1120 - publicaties.minienm.nlpublicaties.minienm.nl/download-bijlage/53870/b71557.pdf · en dronten...
Post on 25-Jul-2020
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1120
ilp5j ": ^ib,ic.heek ' i
VERANTWOORDINGSRAPPORTAGE 1987
direktie Zuiderzeewerken maart 1988
VERANTWOORDINGSRAPPORTAGE 1987.
INHOUD biz.
Hoofdstuk:
1. INLEIDING EN ALGEMEEN. 3
1.1. Inleiding. 3
1.2. Algemeen organisatieoverzicht met de in
het verslagjaar opgetreden belangrijkste
wijzigingen met toelichting. 4
1.3. Beheersgebied directie Zuiderzeewerken. 8
1.4. Beheersobjekten. 10
2. MIDDELEN. 11
2.1. Personele middelen. 11
2.2. Financiele middelen. 13
3. PRODUKTEN. 14
3.1. De belangrijkste resultaten in 1987. 15
4. BEDRIJFSVOERING. 21
4.1. Uitgaven/kengetallen/kosten. 21
4.2. Administratieve organisatie. 21
4.3. Aanbestedings- en bestekszaken. 22
5. FINANCIEEL VERSLAG. 27
5.1. Financieel overzicht. 27
5.2. Oorzaken-analyse(s). 28
-1-
Bijlagen:
Bijlage 1. Overzicht gemiddelde personeelsinzet naar
taakgebied(onderdeel) 1987.
Bijlage IA Verantwoording 1987 financien m.b.t. uitbesteding
Bijlage 2. Overzicht kengetallen.
Bijlage 3. Overzicht bestekszaken.
Bijlage 4. Begrotingsoverzicht WEB 1987.
Bijlage 5. Totaal begrotingsoverzicht WEB 1987 naar
taakgebiedonderdelen.
Bijlage 6. Definiering van de taakgebieden.
Bijlage 7. Definitie uitbesteding.
-2-
1. INLEIDING EN ALGEMEEN.
1.1. Inleiding
De doelstellingen van de verantwoordingsrapportage zijn:
1. Instrument voor toetsing van het beleid achteraf voor de
hoofdirectie. Dit betekent dat informatie verschaft moet
worden over de ingezette produktiemiddelen, kosten en de
bereikte resultaten;
2. Bouwsteen voor het geconsolideerd financieel jaarverslag
van de rijkswaterstaat;
3. Object van accountantscontrole in het kader van de dechar-
geverlening aan de directie;
4. Interne verantwoordingsfunctie voor de eigen directie ten
aanzien van voor de directie relevante aandachtsvelden (ver
eist wel een verdere detaillering). *
Het model voor de verantwoordingsrapportage is door de Hoofd-
directie opgesteld in de resp. beleidsaanwijzingen met de
kenmerken F 29802 (d.d. 10-09-1986) en FB 22307 (20-07-1987).
-3-
1.2. Algemeen oraanisatieoverzicht met de in het verslaa-
iaar opgetreden belangrijkste wijzigingen met toe
lichting.
1.2.1. Organisatie directie Zuiderzeewerken
in 1987 totaal 515 formatieplaatsen.
HID 1
DX 5
?X 7
DX 5
?X 7
OX 3
OX 3
RF 2
WX 2
AN 2
PFO 7 1/2
WX? 9
ANP 6
PFO 7 1/2
WX? 9
ANP 6
PF3 29
WX3 2
ANW/AN3 34 1/2
PF3 29
WX3 2
ANW/AN3 34 1/2
PFI 33 1/2
WX? 72 1/2
' AN-IJS PFI 33 1/2
WX? 72 1/2 44 1/2
PF* 5
WX-LZ 83
AN-P.M 28 1/2
PF* 5
WX-LZ 83
AN-P.M 28 1/2
PF15, WX-WD AN-A* 5 69 65
-4-
1.2.2. Belangrijkste wijzigingen met toelichting.
De directie Zuiderzeewerken van de Rijkswaterstaat bevindt
zich een groot aantal jaren in transitie, D<=»7P. situatie wordt
gekenmerkt door overdrachten aan lagere overheden.
Rond de jaarwisseling 1986-1987 zijn de objecten aan de wa-
terschappen overgedragen waarna, in de eerste helft van 1987,
95 formatieplaatsen volgden. Voor wat betreft de overdrachten
aan de omliggende provincies zijn de volgende twee wegen
overgedragen:
- RWS-directie Gelderland, Flevoweg (2518 m. brief WXB 0455
d.d. 12-3-1987).
- RWS-directie Friesland, Lemsterpad (262 m. brief WXB 1487
d.d. 28-7-1987);
De met de overdrachten gepaard gaande vermindering van het
personeelsbestand en de herschikking van taken van organisa-
tie-onderdelen hebben hun gevolgen gehad voor het personeel
dat in de organisatie achterbleef.
De in het KB overeengekomen aktiviteiten in het kader van het
afwerkprogramma zijn voor wat betreft 1987 volledig gereali
seerd.
Het takenpakket van ZZW is nog sterk in beweging. Hierbij
valt o.a. te denken aan het op Deltaveiligheid brengen van de
Afsluitdijk, grootscheeps onderhoud/renovatie aan de thans
bijna 60 jaar oude kunstwerken aldaar, de overdracht van ob
jecten aan de gemeenten Dronten en Noordoostpolder (hiermee
is ca. 20 mensjaar gemoeid en levert tevens financiele over
drachten op), de afwerkprogramma's, dijkherstel in de water-
schappen Fleverwaard en Noordoostpolder en verhoging dijken
IJsselmeergebied in verband met de vast te stellen veilig-
heidsnormen.
Een omvangrijke problematiek is nog gelegen in de ontwikke
lingen op het gebied van privatisering van ingenieurs- en
WED-diensten. Het aantal dienstkringen is van 6 tot 4
teruggebracht. Bovendien is het beleidsvoornemen geformuleerd
-5-
om nog 2 dienstkringen samen te voegen.
De problematiek van een veranderende organisatie lost Zuider
zeewerken op door zo flexibel mogelijk op de veranderingen in
te spelen.
De directie Zuiderzeewerken kan binnen de haar toegestane
randvoorwaarden met een aantal concessies aan haar taakuit-
voering de krimpproblematiek oplossen.
Voor de jaren 1987-1990 wordt uitgegaan van een afslanking
van 47 formatieplaatsen. Nog niet geheel duidelijk is hoe de
krimp in 1989 en 1990 gerealiseerd zal worden.
De belangrijkste wijzigingen welke bij de directie Zuiderzee
werken hebben plaats gevonden zijn in het navolgende met
eventuele gevolgen aangegeven.
A. De conseguenties van de overdracht van taken aan provincie
en waterschappen zijn nagenoeg opgelost.
B. De overdracht van werken aan lagere overheden brengt met
zich mee,. dat de werken in aanvaardbare staat moeten worden
overgedragen. Op zichzelf leidt een vertraging in de uit
voering van deze werken in de praktijk tot hogere kosten.
In 1987 zijn er aanzetten gegeven tot beslechting van het ge-
schil inzake de overdrachten aan de gemeenten Noordoostpolder
en Dronten (de overdracht aan de gemeente Dronten is inmid
dels per 1 maart 1988 gerealiseerd).
C. Een volgende conclusie is, dat de inzet van menskracht in
afwerkprogramma/s ruimer is dan in een zelfde hoeveelheid
rijkswerken, omdat, om alles goed op de rails te houden, in
tensief overleg nodig is.
D. Bij de overdracht van taken aan waterschappen is het af-
werkprogramma voor het herstel en de verhoging van de dijken
in een politiek compromis bij het Rijk gebleven. Dit legt in
de komende jaren een duidelijk beslag op niet alleen de per
sonele capaciteit maar ook op het nog aanwezige specialisme
binnen de organisatie.
E.Een niet onaanzienlijke extra problematiek wordt gevormd
-6-
door de integratie met de Rijksdienst voor de Usselmeerpol
ders ter oprichting van de directie Flevoland. Gedurende de
interim-periode van de integratie RIJP/ ZZW, die eindigt op 1
januari 1989, is er sprake van een gescheiden verantwoorcip-
lijkheid voor de inhoudelijke taakstelling en uitvoering van
de beide diensten enerzijds en voor de organisatorische en
functionele leiding van het integratieproces anderzijds.
Ten behoeve van de integratie was de verhuizing van de direc
tie Zuiderzeewerken naar het "Smedinghuis" te Lelystad (waar
de RIJP al gehuisvest was) een belangrijke stap ter oprich
ting van de directie Flevoland.
De doelstellingen ten aanzien van de integratie van de staf-
en steunafdelingen zijn afgezien van enkele discontinuiteiten
gerealiseerd.
In het directorium, dat wordt gevormd door de leiding van de
RIJP, ZZW en de Interimmanager directie Flevoland i.o., is
afgesproken dat er in 1987 gescheiden doch op elkaar afge
stemde directieplannen 1988- 1997 gemaakt worden en in 1988
het eerste geintegreerde directieplan Flevoland. Er wordt
getracht zoveel mogelijk vorm te geven aan functionele samen
werking .
-7-
1.3. Beheersgebied directie Zuiderzeewerken
Kenmerkend voor deze directie is dat 55% van het beheers
gebied bestaat uit rijkswateren, met daarin 7 sluiscomplexen
waarvan 5 gecombineerde spui- en "•chni-Ri n i Rrnmnl sxen.
Bediening, betonning, patrouille en WVO-handhaving vragen
veel aandacht.
Dit geldt eveneens voor de algemene beleidsvoorbereiding i.e.
het opstellen van integrale beleidsplannen en op basis daar
van integrale beheersplannen, zoals ook is aangegeven in de
nota "Omgaan met water". Deze natte taken leggen een groot
beslag op zowel de personeelsinzet als op de financiele mid
delen.
Een overzicht van het beheersgebied van de directie Zuider
zeewerken is op de volgende bladzijde opgenomen.
-8-
10 km
r i 'k jwaterstaat .-• ' - 0 86
directie fuider/eewerken aaaOrw schaal 1 400 000
reo nr int. S6Q294 •fttenkanipf zzw
1.4. Beheersobj ecten.*
ucucsrscaj"] cctcn Eenheiri Aantal primaire wegen km 127
guartaire wegen km 79
polderwegen km 220
wegen op dijken en afritten km 56
niet planwegen km 267
fietspaden km 56
dijken km 58
meren km2 2122
eilanden St. 13
aanlegplaatsen St. 5
loswallen St. 7
havens St. 17
havendammen km 36
viaducten St. 39
tunnels St. 1
fietstunnels St. 9
fietsbruggen St. 2
voetbrug St. 1
vaste bruggen St. 65
ophaalbruggen St. 7
draaibruggen St. 4
sluisbruggen St. 6
spuisluizen St. 5
schutsluizen St. 9
* inclusief de nog over te dragen wegen aan de gemeenten
Dronten en Noordoostpolder
-10-
2. MIPPSLEN
2.1. Personele middelen
Een overzicht van de gemiddelde personeelsinzet naar taakge-
bied(onderdeel) in 1987 is op bijlage 1 aangegeven.
Het verschil tussen de geplande inzet en de werkelijke inzet
is vrijwel geheel veroorzaakt door de latere overdracht van
personeel aan de waterschappen in verband met de bestuurlijke
problemen. Volledige financiele compensatie is verkregen en
noodgedwongen toegevoegd aan de algemene middelen.
De grootste verschillen treden daarom op bij de taakgebied-
(onderdelen) beheer en onderhoud en bediening.
Bij de dienstkringen is de groep medewerkers, die direct be
last zijn met de voorbereiding en uitvoering van overeenkom
sten en bestekken over het algemeen erg klein.
Teneinde met deze kleine groep medewerkers het werk te kun
nen uitvoeren worden binnen de dienstkring de volgende uit
gangspunten gehanteerd:
- besteksvoorbereiding gedurende de late herfst en begin
winter, omdat dan de meeste uitvoerende werkzaamheden stil
liggen.
gedurende het zomerhalfjaar is alle beschikbare personele
capaciteit nodig voor de dagelijkse schouwtaak, toezicht op
de uitvoering en de besteksadministratie.
