1.1.1.1.201.000-presidencia de la repÚblica · 2018. 1. 23. · 1.1.1.1.201.000-presidencia de la...
Post on 03-Jan-2021
8 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PP-201-001
1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MISIÓN INSTITUCIONAL:
La Presidencia de la República es el Órgano del Estado que lidera las políticas públicas y estrategias de desarrollo en coordinación con otros Poderes
del Estado, Entes Públicos y actores sociales para la toma de decisiones, que procuren el mayor bienestar de todos los habitantes de la nación de forma
eficaz, eficiente y oportuna.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
81,42%ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 27.894.158.414,00
15,94%ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5.461.754.820,00
2,64%INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 904.169.106,00
34.260.082.340,00Totales 100,00%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:
Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la sociedad costarricense, con énfasis en infraestructura y sectores productivos (CNE).2.1.1.
Atender a Personas Adultas Mayores en condición de Pobreza y Pobreza Extrema (CONAPAM).5.1.
PP-201-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2015 A AGOSTO 2016 PPTO 2017
CONCEPTOCÓDIGO
34.260.082.340 15.528.686.091 17.522.763.608
28.723.382.340 9.981.954.366 9.268.188.614FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
1
8.931.855.283 9.614.531.281 28.334.003.217SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11
23.261.627.520111 4.876.834.407 4.404.138.403ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS,
FISCALES Y EXTERIORES
1111 23.261.627.520 4.876.834.407 4.404.138.403ASUNTOS EJECUTIVOS
5.072.375.697114 4.737.696.874 4.527.716.880SERVICIOS GENERALES
1141 5.072.375.697 4.737.696.874 4.527.716.880SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL
336.333.331 367.423.085 389.379.123ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13
1320 389.379.123 367.423.085 336.333.331JUSTICIA
5.536.700.000 5.546.731.725 8.254.574.994FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3
8.254.574.994 5.546.731.725 5.536.700.000PROTECCIÓN SOCIAL35
3530 3.774.300.000 3.784.309.000 3.381.574.994AYUDA A FAMILIAS
3570 1.762.400.000 1.762.422.725 4.873.000.000PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2015 A AGOSTO 2016 PPTO 2017
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
34.260.082.340 15.528.686.091 17.522.763.608
15.568.114.892 15.287.845.578 17.167.454.832GASTOS CORRIENTES1
8.731.852.797 9.520.749.313 9.768.478.964GASTOS DE CONSUMO11
8.117.724.959111 7.933.102.930 7.104.068.174REMUNERACIONES
1111 6.786.036.936 6.646.548.088 5.980.874.052SUELDOS Y SALARIOS
1112 1.331.688.023 1.286.554.842 1.123.194.122CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 1.650.754.005 1.587.646.383 1.627.784.623ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
8.435.602.035 5.767.096.265 5.799.635.928TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 5.588.408.193 5.597.745.224 8.298.819.960TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 211.227.735 169.351.041 136.782.075TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
18.635.863.010 240.840.513 355.308.776GASTOS DE CAPITAL2
100.283.552 137.799.672 316.456.411FORMACION DE CAPITAL21
2110 316.456.411 137.799.672 100.283.552EDIFICACIONES
255.025.224 103.040.841 93.520.224ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 69.964.544 78.129.556 220.808.164MAQUINARIA Y EQUIPO
2240 23.555.680 24.911.285 34.217.060INTANGIBLES
0 0 18.225.886.375TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23
2310 18.225.886.375 0 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
56.104.438 0 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN4
0 0 56.104.438SUMAS SIN ASIGNACIÓN40
4000 56.104.438 0 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2015 A AGOSTO 2016 PPTO 2017
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
17.522.763.608 15.528.686.091 34.260.082.340
0 REMUNERACIONES 7.104.068.174 7.933.102.930 8.117.724.959
PP-201-003
6.642.317.871 7.412.680.564 7.578.571.372INGRESOS CORRIENTES001
461.750.303 520.422.366 539.153.587COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 1.433.511.617 1.400.290.522 1.473.521.563
1.433.511.617 1.400.290.522 1.473.521.563INGRESOS CORRIENTES001
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 180.983.007 174.183.919 164.142.442
180.983.007 174.183.919 164.142.442INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 355.308.776 240.840.513 409.976.635
50.358.825 119.150.000 36.404.265INGRESOS CORRIENTES001
304.949.951 121.690.513 373.572.370COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.435.602.035 5.766.978.207 5.799.435.928
8.134.390.913 5.766.978.207 5.799.163.322INGRESOS CORRIENTES001
301.211.122 0 272.606COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 18.225.886.375
0 0 18.225.886.375Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades
Vivienda
535
9 CUENTAS ESPECIALES 13.289.999 13.290.000 69.394.438
13.289.999 13.290.000 65.961.676INGRESOS CORRIENTES001
0 0 3.432.762COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2015 A AGOSTO 2016 PPTO 2017
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
17.522.763.608 15.528.686.091 34.260.082.340
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 11.769.647.058 9.502.161.132 27.894.158.414 21
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
4.864.050.211 5.105.119.959 5.461.754.820 24
4.527.716.880 4.737.696.874 5.072.375.697DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL01
336.333.331 367.423.085 389.379.123TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL02
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 889.066.339 921.405.000 904.169.106 27
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2015 A AGOSTO 2016 PPTO 2017
