alur kerja kantor cabang - jamsosindonesia.com internal bpjsk… · 5.54 sosialisasi dan advokasi...
TRANSCRIPT
ii
Document Control
Author DEPARTEMEN MANAJEMEN SISTEM
Contributors GRUP MANAJEMEN PERUBAHAN
File Name ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014
Location
Created Date 21032014
Last Edited 21032014
Number of Pages 312
Revision
Date
Version
No.
Revision Description Author
Distribution
iii
Table of Contents
1 Introduction ................................................................................................................................ 11 1.1 Purpose .................................................................................................................................. 11 1.2 Scope...................................................................................................................................... 11 1.3 Related Documents ................................................................................................................ 11
2 Document Sign Off ...................................................................................................................... 12 3 Unit Kepesertaan dan Pelayanan Pelanggan .............................................................................. 13
3.1 Kegiatan Pengumpulan Data Untuk Purifikasi Kantor Cabang............................................... 14 3.2 Komunikasi, Edukasi & Pemberian Informasi Secara Langsung (Tatap Muka, Hotline Service)
Kantor Cabang ....................................................................................................................... 15 3.3 Komunikasi, Edukasi & Pemberian Informasi Secara Tidak Langsung (Booklet, Leaflet, TV,
Media cetak, dll.) Kantor Cabang ........................................................................................... 16 3.4 Laporan Penggunaan dan Stok Blanko Identitas Peserta Kantor Cabang .............................. 17 3.5 Pemberian Sanksi Administratif Ketidakpatuhan Pembayaran Iuran Kantor Cabang ........... 18 3.6 Pemberian Sanksi Administratif Ketidakpatuhan Pendaftaran dan Perubahan Data Kantor
Cabang ................................................................................................................................... 19 3.7 Pemeriksaan Data Kepatuhan ................................................................................................ 20 3.8 Pemeriksaan Lapangan Kepatuhan ........................................................................................ 21 3.9 Penanganan Keluhan Langsung Kantor Cabang ..................................................................... 22 3.10 Penanganan Keluhan Tidak Langsung Kantor Cabang ........................................................... 23 3.11 Pendaftaran Peserta Individu Melalui Pihak Ketiga Kantor Cabang ...................................... 24 3.12 Pendaftaran Peserta Kolektif (Migrasi Data) Kantor Cabang ................................................. 25 3.13 Pendaftaran Peserta Melalui Website Kantor Cabang .......................................................... 26 3.14 Pendaftaran Peserta Perorangan Kantor Cabang .................................................................. 27 3.15 Penerimaan Umpan Balik Tidak Langsung Kantor Cabang .................................................... 28 3.16 Penetapan Jumlah Kapitasi Kantor Cabang ........................................................................... 29 3.17 Pengelolaan Formulir Daftar Isian Peserta, Formulir Perubahan Data Peserta (Elektronik)
Kantor Cabang ....................................................................................................................... 30 3.18 Pengelolaan Formulir Daftar Isian Peserta, Formulir Perubahan Data Peserta (Manual)
Kantor Cabang ....................................................................................................................... 31 3.19 Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kantor Cabang ................. 32 3.20 Perencanaan Pemeriksaan Kepatuhan .................................................................................. 33 3.21 Update data oleh peserta Kantor Cabang ............................................................................. 34 3.22 Usulan Penghentian Pelayanan Publik Tertentu Kantor Cabang ........................................... 35
4 Unit Keuangan dan Penagihan ................................................................................................... 36 4.1 Laporan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Bulanan dan Tahunan) Kantor Cabang .......... 37 4.2 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) Kantor Cabang ..................................... 38 4.3 Pelaporan PPh masa Pasal 21 (Pegawai) Kantor Cabang ....................................................... 39 4.4 Pelaporan PPh pasal 23 Kantor cabang ................................................................................. 40 4.5 Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 Kantor Cabang ........................................................................ 41 4.6 Pembayaran dengan Bilyet Giro (BG) Kantor Cabang ............................................................ 42 4.7 Pembayaran dengan Cek Kantor Cabang ............................................................................... 43 4.8 Pembayaran Kapitasi Kantor Cabang ..................................................................................... 44 4.9 Pembayaran Klaim Kolektif Kantor Cabang ........................................................................... 45 4.10 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Wajib pungut) Kantor Cabang ................................. 46 4.11 Pembayaran Pajak PPh masa Pasal 21 (pegawai) Kantor Cabang ......................................... 47 4.12 Pembayaran PPh pasal 23 Kantor Cabang ............................................................................. 48 4.13 Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 Kantor Cabang .................................................................... 49 4.14 Pembayaran Tunai Kantor Cabang......................................................................................... 50 4.15 Pembayaran Uang Muka Klaim dan Uang Muka Pelayanan Kantor Cabang ......................... 51 4.16 Pembukuan Transaksi Harian Intern Kantor Cabang ............................................................. 52 4.17 Pemungutan Pajak Eksternal Kantor Cabang ......................................................................... 53 4.18 Pemungutan Pajak Internal Kantor Cabang ........................................................................... 54 4.19 Penagihan dan Pengumpulan Iuran Oleh Pihak Ketiga Kantor Cabang ................................. 55 4.20 Penagihan Iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) Kantor Cabang .................................. 56
iv
4.21 Penagihan Iuran PNS atau Pemda Kekurangan atau Kelebihan Setoran Kantor Cabang ...... 57 4.22 Penerbitan Surat Tagihan Iuran Pekerja Penerima Upah non APBN Kantor Cabang............. 58 4.23 Penerimaan Melalui Rekening Bank Kantor Cabang .............................................................. 59 4.24 Penerimaan Tunai Kantor Cabang ......................................................................................... 60 4.25 Penetapan Objek Pajak Eksternal Kantor Cabang .................................................................. 61 4.26 Penetapan Objek Pajak Internal Kantor Cabang .................................................................... 62 4.27 Pengembalian Tunai Kantor Cabang ...................................................................................... 63 4.28 Pengisian Kas Kantor Cabang ................................................................................................. 64 4.29 Penutupan Kas Kantor Cabang .............................................................................................. 65 4.30 Penyediaan Dana Operasional Divisi regional dan Kantor Cabang ........................................ 66 4.31 Penyimpanan Cash On Hand Kantor Cabang ......................................................................... 67 4.32 Penyimpanan di Bank (Setoran Kelebihan Kas) Kantor Cabang ............................................. 68 4.33 Penyusunan Cash Budget Kantor Cabang .............................................................................. 69 4.34 Penyusunan Laporan Aset Tetap Kantor Cabang ................................................................... 70 4.35 Penyusunan Laporan Inventarisasi Kekayaan dan Kewajiban Tahunan Kantor Cabang ........ 71 4.36 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Kantor Cabang ...................................................... 72 4.37 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Cabang Tahunan ..................................................... 73 4.38 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Cabang Triwulanan ................................................. 74 4.39 Penyusunan Laporan Manajemen Kantor Cabang (Bulanan, Triwulanan, Tahunan) ............ 75 4.40 Penyusunan Laporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib pungut) Kantor Cabang ................... 76 4.41 Penyusunan Laporan Penerimaan Iuran PNS atau Pemda Kantor Cabang ............................ 77 4.42 Penyusunan Laporan Pos-Pos Neraca dan Penjelasan Kantor Cabang .................................. 78 4.43 Penyusunan Laporan PPh masa pasal 21 (Pegawai) Kantor Cabang ..................................... 79 4.44 Penyusunan Laporan PPh pasal 23 Kantor Cabang ................................................................ 80 4.45 Penyusunan Laporan PPh Pasal 4 ayat 2 Kantor Cabang ....................................................... 81 4.46 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Cabang (RKAKC) ...................................... 82 4.47 Penyusunan Saldo Awal Audited Kantor Cabang ................................................................... 83 4.48 Penyusunan Umpan Balik Penyerapan Anggaran Kantor Cabang ......................................... 84 4.49 Penyusunan Usulan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Unit Kerja Kantor Cabang . 85 4.50 Perhitungan Kebutuhan Anggaran Untuk Iuran Pemerintah Daerah Kantor Cabang ........... 86 4.51 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) Kantor Cabang ................................. 87 4.52 Perhitungan PPh pasal 21 Kantor Cabang .............................................................................. 88 4.53 Perhitungan PPh Pasal 23 Kantor Cabang .............................................................................. 89 4.54 Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Kantor Cabang .................................................................... 90 4.55 Rekonsiliasi Bukti Setoran Yang Berasal dari Iuran PNS Daerah dan Iuran Pemda Kantor
Cabang ................................................................................................................................... 91 4.56 Rekonsiliasi Bukti Setoran Yang berasal Dari Iuran PNS Pusat, TNI POLRI Kantor Cabang .... 92 4.57 Rekonsiliasi Data Iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) dan Bukan Penerima Upah
Kantor Cabang ....................................................................................................................... 93 4.58 Verifikasi Bukti Setoran Kantor Cabang ................................................................................. 94 4.59 Verifikasi Persetujuan Penggunaan Anggaran Kantor Cabang .............................................. 95 4.60 Verifikasi Rencana Kegiatan Program Kantor Cabang ........................................................... 96 4.61 Verifikasi Tagihan Eksternal (Non Klaim) Kantor Cabang....................................................... 97 4.62 Verifikasi Tagihan Internal Kantor Cabang ............................................................................. 98
5 Unit Manajemen Pelayanan Primer ........................................................................................... 99 5.1 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ............................ 100 5.2 Deteksi Kejadian Terindikasi Fraud dan Abuse pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
Kantor Cabang ..................................................................................................................... 101 5.3 Kredensialing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang .................................... 102 5.4 Monitoring Ketersediaan Obat Program Rujuk Balik Kantor Cabang .................................. 103 5.5 Pelaksanaan Audit Mutu Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang............... 104 5.6 Pelaksanaan Forum Kemitraan Tingkat Pertama Tingkat Kabupaten Kantor Cabang ......... 105 5.7 Pelaksanaan Forum Komunikasi Antara Faskes Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjutan Kantor
Cabang ................................................................................................................................. 106 5.8 Pelaksanaan Kontrak Kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ............... 107 5.9 Pelaksanaan Skrining Kanker Serviks dan Payudara Kantor Cabang.................................... 108
v
5.10 Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan Kantor Cabang ................................................... 109 5.11 Pelaksanaan Utilisasi Review RJTP Kantor Cabang .............................................................. 110 5.12 Pelaporan Fraud dan Abuse Tingkat Pertama Kantor Cabang ............................................. 111 5.13 Pelaporan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ................... 112 5.14 Pelaporan Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ............................. 113 5.15 Pelaporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
............................................................................................................................................. 114 5.16 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ....... 115 5.17 Pelaporan Seleksi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang.............................. 116 5.18 Pelaporan sosialisasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ......................... 117 5.19 Pelayanan Imunisasi Kantor Cabang .................................................................................... 118 5.20 Pelayanan KB Kantor Cabang ............................................................................................... 119 5.21 Pemantauan Aktivitas Program Prolanis Kantor Cabang ..................................................... 120 5.22 Pembentukan Forum Komunikasi Antara Faskes Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjutan
Kantor Cabang ..................................................................................................................... 121 5.23 Pembentukan Tim Anti Fraud And Abuse Tingkat Pertama Kantor Cabang ........................ 122 5.24 Pembentukan Tim Forum Kemitraan Tingkat Pertama Kantor Cabang ............................... 123 5.25 Pembentukan Tim Seleksi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang................. 124 5.26 Pemberian Informasi Faskes Tingkat Pertama Secara Langsung Kantor Cabang ................ 125 5.27 Pemberian Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Penyediaan
Fasilitas Kesehatan) Kantor Cabang ..................................................................................... 126 5.28 Pemberian Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Penyediaan
Tenaga Kesehatan Melalui Kerjasama Dengan Dinas Kesehatan) Kantor Cabang .............. 127 5.29 Pemberian Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Penyediaan
Tenaga Kesehatan Melalui Kerjasama Dengan Pihak III) Kantor Cabang ............................ 128 5.30 Pemberian Kompensasi Dalam Bentuk Uang Tunai Pada Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Kantor Cabang .......................................................................................... 129 5.31 Pemetaan Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang .................. 130 5.32 Pemetaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ......................................... 131 5.33 Pemutusan atau Tidak Memperpanjang Kontrak Kerja Faskes Tingkat Pertama Kantor
Cabang ................................................................................................................................. 132 5.34 Pendaftaran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ...................................... 133 5.35 Pendaftaran Peserta Pelayanan Rujuk Balik (PRB) Kantor Cabang ...................................... 134 5.36 Pendaftaran Peserta Prolanis Kantor Cabang ...................................................................... 135 5.37 Penetapan Bentuk Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor
Cabang ................................................................................................................................. 136 5.38 Penetapan Indikator UR Tingkat Pertama Kantor Cabang ................................................... 137 5.39 Penilaian Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ............................... 138 5.40 Penyelenggaraan Edukasi Tentang Sistem Pembayaran Kapitasi Kantor Cabang ............... 139 5.41 Penyelenggaraan Olahraga Sehat Kantor Cabang ............................................................... 140 5.42 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Keliling kantor Cabang ............................................. 141 5.43 Penyelenggaraan Workshop Edukasi Kelompok Risti Kantor Cabang ................................. 142 5.44 Penyusunan Laporan Absensi Pembayaran Kapitasi Kantor Cabang ................................... 143 5.45 Penyusunan Laporan Hasil Skrining Kanker Serviks, Riwayat Kesehatan dan Skrining
Payudara Kantor Cabang ..................................................................................................... 144 5.46 Penyusunan Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
Kantor Cabang ..................................................................................................................... 145 5.47 Penyusunan Laporan Penguatan Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang .......................... 146 5.48 Penyusunan Laporan Program Promotif dan Preventif Kantor Cabang .............................. 147 5.49 Persiapan Pembayaran Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ....... 148 5.50 Profiling Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ............................................ 149 5.51 Rekredensialing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ................................ 150 5.52 Sosialisasi dan Advokasi Family Folder Kantor Cabang ........................................................ 151 5.53 Sosialisasi dan Advokasi Fungsi First Contact Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang ....... 152 5.54 Sosialisasi dan Advokasi Panduan klinis Kantor Cabang ...................................................... 153 5.55 Sosialisasi dan Advokasi Prolanis Kantor Cabang ................................................................ 154
vi
5.56 Sosialisasi Sistem Pembayaran PFP Kantor Cabang ............................................................. 155 5.57 Supervisi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ........................................... 156 5.58 Survei Pelayanan First Contact Pada Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang .................... 157 5.59 Survei Pemahaman Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ........................... 158 5.60 Tindak Lanjut Hasil audit Mutu Pelayanan Kesehatan ......................................................... 159 5.61 Tindak Lanjut Kejadian Fraud dan Abuse Kepada Pegawai BPJS Kesehatan Tingkat Pertama
Kantor Cabang ..................................................................................................................... 160 5.62 Tindak Lanjut Kejadian Fraud dan Abuse Kepada Peserta dan PPK Tingkat Pertama Kantor
Cabang ................................................................................................................................. 161 5.63 Umpan Balik Hasil Supervisi Kepada Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang .................... 162 5.64 Umpan Balik Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ......................... 163 5.65 Umpan Balik UR Tingkat Pertama Kantor Cabang ............................................................... 164 5.66 Verifikasi Klaim Gawat Darurat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Yang Tidak
Bekerjasama Kantor Cabang ................................................................................................ 165 5.67 Verifikasi Klaim Luar Paket INA-CBG Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang .................... 166 5.68 Verifikasi Klaim Obat Rujuk Balik Kantor Cabang................................................................. 167 5.69 Verifikasi Klaim Pelayanan Ambulan pada Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang ........... 168 5.70 Verifikasi Klaim Pelayanan Darah Kantor Cabang ................................................................ 169 5.71 Verifikasi Klaim Penunjang Diagnostik Peserta Rujuk Balik Kantor Cabang ........................ 170 5.72 Verifikasi Klaim Persalinan Kantor Cabang .......................................................................... 171 5.73 Verifikasi Klaim Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) Kantor Cabang ................................... 172 5.74 Walk Through Audit (WTA) Tingkat Pertama Kantor Cabang .............................................. 173
6 Unit Manajemen Pelayanan Rujukan ....................................................................................... 174 6.1 Advokasi Penyusunan Clinical Pathway Kantor Cabang ...................................................... 175 6.2 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ............. 176 6.3 Deteksi Kejadian Terindikasi Fraud dan Abuse pada Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat
Lanjutan Kantor Cabang ....................................................................................................... 177 6.4 Kesepakatan Tarif Dengan Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ..................... 178 6.5 Kontrak Kerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ...................... 179 6.6 Kredensialing Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ...................... 180 6.7 Laporan Mapping Wilayah Rujukan dan Jejaring Komunikasi Antar Faskes Kantor Cabang 181 6.8 Laporan Pengelolaan Mutu Pelkes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang .................... 182 6.9 Pelaksanaan Audit Medis Kantor Cabang ............................................................................ 183 6.10 Pelaksanaan Utilisasi Review RJTL dan RITL Kantor Cabang ................................................ 184 6.11 Pelaporan Fraud dan Abuse Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ............................... 185 6.12 Pelaporan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ..... 186 6.13 Pelaporan Kinerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ............... 187 6.14 Pelaporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor
Cabang ................................................................................................................................. 188 6.15 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor
Cabang ................................................................................................................................. 189 6.16 Pelaporan Seleksi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ............... 190 6.17 Pelaporan sosialisasi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
............................................................................................................................................. 191 6.18 Pelayanan Rujukan Antar Fasilitas Kesehatan Kantor Cabang ............................................. 192 6.19 Pembentukan Tim Anti Fraud And Abuse Kantor Cabang ................................................... 193 6.20 Pembentukan Tim Forum Kemitraan Tingkat Kabupaten atau Kota Kantor Cabang........... 194 6.21 Pembentukan Tim Kendali Mutu Medis Kantor Cabang ...................................................... 195 6.22 Pembentukan Tim Seleksi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang .. 196 6.23 Pemberian Informasi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Langsung (Pertemuan Kelompok)
Kantor Cabang ..................................................................................................................... 197 6.24 Pemberian Informasi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Secara Langsung Kantor Cabang .. 198 6.25 Pemberian Kompensasi Dalam Bentuk Uang Tunai Pada Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan
Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ............................................................................ 199 6.26 Pemetaan Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang .................. 200 6.27 Pemetaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ........................... 201
vii
6.28 Pemutusan atau Tidak Memperpanjang Kontrak Kerja Faskes Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ................................................................................................................................. 202
6.29 Penanganan Lanjutan Kejadian Fraud dan Abuse Kepada Pegawai BPJS Kesehatan Rujukan Kantor Cabang ..................................................................................................................... 203
6.30 Penanganan Lanjutan Kejadian Fraud dan Abuse Kepada Peserta dan PPK Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ....................................................................................................... 204
6.31 Pendaftaran Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ........................ 205 6.32 Penetapan Bentuk Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
Kantor Cabang ..................................................................................................................... 206 6.33 Penetapan Indikator UR Per Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ................... 207 6.34 Penilaian Kinerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ................. 208 6.35 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Antar Faskes Kantor Cabang .................................... 209 6.36 Penyusunan Daftar PIC Fasilitas Kesehatan Kantor Cabang ................................................ 210 6.37 Penyusunan Laporan Kecukupan Tarif Kantor Cabang ........................................................ 211 6.38 Penyusunan Mapping Wilayah Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang .......................... 212 6.39 Pertemuan Forum Kemitraan Rujukan Tingkat Kabupaten Kantor Cabang ........................ 213 6.40 Pertemuan Kemitraan Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ............................ 214 6.41 Profiling Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang .............................. 215 6.42 Rekredensialing Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang .................. 216 6.43 Sosialisasi Dan Advokasi Implementasi Clinical Pathway Kantor Cabang ............................ 217 6.44 Sosialisasi Mapping Wilayah Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang .............................. 218 6.45 Supervisi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ............................. 219 6.46 Survei Kepuasan Pelanggan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ............................... 220 6.47 Survei Pemahaman Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ............ 221 6.48 Tindak Lanjut Hasil Audit Medis Rujukan Kantor Cabang .................................................... 222 6.49 Umpan Balik Hasil Supervisi Kepada Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ...... 223 6.50 Umpan Balik Kinerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ........... 224 6.51 Umpan Balik UR Kantor Cabang ........................................................................................... 225 6.52 Verifikasi Klaim Gawat Darurat di Faskes tingkat lanjutan Yang Tidak Bekerjasama Kantor
cabang .................................................................................................................................. 226 6.53 Verifikasi Klaim Kompensasi Dalam Bentuk Uang Tunai Pada Daerah Tanpa FasKes Rujukan
Kantor Cabang ..................................................................................................................... 227 6.54 Verifikasi Klaim Luar Paket INA-CBG Kantor Cabang ........................................................... 228 6.55 Verifikasi Klaim Pelayanan Ambulan pada Faskes Lanjutan Kantor Cabang ........................ 229 6.56 Verifikasi Klaim Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) Kantor Cabang ................................... 230 6.57 Verifikasi Klaim Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) Kantor Cabang .................................. 231 6.58 Walk Through Audit (WTA) Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang .................... 232
7 Unit Pemasaran ........................................................................................................................ 233 7.1 Evaluasi Pemasaran Kantor Cabang ..................................................................................... 234 7.2 Laporan Kegiatan Hubungan Kemitraan dengan Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja,
Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan Kantor Cabang ................................................................................................... 235
7.3 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung Kantor Cabang ................................... 236 7.4 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Tidak Langsung Kantor Cabang .......................... 237 7.5 Laporan Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi
Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan Kantor Cabang ............................................................................................................................................. 238
7.6 Laporan Perkembangan Rekrutmen Peserta dan Advokasi atau Komunikasi Publik Kantor Cabang ................................................................................................................................. 239
7.7 Pembentukan Tim Komunikasi Publik Kantor Cabang ......................................................... 240 7.8 Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator Kantor Cabang ......... 241 7.9 Penyelenggaraan Pertemuan Dengan Pihak Yang Berkepentingan Kantor Cabang ............ 242 7.10 Penyelenggaraan Pertemuan Tim Komunikasi Publik Kantor Cabang ................................. 243 7.11 Penyusunan Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi Bulanan Kantor Cabang .............. 244 7.12 Rekrutmen Kelompok Peserta Bukan Pekerja (Mampu Bayar Iuran) Berbadan Hukum Kantor
Cabang ................................................................................................................................. 245
viii
7.13 Rekrutmen Kelompok Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (Kolektif) Kantor Cabang ... 246 7.14 Rekrutmen Kelompok Peserta Pekerja Penerima Upah (Kolektif) Kantor Cabang .............. 247 7.15 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan Kepada Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah Kantor Cabang ............................................................................................ 248 7.16 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan Kepada Peserta Pekerja Penerima
Upah Kantor Cabang ............................................................................................................ 249 7.17 Sosialisasi dan Advokasi Program JKN Kantor Cabang ......................................................... 250
8 Unit Umum dan Teknologi Informasi ....................................................................................... 251 8.1 Back Up Database Kantor Cabang........................................................................................ 252 8.2 Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Kantor Cabang .............................................................. 253 8.3 Inventarisasi Aset Kantor Cabang ........................................................................................ 254 8.4 Komunikasi Langsung Tata Nilai Organisasi Kantor Cabang ................................................ 255 8.5 Mengolah dan Menyajikan Data (Data Lokal) Kantor Cabang ............................................. 256 8.6 Monitoring Fasilitas Telekomunikasi Kantor Cabang ........................................................... 257 8.7 Monitoring Jaringan Komunikasi Data Kantor Cabang ........................................................ 258 8.8 Pelayanan dan Pengelolaan Cuti Kantor Cabang ................................................................. 259 8.9 Pemantauan Environment Data Center Kantor Cabang ...................................................... 260 8.10 Pemantauan Perangkat Aktif Kantor Cabang ...................................................................... 261 8.11 Pemantauan Rencana Perlakuan Risiko (RPR) Kantor Cabang ............................................ 262 8.12 Pembatalan Tiket Kantor Cabang ........................................................................................ 263 8.13 Pembuatan Iklan Kantor Cabang ......................................................................................... 264 8.14 Pemeliharaan Alat Angkutan (Non Rutin) Kantor Cabang ................................................... 265 8.15 Pemeliharaan Alat Angkutan (Rutin) Kantor Cabang ........................................................... 266 8.16 Pemeliharaan Aset (Bangunan atau Gedung) Kantor Cabang ............................................. 267 8.17 Pemeliharaan Ruang Server Kantor Cabang ........................................................................ 268 8.18 Pemilihan Media Iklan Kantor Cabang ................................................................................. 269 8.19 Pemindahan Arsip Inaktif Yang Dimusnakhan Atau Dipindahkan Kantor Cabang ............... 270 8.20 Peminjaman Arsip Kantor Cabang ....................................................................................... 271 8.21 Pemusnahan Arsip Inaktif Kantor Cabang ........................................................................... 272 8.22 Penanganan Duka Cita Kantor Cabang ................................................................................ 273 8.23 Penanganan Keluhan Hardware Kantor Cabang .................................................................. 274 8.24 Penanganan Keluhan Software Kantor Cabang ................................................................... 275 8.25 Penanganan Surat Masuk Dan Perpindahan Surat di Unit Pengolah Kantor Cabang .......... 276 8.26 Penataan Arsip Aktif Unit Pengolah Kantor Cabang ............................................................ 277 8.27 Penataan Arsip Inaktif Kantor Cabang ................................................................................. 278 8.28 Penataan Arsip Vital Kantor Cabang .................................................................................... 279 8.29 Pencatatan Aset Kantor Cabang .......................................................................................... 280 8.30 Penentuan Strategi Perlakuan Risiko Kantor Cabang .......................................................... 281 8.31 Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) Kantor Cabang ............................................... 282 8.32 Pengadaan Langsung Dengan Seleksi Kantor Cabang .......................................................... 283 8.33 Pengadaan Langsung Kantor Cabang ................................................................................... 284 8.34 Pengajuan Tunjangan Cuti Besar Kantor Cabang ................................................................. 285 8.35 Pengajuan Tunjangan Cuti Tahunan Kantor Cabang ............................................................ 286 8.36 Pengelolaan Absensi Kantor Cabang ................................................................................... 287 8.37 Pengelolaan Arsip Aktif Kantor Cabang ............................................................................... 288 8.38 Pengelolaan Data Tunjangan Hari Raya (THR) Kantor Cabang............................................. 289 8.39 Pengelolaan Inventory Kantor Cabang ................................................................................ 290 8.40 Pengelolaan Issue atau Berita Kantor Cabang ..................................................................... 291 8.41 Pengelolaan Lembur Kantor Cabang .................................................................................... 292 8.42 Pengelolaan Ruang Rapat Kantor Cabang ............................................................................ 293 8.43 Pengelolaan Surat Masuk Kantor Cabang ............................................................................ 294 8.44 Penilaian Kualitas Barang dan Jasa Hasil Pengadaan Kantor Cabang .................................. 295 8.45 Penyediaan Tiket Pesawat Kantor Cabang........................................................................... 296 8.46 Penyerahan atau Akuisisi Arsip Statis Kantor Cabang ......................................................... 297 8.47 Penyusunan Laporan Aktifitas Change Agent Kantor Cabang ............................................. 298 8.48 Penyusunan Perjanjian Kerjasama Kantor Cabang .............................................................. 299
ix
8.49 Penyusunan Surat Keluar Dan Akseptasi Kantor Cabang ..................................................... 300 8.50 Perawatan Arsip Aktif Kantor Cabang .................................................................................. 301 8.51 Perawatan Arsip Inaktif Kantor Cabang ............................................................................... 302 8.52 Perencanaan, Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pegawai Kantor Cabang .......................... 303 8.53 Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Cabang ....................................................... 304 8.54 Press Release Kantor Cabang ............................................................................................... 305 8.55 Rekonsiliasi Data Aset Kantor Cabang ................................................................................. 306 8.56 Risk Asessment Kantor Cabang ............................................................................................ 307 8.57 Swakelola Kantor Cabang .................................................................................................... 308 8.58 Usulan Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Force Majeur & Hilang Kantor
Cabang ................................................................................................................................. 309 8.59 Usulan Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Tidak Ekonomis Kantor Cabang
............................................................................................................................................. 310 8.60 Usulan Perubahan Alur Kerja Kantor Cabang ...................................................................... 311
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 11
1 Introduction
1.1 Purpose
This document describes the purpose of the project.