Daarnaaast wordt er gestreefd naar een gestructureerde onder
linge samenwerking tussen de dienstkringen en afdelingen bin
nen de directie Zuiderzeewerken.
-11-
figuur 1
aanta1
format ie 1986
format ie 1987
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1811121314151617
s c h a l e n
Voor wat betreft de personele formatie heeft 1987 zoals 1986
in het teken gestaan van overdrachten aan lagere overheden.
Dit heeft grote consequenties gehad voor de personele forma
tie, hetgeen tot uitdrukking wordt gebracht in figuur 1.
Gerealiseerde ooleidingen
In 1987 is er f 3 2.000,= uitgegeven aan cursussen (artikel
136.05). Het aantal gerealiseerde cursussen in aantallen per
soort is hieronder weegegeven:
administratief
automatisering
financieel
management
personeel
technisch
17
3
0
3
1
29
-12-
Voor 1988 is inmiddels een opleidingsplan opgesteld.
Volgend jaar kan derhalve een toetsing van de werkelijke aan
de geplande cijfers plaatsvinden.
2.2 Financiele middelen
Zie voor de verantwoording van de financiele middelen met
betrekking tot uitbesteding de bijlage la.
De bedragen welke genoemd zijn op bijlage la hebben alien
betrekking op uitbestedingsuitgaven ten laste van het werk-
of materieel artikel.
- onderhoud en beheer nat fl. 350.000,00
Dit zijn uitgaven, die gemoeid zijn met de uitbesteding
van de storingsdiensten WED.
- bedrijfsvoering fl. 319.600,00
De onderverdeling van deze uitgaven is als volgt:
fl. 60.600,00 ingehuurd advieswerk, verricht door de
accountantsburo's van Dien en Co. en
Klijnveld Kraayenhof en Co;
fl. 155.000,00 catering kantines, ingehuurd perso
neel van de Cemsto bv. voor kantine-
werkzaamheden;
- fl. 104.000,00 schoonmaakdiensten, schoonmaakcontrac-
ten met de Cemsto bv.
N.B. Het inhuren van uitzend- en piekkrachten.wordt niet als
uitbesteding beschouwd.
-13-
3. PfippUKTEN
Ten aanzien van de realisatie van de belangrijkste strategi-
sche doelstellingen voor 1987, zoals verwoord in de aanvul
ling op het directieplan deel I 1986 ( kenmerk RFB 1283
d.d. 01-07-1987), kan het volgende worden opgemerkt:
- de overdracht van taken aan de waterschappen Fleverwaard en
het Noordoostpolder zijn afgerond. De overdracht van taken
en de daarmee verbonden functionarissen aan de gemeenten
Dronten en Noordoostpolder heeft in 1987 nog niet plaats
kunnen vinden, (t.a.v. Dronten is inmiddels wel een
akkoord, ingaande 01-03-1988 bereikt);
- de integratie met de Rijksdienst voor de Usselmeerpolders
ter oprichting van de regionale RWS-directie Flevoland per
01-01-1989 is in 1987 gestart. Het betreft in deze fase
vooral de integratie van de staf- en ondersteunende taken;
- ten aanzien van de uitbesteding cq. privatisering van sto-
ringsdiensten WED en de instandhouding van de vaarwegmarke-
ring zijn enkele proefprojecten gestart;
ter verbetering van het plannings- en besturingsmechanisme
is een management-inforroatiesysteem, op basis van het door
DGW ontwikkelde systeem, in voorbereiding;
de aanpassing van de bediening van de brug van de Nijker-
kersluis is gerealiseerd.
-14-
3.1. De belangrijkste resultaten in 1987.
In het jaar 1987 zijn aan de hieronder genoemde "produkten"
inspanningen in de zin van mensjaren en financien gepleegd.
Op basis van ervaringscijfers is wel een toedeling per taak-
gebied, maar niet per produkt te maken. Per taakgebied is al
dus een toetsing van de werkelijke aan de geplande perso-
neelsinzet mogelijk. In 1988 zijn enkele proefprojekten, zo
als het definieren van produkten en het daaraan toerekenen
van mensjaren gestart met de intentie over 1988 en verder
meer gegevens beschikbaar te krijgen.
AANLEG/UITBREIDING, VERBETERING EN ONDERHOUD.
Rij kswegen
- 6/50 Op gedeelten van zijn profileer- en deklagen aan
gebracht.
- 7 Uitvullingen, onderhoud wegverharding, verwijderen
betonrabbat en repareren / conserveren viaduct
Breezanddijk.
Bruggen Centralisering bediening van de Nijkerkersluis is
gerealiseerd.
Een begin is gemaakt met het conserveren van de
betonconstructies en het vervangen van de hemel-
waterafvoerpijpen van de Hollandse Brug in RW6
nabij Almere.
Vaarwegen Het aanleggen van de nieuwe havenmond Den Oever
+ BBV en jaarlijks onderhoudsbaggerwerk bij de Afsluit
dijk en in het IJsselmeergebied.
De vaarwegmarkering in het IJsselmeergebied is in
1987 geprivatiseerd.
Het onderhoud van de vaarwegmarkering in Randmeren
en in het Ketelmeer is eveneens geprivatiseerd.
-15-
Haven- en Te Komwerderzand zijn geleidewerken vernieuwd.
leidammen Bij Den Oever en te Komwerderzand zijn onder-
remming- houdswerkzaamheden verricht aan de havendammen.
werken Het aantal steigers te Lelystadhaven is uitge
breid. Onderhoud is gepleegd aan de steigers te
Nijkerk en aan de remmingwerken in de Randmeren.
Schut- In 1987 is een begin gemaakt met de hoog noodza-
spui- kelijke vervanging van de voedingskabels van de
en spuisluizen in de Afsluitdijk.
uitwa- Betonreparaties zijn uitgevoerd aan de schutslui-
terings- zen alsmede het conserveren van schuiven en be-
sluizen tononderzoek aan de spuisluizen in de Afsluitdijk
Reparaties aan de brug te Krabbersgat alsmede
klein bouwkundig- elektrotechnisch onderhoud aan
de schutsluizen te Den Oever en Komwerderzand,
Randmeren,IJssel- en Markermeer zijn verricht.
De smering van de Nijkerkerbrug is geautomati-
seerd.
Waterke-
ringen
Marken
Niet jaarlijks onderhoud aan de Afsluitdijk
(steenzetters, stortsteen betonzuilen).
Het verzwaren (dijkaanleg op slechte grond zonder
grondverbetering) van een gedeelte van de noord-en
noordoostkade bij Marken is in het afgelopen jaar
gerealiseerd.
Over- In het kader van de overdrachten is een gewen-
drachten ningsbijdrage betaald aan Zeewolde.
Afwerkprogramma/s zijn uitgevoerd voor provincie
Flevoland, gemeente Zeewolde, Almere, Lelystad en
Noordoostpolder. Dijkherstel voor de waterschap
pen Fleverwaard en Noordoostpolder.
-16-
OPENBAAR BESTUUR.
Het jaar 1987 stond in het teken van vervolgacties op de over
dracht in 1986 van waterstaatswerken aan de provincie Flevoland
(mede ten behoeve van de water^f^apppn Fleverwaard en Noord
oostpolder) . Vermelding verdient hierbij:
- de opstelling van de "Bestuursovereenkomst dijken Flevoland";
- bestuurlijk overleg inzake de zogenaamde rest-Kb's.
Naast de problematiek van de natte waterstaatswerken vond te
vens intensief bestuurlijk overleg plaats over de overdracht
van wegen aan de lagere overheden.
Bijdragen zijn geleverd aan structuurschema's, de 4e nota ruim
telijke ordening, streek- en bestemmingsplannen.
Activiteiten in het kader van WVO subsidies ( Harderwijk in '87
afgerond, Urk/Tollebeek, Zeevang/Oosthuizen en RWZI Elburg zijn
in 1987 opgepakt) en de WVO-vergunning verlening (afvalwater,
baggerspecie en gritstralen) zijn uitgevoerd.
Adviezen zijn gegeven, subsidieaanvragen zijn behandeld in het
kader van de HIS (hoofd infrastructuur), WIR/ROT (wet investe-
ringsrekening / regionale ontwikkeling tourisme) bijdragerege-
ling verkeer en vervoer.
Er is medewerking verleend ten behoeve van het regionaal com-
mentaar op het vigerende MPP (Meerjaren Programma Personenver-
voer) in samenwerking met RVI(Rijksverkeer Inspectie) en Pro
vincie Flevoland.
Meegewerkt aan de opstelling van de 4 rapporten dijkhoogten
Flevoland 1:1000 en waterstanden/golfhoogten rond Markermeer.
ALGEMENE BELEIDSVOORBEREIDING.
Voor het Veluwemeer, Drontermeer, Vossemeer en Ketelmeer is een
concept-beleidsplan opgesteld.
De bijdrage aan de PAC (pompaccumulatiecentrale) IJsselmeer
studie is afgerond.
Nota modelvorming integraal beleidsplan IJsselmeer is in con-
-17-
cept gereed. Tevens is de plannota in concept gereed (oktober
1987) .
In het kader van "zandwinning IJsselmeergebied" zijn een in-
leidende notitie. concept-nota en richtlijnen opgesteld voor de
"milieu-effectrapportage ten behoeve van oppervlaktedelfstof
fenwinning wateren IJsselmeergebied 1989-1998" (vastgesteld
december 1987).
Met het opstellen van een integraal beheersplan Markermeer, in
samenwerking met andere ministeries, is in 1987 een begin ge
maakt .
Het BOVARproject (bestrijding overmatige algengroei randmeren)
is een bijdrage aan het door de minister voorgestane integrale
waterbeheer. Het project is opgesplitst in een onderzoeksdeel
1986-1988 en een uitvoeringsdeel 1988-1991.
In 1987 zijn diverse studies afgerond, waaronder:
- vergaande defosfatering RWZI's Harderwijk en Elburg;
- afleiding effluent RWZI Elburg naar Vossemeer;
- defosfatering Hierdense beek.
De volgende studies zijn in 1987 opgestart:
- gedrag fosfaatrijk-slib randmeren studie in samenwerking met
Landbouwuniversiteit Wageningen;
- fosfaatbelasting Veluwerandmeren vanuit de landbouw in samen
werking met diverse instanties;
in het Wolderwijd is een proefbassin aangelegd ten behoeve
van de verbetering van het actief biologisch beheer Rand
meren .
Bijdragen geleverd aan:
- isolatieplan chemische brandplaats Diemerzeedijk ten opzichte
van het IJsselmeer;
de beleidsontwikkeling op het gebied van Rationeel Wegonder-
houd.
Onderzoek naar verbetering van prognostiseerbaarheid van de
verkeersintensiteiten verkeersrelatie Almere-Amsterdam en naar
te nemen maatregelen met betrekking tot de werking van ver-
-18-
keerslichten is in 1987 verricht. Bijdragen zijn geleverd voor
het bijsturen van het nieuwe S W (Structuurschema Verkeer en
Vervoer) en is het plan van aanpak voor het MPV (Meerjaren Pro
gramma Verk.pprRveiligheid) opgesteld. Voor de planologische in-
passing van RW-50 in de Noordoostpolder zijn bijdragen gele
verd. De planologische inpassing van RW-27 is in 1987 afgerond.
Een stuurgroep en twee werkgroepen hebben zich beziggehouden
met adviezen met betrekking tot aanpassing Afsluitdijk aan del-
tanormen.
Ten aanzien van de taludbekleding Lelystad-Enkhuizen is een no
titie in voorbereiding ter afweging van versterkt onderhoud
versus renovaties.
In 1987 zijn studies verricht naar de verbetering van de vaar
route 's in het IJsselmeergebied.
BASISGEGEVENS.
Ten aanzien van meting basisgegevens zijn een aantal arbeids-
en vaartuigintensieve activiteiten grotendeels beeindigd,
waaronder de zgn. zoutreizen ( 247 naar 27 locaties) en het
geo-hydrologische meetnet.
Gestart is met het opzetten van een databank met waterbodem-
kwaliteitsgegevens van het IJsselmeergebied.
BEDRIJFSVOERING.
Ten aanzien van de bedrijfsadministratie kan worden vermeld,
dat een kostenverdeelstaat is opgesteld over 1986. De rubrieken
5, 6 en 7 zijn geactualiseerd en diverse bedrijfseconomische
analyses zijn verricht.