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
17.522.763.608 34.260.082.340 15.528.686.091
17.522.763.608 15.528.686.091 34.260.082.340RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 16.454.852.232 14.886.573.212 15.117.764.640
16.454.852.232 14.886.573.212 15.117.764.640INGRESOS CORRIENTES001
FINANCIAMIENTO 1.067.911.376 642.112.879 19.142.317.700
1.067.911.376 642.112.879 916.431.325COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 0 18.225.886.375Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades
Vivienda
535
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2015 A AGOSTO 2016 PPTO 2017
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
34.260.082.340 15.528.686.091 17.522.763.608
8.117.724.959 7.933.102.930 7.104.068.174REMUNERACIONES0
2.665.190.095 2.940.479.697 3.033.783.553REMUNERACIONES BÁSICAS001
3.033.783.553 2.940.479.697 2.665.190.095SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
PP-201-004
39.829.074 38.749.675 49.225.000REMUNERACIONES EVENTUALES002
28.225.000 18.749.675 22.688.642TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
21.000.000 20.000.000 17.140.432DIETAS00205
3.272.854.883 3.664.318.716 3.700.028.383INCENTIVOS SALARIALES003
851.284.443 855.001.988 740.723.213RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
1.284.300.260 1.246.102.707 1.121.243.646RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN00302
506.260.713 520.422.366 461.750.303DECIMOTERCER MES00303
431.895.616 418.592.174 395.291.266SALARIO ESCOLAR00304
626.287.351 624.199.481 553.846.455OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
535.957.460 597.867.104 612.830.910CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
581.403.814 567.208.202 508.473.274CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
31.427.096 30.658.902 27.484.186CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
587.236.662 688.687.738 718.857.113CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
005
319.300.658 311.504.613 274.774.315CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
94.280.829 91.979.708 82.458.494APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
188.563.326 183.959.417 164.905.323APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
116.712.300 101.244.000 65.098.530CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
3.000.000 3.000.000 3.000.000REMUNERACIONES DIVERSAS099
3.000.000 3.000.000 3.000.000GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL09901
1.473.521.563 1.400.290.522 1.433.511.617SERVICIOS1
522.223.397 440.532.512 390.427.579ALQUILERES101
249.800.000 265.247.128 340.873.821ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS10101
111.200.000 126.985.268 151.720.191ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO10102
13.787.579 39.049.986 23.715.065ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103
15.450.000 9.050.000 5.803.100ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES10104
190.000 200.130 111.220OTROS ALQUILERES10199
145.502.404 182.037.407 174.644.663SERVICIOS BÁSICOS102
9.042.000 7.095.914 5.177.816SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201
84.620.000 88.193.928 75.007.040SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202
2.528.000 3.084.102 1.586.975SERVICIO DE CORREO10203
78.214.663 83.423.463 63.530.573SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204
240.000 240.000 200.000OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299
442.415.217 350.964.134 378.118.167SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103
17.029.324 20.578.162 12.218.727INFORMACIÓN10301
300.945.000 312.747.420 416.926.622PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302
3.631.793 4.999.707 1.868.500IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303
PP-201-005
0 1.000.000 2.239.827TRANSPORTE DE BIENES10304
122.050 117.923 61.541COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS
FINANCIEROS Y COMERCIALES10306
56.390.000 11.520.922 9.100.000SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307
33.354.018 62.078.055 153.302.688SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104
500.000 0 0SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401
20.172.495 19.382.355 18.721.260SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES10404
96.000.000 5.500.000 6.480.000SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS10405
26.738.993 25.018.231 5.832.758SERVICIOS GENERALES10406
9.891.200 12.177.469 2.320.000OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499
151.638.749 190.889.198 207.754.075GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105
2.744.075 731.940 499.720TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501
73.010.000 60.273.611 46.197.914VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502
76.000.000 74.183.647 56.590.306TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503
56.000.000 55.700.000 48.350.809VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504
49.210.935 54.844.467 57.745.000SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
106
57.745.000 54.844.467 49.210.935SEGUROS10601
42.947.579 55.621.031 48.433.000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107
0 0 2.939.027ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701
45.383.000 52.866.266 40.008.552ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES10702
3.050.000 2.754.765 0GASTOS DE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL10703
45.160.974 60.620.070 58.886.391MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108
23.707.115 23.871.609 18.011.510MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES
Y TERRENOS10801
1.751.125 2.175.000 0MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN10804
25.753.261 20.363.361 19.856.662MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE10805
0 4.359.754 2.256.298MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806
