alters- und pflegeheim ilanz...informationen über den golfclub buna vista und durften sogar einige...
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ALTERS- UND PFLEGEHEIM ILANZCASA DA VEGLS E DA TGIRA GLION
ALTERS- UND PFLEGEHEIM ILANZCASA DA VEGLS E DA TGIRA GLION
JAHRESBERICHT UNDJAHRESRECHNUNG 2018
ALTERS- UND PFLEGEHEIM ILANZ
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INHALTSVERZEICHNIS | Alters- und Pflegeheim Ilanz
INHALTSVERZEICHNIS
Stiftungsorgane 4
Bericht des Präsidenten 5
Bericht des Heimleiters 7
Dienstjubiläen 9
Bilanz und Betriebsrechnung 10
Bericht der Revisionsstelle 18
Bewohnerstatistik 21
Herkunftsgemeinden und Aufenthaltstage 22
Personalbestand und Stellen 23
Statistiken 24
Veranstaltungen 25
Abschied 26
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• STIFTUNGSRAT SRPräsident Hafner Gerold Ilanz
Mitglieder Buchli Luzia Safiental Trägergemeinden Bundi Hanspeter Ilanz Cadonau Curdin Waltensburg /Vuorz Cahenzli Stefan Trin Camenisch Irma Ilanz Candrian Annalisa Ev. KG Sagogn Caviezel Natalia Ilanz Dalbert Jeannette Ilanz Derungs Esthi Safiental Hassler Carl Ilanz Pedrolini Jean Claude Safiental Schneider Tobias Ev. KG Ilanz Spreiter Monika Flims Stocker Schaufelberger Eva Safiental Zollet Anita Obersaxen Mundaun
Mitglieder Albin Silvio TrunRegiun Surselva Candinas Martin Rabius Casutt Silvia Falera
• BETRIEBSKOMMISSION BKPräsident Hafner Gerold IlanzVizepräsident Cadonau Curdin Waltensburg / VuorzAktuar Schneider Tobias Ev. KG IlanzMitglied Buchli Luzia Safiental Mitglied Stocker Schaufelberger Eva Safiental
BERICHT DES PRÄSIDENTENSTIFTUNGSORGANE
SPEZIELLE HERAUSFORDERUNGENDas Betriebsjahr 2018 hatte mit dem krankheits-bedingten Ausfall unserer Pflegedienstleiterin an Weihnachten 2017 einen sehr schwierigen Start. Als ob dies noch nicht genug Herausforderung gewesen wäre, war unser Haus im Januar auch noch vom Norovirus betroffen. Dank dem grossen Einsatz und viel Goodwill vom Heimleiter, dem Pflegedienstkader und weiterem Personal konn-te diese schwierige Zeit gut gemeistert werden. Ab März 2018 konnte uns die Pflegedienstleiterin mit einem Teilpensum von 30 Prozent wieder un-terstützen, worüber sich alle erfreuten. An dieser Stelle bedanke mich bei allen Involvierten noch-mals ganz herzlich für die Unterstützung und den Zusammenhalt.
BETRIEBSKOMMISSIONDie Betriebskommission traf sich zu fünf ordent-lichen Kommissionssitzungen, in welchen haupt-sächlich folgende Geschäfte behandelt wurden:
– Betriebsrechnung/Bilanz– Organisation Leitung Pflegedienst– Auflagen Gesundheitsamt GR (gemäss Überprü-
fungsaudit August 2017)
Alters- und Pflegeheim Ilanz | STIFTUNGSORGANE
• GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION GPKGiger Ueli IlanzJenal Johann Safiental
REVISIONSSTELLECURIA Treuhand AG, Chur
ÄRZTLICHE BETREUUNGFreie Arztwahl
GOTTESDIENSTE UND SEELSORGEPfr. Maria Wüthrich, Ilanz, evangelischPfr. Alfred Cavelti, Ilanz, katholisch
HEIMLEITERHp. Calörtscher, Ilanz
KONTAKTAlters- und PflegeheimAsylweg 7, 7130 Ilanz
Tel: 081 926 13 00 Fax: 081 926 13 27
Postcheckkonto: 70-824-1Bank: GKB CK 110.451.900
BERICHT DES PRÄSIDENTEN | Alters- und Pflegeheim Ilanz
– Projekt «Organisation der stationären Pflege-versorgung in der Surselva»
– Trägerschaftserweiterung mit der Gemeinde Ilanz/Glion
– Festlegung Heimtarife, Löhne und Weiteres
GUTE AUSLASTUNGDank dem Geschick und der Erfahrung unseres Heimleiters Hanspeter Calörtscher mit seiner Crew konnte mit einer sehr guten Heimauslastung auch ein guter Jahresabschluss erreicht werden. Mit 33 168 Aufenthaltstagen und den zur Verfügung stehenden Ferienbetten konnte eine Belegung von über 96 Prozent erreicht werden. Als Konsequenz gab es dann aber auch Situationen, dass nicht alle Anfragen kurzfristig angenommen werden konn-ten und es teilweise eine Warteliste gab. Wei-tere Details über betriebliche Ereignisse und die Abschlusszahlen können den folgenden Berichten und Unterlagen entnommen werden.