Ten behoeve van adequate informatie aan diverse afdelingen en
dienstkringen moet, bij gebrek aan een koppeling tussen AIS en
Tulip, de stand van de reeds aangegane verplichtingen noodza-
kelijkerwijs op twee systemen worden bijgehouden.
Voor het opstellen van ramingen op drie nivo's is een nieuw
programma door de DIV geintroduceerd onder de naam IBIS-CALC.
-19-
De volgende automatiseringsapparatuur is aangeschaft:
een 8-tal Tulip-systemen;
een digitizer voor het verwerken van waterstanden;
een c-TT224-terminal en een Tektronix grafisch beeldscherm om
een werkstation te vormen aan de VAX van de directie Friesland,
voor het verwerken van lodinggegevens.
Het registratiesysteem voor scheepvaartgegevens SITOS is op de
sluizen in de Houtribdijk en Afsluitdijk geintroduceerd.
Er is medewerking verleend aan het ontwikkelen van een golf-
meetsysteem voor het IJsselmeergebied dat in 1988 operationeel
zal worden.
Veel tijd is aan gebruikersondersteuning besteed, met name aan
de instructie in het gebruik van PC's, en aan zelf programme-
rende gebruikers. Zie tevens 4.2. administratieve organisatie
FUNCTIONELE DIENSTVERLENING.
In dit kader is assistentie verleend aan directies Bruggen,
Overijssel en Noord-Holland bij ontwerp- en uitvoeringswerk-
zaamheden. Eveneens zijn werkzaamheden verricht voor de RIJP
(terreinopspuiting stedebouwkundig gebied Almere), politie
(politiecircuit) en de projektstaf RAW (onderzoeksactiviteiten,
het verzorgen van cursussen e.d.).
Voor de drainagecursus van Egyptische ingenieurs is het onder
deel dijkbouw en polderwaterhuishouding verzorgd.
-20-
4 . BEDRIJFSVOERING
4.1. Uitgaven/kengetallen/kosten
Zie bijlage 2.
Naar verluidt beschikt de Hoofddirectie over programmatuur ten
behoeve van het AIS waarmee deze de gegevens kan bewerken die
door de directies cq. diensten maandelijks worden aangeleverd
zonder dat daarover terugkoppeling plaatsvindt dan wel dat di
recties cq. diensten zelf kunnen beschikken over deze program
matuur .
Het is naar de mening van de directie Zuiderzeewerken niet ge
wenst dat de divisie, in een concern/divisie/filiaal structuur,
meer mogelijkheden tot zijn beschikking heeft dan het filiaal
voor het bewerken van financiele gegevens, zeker als deze moge
lijkheden ook relevant zijn voor het filiaal.
4.2. Administratieve organisatie
De gevolgen van de in 1986 ingevoerde decentrale betaalbaar-
stelling en de verdergaande mandatering zijn o.a. dat er, ge
baseerd op de HAPER-aanschrijving, een nieuw mandaatsysteem is
ingevoerd en er budgetbeheerders zijn aangewezen.
Een actueel samenwerkings- en delegatieschema - waarin
voorgeschreven procedures, alsmede verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de verschillende functionarissen eenduidig
zijn vastgelegd - is inmiddels beschikbaar.
In het kader van de integratie met de Rijksdienst voor de
Usselmeerpolders is een volledig nieuwe opzet van de
administratieve organisatie geboden; hiertoe zijn thans de
nodige voorbereidingen gestart.
Het maandelijks overleg van de onderafdelingen Planning en
Financien met de afdelingen/dienstkringen ter verbetering van
de onderlinge informatieuitwisseling ontwikkelt zich goed. In
dit kader heeft het directieteam besloten een bredere afwe
ging van de prioriteiten in te voeren door middel van de in-
-21-
steiling van een aan het directieteam adviserende breed
opgezette werkgroep. Op deze wijze worden afwijkingen tijdig
geconstateerd en kunnen er gerichte bijsturingen plaats
vinden. Bovendien wordt aldus in de loop van het jaar het
materiaal verzameld dat als bouwsteen voor de verantwoor
dingsrapportage moet dienen.
Het totale budget is in 1987 voor 98% uitgeput.
Van het totale uitgegeven bedrag 60,8 miln. gulden is 13% (7,8
miln.) besteed via opdrachtbonnen.
4.3. Aanbestedings- en bestekszaken
In de sfeer van de besteksadministratie zijn enkele verbete
ringen geinitieerd, zoals het opnieuw starten van de
Orientatiecursus Bestekszaken om de vigerende voorschriften
nogmaals onder de aandacht van de betrokken medewerkers te
brengen en het hervatten van de steekproefsgewijze interne
controle van de administratie op de werken.
Naar aanleiding van het controlerapportnr. 5324 inzake besteks
administratie bij de direktie Zuiderzeewerken heeft een
werkgroep "Primaire gegevensverzameling" een grondige evalu
atie ter hand genomen en komt in het eerste kwartaal van 1988
met een nader voorstel.
De civieltechnische benadering geeft problemen t.a.v. werk
tuig-, scheepsbouw-, bouwkundig en electrotechnische werkzaam
heden. Deze werkzaamheden zijn moeilijk in RAW-besteksvorm te
gieten.
In die gevallen, waarin geen technische know-how in huis is,
verdient de inschakeling van de bouwdirecties voor engineering
de voorkeur. Voorzover wordt besloten om de voorbereiding en
het toezicht op de uitvoering zelf ter hand te nemen moet er
een vorm voor een overeenkomst gevonden worden, welke zich
beweegt tussen de RAW-bestekken en de standaard overeenkomsten
ten behoeve van onderzoeks- en schoonmaakwerkzaamheden. Een
-22-
dergelijke standaardovereenkomst wordt thans node gemist.
De HW is met het aannemingsbedrijf Hydro Wasser und Tiefbau als
afrekening van het bestek ZW 5344 "Aanleggen nieuwe havenmond
Den Oever" overeengekomen f 235.000,— (excl. rente) te betalen
naar aanleiding van een ingediende schadeclaim van ruim
f 1.000.000,—. De aannemer heeft nu arbitrage aanhangig ge
maakt .
Zie bijlage 3 overzicht bestekszaken.
Toelichting n.a.v. bijlage 3 staten van meer- (en minder)
werk welke per saldo meer zijn dan 10% van de aannemingssom.
Z.W. 5605
Vervangen remmingwerken te Komwerderzand.
Brief aan D.G. 20-11-1987, RFB 2660.
Ter completering van het werk waren nog enige aanpassingen
nodig. De zittende aannemer heeft een voordelige aanbieding
gedaan aan het Rijk om het werk uit te voeren.
Z.W. 5671
Het onderhouden van de rijkswegen 6 en 50 tussen de Holland
se Brug nabij Muiderberg en de Hopweg nabij Lemmer met bij
komende werken.
Brief aan D.G. 25-02-1988, RF 0351.
Tijdens de visuele inspectie werden gebreken geconstateerd
aan het wegdek van het noord- westelijke gedeelte van RW-6
km. 84,7 en 83,4. Voor de te nemen maatregelen werd advies
gevraagd aan de DWW en uw afd. F.U..
Een en ander heeft geresulteerd in het overlagen van dit ge
deelte.
-23-
Z.W. 5658
Het onderhouden van wegen, fiets- en voetpaden in de NOP.
Brief aan D.G. 23-11-1987, RF 2663.
In 1987 werden geen gelden beschikbaar gesteld voor onder
houd wegen, fiets- en voetpaden in de NOP. Het gevolg was
dat voor 1987 onvoldoende fondsen beschikbaar waren om alle
aan de gemeente over te dragen wegen in een verkeersveilige
toestand te brengen. Gezien de toestand en klachten van di
verse bewoners, landbouworganisaties en gemeente werd beslo
ten de hoogst noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.
De in het bestek voorgeschreven teerbitumen is op advies van
de asfaltdeskundige vervangen door kationische bitumen-emul-
sie type 0.
Z.W. 5684
Het aanbrengen van uitvullingen en een profileerlaag op de
westelijke en oostelijke rijbaan van RW-50 met bijkomende
werken in de Noordoostpolder.
le staat, brief aan D.G. 20-01-1988, RF 0057.
Het in het bestek aangewezen gronddepot was een gezamelijk
depot met de provincie Flevoland. Aangezien de provincie al
le grond uit dit depdt reeds in haar bestekken had verwerkt
op het moment dat de aannemer grond nodig had voor
bermaanvulling enz., was er geen grond meer beschikbaar. De
aannemer werd opgedragen de benodigde grond te leveren.
2de staat, brief aan D.G. 23-12-1987, RF 2897.
Tijdens de uitvoering bleek dat het nog niet van een nieuwe
deklaag voorziene deel van de westelijke rijbaan van RW-50
op diverse plaatsen aanzienlijke gebreken vertoonde (vooral
veel scheuren).
Aanvankelijk waren in 1987 geen fondsen in het WEB opgeno
men. Toen in de loop van het jaar toch geld beschikbaar
kwam, werd alsnog besloten om een staat van meerwerk te
sluiten.
-24-
Z.W. 5544
Vervangen van het houten rijdek door een stalen rijdek op de
val van de beweegbare brug Hardersluis.
Dit betreft een zogenaamde Veegstaat, dat wil zeggen een
aantal kleine werzaamheden, welke niet in het bestek waren
voorzien.
Z.W. 5561
Aanbrengen van uitvullingen, een profileer- en deklaag van
asfaltbeton op een gedeelte van de Vogelweg in Flevoland-
zuid.
lste staat, brief aan D.G. 19 mei 1987, RF 0890.
Het bestek voorziet in het eerst frezen van het bestaande
wegdek en het daarna aanbrengen van een deklaag. Tijdens de
uitvoering bleek het bestaande asfalt echter op sommige
plaatsen dusdanig slecht, dat het oude asfalt moest worden
verwijderd en vervangen door nieuw asfalt.
2de staat, brief aan D.G. 14-09-1987, RF 1856.
Bestekswijziging in verband met een niet door RWS goedge-
keurde asfaltinstallatie.
Oorspronkelijk was in het bestek voorgeschreven geregene-
reerd asfalt, hetgeen is vervangen door "nieuw" grindasfalt-
beton. Dit in overleg met afdeling FU van de HW en de direc
tie DWW.
In het bestek was een enkelvoudige oppervlakbehandeling
voorgeschreven. Door DWW is advies uitgebracht om een dubbe
le oppervlakbehandeling aan te brengen. Dit werd noodzake
lijk geacht gezien de verkeersintensiteit en de snelheden
waarmee over de Vogelweg wordt gereden.
Z.W. 5552
Het onderhouden van dijken, dammen en eilanden met bijkomen
de werken in de dienstkring Usselmeer-Markermeer.
2de staat, brief aan D.G. 7-08-1987, RF 1597.
In 1985 is door Zuiderzeewerken een proef met terrafix-
blokken uitgevoerd aan de Markermeerzijde van de dijk Lely-
-25-
stad-Enkhuizen. De toestand, waarin dit proefvak zich be
vond, maakte het noodzakelijk tot reparatie over te
gaan, dat wil zeggen dit dijkvak zou weer in oorspronkelijke
staat wnrden terugbrengen. Tijdens de voorbereiding is de
dienstkring benaderd door de C.U.R. (Civieltechnisch
Centrum Uitvoering Research en Regelgeving) en Mebin, om te
onderzoeken of een dijkvak geschikt zou zijn om een demon-
stratievak te maken met colloidaal beton. Het ministerie van
VROM subsidieert deze toepassing van cement in de waterbouw
(een bedrag van f. 90.000,— zal ter beschikking worden ge
steld) .
3de staat, brief aan D.G. 8-10-1987, RFB 2361.
Als gevolg van winterschade aan de dijk Lelystad-Enkhuizen
was het noodzakelijk deze dijk te repareren.
Door kruiend ijs is plaatselijk de asfaltbekleding met voor
liggende stortsteen en damwand opgedrukt. Hierdoor is over
een lengte van + 4 km plaatselijk de basaltglooiing bescha-
digd. Beide staten van meerwerk zijn uitgevoerd door
v.d. Herik BV. Deze heeft het jaarlijks onderhoudsbestek.