4.447.625 3.669.047 2.439.504MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807
1.381.265 2.927.404 713.000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808
1.846.000 3.253.895 1.884.000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS10899
0 118.058 200.000IMPUESTOS109
200.000 118.058 0OTROS IMPUESTOS10999
1.058.344 2.585.590 4.010.000SERVICIOS DIVERSOS199
410.000 235.090 8.344INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902
3.600.000 2.350.500 1.050.000DEDUCIBLES19905
164.142.442 174.183.919 180.983.007MATERIALES Y SUMINISTROS2
51.247.543 54.886.653 57.634.315PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201
51.943.780 45.845.235 42.590.561COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101
PP-201-006
310.500 834.446 1.056.478PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES20102
4.880.035 6.637.814 7.196.960TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104
500.000 1.569.158 403.544OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS20199
61.133.170 53.925.117 51.170.000ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
202
2.100.000 1.098.833 1.499.800PRODUCTOS AGROFORESTALES20202
48.070.000 52.826.284 59.633.370ALIMENTOS Y BEBIDAS20203
1.000.000 0 0ALIMENTOS PARA ANIMALES20204
8.479.021 13.190.875 8.902.868MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
203
929.164 1.092.920 1.373.202MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301
300.000 366.950 89.702MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES
Y ASFÁLTICOS20302
2.800.000 3.967.256 1.936.320MADERA Y SUS DERIVADOS20303
4.062.275 6.165.724 4.184.250MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304
63.910 145.374 0MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305
60.355 141.939 335.351MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306
687.164 1.310.712 560.196OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
20399
6.901.861 7.281.992 6.694.866HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
204
267.145 364.623 298.725HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401
6.427.721 6.917.369 6.603.136REPUESTOS Y ACCESORIOS20402
53.221.412 44.899.282 39.740.393ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
299
3.906.219 4.090.148 3.218.525ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO29901
200.000 927.283 486.024ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,
HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902
14.426.171 15.138.616 23.866.728PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS29903
13.464.561 13.201.188 15.958.483TEXTILES Y VESTUARIO29904
5.955.551 7.814.062 6.725.740ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905
500.000 1.047.276 287.610ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD29906
600.000 1.655.077 1.724.113ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR29907
687.891 1.025.632 954.189OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS29999
409.976.635 240.840.513 355.308.776BIENES DURADEROS5
220.808.164 78.129.556 69.964.544MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501
266.403 257.395 0MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCIÓN50101
1.500.000 300.000 0EQUIPO DE TRANSPORTE50102
17.616.396 6.424.823 13.074.911EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103
15.103.435 18.762.269 28.027.220EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104
24.376.656 38.709.830 170.791.516EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105
710.000 0 0EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN50106
PP-201-007
10.391.654 13.675.239 8.914.517MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO50199
100.283.552 137.799.672 316.456.411CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
502
316.456.411 137.799.672 100.283.552EDIFICIOS50201
34.217.060 24.911.285 23.555.680BIENES DURADEROS DIVERSOS599
23.555.680 24.911.285 34.217.060BIENES INTANGIBLES59903
5.799.435.928 5.766.978.207 8.435.602.035TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
8.298.819.960 5.597.627.166 5.588.208.193TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
5.536.700.000 5.546.731.725 8.254.574.994TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
51.508.193 50.895.441 44.244.966TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
132.893.577 164.135.066 206.427.735PRESTACIONES603
167.274.007 120.797.333 97.477.975PRESTACIONES LEGALES60301
39.153.728 43.337.733 35.415.602OTRAS PRESTACIONES60399
3.888.498 5.215.975 4.800.000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
606
4.800.000 5.215.975 3.888.498INDEMNIZACIONES60601
18.225.886.375 0 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7
0 0 18.225.886.375TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
701
18.225.886.375 0 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102
69.394.438 13.290.000 13.289.999CUENTAS ESPECIALES9
13.289.999 13.290.000 13.290.000CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS901
13.290.000 13.290.000 13.289.999GASTOS CONFIDENCIALES90101
0 0 56.104.438SUMAS SIN ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
902
56.104.438 0 0SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA90201
PP-201-008
PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
21
1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DESPACHO DEL MINISTRO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Somos el programa encargado de dirigir y coordinar las acciones estratégicas para el cumplimiento de las labores del Poder Ejecutivo mediante la
representación del país, coordinación con distintos sectores y soluciones sociales, que contribuyen al desarrollo de la población y al posicionamiento
del país a nivel internacional.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Población en General.P.01. Representación internacional del país.