1.2 Scope
1.3 Related Documents
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 12
2 Document Sign Off The following people have reviewed and signed off this document.
Area Title Name Signature Date
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 14
3.1 Kegiatan Pengumpulan Data Untuk Purifikasi Kantor Cabang
PIC Peserta
Kelompok (BU,
Pemda BKD,
Pemda
Jamkesda)
Staf Manajemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Kepala Cabang
Mengirimkan data
peserta
Menerima data
peserta kolektif
Memeriksa
kelengkapan data
sesuai format yang
telah ditentukan
Melakukan
rekapitulasi data
dalam satu format
perwilayah
kabupaten kota
Memeriksa dan
menyetujui
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMengirimkan
usulan data untuk
purifikasi ke Divisi
Regional untuk
diteruskan ke
Kantor Pusat
Pengumpulan Data Untuk
Purifikasi Divisi Regional
Melakukan inisiasi
kegiatan
Tidak Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 15
3.2 Komunikasi, Edukasi & Pemberian Informasi Secara Langsung (Tatap Muka, Hotline Service) Kantor Cabang
Peserta Kepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Staf Administrasi
Pelayanan
Peserta
Unit Kerja Lain
Meminta informasi Menerima
permintaan
Mencatat identitas
peserta dan
informasi yang
diminta
Melakukan
koordinasi dengan
unit lain jika
diperlukan
Memberikan
informasi yang
dibutuhkan
Membuat laporan Menyetujui laporan
Melakukan
koordinasi
komunikasi &
pemberian
informasi
Memberikan
informasi yang
dibutuhkan
Menerima informasi
dari unit kerja lain
Dapat
diselesaikan
langsung
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 16
3.3 Komunikasi, Edukasi & Pemberian Informasi Secara Tidak Langsung (Booklet, Leaflet, TV, Media cetak, dll.) Kantor Cabang
Peserta Kepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Staf Administrasi
Pelayanan
Peserta
Meminta informasi Mencatat identitas
peserta dan
informasi yang
diminta
Melakukan
identifikasi
kebutuhan sarana
informasi dan
durasi waktu
Melakukan
distribusi sarana
informasi dan
frekuensi
pemberian
informasi
Mencatat sarana
informasi yang
didistribusikan dan
merekap frekuensi
pemberian
informasi
Membuat laporan Menyetujui laporan
Melakukan
koordinasi
komunikasi &
pemberian
informasi
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 17
3.4 Laporan Penggunaan dan Stok Blanko Identitas Peserta Kantor Cabang
Kepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Kepala CabangStaf Administrasi
Pelayanan
Peserta
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Menyiapkan data
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui laporan
Menerima laporan
Mengirimkan ke
bidang pemasaran
dan kepesertaan
Divre
Setuju
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 18
3.5 Pemberian Sanksi Administratif Ketidakpatuhan Pembayaran Iuran Kantor Cabang
Kepala CabangBank Kepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Staf Pengawasan
Kepatuhan
Peserta dan
Pemberi Kerja
Entitas
Pemeriksaan
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Membuat konsep
surat
pemberitahuan
pengenaan denda
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
SetujuMenerima surat
pemberitahuan
pengenaan denda
Mengirimkan surat
pemberitahuan
pengenaan denda
Ditindaklanjuti Menerima informasi
pembayaran denda
Membuat surat
pemberitahuan
denda bulan ke-2
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
SetujuMengirimkan surat
pemberitahuan
pengenaan denda
Menerima surat
pemberitahuan
pengenaan denda
Ditindaklanjuti Menerima informasi
pembayaran denda
Membuat surat
pemberitahuan
pengenaan denda
bulan ke-3
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
SetujuMengirimkan surat
pemberitahuan
pengenaan denda
Menerima surat
pemberitahuan
pengenaan denda
Ditindaklanjuti Menerima informasi
pembayaran denda
Menerima
pembayaran denda
Menerima
pembayaran denda
Menerima
pembayaran denda
PENGHENTIAN
PELAYANAN
KESEHATAN
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 19
3.6 Pemberian Sanksi Administratif Ketidakpatuhan Pendaftaran dan Perubahan Data Kantor Cabang
Kepala CabangKepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Staf Pengawasan
Kepatuhan
Peserta dan
Pemberi Kerja
Entitas
Pemeriksaan
Bank Staf Administrasi
Pemasaran
Database
Administrator
Membuat konsep
surat teguran
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
SetujuMengirim surat
teguran
Menindaklanjuti
dan memberikan
arahan
Menerima surat
teguran
05. Pemeriksaan Kepatuhan Pembayaran Iuran
Peserta dan Pemberi Kerja
Memberikan
disposisi tindak
lanjut rekomendasi
Ditindaklanjuti
Melakukan
pendaftaran atau
perubahan data
peserta
Menerima
pendaftaran atau
perubahan data
pesertaMenerima
pembayaran iuran
Membuat surat
teguran tertulis II
jika s.d 10 hari
belum ditindak
lanjuti
Melakukan
pengolahan
keabsahan peserta
Menerima surat
teguran
Ditindaklanjuti
Melakukan
pendaftaran atau
perubahan data
peserta
Menerima
pendaftaran atau
perubahan data
pesertaMenerima
pembayaran iuran
Melakukan
pengolahan
keabsahan peserta
Melakukan
perhitungan denda
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
SetujuMembuat konsep
surat
pemberitahuan
pengenaan dendaMemeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
SetujuMengirimkan surat
pemberitahuan
pengenaan denda
Menerima surat
pemberitahuan
pengenaan denda
Ditindaklanjuti
Memberikan usulan
penghentian
pelayanan publik
tertentu
Melakukan
pengolahan
keabsahan peserta
Menerima
pendaftaran atau
perubahan data
pesertaMenerima
pembayaran denda
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 20
3.7 Pemeriksaan Data Kepatuhan
Petugas
Pemeriksa
Kepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Entitas
Pemeriksaan
Kepala Cabang
Melakukan analisa
data
Membuat draft
surat konfirmasi
data hasil analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
SetujuMengirimkan surat
konfirmasi
pemeriksaan ke
entitas
Menerima surat
Mengirimkan surat
konfirmasi balasan
disertai dengan
bukti
Menerima surat
Tidak mengirimkan
surat konfirmasi
balasan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Membuat laporan
hasil pemeriksaan
dan memberikan
rekomendasi
Patuh
Menyetujui
rekomendasi
Pemeriksaan
selesai dan
membuat laporan
Dikenakan sanksiMembuat laporan
hasil pemeriksaan
dan memberikan
rekomendasi
Memberikan sanksi
administratif
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 21
3.8 Pemeriksaan Lapangan Kepatuhan
Entitas
Pemeriksaan
Petugas
Pemeriksa
Kepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Kepala Cabang
Menerima surat
pemberitahuan
pemeriksaan
Setuju Melaksanakan
perintah
pemeriksaan
Membuat Berita
Acara Penundaan
pelaksanaan
pemeriksaan
Membuat laporan
hasil pemeriksaan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
SetujuMengirimkan surat
hasil pemeriksaan
ke entitas
Menerima surat
Menyampaikan
sanggahan disertai
bukti
Tidak memberikan
sanggahan
Menerima surat
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Membuat laporan
hasil pemeriksaan
dan memberikan
rekomendasi
Patuh
Menyetujui
rekomendasi
Pemeriksaan
selesai dan
membuat laporan
Dikenakan sanksiMembuat laporan
hasil pemeriksaan
dan memberikan
rekomendasi
Memberikan sanksi
administratif
Membuat surat
hasil pemeriksaan
ke entitas
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 22
3.9 Penanganan Keluhan Langsung Kantor Cabang
Peserta Kepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Staf Pengendali
Mutu Pelayanan
dan Penanganan
Pengaduan
Peserta
Unit Kerja Lain
Menyampaikan
keluhan
Mencatat identitas
peserta
Mencatat keluhan
yang disampaikan
Melakukan
koordinasi dengan
unit lain jika
diperlukan
Memberikan
penjelasan
Mendapatkan
penjelasan
Melakukan
konfirmasi
kepuasan peserta
Membuat laporan
Menyetujui laporan
Melakukan
koordinasi untuk
memberikan
penjelasan lebih
lanjut
Bisa
diselesaikan
Memberikan solusi
atas keluhan
Melakukan
koordinasi untuk
memberikan
penjelasan lebih
lanjut
Dapat
diselesaikan
langsung
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 23
3.10 Penanganan Keluhan Tidak Langsung Kantor Cabang
Peserta Kepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Staf Pengendali
Mutu Pelayanan
dan Penanganan
Pengaduan
Peserta
Unit Kerja Lain
Menyampaikan
keluhan
Melakukan validasi
keluhan
Menyiapkan
konsep jawaban
Melakukan
koordinasi dengan
unit lain jika
diperlukan
Menyampaikan
jawaban
Menerima jawaban
Mencatat keluhan
dalam aplikasi
keluhan
Membuat laporan Menerima laporan
Melakukan inisiasi
penanganan
keluhan
Memberikan solusi
atas keluhan
Mendapatkan
jawaban dari unit
kerja lain
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 24
3.11 Pendaftaran Peserta Individu Melalui Pihak Ketiga Kantor Cabang
Peserta Pihak Ketiga Staf Administrasi
Pelayanan
Peserta
Petugas Satpam
Melakukan
pendaftaran di
kantor pihak ketiga
Melakukan
konfirmasi data NIK
atau KTP sebagai
syarat pendaftaran
peserta
Melakukan
konfirmasi data
hasil entry dan
menanyakan
informasi tambahan
(Nomor Telpon, dll)
Melakukan entry
data berdasarkan
NIK untuk koneksi
ke web service
Dukcapil
Mendapatkan
nomor identitas
tunggal dan virtual
account
Menerima informasi
jumlah tagihan
iuran
Memberikan
informasi jumlah
tagihan iuran yang
harus dibayarkan
Melakukan
pembayaran iuran
Menerima iuran
Mencetak bukti
bayar iuran
Menerima bukti
pembayaran iuran
Mendatangi Kantor
BPJS Kesehatan
untuk melakukan
pencetakan kartu
peserta
Menandatangani
Daftar Isian
Menerima kartu
peserta
Pelayanan Faskes Tingkat
Pertama
Memberikan nomor
antrian ke loket
pencetakan kartu
Melakukan entry
kelengkapan data
Mencetak Daftar
Isian Peserta dan
Kartu peserta
BPJS Kesehatan
Menyerahkan kartu
dan mencatat
tanda terima
Menerima DIP yang
sudah
ditandatangani
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 25
3.12 Pendaftaran Peserta Kolektif (Migrasi Data) Kantor Cabang
PIC Peserta
Kelompok (BU,
Pemda BKD,
Pemda
Jamkesda)
Staf Manajemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Bank Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Menyerahkan daftar
peserta kolektif
sesuai dengan
format excel
migrasi
Menerima data
excel migrasi
Memastikan format
sesuai dengan
standar migrasi
Melakukan
verifikasi data
setiap cell pada file
excel migrasi
Melakukan proses
migrasi data excel
migrasi ke sistem
kepesertaan
Melakukan
pengecekan pada
aplikasi kepesertaan
untuk mendapatkan
informasi tagihan
Melihat status tagihan
Menerima informasi
jumlah tagihan
iuran
Memberikan
informasi jumlah
tagihan iuran yang
harus dibayarkan
Melakukan
pembayaran iuran
Menerima
pembayaran iuran
Melakukan koneksi
webservice BPJS
untuk pencatatan
pembayaran iuran ke
server BPJS
Mengirimkan jumlah
pembayaran yang
dilakukan
Menerima bukti
pembayaran iuran
Mengurus
penerbitan kartu
peserta ke BPJS
Kesehatan
Melakukan
pencetakan kartu
peserta
Mencatat tanda
terima kartu
peserta
Menerima kartu
peserta
Memberikan kartu
peserta kepada
anggota
Melakukan validasi
data sesuai data
pendukung
(cleansing data)
Memberikan approval
migrasi melalui
aplikasi migrasi
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 26
3.13 Pendaftaran Peserta Melalui Website Kantor Cabang
Peserta Bank Staf Administrasi
Pelayanan Peserta
Petugas Satpam
Mengisi data peserta
melalui website BPJS
Kesehatan
Memeriksa aplikasi
web untuk mengecek
pendaftar
Mendatangi kantor
cabang BPJS
Kesehatan
Membawa berkas
yang dibutuhkan
Menerima berkas
dan melakukan
verifikasi berkas
Melakukan
pembayaran iuran
Menerima iuran
Melakukan
pencetakan kartu
peserta
Mencatat tanda
terima kartu
peserta
Menerima kartu
peserta
Pelayanan Faskes Tingkat
Pertama
Memberikan bukti
bayar
Menerima bukti
pembayaran iuran
Mencetak Virtual
Account
Mencetak Data
Peserta yang sudah
diisi
Memberikan nomor
antrian ke loket
pencetakan kartu
Melakukan entry
kelengkapan data
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 27
3.14 Pendaftaran Peserta Perorangan Kantor Cabang
Peserta Bank Staf Administrasi
Pelayanan
Peserta
Petugas SatpamPetugas Front
Liner
Mengisi dan
menyampaikan
formulir Daftar Isian
Peserta (DIP)
Menerima dokumen
Melakukan
verifikasi dan
validasi data
Melakukan entry data
Melakukan
pembayaran iuran
Menerima iuran
Melakukan
pencetakan kartu
peserta
Mencatat tanda
terima kartu
peserta
Menerima kartu
peserta
Menerima informasi
jumlah tagihan
iuran
Memberikan
informasi jumlah
tagihan iuran yang
harus dibayarkan
Pelayanan Faskes Tingkat
Pertama
Memberikan bukti
bayar
Menerima bukti
pembayaran iuran
Memberikan nomor
antrian loket
pendaftaran reguler
Mendatangi Kantor
BPJS Kesehatan
Memeriksa
kelengkapan
berkas
Lengkap
Memberikan tanda
berkas lengkap
pada berkas
Melengkapi berkas
Mencetak Virtual
Account
Mendatangi Kantor
BPJS Kesehatan
Memberikan nomor
antrian ke loket
pencetakan kartu
Menandatangani
tanda terima kartu
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 28
3.15 Penerimaan Umpan Balik Tidak Langsung Kantor Cabang
Peserta Kepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Staf Administrasi
Pelayanan
Peserta
Memberikan umpan
balik
Melakukan
identifikasi sumber
umpan balik
Mencatat umpan
balik yang
disampaikan
Membuat laporan Menerima laporan
Melakukan inisiasi
penerimaan umpan
balik
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 29
3.16 Penetapan Jumlah Kapitasi Kantor Cabang
Kepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Kepala CabangStaf Manajemen
Administrasi
Kepesertaan
Melakukan download
data kapitasi dari
aplikasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Membuat SK
Penetapan Kapitasi
Melakukan
verifikasi hasil
download dengan
data PPK diwilayah
KC
Melakukan inisiasi
penetapan jumlah
kapitasi
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 30
3.17 Pengelolaan Formulir Daftar Isian Peserta, Formulir Perubahan Data Peserta (Elektronik) Kantor Cabang
Kepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Staf Administrasi
Pelayanan
Peserta
Staf Manajemen
Administrasi
Kepesertaan
Melakukan inisiasi
kegiatan
Mengumpulkan
formulir yang sudah
diisi
Melakukan
verifikasi dan
validasi data
Melakukan
scanning formulir
Melakukan upload
formulir
Mengarsipkan
formulir
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 31
3.18 Pengelolaan Formulir Daftar Isian Peserta, Formulir Perubahan Data Peserta (Manual) Kantor Cabang
Kepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Staf Administrasi
Pelayanan
Peserta
Melakukan inisiasi
kegiatan
Mengumpulkan
formulir yang sudah
diisi
Melakukan
verifikasi dan
validasi data
Merekapitulasi
jumlah formulir
Membuat laporan Menyetujui laporan
Menyampaikan ke
gudang arsip
Setuju
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 32
3.19 Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kantor Cabang
Staf Pengawasan
Kepatuhan
Peserta dan
Pemberi Kerja
Kepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Kepala Cabang
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan
pengawasan dan
pemeriksaan
kepatuhan
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mengumpulkan
data tentang
kejadian
pengawasan dan
pemeriksaan
kepatuhan
Menyusun laporan
kegiatan
pengawasan dan
pemeriksaan
kepatuhan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Menyampaikan
laporan ke fungsi
pengawasan dan
kepatuhan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 33
3.20 Perencanaan Pemeriksaan Kepatuhan
Unit Keuangan,
Umum dan TI
Unit Pemasaran Staf Manajemen
Administrasi
Kepesertaan
Staf Pengawasan
Kepatuhan
Peserta dan
Pemberi Kerja
Kepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Kepala Cabang
Menyampaikan
data
ketidakpatuhan
pembayaran iuran Menyampaikan
data
ketidakpatuhan
pendaftaran entitas Menyampaikan
data
ketidakpatuhan
perubahan data
peserta
Menerima data
ketidakpatuhan
entitas
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan evaluasi
data
Menyusun rencana
pemeriksaan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Menetapkan jenis
pemeriksaan
Membuat surat
pemberitahuan
pemeriksaan ke
entitas
Melakukan
pemeriksaan data
Jenis
Pemeriksaan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
SetujuMengirimkan surat
pemberitahuan
pemeriksaan ke
entitas
Menyusun surat
perintah
pemeriksaan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Memberikan surat
tugas pemeriksaan
Menerima surat
tugas
Melaksanakan
perintah
pemeriksaan
Tidak Ya
Tidak
Ya
Pemeriksaan
Lapangan
Tidak Ya
Tidak
Ya
Pemeriksaan Data
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 34
3.21 Update data oleh peserta Kantor Cabang
Peserta Staf Manajemen
Administrasi
Kepesertaan
Mengisi dan
menyampaikan
formulir perubahan
data peserta
Menerima dokumen
Memeriksa
kelengkapan
dokumen
Melakukan
verifikasi dan
validasi data
Melakukan update
data
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
update data
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 35
3.22 Usulan Penghentian Pelayanan Publik Tertentu Kantor Cabang
Pemerintah atau
Pemerintah
Daerah
Staf Pengawasan
Kepatuhan
Peserta dan
Pemberi Kerja
Kepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Kepala Cabang
Pemberian Sanksi
Administratif (Denda)
Ketidakpatuhan
Pendaftaran atau
Perubahan Data Peserta
Kantor Cabang
Membuat usulan
penghentian
pelayanan publik
kepada pemerintah
atau pemerintah
daerah
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Mengirimkan
usulan penghentian
pelayanan publik
tertentu ke
pemerintah atau
pemerintah daerah
Menerima usulan
penghentian
pelayanan publik
tertentu
Menindaklanjuti
usulan
Melakukan inisiasi
usulan penghentian
pelayanan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 37
4.1 Laporan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Bulanan dan Tahunan) Kantor Cabang
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala Cabang
Mengumpulkan
berkas dan data
SPT
Melakukan
rekapitulasi atas
pembayaran pajak
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
Divre dan Kantor
Pusat
Ya
Tidak
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 38
4.2 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) Kantor Cabang
Kantor Pelayanan
Pajak
Kasir Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Menerima asli SSP
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyerahkan SPT
ke Kantor Pajak
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan SPT
Memberikan bukti
surat yang
menyatakan SPT
telah diterima
Menerima surat
bukti penerimaan
SPT
Mendokumentasika
n sebagai arsip
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 39
4.3 Pelaporan PPh masa Pasal 21 (Pegawai) Kantor Cabang
Kantor Pelayanan
Pajak
Kasir Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Menerima asli SSP
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyerahkan SPT
ke Kantor Pajak
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan SPT
Memberikan bukti
surat yang
menyatakan SPT
telah diterima
Menerima surat
bukti penerimaan
SPT
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Membuat laporan
via e-spt
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 40
4.4 Pelaporan PPh pasal 23 Kantor cabang
Kantor Pelayanan
Pajak
Kasir Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Menerima asli SSP
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyerahkan SPT
ke Kantor Pajak
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan SPT
Memberikan bukti
surat yang
menyatakan SPT
telah diterima
Menerima surat
bukti penerimaan
SPT
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Membuat laporan
via e-spt
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 41
4.5 Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 Kantor Cabang
Kantor Pelayanan
Pajak
Kasir Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Menerima asli SSP
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyerahkan SPT
ke Kantor Pajak
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan SPT
Memberikan bukti
surat yang
menyatakan SPT
telah diterima
Menerima surat
bukti penerimaan
SPT
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Membuat laporan
via e-spt
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 42
4.6 Pembayaran dengan Bilyet Giro (BG) Kantor Cabang
Kasir Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala CabangBank Staf Akuntansi
dan Keuangan
Menerima berkas
yang telah
diverifikasi
Mencatat pada
buku register BG
Mencatat pada
buku catatan bank
Menerbitkan BG Menandatangani
BG
Menandatangani
BG
Menyampaikan BG
ke bank
Menerima bukti
transfer dari bank
Menyampaikan
berkas pembayaran
Menerima BG dan
memproses
transaksi
Pembayaran Uang Muka
Klaim dan Uang Muka
Pelayanan Kantor Cabang
Menerima berkas
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 43
4.7 Pembayaran dengan Cek Kantor Cabang
Kasir Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala CabangPihak yang
berkepentingan
Menerima berkas
yang telah
diverifikasi
Mencatat pada
buku register cek
Mencatat pada
buku catatan bank
Menerbitkan cek Menandatangani
cek
Menandatangani
cek
Menyampaikan cek
kepada pihak yang
berhak
Menerima cek
Menyampaikan
berkas pembayaran
Menerima tanda
terima cek
Menerima berkas
Mencatat pada
buku catatan bank
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 44
4.8 Pembayaran Kapitasi Kantor Cabang
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kasir Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala CabangStaf Manajemen
Administrasi
Kepesertaan
Menerima SK
kapitasi
Menerima lampiran
persetujuan biaya
kapitasi
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan
penarikan dalam
register
Melakukan
pemeriksaan
kesesuaian jumlah
biaya dengan
lampiran approval
luaran kapitasi
Melakukan
perhitungan biaya
pembinaan
Memberikan
approval biaya
kapitasi
Memberikan
approval biaya
kapitasi
Setuju
Melakukan
pembayaran via
bank
Setuju
Melakukan
pemberitahuan
pembayaran ke
PPK
Menyampaikan ke
bagian keuangan
dan kolekting
Tidak
Ya
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 45
4.9 Pembayaran Klaim Kolektif Kantor Cabang
Staf Keuangan dan Kolekting Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala CabangKasir
Menerima berkas
pengajuan klaim
Memeriksa
kelengkapan
berkas
Lengkap
Melakukan
verifikasi berkas
tagihan (SJP, Bukti
pelayanan yang
sudah diberikan,
Keabsahan SJP)
Menandatangani
lembar verifikasi
Menandatangani
lembar verifikasi
Menandatangani
lembar verifikasi
Melakukan
pembayaran klaim
kolektif
Mengembalikan
berkasYa
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 46
4.10 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Wajib pungut) Kantor Cabang
Bank Persepsi Kasir Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Mengirimkan ke
Bank persepsi
Menerima dokumen
dan surat perintah
bayar
Menerima laporan
Menerbitkan Bilyet
Giro atau Cek
Menerima bilyet
giro dan surat
perintah bayar
Mengirimkan SSP
yang telah memiliki
nomor transaksi
penerimaan negara
(NTPN)
Menerima bukti
penerimaan negara
SSP yang telah
dilegalisasi oleh
bank yang ber
NTPN
Melakukan
penyetoran ke kas
negara
Membuat salinan
surat setoran pajak
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 47
4.11 Pembayaran Pajak PPh masa Pasal 21 (pegawai) Kantor Cabang
Kasir Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Bank Persepsi
Mengirimkan ke
Bank persepsi
Menerima dokumen
dan surat perintah
bayar
Menerima laporan
Menerbitkan Bilyet
Giro atau Cek
Menerima bilyet
giro dan surat
perintah bayar
Mengirimkan SSP
yang telah memiliki
nomor transaksi
penerimaan negara
(NTPN)
Menerima bukti
penerimaan negara
SSP yang telah
dilegalisasi oleh
bank yang ber
NTPN
Melakukan
penyetoran ke kas
negara
Membuat salinan
surat setoran pajak
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 48
4.12 Pembayaran PPh pasal 23 Kantor Cabang
Bank Persepsi Kasir Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Mengirimkan ke
Bank persepsi
Menerima dokumen
dan surat perintah
bayar
Menerima laporan
Menerbitkan Bilyet
Giro atau Cek
Menerima bilyet
giro dan surat
perintah bayar
Mengirimkan SSP
yang telah memiliki
nomor transaksi
penerimaan negara
(NTPN)
Menerima bukti
penerimaan negara
SSP yang telah
dilegalisasi oleh
bank yang ber
NTPN
Melakukan
penyetoran ke kas
negara
Membuat salinan
surat setoran pajak
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 49
4.13 Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 Kantor Cabang
Bank Persepsi Kasir Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Mengirimkan ke
Bank persepsi
Menerima dokumen
dan surat perintah
bayar
Menerima laporan
Menerbitkan Bilyet
Giro atau Cek
Menerima bilyet
giro dan surat
perintah bayar
Mengirimkan SSP
yang telah memiliki
nomor transaksi
penerimaan negara
(NTPN)
Menerima bukti
penerimaan negara
SSP yang telah
dilegalisasi oleh
bank yang ber
NTPN
Melakukan
penyetoran ke kas
negara
Membuat salinan
surat setoran pajak
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 50
4.14 Pembayaran Tunai Kantor Cabang
Kasir Staf Akuntansi
dan Keuangan
Unit Kerja
Menerima berkas
yang telah
diverifikasi
Menghitung jumlah
yang akan dibayar
Melakukan
pembayaran tunai
Memberikan bukti
pembayaran
Menyampaikan
berkas
Menerima berkas
dan bukti
pembayaran
Menerima
pembayaran
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 51
4.15 Pembayaran Uang Muka Klaim dan Uang Muka Pelayanan Kantor Cabang
PPK Kasir Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala CabangStaf Akuntansi
dan Keuangan
Menyampaikan
berkas pengajuan
uang muka klaim
dan uang muka
pelayanan
Menerima surat
pengajuan uang
muka klaim dan
uang muka
pelayanan
Memeriksa
kelengkapan
berkas
Lengkap
Melakukan
verifikasi
kelengkapan
berkas
Menandatangani
lembar verifikasi
Memeriksa dan
menandatangani
Menandatangani
lembar verifikasi
Setuju
Setuju
Melakukan
pembayaran uang
muka klaim atau
uang muka
pelayanan
Pembayaran dengan Bilyet
Giro (BG) Kantor Cabang
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 52
4.16 Pembukuan Transaksi Harian Intern Kantor Cabang
Staf Akuntansi dan
Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan, Umum,
TI
Kasir
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan
berkas
Melakukan
pencatatan transaksi
(entri data) melalui
aplikasi
Melakukan approval
(melalui aplikasi)
Mencetak voucher
Menandatangani
voucher
Menandatangani
voucher
mencetak buku
harian kas, bank,
memorial
Menandatangani
buku harian kas,
bank, memorial
Menandatangani
buku harian kas,
bank, memorial
Melakukan
verifikasi
administrasi dan
pembayaran
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
pembayaran
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 53
4.17 Pemungutan Pajak Eksternal Kantor Cabang
Kasir Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala Cabang
Memotong dan
Memungut pajak
pada saat
pembayaran
penghasilan
pegawai
Menyusun daftar
pemotongan dan
pemungutan jasa
pegawai
Membuat bukti
potong pajak
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menerima
penetapan objek
pajak
Menyerahkan ke
pihak eksternal
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 54
4.18 Pemungutan Pajak Internal Kantor Cabang
Kasir Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala CabangStaf Akuntansi
dan Keuangan
Memotong dan
Memungut pajak
pada saat
pembayaran
penghasilan
pegawai
Menyusun daftar
pemotongan dan
pemungutan jasa
pegawai
Membuat bukti
potong pajak
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan ke
masing-masing
pegawai
Menerima
penetapan objek
pajak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 55
4.19 Penagihan dan Pengumpulan Iuran Oleh Pihak Ketiga Kantor Cabang
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala CabangPihak Ketiga Staf Administrasi
Keuangan &
Penagihan