Z.W. 5590
Repareren en conserveren van de beton- en staalconstructies
spuisluizen Houtribsluizen.
Brief aan D.G. 14-10-1987, RFO 2392.
De uitvoering van dit bestek is reeds enige malen in de tijd
verschoven. Financiering is op korte termijn wel, doch op
lange termijn niet zeker. Voor de instandhouding van het ob
ject tegen relatief lage kosten is het noodzakelijk dit
werk in 1987 uit te voeren. Het werk is overeenkomstig aan
bestek 5590. Het uit te voeren werk is naast het in uitvoe
ring zijnde werk, zodat mag worden verwacht, dat de zittende
aannemer een voor het Rijk gunstige aanbieding doet.
-26-
5. FINANCIEEL VERSLAG
5.1. Financieel verslag
Figuur 2 geeft de r e l a t i e aan tussen i n i t i e e l WEB, het b i j -gestelde budget en de gerealiseerde uitgaven. De cijferoverzichten van het i n i t i e e l WEB, bijgesteld budget t o t 31-12-1987, de gerealiseerde uitgaven en de stand van de verplichtingen op het nivo van artikelonderdelen zijn op bi j lage 4 "Begrotingsoverzicht WEB 1987" vermeld.
f iguur 2 2 S 8 8 8 T
28888T
15B88r bedrag x 1888)
18888 *
5888T
136 137 144 147 153 156 a r t ike 1
166 167 rwf
• in it iee 1 1 b ijgesteId 1 uitgaven WEB 1--11- budget 31- 1987 86 12-87
- 2 7 -
Een cijfermatig overzicht op het nivo van taakgebiedonder-
delen naar de toegewezen gelden en de uiteindelijke reali
satie wordt op bijlage 5 "Totaal begrotingsoverzicht WEB
1987 naar taakgebiedonderdelen" verstrekt.
5.2 Oorzaken-analvsefs)
De belangrijkste afwijkingen op artikelonderdeelnivo tussen
de aan het begin van, in de loop van het jaar toegewezen en
de uiteindelijk gerealiseerde bedragen zijn hieronder weer
gegeven.
Artikel 156.00 Uitkering derden bestrijding
verontreiniging oppervlaktewateren
Toegewezen f 1.406.000,-
Gerealiseerd f 876.000,-
Minder f 530.000,-
Motivatie: De afwikkeling van de grondkosten
grondkostensubsidie voor de RWZI
Tollebeek is dermate complex, dat
de doorlooptijd aanzienlijk uitloopt.
Artikel 167.03 Indijk. droogmk. omkading Marken
Toegewezen f 4.816.000,-
Gerealiseerd f 3.919.000.-
Minder f 879.000,-
Motivatie: De verdeling van de gelden over de jaren
is aangepast. Als gevolg van minder werk
is ca. f440.000,- minder besteed.
-28-
Toelichting bijlage 4
Verschil tussen kolom 3 (voorstel web 1-11-86) en kolom 4
(bijgesteld budget tot 31-12-87)
bedragen x f 1000,—
Artikel 136.01 algemene uitgaven
Initieel WEB 1-11-86 440
Vermindering bij toewijzing WEB
(brief FBU 42925 d.d. 23-12-86) -40
Inlevering i.v.m. knelpuntaktie
(brief FBU 13880 d.d. 28-4-87) -150
-190
Bijgesteld budget tot 31-12-87 250
Artikel 136.03 reis-en verblijfkosten binnenland
Initieel WEB 1-11-86 730
Vermindering bij toewijzing WEB -180
(brief FBU 42925 d.d. 23-12-86)
Inlevering i.v.m. knelpuntaktie
(brief FBU 13880 d.d. 28-4-87) -50
-230
Bijgesteld budget tot 31-12-87 500
Artikel 136.06 bureaukosten
Initieel WEB 1-11-86 980
Vermindering bij toewijzing WEB
(brief FBU 42925 d.d. 23-12-86) -180
Inlevering i.v.m. knelpuntaktie
(brief FBU 13880 d.d. 28-4-87) -180
Verhoging budget (brief FBU 38063 23-12-86) 60
-300
Bijgesteld budget tot 31-12-87 680
-29-
Artikel 13 6.07 huisvestinoskosten
Initieel WEB 1-11-86 670
Inlevering i.v.m. knelpuntaktie
(brief FBU 13880 d.d. 28-4-87) -170
Bijgesteld budget tot 31-12-87 500
Artikel 136.08 dienstkleding
Initieel WEB 1-11-86 80
Inlevering i.v.m. knelpuntaktie
(brief FBU 13880 d.d. 28-4-87) -30
Bijgesteld budget tot 31-12-87 50
Artikel 13 6.12 onderhoud en expl. Duurzame hulpmiddelen
Initieel WEB 1-11-86 150
Inlevering i.v.m. knelpuntaktie
(brief FBU 13880 d.d. 28-4-87) -25
Bijgesteld budget tot 31-12-87 125
Artikel 136.20 Overige aanschaffinaen
Initieel WEB 1-11-86 130
Inlevering i.v.m. knelpuntaktie
(brief FBU 13880 d.d. 28-4-87) -70
Verhoging budget (brief FBU 38789 22-12-87 270
t.b.v aanschaf van: Meetapparatuur ANB/OZ;
Hydrolische units AN/AK.)
200
Bijgesteld budget tot 31-12-87 330
-30-
Artikel 136.21 Aanschaf vervoersmiddelen
Initieel WEB 1-11-86
Vermindering bij toewijzing WEB
(brief FBU 42925 d.d. 23-12-86)
Inlevering i.v.m. knelpuntaktie
(brief FBU 13880 d.d. 28-4-87)
Bijgesteld budget tot 31-12-87
30
-4
-25
-29
Artikel 137.01 Meting basisgegevens
Initieel WEB 1-11-87
Vermindering bij toewijzing WEB
(brief FBU 42925 d.d. 23-12-86)
Verhoging i.v.m. knelpuntaktie
(brief FBU 13880 d.d. 28-4-87)
(Ten behoeve van onderhoud en exploitatie
voer- en vaartuigen bij de afdeling ANB/OZ,
zijn in het kader van Drieluik wel de
activiteiten, maar niet de fondsen naar ZZW
overgegaan).
Bijgesteld budget tot 31-12-87
470
-31
370
339
809
Artikel 144.11 Onderhoud en Verbetering Scheepvaartwegen
en Havens Zuiderzeewerken
Initieel WEB 1-11-86 6800
Inlevering i.v.m. knelpuntaktie
(brief FBU 13880 d.d. 28-4-87) -500
Verhoging budget (brief FBU 3 3253
d.d. 11-11-87, in verband met privatisering 440
vaarwegmarkering)
Verhoging budget (brieven FBU 30662
d.d.20-10-87/FBU 37109 d.d.11-12-87, 536
ten behoeve van onderhoud en beheer
vaarwegen f 536.000,— extra toegewezen)
Bijgesteld budget tot 31-12-87
476
7276
-31-
Artikel 147.07 Onderhoud en Verbetering Waterkeringen
Zuiderzeewerken
Initieel WEB 1-11-86 4200
Vermindering bij toewijzing WEB
(brief FBU 42925 d.d. 23-12-86) -200
Verhoging budget na telefonisch over-
leg met uw afd. begrotingsuitvoering FEZ 142
(In verband met aanwezige ruimte op het -58
totale artikel en een groot aantal nog
te betalen rekeningen bij ZZW, een extra
toewijzing van f 142.000,—.)
Bijgesteld budget tot 31-12-87 4142
Artikel 153.08 Onderhoud en Verbetering Waterhuishouding
Zuiderzeewerken
Initieel WEB 1-11-86 2700
Verhoging budget na telefonisch overleg met
uw afd. begrotingsuitvoering FEZ 274
(In verband met aanwezige ruimte op het
totale artikel en een groot aantal nog te betalen
rekeningen bij ZZW, een extra toewijzing van
f 274.000,--.)
Bijgesteld budget tot 31-12-87 2974
Artikel 156.00 Uitkering derden bestrijding verontreiniging
oppervlakte wateren
Initieel WEB 1-11-86 0
Toewijzing 2-6-87 (brief AWF 05315) 360
Toewijzing 23-12-87 (brief CB 37601) 868
Restverplichting vanuit FEZ 103
Restverplichting vanuit FEZ 75
(bovenstaande restverplichtingen worden
gecorrigeerd bij de definitieve afrekening
RWZI Harderwijk en Tollebeek.) 1406
Bijgesteld budget tot 31-12-87 1406
-32-
Fondsentoewijzing op dit artikel vindt plaats, afhankelijk
van de ingediende voorstellen. De subsidieaanvraag RWZI
Harderwijk/ Tollebeek is pas in oktober 1987 ingediend.
Artikel 166/167 Polderartikel/Kade Marken
Initieel WEB 1-11-86 26100
Verhoging budget (nota FB 120/87 d.d.23-04-87) 1445
Bijgesteld budget tot 31-12-87 27545
Deze artikelen zijn onder andere bestemd voor de financiering
van de inrichting van de Ijsselmeerpolders; (gedeeltelijk)
van de afwerkprogramma's t.b.v. de provincie, gemeenten en
waterschappen. Opgenomen zijn ook de fondsen ten behoeve van
gewenningsbijdragen en het onderhoud van de nog over te
dragen wegen aan de gemeente Noordoostpolder en Dronten.
Op het niet-mandaat artikel (artikel 167) stond een rest
verplichting van fl. 400.000,—, waarvoor geen rekeningen
binnen kwamen. Om deze gelden toch volledig te benutten is
dit overgeboekt naar naar art. 166 (onderhoud en beheer).
(Brief FBU 40432 d.d. 12-01-88).
Artikel 301.01 Aanleg en Verbetering Europees wegennet RWF 1
Initieel WEB 1-11-86 5200
Vermindering bij toewijzing WEB
(brief FBU 42925 d.d. 23-12-87) -1180
Overboeking RWF 1 naar RWF 2 -3000
Vermindering budget -1234
(brief FBU 20287 d.d.3-8-87) -5414
Bijgesteld budget tot 31-12-87 -214
-33-
Artikel 3 02.12 Onderhoud en verbetering Planwegen RWF 2
Initieel WEB 1-11-86 11600
Vermindering bij toewijzing WEB
(brief FBU 42925 d.d. 23-12-86) -10
Overboeking RWF 1 naar RWF 2
(brief FBU 20287 d.d.3-8-87) 3000
2990
Bijgesteld budget tot 31-12-87 14590
-34-
BIJLAGE 1
o
i i i i i i i i i i o
f O
•—
! 5 U l
1 m C*4
m. 1— o O I O I O - O
3 1 1 - - 1 - 1 - 1 — W O I O
LU —. i a
*~ i a
mm — — * -* - • - - - _ _ • » mm mm -— -r . . - M - - — —— - - « —* » — . m —
z eg
l a O
S 3 ffi Eg UJ 9 1
I I I l l l l l l O
LU <2 r~a • >
Q UJ
<x S z cn B8 z 1 UQ 1 o - — «o r*~ CM r . — i n o CD - ^ J l
13 s CD r s r o r--> i n c*-« « r r-» o -
13 s I " - — — CD — C*M — O ? a 1 LD U j ro
s s LU ca .
o o "
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
r •**••.
