alcaldia municipal de soacha anexo de gastos

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

ANEXO DE GASTOS VIGENCIA 2021

PROGRAMA CODIGO CONCEPTO ASIGNACION INICIAL ORDINARIO SGP EDUCACION SGP SALUD

CONCEJO MUNICIPAL 2.856.517.781,44 2.856.517.781,44 - -

1 FUNCIONAMIENTO 1.241.474.287,99 -

FUNCIONAMIENTO 1.11 FUNCIONAMIENTO 1.241.474.287,99 1.241.474.287,99

1.1.3. GASTOS DE PERSONAL 1.615.043.493,45 -

1.1.3. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.615.043.493,45 -

FUNCIONAMIENTO 1.1.3.6 Honorarios Concejales 1.615.043.493,45 1.615.043.493,45

PERSONERIA MUNICIPAL 1.407.004.193,06 1.407.004.193,06 - -

1 FUNCIONAMIENTO 1.407.004.193,06

FUNCIONAMIENTO 1.12. FUNCIONAMIENTO 1.407.004.193,06 1.407.004.193,06

CONTRALORIA MUNICIPAL 1.257.125.938,61 1.257.125.938,61 - -



SECRETARIA GENERAL 44.222.621.949,24 44.212.649.875,41 - -


1.1 GASTOS DE PERSONAL 31.633.350.578,24

1 .1 .1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 22.951.310.940,24 -

FUNCIONAMIENTO 1.1.1.1. Sueldos de Personal de Nomina 16.265.548.284,00 16.265.548.284,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.1.2. Gastos de Representacion 95.297.484,00 95.297.484,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.1.3. Horas Extras y Dias Festivos 160.000.000,00 160.000.000,00

1.1.1.4 PRIMAS LEGALES 2.937.727.460,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.1.4.1. Prima de Vacaciones 726.560.792,00 726.560.792,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.1.4.2. Prima de Navidad 1.513.668.316,00 1.513.668.316,00 -

FUNCIONAMIENTO 1.1.1.4.3. Prima de Servicios 697.498.352,00 697.498.352,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.1.5. INDEMNIZACION POR VACACIONES 82.247.990,24 82.247.990,24

FUNCIONAMIENTO 1.1.1.6. BONIFICACION DE DIRECCION 63.531.656,00 63.531.656,00

1.1.1.8 PRESTACIONES SOCIALES EXTRALEGAL 1.355.462.357,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.1.8.1. Prima Extralegal 1.355.462.357,00 1.355.462.357,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.1.10. PAGOS DIRECTOS DE CESANTIAS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS 100.000.000,00 100.000.000,00

1.1.1.11 OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA 1.678.835.910,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.1.11.2. Bonificacion por Recreacion 90.364.176,00 90.364.176,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.1.11.3. Vacaciones 1.114.059.887,00 1.114.059.887,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.1.11.5. Bonificacion Por servicios Prestados 474.411.847,00 474.411.847,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.1.12. BONIFICACION POR GESTION TERRITORIAL 15.882.914,00 15.882.914,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.1.13. INTERESES A LAS CESANTIAS 196.776.885,00 196.776.885,00

1.1.3 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.800.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.3.1. Honorarios 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.3.4. Remuneracion Servicios Tecnicos 500.000.000,00 500.000.000,00

1.1.4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 6.882.039.638,00

1.1.4.1 AL SECTOR PUBLICO 2.148.602.604,00

1.1.4.1.1 APORTES DE PREVISION SOCIAL 2.148.602.604,00

1.1.4.1.1.1 APORTES PARA SALUD 140.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.4.1.1.1.1. Aportes Para Salud De Funcionarios 140.000.000,00 140.000.000,00

1.1.4.1.1.2 APORTES PARA PENSION 908.795.240,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.4.1.1.2.1. Aportes para Pension De Funcionarios 908.795.240,00 908.795.240,00

1.1.4.1.1.4 APORTES PARA CESANTIAS -FNA 1.099.807.364,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.4.1.1.4.1. Aportes para Cesantias - FNA De Funcionarios 1.099.807.364,00 1.099.807.364,00

1.1.4.2 AL SECTOR PRIVADO 3.013.472.397,00


1.1.4.2.1.1 APORTES PARA SALUD 1.282.896.634,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.4.2.1.1.1. Aportes Para Salud De Funcionarios 1.282.896.634,00 1.282.896.634,00


1.1.4.2.1.2 APORTES PARA PENSION 1.100.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.4.2.1.2.1. Aportes para Pension De Funcionarios 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00

1.1.4.2.1.3 APORTES PARA ARL 190.575.763,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.4.2.1.3.1. Aportes para ARL de Funcionarios 190.575.763,00 190.575.763,00

1.1.4.2.1.4 APORTES PARA CESANTIAS (8.33%) 440.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.4.2.1.4.1. Aportes para Cesantias (8,33%) De Funcionarios 440.000.000,00 440.000.000,00

1.1.4.3 APORTES PARAFISCALES 1.719.964.637,00

1.1.4.3.1 SENA 91.271.917,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.4.3.1.1. SENA 91.271.917,00 91.271.917,00

1.1.4.3.2 ICBF 580.661.404,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.4.3.2.1. ICBF 580.661.404,00 580.661.404,00

1.1.4.3.3 ESAP 91.271.917,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.4.3.3.1. ESAP 91.271.917,00 91.271.917,00

1.1.4.3.4 CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 774.215.564,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.4.3.4.1. CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 774.215.564,00 774.215.564,00

1.1.4.3.5 INSTITUTOS TECNICOS 182.543.835,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.4.3.5.1. INSTITUTOS TECNICOS 182.543.835,00 182.543.835,00

1.2 GASTOS GENERALES 8.041.700.000,00

1.2.1 ADQUISICION DE BIENES 160.027.926,17

1.2.1.1. Compra de Equipos 10.027.926,17 10.027.926,17

FUNCIONAMIENTO 1.2.1.2. Materiales y Suministros 150.000.000,00 150.000.000,00

1.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 7.721.672.073,83

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.1. Capacitacion Personal Administrativo 40.000.000,00 40.000.000,00

1.2.2.2. Impresos y Publicaciones 50.000.000,00 50.000.000,00

1.2.2.3 SEGUROS 277.300.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.3.1. Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 200.000.000,00 200.000.000,00

1.2.2.3.2 SEGUROS DE VIDA 24.300.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.3.2.2 Seguros del Alcalde 1.300.000,00 1.300.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.3.2.9 Otros Seguros de Vida 23.000.000,00 23.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.3.4. Otros seguros 53.000.000,00 53.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.4 CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS 20.000.000,00 20.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.5 ARRENDAMIENTOS 310.000.000,00 310.000.000,00

1.2.2.6 SERVICIOS PUBLICOS 914.400.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.6.1. Energia 380.000.000,00 380.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.6.2. Telecomunicaciones 318.000.000,00 318.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.6.3. Acueducto, Alcantarillado 180.000.000,00 180.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.6.4. Gas Natural 1.400.000,00 1.400.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.6.5. aseo 35.000.000,00 35.000.000,00

1.2.2.8 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIAJE 12.000.000,00 -

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.8.1. Viaticos y Gastos de Transporte y de Viaje de Funcionarios 12.000.000,00 12.000.000,00

1.2.2.10 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 5.868.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.10.1. Aseo y Cafeteria 483.000.000,00 483.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.10.2. Vigilancia 4.600.000.000,00 4.600.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.10.3. Comunicacion y Transporte 120.000.000,00 120.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.10.4. Combustible, Lubricantes, Llantas e Insumos 290.000.000,00 290.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.10.5. Mantenimiento e Instalaciones de Programas y Equipos 12.000.000,00 12.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.10.7. Gastos de protocolo 10.000.000,00 10.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.10.10. Apoyo Funerario Pensionados 10.000.000,00 10.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.10.12. Gastos Judiciales y Notariales 5.000.000,00 5.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.10.15. Seguridad Social En Salud y Riesgos Laborales - Juntas Administradoras

Locales - Ley 1551 de 2012115.000.000,00 115.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.10.16. Aportes para ARL de estudiantes Decreto 055 enero de 2015-

Ministerio de Salud y Protección Social3.000.000,00 3.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.10.17. Actualizacion de Programas y Servicios de Informatica 170.000.000,00 170.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.10.18. Mensajeria 50.000.000,00 50.000.000,00


1.2.2.11 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 229.972.073,83

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.11.1. VEHICULOS Y MAQUINARIA 200.000.000,00 200.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.11.1. VEHICULOS Y MAQUINARIA 9.972.073,83

1.2.2.11.3. INMUEBLES 20.000.000,00 20.000.000,00

1.2.4 GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL 160.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.4.1. BIENESTAR SOCIAL 60.000.000,00 60.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.4.2. SALUD OCUPACIONAL 100.000.000,00 100.000.000,00