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PROJEKT «ORGANISATION DER STATIONÄREN PFLEGEVERSORGUNG IN DER SURSELVA» Die Arbeitsgruppe unter der Verantwortung der SanaSurselva hat mit Unterstützung vom Steue-rungsausschuss, welchem alle Alters- und Pflege-heime der Surselva angehören, an der möglichen Lösung einer regionalen Zusammenarbeit wei-tergearbeitet. An der Ausschusssitzung anfangs Mai 2018 wurde die Phase 2 abgeschlossen und daraus folgend ein «Holding-Modell» zur Weiter-bearbeitung festgelegt. Es folgten zwischen Juni und August 2018 Informationsveranstaltungen in allen acht Institutionen. Aufgrund dieser Rückmel-dungen wurde eine Auswertung erstellt und prä-sentiert mit Auftragserteilung, die 3. Phase – die Umsetzungsplanung – in Angriff zu nehmen.
EHRUNGENIm vergangenen Jahr konnten wieder zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Arbeitsjubi-läum feiern, welche anlässlich vom Personalabend mit verdankenden Worten zum Wohle ihrer Dienste geehrt und verdankt wurden. Die Jubilarinnen und Jubilare sind weiter hinten im Jahresbericht auf-geführt.
DANKESCHÖNIm Namen unserer Stiftung bedanke ich mich bei der Heimleitung, dem ganzen Kader und allen Mitar-beiterinnen und Mitarbeitern, meinen BK-Mitglie-dern und allen weiteren Personen und Gruppen, die sich immer wieder um das Wohl aller Bewoh-ner bemüht haben, ganz herzlich!
Ilanz, im April 2019Gerold Hafner, Stiftungsratspräsident
Alters- und Pflegeheim Ilanz | BERICHT DES PRÄSIDENTEN
BERICHT DES HEIMLEITERS
Ein «voll bepacktes» Jahr mit unzähligen kleinen und grossen Aufga-ben liegt hinter uns. Wir sind dankbar, dürfen wir auf ein erfolgreich verlaufenes Berichtsjahr 2018 zurückblicken.
Die relativ hohe Bettenauslastung und – damit einhergehend – das Total der erbrachten Pflegeminuten sind sehr erfreulich. Dabei konnten die gesamten Personalkosten praktisch auf dem Stand vom Vorjahr gehalten werden. Diese Fakten schlagen sich natürlich auch in der Betriebsrechnung nieder. Weitere Informationen, Zahlen und Kenndaten sind auf den folgenden Seiten ersichtlich.
NOROVIRUSIm Januar 2018 hat uns der Norovirus heimgesucht! Dies war bereits im Jahr 2007 einmal der Fall. Ist ein Betrieb wie der unsrige von diesem Virus betroffen, entwickeln sich durch Aussenstehende stets Gerüchte aller Art, die der Erkrankung und deren Auswirkungen in keiner Weise gerecht werden. Wir ergreifen dieses Ereignis deshalb als Gelegenheit, mit den nachstehenden Ausführungen zu informieren und aufzuklären:
Erreger und ÜbertragungNoroviren sind Durchfallerreger. Die Übertragung erfolgt über den Mund oder die Nase. Erkrankte leiden an schwallartigem Erbrechen und starkem Durchfall. Noroviren sind weltweit ver-breitet. Es kommt überall dort zu gehäuftem Krankheitsauftre-ten, wo Menschen auf engem Raum zusammenleben. Dies ist insbesondere in Familien, Heimen, Spitälern, Kasernen, Kreuz-fahrtschiffen und Kindergärten der Fall. Die Übertragung erfolgt über den Mund, durch Kontakt mit der Haut (z. B. verunreinigte Hände) bzw. mit Objekten (z. B. kontaminierte Türfallen), durch Inhalation der in der Luft schwebenden feinen Tröpfchen (z. B. nach Erbrechen) oder durch Konsum von verunreinigten Le-bensmitteln bzw. Wasser. Noroviren sind sehr resistent gegen Umwelteinflüsse und können auf verunreinigten Flächen mehr als 12 Tage lang ansteckend bleiben.
KrankheitsbildDie Krankheit bricht in der Regel 12 bis 48 Stunden nach der An-steckung aus; meist abrupt mit oft schwallartigem Erbrechen, starkem Durchfall und häufig begleitet von Bauch-, Muskel- und Kopfschmerzen. Vereinzelt kommt noch Fieber dazu. Nach 2 bis 3 Tagen ist die Krankheit überwunden. Als Behandlung ist vor
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allem auf genügend Flüssigkeitszufuhr zu achten.
Verbreitung und HäufigkeitIn Europa treten Infektionen mit dem Norovirus vor allem in den Wintermonaten auf, sie können aber über das ganze Jahr durch Import aus anderen Regionen der Welt ausgelöst werden. In der Schweiz erkranken pro Jahr schätzungsweise 400 000 Men-schen an einem durch Noroviren verursachten Brechdurchfall.