5 1
I h— h -
1
• j LM ~ ! g Z ©^
S O 1 • ^ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a *-*** M -— j • . . . . ! § 5 o *z 3 — £ CD LU I*— o
SS £ z 1=1 UJ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
••— • > <x ca IM _ t f l g z X LU •— ... i-5 g z X LU •— ... """ 1
U J i n — - O o » O — r o o O 1
11 11 ffi i 3 LU
• w 1
5*5 ! Lu Z
UJ o
c .n —
1 § § g* [5 a i A J > u i . . . «-i LO L. l/l U*l C L. Ul - c iu -a cu cu c z L. l/l U*l C L. Ul - c iu -a cu cu c •«-* e .a — > a ai
> — — c -a CT OJ OJ > — 3 L. a D c a. — c j n i / i - a
- * s C U O - M t l HI 0 ] a > •"•a
— — c -a CT OJ OJ > — 3 L. a D c a. — c j n i / i - a
- * s C U O - M t l HI 0 ] a >
* * J * * J L £ C I I J O a i - n * a j Q j c u v c u j Q *JI — —•*
— .£3 OJ OJ — C • - . L_ U c w _z — -3 oi c n u i - o —
* J * * J L £ C I I J O a i - n * a j Q j c u v c u j Q *JI — —•*
— .£3 OJ OJ — C • - . L_ U c w _z — -3 oi c n u i - o —
1
* J * * J L £ C I I J O a i - n * a j Q j c u v c u j Q *JI — —•*
— .£3 OJ OJ — C • - . L_ U c w _z — -3 oi c n u i - o — i L U U l s ' a a j o j c a i a - — n j o j D *o > . o O . a O m j 3 j - * | a ^ i — L U r-
c n c a i a U J cc
9 § H - —• 9 * r C * ) ^ 5 C i r ' ' ~ - , B 0 - ' N ' ' 0
o o o o o o o o — —
I i i— UM s
3
LJ
I 3 — LU a z _ ui ffi -3
1-11 Ul <x
si 3
IN
LU cr
*2: oc a a ! § • - . I—
3 s § S
5 1 I z i t CD
gi 1 5
l ****-UJ z z l-ai a Ul •— C J *.<:
3 ui S cn 3 LD
N I U Q
- 2 s _ j •— ***'
a **-*- •£ K i— « ce u i H -Lu r-ai I Ca. U l C l
r— a . U J i n i -•— U l CD :**» "£ r-
Q ll
BIJLAGE la
-at 2 S
8 8 8
i I ! 1 I CC ~ ."j"! CD
UJ CC > u Cu t x — cc
8 8_8 8 8 8 o " o " o " o * o o
i
a
-_ CO ca i _ i e*ai LU — h- I cn —
<H *" --> c*e a
S S -_ J •— •— LU
<, -v o — o-in — — in o 40
.
CB — CN t N l-O' r^
* - 2 S rs m
5 S
-= *-* 2 3 !
CS LU LCI
S z CD CD
I s
Ul cc .— LkJ cc -a
s §
I CD I LU *S I LIJ
il
1 *«: > 8 *£* **-- —J CC —• 1 § Z LU O CCj I I
£ S
cc
9
u.
^ 3 z *g CD g
lj— LU •— 3
£ m CO UJ
a— ui cn
S B
s s cc ea
1 o Ul a— cn
o
i
|
14. CD
cn 3
a a
8_ 8_ 8_ 8
t a o
- <r cn LU __ cc •— — —« a — -£ -*-
<E LU <r _ CD — CO >— 3 . I . Z LU — <X LU C_J « J Z U CD W
I I I
I 3
8
s
<c a I ID — ui Ca. tfl <r
C B cc — *> t*e
o cc I D cn U l — LU CH UJ _J LU O CC 2>
£ r « a i - o . o I l l l l l l
* as F-I
n | I— I— 0 —
fl
a! S
«a* O O O O O * o " O o " O *
3 3 s
5 r-j o — —
S R S = °-
s
r-. o r**. »- r**> mm o r- CD o i o — o O f l
M ! 3 g o« - J * £ 3 o £ c —
—> > -y — "O tu - o - i ai
^a — u» o —. • a o » ai *• > iu g c L . —• .a -rx c o — -fl ai -*. o
C C --O J Q « • -» — L C J3 C - —'
S I
I O O g O O O O O — —
BIJLAGE 2
c?
3 a l—
U j -LU C3
£ K
ii •***> - —
cn cu
o z LU «X
a •**•
LU C CQ
i UJ
• i s
3 I
i
I! a r ui s
UJ *C
3 a
s
a. B
5
i
1
* b H I
14 o
E
d
u .
is
3
—J
a
td
5 8 3 *
Sab
s £
~ ~ » a a
-*. 3
1 1 3 2 I - UJ
Id
Bijlage 3
M ki OJ
» U u
•o c .< £
• J - l
o d cu
u u cu
e a 1 > d il
co
c •
JU CO S o M c • i u 0* > o 01 00 r*» B co •w o 00 - i
3 C 0)
c *-> 0) o
a • *•* a o
c HI HI
Fi O
cu CO
•o fc! CJ
e • 4 c > a -o *-< re
<•*
o
0 0 as h
TJ CD
CQ
—! C CO CU
JU * J C <0 at m> < n
OJ
U CJ
>
-*: OJ
M Al a U in OJ
PQ
> —• u 01 3 . 7) CJ h
a OJ 00
i (4
• a • 31-5 o
oo c
01 tvl c
u-l
CU
u XI
u a a cu
e 4-1
a
a IB «0
a cu
* o • H cu
. c u CO CU
03
eo m —•
I cn -tf CO r~ I co
O in co
1 1 1
l 1
m oo
1 1
m «•» A
«> 1
43
6 000 000 i n
850
• • • • CO r—
i n
401
u-l a *
o e> co
m co
I I I I
o " O O O o m
Cal CO un
-H I l l l l I I I CM —« I
o CO aO aO O
o • a * CO •o >o l-a CM r—
r-. P~ f"l aO O* O <T —• — I O * - C O
— < a o o c o a o c o u n o o o c o o c o c a i c o co P- O O co O — i u n c o « O a * i * c o < o - H r ^ - l — C O — a O —< — « — < — « — i — - H —i
' ^ 3 3 S
Xft
Xft
Xft 3 s
Xft 5
Xft 3
Xft
Xft ><
Xft
Z8
6T
o a ^
•CO
o CO o>
0 0
o CO
o CO
o CO o*>
CO o*>
CO
o - 4
CO
o CO
o CO <7>
CO o> —4
eo o*.
CO o>
CO ON
0 0 O
CO O
1
O
1
o — • I
- * o
1 •at o
1 •a* o
1 -at o
i «o o
1 m o
1 •o o
• o o
1 CO
o f a .
o 1
o 1
P»
o
1 Pa.
o
1 ra .
o
1 r--o
I S CN
o CO
o i n —4.
i n o —4
o CO — • • I
—« o
o m o —i
Os CM
CO
— o CM
en
u o m> <—• O CM i to
s o - • >
lu
a a ** •
pel
a
1 9 a 0J CJ
h CJ
> o
L.
c
-*•:
c CD IJ lu CD > O
< U U < U U U Q i * a Q A i - a U U H U U
• » * » * X * * * » * » * » 3 * » 3 » 3 3 3 3 » 3
2 a - e 2 5 a * u 2 2 2 2
CO tO «l -^ c o o m - H C M C O * o r ~ c o c o c o r - a u n r ^ a 3 * c O — < i n c M P a O P a > r * a . u n a O a O C O < O O D C M a O C O C O C M O
aO O O *0 *© aO "O aO -O O O O O O O O O -J"**
u - > u - i u n i n u n u n u n o n u * > u n u n i n u n i n u n i n u n u n
3 3 3 3 3 3 3 3 » 3 3 a 3 * » * » 3 * J * S
d
• J : * u yr
0
H C La d OJ > c
T* u c •so J ; CJ d u
mi • d TJ i • • mi OJ OJ •n EN
— I 0J wa]
TJ X I M 3 U SJ V* •H > CO P 0 H M > M l-H >
d • 3 3 j
3 3 IH
Q 0 u j f l X l 3 u d <J
• .-,-, • * J afi C -3 e 3
3 3 . * * •
d d d •J 01 01
JX J* •*•" U u La
m 0J OJ •3 3 3
0) a • :* 3 3 3 3 3 OJ 0) 01
2 2 2
< ea c j
C • ? d
• - < 0 0
h 3 c u 3 — I
—i J : 0 «al i i IM A d • nj u d CO
d i <u • —• c 0 0 u ao a •̂ Cl flj i i CD J U 3 3 3 & d d 0J CD •o T3 •a •a > — i 3 3 = = c H d -.J J o 0 2 A - - -ac u > '- u L . -d d ID CJ • 01
™H u u H *o - 3 ~ *o tal O - - c: s J0 • C5 9 0 o u a TJ
- a w 0 < ~ u u — 1 w u —H — i —' — 1
CJ
0 r^ ^ v
H —1 c~j
e M o — 1 — 4
u 01 • o o 2 •o 1 • . > c
Cl 41
o 1 P » 1 I 1 1 m o 1 1 1 1 1 1 1
lu CO C CD "> e •o to 1
a *r*« (0 • H 1
1 1 < M
O - s —i m 1 i • *
a tfl <t 1 i C O
cu (0 m> t o o o p .
lu O •at - t -at <o CD • * -> o I s o — 4
2 . a a
e 00 Cfl
C M — I
-* •o - O
• O
c U
i T J * > 41
c 1 CD - a .
« J | CO CO aVt •—I c CO tO
rJ a to
-•tj sta
te
1 r * I —A 1 1 1 1 1 - —. 1 1 1 1 1 1 1
0 0
c •rl
•o c 4) tal
c c CD • H
* J I f l C l C M CN •O < t CO « C O —. m p*- - H C O -o O 0 0 CO in r o O -* - H - H C M •* a uu -at •o o m un •* C O un Pa t o o C N -at *o m C O P » < t
o 4) o -* rmi o - H —« CO eo CO C3\ CM rm o> o> o C O *o - t C M
M . - i Q - u o «-4 — 4 —* — i - u - H - H C M C M C M
a M ca H H H H H 41 41
t f l e CO
\\ cc Cta
XM
Xrt s g 5 by
K a < g S •§
XM
Xrt
XM
U a CO ID u > c c O CD C O CO eo CO CO oo C O C O 0 0 00 CO CO C O CO C O CO C O 0 0
01 c •o 0 » o o t-t*. o> t > o o> o> Os O o> o o o> o> o o> oo Pa 41 • H —. « H —a rm - U - u - H - u — 1 - u —u —i —. - H -̂ rm) —* ~-< c 0 0 91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1
yM O g x: P*a CO — 4 CO Pa. o o*> o Oi o o« o*- o o o - H o o 0 0 - u 3 u o o o O o o o o o —.: O O o o —• — 4 — 1 - u
• H * J to 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H c CO 4J o o aO -Ct *-t o o co un C M CM p . —• i n C N o I S o
• - a
• a * Q JU C N —• O O C M —• o o CN — C M - u C M CM O C M C N - •
• - a
•3 ID lu
e — O CD o ti **y.
• H o C M CJ CJ CJ CJ ca » u CJ -o aa aa C 0 ) 4 ) > —« — I —-\ - H > > —• —4 —y —H —« > > > — i - u > 4 ) OJ CO — I - J oo 0 )
E a . . . o • * - » e > > > M • H lu .-""a a * 3 3 3 3 c d 3 3 3 3 3 c 3 3 3 3 3
a -< o — a < 2 < < < 0 0 < <C < < < 0 a < < < < 4) CD > Ct. 2 OC K PS CJ CJ K 2C a. K SL CJ a M M a. OE. 01 > lu ID lu ID CD —s
> y - > lu
o (J 4) '-" a
» a. C • a CO j i <D 4 ) a c • tO 4 tfl M lu U 4 ) - t —a ~ H O e fJl <T —. — p - — —. vO o i n c-i m < t Jt* • 4 ) C M C O , - - 1 m o 0> t > o U l < t C O o o o rH co I S r*~ 01 C a
i lu un O -o o - O o o o «a •o o p . i n r^ e •o o o
* J 4) u 0 41 i n i n u l u-l I f l J * l u^ in J - . m l f l l f l m m m m m in CO 0 0 c •a. > 11 c0 d O 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 *» ta lu
•o 4 ) CJ
C M *NJ N N N N ; N N N *N1 M I M N rvi CM M N •Si
« 4 ) J U aa N » H 0 0 01 CJ **-i t - « a 4 ) > • H
< o eo o 3
d
• M J i X
Cl -J
0 M 0 lu CD
• > d T J D
fl 00 J i 0 C la)
^ 4 • d T J 3 01 OJ
U Cl
• • al) •m OJ • H
•a j u lu 3 - J CU
J U •-H > CO * 3 0 I-H au > M H >
3
a 3 3 M 3 3 U 0 0 a
^ J J O 3 lu c • J
• 1) 01
• U -Jl d CD 01 3
3 3 J i
d C d eg m 01
J l JJy M la| u U 11 01 • 3 3 3
• u CJ
3 3 3
3 3 3 CJ Cl a
aH aH •-• 2 Z 2
< aa CJ
5 L̂ d
D •rt M U 3 G
u 3 •W — i M a Jp OJ u X ) c u rs u C to
c ••- -J 4) - <
o M - J 00 — - H CJ to 41 4) 4 J 3 i *» ^ c = CU CJ T 3 T •o -a > r-l 3 3 3 3 c H O g 0 O
.. o 3 q x: J _ J = H u > lu l u lu lu
= c; O CJ 41 41 •-y uu • H T •0 •o -o ml O = 3 c c mm O O 0 o o a 3 T J
'H 2 • <c pg CJ Q - H 2 Lu y - u — —i
• 0 ^ ^ a -—1
tH -̂ C-I
*•* i
ID
J* L4
0)
3 lu • -o fl
uu O
—» a 4)
lu 41 41
a c tfl
> e oi tal ro aU CO
C 41
4J CO e o j i c 41 41 lu 4)
> o io 00 IS c oo
~ H O N
oo - • •aX t*I C
3 4)
3 01 U vi
a o J . c • u la| CJ
> O
d •
JJ. 01
|al • n aa
c 1)
C/1
11
ao
CJ
> — Ll
11 3 . • CJ L,
d • ao -. L.
