1. 2 pretende-se com esta apresentação completar alguns dados apresentados no orçamento da junta...
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Executivo Virgílio Leal Avelino Custódio Felisberto Rogério
JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
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Executivo Virgílio Leal Avelino Custódio Felisberto Rogério
JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
Pretende-se com esta apresentação completar alguns dados apresentados no Orçamento da Junta de Freguesia de Alvorninha para o ano de 2013Alguns gráficos ajudarão na nossa opinião a perceber melhor o tipo de movimentos e poder fazer algumas comparações.
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
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Executivo Virgílio Leal Avelino Custódio Felisberto Rogério
JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
ORÇAMENTO DAS RECEITAS
Receitas Correntes 502.749 € 89,78%
Receitas de Capital 57.106 € 10,20%
Outras Receitas 100 € 0,02%
TOTAL DAS RECEITAS 559.954 € 100,00%
€ 502.749
€ 57.106€ 100
0 €
100.000 €
200.000 €
300.000 €
400.000 €
500.000 €
600.000 €
ReceitasCorrentes
Receitas deCapital
OutrasReceitas
ORÇAMENTO DAS RECEITAS
Receitas Correntes Receitas de CapitalOutras Receitas
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
Impostos Directos 2.000 €Taxas 220.910 €Rendimentos de propriedade 60 €Transf. Correntes 198.567 €Venda de Bens e Serviços 81.121 €Outras Receitas Correntes 90 €Transf. De Capital 56.606 €Outras Receitas de Capital 500 €Outras Receitas 100 €TOTAL: 559.954 €
TIPIFICAÇÃO DAS RECEITAS
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TIPIFICAÇÃO DAS RECEITAS
40%
0%36%
14%
0%10%
0%0%
0%
Impostos Directos TaxasRendimentos de propriedade Transf. CorrentesVenda de Bens e Serviços Outras Receitas CorrentesTransf. De Capital Outras Receitas de CapitalOutras Receitas
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
ORIGEM DAS RECEITAS
35,0%54,1%
10,9%
Adm. Central Adm. Local Próprias
Receitas Correntes 502.749 € 89,78%Receitas de Capital 57.106 € 10,20%Outras Receitas 100 € 0,02%TOTAL DAS RECEITAS 559.954 € 100,00%
ORÇAMENTO DAS RECEITAS
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
Refeições para ensino escolar 106.005 € 54,04%Caminhos 40.646 € 20,72%Outros/Eleições/Recenseamento 1.358 € 0,69%Arranjos Exteriores 1.000 € 0,51%Transp. Escolares 13.000 € 6,63%Instalações desportivas 4.500 € 2,29%Apoio Actividades Educativas 12.000 € 6,12%Conservação e Reparação de Escolas 4.144 € 2,11%Grandes reparações em escolas 100 € 0,05%Construção de muros de suporte 5.000 € 2,55%Toponimia 1.500 € 0,76%Limpeza de Escolas 1.696 € 0,86%Beneficiação de jardins públicos 1.000 € 0,51%Colocação de abrigos para passageiros 900 € 0,46%Construção e reparação de cemiterios 1.000 € 0,51%Sinalização e transito 100 € 0,05%Iluminação Natal 492 € 0,25%Bases de Contentores 500 € 0,25%Outros 1.225 € 0,62%
TOTAL: 196.166 € 100,00%
RECEITAS PROVENIENTES DA CÂMARA (Deleg. Comp.)