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.498.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.3.1. Mesadas Pensionales 1.248.000.000,00 1.248.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.3.2. Cuotas Partes de Mesada Pensional 250.000.000,00 250.000.000,00

A. INVERSIÓN 500.000.000,00

A.17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 500.000.000,00

JUNTOS FORTALECIDOS INSTITUCIONALMENTE A.17.1 PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y

REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA500.000.000,00 500.000.000,00

V.F VIGENCIAS FUTURAS DE FUNCIONAMIENTO 1.186.469.538,00

V.F.2. GASTOS GENERALES 1.186.469.538,00

V.F.2.2. ADQUISICION DE SERVICIOS 1.186.469.538,00

V.F.2.2.10. OTROS GASTOS DE ADQUISICION DE SERVICIOS 303.119.538,00

V.F.2.2.10.1. Aseo y Cafeteria 303.119.538,00 303.119.538,00

V.F.2.2.3. SEGUROS 780.000.000,00

V.F.2.2.3.1. Seguro de Bienes Muebles e inmuebles 780.000.000,00 780.000.000,00

V.F.2.2.3.2. SEGUROS DE VIDA 103.350.000,00

V.F.2.2.3.2.2. Seguro de Vida del Alcalde 3.350.000,00 3.350.000,00

V.F.2.2.3.2.9. Otros Seguros de Vida 100.000.000,00 100.000.000,00

V.I. VIGENCIAS FUTURAS DE INVERSIÓN 1.363.101.833,00

V.I.17. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.363.101.833,00

V.I.17.1. PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y

REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA1.363.101.833,00 1.363.101.833,00

SECRETARIA DE GOBIERNO 4.539.810.424,64 3.456.760.000,00 - -

1. FUNCIONAMIENTO 656.760.000,00

1 - 1 GASTOS DE PERSONAL 521.760.000,00

1 - 1 3 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 521.760.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.1.3.1. Honorarios 441.760.000,00 441.760.000,00


1.2. GASTOS GENERALES 135.000.000,00

1.2.1. ADQUISICION DE BIENES 15.000.000,00


1.2.2. ADQUISICION DE SERVICIOS 120.000.000,00

1.2.2.6. SERVICIOS PUBLICOS 120.000.000,00

1.2.2.6.1 Energia 120.000.000,00 120.000.000,00

A INVERSION 3.883.050.424,64

A.14 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL 250.000.000,00

A.14.20. ATENCIÓN Y APOYO A LAS VICTIMAS 250.000.000,00

A.14.20.1. VICTIMAS (NO INCLUYE PROYECTOS PARA DESPLAZADOS) 250.000.000,00

SEGURIDAD CIUDADANA HACIA UN

CAMBIO EFECTIVO PARA TODOS

A.9.20.1.1.

Prevención y Protección

250.000.000,00 250.000.000,00

A.18 JUSTICIDAD Y SEGURIDAD 3.633.050.424,64

SEGURIDAD CIUDADANA HACIA UN CAMBIO

EFECTIVO PARA TODOS

A.18.10.

Seguridad en el Municipio1.250.000.000,00 1.250.000.000,00


EFECTIVO PARA TODOS

A.18.10.

Seguridad en el Municipio1.083.050.424,64

AVANZANDO HACIA LA RECUPERACIÓN DE

NUESTRO ESPACIO PÚBLICO.

A.18.11.

Recuperación del Espacio Público650.000.000,00 650.000.000,00


AVANZANDO POR LA PROMOCIÓN Y

CONSERVACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA Y

DE LA IDENTIDAD SOACHUNA

A.18.12.

Convivencia Ciudadana650.000.000,00 650.000.000,00

SECRETARIA DE PLANEACION 3.497.549.525,33 1.409.249.525,33 - -

1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 581.600.000,00

1.1. GASTOS DE PERSONAL 581.600.000,00

1.1.3 Servicios Personales Indirectos 581.600.000,00


FUNCIONAMIENTO 1.1.3.4. Remuneración Servicios Técnicos 183.168.000,00 183.168.000,00

A INVERSION 2.915.949.525,33

A.8 AGROPECUARIO 105.000.000,00

DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL A.8.5.PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL 25.000.000,00

DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL A.8.6 PAGO DEL PERSONAL TÉCNICO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL80.000.000,00 - -

A.10 AMBIENTAL 1.125.649.525,33

AMBIENTE SOACHA CIUDAD RESILIENTE A.10.4MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE CUENCAS

Y MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS36.000.000,00 - -

A.10.6. EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL 104.200.000,00

AMBIENTE SOACHA CIUDAD RESILIENTE A.10.6.1 EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL 36.000.000,00

AMBIENTE SOACHA CIUDAD RESILIENTE A.10.6.2 EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL-JUNTA DEFENSORA DE

ANIMALES41.200.000,00

AMBIENTE SOACHA CIUDAD RESILIENTE A.10.6.4

EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL - SEGURIDAD ALIMENTARIA 27.000.000,00

A.10.8 CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO

AMBIENTE

72.000.000,00 - -


CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS DIFETRENTES A LOS FORESTALES

72.000.000,00

AMBIENTE SOACHA CIUDAD RESILIENTE A.10.10ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA ACUEDUCTOS

MUNICIPALES Y PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES (Art. 210

Ley 1450 de 2011)- - 1% DEL ICLD

827.649.525,33 827.649.525,33

AMBIENTE SOACHA CIUDAD RESILIENTE A.10.11 REFORESTACIÓN Y CONTROL DE EROSIÓN 85.800.000,00

A.13 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 218.400.000,00

A.13.1 PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES Y ALIANZAS PARA EL DESARROLLO

EMPRESARIAL E INDUSTRIAL218.400.000,00 - -

DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL A.13.1.1 SER HUMANO CENTRO DE LA ECONOMIA-PROMOCIÓN DE

ASOCIACIONES Y ALIANZAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL E

INDUSTRIAL

176.400.000,00

DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL A.13.1.2 REPENSANDO EL DESARROLLO-PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES Y

ALIANZAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL42.000.000,00

A.17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.466.900.000,00 - -

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO. A.17.1 PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y

REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA135.000.000,00

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO. A.17.6 ACTUALIZACIÓN DEL SISBEN 177.600.000,00 - -

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO. A.17.7ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA-COMITÉ DE ESTRATIFICACIÓN 88.300.000,00

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO. A.17.8 ACTUALIZACION CATASTRAL 358.000.000,00

AMBIENTE SOACHA CIUDAD RESILIENTE A.17.10

ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL-REGLAMENTACION TERRITORIAL

708.000.000,00

SECRETARIA DE HACIENDA 3.308.000.000,00 3.308.000.000,00 - -


1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.308.000.000,00 -

1.1. GASTOS DE PERSONAL 2.288.000.000,00

1.1.3 Servicios Personales Indirectos 2.288.000.000,00 -



1.2 GASTOS GENERALES 920.000.000,00 -

1.2.1 ADQUISICION DE BIENES 200.000.000,00 -

FUNCIONAMIENTO 1.2.1.1. Compra de Equipo 100.000.000,00 100.000.000,00


1.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 720.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.2. Impresos y Publicaciones 30.000.000,00 30.000.000,00

1.2.2.10 OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS 690.000.000,00 -

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.10.3 Comunicación y Transporte 90.000.000,00 90.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.10.17 Actualizacion de Programas y Servicios de Informatica 600.000.000,00 600.000.000,00

1.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.3.19. Sentencias, Conciliaciones y Devoluciones 100.000.000,00 100.000.000,00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL4.957.398.518,88 2.702.560.000,00 - -






1.2 GASTOS GENERALES 52.560.000,00



A. INVERSIÓN 4.578.838.518,88 - - -

A.2 SALUD 147.300.000,00

A.2.2 SALUD PÚBLICA 147.300.000,00

A.2.2.22. GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 147.300.000,00

AVANZANDO TODOS CON LAS

MISMAS ORPORTUNIDADES

A.2.2.22.4GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES - HABITANTE

DE CALLE147.300.000,00 147.300.000,00

A.14. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL 4.146.538.518,88 - - -

A.14.1 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 43.100.000,00



A.14.1.5.

PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA43.100.000,00 43.100.000,00

A.14.2 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ 411.000.000,00 -



A.14.2.3CONTRATACION DEL SERVICIO - JUNTOS CON NUESTROS NIÑO, NIÑAS

Y ADOLESENTES 411.000.000,00 268.600.000,00

A.14.4 ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR 2.154.838.518,88 -



A.14.4.2.ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO

MAYOR300.000.000,00 300.000.000,00

A.14.4.3. CONTRATACION DEL SERVICIO 1.370.400.000,00



A.14.4.3.1

CONTRATACION DEL SERVICIO - CENTROS VIDA 1.247.800.000,00



A.14.4.3.2

CONTRATACION DEL SERVICIO - CBA 122.600.000,00



A.14.4.4

PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO484.438.518,88


A.14.7. PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD ( EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD

PÚBLICA)256.000.000,00



A.14.7.3.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO - GERENCIA TRASNVERSAL DE

POBLACION CON DISCAPACIDAD 86.000.000,00 86.000.000,00

A.14.7.4. PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO 170.000.000,00



A.14.7.4..2 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y

DOTACIÓN - PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD (

EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA)

170.000.000,00 170.000.000,00



A.14.9

ATENCIÓN Y APOYO A LOS GRUPOS INDÍGENAS33.000.000,00 33.000.000,00



A.14.10

ATENCIÓN Y APOYO A LOS GRUPOS AFROCOLOMBIANOS65.000.000,00 65.000.000,00

A.14.13. PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA

EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED UNIDOS - MAS FAMILIAS EN

ACCIÓN

200.000.000,00



A.14.13.1TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER

OPERATIVO - MAS FAMILIAS EN ACCION170.000.000,00 170.000.000,00



A.14.13.2ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN - MAS

FAMILIAS EN ACCION30.000.000,00 30.000.000,00

A.14.17. ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN L.G.T.B. 42.000.000,00



A.14.17.3.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO42.000.000,00 42.000.000,00

A.14.18 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 215.000.000,00



A.14.18.3

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO - JUVENTUD GENERACION DE LA PAZ95.000.000,00 95.000.000,00



A.14.18.4.

PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO120.000.000,00 120.000.000,00



A.14.19

ATENCIÓN Y APOYO A LA MUJER

419.000.000,00 419.000.000,00

A.14.20ATENCIÓN Y APOYO A LAS VICTIMAS 307.600.000,00

A.14.20.1 VICTIMAS (NO INCLUYE PROYECTOS PARA DESPLAZADOS) 307.600.000,00



A.14.20.1.2

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL - VICTIMAS NO DESPLAZADAS 207.700.000,00 50.000.000,00



A.14.20.1.6 PARTICIPACIÓN - ATENCIÓN Y APOYO A LAS

VICTIMAS99.900.000,00

A.16. DESARROLLO COMUNITARIO 285.000.000,00

A.16.10 CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA195.000.000,00



A.16.10.1. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA

PROMOCION DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA - DESARROLLO

COMUNITARIO

195.000.000,00 195.000.000,00

A.16.11.

PROMOCION DE ESPACIOS PARA ACCION CIVICA Y DEMOCRÁTICA90.000.000,00



A.16.11.1INSTANCIAS O ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN - DESARROLLO

COMUNITARIO90.000.000,00 90.000.000,00


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA29.537.342.900,27 1.495.982.670,13 - -

1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.155.000.000,00






1.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 120.000.000,00 - -

1.2.2.10. OTROS GASTOS EN ADQUISICION DE SERVICIOS 120.000.000,00


FUNCIONAMIENTO 1.2.2.10.14. Licencias de Construccion y Otros Gastos Administrativos 20.000.000,00 20.000.000,00

1.2.9. OTROS GASTOS GENERALES 55.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.9.1. DEMOLICIONES 55.000.000,00 55.000.000,00

A.. INVERSION 27.959.110.750,27 -

A.3. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS

DE VIS)3.627.305.748,27 -

A.3.11. SERVICIO DE ALCANTARILLADO 2.427.305.748,27 -

SOACHA AVANZA CON SERVICIOS PÚBLICOS

COMPETITIVOS

A.3.11.2.

ALCANTARILLADO-TRANSPORTE2.427.305.748,27 -

A.3.12 SERVICIO DE ASEO 1.200.000.000,00


COMPETITIVOS

A.3.12.1 ASEO- PROYECTO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE

RESIDUOS SOLIDOS1.200.000.000,00

A.6

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y

ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)

9.134.013.585,00 -

A.6.2. MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO

PÚBLICO 9.134.013.585,00


COMPETITIVOS

A.6.2.1.

EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 9.134.013.585,00

A.9. TRANSPORTE 2.576.767.850,00

MALLA VIAL EFICIENTE A.9.1 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 2.576.767.850,00

A.15. EQUIPAMIENTOS PUBLICOS 1.170.873.883,40

REDISEÑO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE

SOSTENIBILIDAD

A.15.3 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA

ADMINISTRACIÓN340.982.670,13 340.982.670,13


SOSTENIBILIDAD

A.15.4. CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS,

CEMENTERIOS Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO829.891.213,28

V.I. VIGENCIAS FUTURA - INVERSIÓN 11.450.149.683,60

V.I.3. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS

DE VIS)

3.663.551.200,00

V.I.3.11. SERVICIO DE ALCANTARILLADO 3.663.551.200,00

VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL V.I.3.11.5. ALCANTARILLADO-PREINVERSIONES, ESTUDIOS 2.124.097.144,00

VIGENCIA FUTURA V.I.3.13. TRANSFERENCIA PDA INVERSIÓN 1.539.454.056,00

V.I.9. TRANSPORTE 7.786.598.483,60

VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL V.I.9.10. ESTUDIOS Y PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 423.232.150,00

VIGENCIA FUTURA V.I.9.15. SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO 7.786.598.483,60

SECRETARIA DE EDUCACION 165.058.074.022,53 3.100.000.000,00 152.497.005.950,12 -

A. INVERSION 159.807.250.108,53

A.1 EDUCACION 156.694.788.590,02

A.1.1 COBERTURA 131.348.874.010,17 -

A.1.1.1 PAGO DE PERSONAL 46.671.624.796,37 -

EDUCACION CON COBERTURA, PERMANENCIA Y

CALIDAD

A.1.1.1.1.

Personal Docente34.334.132.517,37 34.334.132.517,37



CALIDAD

A.1.1.1.2.

Personal Directivo - Docente10.122.673.261,00 10.122.673.261,00


CALIDAD

A.1.1.1.3.

Personal Administrativo -Instituciones Educativas2.214.819.018,00 2.214.819.018,00

A.1.1.2 APORTES PATRONALES 35.576.767.886,00

A.1.1.2.1 PERSONAL DOCENTE (SIN SITUACION DE FONDOS) 25.385.257.638,00


CALIDAD

A.1.1.2.1.1.

Aportes de Prevision Social (Sin Situacion de Fondos)25.385.257.538,00 25.385.257.538,00


CALIDAD

A.1.1.2.1.2.

FONPET - sin situacion de fondos 100,00 100,00

A.1.1.2.2 PERSONAL DOCENTE (CON SITUACION DE FONDOS) 8.409.065.903,00

A.1.1.2.2.2 APORTES PARAFISCALES 8.409.065.903,00


CALIDAD

A.1.1.2.2.2.1.

SENA467.170.328,00 467.170.328,00


CALIDAD

A.1.1.2.2.2.2.

ICBF2.803.021.968,00 2.803.021.968,00


CALIDAD

A.1.1.2.2.2.3.

ESAP467.170.328,00 467.170.328,00


CALIDAD

A.1.1.2.2.2.4.

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR3.737.362.623,00 3.737.362.623,00


CALIDAD

A.1.1.2.2.2.5.

INSTITUTOS TECNICOS934.340.656,00 934.340.656,00

A.1.1.2.4

PERSONAL DIRECTIVO-DOCENTE (CON SITUACION DE FONDOS)897.785.259,00

A.1.1.2.4.2 APORTES PARAFISCALES 897.785.259,00


CALIDAD

A.1.1.2.4.2.1.

SENA49.876.959,00 49.876.959,00


CALIDAD

A.1.1.2.4.2.2.

ICBF299.261.753,00 299.261.753,00


CALIDAD

A.1.1.2.4.2.3.

ESAP49.876.959,00 49.876.959,00


CALIDAD

A.1.1.2.4.2.4.

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR399.015.670,00 399.015.670,00


CALIDAD

A.1.1.2.4.2.5.


A.1.1.2.5 PERSONAL ADMINISTRATIVO- INSTITUCIONES EDUCATIVAS 884.659.086,00

A.1.1.2.5.1 APORTES DE PREVISION SOCIAL 700.941.254,00


CALIDAD

A.1.1.2.5.1.1.

Aportes para Salud159.810.739,00 159.810.739,00


CALIDAD

A.1.1.2.5.1.2.

Aportes para Pension225.615.161,00 225.615.161,00


CALIDAD

A.1.1.2.5.1.3.

Aportes ARL9.776.657,00 9.776.657,00


CALIDAD

A.1.1.2.5.1.4.

Aportes para Cesantias205.738.697,00 205.738.697,00


CALIDAD

A.1.1.2.5.1.5.

Aportes para Cesantías - Pago Retroactividad100.000.000,00 100.000.000,00



CALIDAD

A.1.1.2.5.2.1.

SENA10.206.490,00 10.206.490,00


CALIDAD

A.1.1.2.5.2.2.