VorbeugungEine Impfung oder Medikamente stehen nicht zur Verfügung. Wichtig ist eine gute Händehygiene, nämlich gründliches Wa-schen mit Seife, insbesondere nach jedem Toilettengang. Aus-serdem sollten Gegenstände und Oberflächen, die mit Stuhl oder Erbrochenem in Kontakt gekommen sind, gereinigt und anschliessend desinfiziert werden. Erkrankte Personen sollten keine Mahlzeiten zubereiten. Sind sie in gefährdeten Institutio-nen tätig (Altersheime, Spitäler, Gastronomie, Schulen), sollten erkrankte Personen auch nach Abklingen der Symptome min-destens 2 bis 3 Tage der Arbeit fernbleiben und weiterhin auf gute Hygiene achten.
Die an sich nicht gravierende, aber sehr ansteckende Krankheit bedeutet in einem Pflegeheim – nebst der adäquaten Pflege der BewohnerInnen – für alle Mitarbeitenden vor allem viel Arbeit: es müssen hygienische Schutzmassnahmen getroffen werden, der Personen- und Warenverkehr im Haus muss umstrukturiert bzw. eingeschränkt werden, die öffentliche Cafeteria war drei Wochen geschlossen, erkranktes Personal musste ersetzt werden, die Rei-nigungsarbeiten waren erheblich, in der heimeigenen Wäscherei herrschte Hochbetrieb, kontaminierte Räume und Zimmer mussten am Ende fachgerecht desinfiziert werden, dazu kam die Entsorgung von Unmengen von Reinigungsmaterialien etc.
Man kann sich leicht vorstellen, dass diese dreiwöchige Zeit, wo der Norovirus im Heim akut war, sich auch kostenmässig bemerkbar machte − schlussendlich auch in der Betriebsrechnung, wie einzelne Konti belegen.
AUFENTHALTE UND AUSTRITTE Im Angebot des Alters- und Pflegeheimes Ilanz ist auch ein Ferien-
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zimmer, welches für eine bestimmte Zeit im Voraus fest reserviert werden kann. Diese Kurzaufenthalte dienen zur Entlastung von pfle-genden Angehörigen zu Hause, die vielleicht in die Ferien verreisen oder sich auch nur einmal von der Pflegearbeit daheim erholen möch-ten. Ein kurzer Aufenthalt im Heim kann für einige alte Menschen nach einem Spitalaufenthalt ebenfalls angezeigt und sinnvoll sein, quasi zur eigenen Erholung.
Dieses Angebot wird rege benützt, wir können das Ferienzimmer gut zehn Mal jährlich vermieten. Es gibt auch Personen, die jedes Jahr ein- oder mehrere Male für ein paar Wochen zu uns ins Heim kom-men und danach wieder nach Hause zurückkehren.
Mit diesen Ausführungen soll der landläufigen Ansicht widerspro-chen werden, dass ein Pflegeheim für dessen BewohnerInnen immer der letzte Aufenthaltsort im Leben sei.
Im langjährigen Jahresdurchschnitt verzeichnet unser Heim ca. 25 Austritte durch Todesfälle. Im 2018 lagen wir leicht unter dieser Zahl, wobei bemerkenswert ist, dass von Mai bis September nur zwei Be-wohnerInnen von uns gegangen sind. Dies war eine relativ lange Zeitspanne mit entsprechend wenig BewohnerInnen-Mutationen und bedeutete, dass unsere Betten bis in den Herbst hinein ausge-lastet waren. Mehrere eintrittswillige, alte Menschen konnten wir in dieser Zeit nicht wie gewünscht bei uns aufnehmen und sie mussten in andere Heime in der Region ausweichen.
BAUFONDDie bis anhin geführte, eigene Leistungskategorie der sog. IE-Bei-träge (Instandsetzung und Erneuerung) – mit vom Kanton definierten Betrag von CHF 25.– pro Pensionstag – wurde als solche per anfangs 2018 aufgehoben. Der IE-Beitrag ist neu in dem den BewohnerInnen verrechneten Pensionstarif integriert. Über die Höhe dieses Betrages entscheidet neu die Stiftung. Die Äufnung dieses (neu bezeichne-ten) Baufonds muss in der Betriebsrechnung separat ausgewiesen werden. Zu- und Abflüsse aus dem Baufond müssen nachvollziehbar sein und dürfen nicht zur Deckung von Betriebsdefiziten verwendet werden.
Der Baufond kann ausschliesslich für folgende Zwecke verwendet werden:
– Investitionen und Ersatzanschaffungen, welche der Instandhal-tung des Alters- und Pflegeheimes dienen.
– Abschreibungen auf Investitionen.– Mietkosten, sofern der Betrieb nicht über eigene betriebsnotwen-
dige Immobilien verfügt.– Fremdkapitalkosten, welche den Investitionen zugeordnet werden
können.
GARTENFESTWiederum, bei perfekter Witterung, war unser Gartenfest im Juni ein voller Erfolg. Es konnten viele auswärtige Besucher begrüsst werden, welche sich mit BewohnerInnen und Personal am blühenden Garten, am feinen Essen und an den unterhaltsamen, musikalischen Darbietungen der Kapelle Cadetg und der Alphorngruppe Muntanialas erfreuten.
PERSONALAUSFLUGUnser Personalausflug fand wie immer im Herbst statt und wir blie-ben mal wieder in der Nähe. Nach einer interessanten Führung durch die Altstadt Ilanz (Städtli) und einem Apéro in der Casa Gronda nah-men wir – nach einer kurzen Postautofahrt – das Mittagessen im Golfrestaurant in Sagogn ein. Danach erhielten wir aus erster Hand Informationen über den Golfclub Buna Vista und durften sogar einige Golfschläge probieren… Am späten Nachmittag gings zu Fuss via Schluein und über die neue Fussgängerbrücke nach Castrisch wieder nach Ilanz zurück.
