGGIIOO DDEE EESSTTUUDDIIOOSS CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS
YY TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOOSS DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2010 Patronal 1 (una)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
709 PPRROOGGRRAAMMAA EESSCCUUEELLAA DDEE CCAALLIIDDAADD Ciclo Escolar 2009-2010
Financiera-Administrativo
40 (cuarenta) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
710
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD
PPÚÚBBLLIICCAA..
DDiirreecccciióónn ddee llaa UUnniiddaadd CCoooorrddiinnaaddoorraa
TTééccnniiccaa OOppeerraattiivvaa ddeell CCeennttrroo ddee
CCoommuunniiccaacciióónn,, CCóómmppuuttoo,, CCoonnttrrooll yy
CCoommaannddoo ((CC44)) eenn eell EEssttaaddoo..
DDeell 11ºº ddee eenneerroo aall
3300 ddee jjuunniioo ddee
22001111. Financiera 11 ((Once))
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
711 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE LLAA MMUUJJEERR..
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa.. Ejercicio 2010.
Administrativa-Financiera
20 (Veinte)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
712 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE LLOOSS JJÓÓVVEENNEESS..
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa.. Ejercicio 2010.
Administrativa- Financiera
13 (Trece) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
713
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN..
EEssccuueellaa ddee eedduuccaacciióónn PPrreeeessccoollaarr
““FFrraanncciissccoo GGaabbiilloonnddoo SSoolleerr”” ((CCrrii--CCrrii)),,
CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo
1166DDJJNN11336666UU,, ddee llaa PPiieeddaadd,,
MMiicchhooaaccáánn..
Ciclo Escolar 2009-2010.
Administrativa- Financiera
4 (Cuatro) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
714 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN..
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee PPrreeppaarraattoorriiaa
AAbbiieerrttaa..
Ejercicio 2009. Financiera. 17 (Diecisiete) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
715
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN..
UUnniivveerrssiiddaadd PPeeddaaggóóggiiccaa NNaacciioonnaall
NNúúmmeerroo 116611,, ccoonn ccllaavvee ddee cceennttrroo ddee
ttrraabbaajjoo 1166DDUUPP00000011KK,, ddee MMoorreelliiaa
MMiicchhooaaccáánn..
Ejercicio 2010. Administrativa –
Financiera.
29 (Veintinueve)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
716 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
PPAARRAA LLAA AACCAADDEEMMIIAA RREEGGIIOONNAALL DDEE
SSEEGGUURRIIDDAADD PPÚÚBBLLIICCAA DDEE OOCCCCIIDDEENNTTEE
Ejercicio 2010 Administrativo-
Financiera 4 (cuatro)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
717 SSIISSTTEEMMAA PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO
IINNTTEEGGRRAALL DDEE LLAA FFAAMMIILLIIAA,,
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
Ejercicio 2010 Administrativo-
Financiera 25 (Veinticinco)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
718 CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE FFEERRIIAASS,,
EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS YY EEVVEENNTTOOSS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
Ejercicio 2010 Administrativo-
Financiera 20 (Veinte)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
719 CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA FFOOMMEENNTTOO
TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN SS..AA.. DDEE
CC..VV..
Ejercicio 2010 Administrativo-
Financiera
Sin observaciones
SSiinn OObbsseerrvvaacciioonneess
720
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE
DDiirreecccciióónn ddee OOrrddeennaammiieennttoo yy
PPrrootteecccciióónn ddeell PPaattrriimmoonniioo NNaattuurraall
Ejercicio 2010 Operativa-
Financiera 18 (Dieciocho)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
721
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
EEssccuueellaa ddee EEdduuccaacciióónn PPrreeeessccoollaarr
““JJoosséé MMaarriiaannoo MMiicchheelleennaa””,, CCCCTT
1166DDJJNN22114400VV ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn
Ciclo Escolar 2009-2010 y
periodo del 23 de Agosto al 31 de Diciembre de
2010
Administrativo-Financiera
6 (seis) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
722
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
JJaarrddíínn ddee NNiiññooss ““NNiiññooss HHéérrooeess ddee
CChhaappuulltteeppeecc””,, CCCCTT 1166DDJJNN00004466CC ddee
MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn..
Ciclo Escolar 2009-2010 y
periodo del 23 de Agosto al 31 de diciembre 2010
Administrativo-Financiera
9 (nueve) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
723 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE TTUURRIISSMMOO
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Ejercicio 2010 y Enero a Mayo de
2011
Operativa-Financiera
16 (Dieciséis) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
724 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
RRUURRAALL
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Ejercicio 2010 Administrativo-
Financiera
29 (Veintinueve)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
725 TTRRIIBBUUNNAALL DDEE CCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN YY
AARRBBIITTRRAAJJEE
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Enero a junio de 2011
Administrativo-Financiera
17 (Diecisiete) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
726
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN..
EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa nnúúmmeerroo
7766 ddee OOppooppeeoo,, MMuunniicciippiioo ddee SSaallvvaaddoorr
EEssccaallaannttee MMiicchhooaaccáánn,, ccoonn CCllaavvee ddee
CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo 1166DDSSTT007766ZZ..
Ciclo Escolar 2010-2011
Financiera 11 (Once)
99 ((NNuueevvee)) OObbsseerrvvaacciioonneess
AAtteennddiiddaass..
22 ((DDooss)) OObbsseerrvvaacciioonneess ccoonn
PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa..
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
727
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN..
UUnniiddaadd RReeggiioonnaall ddee EEdduuccaacciióónn
PPooppuullaarr eenn JJiiqquuiillppaann,, MMiicchhooaaccáánn,, ccoonn
CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo
1166AADDGG00001177QQ
Ejercicio 2010 Financiera 12 (Doce) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
728
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN..
EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa 110066 ddee
LLáázzaarroo CCáárrddeennaass,, MMiicchhooaaccáánn,, CCllaavvee
ddee CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo 1166DDSSTT00110066CC
Ciclo Escolar 2009-2010 y
periodo del 23 de agosto al 31 de
diciembre de 2010
Administrativo-Financiera
11 (Once) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
729
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN..
CCeennttrroo ddee AAtteenncciióónn PPssiiccooppeeddaaggóóggiiccoo
ddee EEdduuccaacciióónn PPrreeeessccoollaarr,, CCllaavvee ddee
CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo 1166FFLLSS00001111EE ddee
PPááttzzccuuaarroo,, MMiicchhooaaccáánn..
Ciclo Escolar 2009-2010 y
periodo de agosto a diciembre de
2010
Administrativo-Financiera
12 (Doce) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
730 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE FFIINNAANNZZAASS YY
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
DDiirreecccciióónn ddee CCaattaassttrroo
Enero a junio 2011
Operativa-Financiera
5 (Cinco) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
731 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE FFIINNAANNZZAASS YY
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Enero a junio 2011
Operativa-Financiera
8 (Ocho) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
732 FFiiddeeiiccoommiissoo ddee PPrroommoocciióónn TTuurrííssttiiccaa Ejercicio 2010 Administrativo-
Financiera 14 (Catorce)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
733 IInnssttiittuuttoo TTeeccnnoollóóggiiccoo SSuuppeerriioorr ddee
TTaaccáámmbbaarroo
Ejercicios 2009 y 2010
Administrativo-Financiera
16 (Dieciséis) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
734
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NNoo.. 114433,,
CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo
1166DDSSTTOO114433GG ddee SSaann IIssiiddrroo IIttzzííccuuaarroo
MMuunniicciippiioo ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn
Ciclo Escolar 2009-2010 y
periodo del 23 de Agosto al 31 de Diciembre de
2010
Administrativo-Financiera
12 (Doce) 12 (Doce) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
735 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee SSeerrvviicciiooss
AAssiisstteenncciiaalleess
Ejercicio 2010 Operativa 27 (Veintisiete)
22 (Veintidós) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
55 ((CCiinnccoo)) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
736
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa FFeeddeerraall NNoo.. 11
““RRiiccaarrddoo FFlloorreess MMaaggóónn”” ddee LLáázzaarroo
CCáárrddeennaass,, MMiicchhooaaccáánn ccoonn CCllaavvee ddee
CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo 1166DDEESSOOOO333311
Ciclo Escolar 2010-2011
Administrativo-Financiera
16 (Dieciséis) 16 (Dieciséis) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
737
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NNoo.. 77,,
ddee TTiirríínnddaarroo,, ddeell mmuunniicciippiioo ddee
ZZaaccaappuu,, MMiicchhooaaccáánn,, ccoonn CCllaavvee ddee
CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo 1166DDSSTTOOOOOO77CC
1 al 15 de febrero de 2011
Recursos Humanos 12 (Doce) 12 (Doce) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
738
CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN DDEE PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN
PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO
CCoooorrddiinnaacciióónn ddee PPllaanneeaacciióónn ppaarraa eell
DDeessaarrrroolllloo
Ejercicio 2010 Administrativa-
Operativa 12 (Doce)
12 (Doce) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
739 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE PPOOLLÍÍTTIICCAA SSOOCCIIAALL
SSeeccrreettaarrííaa ddee PPoollííttiiccaa SSoocciiaall Ejercicio 2010
Administrativa-Operativa
14 (Catorce)
10 (Diez) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
44 ((CCuuaattrroo)) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
740 EEssccuueellaa NNoorrmmaall SSuuppeerriioorr ddee MMiicchhooaaccáánn Ejercicios 2007 y
2008
Administrativa
Financiera
Recursos Humanos
14 (Catorce) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
741 UUnniivveerrssiiddaadd TTeeccnnoollóóggiiccaa ddee MMoorreelliiaa Ejercicio 2010 Administrativa
Financiera 13 (Trece)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
742 UUnniivveerrssiiddaadd ddee llaa CCiiéénneeggaa ddeell EEssttaaddoo ddee
MMiicchhooaaccáánn Ejercicio 2010
Financiera (Al Ejercicio del Presupuesto)
4 (Cuatro) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
743 DDiirreecccciióónn ddee PPeennssiioonneess CCiivviilleess ddeell
EEssttaaddoo Ejercicio 2009
Administrativa
Financiera 7 (Siete)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
744 UUnniivveerrssiiddaadd TTeeccnnoollóóggiiccaa ddee MMoorreelliiaa Ejercicio 2009 Administrativa
Financiera 16 (Dieciséis)
TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
745 CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa ddeell EEjjeeccuuttiivvoo ddeell
EEssttaaddoo ddee MMiicchhooaaccáánn ddee OOccaammppoo
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Enero a Junio de 2011
Administrativa
Financiera 17 (Diecisiete)
17 (Diecisiete) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
746 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE FFIINNAANNZZAASS YY
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee RReennttaass ddee MMoorreelliiaa
Ejercicio 2011 Operativa 15 (Quince) 15 (Quince) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
747 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEELL MMIIGGRRAANNTTEE
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Enero a Julio de 2011
Operativa
Financiera 19 (Diecinueve)
19 (Diecinueve) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
748
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
UUnniiddaadd RReeggiioonnaall ddee EEdduuccaacciióónn
PPooppuullaarr eenn LLáázzaarroo CCáárrddeennaass,,
MMiicchhooaaccáánn,, ccoonn CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee
TTrraabbaajjoo 1166AADDGG00001133UU..