ICBF61.238.942,00 61.238.942,00


CALIDAD

A.1.1.2.5.2.3.

ESAP10.206.490,00 10.206.490,00



CALIDAD

A.1.1.2.5.2.4.



CALIDAD

A.1.1.2.5.2.5.



CALIDAD

A.1.1.6. CONTRATACIÓN DE ASEO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ESTATALES3.000.000.000,00 3.000.000.000,00


CALIDAD

A.1.1.7. CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS ESTATALES4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

A.1.1.9. DOTACIÓN LEY 70 DE 1988 y DECRETO REGLAMENTARIO 1978 DE

19797.000.000,00


CALIDAD

A.1.1.9.1.

DOTACIÓN LEY 70 DE 1988 - PERSONAL DOCENTE7.000.000,00 7.000.000,00

A.1.1.10. CONTRATACION DEL SERVICIO EDUCATIVO POR PARTE DE LAS

ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS42.093.481.327,80

A.1.1.10.1. CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


CALIDAD

A.1.1.10.1.1

CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 42.093.481.327,80 42.093.481.327,80


CALIDAD

A.1.1.10.1.2 CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO -

vigencia futura -

A.1.2 CALIDAD-MATRICULA 11.154.448.479,07


CALIDAD

A.1.2.7.

TRANSPORTE ESCOLAR 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00


CALIDAD

A.1.2.8.

Capacitacion a Docentes y Directivos Docentes200.000.000,00 200.000.000,00


CALIDAD

A.1.2.9. FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ESTATALES-

A.1.2.10 ALIMENTACION ESCOLAR 8.638.606.553,90


CALIDAD

A.1.2.10.1

PRESTACION DEL SERVICIO 8.638.606.553,90 1.000.000.000,00


CALIDAD

A.1.2.11

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO815.841.925,17 815.841.925,17

A.1.3 CALIDAD-GRATUIDAD 4.763.047.806,78


CALIDAD

A.1.3.8. TRANSFERENCIAS PARA CALIDAD GRATUIDAD (SIN SITUACIÓN DE

FONDOS)4.763.047.806,78 4.763.047.806,78 -

A.1.4 EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 4.205.371.588,00

A.1.4.1. MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 2.855.371.588,00


CALIDAD

A.1.4.1.1

SALARIOS PERSONAL DE LA SEM 2.031.240.850,00 2.031.240.850,00

A.1.4.1.2 APORTES DE PREVENSION SOCIAL 656.089.172,00


CALIDAD

A.1.4.1.2.1

APORTES PARA SALUD 145.749.141,00 145.749.141,00


CALIDAD

A.1.4.1.2.2

APORTES PARA PENSION 205.763.493,00 205.763.493,00


CALIDAD

A.1.4.1.2.3

APORTES PARA ARL 8.916.418,00 8.916.418,00


CALIDAD

A.1.4.1.2.4

APORTES PARA CESANTIAS 295.660.120,00 295.660.120,00

A.1.4.1.3 APORTES PARAFISCALES 168.041.566,00


CALIDAD

A.1.4.1.3.1

SENA9.335.643,00 9.335.643,00


CALIDAD

A.1.4.1.3.2

ICBF56.013.855,00 56.013.855,00


CALIDAD

A.1.4.1.3.3

ESAP9.335.643,00 9.335.643,00



CALIDAD

A.1.4.1.3.4



CALIDAD

A.1.4.1.3.5



CALIDAD

A.1.4.3.

CONECTIVIDAD800.000.000,00 800.000.000,00


CALIDAD

A.1.4.5 MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION-EFICIENCIA EN

LA ADMINISTRACION 550.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00

A.1.5NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 930.000.000,00


CALIDAD

A.1.5.1.

SERVICIO PERSONAL APOYO930.000.000,00 930.000.000,00

A.1.7 OTROS GASTOS EN EDUCACIÓN NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS

ANTERIORES4.293.046.706,00


CALIDAD

A.1.7.1

Otros gastos en educación no incluídos en los conceptos anteriores1.250.000.000,00 1.250.000.000,00


CALIDAD

A.1.7.2.

APLICACION DE PROYECTOS EDUCATIVOS TRASNVERSALES300.000.000,00 300.000.000,00


CALIDAD

A.1.7.5. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y ACCIONES DE SEGURIDAD PARA LÑAS

IEO2.743.046.706,00 2.743.046.706,00

A.5 CULTURA 2.112.461.518,51

LA CULTURA COMO SIMBOLO DE UNION EN

SOACHA

A.5.1. FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES

ARTÍSTICAS Y CULTURALES-


SOACHA

A.5.2.

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL794.515.786,72


SOACHA

A.5.3.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 193.500.000,00

A.5.5. CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL 312.222.865,89


SOACHA

A.5.5.2.

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL 312.222.865,89

A.5.6 MANTENIMIENTO, DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS E INVERSIÓN EN

SERVICIO PÚBLICO BIBLIOTECARIO62.444.573,18


SOACHA

A.5.6.1.

DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS62.444.573,18


SOACHA

A.5.9. CULTURA- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTÍSTICOS Y

CULTURALES500.000.000,00 500.000.000,00


SOACHA

A.5.12

SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL124.889.146,36


SOACHA

A.5.14

PASIVO PENSIONAL 124.889.146,36

A.13. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 1.000.000.000,00

A.13.5. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO 1.000.000.000,00

DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL A.13.5.1. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO- MARCA SOACHA 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

V.I VIGENCIAS FUTURA-INVERSION 5.250.823.914,00

V.I.1. EDUCACIÓN 5.040.823.914,00

V.I.1.1. COBERTURA 5.040.823.914,00

VIGENCIA FUTURA INVERSIÓN V.I.1.1.4. CONTRATOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA PRESTACION DEL

SERVICIO EDUCATIVO - VIGENCIAS FUTURAS

5.040.823.914,00 5.040.823.914,00

V.I.1.5. CULTURA 210.000.000,00

VIGENCIA FUTURA INVERSIÓN V.I.5.9. CULTURA- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTÍSTICOS Y

CULTURALES210.000.000,00

SECRETARIA DE SALUD 127.848.370.944,80 600.000.000,00 - 42.429.144.939,30

A INVERSION 127.588.370.944,80

A.2 SALUD 127.588.370.944,80 -


A.2.1 ASEGURAMIENTO EN SALUD 123.284.104.848,95 -

A.2.1.1 AFILIACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO 122.790.972.651,85

SOACHA AVANZA: SALUD Y BIENESTAR PARA

TODOS

A.2.1.1.1

Aseguramiento en Salud SGP SSF39.187.184.822,33 39.187.184.822,33


TODOS

A.2.1.1.2 Aseguramiento en Salud - Presupuesto General de la Nacion - ADRES

SSF54.726.600.591,15


TODOS

A.2.1.1.3

Aseguramiento en Salud RENTAS CEDIDAS DEPTO SSF18.695.422.615,61


TODOS

A.2.1.1.4

Aseguramiento en Salud COLJUEGOS MUNICIPIO SSF2.166.917.936,66


TODOS

A.2.1.1.5

Aseguramiento en Salud COLJUEGOS DEPARTAMENTO SSF3.442.818.304,81


TODOS

A.2.1.1.6

Aseguramiento en Salud - FONPET SSF4.570.972.807,00


TODOS

A.2.1.1.7

SEGURAMIENTO EN SALUD - RIFAS1.055.574,28


TODOS

A.2.1.4 0.4% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL - SUPERINTENDENCIA DE

SALUD493.132.197,10

A.2.2 SALUD PÚBLICA 3.314.824.116,97

A.2.2.15 SALUD AMBIENTAL 586.638.000,00


TODOS

A.2.2.15.1PROMOCIÓN DE LA SALUD (HABITAT SALUDABLE) 114.264.000,00 114.264.000,00


TODOS

A.2.2.15.2 GESTIÓN DEL RIESGO (SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON

CONDICIONES AMBIENTALES)472.374.000,00 72.864.000,00 399.510.000,00

A.2.2.16 VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 476.718.000,00


TODOS

A.2.2.16.1 PROMOCIÓN DE LA SALUD (MODOS, CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA

SALUDABLES)371.358.000,00 371.358.000,00


TODOS

A.2.2.16.2

GESTION DEL RIESGO (CONDICIONES CRONICAS PREVALENTES)105.360.000,00 105.360.000,00

A.2.2.17 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 263.870.250,00


TODOS

A.2.2.17.1 PROMOCIÓN DE LA SALUD (PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA

CONVIVENCIA).167.825.250,00 167.825.250,00


TODOS

A.2.2.17.2 GESTION DEL RIESGO (PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL A

PROBLEMAS Y TRASTORNOS MENTALES Y SPA)96.045.000,00 96.045.000,00

A.2.2.18 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 112.191.000,00


TODOS

A.2.2.18.1.