DANKEZum Schluss bleibt noch, allen ganz herzlich zu danken, die sich in irgendeiner Art und Weise für das Wohlergehen unseres Heimes mit seinen Bewohnerinnen und Bewohnern einsetzen. Insbesondere den Pfarrpersonen mit ihren Helferinnen, den Ärzten, dem Frauenverein Ilanz sowie allen Einzelpersonen, Vereinen, Gruppen und freiwilligen HelferInnen aus Nah und Fern.
Wir danken auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Mit-gliedern der Betriebskommission und des Stiftungsrates sowie den Behörden von Gemeinden und Kanton für das gute Zusammenwirken im Interesse unserer Stiftung.
Ilanz, im April 2019 Hp. Calörtscher, Heimleiter
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DIENSTJUBILÄEN 2018
Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durf-ten im Berichtsjahr ein Arbeitsjubiläum begehen.
Im Namen der Stiftung allen herzliche Gratulation und vielen Dank für die langjährige und treue Mitarbeit!
DIENSTJUBILÄEN | Alters- und Pflegeheim Ilanz
5 JahreSpescha Manuela Hausdienst Cathomas Marietta HausdienstKarlen Marianne PflegeCathomas Madlen HausdienstCaprez Bernadetta PflegeFernandes Da Silva Vitor Küche
10 JahreDakic Mara PflegeDickenmann Anna Pflege Alig Albert Techn. DienstValaulta Carla Cafeteria Haltiner Brigitte Pflege Capaul Dawa-Dolma PflegeMoura Gomes Joana PflegePajic Grozda Hausdienst
15 JahreVinzens Maurus Techn. Dienst
20 JahreCavigelli Marlis Pflege
25 JahreCasanova Marjon Pflege
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Bilanz Evangelisches Alters- und Pflegeheim Ilanz, 7130 Ilanz
Bilanz per 31. Dezember 2018
Ziffer im Anhang
31.12.2018 31.12.2017AKTIVEN
UmlaufvermögenFlüssige Mittel 1 1'015'549 473'683
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2 1'060'734 1'074'018
Andere kurzfristige Forderungen 3 4'934 4'618
Vorräte 4 58'457 57'471
Aktive Rechnungsabgrenzung 5 43'670 38'250
Umlaufvermögen 2'183'344 1'648'040
Anlagevermögen
Sachanlagen 6 27'689'560 28'931'462
Finanzanlagen 7 12'300 11'000
Anlagevermögen 27'701'860 28'942'462
TOTAL AKTIVEN 29'885'204 30'590'502
PASSIVEN
Kurzfristiges FremdkapitalVerbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8 117'181 66'793
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 9 500'000 500'000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 10 23'562 26'697
Passive Rechnungsabgrenzung 11 96'038 113'540
Kurzfristiges Fremdkapital 736'781 707'030
Langfristiges Fremdkapital
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 12 13'875'000 14'375'000
Zweckgebundene Fonds 13 11'315'375 11'743'247
Langfristiges Fremdkapital 25'190'375 26'118'247
Total Fremdkapital 25'927'156 26'825'277
Organisationskapital
Stiftungskapital ** 2'739'997 2'591'131
Baufonds / Reserve für Instandsetzung- und Erneuerung ** 4'019'083 3'809'774
Gewinnreserve ** 147'885 296'751
Freie Fonds ** 239'236 246'840
Subventionsreserven ** 190'318 199'200
Bewertungsreserve Swiss GAAP FER ** -3'378'470 -3'378'470
Total Organisationskapital 3'958'049 3'765'226
TOTAL PASSIVEN 29'885'204 30'590'502
** siehe Rechnung über die Veränderung des Organisationskapitals
BILANZ ERFOLGSRECHNUNG 2018Erfolgsrechnung Evangelisches Alters- und Pflegeheim Ilanz, 7130 Ilanz
Erfolgsrechnung 2018 in CHF
Ziffer im Anhang 2018 2017
Erträge aus Lieferungen und Leistungen 14 8'862'232 8'666'414
Betriebsertrag 8'862'232 8'666'414
Personalaufwand 15 6'688'552 6'699'784
Sachaufwand 16 1'113'368 1'054'690
Abschreibungen 6 1'241'902 1'243'173
Betriebsaufwand 9'043'822 8'997'647
Betriebsergebnis -181'590 -331'233
Finanzertrag 17 1'300 2'001
Finanzaufwand 17 305'146 310'605
Finanzergebnis -303'846 -308'604
Entnahmen aus zweckgebundenen Fonds 13 444'113 445'260
Zuweisung an zweckgebundene Fonds 13 16'241 7'111
Fondsergebnis zweckgebundene Fonds 427'872 438'149