Membuat daftar
pemberi kerja yang
belum membayar
dan diparaf
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
menandatangani
Menyerahkan daftar
pemberi kerja yang
belum bayar iuran
ke pihak ketiga
Menerima daftar
pemberi kerja yang
belum bayar iuran
Melakukan
penagihan iuran
Menerima iuran
Melakukan transfer
iuran
Menerima laporan
dari pihak ketiga
Melakukan
rekonsiliasi data
iuran dengan pihak
ketiga
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 56
4.20 Penagihan Iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) Kantor Cabang
Staf Penagihan Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala Cabang
Melakukan
pencetakan tagihan
Melakukan
pencetakan kwitansi
penagihan
Menyusun rencana
penagihan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenyampaikan ke
badan usaha
Melakukan
monitoring terhadap
tanggapan surat
penagihan
Menyusun laporan
tunggakan iuran
Badan Usaha
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Menindaklanjuti
hasil laporan
Tidak
Tidak Ya
Tidak Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 57
4.21 Penagihan Iuran PNS atau Pemda Kekurangan atau Kelebihan Setoran Kantor Cabang
Staf Penagihan Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala Cabang
Melakukan analisa
data penerimaan
iuran dari
rekapitulasi bukti
setoran SSBP
Menyusun surat
untuk
menyampaikan
kekurangan atau
kelebihan
penerimaan iuran
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMengirimkan surat
ke pemda
Melakukan
monitoring terhadap
tanggapan surat
tersebut
Menyampaikan
hasil monitoring ke
kepala cabang
Menerima hasil
monitoring
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 58
4.22 Penerbitan Surat Tagihan Iuran Pekerja Penerima Upah non APBN Kantor Cabang
Staf Administrasi
Keuangan &
Penagihan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Melakukan inisiasi
penerbitan surat
tagihan iuran
pekerja penerima
upah non APBN
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mencetak tagihan
yang meliputi
kewajiban,
penerimaan
pembayaran dan
denda
Melaksanakan
rekonsiliasi dengan
fungsi kepesertaan
Mengirimkan surat
tagihan ke entitas
Melakukan
monitoring surat
tagihan
Mendokumentasika
n surat tagihan
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 59
4.23 Penerimaan Melalui Rekening Bank Kantor Cabang
Kasir Staf Akuntansi
dan Keuangan
Menerima informasi
penerimaan bank
Memeriksa dan
mencocokkan
transaksi bank
dengan yang
seharusnya
diterima melalui
CMS
Memberikan bukti
penerimaan
Mencatat pada
buku catatan bank
Menyampaikan
bukti penerimaan
Menerima bukti
penerimaan
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 60
4.24 Penerimaan Tunai Kantor Cabang
KasirUnit Kerja Staf Akuntansi
dan Keuangan
Menerima
pengembalian uang
tunai dan kwitansi
pengembalian
Memeriksa nilai
yang seharusnya
diterima
Menghitung uang
tunai
Menerima bukti
penerimaan
Mencatat pada
buku catatan kas
Menyampaikan
berkas pembayaran
Melakukan
verifikasi berkas
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 61
4.25 Penetapan Objek Pajak Eksternal Kantor Cabang
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Unit Kerja
Menerima dokumen
untuk diverifikasi
(pajak)
Melakukan analisa
PPh 21, PPh pasal
4 ayat 2, PPh 23,
PPN
Menetapkan objek
pajak
Menyerahkan
dokumen
pembayaran
Menyetujui dan
menetapkan objek
pajak pada lembar
verifikasi
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 62
4.26 Penetapan Objek Pajak Internal Kantor Cabang
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Unit Kerja
Menerima dokumen
untuk diverifikasi
(pajak)
Melakukan analisa
PPh 21
Menetapkan objek
pajak
Menyerahkan
dokumen
pembayaran
Menyetujui dan
menetapkan objek
pajak pada lembar
verifikasi
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 63
4.27 Pengembalian Tunai Kantor Cabang
Kasir Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Menerima
pengembalian uang
tunai
Memeriksa nilai
yang seharusnya
diterima
Menghitung uang
tunai
Memberikan bukti
penerimaan
Mencatat pada
buku catatan kasir
Menyampaikan
bukti penerimaan
ke fungsi akuntansi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 64
4.28 Pengisian Kas Kantor Cabang
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala CabangBank Kasir
Menghitung saldo
harian
Menghitung
kebutuhan harian
Mengajukan surat
permintaan
pengisian kas
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyiapkan cek Menandatangani
cek
Menandatangani
cek
Melakukan
pencairan cek
Melakukan
pencairan cek
Menerima uang
tunai pengisian kas
Mencatat pada
buku catatan kas
Setuju
Ya
Tidak Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 65
4.29 Penutupan Kas Kantor Cabang
Kasir Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala Cabang
Mencocokkan
saldo fisik
Membuat register
penutupan kas
Menandatangani
register penutupan
kas
Menandatangani
register penutupan
kas
Menandatangani
register penutupan
kas
Mengirim berkas Menerima berkas
Mencocokkan
saldo buku kas
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 66
4.30 Penyediaan Dana Operasional Divisi regional dan Kantor Cabang
Staf Manajemen
Kas
Analis
Manajemen Kas
Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Kepala Grup
Keuangan
Kantor Cabang Divisi RegionalBank
Mengirimkan
kebutuhan dana
operasional
Mengirimkan
kebutuhan dana
operasional
Menerima cash
forecasting dari
Divre dan KC
Melakukan analisa
kebutuhan dana
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Membuat surat
limit penggunaan
dana Divre dan KC
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMenyampaikan
surat limit
penggunaan dana
ke Bank
Melakukan
monitoring dan
evaluasi
pemanfaatan dana
Melakukan
rekapitulasi Cash
Forcasting
Membuat absensi
cash forecasting
Menerima surat
limit penggunaan
dana
Melakukan setting
limit dana per Divre
atau KC
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 67
4.31 Penyimpanan Cash On Hand Kantor Cabang
Kasir Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Menerima uang
tunai
Menghitung uang
yang ada
Melakukan cash
opname
Menyimpan uang
cash dalam
brankas
Melakukan
monitoring
pelaksanaan cash
opname
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 68
4.32 Penyimpanan di Bank (Setoran Kelebihan Kas) Kantor Cabang
Kasir Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Bank Staf Akuntansi
dan Keuangan
Melakukan analisa
terhadap saldo kas
Mengisi slip
setoran bank
sesuai rekening
program
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mencatat pada
buku catatan bank
Melakukan setoran
ke Bank
Menerima bukti
setoran dari bank
Menyampaikan
bukti setoran
Menerima bukti
setoran
Menerima setoran
Memberikan bukti
setoran
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 69
4.33 Penyusunan Cash Budget Kantor Cabang
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala Cabang Kantor PusatKasir
Menghitung saldo
kas, bank, deposito
Menghitung
proyeksi
penerimaan dalam
sebulan
Menghitung
proyeksi
pengeluaran
kebutuhan dana
dalam sebulan
Memeriksa
proyeksi kebutuhan
dana dalam
sebulan
Setuju
Menyusun konsep
usulan cash budget
Memeriksa konsep
usulan cash budget
Setuju Memeriksa cash
budget dan
memberikan
persetujuan
Mengirim cash
budget
Menerima cash
budget
Melakukan
koordinasi dengan
bagian lain untuk
rencana kegiatan
dan biaya
Tidak
Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 70
4.34 Penyusunan Laporan Aset Tetap Kantor Cabang
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala Cabang
Menyusun data
aset tetap
Melakukan
perhitungan
penyusutan
Melakukan entry data
beban dan akumulasi
penyusutan
Melakukan
persetujuan
Melakukan
persetujuan
Mencetak bukti
memorial
Memeriksa dan
menandatangani
Membuat daftar
aset tetap
Memeriksa dan
menandatangani
Memeriksa dan
menandatangani
Menyampaikan ke
Divisi Regional
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 71
4.35 Penyusunan Laporan Inventarisasi Kekayaan dan Kewajiban Tahunan Kantor Cabang
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Tim Penyusunan
Laporan Inv.
Kekayaan dan
Kewajiban Tahunan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala Cabang
Menerima pos-pos
neraca
Mencocokkan
pos-pos neraca
dengan fisik dan
atau dokumen yang
ada
Mencetak pos-pos
neraca final
Menandatangani
pos-pos neraca
final oleh anggota
tim
Membuat berita
acara inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Menandatangani
berita acara
Menyusun laporan
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
sesuai sistematika
Menandatangani
laporan
Menandatangani
laporan
Menandatangani
laporan
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 72
4.36 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Kantor Cabang
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala CabangKasir
Mencetak
rekapitulasi slip
jurnal
Mencetak neraca
saldo gabungan
Melakukan
verifikasi neraca
saldo
Memeriksa dan
menandatangani
neraca saldo
Mencetak ikhtisar
keuangan
Memeriksa dan
menandatangani
ikhtisar keuangan
Memeriksa dan
memberikan paraf
ikhtisar keuangan
Memeriksa dan
menandatangani
ikhtisar keuangan
Mencetak buku besar
Mencetak arus kas
Memeriksa dan
memberi paraf buku
besar
Memeriksa dan
menandatangani
buku besar
Memeriksa dan
menandatangani
arus kas
Memeriksa dan
menandatangani
arus kas
Rekonsiliasi bank
Memeriksa dan
memberika paraf
rekonsiliasi bank
Memeriksa dan
menandatangani
rekonsiliasi bank
Memeriksa dan
menandatangani
rekonsiliasi bank
Register penutupan
kas
Menandatangani
register penutupan
kas
Menandatangani
register penutupan
kas
Memeriksa dan
menandatangani
rekapitulasi slip
jurnal
Menandatangani
slip jurnal
Menandatangani
neraca saldo
Menandatangani
register penutupan
kas
Melakukan
dokumentasi
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 73
4.37 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Cabang Tahunan
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala Cabang
Mencetak ikhtisar
keuangan
Mencetak
rekapitulasi slip
jurnal
Menandatangani
rekapitulasi slip
jurnal
Memeriksa dan
menandatangani
rekapitulasi slip
jurnal
Memeriksa dan
menandatangani
rekapitulasi slip
jurnal
Melakukan
verifikasi neraca
saldo
Menandatangani
neraca saldo
Memeriksa dan
menandatangani
neraca saldo
Memeriksa dan
menandatangani
neraca saldo
Mencetak ikhtisar
keuangan
Menandatangani
ikhtisar keuangan
Memeriksa dan
menandatangani
ikhtisar keuangan
Memeriksa dan
menandatangani
ikhtisar keuangan
Mencetak arus kas
Menandatangani
arus kas
Memeriksa dan
menandatangani
arus kas
Memeriksa dan
menandatangani
arus kas
Melampirkan
laporan
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Menandatangani
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Memeriksa dan
menandatangani
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Menandatangani
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Membuat laporan
daftar aset tetap
Memeriksa dan
menandatangani
Memeriksa dan
menandatangani
Menyampaikan ke
Divisi Regional
Mencetak neraca
saldo
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 74
4.38 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Cabang Triwulanan
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala Cabang
Melampirkan
laporan aktiva tetap
Melampirkan
laporan penjelasan
akun-akun neraca
saldo PJKMU,
Sosial, Jamkesmas
Memeriksa dan
memberi paraf
Menandatangani
laporan
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 75
4.39 Penyusunan Laporan Manajemen Kantor Cabang (Bulanan, Triwulanan, Tahunan)
Unit Kerja Staf Keuangan
dan Kolekting
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala CabangStaf Administrasi
dan Umum
Menerima
permintaan laporan
manajemen
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjutiMenerima disposisi
Mengirimkan
permintaan laporan
bulanan kepada
unit kerja
Menerima
permintaan laporan
manajemen
Melakukan analisa
data
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
SetujuMerencanakan
pembahasan
Menyetujui rencana
pembahasan
SetujuMempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
SetujuMenerima laporan
Melakukan inisiasi
menyusun laporan
manajemen
Menerima laporan
serta rekapitulasi
data
Menyusun laporan
Mengirimkan
laporan
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 76
4.40 Penyusunan Laporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib pungut) Kantor Cabang
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala CabangKepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
pajak terutang pada
SPT yang telah
diterbitkan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat usulan
pembayaran pajak
dan surat setoran
pajak
Memeriksa dan
memberikan paraf
pada SPT, SSP
dan surat usulan
pembayaran pajak
Memeriksa dan
menandatangani
Setuju
Melakukan entry
laporan pajak , sesuai
dengan MAP pajak
terutang pada aplikasi
dari Ditjen pajak
Tidak
Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 77
4.41 Penyusunan Laporan Penerimaan Iuran PNS atau Pemda Kantor Cabang
Staf Penagihan Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala CabangPihak Eksternal
Mengumpulkan
bukti setoran
SSBP
Memastikan bukti
setoran sudah
lengkap (sudah ada
bukti NTPN)
Melakukan
kunjungan kerja ke
pemda
Meminta bukti
SSBP yang sudah
disetor
Melakukan
pengecekan
terhadap
kelengkapan bukti
setor
Melakukan
rekapitulasi bukti
setoran SSBP
Melakukan
rekapitulasi setoran
SSBP untuk
seluruh wilayah
Cabang
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMelakukan entry
data pada aplikasi
iuran wajib per
SSBP
Menyampaikan
rekapitulasi setoran
SSBP ke Divisi
Regional
Mendokumentasika
n bukti setoran
SSBP
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 78
4.42 Penyusunan Laporan Pos-Pos Neraca dan Penjelasan Kantor Cabang
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan pos-pos
neraca dan
penjelasan
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mencocokkan
pos-pos neraca
dengan fisik dan
atau dokumen yang
ada
Mencetak pos-pos
posisi keuangan
final
Menandatangani
pos-pos keuangan
final
Menyampaikan ke
Divisi Regional
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 79
4.43 Penyusunan Laporan PPh masa pasal 21 (Pegawai) Kantor Cabang
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala CabangStaf Akuntansi
dan Keuangan
Melakukan entry
laporan pajak (SPT
Masa) baik PPh 21,
sesuai dengan MAP
pajak terutang pada
aplikasi dari Ditjen
pajak
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
pajak terutang pada
SPT yang telah
diterbitkan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat usulan
pembayaran pajak
dan surat setoran
pajak
Memeriksa dan
memberikan paraf
pada SPT, SSP
dan surat usulan
pembayaran pajak
Memeriksa dan
menandatangani
Setuju
Tidak
Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 80
4.44 Penyusunan Laporan PPh pasal 23 Kantor Cabang
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala Cabang
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
pajak terutang pada
SPT yang telah
diterbitkan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat usulan
pembayaran pajak
dan surat setoran
pajak
Memeriksa dan
memberikan paraf
pada SPT, SSP
dan surat usulan
pembayaran pajak
Memeriksa dan
menandatangani
Melakukan entry
laporan pajak , sesuai
dengan MAP pajak
terutang pada aplikasi
dari Ditjen pajak
Setuju
Tidak
Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 81
4.45 Penyusunan Laporan PPh Pasal 4 ayat 2 Kantor Cabang
Kasir Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Melakukan
identifikasi objek
pajak ( Barang
kena pajak, Jasa
Kena Pajak)
Melakukan
verifikasi Dasar
Pengenaan Pajak
Melakukan
verifikasi tarif pajak
pertambahan nilai
Melakukan penarikan
data pemungutan
PPN dari aplikasi
Keuangan dan
Akuntansi
Menyerahkan
dokumen
Menerima dokumen
faktur pajak dan
SSP sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku
Melakukan
rekapitulasi Wajib
Pungut
Menerima
rekapitulasi dan
lampiran berupa
faktur pajak dan
SSP
Memeriksa dan
menandatangani
faktur pajak, SSP
dan lembar
verifikasi untuk
pajak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 82
4.46 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Cabang (RKAKC)
Staf SDM dan
Umum
Staf Keuangan
dan Kolekting
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala CabangStaf Kepala Unit
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui konsep
Setuju
Melakukan inisiasi
penyusunan RKA
KC
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Melakukan analisa
usulan RKAPB
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan analisa
usulan RKAPB
Menyusun konsep
usulan RKAPB
Bagian
Mengumpulkan
data dan informasi
Menyusun konsep
usulan RKAPB KC
Melakukan
pembahasan
usulan RKAPB KC
dengan kepala
bagian lainnya
Mengirimkan
usulan RKAB KC
ke bidang
keuangan dan
perencanaan
Menerima
permintaan
membuat usulan
rencana biaya dan
program
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 83
4.47 Penyusunan Saldo Awal Audited Kantor Cabang
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala Cabang
Menerima surat
edaran tentang
saldo awal audited
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
pembandingan
saldo awal
unaudited yang
sudah disesuaikan
dengan saldo awal
audited sesuai
dengan surat
edaran
Melakukan jurnal
penyesuaian saldo
awal audited
Mencetak bukti
jurnal penyesuaian
audited
Menandatangani
bukti jurnal
penyesuaian
audited
Mendokumentasika
n kertas kerja dan
bukti jurnal
penyesuaian
audited
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 84
4.48 Penyusunan Umpan Balik Penyerapan Anggaran Kantor Cabang
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala CabangStaf Unit
Mencetak realisasi
anggaran
Menyusun umpan
balik
Membuat surat
umpan balik
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
umpan balik
Menerima surat
umpan balik
penyerapan
anggaran
Setuju
Ya
Ya
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 85
4.49 Penyusunan Usulan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Unit Kerja Kantor Cabang
Staf Kepala Unit Kepala Cabang
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menerima
permintaan
membuat usulan
rencana biaya dan
program
Melakukan inisiasi
penyusunan RKA
Unit Kerja
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Mengumpulkan
data
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Menganalisa
rencana kerja dan
program
Menyusun konsep
usulan rencana
kerja dan program
Menyetujui konsep
usulan rencana
kerja dan program
Setuju
Mengirimkan
usulan rencana
biaya dan program
ke fungsi
perencanaan
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 86
4.50 Perhitungan Kebutuhan Anggaran Untuk Iuran Pemerintah Daerah Kantor Cabang
Staf Administrasi
Keuangan &
Penagihan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala Cabang
Melakukan inisiasi
perhitungan
kebutuhan
anggaran untuk
iuran pemda
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mengumpulkan
data kepesertaan
Menyusun asumsi
penganggaran
Menghitung
kebutuhan iuran
pemerintah
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan
kebutuhan iuran ke
pemda
Melaksanakan
pembahasan
dengan Pemda
Menerima DPA
SKPD
Mendokumentasika
n DPA SKPD
Menyampaikan
DPA SKPD ke
Grup Keuangan
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 87
4.51 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) Kantor Cabang
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kasir Staf Akuntansi
dan Keuangan
Melakukan
identifikasi objek
pajak ( Barang
kena pajak, Jasa
Kena Pajak)
Melakukan
verifikasi Dasar
Pengenaan Pajak
Melakukan
verifikasi tarif pajak
pertambahan nilai
Melakukan penarikan
data pemungutan
PPN dari aplikasi
Keuangan dan
Akuntansi
Menyerahkan
dokumen
Menerima dokumen
faktur pajak dan
SSP sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku
Melakukan
rekapitulasi Wajib
Pungut
Memeriksa dan
menandatangani
faktur pajak, SSP
dan lembar
verifikasi untuk
pajak
Menerima
rekapitulasi dan
lampiran berupa
faktur pajak dan
SSP
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 88
4.52 Perhitungan PPh pasal 21 Kantor Cabang
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Staf Administrasi
dan Umum
Merekap hasil
verifikasi berkas
data gaji dan
penghasilan
pegawai dan atau
bukan pegawai
Mengirimkan
salinan data
penghasilan
pegawai
Menerima salinan
data penghasilan
pegawai
Melakukan entri
data pengolahan
dan data
penghasilan melalui
excel
Melakukan
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
data penghasilan
Melakukan
verifikasi berkas
data penghasilan
pegawai
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 89
4.53 Perhitungan PPh Pasal 23 Kantor Cabang
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Merekap hasil
verifikasi berkas
terkait transaksi
PPh Pasal 4 ayat 2
Melakukan penarikan
data pemungutan PPh
dari aplikasi
Keuangan dan
Akuntansi hasil
verifikasi Manajemen
kas
Melakukan
verifikasi data pajak
Melakukan entri
data pengolahan
dan data
penghasilan melalui
excel
Melakukan
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
data penghasilan
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 90
4.54 Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Kantor Cabang
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Merekap hasil
verifikasi berkas
terkait transaksi
PPh Pasal 4 ayat 2
Melakukan penarikan
data pemungutan PPh
dari aplikasi
Keuangan dan
Akuntansi hasil
verifikasi Manajemen
kas
Melakukan
verifikasi data pajak
Melakukan entri
data pengolahan
dan data
penghasilan melalui
excel
Melakukan
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
data penghasilan
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 91
4.55 Rekonsiliasi Bukti Setoran Yang Berasal dari Iuran PNS Daerah dan Iuran Pemda Kantor Cabang
Staf Administrasi
Keuangan &
Penagihan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala CabangPihak Ketiga Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan inisiasi
melakukan
rekonsiliasi
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju
Membuat rencana
dan melakukan
koordinasi untuk
kegiatan
rekonsiliasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat berita
acara rekonsiliasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan
berita acara ke
Divre dan Kantor
Pusat
Melakukan entri
penyesuaian hasl
rekonsiliasi pada
aplikasi Iuran Wajib
Menyiapkan data
penerimaan iuran
PNS atau Pemda
Memberikan
persetujuan
kegiatan
rekonsiliasiMelaksanakan
kegiatan
Membandingkan
data penerimaan
iuran PNS-Pemda
dengan data dari
Pemda dan KPPN
di wilayah KLOK
Membandingkan
data penerimaan
iuran PNS-Pemda
dengan data dari
Pemda dan KPPN
Membandingkan
data penerimaan
iuran PNS-Pemda
dengan data dari
Pemda dan KPPN
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
berita acara
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 92
4.56 Rekonsiliasi Bukti Setoran Yang berasal Dari Iuran PNS Pusat, TNI POLRI Kantor Cabang
Staf Administrasi
Keuangan &
Penagihan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala Cabang
Menerima laporan
iuran wajib dari
Kantor Pusat
Melakukan
rekonsiliasi IW
dengan KPPN
Membuat berita
acara rekonsiliasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan laporan
iuran wajib melalui
sistem aplikasi
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 93
4.57 Rekonsiliasi Data Iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) dan Bukan Penerima Upah Kantor Cabang
Staf Administrasi
Keuangan &
Penagihan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala CabangKepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Staf Administrasi
Kepesertaan
Pihak Ketiga
Menerima dan
melakukan
penarikan data
iuran bulanan
berdasarkan jenis
kepesertaan dari
fungsi kepesertaan
Melakukan
pencetakan data
berdasarkan jenis
kepesertaan
Melakukan
perbandingan data
iuran meliputi
tunggakan dan
denda
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju
Setuju
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Membuat laporan
hasil rekonsiliasi ke
Divre
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Melakukan
perbandingan data
iuran meliputi
tunggakan dan
denda
Melakukan
perbandingan data
peserta dengan
data badan usaha
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
SetujuMenyusun
kesepakatan
tertulis
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 94
4.58 Verifikasi Bukti Setoran Kantor Cabang
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Staf Administrasi
Keuangan &
Penagihan
Melakukan inisiasi
verifikasi bukti
setoran
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mengumpulkan
bukti setoran yang
berasal dari iuran
PNS, TNI POLRI
dan iuran Pemda
Melakukan validasi
bukti setoran
Menyimpan bukti
setoran
Melakukan
pencatatan
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 95
4.59 Verifikasi Persetujuan Penggunaan Anggaran Kantor Cabang
Kasir Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Menerima berkas
yang telah
diverifikasi
Menerima hasil
verifikasi rencana
kegiatan
Memeriksa form
pengajuan
anggaran dengan
melihat kesesuaian
kegiatan dengan
pembebanan
anggaran
Memberikan
tandatangan pada
lembar verifikasi
Mengirim berkas
Memberikan
tandatangan
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 96
4.60 Verifikasi Rencana Kegiatan Program Kantor Cabang
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
KasirUnit Kerja
Menyampaikan
tagihan
Menerima tagihan
dari unit kerja
Melakukan
registrasi tagihan
internal
Melakukan
verifikasi tagihan
Lengkap
Menandatangani
lembar verifikasi
Menyampaikan
lembar verifikasi
dan lembar tagihan
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Membuat surat
perintah membayar
atau aplikasi
transfer
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Menerima surat
perintah bayar
Menyampaikan
surat perintah
bayar ke kasir
Melakukan
pembayaran
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 97
4.61 Verifikasi Tagihan Eksternal (Non Klaim) Kantor Cabang
Pihak Ketiga Unit Kerja Kasir Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala Cabang
Menyampaikan
tagihan
Menyampaikan
tagihan
Menerima tagihan
Melakukan
registrasi tagihan
eksternal
Melakukan
verifikasi tagihan
Lengkap
Menandatangani
lembar verifikasi
Menyampaikan
lembar verifikasi
dan lembar tagihan
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Membuat surat
perintah membayar
atau aplikasi
transfer
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Menerima surat
perintah bayar
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Memberikan
persetujuan
Menyiapkan
pembayaran tunai
atau cek atau BG
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 98
4.62 Verifikasi Tagihan Internal Kantor Cabang
Unit Kerja Kasir Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala Cabang
Menyampaikan
tagihan
Menerima tagihan
dari unit kerja
Melakukan
registrasi tagihan
internal
Melakukan
verifikasi tagihan
Lengkap
Menandatangani
lembar verifikasi
Menyampaikan
lembar verifikasi
dan lembar tagihan
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Membuat surat
perintah membayar
atau aplikasi
transfer
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Menerima surat
perintah bayar
Menyampaikan
surat perintah
bayar ke kasir
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 100
5.1 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat analisa
ketersediaan
faskes berdasarkan
hasil mapping dan
profiling
Memetakan jumlah
peserta pada
masing-masing
kecamatan,
kabupaten atau
kota
Membandingkan
ketersediaan
fasilitas kesehatan
dengan kebutuhan
pelayanan oleh
peserta
berdasarkan rasio
utilisasi yang
diterapkan
Merumuskan
kebutuhan jumlah
faskes
perkecamatan,