PROMOCION DE LA SALUD (disponibilidad y acceso a los alimentos,

consumo y aprovechamiento biologico de los alimentos)

28.566.000,00 28.566.000,00


TODOS

A.2.2.18.2

GESTIÓN DEL RIESGO (Consumo y Aprovechamiento biológico de los

alimentos, Calidad e inocuidad de los alimentos)

83.625.000,00 83.625.000,00

A.2.2.19SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 775.178.000,00


TODOS

A.2.2.19.1 PROMOCIÓN DE LA SALUD (PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES

Y REPRODUCTIVOS Y LA EQUIDAD DE GÉNERO)585.603.000,00 585.603.000,00


TODOS

A.2.2.19.2 GESTION DEL RIESGO (PREVENCION Y ATENCION INTEGRALEN SSR

DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS)189.575.000,00 189.575.000,00

A.2.2.20. VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 219.003.000,00


TODOSA.2.2.20.1 GESTIÓN DEL RIESGO EN ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES - PAI 176.775.000,00 176.775.000,00

A.2.2.20.2 GESTIÓN DEL RIESGO EN ENFERMEDADES EMERGENTES,

REEMERGENTES Y DESATENDIDAS.24.840.000,00


TODOS

A.2.2.20.2.1.TUBERCULOSIS 24.840.000,00 24.840.000,00


A.2.2.20.3. 17.388.000,00


TODOS

A.2.2.20.3.2.OTRAS CONDICIONES ENDEMO - EPIDÉMICAS 17.388.000,00 17.388.000,00

A.2.2.21SALUD Y ÁMBITO LABORAL 231.633.000,00


TODOS

A.2.2.21.1.PROMOCIÓN DE LA SALUD (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) 85.698.000,00 85.698.000,00


TODOS

A.2.2.21.2 GESTION DEL RIESGO(SITUACIONES PREVALENTES DE ORIGEN

LABORAL)145.935.000,00 145.935.000,00

A.2.2.22 GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 49.680.000,00


TODOS

A.2.2.22.1.

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS49.680.000,00 49.680.000,00

A.2.2.23 GESTIÓN EN SALUD PUBLICA 599.912.866,97


TODOS

A.2.2.23.1

PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD489.706.066,97 489.706.066,97


TODOS

A.2.2.23.2.

VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA10.350.000,00 10.350.000,00


TODOS

A.2.2.23.3

GESTIÓN PROGRÁMATICA DE LA SALUD PUBLICA 11.302.200,00 11.302.200,00


TODOS

A.2.2.23.4

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO88.554.600,00 88.554.600,00


TODOS

A.2.2.23.5

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA-

A.2.4 OTROS GASTOS EN SALUD 989.441.978,89


TODOS

A.2.4.16

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD989.441.978,89 267.136.000,00

V.I. VIGENCIAS FUTURAS DE INVERSIÓN 260.000.000,00

V.I.2. SALUD 260.000.000,00

V.I.2.4. OTROS GASTOS EN SALUD 260.000.000,00

VIGENCIAS FUTURAS V.I.2.4.16.


SECRETARIA DE MOVILIDAD 1.899.757.008,80 1.487.000.000,00 - -



1.1.3 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 332.000.000,00




1.2.1. ADQUISICIÓN DE BIENES 30.600.000,00

1.2.1.1 COMPRA DE EQUIPOS 20.600.000,00 20.600.000,00

1.2.1.2 Materiales y suministros 10.000.000,00 10.000.000,00




1.2.2.6 SERVICIOS PÚBLICOS 20.000.000,00

FUNCIONAMIENTO 1.2.2.6.1 ENERGIA 20.000.000,00 20.000.000,00

A INVERSION 1.312.757.008,80

A.9 TRANSPORTE 1.312.757.008,80

COMPROMISO CIUDADANO PARA LA

CIRCULACION INTELIGENTE

A.9.16 PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y

SEGURIDAD VIAL1.312.757.008,80 900.000.000,00


FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL

INGRESO 8.050.647.702,30 - - -

A. INVERSION 8.050.647.702,30


DE VIS)8.050.647.702,30

A.3.10. SERVICIO DE ACUEDUCTO 2.362.605.713,30


COMPETITIVOS

A.3.10.13. USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS CON SUBSIDIO DE ACUEDUCTO -

SUBSIDIO DE ACUEDUCTO2.362.605.713,30

A.3.11. SERVICIO DE ALCANTARILLADO 2.214.501.359,00


COMPETITIVOS


SUBSIDIO DE ALCANTARILLADO2.214.501.359,00

A.3.12. SERVICIO DE ASEO 3.473.540.630,00


COMPETITIVOS

A.3.12.7 USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS CON SUBSIDIO DE ACUEDUCTO -

SUBSIDIO DE ASEO3.473.540.630,00

FONDO DE SEGURIDAD 641.309.071,00 - - -

A. INVERSION 641.309.071,00

A.18. JUSTICIDAD Y SEGURIDAD 391.309.071,00

A.18.4. SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO - FONSET 391.309.071,00

JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA SEGURA Y CON

CONVIVENCIA

A.18.4.7.

Desarrollo del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana391.309.071,00


CONVIVENCIA

A.18.10

Seguridad en el municipio 250.000.000,00

FONDO DE RIESGO 1.020.404.071,35 - - -

A. INVERSION 1.020.404.071,35

A.12. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 1.020.404.071,35

A.12.5. MONITOREO, EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGO PARA FINES

DE PLANIFICACIÓN415.214.800,00

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO.A..12.5.1. MONITOREO, EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGO PARA FINES DE

PLANIFICACIÓN166.085.920,00

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO.4.12.5.3. MONITOREO, EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGO PARA FINES DE


A.12.6. ATENCIÓN DE DESASTRES 104.170.000,00

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO.A.12.6.2 RECURSOS DEDICADOS AL PAGO ARRIENDOS O A LA PROVISIÓN DE

ALBERGUES TEMPORALES 51.500.000,00

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO. A.12.6.3 ATENCIÓN DE DESASTRES 52.670.000,00

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO.A.12.7 FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE

DESASTRES45.600.000,00

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO.A.12.10 INVERSIÓNES EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA

PREVENCIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.156.673.940,68

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO.A.12.11 DOTACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LOS CUERPOS DE

BOMBEROS OFICIALES - Otros Tasa Bomberil276.190.915,67

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO.A.12.16 ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LA

POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRES 22.554.415,00

SERVICIO DE LA DEUDA 9.372.455.964,69 6.954.642.999,59 - -

T TOTAL DE LA DEUDA 9.372.455.964,69 -

T.1 SECTOR 9.072.455.964,69 -

T.1.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (SIN INCLUIR PROYECTOS

DE VIS)2.417.812.965,10 -

SERVICIO DE LA DEUDA T.1.3.1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO-INTERESES 1.025.214.200,63

SERVICIO DE LA DEUDA T.1.3.2 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO -AMORTIZACIÓN 1.392.598.764,47

T.1.9 TRANSPORTE 6.654.642.999,59 -

SERVICIO DE LA DEUDA T.1.9.1 TRANSPORTE-INTERESES 779.461.999,59 779.461.999,59

SERVICIO DE LA DEUDA T.1.9.2 TRANSPORTE-AMORTIZACIÓN 5.875.181.000,00 5.875.181.000,00


T.2 BONOS PENSIONALES 300.000.000,00

BONOS PENSIONALES T.2.1 CON SITUACIÓN DE FONDOS 150.000.000,00 150.000.000,00

T.4. OTROS 150.000.000,00

BONOS PENSIONALES T.4.1 INDEMINACIONES SUTITUTIVAS 150.000.000,00 150.000.000,00

IMRDS 10.226.303.156,10 8.517.459.549,16 - -


1.14 Gastos de Funcionamiento IMRDS 3.193.498.028,16 3.193.498.028,16

A. INVERSION 3.708.843.606,94

AVANZANDO CON DEPORTE RECREACION PARA

UNA SOACHA MAS INTEGRAL

A.4.1. JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR DEL DEPORTE Y LA

RECREACIÓN3.708.843.606,94 2.000.000.000,00


V.I.2. VIGENCIAS FURUTASIMRDS 3.323.961.521,00

VIGENCIAS FUTURAS INVERSIÓN V.I.4 JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR DEL DEPORTE Y LA

RECREACIÓN3.323.961.521,00 3.323.961.521,00

419.700.693.173,05 82.764.952.532,7 152.497.005.950,12 42.429.144.939,30 TOTALES



PROGRAMA CODIGO CONCEPTO ASIGNACION INICIAL ORDINARIO SGP EDUCACION SGP SALUD SGP REGIMEN SUB.