TJ U ac s o
1 fl 01 71
• o *= CJ d C) CO d > a
• i * rs
• tO
a » O * J
0 0 tfl lu *o
41 CQ
tfl au c tfl
<
C 01
a u %
U 'JS
oo c
•rt c 41
t- l
C
uu 41 CS
U j a
L.
d
-o Q
C tfl tfl
c 41
•o •rl
41
— U
10
41 X
lx o *J ^-a. O CM 41
GO
s Lj
0
>
m\ G
-a. • U d •
BB
tm G
• fcl 0
M c u OJ |a| OJ > g
u G
Ja. G C 0) lu -> g
i i
t o o
C M
lfl O
-» o - 3 * CO
• a, to m -H P» Ifl CO
2 C M
o I f l •rt t o
I I I CM
l f l c o CO CO r-l CN O l
p . •© • O - t 0 0 Q -ct *o u-i CO C N C M CN
ca
it it 5 ^ rm 0u
Cn 3 r s r-s CO r-s P» P a
co co CO CO CO co o o o*> o**- Os o t - H — ) rH — o -< •̂ •*-H *-t •at rH rH o ~ H O O
t o i n o •-t CM - H
CM CM CM O CN CS
165
0 0 P -aO CO
CM
PM
8 m a
-1988
-1988
-1988
l - H
o
• i —i o O -rt
1 O Os
CM CM O
i f l CO 0 0 O -U P« O CO -O —
Cb t h CC CC
p - r-« r-. CO CO CO Os Os Os rH rH rH
I I I - » • * * © O O O
I I I - H O CM
C M O —
Os lfl
fa. CC-
CO Os rH
I
• ©
o I
C M C M
o cj a cj ca o > > Q t- l > - t >
- O CJ CJ > - . -u > > — —
> c 3 3 3 3 3
2 < < < < o o cc cc cc a. cj u
C c. 3 3 o o < < CJ CJ a. a.
> **> C C 3 3 O 0 < O cj a. 2 o ct. 2
fl 3 3 o
cfl to to ta to to a C t l A C > a C f l * - . 0 * 0 0 * * l A C > r * * a * f C * a ] L O C O C O — < — O C 0 t > C M I f l C 0 e 0 C 0 t > 0 * < t > - 3 * ' 0 — P » P - a O a O r - - 0 * O a O a O U - > ^ a O a O a O a O i n c O l f l l f l a O u n i n
i f l u n u n u n i f l u n i f l u n i f l i f l i f l i f l i f l i f l i f l u n u n u n 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 N ^ a l ^ « l l * - J l * * - • ^ l l * ^ * • * J l ^ a l a * M ^ J N
c CJ H
a • il * J 0 N c lu (TJ 11 > c
TJ • G 0 0 J * 0 a M
• H 01 G t * 3 11 Cl
au 01 1) to an
•ry 11 —• TJ J u U 3 *J V
* J • W > lfl r . a rH M > H M >
3 0)
3 3 JJ.
3 3 lu O 0 41
JJ - I i U a -J il 01 H LJ -Jl G (TJ 01 3 3 3 J « .
c C G 01 0) 11
J*. JS Jx. U M L. si a 01 3 3 3
1) • CJ 3 3 3 3 3 3 U • CJ
2 2 2 <: « u
G 11 ao a G a
•rt ao La 3 c CJ 3 ~H
—i J i 0 Jkl
CJ M JJ c • • L. C tfl G 1 1) 41 rH 0 ao U 0 0 Cu
• - C) d 41 41 V 3 3 > J3 G G
• • •o •8 *o *o > —- 3 3 3 3 C • • H 0 g O O
•• 0 3 3 3 JC XS ac c j > La 14 u u G G CJ M 41 41
—4 uu -w •d TJ *o *o LJ O G G C S — • 0 -* O O a 3 •a
-rt < 0 < aa CJ Q — DG CJ — y rH — — il
a .—- ^—a
E- •rt C N
a M o - 4 t M lu 4 1 CO o o 41 -O £ • P- O a* 41
G 41 1 O r- •*** 1 1 o
lu tfl C 41 > a *o to 1 1 C M to - - a - - .
•rl 1 |
e e
*M O
*Sa rH CM 1 1 1
e CO CO 1 1 1 41 to W W W aa
m> t o o o o lu o •O - t aO -*t 41 tl O -at P» O 41 a • a .
e 0 0 CM P» t > CM CO -4* 0*. -*
c M • O CM CO •o 1
> 41 *—. pa 1
C 41 * S ,
ml 1 CO
* i
CO
* i - i a CO tfl 41
U m> c to 1 | —i C M —i | 1 -a tfl LJ
mi to
0 0
c wa]
•o c 41
N d c i • H
« J Os CO • •O CO
e Uu aO P " CO O o M •S g
CM CM CM «*t 0 0 -y
a lx H 41 41
J3 O to
fa. 2 X UJ as < 3 as H • to
CD lu
> c e P - P * Pa 0 0 O 01 CO 0 0 CO 0 0 01 c *o Os Os O, Os 0 0 P - 01 "H rH rH mH rH C CO 41 I I I I
•rl O S JS I t i s O —1 0 0 —1 3 U o o —• o
•rt au 01 I I I I
N e CO 41 CM a© -a* CN •y-i * ^ Q j a CM O rH rH uH
3 C
uH
3 C 41 M
a ~> o CD o * > -•—-rH O CN > c j ca ca ca
a m 41 I-H " > —< —1 —1 > > HH 4} 41 CO
m> 0 0 01 01
a . . . O r-, 8 > > > >
2m -n C -*-. C C 3 3 3 C C 3 t. rH O -< o o < * a * s < : o o <
O O C a S O S c C O U C t S 41 41 >
o o < * a * s < : o o < O O C a S O S c C O U C t S 41 >
lu 0) lu 0) 41 yH * > ml lu
O cj • c 41 lu
- a. G
c n M cu qj • c X I lfl
J * , lu ml 41 — l O O C M O O O O
s CO 41 - u p - p - u n o o o - u 41 C • E iu C M a O l f l l f l l f l a O a O i n
• J 41 lu O 41 i f l u n i f l i f l u n i n i f l i f l CO 0 0 C J*t* > 41 10 C O 3 3 3 3 3 3 3 3 ca iu J". 41 N N N N N N N N
T J 41 41 O 01 t* u n
rH 0 0 CO 41 u - l - U Q , 41 > —*
< o oa o 3
G U
-m J*. T CJ *J 0 M d U CO OJ P> C
TJ 0) G 0 0 J * 0 c M
« H u G TJ 3 1) 01
* l 0) 0) N an •-( OJ uH T ! XJ M 3 <J 01
* J • H > 00 D 0 M I-H > M H >
3 OJ
3 3 JS 3 3 IN O 0 01
X I JU s lu c au 01 11 Jl
JJ an 3 CO 0) ~ 3 3 JX
G G 3 01 01 41
Ja Ja J * .
la in I H 11 01 • 3 3 3
OJ l l • 3 3 3 3 3 :-, 1) 41 4J
2 2 2
«*: ca cj
c 01 0 0 G
d 1) rt ga U 3 G ii 3 • H
—I -* C - J
41 U JJ G 41 • la| d tfl c - 4) 0 H 0 M — ae Bi
• H 41 -0 • 01 aJ i 3 I JJ G c O 4' •o TJ -q •o > H 3 3 3 3 G - H 0 0 g Q 0 3 . 3 J3 •e 3 IJ > IH lu - lu
G CJ U CJ • ' JU — - TJ ~ "0 0 G G d G
• O 5 0 a 3 TJ
2 0 < aa CJ c 2 CJ — • — « - u — «
G 3 •rl-rl U N HI r i
rl-rl Ja. 3
u u OJ g j
> > BIJLAGE 4
r - T J CO C CO
. ID r » CO IN OiCO - CJ cj U — 0 - o ro t f — t t P - t t c o t N t r r o o < — o o O C N P - O i f l CO y~ P - t o o CN r- f*» II ' - 1 u o— r - i " — t r I N r- o r- to O « - f**- 0 1 • - t t o — l f l II
— I H 4 J 4J •0" « - co i f l I N y- co -at t t CN cn CO II t o OJ-H rt) I N CN l~- II
> 3 C I H 0
0 , • • ^ ° CJ u rH > r*» in t r co cn to co r— co B O l f l ^ i r o II
cn Qj, • eo i n o in I N i CM r - i n 0 0 — o "at O l CO r- II C U r t C O 0 * i n CM t r i n 0*1 0*1 t o •ct if, t t CO l f l «- II
-H OJ • CTl CN I N IN " - CO t o II JJ > a J — • •
0 • -rt ^ P -— 0«C0 as- co CJ H 41 • CQ + o i n P - O O O O O O O O i f l O — 0 1 0 L O r O O L O t t 0*1 LO r o CO 1 0 1 CO CN O II 4) > > 3 r - CO ro i f l c N O — " • t C O O l f l C N c O O u l 1 t •*• U l o I N "W **t I N r o l f l r- 1 0 t r ll > • JJ + i f l CN i n i D i f l a- tn c o * - M N n - j i CO • - CO l f l CO CN CO 10 II
J J r t fOLO P - •0" t o • - r~ *ct r o CN t t I f l CO II 0 • JJ + a— am 10 II U JJ 01 i f l
TJ rH fl* ii
• to u CO O O L O o o * i o o i N O * » * a r o o o o o O O O C N O O O O r o o i f l cn con > 4) 4) * s 0*> (N o c r i c o a i L O C O o o u - i o o o o i o o o v o i O O O O LD 1 cn cn O i l ,
of • 0*> On y— r— t— t— a— ,— r - .— .— »— r- r— r- r-O i l ,
0 - r - i TJ C '-n 3
rt J J J U J U
IH rM u sV 41 4) • 41 •• o O O C O O O ' - ' - ' J - l ' J O I N O P » 0 * I O t j " O l f l « - LO I N l f l o i l 01 >-rl 10 o CM l i a n C O L O L O C O P - C O ' O C O ' f l (*- O 1 O 0 1 — 1 1 CO l f l l f l O 1 l 0*1 « CN o n •rl HP • JJ aa CN y- — y— w W r— * - o «- • - I I
r H 0 - H B 3
*o c • qw ID -H 4J -rt 3
41 cn i
41 > 0 1
-. *-*-0 1 •— l f l
41 cn i
41 > 0 1 r- r - P - C T i L O t O L O I N I N T P - i n o 0 1 O 1 0 — t r LO CO O l f l l f l i f l
-. *-*-0 1 •— l f l — II
fl ro I f l I O — 0 1 CO 0 1 fl" I N I N CO O U " ) P a - d - P - P a . « - r o P - CN CN r - a- y-f con O i lu i f l CN •-T l O i f l - C O C O * - CN — 0*1 CO LO o t t o Ol «a* f— II
J J T J P - T I N l f l I t « - I N t o ^ " o i l
11 - *~ LOU
TJ r -rt CO -J 0*>
JJ — o CO JJ o i f l p - o o o o o o o o m o - c n o LO I N *ct LO CO P» LO m o o ^ t o O i l 4) 4) CN
cno* — •OJ ro i f l t N O ' - f c o o i n t N - i o u n p - t t p - o y— CO L 0 I N "Ct LO «- cn CNII 4) 4) CN
cno* — LO CN i f l i s i n » - c o CO — CN — en t t L0 O t t o CO I N u l p - l l n T J JJ • r> t r CN — i f l • * y C N •*t •» « - l l rt 3 0 -J3J3 J J r o *"
O II
rH 4) LO 41 CO
•rl • o Hfl o o o o o o o o o o o o o o o o O O O O o o o m i l JJ — CO ."• • c r c N c o — t r f f l p - t D i f l t o r o p - i n o o o o o o o o o o • - I I
e 2 • l f l •ct r > c n i O — — * < » • - C O t N t - r- o t r o O CN 1 0 O H
e 2 • lO t r I N LO CO P» CM CN l f l t - — II - 3 - •• O H
. T3 TJ 3 TJ T» U lu TJ rt 11 C J3
1 C C JJ - 0 - 0 I H *»
rH rH 4) ***-.