Enero a Diciembre de 2010
Administrativa 9 (Nueve) 9 (Nueve) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
749
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
CCeennttrroo ddee CCaappaacciittaacciióónn ppaarraa yy eenn eell
TTrraabbaajjoo ““AAmmaalliiaa SSoollóórrzzaannoo
CCáárrddeennaass””,, ccoonn CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee
TTrraabbaajjoo 1166EEBBTT00001155KK..
Julio a Diciembre de 2010
Administrativa 13 (Trece) 1 (Una) OObbsseerrvvaacciióónn aatteennddiiddaa
1122 ((DDooccee)) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
750 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee EEdduuccaacciióónn IInniicciiaall Ejercicio 2010 Operativa
36 (Treinta y seis)
36 (Treinta y seis)
OObbsseerrvvaacciioonneess aatteennddiiddaass
751 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
RRUURRAALL
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Periodos Selectivos del año
2000 al 2011 Administrativa 14 (Catorce)
14 (Catorce) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
752 IINNSSTTIITTUUTTOO MMIICCHHOOAACCAANNOO PPAARRAA LLAA
EEDDUUCCAACCIIÓÓNN DDEE LLOOSS AADDUULLTTOOSS
Ejercicios 2008, 2009 y 2010
Administrativa
Financiera
Control Interno
12 (Doce) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
753
PPRROOGGRRAAMMAA NNAACCIIOONNAALL DDEE BBEECCAASS YY
FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO DDEE EESSTTUUDDIIOOSS DDEE
TTIIPPOO SSUUPPEERRIIOORR PPRROONNAABBEESS--
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
Ejercicios 2008 y 2009
Administrativa 7 (Siete) TTooddaass llaass OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
754
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE
DDiirreecccciióónn ddee DDeessaarrrroolllloo UUrrbbaannoo yy
AAsseennttaammiieennttooss HHuummaannooss
Ejercicio 2010 Operativa
Financiera 11 (Once)
11 (Once) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
755
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
CCeennttrroo ddee CCaappaacciittaacciióónn ppaarraa yy eenn eell
TTrraabbaajjoo ““DDiieeggoo HHeerrnnáánnddeezz TTooppeettee””,,
ccoonn CCCCTT 1166EEBBTT00004455EE..
De Julio a Diciembre de
2010
Administrativa
Financiera 12 (Doce)
12 (Doce) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
756 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCUULLTTUURRAA
DDiirreecccciióónn ddee PPrroommoocciióónn yy FFoommeennttoo
CCuullttuurraall
Ejercicio 2010 Administrativa
Financiera 8 (Ocho)
6 (Seis) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
22 ((DDooss)) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
757 CCOOMMIISSIIÓÓNN EEJJEECCUUTTIIVVAA DDEELL SSEERRVVIICCIIOO
SSOOCCIIAALL DDEELL PPAASSAANNTTEE
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Ejercicio 2011 Administrativa
Financiera 14 (Catorce)
12 (Doce) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
22 ((DDooss)) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
758 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““FFrraanncciissccoo JJ..
MMúújjiiccaa””,, CCCCTT 1166DDPPRR33441166PP..
Ciclo Escolar 2010-2011
Administrativa
Financiera 8 (Ocho)
8 (Ocho) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
759
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NNúúmmeerroo
1155,, CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo
1166DDSSTT00001155LL..
Ciclo Escolar 2009-2010 y
Periodo de agosto a diciembre de
2010
Administrativa
Financiera 20 (Veinte)
20 (Veinte) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
760
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
UUnniiddaadd RReeggiioonnaall ddee EEdduuccaacciióónn
PPooppuullaarr ddee ZZaaccaappuu,, MMiicchhooaaccáánn,,
CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo
1166AADDTTGG0000114477..
Ejercicio Fiscal 2009
Operativa 21 (Veintiuno) 21 (Veintiuna) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
761 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSAALLUUDD
HHoossppiittaall IInnffaannttiill ““EEvvaa SSáámmaannoo ddee
LLóóppeezz MMaatteeooss””
Enero a Septiembre 2011
Administrativa
Financiera 19 (Diecinueve)
19 (Diecinueve) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
762
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa,, ccoonn CCllaavvee
ddee CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo 1166AADDGG00000088II,,
ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn..
Ejercicio Fiscal 2008 y del 1º de enero al 13 de junio de 2009
Recursos Humanos 16 (Dieciséis) 16 (Dieciséis) Observaciones atendidas
763
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa UUrrbbaannaa FFeeddeerraall
““AAppóóssttooll ddee llaa RRaazzaa MMaayyoorr””,, ccoonn
CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo
1166DDPPRR44770033PP,, ddee MMoorreelliiaa,,
MMiicchhooaaccáánn..
Ciclo Escolar 2009-2010
Financiera 8 (Ocho) 8 (Ocho) Observaciones atendidas
764
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD
PPÚÚBBLLIICCAA
DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee PPrreevveenncciióónn yy
RReeaaddaappttaacciióónn SSoocciiaall,, aahhoorraa
SSuubbsseeccrreettaarrííaa ddee PPrreevveenncciióónn yy
RReeiinnsseerrcciióónn SSoocciiaall..
1º de enero al 30 de junio de 2011 y ampliación del 1º de enero al 31 de diciembre de 2010
Operativa
Financiera 17 (Diecisiete)
17 (Diecisiete) Observaciones Atendidas
765
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Enero a Septiembre de
2011 Financiera 11 (Once)
11 (Once) Observaciones Atendidas
766 CCEENNTTRROO EESSTTAATTAALL DDEE TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS
DDEE LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN YY
CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS
Ejercicio 2010 y de enero a junio
2011
Administrativa
Financiera 16 (Dieciséis)
14 (Catorce) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
22 ((DDooss)) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
767 CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN DDEE PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN
PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO
DDiirreecccciióónn ddee DDeessaarrrroolllloo RReeggiioonnaall
Ejercicios 2010 y 2011
Operativa
Financiera 12 (Doce)
9 (Nueve) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
33 ((TTrreess)) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
768 IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO SSUUPPEERRIIOORR
DDEE AAPPAATTZZIINNGGÁÁNN
Ejercicios 2009, 2010 y de Enero a
Junio 2011
Administrativa
Financiera
Control Interno
13 (Trece) 13 (Trece) Observaciones Atendidas
769
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
HHoossppiittaall PPssiiqquuiiááttrriiccoo ““DDrr.. JJoosséé TToorrrreess
OOrroozzccoo””
Ejercicios del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011
Administrativa
Financiera 28 (Veintiocho)
28 (Veintiocho) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
770 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE TTUURRIISSMMOO
Segundo Semestre del 2011 y primer
trimestre del 2012
Operativa
Financiera 26 (Veintiséis)
26 (Veintiséis) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
771
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
RRUURRAALL
DDiirreecccciióónn ddee AAggrriiccuullttuurraa
Ejercicio 2011 Administrativa
Operativa 21 (Veintiuno)
14 (Catorce) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
77 ((SSiieettee)) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
772 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEELL PPeerriióóddiiccoo OOffiicciiaall.. Ejercicio 2011
Administrativa
Financiera
Operativa
16 (Dieciséis)
14 (Catorce) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
22 ((DDooss)) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
773 CCOOLLEEGGIIOO DDEE BBAACCHHIILLLLEERREESS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
Ejercicios 2010 y Periodo de enero a abril de 2011
Administrativa
Financiera
Recursos Humanos
19 (Diecinueve)
16 (Dieciséis) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
33 ((TTrreess)) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
774
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa nnúúmmeerroo
2288,, ccoonn CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo
1166DDSSTT00002288PP,, ddee TTaarreettaann,,
MMiicchhooaaccáánn..