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TAXAS
Mercado 195.860 €
Cemitérios 18.180 €
Alugueres 300 €
Utilização do Centro de Desenvolvimento 2.520 €
Canídeos 2.200 €
Diversos e documentação 1.180 €
Outras 610 €
Publicidade 50 €
Saneamento 10 €
TOTAL: 220.910 €
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RECEITAS DO MERCADO
Adjudicações 8.000,00
Posse Anual 72.000,00
Mensalidades 100.000,00
Rendas 72.000,00
Exploração Peixaria 5.500,00
Cartões 1.850,00
Alterações 2.000,00
Grossistas 2.500,00
Sobretaxas 4.000,00
TOTAL: 267.850,00
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RECEITAS DO MERCADO
3%
27%
37%
27%
2%1%1%1%1%
Adjudicações Posse Anual MensalidadesRendas Exploração Peixaria CartõesAlterações Grossistas Sobretaxas
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ORÇAMENTO DAS DESPESAS
Despesas Correntes 471.624 84,23%
Despesas de Capital 88.330 15,77%
TOTAL DAS DESPESAS: 559.954 00,00%
ORÇAMENTO DAS DESPESAS
84,23%
15,77%
Despesas Correntes Despesas de Capital
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
DESPESAS C/ PESSOAL 77.967AQUIS. DE BENS E SERVIÇOS 254.211ENCARGOS FINANCEIROS 55TRANSFER. CORRENTES 139.391TRANSFER. DE CAPITAL 22.050AQUIS. BENS CAPITAL 66.280
TOTAL DAS DESPESAS: 559.954
TIPIFICAÇÃO DAS DESPESAS
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TIPIFICAÇÃO DAS DESPESAS
13,9%
45,4% 0,0%24,9%
3,9%11,8%
DESPESAS C/ PESSOAL AQUIS. DE BENS E SERVIÇOS ENCARGOS FINANCEIROSTRANSFER. CORRENTES TRANSFER. DE CAPITAL AQUIS. BENS CAPITAL
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PRINCIPAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
Encargos c/ Instalações 13.270
Limpeza e Higiene 19.271
Conservação de Bens 7.500
Locação de Edifícios 112.471
Comunicações 3.900
Representação de Serviços 900
Seguros 2.425
Publicidade 2.000
Vigilância e Segurança 40.560
Assistência Técnica 4.121
Outros Trabalhos especializados 710
Encargos c/ Cobranças de Receitas 15.170
Outros Serviços 14.162
Outros 165
TOTAL: 236.626
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020.00040.00060.00080.000
100.000120.000
PRINCIPAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
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PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES
MAIS RELEVANTES
– Ensino não superior – 62.055,00 €Manutenção de EscolasLimpeza de EscolasSemana de PraiaVisita de EstudoFesta de NatalGarantir Refeições
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PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES
MAIS RELEVANTES
- Ensino Pré Escolar –50.681,00 €Manutenção de JardinsLimpeza de JardinsApoio Sócio EconómicoSemana CulturalVisita de EstudoFesta de NatalGarantir RefeiçõesGarantir Transportes
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PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES
- Acção Social – 4.670,00 €Passeio Anual dos IdososFesta de Natal dos IdososGarantir Transporte dos Idosos de e para o Centro de
Saúde
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PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES
- Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza – 650,00 €
Manutenção dos cemitériosManutenção do fontanários
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PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES
- Cultura – 15.756,00 €Apoio às actividades culturais e religiosasApoio às actividades culturais das AssociaçõesApoio às actividades culturais da Banda Filarmónica
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PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES
- Desporto Recreio e Lazer – 3.700,00 €Apoio a actividades desportivas a Equipas Federadas
da Freguesia
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
- Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza – 5.550,00 €Pintura do cemitério de AlvorninhaReparação de fontanários Construção de casa Mortuária
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
- Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos – 22.000,00 €Apoio a obras e equipamentos da ParóquiaApoio a obras e equipamentos das AssociaçõesApoio a obras e equipamentos da Banda Filarmónica
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
- Desporto, Recreio e Lazer – 19.000,00 €Colocação de Bancadas No PavilhãoPintura do PavilhãoCriação de percursos pedonais
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
- Mercados e Feiras – 8.500,00 €Projecto e construção do Posto de AtendimentoSinalética
Pintura exterior da Peixaria
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
- Transportes e Comunicações – 1.000,00 €Colocação de abrigos de passageiros
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
- Saneamento – 500,00 €Colocação de bases para contentores lixo
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
- Agricultura, P., Caça e Pesca - 21.000,00 €Limpeza de Bermas e CaminhosConservação de caminhosAquisição de materiais Aquisição de manilhas
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OBRAS A PROPOR À CAMARA
a) Remodelação/repavimentação da Rua dos Quintinos – Alvorninha – 115 m
b) Repavimentação das seguintes Ruas/ EstradasRua dos Pinheiros – Laranjeira – 115 m
Rua do Moinho da Bomba e Rua do Lagar – Maios – 1300Estrada de Alvorninha – Trabalhia – 3500 m
Estrada do Vale Serrão – Laranjeira – Leirosa – 1700 mEstrada dos Baixinhos – Ramalhosa – 1400 m
c) Pavimentação das seguintes Ruas/EstradasRua da Associação – Trabalhia – 350m
Rua Casal Cândido – Ramalhosa – 220 mRua Casal Pedro - Ramalhosa - 100 mRua Casal Daniel - Ramalhosa – 100 m
Executar valetas em cimento na Estrada da Leirosa ao ParaísoExecutar valetas na Rua dos Moinhos – Casal do Rodo – 100 m
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COM ESTA APRESENTAÇÃO PENSAMOS TER DADO UM
CONTRIBUTO MUITO SIGNIFICATIVO PARA A TRANSPARÊNCIA QUE
DEVE NORTEAR AS DESPESAS PÚBLICAS.
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FIM
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