4) C 3 -rt TJ 41 O ta J J
C C JJ - 0 - 0 I H *»
rH rH 4) ***-. TJ fl N Ju •- JC tfl
3 s C C JJ - 0 - 0 I H *»
rH rH 4) ***-. rt rH 1 41 3 I H « - S -a s c c c ja c 0 0 TJ CP TJ N fl Cu lu 4) -* oj oj m iu oi JJ Qj > C TJ U 1 S 3 0 V- - a c JJ _ r r t 0 J t . c c t i 41 fl lu « •a as JJ
f l C - r t S 3 U 0 1 - 3 'J C CQ rt rt fl fl 3 t n to
- M — 3 • *J TJ > JJ U JC la 0*i q J J X , X o*> TJ •n co 3 J C - 5 ; s** s i a T C 4J
•o 1 — 3 • *J TJ > JJ U JC la
0*i q J J X , X o*> TJ •n co 3 J C - 5 ; s** s i a — •rl 11 U l c u C oj . . . C r t C C n 01 lu 41 > S • JJ 4) IH 4) 0 TJ C 4) Ou-r t U U JJ C Q rt I : 41 C 41 01 • 3 TJ (0 rt 11 Jie > fl C t N IH (a) • S C CQ (0 CO 4) • I M CQ > -rt N J 11 u lu 0 ft- JK H
2 O • IH fl u JC 41 fa, 11
0*> .U J * I u 4 ) 0 0 0 *i - u Un lu 4) rj> U 91 91 U Q lu 0 ft- JK H 2 O • IH fl
— i e cn 3 JJ c •rt '-u 0 > J < J C JC co tt,*04ioi-H t i gi N in g
*> fl U u i i u 0 X J - O O J T " TJ N lu 41 Q Jit! fl •£ Eta 0 JJ OS c
• ^ 3 •r~. 0 > J < J C JC co tt,*04ioi-H t i gi N in g *> fl U u i i u 0 X J - O O J T " TJ N lu 41 Q M (a* lU X • .
0 JJ OS c
> rt i n 4) -i- i - i- i . * t n 11 O > 0** 4> -rt U 91 Xt 41 41 3 • JC JX Je C 3 • r - i C • H C 4 J - o - r t - r t C M C C Q I H C Q * O C 3 4 ) * 0 C D 41 • JC S 1 •rt fO X. d l r t r t r t r t 4 1 C n - r t C C 4 l - H - u 4 ) - i 3 T J - H C C D J3 J C JJ Iu 0> cn 1) Oi JJ lu fl I H 3 * o j 3 j a j j c * O 4 i ' 0 > ( n 4 ) 4 J ^ a « u 4) 41 rt 3 0
ffl CQ 0 • 0 : 0 i i aj to
o a 3 UH £ • 0* • J I H J N C C Q - H 0 » * O ' 0 fl > C X 3 N TJ -rt 4) 41 rt 3 0 ffl CQ 0 • 0 i
0 i i aj to o a 3 UH
(J 0*> > C 11 C 11 11 I 0 U H -1 U U J U flUN l u D • • > J j lu u IH 0 C lu to C - H 3 4 ) > > C Q J a . C Q ^ 0 4 J ' 3 4) .». 3 3* 1) j j JJ JJ • rH TJ •0 TJ lu fl 41
• H \ T 3 4) o > * - - . * - , o ) 3 m u r r j i j _ t p H - H > s . I T3 - H tn ui x: p • • • 3 rt X Q •rt I • H B 4 ) l l 3 * 0 > a Q " H - W O C 4 ) J J C O 3 3 > b l i U > JC Ja" JC td Q j
iO • 4 ) t l J l H l 0 a 0 C Q 4 ) l 0 C 4 » l u t B - l - H J < M -rl 41 4) 41 • > • > > • r o
JJ •rl rH 0*1 0 , -H - I l l l l rt HI *0 9 C U > fl > > > aU ,U JJ JJ TJ J C TJ - J TJ D > fa.
ii ro
a Q ( r t l ) 4 l 4 J 3 3 3 - H C > r 0 4 J r t l u u * l u * l u I - r t O
o n j i i i u i u o j u J - : - o o o f l g u Q , o o o D < o * - i N n o | i f l ' O i > t D ' N O ' - * - o o * " r - * c o o * c t
fl fl C C C 3 . . ii ro
H
M
Q ( r t l ) 4 l 4 J 3 3 3 - H C > r 0 4 J r t l u u * l u * l u I - r t O
o n j i i i u i u o j u J - : - o o o f l g u Q , o o o D < o * - i N n o | i f l ' O i > t D ' N O ' - * - o o * " r - * c o o * c t
3 3 O O w
<*- CN r o t t « -
M
^J
-H < o as
CO *— I N O
ii ro
H
M
Q ( r t l ) 4 l 4 J 3 3 3 - H C > r 0 4 J r t l u u * l u * l u I - r t O
o n j i i i u i u o j u J - : - o o o f l g u Q , o o o D < o * - i N n o | i f l ' O i > t D ' N O ' - * - o o * " r - * c o o * c t
3 3 O O w
<*- CN r o t t « -
M
^J
-H < o as
CO *— I N O O a O O O O O O O O O * - I N I N O O O " - O O O O O O O O O 3 O o y- O
•o •a T j T j T j T j T J T j ' n T J ' O T J I ' O T j T J I ' O X J ' O ' O " O T J l C I TJ TJ TJ TJ TJ •d TJ TJ TJ TJ rH 4) §
B Q
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 § § 0 0 § z
S c C C 0 0 0 0
-H 41 41 TJ CO *f i f l i O i O i o i o i O ' O ' O i a J ' S > 0 i o r * * o ' N ' a * r - r o i o c n vo '•tO --iO m? r * c-- P - » - CN r o
J * lu • H 41
<o o c o c o * o c o r n c o i o i o i o i o t o r o i o * a t - t a ' * - t * a t i n i f l i f l VJO \ D VJO VJO v-0 10 L O O O O
* J T J
51 JJ a J J J J J M J J J J J J J J J J J J J J J U J J J J J J J J J J ' J J J ' J J J JJ 4J i J 4J JJ a J JJ JJ JJ JJ 51 M M '- lu L, VJ U U U U U U '- I . - - - - - - . -a _ flAAAAAAAAAAAAAAfl*0**j*OrO
M M M M M 1] R] -Q 1] <o
la - - - -rfl i '- lu L, VJ U U U U U U '- I . - - - - - - . -a _ flAAAAAAAAAAAAAAfl*0**j*OrO
M M M M M 1] R] -Q 1] <o fl fl fl fl fl
Totaal begrotingsoverzicht:WEB 1987 naar taakgebiedonderdelen BIJLAGE 5
taakgebied artikel randvoorw. bijgesteld gerealiseerd toelichting/ onderdeel onder mapper budget per in geld in % in % verwijzing
deel tabel 31. 12. 1987 t.o.v. RVW mapper
t.o.v. bijgesteld budget
011 aanleg wegen 301.01 5200 214C 11C 0, 19C 5 015 aanleg ZZW 167.01 - 40 25 - 63
167.02 12500 _ — n _
167.03 2000 4360 3919 196 90 021 verb.wegen 302. 12 1890 114 104 6 91 025 verb. SVWfiH 144. 11 200 796 781 391 98 026 verb.waterk. 147.07 200 79 77 39 97 027 verb.waterh.h. 153.02 - 335 351 - 105 028 verb.ZZW 166 1600 - - 0 -031 njto wegen 302.12 3000 7809 7567 252 97 035 njto SVWSH 144. 11 2100 2260 2163 103 96 036 njto waterk. 147.07 700 46 43 6 93 037 njto waterh.h. 153.08 2100 1276 1172 56 92 038 njto ZZW 166.01 4200 - - 0 -
166.02 3500 53 53 2 100 166.03 1100 - - 0 -166.04 400 - - 0 -
041 jto wegen 302. 12 6700 7442 6774 101 91 043 jto SVWSH 144.11 4500 4681 4332 96 93 044 jto waterk. 147.07 3300 41 17 4021 122 98 045 jto waterh.h. 153.08 600 784 563 94 72 046 jto ZZW 166.01 6400 5618 5618 88 100
166.02 9900 3984 3977 40 100 166.03 6100 11465 11475 188 100 166.04 1600 2025 2025 127 100
047 civ.verd. 140.00 - 150 150 - 100
070 openbaar bestuur 153.08 - 78 123 - 158
077 WVO 156.00 - 1406 876 - 62 080 alg.beleidsvoorb 153.08 - 889 765 - 86 091 meting basisg. 137.01 470 809 809 172 100 121 bedrijfsvoering 136.01 2970 250 239 8 96
mat.zaken 136.02 150 20 16 11 80 136.03 160 500 493 308 99
136.04 10 6 - 60
136.05 40 32 - 80
136.06 680 692 - 102 136.07 500 544 109
136.08 50 27 54
136. 12 125 125 100
136.20 330 330 100
136.21 1 - 0
123 bedr.voering 134.02 - 5 1 20
135.00 - 7 7 100
125 bedr.voer. pers -kn.
133.03 530 517 98 • 125 bedr.voer.
pers -kn. 83540 63450 60781
niet opgedr.bedrag* 1724C 61726*
*niet opgedragen bedrag art. 144. 11 147.07 153.08 302.12
BIJLAGE 6
D e f i a i i r i a g van tm taaAgefaieden (ui t brief d irect ieplanaanwijz ing FEP 21585 d.d. 2 j u l i 1986) . Oe onderstaande d e f i n i t i e s z i jn ten opzichte van het RMS-beleidsplan b i j g e s t e l d . naac aanleiding van het cxsaaentaar hierop.
01.Aa*nIeg/aiti>geidiDq Onder aanleg en u i tbre id ing wordt verstaan: het verrichten van p lans tud ie s , het ontwerpen en (doen) uitvoeren van nieuw aan te leggen of u i t te breiden delen van de verkeers- en vervoers infras tructuur , en het ontwerpen en (doen) uitvoeren van nieuw aan te leggen of u i t te braider, werden tan behoeve van de waterhuishouding en van de bescheraing van het land tegen water , waaronder landaanwinning.
voor de aanleg en u i tbre id ing van landwegen en oeververbindingen g e l d t dat de oavang groter soe t z i jn dan f 10 s i l j o e n . Werken voor dese sector onder £ 10 s i l j o e n worden t o t verbetering gerekend. Werken onder de f 10 s i l j o e n worden to t aanleg en u i tbre id ing gerekend, a l s se onderdeel uitaaken van een groter werk (van boven de f 10 - s i l j o e n ) . Voor de andere sectoren g e l d t het k r i t e r i u a van capac i te i t sverboging en/of een nieuw produktie of p r e s t a t i e n iveau.
02. Verbeteriag Onder verbeteringswerken worden verstaan werken en voorsieninqen ter verhoging van de aaatschappelijke waarde van de infrastructuur, aet behotid van de gegeven -besteaaing en de schaal.
Binnen de verbeteringswerken wordt, voor alle sectoren (droog en nat), een onderscheid geaaakt tussen grote en kleine verbeteringswerken. Kleine verbeteringswerken, waaraan een totaal taakstellend budget wordt toegewesen, sijn werken kleiner dan f 1 siljoen.