2019 2018 2017
Unidad
de Medida
Cantidad
Representación internacional efectuada. 15,00 15,00 15.00
Población en General y territorios priorizados por el programa Tejiendo Desarrollo.P.02. Atención y gestión de las demandas sociales.
2019 2018 2017
Unidad
de Medida
Cantidad
Gestión realizada. 5.400,00 5.400,00 5,400.00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de avance del Programa Tejiendo Desarrollo.
- -
Metas
2020 2019 2018 2017Línea Base
50,00 70,00 100,00
Fuente de Datos: Archivo Despacho de la Primera Dama.
Notas Técnicas: El programa Tejiendo Desarrollo busca articular las instituciones estatales para responder a las necesidades de los territorios
priorizados y fortalecer los procesos de diálogo y participación ciudadana, con el fin de promover el desarrollo endógeno desde
los territorios. El 70% equivale al avance de más de un 75% en cada uno de los 15 proyectos a ejecutar, mientras que el 100%
refiere a la ejecución total de los 15 proyectos previamente definidos.
PP-201-009
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
UNIDAD DE DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN.
UNIDAD DE DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN.
27.615.216.830 1
AUDITORÍA INTERNA A LOS PROGRAMAS
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.
AUDITORÍA INTERNA. 278.941.584 2
27.894.158.414Total del Programa 021
PP-201-0010
1.1.1.1.201.000-021-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
27.894.158.414
001 INGRESOS CORRIENTES 9.155.099.111
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 513.172.928
535 Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades Vivienda 18.225.886.375
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2017
TOTAL
G-O FF
27.894.158.414
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 2.945.984.134REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.232.519.830
1111 1111 1.232.519.83000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 10.500.000
1111 1111 10.500.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 1.248.863.252
1111 1111 189.692.13200100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1111 377.312.99200100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1111 6.300.00000100303 DECIMOTERCER MES
1111 1111 178.200.07928000303 DECIMOTERCER MES
1111 1111 171.355.34400100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1111 326.002.70500100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 227.534.221
215.865.807CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1111 215.865.80700100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
11.668.414CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1111 11.668.41400100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
223.566.831
118.551.096CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1111 118.551.09600100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
35.005.245APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1111 35.005.24500100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
70.010.490APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1111 70.010.49000100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
PP-201-0011
1.1.1.1.201.000-021-00Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 3.000.000
1111 1111 3.000.00000109901 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL
1 580.408.426SERVICIOS
101 ALQUILERES 116.500.000
1120 1111 101.500.00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 1111 15.000.00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
102 SERVICIOS BÁSICOS 107.500.000
1120 1111 3.500.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1111 63.000.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1111 2.000.00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1111 39.000.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 21.122.050
1120 1111 8.500.00000110301 INFORMACIÓN
1120 1111 1.000.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1111 122.05000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
(PARA LA ADMINISTRACIÓN DE QUICK PASS, GASTOS POR
COMISIONES BANCARIAS DE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA).
1120 1111 11.500.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 29.240.000
1120 1111 500.00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO
(PARA SERVICIOS VETERINARIOS PARA CANES ADQUIRIDOS
POR MEDIO DE DONACIÓN).
1120 1111 25.000.00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, PULIDO DE PISOS,
TAPICERÍA DE MUEBLES, CONFECCIÓN DE SELLOS,
LAVADO DE CORTINAS, LAVADO Y APLANCHADO DE
ARTÍCULOS DE TELA, CONTRATACIÓN EMPRESA DE
LIMPIEZA, ENTRE OTROS).
1120 1111 3.740.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN, REVISIONES TÉCNICAS
VEHICULARES, POLARIZADOS DE VIDRIOS,SERVICIOS DE
TRADUCCIÓN PARA LA OCDE, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 167.911.005
1120 1111 2.651.00500110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1111 63.260.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1111 60.000.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1111 42.000.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 40.000.000
1120 1111 40.000.00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 47.200.000
1120 1111 44.500.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
1120 1111 2.700.00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 48.235.371
1120 1111 23.707.11500110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1111 431.50000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1111 20.000.75600110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1111 2.100.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1111 500.00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1111 1.496.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
PP-201-0012
1.1.1.1.201.000-021-00Registro Contable:
199 SERVICIOS DIVERSOS 2.700.000
1120 1111 200.00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y DE MULTAS
ANTE RECLAMOS DE FUNCIONARIOS O EXFUNCIONARIOS,
PROVEEDORES DEBIDO A PAGOS EXTEMPORÁNEOS).