Ordentliches Ergebnis -57'564 -201'688
Betriebsfremder Ertrag 18 310'067 330'073
Betriebsfremder Aufwand 18 88'813 90'058
Betriebsfremdes Ergebnis 221'254 240'015
Ausserordentlicher Ertrag 19 35'375 12'017
Ausserordentlicher Aufwand 19 6'241 10'022
Ausserordentliches Ergebnis 29'133 1'994
Jahresergebnis vor Entnahme/Zuweisung Organisationskapital 192'823 40'321
Entnahme Organisationskapital ** 638'773 773'818
Zuweisung Organisationskapital ** 831'596 814'139
Veränderung Organisationskapital 192'823 40'321Jahresergebnis nach Entnahmen/Zuweisungen Organisationskapital 0 0
** siehe Rechnung über die Veränderung des Organisationskapitals
Bilanz per 31. Dezember 2018 in CHF in CHFErfolgsrechnung 2018
Alters- und Pflegeheim Ilanz | BILANZ UND BETRIEBSRECHNUNG BILANZ UND BETRIEBSRECHNUNG | Alters- und Pflegeheim Ilanz
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Alters- und Pflegeheim Ilanz | BILANZ UND BETRIEBSRECHNUNG
Geldflussrechnung Evangelisches Alters- und Pflegeheim Ilanz, 7130 Ilanz
Geldflussrechnung 2018
Ziffer im Anhang
2018 2017
Jahresergebnis vor Entnahme/Zuweisung Organisationskapital 192'823 40'321
Abschreibungen 1'241'902 1'243'173
Abgänge Anlagen in Bau 0 10'000
Marktveränderungen Finanzanlagen -1'300 -2'000
Veränderung Forderungen 12'968 38'013
Veränderung Vorräte -986 13'594
Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung -5'420 -2'146
Veränderung Kurzfristiges Fremdkapital 29'751 -50'193
Geldzu(ab)fluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow) 1'469'738 1'290'762
Investitionen Sachanlagen (Zugänge) 0 0
Geldzu(ab)fluss aus Investitionstätigkeit 0 0
Veränderung (kurz- und langfristige) Finanzverbindlichkeiten -500'000 -500'000
Veränderung zweckgebundene Fonds -427'872 -438'149
Geldzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit -927'872 -938'149
Total Geldfluss 541'866 352'613
Flüssige Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres 1 473'683 121'070
Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres 1 1'015'549 473'683
Veränderung flüssige Mittel 541'866 352'613
GELDFLUSSRECHNUNG ORGANISATIONSKAPITAL
BILANZ UND BETRIEBSRECHNUNG | Alters- und Pflegeheim Ilanz
Organisationskapital Evangelisches Alters- und Pflegeheim Ilanz, 7130 Ilanz
Rechnung über die Veränderung des Organisationskapitals
Stiftungskapital Gewinnreserve Freie Fonds Reserve für Instandsetzung- und Erneuerung / Baufonds****
Subventionsreserve Bewertungsreserve Swiss GAAP FER
TotalOrganisationskapital
Stand 1. Januar 2018 (Swiss GAAP FER) 2'591'131 296'751 246'840 3'809'774 199'200 -3'378'470 3'765'226
Zuweisungen 2'396 829'200 831'596
Zuweisung Jahresergebnis 148'866 *** -148'866 0
interne Fondstransfers -10'000 -10'000
Verwendung -619'891 -8'882 -628'773
Stand 31. Dezember 2018 (Swiss GAAP FER) 2'739'997 147'885 239'236 4'019'083 190'318 -3'378'470 3'958'049
*** Nettoergebnis aus Liegenschaftsrechnung (siehe dazu Ziffer 18 des Anhangs). Jährlich wird ein Betrag aus der Liegenschaftsrechnung dem Stiftungskapital zugewiesen.**** Gemäss Swiss GAAP FER ist per 1.1.2018 die bestehende IE-Reserve in einen Baufonds zu überführen.
Stiftungskapital Gewinnreserve Freier Fonds Reserve für Instandsetzung- und Erneuerung
Subventionsreserve Bewertungsreserve Swiss GAAP FER
TotalOrganisationskapital
Stand 1. Januar 2017 (Swiss GAAP FER) 2'446'131 441'751 242'639 3'764'772 208'082 -3'378'470 3'724'905
Zuweisungen 4'201 809'938 814'139
Zuweisung Jahresergebnis 145'000 *** -145'000 0
interne Fondstransfers 0
Verwendung -764'936 -8'882 -773'818
Stand 31. Dezember 2017 (Swiss GAAP FER) 2'591'131 296'751 246'840 3'809'774 199'200 -3'378'470 3'765'226
*** Nettoergebnis aus Liegenschaftsrechnung (siehe dazu Ziffer 18 des Anhangs). Jährlich wird ein Betrag aus der Liegenschaftsrechnung dem Stiftungskapital zugewiesen.