Ciclo Escolar 2010-2011
Financiera 23 (Veintitrés)
22 (Veintidós) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
11 ((UUnnaa)) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
775
PPrrooccuurraadduurrííaa ddee PPrrootteecccciióónn aall MMeeddiioo
AAmmbbiieennttee ((PPRROOAAMM))
SSeeccrreettaarrííaa TTééccnniiccaa // DDeelleeggaacciióónn
AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Ejercicio 2011 Operativa
Financiera 13 (Trece)
8 (Ocho) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
55 ((CCiinnccoo)) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
776 CCeennttrroo ddee IInnvveessttiiggaacciióónn yy DDeessaarrrroolllloo ddeell
EEssttaaddoo ddee MMiicchhooaaccáánn ((CCIIDDEEMM))
Periodo de julio 2008 a diciembre
2010
Administrativa
Financiera
Recursos Humanos
Control Interno
17 (Diecisiete)
6 (Seis) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
1111 ((OOnnccee)) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
777 CCoolleeggiioo ddee EEdduuccaacciióónn PPrrooffeessiioonnaall
TTééccnniiccaa ddeell EEssttaaddoo ddee MMiicchhooaaccáánn Ejercicio Fiscal
2011 Dictamen Patronal 1 (Una) 1 (Una) Observación atendida
778
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
RRUURRAALL
DDiirreecccciióónn ddee GGaannaaddeerrííaa
Ejercicio 2010 Operativa
Financiera 11 (Once)
11 (Once) Observaciones atendidas
779
JJUUNNTTAA LLOOCCAALL DDEE CCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN YY
AARRBBIITTRRAAJJEE
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Periodo del 1º de enero al 31 de
diciembre de 2011 Financiera 21 (Veintiuno)
21 (Veintiuna) Observaciones atendidas
780
PPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEE
JJUUSSTTIICCIIAA DDEELL EESSTTAADDOO
DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee SSeerrvviicciiooss
AAddmmiinniissttrraattiivvooss
Periodo junio de 2011 a abril de
2012 Recursos Humanos 11 (Once)
10 (Diez) Observaciones atendidas 1 (Una) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
781
CCOOLLEEGGIIOO DDEE EESSTTUUDDIIOOSS CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS
YY TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOOSS DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN ((CCEECCYYTTEEMM)) Ejercicio 2010
Administrativa
Financiera
Recursos Humanos
13 (Trece)
8 (Ocho) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
55 ((CCiinnccoo)) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
782
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Ejercicio 2011 Financiera 14 (Catorce) 14 (Catorce) Observaciones atendidas
783
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD
PPÚÚBBLLIICCAA
DDiirreecccciióónn ddee IInntteeggrraacciióónn ppaarraa
AAddoolleesscceenntteess
Ejercicio 2011 y del 1 de enero al 31 de mayo de
2012
Administrativa 16 (Dieciséis) 16 (Dieciséis) Observaciones atendidas
784
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
RRUURRAALL
DDiirreecccciióónn ddee EEssttuuddiiooss yy PPrrooyyeeccttooss
Ejercicio 2011 Administrativa
Operativa 19 (Diecinueve)
19 (Diecinueve) Observaciones atendidas
785
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa NNoo.. 1111,,
ccoonn CCllaavvee 1166DDSSTT00001111PP,, ddee
Del 1 de agosto al 31 de diciembre
de 2011 Financiera 14 (Catorce)
14 (Catorce) Observaciones atendidas
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
CChhiillcchhoottaa,, MMiicchhooaaccáánn..
786
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCUULLTTUURRAA
DDiirreecccciióónn ddee PPrroommoocciióónn yy FFoommeennttoo
CCuullttuurraall
Ejercicio 2011 Administrativa
Financiera 21 (Veintiuno)
15 (Quince) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
66 ((SSeeiiss)) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
787
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
EECCOONNÓÓMMIICCOO
DDiirreecccciióónn ddeell EEmmpplleeoo
Mayo a Agosto de 2012
Financiera 15 (Quince) 15 (Quince) OObbsseerrvvaacciioonneess
aatteennddiiddaass
788 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa Ejercicio 2011 Financiera 19 (Diecinueve)
12 (Doce) Observaciones atendidas
77 ((SSiieettee)) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
789 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE PPUUEEBBLLOOSS
IINNDDÍÍGGEENNAASS
Segundo semestre de 2011 y enero a mayo de
2012
Administrativa
Financiera 16 (Dieciséis)
16 (Dieciséis) Observaciones atendidas
790
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE PPOOLLÍÍTTIICCAA SSOOCCIIAALL
SSeeccrreettaarrííaa TTééccnniiccaa // DDeelleeggaacciióónn
AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Ejercicio 2011 Administrativa
Operativa 27 (Veintisiete)
4 (Cuatro) Observaciones atendidas
2233 ((VVeeiinnttiittrrééss)) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
791
FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA
NNAACCIIOONNAALL DDEE BBEECCAASS PPAARRAA LLAA
EEDDUUCCAACCIIÓÓNN SSUUPPEERRIIOORR EENN
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
Ciclo Escolar 2010-2011
Administrativa
Financiera 0 (Cero) Sin observaciones
792 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA
EESSCCUUEELLAASS DDEE CCAALLIIDDAADD Ciclo Escolar 2010-2011
Administrativa
Financiera 9 (Nueve)
9 (Nueve) Observaciones atendidas
793 UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA DDEE
MMOORREELLIIAA Ejercicio 2011
Administrativa
Financiera 14 (Catorce)
14 (Catorce) Observaciones atendidas
794
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
JJaarrddíínn ddee NNiiññooss ““RRoossaarriioo
CCaasstteellllaannooss””,, ccoonn CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee
TTrraabbaajjoo 1166DDJJNN22554488JJ ddee TTaarríímmbbaarroo,,
MMiicchhooaaccáánn..
Del 1 de agosto al 31 de diciembre
de 2011
Administrativa
Financiera 8 (Ocho)
8 (Ocho) Observaciones atendidas
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
795 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE LLAA MMUUJJEERR Del 1 de enero al
31 de julio de 2012
Financiera 10 (Diez)
6 (Seis) Observaciones atendidas 4 (Cuatro) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
796
IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN PPAARRAA
EELL TTRRAABBAAJJOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2010 Recursos Humanos 7 (Siete)
5 (Cinco) Observaciones atendidas 2 (Dos) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
797
CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE
CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN SSOOCCIIAALL
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
De Julio a Diciembre de
2011 Financiera 17 (Diecisiete)
9 (Nueve) Observaciones atendidas 8 (Ocho) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
798
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE PPOOLLÍÍTTIICCAA SSOOCCIIAALL
((SSEEPPSSOOLL))
DDiirreecccciióónn ddee DDeessaarrrroolllloo ddee llaa
EEccoonnoommííaa SSoocciiaall // DDeelleeggaacciióónn
AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Ejercicio 2011 Operativa
Financiera 21 (Veintiuna)
21 (Veintiuna) Observaciones coonn PPrreessuunnttaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
AAddmmiinniissttrraattiivvaa
799 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE LLAA MMUUJJEERR
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa Ejercicio 2011
Administrativa
Financiera 17 (Diecisiete)
7 (Siete) Observaciones atendidas 10 (Diez) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
800
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee uunniiddaaddeess
RReeggiioonnaalleess
Ejercicios Fiscales 2010 y 2011
Operativa 12 (Doce)
9 (Nueve) Observaciones atendidas 3 (Tres) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
801
CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA FFOOMMEENNTTOO
TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN SS..AA.. DDEE
CC..VV.. Ejercicio 2011
Fiscal
Administrativa
Financiera
4 (Cuatro) 4 (Cuatro) Observaciones atendidas
802
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE LLAA CCIIÉÉNNEEGGAA DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN DDEE
OOCCAAMMPPOO Ejercicio 2011
Administrativa
Financiera
Ejercicio del Recurso Presupuestal
11 (Once) 11 (Once) Observaciones atendidas
803
FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEE LLAA AACCAADDEEMMIIAA
RREEGGIIOONNAALL DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD PPÚÚBBLLIICCAA
DDEE OOCCCCIIDDEENNTTEE Ejercicio 2011 Financiera 7 (Siete)
7 (Siete) Observaciones atendidas
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
804 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE LLOOSS JJÓÓVVEENNEESS
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Julio a Diciembre de 2011 y Enero a
Septiembre de 2012
Administrativa
Financiera 11 (Once)
7 (Siete) Observaciones atendidas 4 (Cuatro) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
805
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa ““EEmmiilliiaannoo ZZaappaattaa””,,
ccoonn CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo
1166DDPPRR33118800TT ddee MMoorreelliiaa,, MMiicchhooaaccáánn..
Ciclo Escolar 2010-2011
Administrativa 14 (Catorce) 14 (Catorce) Observaciones atendidas
806
AALLMMAACCEENNEESS,, SSEERRVVIICCIIOOSS YY
TTRRAANNSSPPOORRTTEESS EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOOSS AA
CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS AAGGRROOPPEECCUUAARRIIAASS
DDEELL EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN SS..AA.. DDEE
CC..VV.. EE II..PP..
Ejercicio 2010 Administrativa
Financiera 18 (Dieciocho)
15 (Quince) Observaciones atendidas 3 (Tres) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
807 JJUUNNTTAA DDEE AASSIISSTTEENNCCIIAA PPRRIIVVAADDAA Ejercicio 2011 Administrativa
Financiera 15 (Quince)
13 (Trece) Observaciones atendidas 2 (Dos) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
808
CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE FFEERRIIAASS,,
EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS YY EEVVEENNTTOOSS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2012
Administrativa
Financiera 16 (Dieciséis)
11 (Once) Observaciones atendidas 5 (Cinco) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
809
CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE FFEERRIIAASS,,
EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS YY EEVVEENNTTOOSS DDEELL
EESSTTAADDOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2013
Administrativa
Financiera NO APLICA
Dictamen de Presunta Responsabilidad Administrativa a quien resulte responsable
810
CCEENNTTRROO EESSTTAATTAALL PPAARRAA EELL
DDEESSAARRRROOLLLLOO MMUUNNIICCIIPPAALL
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Ejercicio 2012 Financiera 8 (Ocho)
6 (Seis) Observaciones atendidas 2 (Dos) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
811
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
01 de Enero al 31 de Diciembre de
2011 Recursos Humanos 10 (Diez)
10 (Diez) Observaciones atendidas
812
CCOOMMIISSIIÓÓNN EEJJEECCUUTTIIVVAA DDEELL SSEERRVVIICCIIOO
SSOOCCIIAALL DDEE PPAASSAANNTTEESS
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
01 de Enero de 2012 al 15 de
Marzo de 2013 Financiera 10 (Diez)
3 (Tres) Observaciones atendidas 7 (Siete) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
813
CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEE AARRBBIITTRRAAJJEE
MMÉÉDDIICCOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
Ejercicio 2011
Administrativa
Financiera
39 (Treinta y nueve)
23 (Veintitrés) Observaciones atendidas 16 (Dieciséis) CCoonn PPrreessuunnttaa
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
814
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
DDiirreecccciióónn DDee EEdduuccaacciióónn EEssccuueellaa
AArrttííssttiiccaa yy DDeessaarrrroolllloo CCuullttuurraall;; ccoonn
ccllaavvee ddee cceennttrroo ddee ttrraabbaajjoo
1166AADDGG00004488JJ ddee MMoorreelliiaa,,
MMiicchhooaaccáánn..
Ejercicio 2011 Operativa| 11 (Once) 11 (Once) observaciones atendidas
815
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
DDiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
yy SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess..
Ejercicio 2011
De legalidad a las Adquisiciones por Adjudicación Directa
21 (veintiuno) 21 (Veintiún) observaciones con presunta Responsabilidad Administrativa
816
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa
nnúúmmeerroo 2299,, ccoonn ccllaavvee ddee CCeennttrroo
ddee TTrraabbaajjoo 1166DDSSTT0000229900,, ddee
IIrriimmbboo,, MMiicchhooaaccáánn..
