Отчет об исполнении бюджета за 2018 год · 2019. 4. 30. · Отчет...

Отчет об исполнении бюджета

города Слободского

за 2018 год

Отчет подготовлен Финансовым управлением

администрации города Слободского 1

Исполнение бюджета города

Слободского за 2016-2018 годы

(млн. руб.)

531,3

677,2 577,7

677,7

-46,4 -0,5

2

Фактическое поступление доходов в

бюджет города Слободского за период

2017-2018 годы (млн. руб.)

3

Структура доходов бюджета

города Слободского за 2018 год

(млн. руб.;%)

813,2;

100%

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018г

од

Сумма

безвозмездных

поступлений,

млн. руб.

543,0 719,2 295,0 434,4 588,6

Доля в общем

объеме доходов, % 69,8 75,0 55,5 64,2 68,0

4

Структура налоговых доходов

бюджета города Слободского

за 2018 год (%)

Всего 168,2 млн. руб. 5

Структура неналоговых доходов

бюджета города Слободского

за 2018 (%)

Платная деятельность

45,2%

Продажа имущества

9,0%

Аренда имущества

7,7%

Аренда земли 9,0%

Прочие поступления от имущества

5,0%

Плата за негативное воздействие на ОС 0,2%

Всего 86,4 млн. руб.

Прочие неналоговые

0,7% Штрафы

20,8% Продажа

земли 2,3%

6

Структура безвозмездных поступлений

из бюджетов других уровней

за 2018 (млн. руб., %)

Всего 558,6 млн. руб. 7

169,8; 30%

189,7; 34%

125,8; 23%

69,6; 12%

4,9; 1%

субвенции

субсидии

межбюджетные трансферты

дотации

прочие безвозмездные поступления

Исполнение бюджета города

Слободского по расходам

за 2018 год(млн. руб.)

551,9

837,0 812,1

8

Структура расходов бюджета

города Слободского

за 2018 год (%)

Коммунальные услуги 7,0%

Услуги по содержанию имущества 21,9%

Расходы по обслуживанию

муниципального долга 1,4%

Социальное обеспечение

населения 1,8%

Увеличение стоимости

материальных запасов 3,3%

Увеличение стоимости основных

средств 13,2%

Безвозмездные перечисления организациям

12,6%

Прочие расходы 4,5%

Услуги связи и транспортные

услуги 0,2% 9

Расходы бюджета города

Слободского 2018 года

по разделам (%)

Образование

46,0%

Жилищно-

коммунальное

хозяйство

18,2%

Национальная

экономика

18,2%

Общегосударственные

вопросы 6,2%

Физическая культура

0,1%

Социальная политика

3,8%

Культура и

кинематография

5,4%

Прочие разделы

0,6%

Обслуживание муниципального долга 1,4% 10

Расходы бюджета города 2018 года

в разрезе муниципальных

программ

1.Развитие образования

города Слободского

371,3 млн. руб.

2.Социальная поддержка,

содействие занятости и

улучшения демографической

ситуации в муниципальном

образовании «город

Слободской»

31,7 млн. руб.

3.Развитие коммунальной и

жилищной инфраструктуры,

повышение энергетической

эффективности, обеспечение

безопасности и

жизнедеятельности

населения

194,6 млн. руб.

4.Развитие культуры,

физкультуры и повышение

эффективности реализации

молодежной политики

45,3 млн. руб.

5.Развитие муниципального

управления

58,3 млн. руб.

6.Управление

муниципальным имуществом

2,5 млн. руб.

7.Развитие экономического

потенциала и поддержка

малого и среднего

предпринимательства города

Слободского

0,2 млн. руб.

11

8. Переселение граждан из

аварийного жилищного

фонда

94,3 млн. руб.

9. Формирование

современной городской

среды

14,1 млн. руб. 11

Исполнение бюджета города Слободского

по источникам финансирования

дефицита (млн. руб.)

-23,0 -19,7

+1,0

План

первоначальный

План

уточненный Факт

12

Динамика долговых обязательств

муниципального образования «город

Слободской» в 2015 - 2018 годах (млн. руб.)

13

АВЕРИНА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА Начальник Финансового управления администрации города Слободского

ЕЛЬДЕЦЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА Заведующая сектором доходов Финансового управления

администрации города Слободского

ЧЕРТИЩЕВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА Начальник бюджетно-аналитического отдела Финансового

управления администрации города Слободского

КОМКИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ Консультант (АСФР) Финансового управления

администрации города Слободского

Отчет подготовили:

15

СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ!!!

16