Voor verbetering van landwegen en oeververbindingen geldt dat de oavang kleiner is dan, of gelijk aan f 10 ailjoen. Werken onder de f 10 siljoen, die onderdeel voraen van een groter aanlegwerk (boven de f 10 ailjoen), worden tot aanleg gerekend. Voor de andere sectoren is geen bovengrens gedefinieerd.
In tegenstelling tot onderhoud wordt onder (aanleg en) verbetering een verhoging van de aaatschappelijke waarde gerealiseerd. Bij onderhoud wordt de aaatschappelijke waarde in stand gehouden.
i
03/04 Beheer ea oaderhoud Onder onderhoud worden d i e werkzaaaheden verstaan d i e instandhouding of hers t e l beogen zonder dat wi jz ig ing gebracht wordt in de oorspronkel i jke a a a t schappelijke waarde, besteaaing en de schaa l . Onder beheer wordt verstaan de rege l ing van het gebruik van de infrastructuur en het water overeenkoastig de gegeven bes teaa ing .
0 3 . w i e t ^ a«£l )ijJM te«\jq ike£endja^ex hotsl Onder n i e t - j a a r l i j k s terugkerend onderhoud va l l en a l d i e onderhoudsact iv i t e i -ten d i e doorgaans met langere tussenpozen dan 1 jaar of inc identee l worden v e r r i c h t . In het algeaeen gesproken kan in d i t verband worden gedacht aan grotere ver -vangingen en vernieuwingen zonder belangri jke verbeter ingsaspecten, aan r e v i s i e , r e s t a u r a t i e , zink-en bestort ingswerken, asfa l ter ingswerken, vervanging en r e v i s i e van kunstwerken, enz. De c r i t e r i a voor het n i e t - j a a r l i j k s onderhoud van wegen en oeververbindingen worden nader aangevuld met: - het aanbrengen van ui tvul lagen en deklagen op wegen over aaneengesloten
lengte groter dan 100 meter;
- 2 -
- het conserveren of vervangen van kunstwerken; - het vervangen van technische i n s t a l l a t i e s , voegovergangen, s l i j t a g e op
s l i j t a g e en wegaeubilair• - dokbeurten van vaartuigen en veren.
Q4.Bahaer_ea ^aar^i jjtsj_ ^e5_ug_ker end apdmtbaatd Onder j a a r l i j k s terugkerend onderhoud v a l l e n per o b j e c t , of per c l u s t e r objecten saaengevoegd to t een kostenpost , d i e werkzaaaheden d ie een r e g e l a a t i g terugkerend karakter hebben ( frequent ie a i n i a a a l i s per j a a r ) .
Onder beheer v a l t een aantal j u r i d i s c h e - en technische a c t i v i t e i t e n a l s ver gunningen, schadezaksn, scho'j—en.- c i v i e l e verdediging, s igna ler ing en bes t r i j d i n g van c a l a a i t e i t e n , verkeersaaatrege len , g ladhe idsbes tr i jd ing en v e r de l ing van water.
05.Bediening ea e*sploitat ia Het taakgebied oavat de~"bediening van objecten en van apparatuur in hat kader van verkeersbege le id ing . Naar desbetreffende objecten worden onderscheiden: bruggen, s l u i z e n , stuwen, g e a a l e n , veren ( a l l e e n h e t bedienende personee l , dus geen a d a i n i s t r a t i e v e staven of onderhoudspersoneel) , tunne l s , p a t r o u i l l e (diensten) (geen opneea- en aee tvaar tu igen) , verkeersbegele id ing ( v e r k e e t s -s i g n a l e r i n g s s y s t e a e n , verkeersposten, betonning, bebakening, vuurtorens) en een ca tegor i e "overige*, onder aeer de havendiensten en rijksbokken. Oe uitgaven v a l l e n onder de onderhoudsartikelen.
06 .vooraal ig taak-gebied beheer .
07.Ops-abaar hestriur Dit taakgebied oavat het bevorderen van het functioneren van het w a t e r s t e n t s -bestuur a l s onderdeel van het binnenlands bestuur , door a i d d e l van oppertoez i c h t , wetgeving en a a b t e l i j k en bes tuur l i jk o v e r l e g . Daarbij desa periode in d irect iep lannen aandacht voor en streven naar: - afsteaaing en coord inat ie binnen het departenant, a e t andere departeaenten
en a e t andere landen; - d e c e n t r a l i s a t i e van waterstaatsbestuur; - beperking van doelui tkeringen en lagere overheden; - bevorderen van d ienstver len ing aan andere departeaenten, departeaentsonder-
delen en lagere overheden; - saaenhang binnen de waterstaatswetgeving; - aanpassing van het w e t t e l i j k instrunontariua en de toepassing ervan.
08.Algeae*ne be le idsvoorbere idipg Dit taakgebied oavat b e l e i d s l i j n e n d i e n i e t in andere taakgebieden genoead kunnen worden. Beoogd wordt het functioneren van het waterstaatsbestuur door adv i ser ing , be-le idsontwikkel ing en aabte l i jk en bes tuur l i jk over leg t e bevorderen. Deze periode aandacht besteden aan het inspelen op aaatschappel i jke ontwikkel ingen, openheid, aandacht voor en presen ta t i e aan de buitenwereld, saaenhang tussen be le id en wetgeving ( lagere overheden, r u i a t e l i j k e ordening, m i l i e u ) .
09. jBaais-ge-ge-vepa Onder meting van basisgegevens v a l t het verzanelen van in het bijzonder meer-voudig toepasbare gegevens ten aanzien van de waterstaatkundige toestand van het land, van de droge en natte infrastructuur en van de v e r k e e c s s i t u a t i e op de weg en op het water. Ook product ie , verwerking, o p s l a g , transraiss ie , beheer en presen ta t i e van de gegevens behoren to t het taakgebied.
- 3 -
10.Spear- en oatwikkelwerk (S40-werk) S&O-werk i s een a c t i v i t e i t waarbij kennis wordt vergaard teneinde de benodigde kennis voor adviser ing , nu en in de toekcas t , aktueel en adequaet t e houden. Het karakter i s algeaeen en aeervoudig toepasbaar en oavat c r e a t i e f werk dat op s y s t e a a t i s c h e wijze wordt verr i ch t . De iapulsen voor StO-werk kunnen vanuit de onderzoeker, de eigen d i e n s t , andere diensten ( i n c l . HW) en ven derden koaen.
lUProoloctiewerk ( a l l e e n • en DIV) Onder productiewerk wordt begrepen: - het vervaardigen en r e a l i s e r e n van kaarten; - verr ichten van geodet iache «-*•. kj-aashedcn; - inatandhouden van het net van pei laerken van het NAP; • het beschikbaar s t e l l e n aan de d iens ten ( i n c l . de e igen dienst ) van ge—
bruiksklare autoaat iser ingsproducten en f a c i l i t e i t e n ( e x p l o i t e r e n ) .
12.Badrijtawoarinaj (*asa*ansnwt, interna se-ken) Dit taakgebied i s de l a a t s t e jaren sterk in ontwikkel ing. Bet bevat o . a . a s pecten d ie hun weerslag vinden in de over ige taakgebieden, t e weten: de bedr i j f svoer ing (besturing van de "productie"-processen) alsaade het b e d r i j f s -beheer en het s y s t e a a t i s c h verzorgen van de voor de bedri j fsvoering re levante s t u u r i n f o r a a t i e .
Deze a c t i v i t e i t e n dienen voor t e koaen in het taakveld bedr i j f svoer ing . We onderscheiden daarin de volgende aspecten: a. aanageaent; b. personeel; c . inforaatieverwerking en autoaa t i s er ing ; d . interne zaken ( s e c r e t a r i a a t , interne d i e n s t e . d . ) .
ad a Onder aanageaent v a l t de s turing van producten/diensten en i n s e t van a i d d e -len g e r i c h t op e f f e c t i f i t e i t / d o e l g e r i c h t h e i d en e f f i c i e n c y / d o e l a a t i g h e i d . Uit praktische overwegingen i s de managenenttaak beperkt to t het niveau warn afd .chef /a fd .hoofd .
ad b* Onder personeel v a l t het s o c i a l e b e l e i d dat i s g e r i c h t op het welz i jn van a l l e medewerkers; het adviseren inzake en het uitvoeren van het p e r s o n e e l s -be le id middels ople id ing en s e l e c t i e , ter ondersteuning van a l l e werkzaaaheden.
ed c / d Bet verrichten van taken ter ondersteuning van het goed functioneren door aiddel van: planning; b e d r i j f s a d a i n i s t r a t i e ; f inanc iee l beheer; kostenbeheersing; bedr i j f seconoa i sche deskundigheid; het verzorgen van de in fonsa t i evoorz i en ing - en verwerking; "*• het waar nut t ig en nodig toepassen van de autoaat i ser ing; secretariaatswerkzaaaheden; poatbehandeling en archiver ing; huishoudelijke d i e n s t ; technische d iens t en h u i s v e s t i n g ; het aanschaffen van hulpmiddelen, apparatuur en duurzaoe product ieaiddelen die n i e t spec i f i ek aan een bepaald taakgebied z i jn gebonden.
13.Functionele d iens tver len ing Ondec bouwtaken ten behoeve van derden va l l en a l l e werkzaamheden welke s t r i k t genomen nie t tot de taak van de RWS behoren, maar d ie ora doelraatigheidsreden of spec i f i eke deskundigheid door de RWS ten behoeve van derden vrorden ver r i c h t .
- 4 -
Taken d ie op w e t t e l i j k e bas i s geschieden z i jn geen funct ionele d i e n s t ver len ing . » Overdracht know-how i s die overdracht van kennis d ie n i e t ger i cht i s op de oplossing van een praktisch probleea of praktische vraag, naar d ie d ient oa aanpakaogelijkheden (andere overheden en i n s t a n t i e s dan de RWS) te vergroten . Voorbeelden hiervan zijn verzorging van s t a g e s , instruering van wegbe-heerders en algeaene v o o r l i c h t i n g .
U.Qptwikkeling appl i c a t i e s o f t ware ( a l l e e n M f j Al le a c t i v i t e i t e n ten bate van de ontwikkeling van prograaaatuur.
Advise£ing Advisering i s s inds 1985 geen afzonderl i jk taakgebied a e e r . De a c t i v i t e i t e n z i jn verdeeld over de over ige taakvelden van a . n . de operat ione le d i e n s t e n . De motivering hiervoor i s dat het adviseren dee l uitmaakt van de s p e c i f i e k e s p e c i a l i s t i s c h e kennis welke wordt aangewend in het kader van een bepaeld probleea dat v e e l a l door een klant wordt geformuleerd. advisering ten behoeve van aanleg /u i tbre id lng
— mm •*•*•*» verbetering — — — n i e t j a a r l i j k s terugkerend onderhoud — — —- j a a r l i j k s terugkerend onderhoud en beheer — — — bediening en e x p l o i t a t i e — — — openbaar bestuur •— — — algeaene bele idsvoorbereiding
Worden derden buiten RWS geadviseerd , dan v a l t d i t onder funct ione le d i e n s t ver len ing .
Bijlage 7
Definitie uitbesteding.
In de Verantwoordingsrapportage wordt u gevraagd inzicht te geven in de mate en aard van de uitbestede werkzaamheden. Onder uitbesteding wordt verstaan: * Alle werkzaamheden welke de RWS niet met eigen personeel uitvoert, maac waarbij de RWS het near ij fsieven inauiiakelt. Dit echter met aitaenderintj van de klassieke uitvoering van werken (aannemerij) in de GWW-sector.
Uitbesteding heeft betrekking op dienstverlening en niet op de levering van goederen. Voorbeelden: * taakgebied aanleg, onderhoud, verbetering: verrichten projectstudies, berekeningen, tekenwerk, opstellen bestekken, uitvoeren toezicht, opstellen MER etc,
* taakgebied bedrijfsvoering: uitbesteding automatiseringsprojecten, ingehuurde adviseurs (interim-managers, ocganisatieadviseurs), privatisering WED's, catering kantine, bewaking, formatiewerk, schoonmaakwerkzaamheden, overige.
De uitbesteding kan op twee wijzen betaald worden: - of via de zgn. vacature-regeling t.l.v. het personele artikel - of via het materiele en/of werkartikel.
top related