kabupaten atau
kota
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
kebutuhan jumlah
faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan
kebutuhan jumlah
faskes
Mengirimkan
kebutuhan jumlah
faskes
perkecamatan,
kabupaten atau
kota
Melakukan inisiasi
analisa kebutuhan
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 101
5.2 Deteksi Kejadian Terindikasi Fraud dan Abuse pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala CabangStaf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan
identifikasi kejadian
terindikasi fraud
dan abuse (melalui
analisa data UR,
Customer visit, dll)
Memeriksa
kebenaran data
Menetapkan kasus
terindikasi fraud
dan abuse
Menghitung potensi
kerugian
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Melakukan inisiasi
deteksi fraud
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 102
5.3 Kredensialing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangTim Credentialing Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Staf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Primer
Menyampaikan
surat
pemberitahuan
kredensialing,
dilampiri form self
assessment
kredensialing
Melakukan
kunjungan faskes
untuk verifikasi dan
validasi form
kredensialing
Membuat laporan
hasil kunjungan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Memberikan
persetujuan
Melakukan input
data hasil
kunjungan melalui
aplikasi ECM
(Electronics
Contract
Management)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Melakukan approval
melalui aplikasi
ECM
Memberikan
persetujuan
Melakukan approval
melalui aplikasi
ECM
Memberikan
persetujuan
Melakukan approval
melalui aplikasi
ECM
Melakukan print out
rekapitulasi hasil
penilaian faskesMemberikan
persetujuan
Menyampaikan
print out
rekapitulasi
Memberikan
persetujuan
Menyampaikan
surat
pemberitahuan
hasil kredensialing
ke faskes
Menyampaikan
laporan hasil
Credentialing
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
kredensialing
Tidak Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 103
5.4 Monitoring Ketersediaan Obat Program Rujuk Balik Kantor Cabang
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala CabangStaf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Melakukan inisiasi
monitoring
ketersediaan obat
PRB
Menerima informasi
kekosongan obat
PRB
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
konfirmasi
kebenaran
informasi
Melakukan analisa
penyebab
kekosongan obat
PRB
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
tindaklanjut hasil
analisa
Membuat konsep
laporan
kekosongan obat
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
laporan
kekosongan obat
ke Kemenkes cc.
LKPP & BPOM
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 104
5.5 Pelaksanaan Audit Mutu Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Tim Audit Medis Staf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Cabang
Mengumpulkan
permasalahan
pelayanan medik
Melakukan
pembahasan
dengan tim audit
medis
Melaksanakan
pembahasan
bersama
Melaksanakan
audit
Memberikan
rekomendasi hasil
audit medis
Menerima
rekomendasi hasil
audit medis
Menelaah hasil
audit medis
Menyusun laporan
hasil audit medis
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mendokumentasika
n rekomendasi
hasil audit medis
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 105
5.6 Pelaksanaan Forum Kemitraan Tingkat Pertama Tingkat Kabupaten Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan
identifikasi
permasalahan yang
ada
Mempersiapkan
materi pertemuan
Merencanakan
waktu dan tempat
pelaksanaan
Memberikan
persetujuan
Membuat usulan
kegiatan forum
kemitraan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Membuat undangan
Menyampaikan
undangan kegiatan
Melaksanakan
kegiatan forum
kemitraan
Membuat konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
konsep laporan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mendokumentasika
n laporan
Menyampaikan
notulen hasil
kegiatan kepada
tim forum
kemitraan
Melakukan inisiasi
pelaksanaan forum
kemitraan
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 106
5.7 Pelaksanaan Forum Komunikasi Antara Faskes Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Staf Administrasi
Pelayanan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan inisiasi
penyelenggaraan
forum komunikasi
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun dan
merencanakan
frekuensi, waktu
dan anggaran
pertemuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Mengadakan
pertemuan dengan
PIC
Membuat
kesepakatan
bersama antara
PIC untuk
menjalankan
sistem komunikasi
jaringan
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 107
5.8 Pelaksanaan Kontrak Kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Kepala CabangStaf Administrasi
dan Umum
Staf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Primer
Melakukan entry
data kontrak pada
aplikasi ECM
berdasarkan hasil
kredensialing dan
rekredensialing
Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
approval kontrak
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Mencetak dokumen
kontrak
Memberikan parafMenyampaikan
kontrak untuk
disepakati faskes
Melakukan
penandatanganan
kontrak
Melakukan scan
dokumen kontrak
Mengunggah
dokumen kontrak
ke aplikasi ECM
Menyampaikan
dokumen kontrak
ke fasilitas
kesehatan
Mendokumentasika
n kontrak
Melakukan entry
data faskes yang
dikontrak pada
tabel referensi
faskes
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
kontrak kerja
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 108
5.9 Pelaksanaan Skrining Kanker Serviks dan Payudara Kantor Cabang
Pihak yang
berkepentingan
Kepala CabangKepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
skrining kanker
Serviks dan
Payudara
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
Setuju
Menerima
pengumuman
pelaksanaan
kegiatan
Melakukan
pendaftaran
Melaksanakan
skrining
Memberikan
approval peserta
Melakukan analisa
hasil entri data
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui laporan
Setuju
Menyampaikan
data peserta ke
Faskes
Mengumumkan
pelaksanaan
kegiatan
Melakukan entry data
Mengirimkan
laporan ke bidang
manajemen
pelayanan
kesehatan Divisi
Regional
Melakukan
identifikasi calon
peserta
Menyampaikan
hasil analisa ke
peserta tembusan
ke dokter keluarga
untuk tindak lanjut
Melakukan validasi
calon peserta
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 109
5.10 Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan Kantor Cabang
Pihak yang
berkepentingan
Kepala CabangKepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
skrining riwayat
kesehatan
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
koordinasi dengan
pihak terkait
Melaksanakan
kegiatan
Mengisi formulir
skrining
Mendistribusikan
formulir skrining
Menerima formulir
skrining
Melakukan entry data
Mengirimkan
laporan ke bidang
manajemen
pelayanan
kesehatan Divisi
Regional
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 110
5.11 Pelaksanaan Utilisasi Review RJTP Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Mengumpulkan
luaran data UR
melalui aplikasi
Mengolah data UR Melakukan analisa
data dan informasi
Membuat
rekomendasi hasil
analisa
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 111
5.12 Pelaporan Fraud dan Abuse Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangVerifikator, Staf
Manajemen
FasKes Primer
Staf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menyampaikan
laporan kejadian
fraud dan abuse
Menerima laporan
kejadian fraud dan
abuse
Membuat
rekapitulasi
kejadian fraud dan
abuse
Melakukan analisa
dan rekap laporan
Membuat konsep
laporan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Menerima laporan
fraud and abuse
Memberikan
disposisi dan
arahan
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 112
5.13 Pelaporan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Mengolah data
ketersediaan
fasilitas kesehatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Setuju
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 113
5.14 Pelaporan Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Mengolah data
kinerja faskes
Membuat konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 114
5.15 Pelaporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Mengolah data
laporan
kompensasi daerah
tanpa fasilitas
kesehatan
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 115
5.16 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Mengolah data
pengelolaan
keluhan faskes
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 116
5.17 Pelaporan Seleksi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Mengolah data
seleksi fasilitas
kesehatan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Ya
Tidak
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 117
5.18 Pelaporan sosialisasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Mengolah data
laporan sosialisasi
fasilitas kesehatan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 118
5.19 Pelayanan Imunisasi Kantor Cabang
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala CabangStaf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Melakukan
mapping data
kebutuhan
pelayanan
imunisasi
Melakukan analisa
data
Melakukan
koordinasi dengan
pihak terkait untuk
penyediaan dan
distribusi vaksin
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengkoordinir
penyelenggaraan
pelayanan kepada
peserta BPJS
Kesehatan
Membuat laporan
kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak
Tidak
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 119
5.20 Pelayanan KB Kantor Cabang
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala CabangStaf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Melakukan
mapping data
kebutuhan
pelayanan KB
Melakukan analisa
data
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Melakukan
koordinasi dengan
pihak terkait untuk
penyediaan dan
distribusi alat
kontrasepsi
Menunjuk faskes
primer yang dapat
memberikan
pelayanan KB
Menyusun media
edukasi pelayanan
KB
Melakukan
sosialisasi
Membuat laporan
kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengkoordinir
penyelenggaraan
pelayanan kepada
peserta BPJS
Kesehatan
Tidak Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 120
5.21 Pemantauan Aktivitas Program Prolanis Kantor Cabang
PPK Kepala Cabang Divisi RegionalStaf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menyampaikan
laporan kegiatan
dan status
kesehatan individu
Menerima laporan
dan data
Melakukan analisa
laporan dan data
Menyusun konsep
umpan balik
Menyetujui konsep
umpan balik
Setuju
Menerima umpan
balik
Mengirimkan
umpan balik
Menerima umpan
balik
Melakukan rekap
data dan status
kesehatan peserta
prolanis
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Menerima laporan
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 121
5.22 Pembentukan Forum Komunikasi Antara Faskes Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala CabangStaf Administrasi
Pelayanan Primer
Meminta usulan
perwakilan faskes
Menerima usulan
perwakilan faskes
Menentukan calon
anggota forum
komunikasi
Menyusun konsep
keputusan
pembentukan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat SK Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Menetapkan SK
Mendistribusikan
SK
YaTidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 122
5.23 Pembentukan Tim Anti Fraud And Abuse Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Membuat draft
usulan tim forum
kemitraan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
SK Tim
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan SKMenggandakan SK
Tim
Mendistribusikan
SK
Melakukan inisiasi
pembentukan tim
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 123
5.24 Pembentukan Tim Forum Kemitraan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Membuat draft
usulan tim forum
kemitraan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
SK Tim
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan SKMenggandakan SK
Tim
Mendistribusikan
SK
Melakukan inisiasi
pembentukan tim
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 124
5.25 Pembentukan Tim Seleksi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Membuat draft
usulan tim seleksi
fasilitas kesehatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
SK Tim
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan SKMenggandakan SK
Tim
Mendistribusikan
SK
Melakukan inisiasi
pembentukan tim
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 125
5.26 Pemberian Informasi Faskes Tingkat Pertama Secara Langsung Kantor Cabang
Staf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Faskes Tingkat
Pertama
Meminta informasi Menerima
permintaan
Memberikan
informasi yang
dibutuhkan
Melakukan
koordinasi dengan
unit lain jika
diperlukan
Melakukan
koordinasi
komunikasi &
pemberian
informasi
Mencatat identitas
faskes tingkat
pertama dan
informasi yang
diminta
Menerima informasi
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 126
5.27 Pemberian Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Penyediaan Fasilitas Kesehatan) Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan
identifikasi
kebutuhan fasilitas
kesehatan yang
harus disediakan
Menetapkan jumlah
faskes yang harus
disediakan
Menghitung
kebutuhan
anggaran yang
dibutuhkan
Memberikan
persetujuan
Menyusun usulan
penyediaan fasilitas
kesehatan melalui
kontrak dengan
pihak III
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
usulan penyediaan
faskes melalui
kontrak dengan
pihak III
Melakukan seleksi
dan kontrak kerja
mengacu kepada
ketentuan
pengadaan barang
atau jasa yang
berlaku
Melakukan inisiasi
pemberian
kompensasi
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 127
5.28 Pemberian Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Penyediaan Tenaga Kesehatan Melalui Kerjasama Dengan Dinas Kesehatan) Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan
identifikasi
kebutuhan tenaga
faskes yang harus
disediakan
Menghitung jumlah
tenaga kesehatan
yang akan
disediakan
Menghitung
besaran biaya
operasional yang
dibutuhkan untuk
pelaksanaan
penugasan
Memberikan
persetujuan
Membuat usulan
kerjasama dengan
Dinkes untuk
penyediaan tenaga
kesehatan pada
daerah tanpa
faskes
Memberikan
persetujuan
Menyetujui usulan
kerjasama
Menyampaikan
usulan kerjasama
pengiriman tenaga
kesehatan kepada
Dinkes
Melakukan
pembahasan
proposal dengan
Dinkes
Melaporkan
kesepakatan ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pemberian
kompensasi
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 128
5.29 Pemberian Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Penyediaan Tenaga Kesehatan Melalui Kerjasama Dengan Pihak III) Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan
identifikasi
kebutuhan tenaga
faskes yang harus
disediakan
Menghitung jumlah
tenaga kesehatan
yang akan
disediakan
Menghitung
kebutuhan
anggaran yang
dibutuhkan
Memberikan
persetujuan
Menyusun usulan
penyediaan tenaga
kesehatan melalui
kontrak dengan
pihak III
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
usulan penyediaan
tenaga kesehatan
melalui kontrak
dengan pihak III
Melakukan seleksi
dan kontrak kerja
mengacu kepada
ketentuan
pengadaan barang
atau jasa yang
berlaku
Melakukan inisiasi
pemberian
kompensasi
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 129
5.30 Pemberian Kompensasi Dalam Bentuk Uang Tunai Pada Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Peserta Verifikator Kepala CabangStaf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Mengirimkan
berkas klaim
Menentukan
besaran nilai ganti
klaim
Menyetujui besaran
nilai ganti klaim
Menyetujui besaran
nilai ganti klaim
Setuju
Setuju
Menerima
persetujuan
Mengirimkan ke
fungsi keuangan
dan penagihan
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan
berkas klaim
LengkapMenerima berkas
Mencatat dalam
register klaim
Melakukan entri data
klaim
Mengisi formulir
pengajuan klaim
(FPK)
Melakukan
verifikasi
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 130
5.31 Pemetaan Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan
pengumpulan data
daerah tanpa
fasilitas kesehatan
bersumber dari
data referensi
Melakukan
verifikasi data
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
peta daerah tanpa
fasilitas kesehatan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan peta
daerah tanpa
fasilitas kesehatan
berdasarkan lokasi
per kecamatan,
kabupaten atau
kota
Melakukan inisiasi
pemetaan fasilitas
kesehatan
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 131
5.32 Pemetaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan inisiasi
pemetaan fasilitas
kesehatan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pengumpulan data
faskes bersumber
dari berbagai data
referensi
Melakukan validasi
dan analisa data
fasilitas kesehatan
Mengelompokkan
data faskes
berdasarkan
jenisnya
Melakukan
sinkronisasi
dengan data faskes
yang telah
bekerjasama
dengan BPJS
Kesehatan
Membuat konsep
pemetaan data
faskes berdasarkan
lokasi
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan data
pemetaan faskes
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 132
5.33 Pemutusan atau Tidak Memperpanjang Kontrak Kerja Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Membuat telaah
pertimbangan
pemberhentian atau
tidak melakukan
perpanjangan
kontrak faskes,
mengacu pada
ketentuan kontrak
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
surat
pemberitahuan
pemberhentian
kontrak kepada
faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan
surat
pemberitahuan
pemberhentian
kontrak kepada
faskes
Menerima
konfirmasi
persetujuan dari
faskes
Membuat
pengumuman
pemberhentian
kontrak pada
peserta yang
terdaftar
Memberikan
persetujuan
Setuju
Memasang
pengumuman
pemberhentian
kontrak di papan
informasi BPJS,
Faskes yang
bersangkutan,
Instansi
Pemerintah dan RS
Mengalihkan
peserta sesuai
ketentuan
Menonaktifkan
faskes yang
diputus kontraknya
pada tabel referensi
faskes
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 133
5.34 Pendaftaran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangFaskes Staf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan inisiasi
membuka
pendaftaran
fasilitas kesehatan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun surat
penawaran
kerjasama Faskes
BPJS (Berdasarkan
hasil analisa
kebutuhan faskes)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenyampaikan
surat penawaran
kerjasama
Menerima surat
penawaran
Mengajukan surat
penawaran
kerjasama
Menerima berkas
permohonan
kerjasama
Melakukan
verifikasi dokumen
permohonan
kerjasama
Melakukan
pemeriksaan
kelengkapan
dokumen
Menyusun hasil
pemeriksaan
kelengkapan
dokumen
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Membuat konsep
hasil pemeriksaan
Memberikan
persetujuan
Menyampaikan
pemberitahuan
hasil seleksi
administratif
Setuju
Setuju
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 134
5.35 Pendaftaran Peserta Pelayanan Rujuk Balik (PRB) Kantor Cabang
Peserta Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Membawa surat
rujuk balik, resep
obat, SEP, dan
kartu BPJS
Kesehatan
Melakukan edukasi
dan pendaftaran
PRB
Melakukan
pendaftaran
program PRB
SetujuPeserta pulang dan
kembali ke rumah
sakit saat obat
habis
Mengisi formulir
pendaftaran
program PRB
Melakukan
verifikasi
keabsahan peserta
(identitas BPJS
Kesehatan, SRB,
SEP & lembar
resep
Melakukan
verifikasi
kelengkapan
berkas
Melegalisasi
formulir pendaftaran
peserta PRB
Melegalisasi resep
obat kronis
Mencatat pada
buku kontrol
peserta PRB
Melakukan register
manual program
PRB
Data Valid
Melakukan entry
data peserta PRB
Melakukan
konfirmasi data
kepesertaan
Menerima SRB dan
buku kontrol
peserta PRB
Tidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 135
5.36 Pendaftaran Peserta Prolanis Kantor Cabang
Peserta Kepala CabangKepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
pendaftaran peserta
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
Setuju
Memberikan
pengumuman
pelaksanaan
program
Melakukan
pendaftaranMelakukan validasi
calon peserta
Melakukan entry data Memberikan
approval peserta
Menyampaikan
data peserta ke
Faskes
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Menerima formulir
pendaftaran calon
peserta
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 136
5.37 Penetapan Bentuk Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan
identifikasi
ketersediaan
faskes disekitar
daerah tanpa
faskes
Memetakan jumlah
peserta pada
masing-masing
daerah tanpa
faskes
perkecamatan,
kabupaten atau
kota
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan analisa
kebutuhan bentuk
kompensasi pada
daerah tanpa
faskes berdasarkan
jumlah peserta dan
profil daerah
Memberikan
persetujuan
Menetapkan bentuk
kompensasi pada
daerah tanpa
faskes
Setuju
Melakukan inisiasi
penetapan bentuk
kompensasi
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 137
5.38 Penetapan Indikator UR Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima standar
indikator UR dari
Kantor Pusat
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan analisa
data UR
Menyusun konsep
standar indikator
UR
Melakukan
pembahasan
internal
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 138
5.39 Penilaian Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan inisiasi
penilaian kinerja
faskes
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mengumpulkan
data sesuai
komponen
penilaian
Melakukan
pengolahan data
kinerja
Melakukan
penilaian
berdasarkan data
kinerja
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
hasil penilaian
terhadap kinerja
faskes
Setuju
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mendokumentasika
n hasil penilaian
kinerja
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 139
5.40 Penyelenggaraan Edukasi Tentang Sistem Pembayaran Kapitasi Kantor Cabang
Pihak yang
berkepentingan
Staf Administrasi
Pelayanan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Cabang
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan
mapping segment
peserta
Menetapkan usulan
target peserta
Menyusun konsep
materi
Menyusun konsep
usulan kegiatan
Menyetujui
usulan
Menyetujui
usulan
Melaksanakan
kegiatan
Mempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Setuju
Melakukan inisiasi
edukasi tentang
sistem pembayaran
kapitasi
Menerima laporan
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 140
5.41 Penyelenggaraan Olahraga Sehat Kantor Cabang
Pihak yang
berkepentingan
Kepala CabangKepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
kegiatan olahraga
sehat
Menyusun proposal
rencana kegiatan
Menyetujui
proposal kegiatan
Setuju
Melakukan
koordinasi dengan
pihak terkait
Mempersiapkan
pelaksanaan
Melaksanakan
kegiatan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui laporan
Setuju
Mengirimkan
laporan ke bidang
manajemen
pelayanan
kesehatan Divisi
Regional
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Mengirimkan
undangan ke
instansi atau
kelompok peserta
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak Ya
Ya
Tidak
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 141
5.42 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Keliling kantor Cabang
Pihak yang
berkepentingan
Kepala CabangKepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Melakukan inisiasi
promosi kesehatan
keliling
Menyusun rencana
pelaksanaan
(waktu, tempat,
dan peserta)
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
koordinasi dengan
penanggungjawab
wilayah
Mempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Melaksanakan
kegiatan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui laporan
Menerima laporan
Mengirimkan
laporan ke bidang
manajemen
pelayanan
kesehatan Divisi
Regional
Setuju
Memberikan
persetujuan dengan
memberikan paraf
Tidak
Ya
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 142
5.43 Penyelenggaraan Workshop Edukasi Kelompok Risti Kantor Cabang
Pihak yang
berkepentingan
Kepala CabangKepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
workshop edukasi
kelompok risti
Melakukan
identifikasi peserta
sasaran dan
kebutuhan konten
Menyusun proposal
termasuk jadwal,
tanggal,
narasumber, dll
Menyetujui
proposal kegiatan
Setuju
Mempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Melaksanakan
kegiatan
Menyusun konsep
laporan
Setuju
Menerima laporan
Mengirimkan
laporan ke bidang
manajemen
pelayanan
kesehatan Divisi
Regional
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 143
5.44 Penyusunan Laporan Absensi Pembayaran Kapitasi Kantor Cabang
Staf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Cabang
Melakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan
rekapitulasi data
Melakukan analisa
data dan informasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Memberikan umpan
balik ke Faskes
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 144
5.45 Penyusunan Laporan Hasil Skrining Kanker Serviks, Riwayat Kesehatan dan Skrining Payudara Kantor Cabang
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala CabangStaf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan hasil
skrining
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mengumpulkan
formulir skrining
Melakukan entri data
skrining ke aplikasi
promotif dan preventif
Melakukan analisa
hasil skrining melalui
aplikasi promotif dan
preventif
Mencetak hasil
analisa skrining
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
hasil analisa
skrining ke Dokter
keluarga untuk
tindak lanjut
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 145
5.46 Penyusunan Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Staf Administrasi
Pelayanan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Cabang
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan
rekapitulasi data
Melakukan analisa
data dan informasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
faskes
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan
pengelolaan mutu
manfaat pelayanan
kesehatan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 146
5.47 Penyusunan Laporan Penguatan Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang
Staf Administrasi
Pelayanan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Cabang
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan
rekapitulasi data
Melakukan analisa
data dan informasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
faskes
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan penguatan
faskes primer
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 147
5.48 Penyusunan Laporan Program Promotif dan Preventif Kantor Cabang
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala CabangStaf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Menerima laporan
pelaksanaan
program promotif
dan preventif
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
rekapitulasi data
Melakukan analisa
data
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 148
5.49 Persiapan Pembayaran Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Staf Administrasi
Kepesertaan
Staf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan Primer
Memberikan
informasi terkait
selesainya proses
hitung kapitasi
Memperoleh
informasi terkait
telah selesainya
proses hitung
kapitasi
Menarik data hasil
proses hitung kapitasi
melalui aplikasi dan
menerima hardcopy
lampiran
Melakukan
pemeriksaan data
Melakukan
verifikasi data
Mencatat dalam
register klaim
Menyetujui nilai
perhitungan
kapitasi
Setuju
Menyampaikan
persetujuan
perhitungan
kapitasi dan
menyerahkan
berkas lampiran