CONCEJO MUNICIPAL 2.856.517.781,44 2.856.517.781,44 - - -






PERSONERIA MUNICIPAL 1.407.004.193,06 1.407.004.193,06 - - -



CONTRALORIA MUNICIPAL 1.257.125.938,61 1.257.125.938,61 - - -



SECRETARIA GENERAL 44.222.621.949,24 44.212.649.875,41 - - -







1.1.1.4 PRIMAS LEGALES 2.937.727.460,00


































1.1.4.2.1.3 APORTES PARA ARL 190.575.763,00





1.1.4.3.1 SENA 91.271.917,00


1.1.4.3.2 ICBF 580.661.404,00


1.1.4.3.3 ESAP 91.271.917,00













1.2.2.3 SEGUROS 277.300.000,00


1.2.2.3.2 SEGUROS DE VIDA 24.300.000,00
























Locales - Ley 1551 de 2012115.000.000,00 115.000.000,00









1.2.2.11.3. INMUEBLES 20.000.000,00 20.000.000,00







A. INVERSIÓN 500.000.000,00









V.F.2.2.3. SEGUROS 780.000.000,00









SECRETARIA DE GOBIERNO 4.539.810.424,64 3.456.760.000,00 - - -











1.2.2.6.1 Energia 120.000.000,00 120.000.000,00

A INVERSION 3.883.050.424,64






A.9.20.1.1.


250.000.000,00 250.000.000,00



EFECTIVO PARA TODOS

A.18.10.



EFECTIVO PARA TODOS

A.18.10.




A.18.11.






A.18.12.


SECRETARIA DE PLANEACION 3.497.549.525,33 1.409.249.525,33 - - -






A INVERSION 2.915.949.525,33




SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL80.000.000,00 - - -

A.10 AMBIENTAL 1.125.649.525,33


Y MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS36.000.000,00 - - -




ANIMALES41.200.000,00





AMBIENTE

72.000.000,00 - - -




72.000.000,00



Ley 1450 de 2011)- - 1% DEL ICLD

827.649.525,33 827.649.525,33




EMPRESARIAL E INDUSTRIAL218.400.000,00 - - -



INDUSTRIAL

176.400.000,00



A.17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.466.900.000,00 - - -



PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO. A.17.6 ACTUALIZACIÓN DEL SISBEN 177.600.000,00 - - -






708.000.000,00

SECRETARIA DE HACIENDA 3.308.000.000,00 3.308.000.000,00 - - -


















SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL4.957.398.518,88 2.702.560.000,00 - - -









A. INVERSIÓN 4.578.838.518,88 - - - -

A.2 SALUD 147.300.000,00

A.2.2 SALUD PÚBLICA 147.300.000,00





DE CALLE147.300.000,00 147.300.000,00

A.14. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL 4.146.538.518,88 - - - -




A.14.1.5.






Y ADOLESENTES 411.000.000,00 268.600.000,00





MAYOR300.000.000,00 300.000.000,00




A.14.4.3.1




A.14.4.3.2




A.14.4.4




PÚBLICA)256.000.000,00











170.000.000,00 170.000.000,00



A.14.9




A.14.10




ACCIÓN

200.000.000,00












A.14.17.3.





A.14.18.3




A.14.18.4.




A.14.19


419.000.000,00 419.000.000,00





A.14.20.1.2





VICTIMAS99.900.000,00








COMUNITARIO

195.000.000,00 195.000.000,00

A.16.11.





COMUNITARIO90.000.000,00 90.000.000,00


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA29.537.342.900,27 1.495.982.670,13 - - -













A.. INVERSION 27.959.110.750,27 -


DE VIS)3.627.305.748,27 -



COMPETITIVOS

A.3.11.2.

ALCANTARILLADO-TRANSPORTE2.427.305.748,27 -



COMPETITIVOS


RESIDUOS SOLIDOS1.200.000.000,00

A.6



9.134.013.585,00 -


PÚBLICO 9.134.013.585,00


COMPETITIVOS

A.6.2.1.


A.9. TRANSPORTE 2.576.767.850,00




SOSTENIBILIDAD


ADMINISTRACIÓN340.982.670,13 340.982.670,13


SOSTENIBILIDAD





DE VIS)

3.663.551.200,00


VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL V.I.3.11.5. ALCANTARILLADO-PREINVERSIONES, ESTUDIOS 2.124.097.144,00

VIGENCIA FUTURA V.I.3.13. TRANSFERENCIA PDA INVERSIÓN 1.539.454.056,00

V.I.9. TRANSPORTE 7.786.598.483,60



SECRETARIA DE EDUCACION 165.058.074.022,53 3.100.000.000,00 152.497.005.950,12 - -

A. INVERSION 159.807.250.108,53

A.1 EDUCACION 156.694.788.590,02

A.1.1 COBERTURA 131.348.874.010,17 -



CALIDAD

A.1.1.1.1.

Personal Docente34.334.132.517,37 34.334.132.517,37



CALIDAD

A.1.1.1.2.

Personal Directivo - Docente10.122.673.261,00 10.122.673.261,00


CALIDAD

A.1.1.1.3.





CALIDAD

A.1.1.2.1.1.



CALIDAD

A.1.1.2.1.2.





CALIDAD

A.1.1.2.2.2.1.

SENA467.170.328,00 467.170.328,00


CALIDAD

A.1.1.2.2.2.2.

ICBF2.803.021.968,00 2.803.021.968,00


CALIDAD

A.1.1.2.2.2.3.

ESAP467.170.328,00 467.170.328,00


CALIDAD

A.1.1.2.2.2.4.



CALIDAD

A.1.1.2.2.2.5.


A.1.1.2.4




CALIDAD

A.1.1.2.4.2.1.

SENA49.876.959,00 49.876.959,00


CALIDAD

A.1.1.2.4.2.2.

ICBF299.261.753,00 299.261.753,00


CALIDAD

A.1.1.2.4.2.3.

ESAP49.876.959,00 49.876.959,00


CALIDAD

A.1.1.2.4.2.4.



CALIDAD

A.1.1.2.4.2.5.





CALIDAD

A.1.1.2.5.1.1.



CALIDAD

A.1.1.2.5.1.2.



CALIDAD

A.1.1.2.5.1.3.

Aportes ARL9.776.657,00 9.776.657,00


CALIDAD

A.1.1.2.5.1.4.



CALIDAD

A.1.1.2.5.1.5.




CALIDAD

A.1.1.2.5.2.1.

SENA10.206.490,00 10.206.490,00


CALIDAD

A.1.1.2.5.2.2.

ICBF61.238.942,00 61.238.942,00


CALIDAD

A.1.1.2.5.2.3.

ESAP10.206.490,00 10.206.490,00



CALIDAD

A.1.1.2.5.2.4.



CALIDAD

A.1.1.2.5.2.5.



CALIDAD


ESTATALES3.000.000.000,00 3.000.000.000,00


CALIDAD




19797.000.000,00


CALIDAD

A.1.1.9.1.






CALIDAD

A.1.1.10.1.1



CALIDAD


vigencia futura -



CALIDAD

A.1.2.7.



CALIDAD

A.1.2.8.



CALIDAD


ESTATALES-



CALIDAD

A.1.2.10.1



CALIDAD

A.1.2.11




CALIDAD


FONDOS)4.763.047.806,78 4.763.047.806,78 -




CALIDAD

A.1.4.1.1




CALIDAD

A.1.4.1.2.1



CALIDAD

A.1.4.1.2.2



CALIDAD

A.1.4.1.2.3

APORTES PARA ARL 8.916.418,00 8.916.418,00


CALIDAD

A.1.4.1.2.4




CALIDAD

A.1.4.1.3.1

SENA9.335.643,00 9.335.643,00


CALIDAD

A.1.4.1.3.2

ICBF56.013.855,00 56.013.855,00


CALIDAD

A.1.4.1.3.3

ESAP9.335.643,00 9.335.643,00



CALIDAD

A.1.4.1.3.4



CALIDAD

A.1.4.1.3.5



CALIDAD

A.1.4.3.

CONECTIVIDAD800.000.000,00 800.000.000,00


CALIDAD





CALIDAD

A.1.5.1.



ANTERIORES4.293.046.706,00


CALIDAD

A.1.7.1



CALIDAD

A.1.7.2.



CALIDAD


IEO2.743.046.706,00 2.743.046.706,00

A.5 CULTURA 2.112.461.518,51


SOACHA




SOACHA

A.5.2.



SOACHA

A.5.3.





SOACHA

A.5.5.2.





SOACHA

A.5.6.1.