1120 1111 2.500.00000119905 DEDUCIBLES
2 133.992.145MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 44.339.886
1120 1111 42.031.06900120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1111 1.808.81700120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1111 500.00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 50.100.000
1120 1111 2.100.00000120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES
1120 1111 47.000.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1120 1111 1.000.00000120204 ALIMENTOS PARA ANIMALES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
5.302.868
1120 1111 279.16400120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1111 300.00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1111 2.000.00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1111 1.912.27500120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1111 63.91000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1111 60.35500120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1111 687.16400120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.019.866
1120 1111 167.14500120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1111 4.852.72100120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 29.229.525
1120 1111 2.371.63400129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1111 8.500.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1111 12.800.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1111 4.000.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1111 500.00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1111 500.00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1111 557.89100129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 359.805.468BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 33.465.575
2210 1111 76.48128050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1111 4.000.00000150103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1111 9.616.39628050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1111 5.000.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1111 6.500.00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1111 8.272.69828050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 316.456.411
2110 1111 21.900.00000150201 EDIFICIOS
2110 1111 294.556.41128050201 EDIFICIOS
(PARA IV ETAPA DEL PROYECTO ELÉCTRICO).
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 9.883.482
2240 1111 9.883.48228059903 BIENES INTANGIBLES
6 5.615.373.240TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5.556.073.240
PP-201-0013
1.1.1.1.201.000-021-00Registro Contable:
5.536.700.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
204 1310 3530 2.857.300.00000160102 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
(PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN
DE LOS HOGARES, ALBERGUES Y CENTROS DIURNOS DE
ATENCIÓN DE ANCIANOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES
EN ESTADO DE NECESIDAD O INDIGENCIA, CAPACITACIÓN
Y EDUCACIÓN, SEGÚN LEY No. 7972 DEL 22/12/1999).
3-007-2591-07Céd. Jur.:
208 1310 3530 917.000.00000160102 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7935 LEY
INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR DEL
25/10/1999).
3-007-2591-07Céd. Jur.:
262 1310 3570 1.762.400.00000160102 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 8488 LEY
NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO
DEL 22/11/2005).
3-007-111111Céd. Jur.:
19.373.240TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1111 13.535.42100160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1111 5.837.81900160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 58.000.000
1320 1111 45.000.00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1111 13.000.00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(SE REQUIEREN RECURSOS PRESUPUESTARIOS, PARA
ATENDER LOS SUBSIDIOS GENERADOS POR LAS
INCAPACIDADES TANTO DEL INS COMO DE LA CCSS).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.300.000
1320 1111 1.300.00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA PAGO DE LA SENTENCIA No. 801-2017 DEL JUZGADO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DEL MINISTERIO
DE HACIENDA).
7 18.225.886.375TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 18.225.886.375
18.225.886.375TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102
200 2310 1111 18.225.886.37553570102 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE).
(RECURSOS DEL PRÉSTAMO No. 7594-CR DEL BANCO
INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF)
PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SEGÚN LEY No.
8711).
3-007-111111Céd. Jur.:
9 32.708.626CUENTAS ESPECIALES
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 13.290.000
1120 1111 13.290.00000190101 GASTOS CONFIDENCIALES
(PARA EL PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES ASIGNADOS
AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA).
902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 19.418.626
PP-201-0014
1.1.1.1.201.000-021-00Registro Contable:
4000 1111 18.351.24500190201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
4000 1111 1.067.38128090201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PP-201-015
PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
24
1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DESPACHO DEL VICEMINISTRO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Proponer las medidas necesarias para establecer la política de recursos humanos, que asegure el desarrollo eficiente y el buen funcionamiento del
sistema de carrera administrativa.
PP-201-016
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MISIÓN:
La Dirección General de Servicio Civil es rectora de la gestión de recursos humanos, en la relación entre el Estado costarricense y sus servidores,
fundamentándose en la transparencia, equidad, excelencia y flexibilidad, promoviendo la efectividad de la Administración Pública.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
P.01. Rectoría de la gestión de recursos humanos en el Estado Costarricense.
PP-201-017
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE RH
(OP).
CECADES-GESTIÓN RECURSOS
HUMANOS, SALARIOS E
INCENTIVOS-CARRERA
DOCENTE, RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE PERSONAL,
ÁREA DE DESARROLLO
ESTRATÉGICO, SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
INSTITUCIONALES.
1.014.475.139 1
NORMATIVA EN MATERIA DE RH (OP). ASESORÍA LEGAL, GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS,
SALARIOS E INCENTIVOS.