Ciclo Escolar 2010-2011.
Administrativa
Financiera 18 (dieciocho)
15 (quince) Observaciones Atendidas y, 3 (tres) con Presunta Responsabilidad Administrativa
817
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN..
PPrrooggrraammaa ddee BBeeccaass OOffiicciiaalleess,,
mmooddaalliiddaadd ddee TTrraannssppoorrttee EEssccoollaarr..
Ejercicio 2011 Financiera 8 (ocho) 8 (ocho) Observaciones Atendidas
818 CCEECCYYTTEEMM Ejercicio 2011 Patronal 2 (dos)
1 (una) Observación Atendida, 1(una) Observación turnada a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial
819
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
SSeerrvviicciiooss ddee SSaalluudd ddee MMiicchhooaaccáánn
1º de Julio de 2011 al 15 de
Febrero de 2012
Administrativa Integral
11 (once) 9 (nueve) Observaciones Atendidas y 2 (dos) No Solventadas
820
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
RRééggiimmeenn EEssttaattaall ddee PPrrootteecccciióónn
SSoocciiaall eenn SSaalluudd
1º de Enero de 2011 al 15 de
Febrero de 2012
Financiera – Administrativa
14 (catorce)
12 (doce) Observaciones Atendidas 2 (dos) Observaciones no Solventadas
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
821
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE FFIINNAANNZZAASS YY
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
DDiirreecccciióónn ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee
FFoonnddooss
Octubre de 2010 a Agosto de 2012
Control Interno
Ejercicio Presupuestal
Deudores Diversos
19 (diecinueve)
6 (seis) Observaciones Atendidas. 13 (trece) Observaciones No Atendidas
822
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO ((SSEEGGOOBB))
DDiirreecccciióónn ddeell RReeggiissttrroo CCiivviill //
OOffiicciiaallííaa PPrriimmeerraa
Ejercicio 2012 y 2013
Administrativa – Financiera
15 (quince)
10 (diez) Observaciones Atendidas, 5 (cinco) Observaciones con Presunta Responsabilidad Administrativa
823
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
DDiirreecccciióónn ddee EEdduuccaacciióónn PPrriimmaarriiaa,,
ccoonn CCllaavvee 1166AADDGG00000077JJ
Junio de 2009 a Mayo de 2011
Operativa 4 (cuatro) 4 (cuatro) Observaciones Atendidas
824
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
EEssccuueellaa SSeeccuunnddaarriiaa TTééccnniiccaa
nnúúmmeerroo 33 ““AAllvvaarroo OObbrreeeeggóónn””,, ccoonn
CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee TTrraabbaajjoo
1166DDSSTT00000033GG,, ddee MMoorreelliiaa,,
MMiicchhooaaccáánn
1º de Agosto al 31 de Diciembre de
2011
A los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
32 (treinta y dos)
11 (once) Observaciones Solventadas 21 (veintiún) Observaciones Solventadas Bajo Responsabilidad
825
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
UUnniiddaadd RReeggiioonnaall ddee EEdduuccaacciióónn ddee
ZZaammoorraa,, MMiicchhooaaccáánn,, ccoonn CCllaavvee
1166AADDGG00000099HH
Enero a Octubre de 2012
Administrativa – Financiera
19 (diecinueve)
15 (quince) Observaciones Atendidas 4 (cuatro) Observaciones No Solventadas
826
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
EECCOONNÓÓMMIICCOO
DDiirreecccciióónn ddee PPrroommoocciióónn
Ejercicio 2012 Financiera 29 (veintinueve) 29 (veintinueve) Observaciones Atendidas
827
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE UURRBBAANNIISSMMOO YY
MMEEIIDDOO AAMMBBIIEENNTTEE
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee RReeccuurrssooss
MMaatteerriiaalleess yy SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess
1º de julio al 31 de diciembre de 2011
y Ejercicio 2012
Operativa – Financiera
7 (siete)
5 (cinco) Observaciones Atendidas 2 (dos) Observaciones No Solventadas
828 DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE PPEENNSSIIOONNEESS CCIIVVIILLEESS
DDEELL EESSTTAADDOO Ejercicio 2011
Administrativa – Financiera y Fiscal
33 (treinta y tres)
30 (treinta) Observaciones Atendidas) 3 (tres) Observaciones Turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
829 FFOONNDDOO EESSTTAATTAALL DDEELL DDEEPPOORRTTEE Ejercicio 2011 Administrativa –
Financiera
24 (veinticuatro)
8 (ocho) Observaciones Atendidas) 16 (dieciséis) Observaciones Turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial
830 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEE LLAA CCIIUUDDAADD
IINNDDUUSSTTRRIIAALL DDEE MMOORREELLIIAA Ejercicio 2011
Administrativa – Financiera
1 (una) 1 (una) Observación turnada a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial
831 FFOONNDDOO DDEE AAPPOOYYOO AA LLAA AACCTTIIVVIIDDAADD
AARRTTEESSAANNAALL
Ejercicio 2011 y periodo de Enero a Julio de 2012
Administrativa – Financiera
7 (siete)
7 (siete) Observaciones turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial
832 IINNSSTTIITTUUTTOO MMIICCHHOOAACCAANNOO DDEE
CCIIEENNCCIIAASS DDEE LLAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
Ejercicio 2011 y periodo de Enero a Mayo de 2012
Administrativa – Financiera
19 (diecinueve)
14 (catorce) Observaciones Atendidas 5 (cinco) Observaciones turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial
833 FFOONNDDOO PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO
AARRTTEESSAANNAALL
Ejercicio 2011, y periodo de Enero a Julio de 2012.
Administrativa – Financiera
8 (ocho)
3 (tres) observaciones Atendidas; 5 (cinco) Observaciones turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
834 UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA DDEE
MMOORREELLIIAA Ejercicio Fiscal
2012
Administrativa, Financiera y a la Matrícula
14 (catorce)
13 (trece) Observaciones Atendidas; 1 (una) Observación turnada a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
835
CCOOLLEEGGIIOO DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
PPRROOFFEESSIIOONNAALL TTÉÉCCNNIICCAA DDEELL EESSTTAADDOO
DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
Ejercicio Fiscal 2012
Dictamen Patronal 7 (siete) 7 (siete) Observaciones Atendidas.
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
836
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEELL MMIIGGRRAANNTTEE
((SSEEDDEEMMII))
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa //
CCoooorrddiinnaacciióónn ddee PPrrooyyeeccttooss ddee
DDeessaarrrroolllloo
Ejercicio Fiscal 2012
Operativa-Financiera
14 (catorce) 14 (catorce) Observaciones Atendidas
837
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD
PPÚÚBBLLIICCAA
IInnssttiittuuttoo EEssttaattaall ddee FFoorrmmaacciióónn
PPoolliicciiaall
Ejercicio Fiscal 2012
Administrativa-Financiera
19 (diecinueve) 19 (diecinueve) Observaciones Atendidas
838
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCUULLTTUURRAA
CCeennttrroo RReeggiioonnaall ddee llaass AArrtteess ddee
MMiicchhooaaccáánn
Ejercicio Fiscal 2012 y periodo de Enero a Marzo de
2013
Administrativa-Financiera
12 (doce)
6 (cinco) Observaciones Solventadas 7 (siete) Observaciones No Solventadas
839
SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE SSAALLUUDD DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
CCeennttrroo EEssttaattaall ddee AAtteenncciióónn
OOnnccoollóóggiiccaa
Del 1º Primero de Enero al 31 treinta
y uno de Diciembre de
2012
Administrativa-Financiera
25 (veinticinco)
7 (siete) Observaciones Atendidas 18 (dieciocho) Observaciones con Presunta Responsabilidad Administrativa
840
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
DDiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess
((AAllmmaacceenn))
1º de Junio de 2011 al 23 de Mayo de 2012
Al proceso de Entradas y Salidas del Almacén de la Secretaría de Educación
25 (veinticinco)
1 (una) Observación Solventada 24 (veinticuatro Observaciones con Presunta Responsabilidad Administrativa)
841
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
DDiirreecccciióónn ddee RReeccuurrssooss
FFiinnaanncciieerrooss
Ejercicio Fiscal 2011 y periodo de Enero a Octubre
2012
Recursos Presupuestales otorgados a la Asociación Civil “Más por Michoacán”
15 (quince) 15 (quince) Observaciones con Presunta Responsabilidad Administrativa
842
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS
YY OOBBRRAASS PPÚÚBBLLIICCAASS
AAuuddiittoorrííaa AAddmmiinniissttrraattiivvaa yy
FFiinnaanncciieerraa aall DDeeppaarrttaammeennttoo ddee
RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss
Ejercicio Fiscal 2012
Operativa-Financiera
14 (catorce) 14 (catorce) Observaciones Atendidas
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
843
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
RRUURRAALL
CCeennttrroo ddee AAggrroonneeggoocciiooss ddeell
EEssttaaddoo ddee MMiicchhooaaccáánn ddee OOccaammppoo
Ejercicio 2012 Administrativa-
Operativa 22 (veintidós)
8 (ocho) Observaciones Atendidas 14 (catorce) Observaciones con presunta Responsabilidad Administrativa
844
IINNSSTTIITTUUTTOO TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO SSUUPPEERRIIOORR
DDEE LLOOSS RREEYYEESS MMIICCHHOOAACCÁÁNN
Ejercicio 2011 y 2012
Administrativa-Financiera
22 (veintidós)
8 (ocho) Observaciones Atendidas 14 (catorce) Observaciones con presunta Responsabilidad Administrativa
845
CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA FFOOMMEENNTTOO
TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN SS..AA.. DDEE
CC..VV.. Ejercicio 2012
Fiscal, Administrativa y Financiera
Sin Observaciones
Sin Observaciones
846
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill NNoo..