kepada fungsi
keuangan KC
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 149
5.50 Profiling Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan inisiasi
penyusunan
profiling faskes
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pengumpulan data
profil fasilitas
kesehatan
berdasarkan hasil
mapping faskes
Melakukan
pengolahan data
profil faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan analisa
data profil fasilitas
kesehatan
Menyusun konsep
profil fasilitas
kesehatan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan profil
fasilitas kesehatan
per kecamatan,
kota atau
kabupaten
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 150
5.51 Rekredensialing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Tim Credentialing Kepala Cabang Kepala Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Staf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan
inventarisasi dan
menyusun daftar
faskes yang akan
di rekredensialing
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Menyusun konsep
surat
pemberitahuan
rekredensialingMemberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun KV
surat
pemberitahuan
rekredensialing
Setuju
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Menyampaikan
surat
pemberitahuan
rekredensialing
dilengkapi form self
assessment dan
penilaian kinerja
Melakukan
kunjungan faskes
untuk verifikasi dan
validasi form
rekredensialing
Membuat laporan
hasil kunjungan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Memberikan
persetujuan
Melakukan input
data
rekredensialing
melalui aplikasi
ECM (Electronics
Contract
Management)
Melakukan approval
melalui aplikasi
ECM
Melakukan approval
melalui aplikasi
ECM
Melakukan approval
melalui aplikasi
ECM
Melakukan print out
rekapitulasi hasil
penilaian faskes
Memberikan
persetujuan
Menyampaikan
print out
rekapitulasi
Memberikan
persetujuan
Menetapkan hasil
rekredensialing
Menyampaikan
surat
pemberitahuan
hasil
rekredensialing ke
faskes
Menyampaikan
laporan hasil
rekredensialing ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
rekredensialing
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 151
5.52 Sosialisasi dan Advokasi Family Folder Kantor Cabang
Pihak yang
berkepentingan
Staf Administrasi
Pelayanan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Cabang
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Membuat usulan
kegiatan
Membuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju
SetujuMempersiapkan
pertemuan
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Menyampaikan ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
sosialisasi dan
advokasi family
folder
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 152
5.53 Sosialisasi dan Advokasi Fungsi First Contact Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang
Pihak yang
berkepentingan
Staf Administrasi
Pelayanan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Cabang
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Membuat usulan
kegiatan
Membuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju
SetujuMempersiapkan
pertemuan
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Menyampaikan ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
sosialisasi dan
advokasi fungsi first
contact faskes
primer
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 153
5.54 Sosialisasi dan Advokasi Panduan klinis Kantor Cabang
Pihak yang
berkepentingan
Staf Administrasi
Pelayanan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Cabang
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Membuat usulan
kegiatan
Membuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju
SetujuMempersiapkan
pertemuan
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Menyampaikan ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
sosialisasi panduan
klinis
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 154
5.55 Sosialisasi dan Advokasi Prolanis Kantor Cabang
Pihak yang
berkepentingan
Staf Administrasi
Pelayanan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Cabang
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Membuat usulan
kegiatan
Membuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju
SetujuMempersiapkan
pertemuan
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Menyampaikan ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
sosialisasi dan
advokasi prolanis
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 155
5.56 Sosialisasi Sistem Pembayaran PFP Kantor Cabang
Pihak yang
berkepentingan
Staf Administrasi
Pelayanan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Cabang
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Membuat usulan
kegiatan
Membuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju
SetujuMempersiapkan
pertemuan
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Menyampaikan ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
sosialisasi sistem
pembayaran PFP
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 156
5.57 Supervisi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan
identifikasi fasilitas
kesehatan yang
akan dilakukan
supervisi
Mempersiapkan
tools supervisi
Menyusun waktu
pelaksanaan dan
personil
Memberikan
persetujuan
Menyusun usulan
kegiatan supervisi
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Menyampaikan
pemberitahuan
kepada fasilitas
kesehatan yang
akan disupervisi
Melaksanakan
supervisi
Membuat konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
konsep laporan
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
laporan
Mendokumentasika
n laporan
Melakukan inisiasi
supervisi faskes
Tidak
YaTidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 157
5.58 Survei Pelayanan First Contact Pada Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangTim Survei Staf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan inisiasi
melakukan survei
kepuasan
pelanggan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
identifikasi sasaran
pelaksanaan survei
Penyusunan tim
survei
Penyusunan waktu
pelaksanaan survei
Menyiapkan daftar
kuisioner kepuasan
peserta
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Membuat usulan
kegiatan survei
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Membuat
pemberitahuan
kepada faskes
Melakukan
penyebaran
kuisioner kepuasan
pelanggan
Mengumpulkan
kuisioner
merekapitulasi atau
melakukan tabulasi
kuisioner
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
hasil ssurvei
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menandatangani
hasil survei
Mendokumentasika
n hasil survei
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 158
5.59 Survei Pemahaman Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menyiapkan daftar
pertanyaan untuk
survei pemahaman
faskes
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
konsep kuisoner
survei pemahaman
faskes
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
konsep kuisoner
survei pemahaman
faskes
Melakukan
penyebaran
kuisioner survei
pemahaman faskes
ke masing-masing
faskes
Mengumpulkan
kuisioner yang
telah diisi oleh
faskes
Merekap atau
melakukan tabulasi
kuisioner
Melakukan analisa
terhadap hasil
kuisioner
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
konsep laporan
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
laporan hasil survei
Mendokumentasika
n laporan
Mengirimkan
laporan hasil survei
ke Divisi Regional
Melakukan inisiasi
survey pemahaman
faskes
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 159
5.60 Tindak Lanjut Hasil audit Mutu Pelayanan Kesehatan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala CabangStaf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Menerima hasil
audit
Melakukan analisa
hasil audit
Melakukan
tindaklanjut hasil
audit sesuai
dengan
rekomendasi yang
diberikan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 160
5.61 Tindak Lanjut Kejadian Fraud dan Abuse Kepada Pegawai BPJS Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima hasil
rekomendasi dari
tim anti fraud
Melakukan
konfirmasi kepada
pegawai dan bagian
pelayanan
Membuat BA
penyalahgunaan
Membuat telaahan Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Membuat konsep
surat
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan surat
ke Divre
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 161
5.62 Tindak Lanjut Kejadian Fraud dan Abuse Kepada Peserta dan PPK Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima hasil
rekomendasi dari
tim anti fraud
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Memilah kejadian
terindikasi fraud
dan abuse yang
menimbulkan
kerugian materi
Membuat BA
pengembalian
kerugian
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Membuat konsep
surat pengembalian
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengirimkan surat
tagihan
Tidak
Ya
YaTidak
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 162
5.63 Umpan Balik Hasil Supervisi Kepada Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima data
laporan hasil
supervisi fasilitas
kesehatan
Mengolah dan
menganalisa data
laporan supervisi
Menyusun konsep
umpan balik
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
konsep umpan
balik
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
umpan balik
Mengirimkan
umpan balik ke
faskes
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 163
5.64 Umpan Balik Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mengumpulkan
data hasil penilaian
kinerja faskes
Mengolah dan
menganalisa data
hasil kinerja faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mengirimkan
umpan balik ke
PPK
Setuju
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
Ya
Tidak Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 164
5.65 Umpan Balik UR Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Mengumpulkan
luaran data UR
melalui aplikasi
Mengolah data UR Melakukan analisa
data
Membuat
rekomendasi hasil
analisa
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
umpan balik
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
PPK
Ya
Tidak
YaTidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 165
5.66 Verifikasi Klaim Gawat Darurat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Yang Tidak Bekerjasama Kantor Cabang
Staf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan Primer
Verifikator Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala CabangFaskes
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Memeriksa dan
menandatangani
hasil verifikasi dan
formulir pengajuan
klaim
Setuju
Setuju
Menyampaikan
berkas ke bagian
keuangan dan paraf
di buku register
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Menerima softcopy
dan berkas tagihan
klaim
Memeriksa
kelengkapan syarat
berkas klaim
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Membuat laporan
pertanggungjawaba
n pengajuan klaim
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPK
Menyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima
persetujuan klaim
Mencatat dalam
register klaim
Mengkonversi data file
txt pada software
verifikasi
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 166
5.67 Verifikasi Klaim Luar Paket INA-CBG Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang
VerifikatorFaskes Kepala CabangStaf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima softcopy
dan berkas tagihan
klaim
Memeriksa
kelengkapan syarat
berkas klaim
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPK
Menyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima
persetujuan klaim
Mengirimkan
softcopy dan
berkas tagihan
klaim hasil
verifikasi
Mencatat dalam
register klaim
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
hasil verifikasi dan
formulir pengajuan
klaim
SetujuMengirimkan
berkas persetujuan
klaim ke bagian
keuangan
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 167
5.68 Verifikasi Klaim Obat Rujuk Balik Kantor Cabang
Staf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Apotek atau
Instalasi Farmasi
Kepala CabangVerifikator
Menerbitkan
Formulir Pengajuan
Klaim (FPK)
Mencatat kedalam
buku register klaim
Melakukan
konfirmasi ke
apotik
Memberikan
konfirmasi
Menerima formulir
pengajuan klaim
yang telah diisi
Menerima dan
memeriksa berkas
klaim
Lengkap
Melakukan
verifikasi klaim obat
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
hasil verifikasi dan
formulir pengajuan
klaim
Setuju
Mengirimkan
berkas persetujuan
klaim ke bagian
keuangan
YaYa
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 168
5.69 Verifikasi Klaim Pelayanan Ambulan pada Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang
Staf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan Primer
Verifikator Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala CabangFaskes
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan
berkas klaim
Lengkap
Mengembalikan
berkas klaim
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
hasil verifikasi dan
formulir pengajuan
klaim
Setuju
Menyampaikan
berkas ke bagian
keuangan dan paraf
di buku register
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPKMenyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima
persetujuan klaim
Mencatat dalam
register klaim
Tidak
Tidak
Ya
YaTidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 169
5.70 Verifikasi Klaim Pelayanan Darah Kantor Cabang
VerifikatorFaskes Kepala CabangStaf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima softcopy
dan berkas tagihan
klaim
Memeriksa
kelengkapan syarat
berkas klaim
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPK
Menyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima
persetujuan klaim
Mengirimkan
softcopy dan
berkas tagihan
klaim hasil
verifikasi
Mencatat dalam
register klaim
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
hasil verifikasi dan
formulir pengajuan
klaim
SetujuMengirimkan
berkas persetujuan
klaim ke bagian
keuangan
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 170
5.71 Verifikasi Klaim Penunjang Diagnostik Peserta Rujuk Balik Kantor Cabang
VerifikatorStaf Manajemen
Utilisasi Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala CabangFaskes
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Memeriksa dan
menandatangani
hasil verifikasi dan
formulir pengajuan
klaim
Setuju
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Menerima softcopy
dan berkas tagihan
klaim
Memeriksa
kelengkapan syarat
berkas klaim
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Membuat laporan
pertanggungjawaba
n pengajuan klaim
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPK
Menyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima
persetujuan klaim
Mencatat dalam
register klaim
Mengkonversi data file
txt pada software
verifikasi
SetujuMenyampaikan
berkas ke bagian
keuangan dan paraf
di buku register
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 171
5.72 Verifikasi Klaim Persalinan Kantor Cabang
Staf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan Primer
Verifikator Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala CabangFaskes
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
hasil verifikasi dan
formulir pengajuan
klaim
Setuju
Menyampaikan
berkas ke bagian
keuangan dan paraf
di buku register
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Menerima softcopy
dan berkas tagihan
klaim
Memeriksa
kelengkapan syarat
berkas klaim
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Membuat laporan
pertanggungjawaba
n pengajuan klaim
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPK
Menyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima
persetujuan klaim
Mencatat dalam
register klaim
Mengkonversi data file
txt pada software
verifikasi
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 172
5.73 Verifikasi Klaim Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) Kantor Cabang
Kepala CabangVerifikatorStaf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Faskes
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
hasil verifikasi dan
formulir pengajuan
klaim
SetujuMenyampaikan
berkas ke bagian
keuangan dan paraf
di buku register
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Menerima softcopy
dan berkas tagihan
klaim
Memeriksa
kelengkapan syarat
berkas klaim
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPK
Menyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima
persetujuan klaim
Mencatat dalam
register klaim
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 173
5.74 Walk Through Audit (WTA) Tingkat Pertama Kantor Cabang
Kepala CabangTeam Staf Manajemen
Faskes Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan inisiasi
melakukan survei
kepuasan
pelanggan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun sasaran
faskes yang akan
diaudit
Penyusunan Tim
WTA
Penyusunan waktu
pelaksanaan WTA
Menyiapkan tools
WTA
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat usulan
kegiatan WTA
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melaksanakan
kegiatan
Mengolah hasil
WTA
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
hasil WTA
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMendokumentasika
n hasil WTA
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 175
6.1 Advokasi Penyusunan Clinical Pathway Kantor Cabang
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala CabangStaf Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Melakukan inisiasi
advokasi
penyusunan clinical
pathways
Melakukan
identifikasi target
advokasi
Menyusun daftar
target atau sasaran
advokasi
Merencanakan
pertemuan (tempat,
waktu, peserta)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasika
n laporan
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 176
6.2 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat analisa
ketersediaan
faskes berdasarkan
hasil mapping dan
profiling
Memetakan jumlah
peserta pada
masing-masing
kecamatan,
kabupaten atau
kota
Membandingkan
ketersediaan
fasilitas kesehatan
dengan kebutuhan
pelayanan oleh
peserta
berdasarkan rasio
utilisasi yang
diterapkan
Merumuskan
kebutuhan jumlah
faskes
perkecamatan,
kabupaten atau
kota
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
kebutuhan jumlah
faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan
kebutuhan jumlah
faskes
Mengirimkan
kebutuhan jumlah
faskes
perkecamatan,
kabupaten atau
kota
Melakukan inisiasi
analisa kebutuhan
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 177
6.3 Deteksi Kejadian Terindikasi Fraud dan Abuse pada Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala CabangStaf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Melakukan
identifikasi kejadian
terindikasi fraud
dan abuse (melalui
analisa data UR,
Customer visit, dll)
Memeriksa
kebenaran data
Menetapkan kasus
terindikasi fraud
dan abuse
Menghitung potensi
kerugian Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Melakukan inisiasi
deteksi fraud
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 178
6.4 Kesepakatan Tarif Dengan Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangFaskes Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Mengumpulkan tarif
provider yang
berlaku
Melakukan analisa
tarif provider
dibandingkan
dengan tarif
nasional
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
negosiasi
Membuat berita
acara negosiasi
beserta lampiran
harga yang
disepakati
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Menerima surat
jawaban hasil
recredensialing
Menyusun konsep
PKS dengan
melampirkan berita
acara negosiasi
yang sudah
ditandatangani
Menerima
pemberitahuan
hasil negosiasi tarif
dengan asosiasi
faskes Divre
Menentukan tarif
berdasarkan
kesepakatan tarif
dengan asosiasi
faskes
Menyampaikan info
tarif ke faskes
Menerima info tarif
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 179
6.5 Kontrak Kerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Kepala CabangStaf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Melakukan entry
data kontrak pada
aplikasi ECM
berdasarkan hasil
kredensialing dan
rekredensialing
Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
approval kontrak
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Mencetak dokumen
kontrak
Memberikan parafMenyampaikan
kontrak untuk
disepakati faskes
Melakukan
penandatanganan
kontrak
Melakukan scan
dokumen kontrak
Mengunggah
dokumen kontrak
ke aplikasi ECM
Menyampaikan
dokumen kontrak
ke fasilitas
kesehatan
Mendokumentasika
n kontrak
Melakukan entry
data faskes yang
dikontrak pada
tabel referensi
faskes
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
kontrak kerja
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 180
6.6 Kredensialing Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangTim Credentialing Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Menyampaikan
surat
pemberitahuan
kredensialing,
dilampiri form self
assessment
kredensialing
Melakukan
kunjungan faskes
untuk verifikasi dan
validasi form
kredensialing
Membuat laporan
hasil kunjungan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Memberikan
persetujuan
Melakukan input
data hasil
kunjungan melalui
aplikasi ECM
(Electronics
Contract
Management)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Melakukan approval
melalui aplikasi
ECM
Memberikan
persetujuan
Melakukan approval
melalui aplikasi
ECM
Memberikan
persetujuan
Melakukan approval
melalui aplikasi
ECM
Melakukan print out
rekapitulasi hasil
penilaian faskesMemberikan
persetujuan
Menyampaikan
print out
rekapitulasi
Memberikan
persetujuan
Menyampaikan
surat
pemberitahuan
hasil kredensialing
ke faskes
Menyampaikan
laporan hasil
Credentialing
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
kredensialing
Tidak Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 181
6.7 Laporan Mapping Wilayah Rujukan dan Jejaring Komunikasi Antar Faskes Kantor Cabang
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan mapping
wilayah rujukan dan
jejaring komunikasi
antar faskes
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan
rekapitulasi data
Melakukan analisa
data dan informasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan umpan
balik ke Faskes
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 182
6.8 Laporan Pengelolaan Mutu Pelkes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Administrasi
Pelayanan
Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan
rekapitulasi data
Melakukan analisa
data dan informasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
faskes
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
pengelolaan mutu
pelkes rujukan
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 183
6.9 Pelaksanaan Audit Medis Kantor Cabang
Staf Administrasi
Pelayanan
Rujukan
Tim Audit Medis Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala CabangStaf Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Mengumpulkan
permasalahan
pelayanan medik
Melakukan
pembahasan
dengan tim audit
medis
Melaksanakan
pembahasan
bersama
Menerima
rekomendasi hasil
audit medis
Memberikan
rekomendasi hasil
audit medis
Menelaah hasil
audit medis
Menyusun laporan
hasil audit medis
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan
laporan hasil audit
medis ke kantor
pusat
Mendokumentasika
n rekomendasi
hasil audit medis
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 184
6.10 Pelaksanaan Utilisasi Review RJTL dan RITL Kantor Cabang
Staf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Cabang
Mengumpulkan
luaran data UR
melalui aplikasi
Mengolah data UR Melakukan analisa
data dan informasi
Membuat
rekomendasi hasil
analisa
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 185
6.11 Pelaporan Fraud dan Abuse Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Verifikator, Staf
Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala CabangStaf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Menyampaikan
laporan kejadian
fraud dan abuse
Menerima laporan
kejadian fraud dan
abuse
Membuat
rekapitulasi
kejadian fraud dan
abuse
Melakukan analisa
dan rekap laporan
Membuat konsep
laporan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Menerima laporan
fraud and abuse
Memberikan
disposisi dan
arahan
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 186
6.12 Pelaporan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Mengolah data
ketersediaan
fasilitas kesehatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Setuju
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 187
6.13 Pelaporan Kinerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Mengolah data
kinerja faskes
Membuat konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 188
6.14 Pelaporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Mengolah data
laporan
kompensasi daerah
tanpa fasilitas
kesehatan
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 189
6.15 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Mengolah data
pengelolaan
keluhan faskes
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 190
6.16 Pelaporan Seleksi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Mengolah data
seleksi fasilitas
kesehatan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Ya
Tidak
TidakYa
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 191
6.17 Pelaporan sosialisasi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Mengolah data
laporan sosialisasi
fasilitas kesehatan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 192
6.18 Pelayanan Rujukan Antar Fasilitas Kesehatan Kantor Cabang
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Menerima surat
rujukan dari peserta
Melakukan
verifikasi terhadap
rujukan
Melakukan
legalisasi rujukan
Menyampaikan
surat legalisasi
rujukan kepeserta
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 193
6.19 Pembentukan Tim Anti Fraud And Abuse Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Membuat draft
usulan tim forum
kemitraan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
SK Tim
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan SKMenggandakan SK
Tim
Mendistribusikan
SK
Melakukan inisiasi
pembentukan tim
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 194
6.20 Pembentukan Tim Forum Kemitraan Tingkat Kabupaten atau Kota Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Membuat draft
usulan tim forum
kemitraan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
SK Tim
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan SKMenggandakan SK
Tim
Mendistribusikan
SK
Melakukan inisiasi
pembentukan tim
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 195
6.21 Pembentukan Tim Kendali Mutu Medis Kantor Cabang
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala CabangStaf Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Meminta usulan
perwakilan
stakeholder
Menerima usulan
perwakilan
stakeholder
Menentukan calon
anggota Tim
Menyusun konsep
keputusan
pembentukan tim
Menyetujui konsep
keputusan
pembentukan tim
Setuju Menetapkan tim
Mendistribusikan
SK
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 196
6.22 Pembentukan Tim Seleksi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Membuat draft
usulan tim seleksi
fasilitas kesehatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
SK Tim
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan SKMenggandakan SK
Tim
Mendistribusikan
SK
Melakukan inisiasi
pembentukan tim
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 197
6.23 Pemberian Informasi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Langsung (Pertemuan Kelompok) Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Menerima