507.237.570 2
DOTACIÓN Y ASESORÍA EN RH (OP). CECADES, ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES,
GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS, RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE PERSONAL,
CARRERA DOCENTE,
ASISTENCIA AL SECTOR
DESCENTRALIZADO.
1.014.475.139 3
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS
PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO
DE LAS COMPETENCIAS DE LOS
FUNCIONARIOS.
CECADES-UNIDAD DE
TECNOLOGÍAS DE
INFOCOMUNICACIÓN.
760.856.355 4
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL
EMPLEO PÚBLICO COSTARRICENSE
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
DE PERSONAL, CARRERA
DOCENTE, UNIDAD DE
TECNOLOGÍAS DE
INFOCOMUNICACIÓN,
AUDITORÍA DE RECURSOS
HUMANOS, GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS,
SALARIOS E INCENTIVOS,
ASESORÍA JURÍDICA,
DIRECCIÓN GENERAL.
1.775.331.494 5
01 5.072.375.697Total del Subprograma
PP-201-018
1.1.1.1.201.000-024-01Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
5.072.375.697
001 INGRESOS CORRIENTES 4.733.336.802
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 339.038.895
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2017
TOTAL
G-O FF
5.072.375.697
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 4.386.875.718REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.491.740.050
1111 1141 1.473.490.22600100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1141 18.249.82428000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 10.000.000
1111 1141 10.000.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 2.120.510.076
1111 1141 597.245.19500100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1141 1.770.15728000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1141 808.877.59800100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1141 11.862.39028000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1141 272.845.87128000303 DECIMOTERCER MES
1111 1141 218.440.27200100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1141 208.506.85800100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
1111 1141 961.73528000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 326.806.157
310.046.867CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1141 307.008.78600100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
200 1112 1141 3.038.08128000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
16.759.290CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1141 16.595.06900100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
200 1112 1141 164.22128000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
437.819.435
170.274.386CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1141 168.605.90500100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
PP-201-019
1.1.1.1.201.000-024-01Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
200 1112 1141 1.668.48128000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
50.277.010APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1141 49.784.34800100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
200 1112 1141 492.66228000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
100.555.739APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1141 99.570.41600100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
200 1112 1141 985.32328000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
116.712.300CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1141 116.712.30000100505 ASOCIACION SOLIDARISTA DE LOS FUNCIONARIOS DEL
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIO CIVIL.
(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES
SOLIDARISTAS No. 6970).
3-002-558076Céd. Jur.:
1 459.243.726SERVICIOS
101 ALQUILERES 218.723.579
1120 1141 207.300.00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1141 11.233.57900110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1120 1141 190.00000110199 OTROS ALQUILERES
(ALQUILER DE BÓVEDA DE ALTA SEGURIDAD CON
AMBIENTE CLIMATIZADO Y CONTROLADO PARA MEDIOS
MAGNÉTICOS E INFORMACIÓN VITAL QUE REQUIERE DE UN
MAYOR GRADO DE PROTECCIÓN, CONTRATO No.
2015-000009-00).
102 SERVICIOS BÁSICOS 46.594.663
1120 1141 3.542.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1141 18.120.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1141 478.00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1141 24.214.66300110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1141 240.00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS MÉDICOS, QUE
GENERA LA UNIDAD MÉDICA DE LA INSTITUCIÓN,
CONTRATO No. 2015CD-000029-02401).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 53.221.529
1120 1141 6.200.00000110301 INFORMACIÓN
1120 1141 700.00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 1141 1.481.52900110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1141 44.840.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
PP-201-020
1.1.1.1.201.000-024-01Registro Contable:
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 117.682.995
1120 1141 20.172.49500110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(PARA ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN DE PRUEBAS DE
CONOCIMIENTO, SEGÚN CONTRATO No. 2015-009).
1120 1141 96.000.00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA ALMACENAR
LOS BANCOS DE ITEMS Y ENSAMBLAJE AUTOMÁTICO DE
LAS FORMAS DE EXÁMEN).
1120 1141 1.200.00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, PULIDO DE PISOS,
TAPICERÍA DE MUEBLES, CONFECCIÓN DE SELLOS,
LAVADO DE CORTINAS, LAVADO Y APLANCHADO DE
ARTICULOS DE TELA, ENTRE OTROS).
1120 1141 310.50000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA SERVICIO DE FUMIGACION,REVISIONES TECNICAS
VEHICULARES,POLARIZADOS DE VIDRIOS,SERVICIOS DE
TRADUCCIÓN, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.040.070
1120 1141 40.07000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1141 2.000.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 12.745.000
1120 1141 12.745.00000110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7.725.890
1120 1141 1.319.62500110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1141 3.105.00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1141 2.070.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1141 881.26500110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1141 350.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 510.000
1120 1141 10.00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA EL EVENTUAL PAGO DE MULTAS QUE SE GENEREN
PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA
INSTITUCIÓN POR ATRASOS EN EL PAGO DE SUS
OBLIGACIONES).