1111,, ccoonn CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee
TTrraabbaajjoo 1166EEDDII00001111QQ ddee
ZZiittááccuuaarroo MMiicchhooaaccáánn
Ejercicio Fiscal 2012
Operativa 13 (Trece) 13 (Trece) Observaciones Atendidas
847
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO
MMóódduulloo ddee llaa DDiirreecccciióónn ddeell
RReeggiissttrroo CCiivviill
Periodo del 1º de Julio de 2011 al 30 de Junio de
2012
Administrativa-Financiera
8 (Ocho) 8 (Ocho) Observaciones Atendidas
848
FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEELL FFOONNDDOO DDEE
DDEESSAARRRROOLLLLOO FFOORREESSTTAALL DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2011
Administrativa-Financiera
11 (Once)
5 (Cinco) Observaciones Atendidas 6 (Seis) Observaciones con presunta Responsabilidad Administrativa
849 FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA
EESSCCUUEELLAASS DDEE CCAALLIIDDAADD Periodo 2011-
2012
Dictamen de Estados Financieros que emite la Fiduciaria
14 (Catorce) 14 (Catorce) Observaciones Atendidas
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
850
FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA
NNAACCIIOONNAALL DDEE BBEECCAASS YY
FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO DDEE EESSTTUUDDIIOOSS DDEE
TTIIPPOO SSUUPPEERRIIOORR EENN EELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
Ejercicio 2012
Dictamen de Estados Financieros que emite la Fiduciaria
0 (Cero) Sin Observaciones.
851
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
EECCOONNÓÓMMIICCOO
DDiirreecccciióónn ddeell EEmmpplleeoo
Ejercicio 2012 Financiera-
Operativa 19 (Diecinueve)
19 (Diecinueve) Observaciones Atendidas
852
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa MMaarriiaannoo
JJiimméénneezz ccoonn ccllaavvee ddee cceennttrroo ddee
ttrraabbaajjoo 1166DDPPRR22//883333VV
Ciclo Escolar 2011-2012
Administrativa – Financiera
14 (Catorce) 14 (Catorce) Observaciones Atendidas
853
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE FFIINNAANNZZAASS YY
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
AA llooss pprroocceessooss oorrggaanniizzaacciioonnaalleess
ddee llaa DDiirreecccciióónn ddee PPaattrriimmoonniioo
EEssttaattaall
Ejercicio Fiscal 2012 y de Enero a
Junio de 2013 Operativa 28 (Veintiocho)
28 (Veintiocho) Observaciones no Solventadas
854
CCOOLLEEGGIIOO DDEE EESSTTUUDDIIOOSS CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS
YY TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOOSS DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio 2012 Dictamen Patronal 14 (Catorce)
13 (Trece) Observaciones Atendidas 1 (Una) Observación con Presunta Responsabilidad Administrativa
855
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD
PPÚÚBBLLIICCAA
DDiirreecccciióónn ddee PPrrootteecccciióónn CCiivviill
EEssttaattaall
Ejercicio 2012 Operativa-
Financiera
42 (Cuarenta y dos)
42 (Cuarenta y dos) Observaciones Atendidas
856
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD
PPÚÚBBLLIICCAA
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Ejercicio 2012 y de Enero a Mayo
de 2013
Administrativa-Financiera
41 (Cuarenta y un)
5 (Cinco) Observaciones atendidas 36 (Treinta y seis) Observaciones no Solventadas
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
857
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
CCeennttrroo ddee DDeessaarrrroolllloo IInnffaannttiill SSEEEE
nnúúmmeerroo 1199,, CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee
TTrraabbaajjoo 1166EEDD110000119911
Ejercicio Fiscal 2012
Administrativa 11 (Once)
10 (Diez) Observaciones Atendidas 1 (una) No Solventada con Presunta Responsabilidad Administrativa
858
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
CCeennttrroo ddee CCaappaacciittaacciióónn ppaarraa eell
TTrraabbaajjoo ““JJoosséé MMaarrííaa MMoorreellooss””,, ddee
MMoorreelliiaa MMiicchhooaaccáánn
Ciclo Escolar 2012-2013
Operativa 12 (Doce)
4 (Cuatro) Observaciones Atendidas, 8 (Ocho) con Presunta Responsabilidad Administrativa
859
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
CCEENNTTRROO DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
IInnffaannttiill SSEEEE nnúúmmeerroo 1177,, CC..CC..TT..
1166EEDD1100001177KK ddee TTaaccáámmbbaarroo
MMiicchhooaaccáánn
Ejercicio Fiscal 2012
Operativa 8 (Ocho) 8 (Ocho) Observaciones Atendidas
860
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE PPOOLLÍÍTTIICCAA SSOOCCIIAALL
((SSEEPPSSOOLL))
SSeeccrreettaarrííaa TTééccnniiccaa
Ejercicio Fiscal 2012
Programa Empleo Temporal 2012
16 (Dieciséis)
9 (Nueve) Observaciones Solventadas 7 (Siete) Observaciones con Presunta Responsabilidad Administrativa
861
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE SSAALLUUDD YY SSEERRVVIICCIIOOSS
DDEE SSAALLUUDD DDEE MMIICCHHOOAACCÁÁNN
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Ejercicio Fiscal 2013
Administrativa-Financiera
24 (Veinticuatro)
6 (Seis) Observaciones Atendidas 18 (Dieciocho) Observaciones No Solventadas
862
CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN DDEE PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN
PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO ((CCEEPPLLAADDEE))
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa
Ejercicio Fiscal 2011
Programa “Gestión de Infraestructura Social Básica”
12 (Doce)
9 (Nueve) Observaciones Solventadas 3 (Tres) Observaciones con presunta Responsabilidad Administrativa
863 JJUUNNTTAA LLOOCCAALL DDEE CCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN YY
AARRBBIITTRRAAJJEE
Del 15 de Febrero 2012 al 31 de
Agosto de 2013
Financiera y de Legalidad
14 (Catorce)
8 (Ocho) Observaciones Atendidas 6 (Seis) Observaciones con presunta Responsabilidad Administrativa
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
864 SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN Ejercicio Fiscal
2012
Operativa al proceso de Arrendamiento de Inmuebles
11 (Once)
3 (Tres) Observaciones Atendidas 8 (Ocho) con presunta Responsabilidad Administrativa
865 CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL DDEE CCUULLTTUURRAA
FFÍÍSSIICCAA YY DDEEPPOORRTTEE Ejercicio Fiscal
2011 Administrativa-
Financiera
117 (Ciento Diecisiete)
64 (Sesenta y cuatro) Observaciones Atendidas 53 (Cincuenta y tres) Observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades
866
FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA
PPRROOMMOOCCIIÓÓNN DDEE LLAA AACCTTIIVVIIDDAADD
TTUURRÍÍSSTTIICCAA DDEELL EESSTTAADDOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN
Ejercicio Fiscal 2011
Administrativa-Financiera
18 (Dieciocho)
15 (Quince) Observaciones Atendidas 3 (Tres) Observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades
867 CCEENNTTRROO DDEE CCOONNVVEENNCCIIOONNEESS DDEE
MMOORREELLIIAA
Ejercicio Fiscal 2011 y por el
periodo de Enero a Agosto de 2012
Administrativa-Financiera
45 (Cuarenta y cinco)
16 (Dieciséis) Observaciones Atendidas 29 (Veintinueve) Observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades
868 FFOOMMEENNTTOO TTUURRÍÍSSTTIICCOO DDEE
MMIICCHHOOAACCÁÁNN Ejercicio Fiscal
2010 Estados
Financieros 9 (Nueve)
9 (Nueve) Observaciones Atendidas
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
869 AAGGEENNCCIIAA EESSTTAATTAALL DDEE PPRROOYYEECCTTOOSS
EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOOSS Ejercicio Fiscal
2011 Administrativa-
Financiera
45 (Cuarenta y Cinco)
22 (Veintidós) Observaciones Atendidas 23 (Veintitrés) Observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades
870
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
DDiirreecccciióónn ddee TTeeccnnoollooggííaass ddee llaa
CCoommuunniiccaacciióónn yy llaa IInnffoorrmmaacciióónn
EEdduuccaattiivvaa,, CCllaavvee ddee CCeennttrroo ddee
TTrraabbaajjoo:: 1166AADDGG0000119900
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre
de 2012
Administrativa-Financiera
22 (Veintidós)
3 (tres) Observaciones Atendidas 19 (Diecinueve) con presunta Responsabilidad Administrativa
871
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE FFIINNAANNZZAASS YY
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
DDiirreecccciióónn ddee AAuuddiittoorrííaa yy RReevviissiióónn
FFiissccaall
16 de Septiembre de 2012 al 31 de Octubre de 2013
Recursos Materiales, Humanos y Financieros
38 (Treinta y ocho)
11 (Once) Observaciones Solventadas 27 (Veintisiete) Observaciones con presuntas Responsabilidades Administrativas
872
SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO
RRUURRAALL
DDiirreecccciióónn ddee AAggrriiccuullttuurraa
Ejercicio 2013
Programa Operación de Centrales y Maquinaria Pesada
28 (Veintiocho) 28 (Veintiocho) Observaciones Atendidas
873 AAGGEENNCCIIAA EESSTTAATTAALL DDEE PPRROOYYEECCTTOOSS
EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOOSS
Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2012 y del 1 de
Enero al 15 de Julio de 2013
Administrativa-Financiera
28 (Veintiocho)
19 (Diecinueve) Observaciones Atendidas 9 (Nueve) Observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades
874
FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
PPAARRAA LLAA AACCAADDEEMMIIAA RREEGGIIOONNAALL DDEE
SSEEGGUURRIIDDAADD PPÚÚBBLLIICCAA DDEE OOCCCCIIDDEENNTTEE Ejercicio 2012
Financiera-Presupuestal
34 (Treinta y cuatro)
10 (Diez) Observaciones Atendidas 24 (Veinticuatro) Observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
Procedimiento Administrativo de Responsabilidades
875
COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN S.A. DE C.V.
Ejercicio 2013 Fiscal
Administrativa - Financiera
Sin Observaciones
Sin Observaciones
876 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO
2012-2013 Administrativa 6
Observaciones
6 (Seis) observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidades.
877 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO
2012-2013 Administrativa 4
Observaciones
4 (Cuatro) observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidades.
878
SECRETARIA DE LA MUJER (SEMUJER).
Ejercicio 2013 Operativa
Financiera
15 Observaciones
12 (doce) Observaciones Atendidas. 3 (tres) Observaciones con presuntas responsabilidades Administrativas.
879
COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2013 y de Enero a Junio
de 2014 Administrativa
7 Observaciones
7 (Siete) observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidades.