SOACHA


CULTURALES500.000.000,00 500.000.000,00


SOACHA

A.5.12



SOACHA

A.5.14






V.I.1. EDUCACIÓN 5.040.823.914,00

V.I.1.1. COBERTURA 5.040.823.914,00



5.040.823.914,00 5.040.823.914,00

V.I.1.5. CULTURA 210.000.000,00



SECRETARIA DE SALUD 127.848.370.944,80 600.000.000,00 - 42.429.144.939,30 -

A INVERSION 127.588.370.944,80

A.2 SALUD 127.588.370.944,80 -


A.2.1 ASEGURAMIENTO EN SALUD 123.284.104.848,95 - -



TODOS

A.2.1.1.1



TODOS


SSF54.726.600.591,15


TODOS

A.2.1.1.3



TODOS

A.2.1.1.4



TODOS

A.2.1.1.5



TODOS

A.2.1.1.6



TODOS

A.2.1.1.7



TODOS


SALUD493.132.197,10

A.2.2 SALUD PÚBLICA 3.314.824.116,97



TODOS



TODOS





TODOS


SALUDABLES)371.358.000,00 371.358.000,00


TODOS

A.2.2.16.2




TODOS


CONVIVENCIA).167.825.250,00 167.825.250,00


TODOS





TODOS

A.2.2.18.1.



28.566.000,00 28.566.000,00


TODOS

A.2.2.18.2



83.625.000,00 83.625.000,00



TODOS




TODOS









TODOS

A.2.2.20.2.1.TUBERCULOSIS 24.840.000,00 24.840.000,00


A.2.2.20.3. 17.388.000,00


TODOS




TODOS



TODOS


LABORAL)145.935.000,00 145.935.000,00



TODOS

A.2.2.22.1.




TODOS

A.2.2.23.1



TODOS

A.2.2.23.2.



TODOS

A.2.2.23.3



TODOS

A.2.2.23.4



TODOS

A.2.2.23.5




TODOS

A.2.4.16



V.I.2. SALUD 260.000.000,00




SECRETARIA DE MOVILIDAD 1.899.757.008,80 1.487.000.000,00 - - -















A INVERSION 1.312.757.008,80

A.9 TRANSPORTE 1.312.757.008,80




SEGURIDAD VIAL1.312.757.008,80 900.000.000,00



INGRESO 8.050.647.702,30 - - - -

A. INVERSION 8.050.647.702,30


DE VIS)8.050.647.702,30



COMPETITIVOS


SUBSIDIO DE ACUEDUCTO2.362.605.713,30



COMPETITIVOS


SUBSIDIO DE ALCANTARILLADO2.214.501.359,00



COMPETITIVOS


SUBSIDIO DE ASEO3.473.540.630,00

FONDO DE SEGURIDAD 641.309.071,00 - - - -

A. INVERSION 641.309.071,00




CONVIVENCIA

A.18.4.7.



CONVIVENCIA

A.18.10


FONDO DE RIESGO 1.020.404.071,35 - - - -

A. INVERSION 1.020.404.071,35



DE PLANIFICACIÓN415.214.800,00





A.12.6. ATENCIÓN DE DESASTRES 104.170.000,00


ALBERGUES TEMPORALES 51.500.000,00

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO. A.12.6.3 ATENCIÓN DE DESASTRES 52.670.000,00


DESASTRES45.600.000,00


PREVENCIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.156.673.940,68


BOMBEROS OFICIALES - Otros Tasa Bomberil276.190.915,67


POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRES 22.554.415,00

SERVICIO DE LA DEUDA 9.372.455.964,69 6.954.642.999,59 - - -


T.1 SECTOR 9.072.455.964,69 -


DE VIS)2.417.812.965,10 -

SERVICIO DE LA DEUDA T.1.3.1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO-INTERESES 1.025.214.200,63

SERVICIO DE LA DEUDA T.1.3.2 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO -AMORTIZACIÓN 1.392.598.764,47

T.1.9 TRANSPORTE 6.654.642.999,59 -






T.4. OTROS 150.000.000,00


IMRDS 10.226.303.156,10 8.517.459.549,16 - - -



A. INVERSION 3.708.843.606,94




RECREACIÓN3.708.843.606,94 2.000.000.000,00




RECREACIÓN3.323.961.521,00 3.323.961.521,00

419.700.693.173,05 82.764.952.532,7 152.497.005.950,12 42.429.144.939,30 - TOTALES



PROGRAMA CODIGO CONCEPTO ASIGNACION INICIAL ORDINARIO SGP EDUCACION SGP SALUD SGP REGIMEN SUB. SGP APSB

CONCEJO MUNICIPAL 2.856.517.781,44 2.856.517.781,44 - - - -






PERSONERIA MUNICIPAL 1.407.004.193,06 1.407.004.193,06 - - - -



CONTRALORIA MUNICIPAL 1.257.125.938,61 1.257.125.938,61 - - - -



SECRETARIA GENERAL 44.222.621.949,24 44.212.649.875,41 - - - -







1.1.1.4 PRIMAS LEGALES 2.937.727.460,00


































1.1.4.2.1.3 APORTES PARA ARL 190.575.763,00





1.1.4.3.1 SENA 91.271.917,00


1.1.4.3.2 ICBF 580.661.404,00


1.1.4.3.3 ESAP 91.271.917,00













1.2.2.3 SEGUROS 277.300.000,00


1.2.2.3.2 SEGUROS DE VIDA 24.300.000,00
























Locales - Ley 1551 de 2012115.000.000,00 115.000.000,00









1.2.2.11.3. INMUEBLES 20.000.000,00 20.000.000,00







A. INVERSIÓN 500.000.000,00









V.F.2.2.3. SEGUROS 780.000.000,00









SECRETARIA DE GOBIERNO 4.539.810.424,64 3.456.760.000,00 - - - -











1.2.2.6.1 Energia 120.000.000,00 120.000.000,00

A INVERSION 3.883.050.424,64






A.9.20.1.1.


250.000.000,00 250.000.000,00



EFECTIVO PARA TODOS

A.18.10.



EFECTIVO PARA TODOS

A.18.10.




A.18.11.






A.18.12.


SECRETARIA DE PLANEACION 3.497.549.525,33 1.409.249.525,33 - - - -






A INVERSION 2.915.949.525,33




SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL80.000.000,00 - - - -

A.10 AMBIENTAL 1.125.649.525,33


Y MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS36.000.000,00 - - - -




ANIMALES41.200.000,00





AMBIENTE

72.000.000,00 - - - -




72.000.000,00



Ley 1450 de 2011)- - 1% DEL ICLD

827.649.525,33 827.649.525,33




EMPRESARIAL E INDUSTRIAL218.400.000,00 - - - -



INDUSTRIAL

176.400.000,00



A.17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.466.900.000,00 - - - -



PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO. A.17.6 ACTUALIZACIÓN DEL SISBEN 177.600.000,00 - - - -






708.000.000,00

SECRETARIA DE HACIENDA 3.308.000.000,00 3.308.000.000,00 - - - -


















SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL4.957.398.518,88 2.702.560.000,00 - - - -









A. INVERSIÓN 4.578.838.518,88 - - - - -

A.2 SALUD 147.300.000,00

A.2.2 SALUD PÚBLICA 147.300.000,00





DE CALLE147.300.000,00 147.300.000,00

A.14. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL 4.146.538.518,88 - - - - -




A.14.1.5.






Y ADOLESENTES 411.000.000,00 268.600.000,00





MAYOR300.000.000,00 300.000.000,00




A.14.4.3.1




A.14.4.3.2




A.14.4.4




PÚBLICA)256.000.000,00











170.000.000,00 170.000.000,00



A.14.9




A.14.10




ACCIÓN

200.000.000,00












A.14.17.3.





A.14.18.3




A.14.18.4.




A.14.19


419.000.000,00 419.000.000,00





A.14.20.1.2





VICTIMAS99.900.000,00








COMUNITARIO

195.000.000,00 195.000.000,00

A.16.11.





COMUNITARIO90.000.000,00 90.000.000,00


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA29.537.342.900,27 1.495.982.670,13 - - - 6.977.834.810,27













A.. INVERSION 27.959.110.750,27 -


DE VIS)3.627.305.748,27 -



COMPETITIVOS

A.3.11.2.

ALCANTARILLADO-TRANSPORTE2.427.305.748,27 - 2.114.283.610,27



COMPETITIVOS


RESIDUOS SOLIDOS1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

A.6



9.134.013.585,00 -


PÚBLICO 9.134.013.585,00


COMPETITIVOS

A.6.2.1.


A.9. TRANSPORTE 2.576.767.850,00




SOSTENIBILIDAD


ADMINISTRACIÓN340.982.670,13 340.982.670,13


SOSTENIBILIDAD





DE VIS)

3.663.551.200,00


VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL V.I.3.11.5. ALCANTARILLADO-PREINVERSIONES, ESTUDIOS 2.124.097.144,00 2.124.097.144,00

VIGENCIA FUTURA V.I.3.13. TRANSFERENCIA PDA INVERSIÓN 1.539.454.056,00 1.539.454.056,00

V.I.9. TRANSPORTE 7.786.598.483,60



SECRETARIA DE EDUCACION 165.058.074.022,53 3.100.000.000,00 152.497.005.950,12 - - -

A. INVERSION 159.807.250.108,53

A.1 EDUCACION 156.694.788.590,02

A.1.1 COBERTURA 131.348.874.010,17 -



CALIDAD

A.1.1.1.1.