1120 1141 500.00000119905 DEDUCIBLES
2 20.070.146MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 9.490.717
1120 1141 6.325.48500120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1141 310.50000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1141 2.854.73200120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
2.450.000
1120 1141 650.00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1141 800.00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1141 1.000.00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.100.000
1120 1141 100.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1141 1.000.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7.029.429
1120 1141 1.300.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1141 200.00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1141 4.000.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
PP-201-021
1.1.1.1.201.000-024-01Registro Contable:
1120 1141 1.479.42900129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1141 50.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 24.552.500BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 18.860.000
2210 1141 1.500.00028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1141 1.000.00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1141 8.500.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1141 7.000.00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1141 710.00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1141 150.00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 5.692.500
2240 1141 5.692.50028059903 BIENES INTANGIBLES
6 148.083.621TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 27.155.886
27.155.886TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1141 18.748.55700160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
200 1310 1141 190.49628060103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1141 8.134.72300160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1141 82.11028060103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 118.927.735
1320 1141 97.274.00700160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1141 21.653.72800160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD, ENTRE
OTROS).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2.000.000
1320 1141 2.000.00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL
DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, LOS CUALES ESTÁN
RESPALDADOS POR SENTENCIAS JUDICIALES O
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, ENTRE OTROS).
9 33.549.986CUENTAS ESPECIALES
902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 33.549.986
4000 1141 31.374.94200190201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
4000 1141 2.175.04428090201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PP-201-022
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
2
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MISIÓN:
Administrar justicia en sede administrativa, en relación con los conflictos que surjan entre la Administración y los servidores amparados al Régimen
de Servicio Civil, con objetividad, independencia de criterio y estricto apego a las normas y procedimientos que el ordenamiento jurídico establece.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.P.01. Emisión de sentencias y resoluciones.
2019
Unidad
2018 2017de Medida
Cantidad
Resolución emitida. 150,00 150,00 150.00
PP-201-023
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
UNIDAD TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL. TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL. 389.379.123 1
02 389.379.123Total del Subprograma
PP-201-024
1.1.1.1.201.000-024-02Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
389.379.123
001 INGRESOS CORRIENTES 368.039.718
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 21.339.405
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2017
TOTAL
G-O FF
389.379.123
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 293.585.371REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 85.822.803
1111 1320 85.822.80300100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 26.725.000
1111 1320 5.725.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1320 21.000.00000100205 DIETAS
003 INCENTIVOS SALARIALES 139.690.478
1111 1320 39.313.77900100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 37.521.78700100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 17.251.65728000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 14.500.00000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 31.103.25500100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 20.855.274
19.785.894CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 19.785.89400100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
1.069.380CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1320 1.069.38000100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
20.491.816
10.866.251CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1320 10.866.25100100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
3.208.538APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1320 3.208.53800100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
6.417.027APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 6.417.02700100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-201-025
1.1.1.1.201.000-024-02Registro Contable:
1 68.801.793SERVICIOS
101 ALQUILERES 50.804.000
1120 1320 42.500.00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 5.300.00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 1320 2.554.00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1120 1320 450.00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
102 SERVICIOS BÁSICOS 13.550.000
1120 1320 2.000.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1320 3.500.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1320 50.00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1320 8.000.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 479.588
1120 1320 329.32400110301 INFORMACIÓN
1120 1320 150.26400110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 20.700
1120 1320 20.70000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN).
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.000.000
1120 1320 2.000.00000110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.147.505
1120 1320 1.147.50500110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
109 IMPUESTOS 100.000
1310 1320 100.00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS).
199 SERVICIOS DIVERSOS 700.000
1120 1320 200.00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA CANCELAR MULTAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS
POR CONCEPTO DE ATRASO EN FECHAS DE PAGO, ENTRE
OTROS).
1120 1320 500.00000119905 DEDUCIBLES
2 2.212.925MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 841.486
1120 1320 800.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1320 41.48600120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300.000
1120 1320 300.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.071.439
1120 1320 84.58500129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 426.17100129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1320 334.56100129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1320 226.12200129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
5 4.018.405BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.344.782
2210 1320 703.43528050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1320 1.172.39128050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1320 468.95628050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1.673.623
2240 1320 1.673.62328059903 BIENES INTANGIBLES
6 19.776.091TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1.776.091
PP-201-026
1.1.1.1.201.000-024-02Registro Contable:
1.776.091TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1320 1.241.17200160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1320 534.91900160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 16.500.000
1320 1320 15.000.00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1320 1.500.00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.500.000
1320 1320 1.500.00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA PREVER EROGACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DE
INDEMNIZACIONES).