880 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS
Ejercicio 2013 Matrícula 6
Observaciones
4 (Cuatro) observaciones solventadas. 2 (Dos) observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidades.
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
881
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
Estados Financieros del
Proceso de Liquidación
Estados Financieros 6
Observaciones
4 (Cuatro) observaciones solventadas. 2 (Dos) observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidades.
882 INSTITUTO MICHOACANO PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2012 y del 01 de Enero al 30 de
Mayo de 2013
Administrativa-Financiera 3
Observaciones
3 (Tres) observaciones solventadas. .
883
SECRETARÍA DE TURISMO Delegación Administrativa /
Departamento de Recursos Financieros.
Ejercicio 2011 y años anteriores.
Financiera 8 (ocho)
07 (siete) Observaciones Atendidas. 1 (una) Observación no solventada.
884
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
Delegación Administrativa en la Secretaría de Educación.
Ejercicio 2012. Sistemas de Control
Interno de la Secretaría de Educación
66 (sesenta y
seis)
9 (Nueve) Observaciones solventadas y 57 (cincuenta y siete) Observaciones no solventadas, de las cuales 36 son con Presunta Responsabilidad Administrativa.
885 FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2012 Administrativa - Financiera 34
Observaciones
9 (Nueve) observaciones solventadas. 25 (Veinticinco) observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidades.
886 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN.
2013 Matrícula Escolar 7
Observaciones 7 (Siete) observaciones atendidas.
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
887 TELEBACHILLERATO, MICHOACÁN. Ejercicio 2011 Administrativa - Financiera 20 (veinte) 20 (Veinte) observaciones atendidas.
888
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
Ejercicio 2013 Dictamen Patronal 3 (tres)
3 (Tres) observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidades.
889
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Auditoria a los Recursos Materiales
(Parque Vehicular).
Del Ejercicio 2013.
Recursos Materiales 7 (siete) 07 (siete) Observaciones Atendidas.
890
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
Dirección de Carrera Magisterial con clave de centro de trabajo 16ADG0039B.
Etapa XIX (Decimonovena) y
XX (Vigésima).
Programa de Carrera Magisterial
18 (dieciocho) 18 (dieciocho) Observaciones Atendidas.
891 SECRETARÍA DE LOS JÓVENES
Delegación Administrativa.
Del Ejercicio 2013.
Administrativa Financiera 14 (catorce)
12 (doce) Observaciones solventadas y 2 (dos) Observaciones con Presuntas responsabilidades Administrativas.
892 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
Ejercicio 2012 Administrativa – Financiera
y Dictamen de Estados Financieros
28 Observaciones
28 (Veintiocho) Observaciones solventadas.
893 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2011 Administrativa – Financiera 64
Observaciones
64 (Sesenta y cuatro) Observaciones solventadas.
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
894
CENTRO ESTATAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (CEDEMUN). Delegación Administrativa.
Ejercicio 2013 Recursos de los Capítulos
Presupuestales 2000, 3000, 4000 y 5000
3 (tres) 3 (tres) Observaciones solventadas
895
SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN Hospital General de Lázaro Cárdenas
Ejercicio 2013 Administrativa Financiera 15 (Quince)
7 (siete) Observaciones atendidas. 8 (ocho) observaciones no solventadas.
896
COMISIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO SOCIAL DEL PASANTE. Delegación Administrativa.
2013 Programa “Desarrollo Comunitario Compromiso de Todos”
9 (nueve)
6 (seis) Observaciones solventadas. 3 (tres) Observaciones no solventadas.
897
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / Escuela Secundaría Federal Para Trabajadores No. 8 “Prof. Moisés Sáenz Garza” clave de centro de trabajo 16ADS008R.
Ciclo escolar 2011-2012.
Administrativa 20 (veinte) 20 (veinte) Observaciones atendidas.
898
SECRETARÍA DE CULTURA.
Delegación Administrativa 2013
Obras/Acciones “Proyectos Expositivos en Centros Culturales”, “Fomento Musical 2013” y “6° Feria Nacional del Libro y la Lectura Michoacán”
18 (dieciocho)
18 (dieciocho) Observaciones no solventadas.
899 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
Ejercicio 2013. Administrativa, Financiera
y Dictamen de Estados Financieros.
17 (diecisiete) 17 (Diecisiete) Observaciones solventadas.
900
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
Ejercicio 2013 Dictamen Patronal. 7 (siete)
3 (Tres) Observaciones solventadas. 4 (Cuatro) Observaciones con presunta responsabilidad administrativa.
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
901 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN.
Ejercicio 2012 Administrativa, Financiera
y Dictamen de Estados Financieros.
9 (nueve)
1 (una) Observación solventada. 8 (ocho) observaciones con presunta responsabilidad administrativa.
902
SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN Hospital General de Lázaro Cárdenas
Ejercicio 2013 Administrativa Financiera
15 (Quince)
7 (siete) Observaciones atendidas. 8 (ocho) Observaciones no
solventadas.
903
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS DE TIPO SUPERIOR EN EL ESTADO DE MICHOACÁN (PRONABES-MICHOACÁN)
Ejercicio 2013 Dictamen de Estados
Financieros que emite la Fiduciaria
7 (siete) 7 (Siete) Observaciones solventadas.
904 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2011 Administrativa-Financiera 99 (noventa y
nueve)
76 (Setenta y seis) Observaciones solventadas. 23 (Veintitrés) Observaciones no solventadas
905
SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN
Subdirección de Recursos Materiales
Ejercicio 2011 y 2012
Operativa (Adquisiciones, Arrendamientos y
prestación de Servicios) 6 Seis
6 (Seis) Observaciones atendidas
906
FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UN FONDO DE INDEMNIZACIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
Sin Periodo Financiera N/A Hallazgos de los cuales pudiera derivarse una investigación en el procedimiento correspondiente.
907 FIDEICOMISO PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Ejercicio 2011 y 2012
Administrativa-Financiera N/A Dictamen con Abstención de Opinión.
908
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
Coordinación del Programa de Escuelas Experimentales Integrales.
Ciclo escolar 2012 – 2013.
Financiera 9 (nueve)
8 (ocho) Observaciones atendidas 1 (una) con presuntas Responsabilidades Administrativas.
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
909 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO.
1 de enero al 31 de octubre de
2014.
Gasto correspondiente a los Capítulos 2000 y 3000
11 (once) 11 (once) observaciones atendidas.
910
SECRETARÍA DE LOS JÓVENES.
Delegación Administrativa.
2014
Programa / Acciones “Festivales Juveniles de
Salud”, “Compromiso SEJOVEN: Desarrollo
Integral y Oportunidades para Jóvenes en Situación
de Riesgo Social y Conflicto” y “Premio Estatal
al Mérito Juvenil”
10 (diez) 3 (tres) observaciones atendidas y 7 (siete) observaciones no atendidas.
911
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
Dirección de Ingresos.
Del 15 de Julio de 2011 al 15 de
febrero de 2012
A los procedimientos de la Recaudación de los Ingresos Estatales
10 (diez) 10 (diez) observaciones atendidas.
912
SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN.
Hospital General “Dr. Miguel Silva”
1° de enero de enero de 2011 al 31 de Mayo de
2012.
Administrativa Financiera 9 (nueve)
9 observaciones atendidas.
913 IMPULSORA MINERA DE ANGANGUEO, S.A. DE C.V.
Por los periodos comprendidos del 14 de agosto de 2011 al 31 de
enero de 2013 y del 1° de febrero
al 31 de agosto de 2013
Al Balance Final por Liquidación
4 (cuatro) (4) cuatro observaciones atendidas.
914 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
El que comprende el proceso de
contratación de servicios (2012-
2013)
Administrativa a la contratación de servicios para implementación de
“Sistemas y suministros de material, para el inicio del
canje total de placas y engomados de circulación
2012”.
20 (veinte)
(5) cinco observaciones solventadas. (15) quince observaciones con presunta responsabilidad administrativa.
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
915
COMISIÓN EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA MICHOACANA
Periodo contable comprendido del 15 de febrero de
2012 al 31 de diciembre de 2013 y del 01 de enero al 31 de marzo de
2014
Administrativa-Financiera 22 (veintidós) (22) veintidós observaciones atendidas
916
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN
Ejercicio Fiscal 2012
Financiera-Presupuestal 21 (veintiuno)
17 (Diecisiete) observaciones solventadas. 4 (cuatro) Observaciones no solventadas.
917
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio Fiscal 2013
Administrativa y Financiera 13 (trece)
1 (Una) Observación solventada 12 (Doce) Observaciones con presunta responsabilidad administrativa.
918
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Dirección del Empleo
Ejercicio 2014 Cumplimiento Financiero 15 (Quince) Todas las Observaciones atendidas
919
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Auditoría a los Programas de concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenticio.
Ejercicio Fiscal 2014
Cumplimiento Financiero 13 (trece)
12 (doce) Observaciones atendidas 1 (una) con Presunta Responsabilidad Administrativa.
920
SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2012 Gubernamental 42 (cuarenta y
dos)
39 (Treinta y nueve) Observaciones fueron atendidas. (3) tres Observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidades.
921 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE
Ejercicio 2013 Administrativa-Financiera N/A Limitantes para el desarrollo de los trabajos respectivos, dado
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
MICHOACÁN que el Ente no proporcionó la información y documentación respectiva, por lo cual mediante el procedimiento administrativo respectivo se llevará a cabo las acciones correspondientes.
922 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
Ejercicio 2013 Dictamen de Estados
Financieros 10 (diez)
10 (diez) Observaciones solventadas.
923 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Ejercicio 2012 Financiera-Presupuestal 76 (setenta y
seis)
59 (cincuenta y nueve) Observaciones y fueron atendidas. 17 (diecisiete) observaciones turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidades.
924
Procuraduría General de Justicia (PGJ). Dirección General de Servicios
Administrativos.
Julio a diciembre
de 2013 y de
mayo 2014.
Recursos de los Capítulos Presupuestales 2000, 3000, 4000 y 5000.
9 (nueve) 9 (nueve) Observaciones atendidas.
925 Secretaría de Pueblos Indígenas.
Delegación Administrativa.
Ejercicio 2013 y
primer trimestre
de 2014.
A los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEEPS), así como a
su documentación comprobatoria
correspondiente al periodo auditado.