Entwicklung desOrganisationskapitals in CHF
Entwicklung desOrganisationskapitals in CHF
Geldflussrechnung 2018 Rechnung über die Veränderung des Organisationskapitalsin CHF
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Alters- und Pflegeheim Ilanz | BILANZ UND BETRIEBSRECHNUNG
Anhang Evangelisches Alters- und Pflegeheim Ilanz, 7130 Ilanz
Erläuterungen zur Jahresrechnung in CHF
31.12.2018 31.12.20171 Flüssige Mittel
Kassa 4'975 4'063
Postcheck 255'732 159'810
Bankguthaben 754'842 309'810
Flüssige Mittel 1'015'549 473'683
2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Dritte 897'802 911'693
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen öffentliche Hand 162'932 162'325
Wertberichtigungen 0 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1'060'734 1'074'018
3 Andere kurzfristige ForderungenAndere kurzfristige Forderungen Dritte 4'934 4'618
Andere kurzfristige Forderungen 4'934 4'618
4 VorräteNahrungsmittel 15'825 12'702
Wasch- und Reinigungsmittel 27'419 29'847
Apotheke / Pflegematerial 7'441 5'244
Cafeteria / Kiosk 7'772 9'678
Vorräte 58'457 57'471
5 Aktive RechnungsabgrenzungSozialversicherungen 8'961 1'482
übrige aktive Rechnungsabgrenzungen 34'709 36'768
Aktive Rechnungsabgrenzung 43'670 38'250
6 Sachanlagen2018 (Swiss GAAP FER) Anlagen in
BauImmobile
SachanlagenInstallationen Mobile
SachanlagenMedizintech-
nische AnlagenInformatikanlagen Total Sachanlagen
AnschaffungskostenStand per 1.1. 0 32'804'764 7'827'510 222'116 100'405 15'979 40'970'774
ZugängeVeränderung von aktuellen Werten
Abgänge
Umgliederungen
Stand per 31.12. 0 32'804'764 7'827'510 222'116 100'405 15'979 40'970'774
Kumulierte WertberichtigungenStand per 1.1. 0 9'275'212 2'508'225 180'601 59'295 15'978 12'039'312
Planmässige Abschreibungen 886'977 333'545 11'102 10'278 0 1'241'902
Wertbeeinträchtigungen
AbgängeSubventionen Kanton
Stand per 31.12. 0 10'162'189 2'841'770 191'703 69'573 15'978 13'281'214
Buchwert per 31.12. 0 22'642'575 4'985'740 30'413 30'832 1 27'689'560
Anhang Evangelisches Alters- und Pflegeheim Ilanz, 7130 Ilanz
2017 (Swiss GAAP FER) Anlagen in Bau
Immobile Sachanlagen
Installationen Mobile Sachanlagen
Medizintech-nische Anlagen
Informatikanlagen Total Sachanlagen
AnschaffungskostenStand per 1.1. 10'000 32'804'764 7'827'510 222'116 100'405 15'979 40'980'774
ZugängeVeränderung von aktuellen Werten
Abgänge -10'000 -10'000
Umgliederungen
Stand per 31.12. 0 32'804'764 7'827'510 222'116 100'405 15'979 40'970'774
Kumulierte WertberichtigungenStand per 1.1. 0 8'388'235 2'174'680 168'228 49'018 15'978 10'796'139
Planmässige Abschreibungen 886'977 333'545 12'373 10'277 0 1'243'173
Wertbeeinträchtigungen
AbgängeSubventionen Kanton
Stand per 31.12. 0 9'275'212 2'508'225 180'601 59'295 15'978 12'039'312
Buchwert per 31.12. 0 23'529'552 5'319'285 41'515 41'110 1 28'931'462
31.12.2018 31.12.20177 Finanzanlagen
Wertschriften 40'000 40'000
Wertberichtigung -27'700 -29'000
Finanzanlagen 12'300 11'000
8 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Dritte 79'837 66'793
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen öffentliche Hand 37'344 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 117'181 66'793
9 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Dritte 500'000 500'000- Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 500'000 500'000
10 Andere kurzfristige VerbindlichkeitenVerbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen, Vorsorgeeinrichtungen 234 2'448
weitere kurzfristige Verbindlichkeiten Dritte 23'328 24'249
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 23'562 26'697
11 Passive RechnungsabgrenzungStundenlöhne Dezember 48'743 47'246
übrige passive Rechnungsabgrenzungen 47'295 66'294
Passive Rechnungsabgrenzung 96'038 113'540
12 Langfristige FinanzverbindlichkeitenLangfristige Finanzverbindlichkeiten Dritte 13'875'000 14'375'000