9 984.538CUENTAS ESPECIALES
902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 984.538
4000 1320 915.19500190201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
4000 1320 69.34328090201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PP-201-027
PROGRAMA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
27
1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Somos el programa que proporciona a las y los ciudadanos y a los medios de comunicación colectiva, información veraz y oportuna de la gestión de la
Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia, de manera eficaz y eficiente, para la rendición de cuentas y la transparencia en la función
pública.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Población en General.P.01. Divulgación e información sobre acciones del Gobierno.
2019 2018 2017
Unidad
de Medida
Cantidad
Actividad de divulgación. 1.686,00 1.686,00 1,686.00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de campañas de información sobre las acciones de Gobierno realizadas
en relación a las programadas.
- -
Metas
2020 2019 2018 2017Línea Base
80,00 92,00 96,00
Fuente de Datos: Archivo de Información y Comunicación.
Supuestos: Se entiende por campañas de información aquellas acciones que de manera planificada se produce y se emite en medio de
comunicación, mediante pauta publicitaria pagada; para informar sobre un tema específico.
PP-201-028
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
INFORMACIÓN. INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN.
904.169.106 1
904.169.106Total del Programa 027
PP-201-029
1.1.1.1.201.000-027-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
904.169.106
001 INGRESOS CORRIENTES 861.289.009
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 42.880.097
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2017
TOTAL
G-O FF
904.169.106
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 491.279.736REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 223.700.870
1111 1111 223.700.87000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2.000.000
1111 1111 2.000.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 190.964.577
1111 1111 23.263.18000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1111 48.725.49300100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1111 31.663.10628000303 DECIMOTERCER MES
1111 1111 27.600.00000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1111 59.712.79800100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 37.635.258
35.705.246CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1111 35.705.24600100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
1.930.012CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1111 1.930.01200100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
36.979.031
19.608.925CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1111 19.608.92500100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
5.790.036APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1111 5.790.03600100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
11.580.070APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1111 11.580.07000100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 365.067.618SERVICIOS
PP-201-030
1.1.1.1.201.000-027-00Registro Contable:
101 ALQUILERES 4.400.000
1120 1111 4.400.00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
102 SERVICIOS BÁSICOS 7.000.000
1120 1111 7.000.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 303.295.000
1120 1111 2.000.00000110301 INFORMACIÓN
1120 1111 300.245.00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 1111 1.000.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1111 50.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6.358.993
1120 1111 538.99300110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, ENTRE OTROS).
1120 1111 5.820.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA CONTAR CON EL SERVICIO DE MONITOREO DE
NOTICIAS QUE SE PUBLICAN EN MEDIOS DE
COMUNICACION PARA QUE EL GOBIERNO CUENTE CON
INFORMACION QUE LE AYUDE EN LA TOMA DE
DECISIONES).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 37.803.000
1120 1111 53.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1111 7.750.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1111 16.000.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1111 14.000.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3.000.000
1120 1111 3.000.00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.233.000
1120 1111 883.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENDER LAS CONFERENCIAS, FOROS, CUMBRES U
OTRAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO CON LOS DIFERENTES
ACTORES CON LOS QUE SE RELACIONA).
1120 1111 350.00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.777.625
1120 1111 1.500.00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1111 277.62500110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
109 IMPUESTOS 100.000
1310 1111 100.00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS).
199 SERVICIOS DIVERSOS 100.000
1120 1111 100.00000119905 DEDUCIBLES
2 7.867.226MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.962.226
1120 1111 2.787.22600120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1111 175.00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 770.000
1120 1111 770.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
1.150.000
1120 1111 1.150.00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 575.000
1120 1111 575.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.410.000
PP-201-031
1.1.1.1.201.000-027-00Registro Contable:
1120 1111 150.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1111 1.500.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1111 330.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1111 250.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1111 100.00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1111 80.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 21.600.262BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15.294.187
2210 1111 189.92228050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1111 3.000.00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1111 900.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1111 6.004.26500150105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1111 3.700.00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1111 1.500.00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 6.306.075
2240 1111 4.500.00000159903 BIENES INTANGIBLES
2240 1111 1.806.07528059903 BIENES INTANGIBLES
6 16.202.976TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3.202.976
3.202.976TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1111 2.237.97000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1111 965.00600160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 13.000.000
1320 1111 10.000.00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1111 3.000.00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD, ENTRE
OTROS).
9 2.151.288CUENTAS ESPECIALES
902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2.151.288
4000 1111 2.030.29400190201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
4000 1111 120.99428090201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
top related