permintaan
pemberian
informasi
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menyusun jadwal,
tempat dan peserta
sosialisasi
Menyiapkan materi Mengajukan usulan
kegiatan sosialisasi
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Membuat konsep
surat undangan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
undangan
Melaksanakan
kegiatan
Menyusun konsep
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 198
6.24 Pemberian Informasi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Secara Langsung Kantor Cabang
Peserta Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Meminta informasi Menerima
permintaan
Mencatat identitas
peserta dan
informasi yang
diminta
Memberikan
informasi yang
dibutuhkan
Membuat laporan Menyetujui laporan
Melakukan
koordinasi dengan
unit lain jika
diperlukan
Melakukan
koordinasi
komunikasi &
pemberian
informasi
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 199
6.25 Pemberian Kompensasi Dalam Bentuk Uang Tunai Pada Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Peserta Verifikator Kepala CabangKepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Staf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Mengirimkan
berkas klaim
Menentukan
besaran nilai ganti
klaim
Menyetujui besaran
nilai ganti klaim
Menyetujui besaran
nilai ganti klaim
Setuju
Setuju
Menerima
persetujuan
Mengirimkan ke
fungsi keuangan
dan penagihan
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan
berkas klaim
LengkapMenerima berkas
Mencatat dalam
register klaim
Melakukan entri data
klaim
Mengisi formulir
pengajuan klaim
(FPK)
Melakukan
verifikasi
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 200
6.26 Pemetaan Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Melakukan
pengumpulan data
daerah tanpa
fasilitas kesehatan
bersumber dari
data referensi
Melakukan
verifikasi data
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
peta daerah tanpa
fasilitas kesehatan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan peta
daerah tanpa
fasilitas kesehatan
berdasarkan lokasi
per kecamatan,
kabupaten atau
kota
Melakukan inisiasi
pemetaan fasilitas
kesehatan
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 201
6.27 Pemetaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Melakukan inisiasi
pemetaan fasilitas
kesehatan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pengumpulan data
faskes bersumber
dari berbagai data
referensi
Melakukan validasi
dan analisa data
fasilitas kesehatan
Mengelompokkan
data faskes
berdasarkan
jenisnya
Melakukan
sinkronisasi
dengan data faskes
yang telah
bekerjasama
dengan BPJS
Kesehatan
Membuat konsep
pemetaan data
faskes berdasarkan
lokasi
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan data
pemetaan faskes
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 202
6.28 Pemutusan atau Tidak Memperpanjang Kontrak Kerja Faskes Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Membuat telaah
pertimbangan
pemberhentian atau
tidak melakukan
perpanjangan
kontrak faskes,
mengacu pada
ketentuan kontrak
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
surat
pemberitahuan
pemberhentian
kontrak kepada
faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan
surat
pemberitahuan
pemberhentian
kontrak kepada
faskes
Menerima
konfirmasi
persetujuan dari
faskes
Membuat
pengumuman
pemberhentian
kontrak pada
peserta yang
terdaftar
Memberikan
persetujuan
Setuju
Memasang
pengumuman
pemberhentian
kontrak di papan
informasi BPJS,
Faskes yang
bersangkutan,
Instansi
Pemerintah dan RS
Menonaktifkan
faskes yang
diputus kontraknya
pada tabel referensi
faskes
Melakukan inisiasi
pemutusan kontrak
TidakYa
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 203
6.29 Penanganan Lanjutan Kejadian Fraud dan Abuse Kepada Pegawai BPJS Kesehatan Rujukan Kantor Cabang
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Staf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Cabang
Menerima hasil
rekomendasi dari
tim anti fraud
Melakukan
konfirmasi kepada
pegawai dan bagian
pelayanan
Membuat BA
penyalahgunaan
Membuat telaahan Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Membuat konsep
surat
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan surat
ke Divre
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 204
6.30 Penanganan Lanjutan Kejadian Fraud dan Abuse Kepada Peserta dan PPK Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Staf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Cabang
Menerima hasil
rekomendasi dari
tim anti fraud
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Memilah kejadian
terindikasi fraud
dan abuse yang
menimbulkan
kerugian materi
Membuat BA
pengembalian
kerugian
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Membuat konsep
surat pengembalian
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengirimkan surat
tagihan
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 205
6.31 Pendaftaran Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangFaskes Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Melakukan inisiasi
membuka
pendaftaran
fasilitas kesehatan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun surat
penawaran
kerjasama Faskes
BPJS (Berdasarkan
hasil analisa
kebutuhan faskes)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenyampaikan
surat penawaran
kerjasama
Menerima surat
penawaran
Mengajukan surat
penawaran
kerjasama
Menerima berkas
permohonan
kerjasama
Melakukan
verifikasi dokumen
permohonan
kerjasama
Melakukan
pemeriksaan
kelengkapan
dokumen
Menyusun hasil
pemeriksaan
kelengkapan
dokumen
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Membuat konsep
hasil pemeriksaan
Memberikan
persetujuan
Menyampaikan
pemberitahuan
hasil seleksi
administratif
Setuju
Setuju
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 206
6.32 Penetapan Bentuk Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Melakukan
identifikasi
ketersediaan
faskes disekitar
daerah tanpa
faskes
Memetakan jumlah
peserta pada
masing-masing
daerah tanpa
faskes
perkecamatan,
kabupaten atau
kota
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan analisa
kebutuhan bentuk
kompensasi pada
daerah tanpa
faskes berdasarkan
jumlah peserta dan
profil daerah
Memberikan
persetujuan
Menetapkan bentuk
kompensasi pada
daerah tanpa
faskes
Setuju
Melakukan inisiasi
penetapan bentuk
kompensasi
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 207
6.33 Penetapan Indikator UR Per Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Staf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala CabangKepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Menerima standar
indikator UR dari
Kantor Pusat
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan analisa
data UR
Menyusun konsep
standar indikator
UR
Melakukan
pembahasan
internal
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 208
6.34 Penilaian Kinerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Melakukan inisiasi
penilaian kinerja
faskes
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mengumpulkan
data sesuai
komponen
penilaian
Melakukan
pengolahan data
kinerja
Melakukan
penilaian
berdasarkan data
kinerja
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
hasil penilaian
terhadap kinerja
faskes
Setuju
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mendokumentasika
n hasil penilaian
kinerja
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 209
6.35 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Antar Faskes Kantor Cabang
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Melakukan inisiasi
penyelenggaraan
forum komunikasi
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun dan
merencanakan
frekuensi, waktu
dan anggaran
pertemuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Mengadakan
pertemuan dengan
PIC
Membuat
kesepakatan
bersama antara
PIC untuk
menjalankan
sistem komunikasi
jaringan
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 210
6.36 Penyusunan Daftar PIC Fasilitas Kesehatan Kantor Cabang
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala CabangFaskes Staf Administrasi
Pelayanan
Rujukan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Meminta usulan
PIC dari
masing-masing
fasilitas kesehatan
Memberikan data
PIC
Mengirimkan data
yang diminta
Menerima data PIC
dari Faskes
Menyusun daftar
PIC fasilitas
kesehatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Menetapkan daftar
PIC fasilitas
kesehatan
Melakukan inisiasi
penyusunan daftar
PIC faskes
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menyampaikan ke
Divisi Regional
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 211
6.37 Penyusunan Laporan Kecukupan Tarif Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Staf Administrasi
Pelayanan
Rujukan
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan
rekapitulasi data
Melakukan analisa
data dan informasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
faskes
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan penguatan
faskes primer
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 212
6.38 Penyusunan Mapping Wilayah Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Cabang
Mengumpulkan
data yang terkait
dengan sistem
rujukan
Melakukan
rekapitulasi data
Melakukan analisa
data
Menyusun konsep
mapping wilayah
rujukan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
pertemuan dengan
stakeholder terkait
Membuat
kesepakatan
tertulis dengan
stakeholder terkait
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
Divre dan Kantor
Pusat
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 213
6.39 Pertemuan Forum Kemitraan Rujukan Tingkat Kabupaten Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Melakukan
identifikasi
permasalahan yang
ada
Mempersiapkan
materi pertemuan
Merencanakan
waktu dan tempat
pelaksanaan
Memberikan
persetujuan
Membuat usulan
kegiatan forum
kemitraan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Membuat undangan
Menyampaikan
undangan kegiatan
Melaksanakan
kegiatan forum
kemitraan
Membuat konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
konsep laporan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mendokumentasika
n laporan
Menyampaikan
notulen hasil
kegiatan kepada
tim forum
kemitraan
Melakukan inisiasi
pelaksanaan forum
kemitraan
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 214
6.40 Pertemuan Kemitraan Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Staf Administrasi
Pelayanan
Rujukan
Melakukan inisiasi
penyelenggaraan
forum komunikasi
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun dan
merencanakan
frekuensi, waktu
dan anggaran
pertemuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mengadakan
pertemuan dengan
PIC
Mempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Membuat
kesepakatan
bersama antara
PIC untuk
menjalankan
sistem komunikasi
jaringan
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 215
6.41 Profiling Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Melakukan inisiasi
penyusunan
profiling faskes
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pengumpulan data
profil fasilitas
kesehatan
berdasarkan hasil
mapping faskes
Melakukan
pengolahan data
profil faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan analisa
data profil fasilitas
kesehatan
Menyusun konsep
profil fasilitas
kesehatan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan profil
fasilitas kesehatan
per kecamatan,
kota atau
kabupaten
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 216
6.42 Rekredensialing Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Tim Credentialing Kepala Cabang Kepala Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Melakukan
inventarisasi dan
menyusun daftar
faskes yang akan
di rekredensialing
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Menyusun konsep
surat
pemberitahuan
rekredensialingMemberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun KV
surat
pemberitahuan
rekredensialing
Setuju
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Menyampaikan
surat
pemberitahuan
rekredensialing
dilengkapi form self
assessment dan
penilaian kinerja
Melakukan
kunjungan faskes
untuk verifikasi dan
validasi form
rekredensialing
Membuat laporan
hasil kunjungan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Memberikan
persetujuan
Melakukan input
data
rekredensialing
melalui aplikasi
ECM (Electronics
Contract
Management)
Melakukan approval
melalui aplikasi
ECM
Melakukan approval
melalui aplikasi
ECM
Melakukan approval
melalui aplikasi
ECM
Melakukan print out
rekapitulasi hasil
penilaian faskes
Memberikan
persetujuan
Menyampaikan
print out
rekapitulasi
Memberikan
persetujuan
Menetapkan hasil
rekredensialing
Menyampaikan
surat
pemberitahuan
hasil
rekredensialing ke
faskes
Menyampaikan
laporan hasil
rekredensialing ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
rekredensialing
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 217
6.43 Sosialisasi Dan Advokasi Implementasi Clinical Pathway Kantor Cabang
Pihak yang
berkepentingan
Staf Administrasi
Pelayanan Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Kepala CabangStaf Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Membuat usulan
kegiatan
Membuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju
SetujuMempersiapkan
pertemuan
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Menyampaikan ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
sosialisasi dan
advokasi
implementasi
clinical pathway
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 218
6.44 Sosialisasi Mapping Wilayah Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Pihak yang
berkepentingan
Staf Administrasi
Pelayanan Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Membuat usulan
kegiatan
Membuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju
SetujuMempersiapkan
pertemuan
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Menyampaikan ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
sosialisasi mapping
wilayah rujukan
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 219
6.45 Supervisi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Melakukan
identifikasi fasilitas
kesehatan yang
akan dilakukan
supervisi
Mempersiapkan
tools supervisi
Menyusun waktu
pelaksanaan dan
personil
Memberikan
persetujuan
Menyusun usulan
kegiatan supervisi
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Menyampaikan
pemberitahuan
kepada fasilitas
kesehatan yang
akan disupervisi
Melaksanakan
supervisi
Membuat konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
konsep laporan
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
laporan
Mendokumentasika
n laporan
Melakukan inisiasi
supervisi faskes
Tidak
YaTidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 220
6.46 Survei Kepuasan Pelanggan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangTim Survei Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Melakukan inisiasi
melakukan survei
kepuasan
pelanggan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
identifikasi sasaran
pelaksanaan survei
Penyusunan tim
survei
Penyusunan waktu
pelaksanaan survei
Menyiapkan daftar
kuisioner kepuasan
peserta
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Membuat usulan
kegiatan survei
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Membuat
pemberitahuan
kepada faskes
Melakukan
penyebaran
kuisioner kepuasan
pelanggan
Mengumpulkan
kuisioner
merekapitulasi atau
melakukan tabulasi
kuisioner
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
hasil ssurvei
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menandatangani
hasil survei
Mendokumentasika
n hasil survei
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 221
6.47 Survei Pemahaman Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Menyiapkan daftar
pertanyaan untuk
survei pemahaman
faskes
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
konsep kuisoner
survei pemahaman
faskes
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
konsep kuisoner
survei pemahaman
faskes
Melakukan
penyebaran
kuisioner survei
pemahaman faskes
ke masing-masing
faskes
Mengumpulkan
kuisioner yang
telah diisi oleh
faskes
Merekap atau
melakukan tabulasi
kuisioner
Melakukan analisa
terhadap hasil
kuisioner
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
konsep laporan
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
laporan hasil survei
Mendokumentasika
n laporan
Mengirimkan
laporan hasil survei
ke Divisi Regional
Melakukan inisiasi
survey pemahaman
faskes
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 222
6.48 Tindak Lanjut Hasil Audit Medis Rujukan Kantor Cabang
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Cabang
Menerima hasil
audit
Membuat konsep
tindak lanjut
berdasarkan
rekomendasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan umpan
balik ke Faskes
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 223
6.49 Umpan Balik Hasil Supervisi Kepada Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Menerima data
laporan hasil
supervisi fasilitas
kesehatan
Mengolah dan
menganalisa data
laporan supervisi
Menyusun konsep
umpan balik
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
konsep umpan
balik
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
umpan balik
Mengirimkan
umpan balik ke
faskes
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 224
6.50 Umpan Balik Kinerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mengumpulkan
data hasil penilaian
kinerja faskes
Mengolah dan
menganalisa data
hasil kinerja faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mengirimkan
umpan balik ke
PPK
Setuju
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
Ya
Tidak Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 225
6.51 Umpan Balik UR Kantor Cabang
Staf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Cabang
Mengumpulkan
luaran data UR
melalui aplikasi
Mengolah data UR Melakukan analisa
data
Membuat
rekomendasi hasil
analisa
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
umpan balik
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
PPK
Ya
Tidak
YaTidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 226
6.52 Verifikasi Klaim Gawat Darurat di Faskes tingkat lanjutan Yang Tidak Bekerjasama Kantor cabang
Faskes Verifikator Staf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Cabang
Menerima softcopy
dan berkas tagihan
klaim
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPK
Menyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima
persetujuan klaim
Mengirimkan
softcopy dan
berkas tagihan
klaim hasil
verifikasi
Mencatat dalam
register klaim
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
hasil verifikasi dan
formulir pengajuan
klaim
SetujuMengirimkan
berkas persetujuan
klaim ke bagian
keuangan
Memeriksa
kelengkapan syarat
berkas klaim
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 227
6.53 Verifikasi Klaim Kompensasi Dalam Bentuk Uang Tunai Pada Daerah Tanpa FasKes Rujukan Kantor Cabang
Verifikator Kepala CabangKepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Staf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Faskes
Menerima softcopy
dan berkas tagihan
klaim
Memeriksa
kelengkapan syarat
berkas klaim
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPK
Menyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima
persetujuan klaim
Mengirimkan
softcopy dan
berkas tagihan
klaim hasil
verifikasi
Mencatat dalam
register klaim
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
hasil verifikasi dan
formulir pengajuan
klaim
SetujuMengirimkan
berkas persetujuan
klaim ke bagian
keuangan
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Tidak
Ya
TidakYa
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 228
6.54 Verifikasi Klaim Luar Paket INA-CBG Kantor Cabang
VerifikatorFaskes Staf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Cabang
Menerima softcopy
dan berkas tagihan
klaim
Memeriksa
kelengkapan syarat
berkas klaim
Mengkonversi data file
txt pada software
verifikasi
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPK
Menyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima
persetujuan klaim
Mengirimkan
softcopy dan
berkas tagihan
klaim hasil
verifikasi
Mencatat dalam
register klaim
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
hasil verifikasi dan
formulir pengajuan
klaim
SetujuMengirimkan
berkas persetujuan
klaim ke bagian
keuangan
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 229
6.55 Verifikasi Klaim Pelayanan Ambulan pada Faskes Lanjutan Kantor Cabang
Faskes Verifikator Staf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Cabang
Menerima softcopy
dan berkas tagihan
klaim
Memeriksa
kelengkapan syarat
berkas klaim
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPK
Menyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima
persetujuan klaim
Mengirimkan
softcopy dan
berkas tagihan
klaim hasil
verifikasi
Mencatat dalam
register klaim
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
hasil verifikasi dan
formulir pengajuan
klaim
SetujuMengirimkan
berkas persetujuan
klaim ke bagian
keuangan
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
TidakYa
Ya
Ya
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 230
6.56 Verifikasi Klaim Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) Kantor Cabang
Faskes Verifikator Staf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Cabang
Menerima softcopy
dan berkas tagihan
klaim
Memeriksa
kelengkapan syarat
berkas klaim
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPK
Menyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima
persetujuan klaim
Mengirimkan
softcopy dan
berkas tagihan
klaim hasil
verifikasi
Mencatat dalam
register klaim
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
hasil verifikasi dan
formulir pengajuan
klaim
SetujuMengirimkan
berkas persetujuan
klaim ke bagian
keuangan
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 231
6.57 Verifikasi Klaim Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) Kantor Cabang
VerifikatorFaskes Staf Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Cabang
Menerima softcopy
dan berkas tagihan
klaim
Memeriksa
kelengkapan syarat
berkas klaim
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPK
Menyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima
persetujuan klaim
Mengirimkan
softcopy dan
berkas tagihan
klaim hasil
verifikasi
Mencatat dalam
register klaim
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
hasil verifikasi dan
formulir pengajuan
klaim
SetujuMengirimkan
berkas persetujuan
klaim ke bagian
keuangan
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 232
6.58 Walk Through Audit (WTA) Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang
Kepala CabangTeam Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Melakukan inisiasi
melakukan survei
kepuasan
pelanggan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun sasaran
faskes yang akan
diaudit
Penyusunan Tim
WTA
Penyusunan waktu
pelaksanaan WTA
Menyiapkan tools
WTA
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat usulan
kegiatan WTA
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melaksanakan
kegiatan
Mengolah hasil
WTA
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
hasil WTA
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMendokumentasika
n hasil WTA
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 234
7.1 Evaluasi Pemasaran Kantor Cabang
Kepala Unit
Pemasaran
Kepala CabangStaf Administrasi
Pemasaran
Staf Pemasaran
Pekerja Penerima
Upah atau Staf
Pemasaran
Pekerja Bukan
Penerima Upah
Melakukan inisiasi
evaluasi pemasaran
Melakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan analisa
data
Menyetujui konsep
SetujuMenerima KonsepMengirimkan ke
bidang pemasaran
dan kepesertaan
Divre
Menyusun konsep
hasil pencapaian
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 235
7.2 Laporan Kegiatan Hubungan Kemitraan dengan Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan Kantor Cabang
Staf Administrasi
Pemasaran
Kepala Unit
Pemasaran
Kepala Cabang Divisi RegionalStaf Pemasaran
Pekerja Penerima
Upah atau Staf
Pemasaran
Pekerja Bukan
Penerima Upah
Melakukan
Kolekting data dan
merekapitulasi
kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Melakukan
pengolahan data
Setuju
Membuat laporan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Menerima laporan
dari kantor cabang
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 236
7.3 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung Kantor Cabang
Staf Administrasi
Pemasaran
Kepala Unit
Pemasaran
Kepala CabangStaf Pemasaran
Pekerja Penerima
Upah atau Staf
Pemasaran
Pekerja Bukan
Penerima Upah
Melakukan
pengumpulan data
dan merekapitulasi
kegiatan
Melakukan
pengolahan data
Membuat laporan
kegiatan
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Laporan Kegiatan
Sosialisasi dan Edukasi
Langsung Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak
Ya
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 237
7.4 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Tidak Langsung Kantor Cabang
Staf Administrasi
Pemasaran
Kepala Unit
Pemasaran
Kepala CabangStaf Pemasaran
Pekerja Penerima
Upah atau Staf
Pemasaran
Pekerja Bukan
Penerima Upah
Melakukan
pengumpulan data
dan merekapitulasi
kegiatan
Melakukan
pengolahan data
Menyusun laporan Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Laporan Kegiatan
Sosialisasi dan Edukasi
Tidak Langsung Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 238
7.5 Laporan Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan Kantor Cabang
Staf Administrasi
Pemasaran
Kepala Unit
Pemasaran
Kepala Cabang Divisi RegionalStaf Pemasaran
Pekerja Penerima
Upah atau Staf
Pemasaran
Pekerja Bukan
Penerima Upah
Melakukan
Kolekting data dan
merekapitulasi
kegiatan
Melakukan
pengolahan data
Membuat laporan Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Menerima laporan
dari kantor cabang
Setuju
Setuju
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 239
7.6 Laporan Perkembangan Rekrutmen Peserta dan Advokasi atau Komunikasi Publik Kantor Cabang
Staf Administrasi
Pemasaran
Kepala Unit
Pemasaran
Kepala CabangStaf Pemasaran
Pekerja Penerima
Upah atau Staf
Pemasaran
Pekerja Bukan
Penerima Upah
Melakukan
Kolekting data dan
merekapitulasi
kegiatan
Melakukan
pengolahan data
Membuat laporan Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Umpan Balik Laporan
Rekrutmen Peserta Divisi
Regional
Laporan Perkembangan
Rekrutmen Peserta dan
Advokasi atau Komunikasi
Publik Divisi Regional
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 240
7.7 Pembentukan Tim Komunikasi Publik Kantor Cabang
Staf Administrasi
Pemasaran
Kepala Unit
Pemasaran
Kepala CabangStaf Pemasaran
Pekerja Penerima
Upah atau Staf
Pemasaran
Pekerja Bukan
Penerima UpahMelakukan inisiasi
pembentukan tim
koordinasi
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
Melakukan
pengumpulan data
dan informasi
Setuju
Menentukan calon
anggota tim
(Pemberi Kerja,
Asosiasi,
Regulator, Provinsi,
Kota atau
Kabupaten)
Membuat konsep
SK Tim
Menetapkan tim
Menerima
ketetapan tim
koordinasi
Mengirimkan
ketetapan tim
koordinasi kepada
pihak terkait
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 241
7.8 Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator Kantor Cabang
Staf Administrasi
Pemasaran
Kepala Unit
Pemasaran
Kepala CabangStaf Pemasaran
Pekerja Penerima
Upah atau Staf
Pemasaran
Pekerja Bukan
Penerima UpahMelakukan inisiasi