17 (diecisiete)
10 (diez) Observaciones atendidas 7 (siete) Observaciones sin solventar.
926
Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente.
Delegación Administrativa.
2014
Auditoría Administrativa- Financiera a los Recursos ejercidos de los capítulos
2000 “Materiales y Suministros” y 3000
“Servicios Generales”, ejercidos para la Secretaria
de Urbanismo y Medio Ambiente.
8 (ocho)
3 (tres) Observaciones Solventadas 5 (cinco) Observaciones no solventadas.
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
927 Servicios de Salud de Michoacán.
Hospital General de Zamora.
Por el Ejercicio
2013 y periodo del
1 de enero al 28
de febrero de
2014
Administrativa- Financiera 13 (trece)
12 (doce) Observaciones atendidas. 1 (una) Observación con presuntas responsabilidades administrativas.
928
Secretaria de Educación.
Escuela Secundaria Técnica número 14 con clave de centro de trabajo 16DST0014M.
Ciclo Escolar
2012-2013 y
2013-2014. Financiera
6 (seis)
3 (tres) Observaciones Solventadas y 3 (tres) Observaciones con presuntas responsabilidades administrativas.
929 Dirección de Pensiones Civiles del Estado de
Michoacán Ejercicio 2013 Al Ejercicio del Gasto 22 (veintidós)
12 (doce) Observaciones fueron atendidas. 10 (diez) Observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidades.
930 Secretaría de Finanzas y Administración Proceso de
contratación de servicios 2012-2013
Auditoría Administrativa a la contratación de servicios para
“Expedición de licencias y permisos para menores con chip, tarjetas de circulación
plástica y tarjetones de choferes y pruebas
toxicológicas, para el servicio público concesionado de
pasajeros”
31 (treinta y uno)
23 (veintitrés) Observaciones fueron atendidas. 8 (ocho) Observaciones con presuntas responsabilidades administrativas
931 Compañía Inmobiliaria Fomento Turístico de
Michoacán S.A. de C.V. Ejercicio 2014
Fiscal Administrativa-Financiera
N/A Sin Observaciones
932
Fideicomiso de Administración para la Academia de Seguridad Pública de
Occidente Ejercicio 2013 Financiera-Presupuestal 19 (diecinueve)
13 (trece) Observaciones fueron atendidas. 6 (Seis) Observaciones serán turnadas a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidades.
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
933
Comisión para el Desarrollo Económico y Social de la Tierra Caliente del Estado de
Michoacán
Del 15 de febrero al 31 de diciembre de
2012 y del 1° de enero al 15 de julio
del 2013.
Auditoría Administrativa Financiera
46 (cuarenta y seis)
28 (veinte ocho) Observaciones fueron atendidas. 18 Observaciones con presuntas responsabilidades administrativas.
934 Universidad Tecnológica de Morelia Ejercicio 2013 Administrativa - Financiera y
a la Matrícula 14 (catorce)
9 (nueve) Observaciones fueron atendidas. 5 (cinco) Observaciones con presunta responsabilidad administrativa.
935
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Auditoría Operativa Financiera
(Departamento Recursos Financieros).
Del 1 de mayo al
31 de diciembre
de 2014 Recursos Financieros.
10 (diez) 10 (diez) Observaciones Atendidas.
936
Secretaría de Educación.
Programa de Escuelas de Tiempo Completo y Siempre Abierta.
Ciclo escolar
2012-2013 Auditoría Operativa. 17 (diecisiete). 17 (diecisiete) Observaciones
Atendidas.
937 Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Michoacán Ejercicio Fiscal 2014
Dictamen de los Estados Financieros
9 (nueve) 9 (nueve) Observaciones solventadas.
938 Junta de Caminos del Estado de Michoacán
de Ocampo Ejercicio 2012. Financiera-Presupuestal
51 (cincuenta y uno)
42 (cuarenta y dos) Observaciones fueron atendidas. 9 (nueve) Observaciones fueron atendidas con recomendación.
939 Fondo Mixto para el Fomento Industrial de
Michoacán (FOMICH) Ejercicio 2012 Gubernamental
48 (Cuarenta y ocho)
36 (treinta y seis) Observaciones solventadas 12 (doce) Observaciones no solventadas.
940
Secretaría de Educación. Internado de Educación Primaria No.
18 “España-México” C.C.T. 16DPR2445D
Ejercicios Fiscales 2013 y 2014
Recursos Humanos y Financieros
12 (doce) 12 (doce) Observaciones Atendidas.
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
941 Programa Escuelas de Calidad Ciclos escolares
2012-2013, 2013-2014.
Dictamen de Estados Financieros que emite la
Fiduciaria 8 (Ocho) 8 (ocho) Observaciones atendidas
942 Telebachillerato Michoacán Ejercicio 2014 Dictamen Patronal 4 (Cuatro) 4 (cuatro) Observaciones atendidas.
943 CONALEPMICH Ejercicio Fiscal 2014 Dictamen Patronal
presentado al Instituto Mexicano del Seguro Social
6 (Seis) 6 (seis) observaciones atendidas
944
Secretaría de Educación.
Delegación Administrativa en la Secretaría de Educación.
Ciclos escolares
2012-2013 y 2013-2014.
Auditoría al proceso de distribución y existencias de los Programas de Dotación de Calzado, Útiles y Uniformes Escolares para Alumnos de Educación Básica.
17
(Diecisiete)
6 Observaciones atendidas y 11 con Presunta Responsabilidad Administrativa.
945 Parque Zoológico “Benito Juárez” Del 01 de enero de 2013 al 22 de enero
de 2014
Auditoría al Ejercicio del Gasto (Auditoría
Administrativa-Financiera) 40 (Cuarenta)
(31) Treinta y una Observaciones Solventadas. (9) Nueve Observaciones No Solventada.
946 Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Michoacán Ejercicio 2014
Dictamen Patronal del Instituto del Seguro Social
2014 6 (seis) 6 (seis) Observaciones Solventadas
947 Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) Ejercicio 2014 Auditoría Administrativa,
Financiera y a la Matrícula 13 (trece)
10 (diez) observaciones solventadas 3 (tres) observaciones no solventadas
948 Coordinación General de Gabinete y
Planeación Ejercicio 2015
Recursos ejercidos con cargo al Capítulo 3000 “Servicios
Generales”
Auditoría concluida durante el mes de agosto de 2016
4 (cuatro) 4 (cuatro) observaciones atendidas.
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
949 Sistema Integral de Financiamiento para el
Desarrollo de Michoacán (SIFINANCIA) Ejercicio 2014
Dictamen de Estados Financieros
Auditoría concluida durante el
mes de agosto de 2016
24 (veinticuatro)
22 (veintidós) observaciones solventadas 2 (dos) observaciones atendidas con recomendación
950 Universidad Pedagógica Nacional, Unidad
164 de Zitácuaro, Michoacán (UPN) Ejercicios 2011,
2012 y 2013
Auditoría Administrativa – Financiera
Auditoría concluida durante el
mes de agosto de 2016
25 (veinticinco) 25 (veinticinco) observaciones solventadas
951 Colegio de Bachilleres del Estado Michoacán
(COBAEM) Ejercicios 2013 y
2014
Auditoría Financiera a los recursos retenidos a los
trabajadores, por concepto de Impuesto sobre la Renta y enterados a la autoridad
correspondiente
Auditoría concluida durante el mes de agosto de 2016
5 (cinco)
4 (cuatro) observaciones solventadas 1 (una) observación no solventada
952
Secretaría de Educación
Delegación Administrativa en la Secretaría de Educación
2011 y periodo de enero a marzo de
2012
Recursos Humanos de la Secretaría de Educación en el
Estado.
Auditoría concluida durante el mes de octubre de 2016.
77 (setenta y siete)
77 observaciones atendidas
953
Coordinación General de Comunicación Social
Delegación Administrativa
Ejercicio 2015
A los recursos aplicados en la partida de Vestuarios y
Uniformes.
Auditoría concluida durante el mes de noviembre de 2016.
2 (dos) 2 (dos) observaciones solventadas
954 Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Michoacán (ICATMI) 01 de enero al 29 de septiembre de 2016
Auditoria al parque vehicular
Auditoría concluida durante el mes de noviembre de 2016.
11 (once) 11 (once) observaciones solventadas
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
955 Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Michoacán (ICATMI) 01 de enero al 31 de
julio de 2016
Auditoría a Convenios de Colaboración
Auditoría concluida durante el mes de noviembre de 2016.
4 (cuatro) 4 (cuatro) observaciones solventadas
956
SSeeccrreettaarrííaa ddee EEdduuccaacciióónn..
EEssccuueellaa PPrriimmaarriiaa UUrrbbaannaa FFeeddeerraall
““SSeennttiimmiieennttooss ddee llaa NNaacciióónn””..
Ciclo escolar 2013-2014, y periodo de agosto a diciembre
de 2014.
Auditoría Administrativa-Financiera, a las operaciones y control de la Escuela Primaria Urbana Federal “Sentimientos de la Nación”. Auditoría concluida durante el
mes de diciembre de 2016.
6 (seis) 6 (seis) observaciones solventadas.
957
SSeeccrreettaarrííaa ddeell MMiiggrraannttee..
DDeelleeggaacciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa,,
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee RReeccuurrssooss
HHuummaannooss..
Del 1° de octubre de 2015 al 31 de marzo
de 2016.
Auditoria fue específica al rubro de recursos Humanos y se consideró para tal efecto al personal de base, estructura y eventual, revisándose el presupuesto asignado, nombramientos, perfiles, incidencias, expedientes de personal entre otros. Auditoría concluida durante el
mes de diciembre de 2016.
7 (siete) 7 (siete) observaciones
solventadas.
958 Junta de Asistencia Privada
(JAP) 2016
Parque Vehicular
Auditoría concluida durante el mes de enero de 2017.
3 (tres) 3 (tres) observaciones solventadas
959 Junta de Asistencia Privada (JAP) 2016
Presupuestal
Auditoría concluida durante el mes de enero de 2017.
5 (cinco) 5 (cinco) observaciones solventadas
960
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Michoacán
(CECYTEM) 2015 Y 2016
Bienes informáticos adquiridos por licitación
CADPE-EM-LPE-040/2015 CADPE-EM-LPN-003/2016
Auditoría concluida en enero de 2017.