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 13'875'000 14'375'000
ANHANG
BILANZ UND BETRIEBSRECHNUNG | Alters- und Pflegeheim Ilanz
Erläuterungen zur Jahresrechnung in CHF
16 17
Alters- und Pflegeheim Ilanz | BILANZ UND BETRIEBSRECHNUNG
Anhang Evangelisches Alters- und Pflegeheim Ilanz, 7130 Ilanz
13 Zweckgebundene Fonds 2018 Personalkasse Geschenke- und
Reisekasse Bewohner
zweckgebundene Fonds Kanton
Total Fonds
Stand per 1.1. 3'675 9'888 11'729'684 11'743'247
Erträge (intern)
Zuweisungen 6'241 6'241
interne Fondstransfers 10'000 10'000
Verwendung -7'342 -5'404 -431'367 -444'113
Stand per 31.12. 2'574 14'484 11'298'317 11'315'375
2017 Personalkasse Geschenke- und Reisekasse
Bewohner
zweckgebundene Fonds Kanton
Total Fonds
Stand per 1.1. 4'100 16'245 12'161'051 12'181'396
Erträge (intern)
Zuweisungen 6'610 501 7'111
interne Fondstransfers
Verwendung -7'035 -6'858 -431'367 -445'260
Stand per 31.12. 3'675 9'888 11'729'684 11'743'247
2018 201714 Erträge aus Lieferungen und Leistungen
Ertrag aus Lieferungen und Leistungen für Bewohner 8'707'568 7'668'650
Ertrag aus Leistungen an Personal und Dritte 110'639 112'259
übrige Erträge aus Lieferungen und Leistungen an Bewohner 35'388 63'956
IE-Beiträge 0 809'938
Spendenerträge 8'637 11'611
Erträge aus Lieferungen und Leistungen 8'862'232 8'666'414
15 PersonalaufwandBesoldungsaufwand 5'773'671 5'769'605
Sozialversicherungsaufwand 799'168 823'084
übriger Personalaufwand 115'713 107'095
Personalaufwand 6'688'552 6'699'784
2018 201716 Sachaufwand
Medizinischer- / Pflegebedarf 41'750 48'337
Lebensmittelaufwand 399'717 389'802
Haushaltsaufwand 87'571 45'987
Unterhalt und Reparaturen 127'709 180'276
Nicht aktivierbare Anlagen 41'719 15'567
übriger Aufwand für Anlagennutzung 5'095 4'990
Aufwand für Energie und Wasser 183'250 156'692
Verwaltungs- und Informatikaufwand 150'442 142'817
Übriger bewohnerbezogener Aufwand 1'361 1'490
Übriger nicht bewohnerbezogener Aufwand 74'754 68'732
Sachaufwand 1'113'368 1'054'690
Anhang Evangelisches Alters- und Pflegeheim Ilanz, 7130 Ilanz
17 FinanzergebnisHypothekarzinsen 305'146 310'605
Marktveränderungen Finanzanlagen 0 0
Finanzaufwand 305'146 310'605
Kapitalzinsertrag 1
Marktveränderungen Finanzanlagen 1'300 2'000
Finanzertrag 1'300 2'001
18 Betriebsfremdes ErgebnisErträge Cafeteria / Kiosk 118'098 136'318
Liegenschaftsertrag (Altes Asyl / Via Fussau) 191'969 193'755
Betriebsfremder Ertrag 310'067 330'073
Aufwand Cafeteria / Kiosk 37'066 43'988
Liegenschaftsaufwand (Altes Asyl / Via Fussau) 51'747 46'070
Betriebsfremder Aufwand 88'813 90'058
19 Ausserordentliches ErgebnisErstattung Helvetia für Schadenfall Norovirus Januar 2018 23'500 0
ÖKK Überschussbeteiligung 2016-2018 10'255 0
Diverse 1'620 12'017
Ausserordentlicher Ertrag 35'375 12'017
Diverse 6'241 10'022
Ausserordentlicher Aufwand 6'241 10'022
20 Verpfändete Aktiven
Inhaberschuldbrief im 1. Rang, lastend auf Liegenschaft Nr. 354, Ilanz 18'410'000 18'410'000
zugunsten der Graubündner Kantonalbank, Chur
beanspruchte Kredite total 14'375'000 14'875'000
21 Verbindlichkeiten VorsorgeeinrichtungenDie Mitarbeitenden des evangelischen Alters- und Pflegeheim Ilanz sind bei der Profond Vorsorgeeinrichtung versichert. Per 31. Dezember 2018
betrug der provisorische Deckungsgrad 102.9% (VJ 112.6%). Es bestehen keine Arbeitgeberbeitragsreserven.
Auf die Periode abgegrenzte
Beiträgein CHF
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2017
Profond Vorsorgeeinrichtung 205.1 Mio. 796.1 Mio. 0.16% 0.17% 234 296'145 316'013
22 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Es haben keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag mit wesentlichem Einfluss auf die Jahresrechnung 2018 stattgefunden.
23 Eventualverbindlichkeiten bzw. -forderungen
Per Bilanzstichtag bestehen keine wesentlichen Eventualverbindlichkeiten bzw. -forderungen.