penyusunan daftar
penentu kebijakan
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan
mapping penentu
kebijakan
Membuat
rekomendasi daftar
penentu kebijakan
Menyetujui
rekomendasi
SetujuMelakukan update
daftar penentu
kebijakan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
SetujuMenerima laporan
Mengirimkan ke
bidang pemasaran
dan kepesertaan
Divre
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 242
7.9 Penyelenggaraan Pertemuan Dengan Pihak Yang Berkepentingan Kantor Cabang
Kepala Unit
Pemasaran
Kepala CabangStaf Administrasi
Pemasaran
Staf Pemasaran
Pekerja Penerima
Upah atau Staf
Pemasaran
Pekerja Bukan
Penerima Upah
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
kegiatan
Menyusun rencana
kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
SetujuMenentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Menyiapkan materi
pembahasan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 243
7.10 Penyelenggaraan Pertemuan Tim Komunikasi Publik Kantor Cabang
Pihak yang
berkepentingan
Staf Administrasi
Pemasaran
Kepala Unit
Pemasaran
Kepala CabangStaf Pemasaran
Pekerja Penerima
Upah atau Staf
Pemasaran
Pekerja Bukan
Penerima UpahMelakukan inisiasi
pelaksanaan
pertemuan tim
berdasarkan SK
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
Melakukan
pengumpulan data
dan informasi
Setuju
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Membuat usulan
kegiatan
Membuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
SetujuMempersiapkan
pertemuan
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Setuju Memberikan
persetujuan
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 244
7.11 Penyusunan Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi Bulanan Kantor Cabang
Staf Administrasi
Pemasaran
Kepala Unit
Pemasaran
Kepala CabangStaf Pemasaran
Pekerja Penerima
Upah atau Staf
Pemasaran
Pekerja Bukan
Penerima Upah
Melakukan
Kolekting data dan
merekapitulasi
kegiatan
Melakukan
pengolahan data
Menyusun laporan Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Penyusunan Laporan
Advokasi atau Forum
Komunikasi Bulanan Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 245
7.12 Rekrutmen Kelompok Peserta Bukan Pekerja (Mampu Bayar Iuran) Berbadan Hukum Kantor Cabang
Kepala Unit
Pemasaran
Kepala CabangPIC Peserta
Kelompok (BU,
Pemda BKD,
Pemda
Jamkesda)
Staf Manajemen
Administrasi
Kepesertaan
Staf Pemasaran
Pekerja Bukan
Penerima Upah
Melakukan
verifikasi dan
validasi data
Memberikan
approval
Memberikan
approval
Mengirimkan ke
bagian kepesertaan
Menerima data
peserta kolektif
Mengirim Softcopy
atau Hardcopy
Formulir Daftar
Isian Peserta
Menerima rincian
daftar calon peserta
(Softcopy) yang
disahkan pimpinan
kelompok atau
pimpinan
perusahaan
Menerima formulir
registrasi PBP
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 246
7.13 Rekrutmen Kelompok Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (Kolektif) Kantor Cabang
Staf Manajemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Unit
Pemasaran
Kepala CabangPIC Peserta
Kelompok (BU,
Pemda BKD,
Pemda
Jamkesda)
Staf Pemasaran
Pekerja Bukan
Penerima Upah
Melakukan
verifikasi dan
validasi data
Memberikan
approval
Memberikan
approval
Mengirimkan ke
bagian kepesertaan
Menerima data
peserta kolektif
Mengirim Softcopy
atau Hardcopy
Formulir Daftar
Isian Peserta
Menerima rincian
daftar calon peserta
(Softcopy) yang
disahkan pimpinan
kelompok atau
pimpinan
perusahaan
Sosialisasi & Edukasi
Langsung Program BPJS
Kesehatan Kepada Peserta
Pekerja Bukan Penerima
Upah Kantor Cabang
Menerima formulir
registrasi PBPU
Kolektif
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 247
7.14 Rekrutmen Kelompok Peserta Pekerja Penerima Upah (Kolektif) Kantor Cabang
Staf Manajemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Unit
Pemasaran
Kepala CabangStaf Pemasaran
Pekerja Penerima
Upah
Menerima Formulir
Registrasi
Perusahaan atau
Organisasi
Mengirimkan ke
bagian kepesertaan
Sosialisasi & Edukasi
Langsung Program BPJS
Kesehatan Kepada Peserta
Pekerja Penerima Upah
Kantor Cabang
Menerima data
peserta kolektif
Melakukan
verifikasi
kesesuaian dan
kelengkapan data
Memberikan paraf Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Pendaftaran Peserta
Kolektif melalui migrasi
data Kantor Cabang
Tidak
Tidak Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 248
7.15 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan Kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Kantor Cabang
Pihak yang
berkepentingan
Staf Pemasaran
Pekerja Bukan
Penerima Upah
Kepala Unit
Pemasaran
Kepala Cabang
Mengirim surat
permintaan
sosialisasi edukasi
(KC, Pemda,
Instansi)
Membuat rekap
permintaan
sosialisasi dan
edukasi langsung
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
sosialisasi dan
edukasi langsung
Membuat draft
pelaksanaan
sosialisasi dan
edukasi langsung
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMenyusun konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
SetujuMempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Melaksanakan
kegiatan
Menyetujui
keikutsertaan JKN
Setuju Menerima Formulir
Registrasi
Perusahaan atau
Organisasi
Mengikuti
sosialisasi ulang
Rekrutmen Kelompok
Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah (Kolektif)
Kantor Cabang
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 249
7.16 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan Kepada Peserta Pekerja Penerima Upah Kantor Cabang
Pihak yang
berkepentingan
Kepala Unit
Pemasaran
Kepala CabangStaf Pemasaran
Pekerja Penerima
Upah
Setuju
SetujuMempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Melaksanakan
kegiatan
Membuat rekap
permintaan
sosialisasi dan
edukasi langsung
Menyetujui
keikutsertaan JKN
Setuju
Rekrutmen Kelompok
Peserta Pekerja Penerima
Upah (Kolektif) Kantor
Cabang
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
sosialisasi dan
edukasi langsung
Rekrutmen Kelompok
Peserta Bukan Pekerja
(Mampu Bayar Iuran)
Berbadan Hukum Kantor
Cabang
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Menyetujui rekap
permintaan
sosialisasi
langsung
Membuat draft
pelaksanaan
sosialisasi dan
edukasi langsung
Menyetujui rencana
kegiatan
Menyusun rencana
kegiatan
Menerima Formulir
Registrasi
Perusahaan atau
Organisasi
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 250
7.17 Sosialisasi dan Advokasi Program JKN Kantor Cabang
Pihak yang
berkepentingan
Staf Administrasi
Pemasaran
Kepala Unit
Pemasaran
Kepala CabangStaf Pemasaran
Pekerja Penerima
Upah atau Staf
Pemasaran
Pekerja Bukan
Penerima UpahMelakukan inisiasi
sosialisasi &
advokasi
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
Setuju
Melakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Membuat usulan
kegiatan
Membuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju
SetujuMempersiapkan
pertemuan
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Mengirimkan ke
bidang pemasaran
dan kepesertaan
Divre
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 252
8.1 Back Up Database Kantor Cabang
Staf Teknologi
Informasi
Kepala CabangKepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Melakukan backup
data
Memberikan
informasi ke unit
kerja untuk
pelaksanaan
backup data
Menyimpan hardisk
eksternal di tempat
penyimpanan
Membuat laporan
rekapitulasi hasil
backup data
Menyerahkan
laporan rekapitulasi
backup data
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 253
8.2 Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Kantor Cabang
Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Kepala Cabang
Membuat surat
usulan kebutuhan
aktiva ke unit kerja
Menerima usulan
kebutuhan aktiva
serta anggaran
Merekap usulan
kebutuhan aktiva
(BBM), biaya
administrasi, biaya
umum
Melakukan analisa
usulan
Memberikan
rekomendasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMembuat konsep
surat usulan RKA
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
Divisi Regional
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 254
8.3 Inventarisasi Aset Kantor Cabang
Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Cabang Divisi RegionalUnit Kerja Tim DIR Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Melakukan inisiasi
untuk inventarisasi
aset
Membuat konsep
surat
pemberitahuan
pelaksanaan
inventarisasi aset
dan menyiapkan
data
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
SetujuMenyampaikan
kepada unit kerja
Menerima
pemberitahuan
kepada unit kerja
Memeriksa kondisi
fisik aset berdasarkan
DIR dengan
menggunakan scan
barcode
Mencetak BA hasil
inventarisasi
Melakukan update
DIR berdasarkan hasil
inventarisasi
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
SetujuMelakukan
dokumentasi
Menyampaikan ke
Divisi Regional
Menerima laporan
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 255
8.4 Komunikasi Langsung Tata Nilai Organisasi Kantor Cabang
Staf SDM Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Kepala Cabang
Melakukan inisiasi
komunikasi tata
nilai organisasi
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun rencana
kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melaksanakan
kegiatan
Menyusun laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
Divisi Regional
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 256
8.5 Mengolah dan Menyajikan Data (Data Lokal) Kantor Cabang
Staf Teknologi
Informasi
Kepala Unit
Umum
Kepala Cabang
Menerima surat
permintaan data
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima dan
telaah disposisi
Membuat syntax
Memeriksa data
keluaran
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Membuat konsep
surat penyampaian
data
Menyampaikan
data ke unit kerja
terkait
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 257
8.6 Monitoring Fasilitas Telekomunikasi Kantor Cabang
Staf Teknologi
Informasi
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Menerima masukan
atas kinerja
perangkat
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan analisa
penyebab keluhan
kinerja perangkat
Memberikan
rekomendasi
Memeriksa dan
menyetujui
Setuju
Membuat surat ke
fungsi umum
apabila terdapat
kerusakan fasilitas
telekomunikasi
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 258
8.7 Monitoring Jaringan Komunikasi Data Kantor Cabang
Vendor Unit Kerja Staf Teknologi
Informasi
Menyampaikan
informasi gangguan
jaringan
komunikasi data
Menerima informasi
gangguan jaringan
komunikasi data
Mencatat waktu
dan tempat
kejadian gangguan
Menghubungi
vendor untuk
mengetahui
penyebab
gangguan
Memberikan
informasi penyebab
gangguan dan
tindak lanjut
penyelesaian
Menerima informasi
penyebab
gangguan dan
tindak lanjut
penyelesaiain
Memonitoring
kejadian gangguan
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 259
8.8 Pelayanan dan Pengelolaan Cuti Kantor Cabang
Pegawai Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Cabang Staf SDM dan
Umum
Kepala Divisi
Regional
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Membuat surat
permohonan cuti
tahunan
Memberikan
persetujuan dengan
menandatangani
surat permohonan
Memberikan
tandatangan untuk
persetujuan pada
surat permohonan
cuti
Membuat surat
permohonan cuti
tahunan
Memberikan
persetujuan dengan
menandatangani
surat permohonan
Menerima surat
permohonan cuti
tahunan
Memberikan
persetujuan dengan
menandatangani
surat permohonan
Mengirim surat izin
cuti tahunan
Menyampaikan
surat izin cuti
tahunan
Menerima surat
Membuat surat
permohonan
tunjangan cuti
tahunan
Menerima surat
permohonan cuti
tahunan
Membuat surat
permohonan cuti
tahunan
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 260
8.9 Pemantauan Environment Data Center Kantor Cabang
Staf Teknologi
Informasi
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Menentukan
indikator kebutuhan
environment
Meminta
persetujuan atasan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Memantau suhu
dan kelembapan
udara
Memeriksa fungsi
fire suppresion
Memeriksa fungsi
UPS
Membuat dan
menyampaikan
laporan keatasan
langsung
Menerima laporan
Mengatur alat
akses kontrol
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 261
8.10 Pemantauan Perangkat Aktif Kantor Cabang
Staf Teknologi
Informasi
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Membuat jadwal
pemeriksaan dan
formulir pendukung
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
pemeriksaan
sesuai jadwal
Membuat dan
menyampaikan
laporan keatasan
langsung
Menerima dan
melakukan analisa
laporan hasil
pemeriksaan
Mengisi formulir
pendukung
Menandatangani
formulir
Melakukan
tindaklanjut hasil
analisa
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 262
8.11 Pemantauan Rencana Perlakuan Risiko (RPR) Kantor Cabang
Staf Unit Staf Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Risk Coordinator Kepala
Departemen
Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Kepala CabangKepala Unit
Melakukan inisiasi
monitoring dan
evaluasi anggaran
Mengumpulkan
informasi dan
dokumen yang
dibutuhkan
Melakukan evaluasi
terhadap
implementasi
rencana perlakuan
risiko
Menyusun
rekomendasi
perbaikan terhadap
risk profile
Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasi
dan
mendistribusikan
hasil rekomendasi
Melakukan analisa
informasi dan
dokumen
Melakukan analisa
terhadap hasil
laporan monitoring
risk profile
Menyampaikan
permintaan
monitoring risk
profile
Menerima hasil
rekomendasi
Melakukan evaluasi
terhadap
implementasi
rencana perlakuan
risiko
Melakukan analisa
informasi dan
dokumen
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 263
8.12 Pembatalan Tiket Kantor Cabang
Pihak Ketiga Unit Kerja Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Kepala Cabang
Mengirim surat
pembatalan tiket
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan kontak
untuk pembatalan
tiket
Menerima
konfirmasi
pembatalan tiket
Melakukan proses
pembatalan tiket
Menyampaikan
bukti pembatalan
tiket
Menerima
konfirmasi
pembatalan tiket
Melakukan
konfirmasi dengan
unit kerja terkait
dengan pembatalan
tiket
Menerima
konfirmasi
pembatalan tiket
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pelaksanaan
Melakukan
pencatatan
pembatalan tiket
Melaporkan secara
berkala pembatalan
tiket
Melaporkan secara
berkala atas
catatan pembatalan
tiket
Menerima laporan
pembatalan tiket
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 264
8.13 Pembuatan Iklan Kantor Cabang
Pihak Ketiga Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit Umum
dan IT atau Kepala
Unit Keu, Umum dan
IT
Kepala Cabang
Melakukan inisiasi
pembuatan iklan
Membuat konsep
materi dan desain
iklan
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
SetujuMenyampaikan
materi iklan ke
media iklan
Menyusun desain
media iklan oleh
media iklan
Menerima Konsep Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Melakukan
konfirmasi
penayangan iklan
Membuat laporan
penayangan atau
penerbitan iklan
Menerima laporan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Ya
Tidak
Tidak Ya
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 265
8.14 Pemeliharaan Alat Angkutan (Non Rutin) Kantor Cabang
Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Menerima informasi
dari user
Memeriksa kondisi
kendaraan sesuai
laporan user
Membuat usulan
pemeliharaan
Memastikan
ketersediaan biaya
Melaksanakan
kegiatan
pemeliharaan,
perbaikan, atau
service
Membuat laporan
hasil pemeliharaan,
perbaikan atau
service
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 266
8.15 Pemeliharaan Alat Angkutan (Rutin) Kantor Cabang
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Staf Administrasi
dan Umum
Melakukan
pengecekan
kondisi kendaraan
sesuai jadwal
Melakukan
monitoring KM
kendaraan
Membuat usulan
pemeliharaan
Memastikan
ketersediaan biaya
Melaksanakan
kegiatan
pemeliharaan,
perbaikan, atau
service
Membuat laporan
hasil pemeliharaan,
perbaikan atau
service
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 267
8.16 Pemeliharaan Aset (Bangunan atau Gedung) Kantor Cabang
Kepala CabangStaf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Staf Administrasi dan Umum
Melakukan check
fisik secara rutin
Setuju
Membuat laporan
hasil pemeriksaan
fisik
Membuat laporan
tentang kerusakan
yang terjadi
Melakukan
pemeriksaan
laporan
SetujuMendokumentasika
n laporan
Membuat usulan
kegiatan perbaikan
dan biaya
Melakukan
pemeriksaan
laporan
Setuju Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
SetujuMembuat surat
permohonan uang
muka
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Setuju
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Menerima surat
Melakukan
verifikasi
Pencairan uang
muka
Menerima uang
muka
Membuat laporan
pertanggungjawaba
n uang muka
Melakukan
pembelian barang
untuk perbaikan
Melakukan
perbaikan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMengirim laporanMenerima laporan
pertanggungjawaba
n uang muka
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 268
8.17 Pemeliharaan Ruang Server Kantor Cabang
Staf Teknologi
Informasi
Kepala CabangKepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Membuat jadwal
pemeriksaan dan
formulir pendukung
Memberikan
persetujuan
Meminta
persetujuan atasan
SetujuMelakukan
pemeriksaan
sesuai jadwal
Mengisi formulir
pendukung
Menandatangani
formulir
Membuat dan
menyampaikan
laporan keatasan
langsung
Menerima dan
melakukan analisa
laporan hasil
pemeriksaan
Memberikan
persetujuan
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Setuju
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 269
8.18 Pemilihan Media Iklan Kantor Cabang
Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit Umum
dan IT atau Kepala
Unit Keu, Umum dan
IT
Kepala CabangPihak Eksternal
Mengirimkan
penawaran
Menerima surat
penawaran
membuat telaahan
surat penawaran
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
SetujuMenyusun usulan
materi media plan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMengirimkan media
order
Menerima media
order
Mengirimkan
konsep
pemberitaan
Menerima konsep
pemberitaan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
koordinasi (Melalui
email, HP, fax, dll)
Menerima
persetujuan dan
melakukan
pencetakan iklan
Ya
Tidak
YaTidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 270
8.19 Pemindahan Arsip Inaktif Yang Dimusnakhan Atau Dipindahkan Kantor Cabang
Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit Umum
dan IT atau Kepala
Unit Keu, Umum dan
IT
Unit Pengolah
Membuat surat
terkait pemindahan
dan penyerahan
arsip inaktif di
setiap Unit Kerja
Menerima berita
acara penyerahan
arsip inaktif dan
daftar pertelaan
arsip (DPA) yang
disimpan
Melakukan
pemeriksaan
kesesuaian antara
Daftar Pertelaan
Arsip (DPA)
dengan fisik arsip
inaktif
Menerima surat
edaran pemindahan
arsip
Menyeleksi dan
mendata arsip
serta memilah arsip
dan membuat
berita acara
sesuaiMelengkapi dan
melakukan
penataan kembali
Menandatangani
berita acara
Memproses
pemindahan dan
penyerahan arsip
Menerima BA yang
telah
ditandatangani
Melakukan proses
pemindahan dan
penyerahan arsip
inaktif
Menerima arsip
inaktif yang
disimpan sesuai
DPA dan telah
tertata rapi
Melakukan
penataan
sementara dalam
record center arsip
dinamis
Menyimpan BA dan
DPA arsip
Membuat BA dan
DPA yang akan
dimusnahkan atau
disimpan
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 271
8.20 Peminjaman Arsip Kantor Cabang
Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit Umum
dan IT atau Kepala
Unit Keu, Umum dan
IT
Unit Pengolah
Menerima bon atau
lembar peminjaman
arsip
Memeriksa
ketersediaan dan
penelusuran arsip
Menerima bon atau
lembar peminjaman
arsip sebagai bukti
tanda terima
peminjaman arsip
Melakukan inisiasi
pengelolaan
peminjaman arsip
Memberikan arahan
dan ditindak lanjuti
Mengisi bon atau
lembar peminjaman
arsip
Tersedia Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Menerima informasi
ketidaktersediaan
arsip
SetujuMemberi informasi
penolakan
peminjaman arsip
Menerima informasi
penolakan
peminjaman arsip
Melakukan
pencatatan
peminjaman arsip
Menyerahkan arsipMenerima arsip dan
menandatangani
bon atau lembar
peminjaman arsip
Melakukan
monitoring masa
peminjaman arsip
sesuai Menerbitkan surat
teguran
keterlambatan
pengembalian arsip
Mengembalikan
arsip yang dipinjam
Menyimpan
kembali arsip
Mengirimkan surat
teguran
Menerima surat
teguran
TidakYa
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 272
8.21 Pemusnahan Arsip Inaktif Kantor Cabang
Staf Administrasi
dan Umum
Kepala CabangPanitia Penilaian
dan Pemusnahan
Divisi Regional Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Melakukan
pemisahan arsip
inaktif berdasarkan
daftar arsip inaktif
dan jadwal retensi
arsip
Menyusun daftar
pertelaan arsip
berdasarkan hasil
pemilahan san
sesuai jadwal
retensi arsip
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
SetujuMelakukan
koordinasi
pelaksanaan
pembahasan
penilaian terhadap
daftar pertelaan
arsip yang
diusulkan musnah
Membuat surat
usulan
pemusnahan arsip
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Melaksanakan
penilaian arsip
yang diusulkan
musnah dengan
cara meniliti daftar
arsip dan menilai
berdasarkan JRA &
nilai guna arsip
Mengirimkan
usulan
pemusnahan arsip
Menerima surat
usulan
penghapusan dari
cabang
Menerima surat
persetujuan
pemusnahan
Mengirimkan surat
persetujuan
pemusnahan
Melaksanakan
pemusnahan
Membuat berita
acara pemusnahan
arsip dan daftar
pertelaan arsip
yang dimusnahkan
Memberikan
disposisi
Memeriksa,
menganalisa dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
SetujuMengirim laporan
dan berita acara
pemusnahan arsip
ke Kantor Pusat cq
Sesper
Membuat laporan
daftar pertelaan
arsip yang
direkomendasikan
musnah
Melakukan cek
fisik
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Menyiapkan BA
dan DPA
pemusnahan
Penataan Arsip Inaktif
Kantor Cabang
YaTidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 273
8.22 Penanganan Duka Cita Kantor Cabang
Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Menerima berita
duka cita
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun materi
duka cita
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
pengumuman berita
duka cita
Melakukan kontak
dengan pihak
ketiga untuk
pengiriman
karangan bunga
Mengatur pejabat
yang akan melayat
Menyusun dan
mengatur
pemakaman
Menyiapkan
naskah sambutan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
SetujuMembantu
persiapan dirumah
duka
Melakukan
konfirmasi dengan
fungsi keuangan
untuk persiapan
uang duka
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 274
8.23 Penanganan Keluhan Hardware Kantor Cabang
Unit Kerja Staf Teknologi Informasi Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Menyampaikan
keluhan
Menerima dan
mencatat sumber
dan informasi
keluhan
Melakukan analisa
keluhan
Melakukan
kunjungan dan
memeriksa
kerusakan
hardware
Dapat
diperbaiki
langsung
Memperbaiki
perangkat
Membawa
perangkat dan
menyampaikan
batas waktu
perbaikan
perangkat
Memeriksa
kerusakan
perangkat lanjutan
Dapat
diperbaikiMengganti
hardware melalui
proses persiapan
pengadaan
Menyerahkan
perangkat ke fungsi
SDS atau Umum
untuk diperbaiki
vendor serta
meminta batas
waktu penyelesaian
Menyampaikan ke
user batas waktu
pengerjaan
Menerima informasi
Melakukan
monitoring status
keluhan
Menyampaikan
perkembangan
status penanganan
Menerima
perangkat yang
telah selesai
diperbaiki
Menyerahkan
perangkat dan
memberikan tanda
terima
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Ya
Tidak
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 275
8.24 Penanganan Keluhan Software Kantor Cabang
Unit Kerja Staf Teknologi Informasi Kepala Unit Umum
dan IT atau Kepala
Unit Keu, Umum dan
IT
Staf Teknologi
Informasi dan
Manajemen Risiko
Kepala Cabang
Menyampaikan
keluhan
Menerima dan
mencatat sumber
dan informasi
keluhan
Melakukan analisa
keluhan
Dapat
diselesaikan
langsung
Memberikan
jawaban secara
langsung sesuai
kebutuhan
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Melakukan
monitoring status
keluhan
Menyampaikan
perkembangan
status penanganan
Membuat laporan
permasalahan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menerima dan
mencatat sumber
dan informasi
keluhan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Penanganan Keluhan
Software Divisi Regional
YaTidak
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 276
8.25 Penanganan Surat Masuk Dan Perpindahan Surat di Unit Pengolah Kantor Cabang
Arsiparis Staf Unit Kepala BagianUnit Pengolah
Mengirimkan surat
ke unit kerja dan
Divisi Regional
Mengecek daftar
surat masuk dan
menandatangani
tanda terima atau
kartu kendali
Menyimpan tanda
terima atau kartu
kendali
Mencatat dalam
agenda dan
memberi nomor
agenda surat
masuk
Memberikan lembar
disposisi
Menyampaikan
surat
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Mencatat disposisi
dan melakukan
scan surat masuk
Menindaklanjuti
disposisi
Pengelolaan Surat Masuk
Kantor Cabang
Menerima surat
masuk dan
memberikan tanda
tangan pada tanda
terima
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 277
8.26 Penataan Arsip Aktif Unit Pengolah Kantor Cabang
Staf Unit Kepala Bagian
Melakukan inisiasi
penataan arsip
Mempersiapkan
sarana arsip (folder,
sekat, filling
kabinet, dll)
Memilah dan
meneliti arsip
mengelompokkan
arsip
Memberkaskan
arsip kedalam
folder
Melakukan
klasifikasi arsip
Memberikan indeks
arsip
Menyusun dan
menyimpan arsip
kedalam filling
cabinet
Mendata dan
membuat daftar
arsip aktif yang
disimpan dalam
filling cabinet
Menyusun laporan
daftar arsip aktif
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
laporan
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 278
8.27 Penataan Arsip Inaktif Kantor Cabang
Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Melakukan inisiasi
penataan arsip
inaktif
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mempersiapkan
sarana arsip (folder,
sekat, filling
kabinet, dll)
Memilah dan
meneliti arsip
inaktif sesuai
dengan jadwal
retensi arsip (RTA)
Mengelompokkan
arsip (disimpan
atau dimusnahkan)
Disimpan
Melakukan
pemberkasan arsip
kedalam folder
Melakukan
klasifikasi arsip
Memberikan indeks
arsip
Memasukan folder
yang berisi arsip
kedalam boks
Menempelkan label
pada boks
Menyusun boks
kedalam rak arsip
sesuai urutan dan
klasifikasi
Menempelkan label
pada rak
Membuat daftar
arsip inaktif yang
disimpan di Record
Center
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasika
n daftar arsip inaktif
Pemusnahan Arsip Inaktif
Kantor Cabang
Tidak
Ya
Dimusnahkan
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 279
8.28 Penataan Arsip Vital Kantor Cabang
Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit Umum
dan IT atau Kepala
Unit Keu, Umum dan
IT
Kepala Cabang
Memeriksa
kesesuaian daftar
dengan fisik dan
memeriksa arsip
vital dan biasa
Mengelompokkan
atau
memberkaskan
arsip vital
Mengurutkan arsip
dalam folder sesuai
kode klasifikasi
Menuliskan judul
dan kode klasifikasi
atau dalam folder
Menyimpan arsip
vital dalam brankas
Membuat daftar
arsip vital dan
melaporkan
pengelolaan dan
penyimpanan arsip
vital
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memastikan
keamanan fisik dan
informasi arsip vital
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 280
8.29 Pencatatan Aset Kantor Cabang
Panitia P2BJ Unit Kerja Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Menyerahkan
barang yang
diterima dari vendor
berikut BA nya
Menerima barang
dari P2BJ
Membuat kodefikasi
aset sesuai
klasifikasinya dan unit
kerja yang
membutuhkan
Mencetak
kodefikasi dan
menempelkan
barcode aset
dengan kodefikasi
yang dibuat (kec.