5 (cinco)
4 (cuatro) observaciones solventadas 1 (una) observaciones no solventadas
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
961 Secretaría del Migrante
Delegación Administrativa Ejercicio 2015
Capítulo 4000 transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas.
Auditoría concluida durante el mes de enero de 2017.
6 (seis) 6 (seis) observaciones atendidas.
962
Secretaria de Salud y de los Servicios de Salud de Michoacán.
Hospital General Puruándiro.
Ejercicio Fiscal 2015 y al periodo
correspondiente del 1 de enero al 31 de
marzo de 2016.
Auditoría Financiera
Auditoría concluida durante el mes de enero de 2017.
6 (seis) 6 (seis) observaciones atendidas.
963
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán
(ICATMI)
01 de enero al 30 de septiembre de 2016
Ingresos Propios del Plantel Morelia
Auditoría concluida durante el mes de febrero de 2017.
8 (ocho) 8 (ocho) observaciones solventadas
964
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán
(CECYTEM) Ejercicio Fiscal 2015
Dictamen Patronal ante el IMSS
Auditoría concluida durante el mes de febrero de 2017.
2 (dos) 2 (dos) observaciones solventadas
965
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM)
Ejercicio 2016 Auditoría al Parque Vehicular Auditoría concluida durante el
mes de febrero de 2017. 14 (catorce)
13 (trece) observaciones solventadas 1 (una) observación con presunta responsabilidad administrativa
966 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública. Enero a Junio de
2016.
A los recursos aplicados en el capítulo 3000 Servicios
Generales. Auditoría concluida durante el
mes de marzo de 2017.
3 (Tres). 3 (Tres) observaciones
solventadas.
967
Instituto de Innovación, Ciencias y Desarrollo Tecnológico
Delegación Administrativa
01 de Enero al 31 de agosto de 2016
A los Recursos Materiales 7 (Siete) 7 (Siete) Observaciones Atendidas
968 Instituto del Artesano Michoacano Del 01 de enero al 31 de julio de 2016
Control Interno a la Delegación Administrativa
Auditoría concluida durante el mes de abril de 2017.
7 (Siete) 7 (Siete) Observaciones Atendidas
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
969
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán.
Dirección.
Del 1° de enero al 31 de diciembre del
2015.
Capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios
Generales y 5000 Bienes Muebles, inmuebles e
intangibles, efectuadas por el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Michoacán.
Auditoría concluida durante el mes de mayo de 2017.
7 (siete). 7 (siete) observaciones atendidas.
970
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado.
Delegación Administrativa.
Ejercicio 2015 Recursos Financieros
Auditoría concluida durante el mes de mayo de 2017.
7 (siete). 2 (dos) observaciones solventadas; 5 (cinco) observaciones no solventadas.
971 Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado.
Delegación Administrativa. Ejercicio 2016
Administrativa – Operativa a los Recursos Humanos.
Auditoría concluida durante el mes de mayo de 2017.
7 (siete). 7 (siete) observaciones atendidas.
972
Secretaria de Finanzas y Administración.
Auditoria a la retención correspondiente a los Servicios de Vigilancia, Inspección y control (5 al millar).
Ejercicio 2015 y del 1 de enero al 30 de
abril del 2016.
Operativa – Financiera. Auditoría concluida durante el
mes de mayo de 2017. 7 (siete). 7 (siete) observaciones atendidas.
973
Fideicomiso de Administración para la Academia Regional de Seguridad Pública de
Occidente (FARSPO)
Del 01 de enero de 2014 al 31 de
diciembre de 2015
Administrativa a los Rubros de Ingresos Y Egresos
Auditoría concluida durante el mes de mayo de 2017.
11 (Once) 11 (Once) 1(una) solventada y 10(diez) no solventadas
974
Fondo de Garantía Agropecuaria Complementaria para el Estado de
Michoacán (FOGAMICH)
Del 01 de Enero al 31 de Agosto del
2016
Operativa Auditoría concluida durante el
mes de mayo de 2017. 1 (una) 1 (una) observación atendida
975 Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado.
• Delegación Administrativa
Octubre-diciembre 2015 y enero-junio
2016
Auditoría Administrativa-Financiera a los recursos
ejercidos a través del Fondo Revolvente. Auditoría
concluida durante el mes de junio de 2017.
10 (diez) 10 (diez) observaciones solventadas.
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
976 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública Enero a Septiembre
de 2015
Recursos financieros. Auditoría concluida durante el
mes de junio de 2017. 7 (siete)
4 (cuatro) observaciones solventadas; 3 (tres) observaciones no solventadas
977 Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia Michoacana (DIF) 2016
Control Interno. Auditoría concluida durante el mes de
junio de 2017.
18 (dieciocho) observaciones
6 (seis) observaciones atendidas 12 (doce) observaciones atendidas con recomendación
978
Instituto de Capacitación para el Trabajo del
estado de Michoacán (ICATMI)
2013 y del 1° de enero al 30 de junio
de 2014
Administrativa-Financiera. Auditoría concluida durante el
mes de junio de 2017.
14 (catorce) observaciones
14 (catorce) observaciones atendidas
979
Colegio de Bachilleres del Estado de
Michoacán (COBAEM)
Del 1° de enero al 31 de julio de 2016
Financiera. Auditoría concluida durante el mes de
junio de 2017.
16 (dieciséis) observaciones
16 (dieciséis) observaciones atendidas
980
Colegio de Estudio Científico y Tecnológico
del estado de Michoacán (CECYTEM)
2015 Ingresos Propios. Auditoría concluida durante el mes de
junio de 2017.
9 (nueve) observaciones
9 (nueve) observaciones atendidas
981
Universidad Tecnológica de Morelia (UTM)
Del 1° de enero al 31 de diciembre de
2015
Administrativa, Financiera y a la Matricula. Auditoría
concluida durante el mes de junio de 2017.
1 (una) observación
1 (una) observación atendida
982
Almacenes, Servicios y Transportes Extraordinarios a Comunidades
Agropecuarias del Estado de Michoacán S.A. de C.V. e I.P. (ASTECA)
Del 1° de enero al 31 de agosto de
2016
Control Interno. Auditoría concluida durante el mes de
junio de 2017.
14 (catorce) observaciones
14 (catorce) observaciones atendidas
983
Secretaría de Finanzas y Administración. • Auditoría al Ejercicio del Recurso del Fondo General de Participaciones por los meses de agosto y septiembre de 2015.
Agosto y Septiembre de
2015.
Operativa-Financiera. Auditoría concluida durante el
mes de julio de 2017. 4 (cuatro)
4 (cuatro) Observaciones con Presuntas Responsabilidades
Administrativas.
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
984
Secretaría de Seguridad Pública. • Dirección del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Computo, Control, Coordinación e Inteligencia
Ejercicios 2013 y 2014
Recursos Financieros, Humanos y Materiales.
Auditoría concluida durante el mes de julio de 2017.
6 (seis) 5 (cinco) observaciones
solventadas y 1 (una) solventadas bajo su responsabilidad.
985 Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Movilidad.
De enero a Agosto 2016
Recursos Financieros. Auditoría concluida durante el
mes de julio de 2017. 2 (dos) 2 (dos) observaciones solventadas.
986
Secretaría de Innovación, Ciencias y Desarrollo Tecnológico. • Delegación Administrativa.
Del 1° de septiembre al 31 de diciembre del 2016.
Recursos ejercidos a través del Fondo Revolvente por la
Secretaría de Innovación, Ciencias y Desarrollo Tecnológico. Auditoría
concluida durante el mes de julio de 2017.
8 (ocho) 8 (ocho) observaciones atendidas.
987 Comisión Forestal de Michoacán
(COFOM) 01 de enero al 31 de
agosto de 2016
Auditoría al Control Interno a la Delegación Administrativa. Auditoría concluida durante el
mes de julio de 2017.
13 (Trece)
12 (Doce) Observaciones Solventadas 1 (una) Observación Solventada con Recomendación
988
Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo
(UCEM) 2014
Dictamen de Estados Financieros para los efectos Fiscales. Auditoría concluida
durante el mes de julio de 2017.
10 (Diez)
8 (Ocho) Observaciones Solventadas 2 (dos) Observaciones Solventadas con Recomendación
989
Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial
Delegación Administrativa
Ejercicio 2014 Recursos Financieros
Auditoría concluida durante el mes de agosto de 2017.
3 (tres). 3 (tres) observaciones solventadas
990 Secretaría de Desarrollo Económico
Dirección del Empleo Ejercicio 2015
Administrativa-Financiera Auditoría concluida durante el
mes de agosto de 2017. 8 (ocho)
6 (seis) observaciones atendidas.
2 (dos) observaciones con presunta responsabilidad administrativa
AAuuddiittoorrííaass CCoonncclluuiiddaass aall 31 de Agosto del 2017
N°
Dependencia o Entidad Área Auditada
Período Auditado Descripción del Rubro
Auditado Total
Observaciones Resultados
Fecha de actualización: 31 de agosto del 2017
991 Sistema Michoacano de Radio y Televisión
(SMRTV) Ejercicio 2015
Auditoría Financiera al recurso ejercido en partidas
del Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”
Auditoría concluida durante el mes de agosto de 2017.
09 (Nueve) 09 (Nueve) Observaciones no solventadas
992
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán
(UIIM) Ejercicio 2014
Dictamen de los Estados Financieros por el Ejercicio
2014b a la Universidad Intercultural Indígena de
Michoacán (UIIM) Auditoría concluida durante el
mes de agosto de 2017.
01 (Una) 01 (Una) Observaciones no solventadas
993
Comisión Coordinadora de Transporte
Público de Michoacán 2013 y enero 2014
Auditoria Administrativa al
Proceso de Concentración y Revalidaciones
Auditoría concluida durante el mes de agosto de 2017.
02 (Dos) 02 (Dos) Observaciones no solventadas
994 Fondo para el Desarrollo Artesanal (FODAR) 01 de enero al 31 de
octubre de 2016
Auditoría Administrativa-Financiera, practicada al Fondo para el Desarrollo
Artesanal de 30 de agosto de 2017.
Auditoría concluida durante el mes de agosto de 2017.
15 (Quince) 15 (Quince) Observaciones si solventadas
NOTA: Los numerales en fondo negro corresponden a las administraciones 2012-2015 y 2015-2021
top related