24 Anzahl Mitarbeiterinnen und MitarbeiterDie Anzahl Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt bei 85.0 (Vorjahr 83.6) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Überdeckung in CHF per Wirtschaftlicher Anteil der Organisation
Vorsorgeaufwand im Personalaufwand in CHF
BILANZ UND BETRIEBSRECHNUNG | Alters- und Pflegeheim Ilanz
18 19
Alters- und Pflegeheim Ilanz | BERICHT DER REVISIONSSTELLE
BERICHT DER REVISIONSSTELLE
BERICHT DER REVISIONSSTELLE | Alters- und Pflegeheim Ilanz
20 21
BEWOHNERSTATISTIK
BEWOHNERSTATISTIK | Alters- und Pflegeheim Ilanz
Bestandam 1.1.2018 Eintritte Austritte
inkl. TodesfälleBestand
am 31.12.2018Gesamtzahl
der Bewohner
88 46 44 90 134
BETTENBESTAND UND BETTENBELEGUNG
Anzahl BettenAnzahl Bewohner Bettenbelegung pro Jahr
im Jahr im Tages- durchschnitt 1)
Anzahl der verrech-neten Aufenthaltstage in % 2)
94 134 90.87 33 168 96.67 1) Anzahl Aufenthaltstage: 3652) Durchschnittliche Bewohnerzahl (1) × 100: Anzahl Betten
DURCHSCHNITTLICHE AUFENTHALTSDAUER
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer 1) 247.521) Anzahl Aufenthaltstage im Jahr: Anzahl Bewohner im Jahr
VERTEILUNG DER BEWOHNER NACH ALTERSGRUPPEN
Altersgruppen Männer am31.12.2018 (Anzahl)
Frauen am31.12.2018 (Anzahl)
35 – 39 Jahre
40 – 44 Jahre
45 – 49 Jahre
50 – 54 Jahre 1
55 – 59 Jahre
60 – 64 Jahre
65 – 69 Jahre 1 1
70 – 74 Jahre 1 1
75 – 79 Jahre 5 3
80 – 84 Jahre 4 16
85 – 89 Jahre 7 19
90 – 94 Jahre 4 19
95 und älter 1 7
Total 24 66
BEWOHNERBESTAND UND BEWEGUNG
22 23
Alters- und Pflegeheim Ilanz | HERKUNFTSGEMEINDEN UND AUFENTHALTSTAGE
HERKUNFTSGEMEINDEN UND AUFENTHALTSTAGE
Gemeinden Anzahl Bewohner Pensionstage
Breil / Brigels 16 3 171Chur 3 742Disentis / Mustér 1 110Falera 1 363Flims 1 365Ilanz 71 18 358Laax 2 689Lumnezia 1 11Medel 1 365Obersaxen Mundaun 3 1 095Safiental 18 3 726Sagogn 4 295Schluein 9 2 788Trun 1 365Vals 2 725
Gesamttotal 134 33 168
PERSONALBESTAND UND STELLEN
PERSONALBESTAND UND STELLEN | Alters- und Pflegeheim Ilanz
Bereich männlich weiblich Total Vollstellen
Pflegefach- und Pflegehilfspersonal
5 68 73 44.39
Aktivierung / Beschäftigung
0 4 4 2.31
Tagesbetreuung Demenz 1 3 4 2.53
Lernende 9 9 2.41
Pflege und Betreuung 6 84 90 51.64
Ökonomie / Küche /Cafeteria
5 35 40 27.51
Technischer Dienst 4 4 2.75
Verwaltung 1 3 4 3.10
Total Personalbestand 16 122 138 85.00
24 25
Alters- und Pflegeheim Ilanz | STATISTIKEN
STATISTIKEN
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
33 16831 637 32 460 31 936 32 463
201820172016201520140
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
2018
2961714290547428600242693485
3066971
2017201620152014
0
20
40
60
80
10085.00
83.5583.7784.5181.14
20182017201620152014
BESA 0
BESA 1−4
BESA 5−8
BESA 9−12
AUFENTHALTSTAGE
PERSONALBESTAND
BESA-MINUTEN
BESA-EINSTUFUNGEN
*vorübergehende Bettenreduktion wegen Umbau- und Sanierungsprojekt
7
38 45
VERANSTALTUNGEN
VERANSTALTUNGEN | Alters- und Pflegeheim Ilanz
Neben zahlreichen, regelmässigen Aktivitäten im Heimalltag fanden die folgenden Veranstaltungen und Aufführungen statt:
07.01.2018 Sternsinger23.01.2018 Kaffeekränzli06.02.2018 Fasnacht in der ARGO08.02.2018 Fasnachtsplausch04.03.2018 Stadtmusik Ilanz20.03.2018 Kaffeekränzli mit Kinderchor Cantastico25.03.2018 Theater in Obersaxen «Alles im Griff»27.03.2018 Ostereier färben29.05.2018 Kaffeekränzli16.06.2018 Gartenfest22.06.2018 Live-Übertragung Messe Papst Franziskus01.08.2018 1. August Lotto18.09.2018 Kaffeekränzli12.11.2018 Räbaliechtli Umzug20.11.2018 Kaffeekränzli27.11.2018 Adventskränze schmücken02.12.2018 Jodelchörli Sardona Flims05.12.2018 Bundesratswahlen06.12.2018 De Samichlaus chunnt08.12.2018 Advents-Essen mit Angehörigen11.12.2018 Weihnachtsguetzli backen21.12.2018 Adventssingen24.12.2018 Weihnachtsfest mit Gesang und Bescherung31.12.2018 Silvester-Lotto
26
Alters- und Pflegeheim Ilanz | ABSCHIED
ABSCHIED
Im Jahre 2018 haben uns folgende Bewohnerinnen und Bewohner für immer verlassen:
† Tschuor-Brenn Agatha † Cabalzar-Gartmann Irma † Maissen-Albin Augusta † Felder-Villiger Rosmarie † Schürer Edgar † Monsch-Scandella Florentina † Baeder-Messmer Erna † Müller-Koch Ottilia † Beccarelli Irma † Caderas-Gartmann Florentina † Federspiel-Paulin Rosa † Dalbert-Hartmann Anna † Capeder Albert † Jenal-Caspescha Maria † Cavelti Regina † Projer-Lombris Frena † Cabalzar-Caduff Victor † Manetsch-Cadruvi Georgina † Schnoz-Duff Justina † Stoffel Sebastian † Oswald-Wieland Padrutt
com
mun
icaz
iun.
ch, I
lanz