tanah dan
bangunan)
Menyerahkan
barang kepada user
(unit kerja)
Menerima barang
Menerima daftar
mutasi
(penambahan) aset
Mengupdate daftar
inventaris ruangan
Menerima barang
Membuat tanda
terima
Menandatangani
tanda terima
barang
Mencetak DIR baru
Melihat daftar mutasi
aset
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 281
8.30 Penentuan Strategi Perlakuan Risiko Kantor Cabang
Staf Unit Kepala Bagian Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Kepala Cabang
Melakukan inisiasi
penentuan strategi
perlakuan risiko
berdasarkan hasil
risk asessment
Mengumpulkan
informasi dan
dokumen yang
dibutuhkan
Melakukan analisa
informasi dan
dokumen serta
akar penyebab
terhadap top risk
Melakukan opsi
perlakuan risiko,
menentukan pihak
yang akuntabel
untuk
melaksanakan
perlakuan risiko,
menyusun point of
action, menyusun
kebutuhan sumber
daya
Melakukan opsi
perlakuan risiko,
menentukan pihak
yang akuntabel
untuk
melaksanakan
perlakuan risiko,
menyusun point of
action, menyusun
kebutuhan sumber
daya
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
SetujuMendokumentasika
n dan
mendistribusikan
hasil risk
asessment beserta
strategi perlakuan
risiko
Menerima hasil risk
asessment dan
strategi perlakuan
risiko bagian
Menyusun risk
profile Kantor
Cabang
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
SetujuMendokumentasika
n dan
mendistribusikan
risk profile ke
setiap bagian
Menyampaikan ke
Divisi Regional
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 282
8.31 Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) Kantor Cabang
Pihak Ketiga Panitia Seleksi Calon Rekanan Staf Administrasi
dan Umum
Kepala CabangKepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Mendaftar menjadi
calon rekanan
Menyerahkan tugas
ke Tim
Menerima
Penugasan sebagai
panitia seleksi
Menerima dan
mendaftar perkenalan
perusahaan penyedia
barang atau jasa
Lulus
Menyeleksi calon
rekanan
memberitahukan
kepada calon
rekanan
Peninjauan
Lapangan
Lulusmemberitahukan
kepada calon
rekanan
Menerima
pemberitahuan
melalui email
Menetapkan DRT
Mencetak daftar
DRT
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Mengirimkan
pemberitahuan
kelulusan kepada
calon vendor yang
lulus dalam DRT
Menerima
pemberitahuan
kelulusan kepada
calon vendor yang
lulus dalam DRT
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Membuat
pengumuman di
papan
pengumuman atau
media elektronik
Tidak
Ya
Tidak
YaTidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 283
8.32 Pengadaan Langsung Dengan Seleksi Kantor Cabang
Pihak Ketiga Unit Kerja Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Kepala Cabang
Mengirim surat
permintaan barang
Menerima surat
permintaan barang
Memberikan arahan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat surat
penawaran harga
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Membuat dan
mengirim SPPH
Menerima SPPH
Mengirim surat
penawaran harga
Menerima surat
penawaran
Melakukan
checklist terhadap
kelengkapan SPH
LengkapMenerima umpan
balik
Melakukan
negosiasi teknis
dan harga
Membuat BA
negosiasi teknis
dan harga
Menandatangani
SPK
Menandatangani
dan menerima SPK
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 284
8.33 Pengadaan Langsung Kantor Cabang
Unit Kerja Staf Administrasi
dan Umum
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala CabangKepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Mengirim surat
permintaan barang
Menerima surat
permintaan barang
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pengecekan
terhadap
kelengkapan
usulan pengadaan
Membuat surat
permohonan uang
muka
Melakukan
pemeriksaan
konsep surat
SetujuMengirim suratMenerima surat
Melakukan
verifikasi
Pencairan uang
muka
Melakukan
pembelian barang
Menerima uang
muka
Menyerahkan
barang
Membuat laporan
pertanggungjawaba
n uang muka
Melakukan
pemeriksaan
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Menerima barang
Menandatangani
tanda terima
barang
Membuat tanda
terima
Mengirim laporanMenerima laporan
pertanggungjawaba
n uang muka
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 285
8.34 Pengajuan Tunjangan Cuti Besar Kantor Cabang
Pegawai Kepala Unit
Umum
Kepala CabangStaf SDM
Membuat surat
permohonan
tunjangan cuti
besar
Menerima surat Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat surat
penyampaian
permohonan
tunjangan cuti
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Mengirimkan surat
ke Divre
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 286
8.35 Pengajuan Tunjangan Cuti Tahunan Kantor Cabang
Pegawai Kepala CabangStaf SDM Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Membuat surat
permohonan
tunjangan cuti
tahunan
Menerima surat
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Membuat
perhitungan
tunjangan cuti
tahunan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Melakukan
telaahan data cuti
pegawai
Mengirimkan ke
fungsi keuangan
TidakTidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 287
8.36 Pengelolaan Absensi Kantor Cabang
Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit
Umum
Unit Kerja Staf SDM
Membuat
rekapitulasi
absensi
(Kehadiran, SKPD,
Pelatihan, dll)
Menghitung jumlah
ketidakhadiran
pegawai
Membuat konsep
surat tentang
absensi pegawai
setiap bulannya
Melakukan
pemeriksaan
Menyetujui dan
menandatangani
surat
Mengirim suratMenerima surat
Memberitahukan ke
masing-masing
pegawai
Menerima surat Melakukan
crosscheck ulang
dan mencatat
kembali
Membuat surat
tanggapan apabila
terdapat
ketidaksesuaian
data
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 288
8.37 Pengelolaan Arsip Aktif Kantor Cabang
Unit Pengolah Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Kepala Cabang
Mengirimkan
laporan
Melakukan inisiasi
pengelolaan arsip
Menerima laporan
daftar arsip aktif
secara berkala
Melakukan
rekapitulasi daftar
arsip aktif
Membuat surat
reminder atau
feedback penataan
arsip aktif
Memeriksa,
menganalisa dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
SetujuMengirimkan surat
reminder
pengelolaan arsip
aktif dan
melakukan
pembinaan
Menerima surat
reminder penataan
aktif dan
pembinaan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 289
8.38 Pengelolaan Data Tunjangan Hari Raya (THR) Kantor Cabang
Kepala CabangStaf SDM Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Menerima SK
Direksi dan SE
tentang THR
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mengumpulkan
data dan membuat
konsep THR
Melakukan
perhitungan THR
Mencetak daftar
THR
Melakukan
verifikasi data THR
Mengirimkan ke
fungsi keuangan
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 290
8.39 Pengelolaan Inventory Kantor Cabang
Unit Kerja Staf Administrasi
dan Umum
Kepala CabangKepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Menerima barang
dari P2BJ
Melakukan
pemeriksaan
kesesuaian jumlah
yang diterima
sesuai dengan
berita acara
Mencatat barang
yang diterima di
buku stok barang
Melakukan
penyimpanan
barang
Melakukan
pengecekan stok
barang
Melakukan
pengecekan
permohonan
permintaan ATK
Mendistribusikan
ATK sesuai dengan
permintaan
Menerima ATK
Membuat laporan
tentang
ketersediaan ATK
di gudang
Membuat usulan
pengadaan apabila
stok habis
Melakukan
pemeriksaan
usulan
Setuju Memberikan
disposisi
Menerima disposisi
untuk melakukan
proses pengadaan
ATK
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 291
8.40 Pengelolaan Issue atau Berita Kantor Cabang
Kepala Unit Umum
dan IT atau Kepala
Unit Keu, Umum dan
IT
Kepala CabangStaf Hubungan
Eksternal
Mengumpulkan
berita berkaitan
dengan dengan
BPJS Kesehatan
Melakukan
identifikasi berita
yang memerlukan
penanganan publik
Melakukan analisa
Memberikan
rekomendasi dalam
bentuk surat
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
SetujuMenentukan sarana
media komunikasi
Melakukan
koordinasi dengan
media massa
Menyiapkan
penampilan
keynote speaker
untuk memberikan
penjelasan
Menyusun laporan
dan evaluasi
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
SetujuMelakukan
dokumentasi
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 292
8.41 Pengelolaan Lembur Kantor Cabang
Staf Unit Kepala CabangStaf SDM Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Menerbitkan surat
perintah lembur
Mengirimkan surat
perintah lembur
Menerima salinan
surat perintah
lembur
Melaksanakan
lembur
Membuat surat
permohonan
permintaan data
absensi lembur dan
salinan surat
perintah lembur
Menerima surat
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyiapkan daftar
absensi lembur dari
aplikasi
Mengirim daftar
absensi
Menerima daftar
absensi lembur
Membuat daftar
perhitungan uang
lembur,
transportasi dan
uang makan
Mengirimkan ke
fungsi keuangan
dan penagihan
Mengajukan
permohonan ijin
lembur
Memberikan
persetujuan dengan
memberikan paraf
Memberikan
persetujuan
Setuju
SetujuMembuat surat
perintah lembur
Memberikan
persetujuan dengan
memberikan paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 293
8.42 Pengelolaan Ruang Rapat Kantor Cabang
Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Menerima surat
pemakaian ruang
rapat dan konsumsi
Mencatat jadwal
pemakaian ruang
rapat
Menyiapkan ruang
rapat (mengecek
AC, listrik, LCD,dll)
Melakukan
konfirmasi
pemakaian ruang
rapat
Menyiapkan
konsumsi rapat
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 294
8.43 Pengelolaan Surat Masuk Kantor Cabang
Unit Pengolah Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Pihak Eksternal Kantor Pusat,
Divisi Regional
Sekretaris
Menerima surat
masuk
Melakukan
pemilahan surat
masuk
Mengarahkan surat
sesuai tujuannya
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pencatatan atau input
kedalam agenda
Menyampaikan
surat ke unit kerja
disertai tanda
terima
Menerima surat
masuk dan
memberikan tanda
tangan pada tanda
terima
Mencetak KK dan ID
untuk dilampirkan
pada surat
Menyimpan tanda
terima atau
melakukan
dokumentasi
Melakukan inisiasi
penanganan surat
masuk
Memberikan arahan
dan ditindak lanjuti
Mengirim surat
Mengirim surat
Penanganan Surat Masuk
Dan Perpindahan Surat di
Unit Pengolah Kantor
Cabang
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 295
8.44 Penilaian Kualitas Barang dan Jasa Hasil Pengadaan Kantor Cabang
Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Kepala Cabang
Menerima laporan
P2BJ tentang
kualitas produk dan
ketepatan waktu
penyampaian
produk dari vendor
Melakukan inisiasi
penilaian kualitas
barang dan jasa
Melakukan analisa
laporan
Memberikan usulan
pengembangan
proses pengadaan
atau pemilihan
rekanan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Mengusulkan
perubahan
kebijakan atau
bisnis proses
Setuju
Tidak Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 296
8.45 Penyediaan Tiket Pesawat Kantor Cabang
PegawaiPihak Ketiga Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Mengirimkan surat
perjalanan dinas
dan permintaan
penyediaan tiket
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan
pencatatan
pemesanan tiket
Melakukan
konfirmasi ke travel
untuk pemesanan
tiket
Melakukan
pemesanan tiket
dari maskapai
penerbangan
Menerima
konfirmasi dari
travel
Melakukan
konfirmasi dengan
unit kerja terkait
jadwal tiket
Menerima
konfirmasi dan
menyampaikan
persetujuan
Melakukan kontak
dengan travel untuk
issued tiket
melakukan issued
tiket
Mengirimkan tiket Menerima tiket
Melakukan
pencatatan
penerimaan tiket
Mengirimkan tiketMenerima tiket
dengan
menandatangani
tanda terima tiket
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 297
8.46 Penyerahan atau Akuisisi Arsip Statis Kantor Cabang
Staf Administrasi
dan Umum
Tim Akuisisi Arsip
Statis
Kepala Unit Umum
dan IT atau Kepala
Unit Keu, Umum dan
IT
Kepala Cabang Direktur SDM dan
Umum
Kantor Arsip
Daerah
Membentuk dan
mengusulkan tim
akuisisi arsip statis
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
Setuju
Melakukan
inventarisasi dan
membuat daftar
arsip statis
Menyelenggarakan
rapat pembahasan
akuisisi arsip statis
Mengusulkan
akuisisi arsip statis
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju Memeriksa dan
menyetujui usulan
akuisisi arsip statis
Menyelenggarakan
akuisisi arsip statis
Menerima akuisisi
arsip statis
Membuat berita
acara akuisisi arsip
statis
Membuat laporan
akuisisi arsip statis
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 298
8.47 Penyusunan Laporan Aktifitas Change Agent Kantor Cabang
Change Agent
atau Change
Leader
Mengumpulkan
hasil kegiatan
Menyusun laporan
kegiatan yang
dilakukan
Menyampaikan ke
departemen
manajemen budaya
organisasi
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 299
8.48 Penyusunan Perjanjian Kerjasama Kantor Cabang
Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Kepala CabangUnit KerjaPihak Ketiga
Mengajukan
permintaan PKS
Mengajukan
permintaan PKS
Menerima
permintaan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan telaah,
menindaklanjuti
dan memeriksa
kelengkapan
analisa materi
hukum
Memberikan
disposisi dan
arahan
Memberikan data
PKS
Membuat konsep
PKS
Melakukan analisa
konsep PKS
Menyusun draft
PKS
Membuat nett PKS
Setuju
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju
Menandatangani
PKS
Menerima PKS Mendistribusikan
PKS
Menerima PKS
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Memeriksa draft
konsep verbal PKS
Memeriksa draft
konsep verbal PKS
Memeriksa draft
konsep verbal PKS
Ya
Tidak
YaTidak
Diluar PKS dengan Faskes
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 300
8.49 Penyusunan Surat Keluar Dan Akseptasi Kantor Cabang
Unit Kerja Staf Administrasi
dan Umum
Kepala CabangKepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Menerima disposisi
dan menjawab
surat
Membuat konsep
verbal surat keluar
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi agar KV
diakseptasi
Melaksanakan
akseptasi
Menerima
akseptasi
Membuat net surat
keluar
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memberi nomor
surat keluar dan
stempel
Membuat label
alamat surat pada
amplop
Mengirim surat
Menerima masukan
Setuju
Setuju
Melakukan inisiasi
penyusunan surat
keluar
YaTidak
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 301
8.50 Perawatan Arsip Aktif Kantor Cabang
Unit Pengolah Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Melakukan
pemeriksaan
kondisi arsip
Melakukan
penataan ulang
(bila diperlukan)
Melakukan
pembersihan arsip
(bila diperlukan)
Membuat surat
atau laporan
kondisi arsip
apabila terdapat
kebutuhan tindakan
arsip
Menyampaikan
surat atau laporan
kondisi arsip
Menindaklanjuti
usulan unit
pengolah
Menerima surat
atau laporan
kondisi arsip
Memberikan
disposisi dan
arahan
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 302
8.51 Perawatan Arsip Inaktif Kantor Cabang
Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Kepala Cabang
Melakukan
pemeriksaan arsip
inaktif
Melakukan analisa
terhadap informasi
yang diperoleh dari
hasil pemeriksaan
Memberikan
rekomendasi dan
mengusulkan
tindakan
pemeliharaan arsip
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Melakukan
tindakan
pemeliharaan arsip
sesuai dengan
persetujuan dan
rekomendasi
Melakukan
pembersihan arsip
(bila diperlukan)
Melakukan
penataan ulang
(bila diperlukan)
Melakukan
preservasi (bila
diperlukan)
Melakukan
fumigasi (bila
diperlukan)
Melakukan
pengamanan arsip
dengan
memperhatikan
aspek keamanan
baik fisik maupun
informasi
Melaporkan
tindakan
pemeliharaan arsip
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju
Mendokumentasika
n laporan
Memeriksa dan
menandatangani
YaTidak
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 303
8.52 Perencanaan, Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pegawai Kantor Cabang
Pegawai Staf SDM dan
Umum
Kepala Unit Kepala Cabang Kepala Divisi
Regional
Grup MSDM
Mengisi
perencanaan
kinerja pegawai
melalui aplikasi
Asterix HCIS
Melakukan review
perencanaan
kinerja pegawai
(untuk staf)
Melakukan review
perencanaan
kinerja pegawai
(Untuk Kabag)
Melakukan review
perencanaan
kinerja pegawai
(untuk Kepala
Bidang atau Kepala
Cabang)
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan Memberikan
persetujuan
Mengisi
pencapaian kinerja
pegawai secara
periodik melalui
aplikasi Asterix
HCIS
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Melakukan
pembinaan dan
coaching dan
counseling
Melakukan
pembinaan dan
coaching dan
counseling
Melakukan
pembinaan dan
coaching dan
counseling
Mengisi hasil
kinerja sesuai
dengan
perencanaan
kinerja
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Melakukan
penilaian multirater
Melakukan review
pencapaian kinerja
terakhir pegawai
(untuk staf)
Melakukan review
pencapaian kinerja
terakhir pegawai
(untuk Kepala
Bidang atau Kepala
Cabang)
Melakukan
kalkulasi penilaian
kinerja
Evaluasi Penilaian Kinerja
Pegawai
Melakukan review
pencapaian kinerja
terakhir pegawai
(Untuk Kabag)
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 304
8.53 Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Cabang
Unit Kerja Staf Administrasi
dan Umum
Kepala CabangKepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Membuat surat
usulan pengadaan
Menerima surat Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Meneliti
kesesuaian berkas
dari aspek
administrasi,
ketersediaan
anggaran,
kesesuaian
pembebanan dan
spesifikasi barang
dan jasa
Memeriksa dan
memberi paraf
Membuat umpan
Balik
Menerima umpan
balik
Menetapkan
metode pengadaan
dan membuat
permohonan
persetujuan
Memproses
persiapan
pengadaan sesuai
metode yang
ditetapkan
Meneliti proses
persiapan
pengadaan
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 305
8.54 Press Release Kantor Cabang
Kepala Unit Umum
dan IT atau Kepala
Unit Keu, Umum dan
IT
Kepala CabangStaf Hubungan
Eksternal
Melakukan
pengumpulan data
dan informasi
Membuat draft
press release
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
SetujuMelaksanakan
press release
Tidak
Tidak Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 306
8.55 Rekonsiliasi Data Aset Kantor Cabang
Staf Administrasi
dan Umum
Kepala CabangKepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Melakukan inisiasi
promosi kesehatan
keliling
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyiapkan data
aset terakhir
Melakukan
perbandingan dan
penyesuaian data
aset
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 307
8.56 Risk Asessment Kantor Cabang
Staf Unit Kepala Bagian Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Melakukan inisiasi
pelaksanaan risk
asessment
Mengumpulkan
informasi dan
dokumen yang
dibutuhkan
Melakukan analisa
informasi dan
dokumen
Melakukan
identifikasi risiko,
analisa risiko dan
evaluasi risiko
Melakukan
identifikasi risiko,
analisa risiko dan
evaluasi risiko
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
menyiapkan
pelaksanaan risk
asessment
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 308
8.57 Swakelola Kantor Cabang
Unit Kerja Staf Administrasi
dan Umum
Kepala CabangKepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Mengirim surat
permintaan barang
Menerima surat
permintaan barang
Memberikan arahan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat usulan
kegiatan dan biaya
swakelola
Melakukan
pemeriksaan
usulan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 309
8.58 Usulan Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Force Majeur & Hilang Kantor Cabang
Staf Administrasi
dan Umum
Kepala CabangKepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Melakukan inisiasi
usulan
penghapusan aktiva
Membuat surat
permintaan
penghapusan aktiva
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Mengirimkan surat
ke Divre
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 310
8.59 Usulan Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Tidak Ekonomis Kantor Cabang
Staf Administrasi
dan Umum
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala Cabang Divisi RegionalKepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Melakukan inisiasi
untuk membuat
surat usulan
penghapusan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Memberikan
rekomendasi aktiva
tetap bergerak
yang akan
dihapuskan dan
membuat konsep
surat usulan
penghapusan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Menerima usulan
penghapusan aktiva
tetap barang
bergerak
Proses usulan
selanjutnya ke KP
hingga terbit SK
penghapusan
Mengirim surat
usulan
penghapusan
Tidak
Ya Ya
Ya
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 311
8.60 Usulan Perubahan Alur Kerja Kantor Cabang
Bisnis Process
Owner
Staf Teknologi
Informasi
Kepala Unit
Umum dan IT
atau Kepala Unit
Keu, Umum dan
IT
Kepala Cabang
Mengumpulkan
referensi dan
informasi yang
dibutuhkan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
usulan perubahan
alur kerja
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan inisiasi
usulan perubahan
alur kerja
Menerima usulan
perubahan alur
kerja
Melakukan
telaahan usulan
perubahan alur
kerja
Melakukan
telaahan perubahan
alur kerja
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Mengirimkan
usulan perubahan
alur kerja
Menyampaikan ke
kantor pusat
Ya
Tidak
Tidak
Ya