Основные параметры консолидированного бюджета...
Post on 15-Mar-2016
66 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
111
Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 прогноз
482,0 505,2
655,0579,8
649,8519,2449,0
511,2 614,9 575,4 685,3537,7
Доходы
Расходы
СамообеспеченностьГерб МР(ГО)
2007 факт 2008 факт 2009 факт 2010 факт 2011 прогноз
Дефицит(-) /профицит(+)
-6,0 40,1 4,4 -35,5 -18,5
285,2
404,5351,7 351,0 337,8323,9
387,2373,6 422,0
359,5
050
100150200250300350400450
2007 2008 2009 2010 2011 прогноз
Финансовая обеспеченность собственных полномочий района
Собственные доходы (нал. и ненал + дот. из рег фондов)
Расходы на обеспечение собств. полномочиями
222
Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей
59 62 65,5 74,6 68 78,8
250 224,3
342,5279,1 305,7 280,7
151138,4
137,5
149
188,7
122
75,2
34,2
46,5
70
45,5
0
100
200
300
400
500
600
700
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011прогноз
С редства от предпринимательскойи иной приносящей доходдеятельности
прочие безвозмездныепоступления
иные межбюджетные трансф ерты
субсидии,
С убвенции,
Дотации
Налоговые и неналоговые доходы
33
52,6049,50 50,50 50,00
5,60 5,60 6,705,80 4,60 6,000 , 2 0 0 , 5 0 0 , 0 03,70 4,00 4,30 4,00
0%
50%
100%
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз
Единый налог на вмененный доход
Земельный налог
Налог на имущество физических лицНалог на имущество организацийТранспортный налог
Налог на доходы физических лиц
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Чердынского района, млн. руб.
Структура налоговых доходов бюджета Чердынского района, млн. руб.
020406080
100
2008 2009 2010 2011 прогноз
9,710 11 8,3
7 27,7 27 29,2
51,9 40,3 43 41,3Налоговые доходы без учета дополнительно переданных налогов и дифференцированного % по НДФЛ
Переданные налоговые доходы и дифференцированный % по НДФЛ
Неналоговые доходы
4
0
20
40
60
80
100
12097 100,1
84,3 83,2
98,9103 108
78
92
38
Среднее значение по краю
Чердынский район
4
Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2010 году составил 60,9%
ЕНВД Земельный налог
Транспортный налог
Налог на имущество физ.лиц
Налог на имущество
организаций
Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Чердынского района, %
Герб МР(ГО)
555
0,003% 0,002%0,006%
0,00%0,00%
0,01%
0,02%0,02%
0,000%
2007
2008
2009
2010
2011
Удельный вескредиторскойзадолженности врасходах местныхбюджетов
Удельный вескредиторскойзадолженностикраевого бюджета врасходах
Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района
Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района
Отдельные показатели консолидированного бюджета района Герб МР(ГО)
4,0% 3,9%
9,0% 8,0% 7,2%
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%
10,0%
2007 2008 2009 2010 2011прогноз
Удельный веснедоимки вналоговых иненалоговых
6
Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Чердынского муниципального
района
* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %
Среднее значение по краю +0,7%
Среднее значение по краю +47,3%
Герб МР(ГО)
+4,3%*
+146%*
12,8 8,8 9,51,9
30,9
41,9
62,1
17,424,7
15
40,8
14,6
0 0,6
67
1
0
20
40
60
802008
2009
2010
2011
19,918,321,315,2
134,4152,7142,2
152,961,763,665,966 1,9
2
1,7
1,5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2008
2009
2010
2011
7
ЖКХ Образование
Здравоохранение и спорт
Социальная политика
ЖКХ Образование
Здравоохранение и спорт
Социальная политика
Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб.
Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб.
+16%*
-7%*
-15%*
+3,6%*
+8%*
+48%*+172%*
Герб МР(ГО)
* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %
8888
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, %
Герб МР(ГО)
8,4 8 8,4 7,4 8
8,2 8 7,0 7 7,00
5
10
2007 2008 2009 2010 2011 прогнозрайон среднее значение по краю
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз
43015 49470 48458 50868 53063
Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.
9
6
26,536,6
2,1
3,9
4,2
6
11,4
12,80,5
0,1
7
11
12,8
18,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008г. 2009г. 2010г.
ПРП "Новая школа"
ПРП "Муниципальные дороги"
ПРП "Приведение в нормативное состояние объектов соцсферы"
ПРП "Качественное здравоохранение"
ПРП "Достойное жилье"
Инвестиционные проекты
9
Привлечение средств фонда софинансирования расходов
Герб МР(ГО)
101010
Выполнение Cоглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и
неналоговых доходов с Министерством финансов Пермского края
Показатели 2009 г. прогноз
2009 г. факт
2010 г. прогно
з
2010 г. факт
Кредит. задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, тыс. руб.
0 0 0 0
Кредит. задолженность по начислениям на оплату труда, тыс. руб.
0 0 0 0
Кредит. задолженность по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями, тыс. руб.
0 0 0 0
Кредит. задолженность по консолидированному бюджету МР (за исключением задолженности по не наступившим на отчетную дату срокам), всего, тыс. руб.
18 12 12 0
Уровень платежей граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, %
100 100 100 100
Объем неналоговых доходов на первое число отчетного периода, тыс. руб.
6737 6659 9463 11023
Объем муниципального долга муниципального образования на первое число отчетного периода
527 0 0 0
Недоимка по налогам в консолидированный бюджет района, тыс. руб.
5893,4 6462,2 5171,3 5543
Плановая штатная численность работников бюджетной сферы, чел.
2581 2578 2485 2476
Плановая штатная численность работников органов местного самоуправления, чел.
201 201 201 201
top related