Personal Docente34.334.132.517,37 34.334.132.517,37 -



CALIDAD

A.1.1.1.2.

Personal Directivo - Docente10.122.673.261,00 10.122.673.261,00 -


CALIDAD

A.1.1.1.3.





CALIDAD

A.1.1.2.1.1.



CALIDAD

A.1.1.2.1.2.





CALIDAD

A.1.1.2.2.2.1.

SENA467.170.328,00 467.170.328,00


CALIDAD

A.1.1.2.2.2.2.

ICBF2.803.021.968,00 2.803.021.968,00


CALIDAD

A.1.1.2.2.2.3.

ESAP467.170.328,00 467.170.328,00


CALIDAD

A.1.1.2.2.2.4.



CALIDAD

A.1.1.2.2.2.5.


A.1.1.2.4




CALIDAD

A.1.1.2.4.2.1.

SENA49.876.959,00 49.876.959,00


CALIDAD

A.1.1.2.4.2.2.

ICBF299.261.753,00 299.261.753,00


CALIDAD

A.1.1.2.4.2.3.

ESAP49.876.959,00 49.876.959,00


CALIDAD

A.1.1.2.4.2.4.



CALIDAD

A.1.1.2.4.2.5.





CALIDAD

A.1.1.2.5.1.1.



CALIDAD

A.1.1.2.5.1.2.



CALIDAD

A.1.1.2.5.1.3.

Aportes ARL9.776.657,00 9.776.657,00


CALIDAD

A.1.1.2.5.1.4.



CALIDAD

A.1.1.2.5.1.5.




CALIDAD

A.1.1.2.5.2.1.

SENA10.206.490,00 10.206.490,00


CALIDAD

A.1.1.2.5.2.2.

ICBF61.238.942,00 61.238.942,00


CALIDAD

A.1.1.2.5.2.3.

ESAP10.206.490,00 10.206.490,00



CALIDAD

A.1.1.2.5.2.4.



CALIDAD

A.1.1.2.5.2.5.



CALIDAD


ESTATALES3.000.000.000,00 3.000.000.000,00


CALIDAD




19797.000.000,00


CALIDAD

A.1.1.9.1.






CALIDAD

A.1.1.10.1.1



CALIDAD


vigencia futura -



CALIDAD

A.1.2.7.



CALIDAD

A.1.2.8.



CALIDAD


ESTATALES-



CALIDAD

A.1.2.10.1



CALIDAD

A.1.2.11




CALIDAD


FONDOS)4.763.047.806,78 4.763.047.806,78 -




CALIDAD

A.1.4.1.1




CALIDAD

A.1.4.1.2.1



CALIDAD

A.1.4.1.2.2



CALIDAD

A.1.4.1.2.3

APORTES PARA ARL 8.916.418,00 8.916.418,00


CALIDAD

A.1.4.1.2.4




CALIDAD

A.1.4.1.3.1

SENA9.335.643,00 9.335.643,00


CALIDAD

A.1.4.1.3.2

ICBF56.013.855,00 56.013.855,00


CALIDAD

A.1.4.1.3.3

ESAP9.335.643,00 9.335.643,00



CALIDAD

A.1.4.1.3.4



CALIDAD

A.1.4.1.3.5



CALIDAD

A.1.4.3.

CONECTIVIDAD800.000.000,00 800.000.000,00


CALIDAD





CALIDAD

A.1.5.1.



ANTERIORES4.293.046.706,00


CALIDAD

A.1.7.1



CALIDAD

A.1.7.2.



CALIDAD


IEO2.743.046.706,00 2.743.046.706,00

A.5 CULTURA 2.112.461.518,51


SOACHA




SOACHA

A.5.2.



SOACHA

A.5.3.





SOACHA

A.5.5.2.





SOACHA

A.5.6.1.



SOACHA


CULTURALES500.000.000,00 500.000.000,00


SOACHA

A.5.12



SOACHA

A.5.14






V.I.1. EDUCACIÓN 5.040.823.914,00

V.I.1.1. COBERTURA 5.040.823.914,00



5.040.823.914,00 5.040.823.914,00

V.I.1.5. CULTURA 210.000.000,00



SECRETARIA DE SALUD 127.848.370.944,80 600.000.000,00 - 42.429.144.939,30 - -

A INVERSION 127.588.370.944,80

A.2 SALUD 127.588.370.944,80 -





TODOS

A.2.1.1.1



TODOS


SSF54.726.600.591,15


TODOS

A.2.1.1.3



TODOS

A.2.1.1.4



TODOS

A.2.1.1.5



TODOS

A.2.1.1.6



TODOS

A.2.1.1.7



TODOS


SALUD493.132.197,10

A.2.2 SALUD PÚBLICA 3.314.824.116,97



TODOS



TODOS





TODOS


SALUDABLES)371.358.000,00 371.358.000,00


TODOS

A.2.2.16.2




TODOS


CONVIVENCIA).167.825.250,00 167.825.250,00


TODOS





TODOS

A.2.2.18.1.



28.566.000,00 28.566.000,00


TODOS

A.2.2.18.2



83.625.000,00 83.625.000,00



TODOS




TODOS









TODOS

A.2.2.20.2.1.TUBERCULOSIS 24.840.000,00 24.840.000,00


A.2.2.20.3. 17.388.000,00


TODOS




TODOS



TODOS


LABORAL)145.935.000,00 145.935.000,00



TODOS

A.2.2.22.1.




TODOS

A.2.2.23.1



TODOS

A.2.2.23.2.



TODOS

A.2.2.23.3



TODOS

A.2.2.23.4



TODOS

A.2.2.23.5




TODOS

A.2.4.16



V.I.2. SALUD 260.000.000,00




SECRETARIA DE MOVILIDAD 1.899.757.008,80 1.487.000.000,00 - - - -















A INVERSION 1.312.757.008,80

A.9 TRANSPORTE 1.312.757.008,80




SEGURIDAD VIAL1.312.757.008,80 900.000.000,00



INGRESO 8.050.647.702,30 - - - - 8.050.647.702,30

A. INVERSION 8.050.647.702,30


DE VIS)8.050.647.702,30



COMPETITIVOS


SUBSIDIO DE ACUEDUCTO2.362.605.713,30 2.362.605.713,30



COMPETITIVOS


SUBSIDIO DE ALCANTARILLADO2.214.501.359,00 2.214.501.359,00



COMPETITIVOS


SUBSIDIO DE ASEO3.473.540.630,00 3.473.540.630,00

FONDO DE SEGURIDAD 641.309.071,00 - - - - -

A. INVERSION 641.309.071,00




CONVIVENCIA

A.18.4.7.



CONVIVENCIA

A.18.10


FONDO DE RIESGO 1.020.404.071,35 - - - - -

A. INVERSION 1.020.404.071,35



DE PLANIFICACIÓN415.214.800,00 -


PLANIFICACIÓN166.085.920,00 -



A.12.6. ATENCIÓN DE DESASTRES 104.170.000,00 -


ALBERGUES TEMPORALES 51.500.000,00 -

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO. A.12.6.3 ATENCIÓN DE DESASTRES 52.670.000,00 -


DESASTRES45.600.000,00 -


PREVENCIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.156.673.940,68 -


BOMBEROS OFICIALES - Otros Tasa Bomberil276.190.915,67 -


POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRES 22.554.415,00 -

SERVICIO DE LA DEUDA 9.372.455.964,69 6.954.642.999,59 - - - 2.417.812.965,10


T.1 SECTOR 9.072.455.964,69 - -


DE VIS)2.417.812.965,10 -

SERVICIO DE LA DEUDA T.1.3.1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO-INTERESES 1.025.214.200,63 1.025.214.200,63

SERVICIO DE LA DEUDA T.1.3.2 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO -AMORTIZACIÓN 1.392.598.764,47 1.392.598.764,47

T.1.9 TRANSPORTE 6.654.642.999,59 -






T.4. OTROS 150.000.000,00


IMRDS 10.226.303.156,10 8.517.459.549,16 - - - -



A. INVERSION 3.708.843.606,94




RECREACIÓN3.708.843.606,94 2.000.000.000,00




RECREACIÓN3.323.961.521,00 3.323.961.521,00

419.700.693.173,05 82.764.952.532,7 152.497.005.950,12 42.429.144.939,30 - 17.446.295.477,67 TOTALES























1.1.1.4 PRIMAS LEGALES 2.937.727.460,00


































1.1.4.2.1.3 APORTES PARA ARL 190.575.763,00





1.1.4.3.1 SENA 91.271.917,00


1.1.4.3.2 ICBF 580.661.404,00


1.1.4.3.3 ESAP 91.271.917,00













1.2.2.3 SEGUROS 277.300.000,00


1.2.2.3.2 SEGUROS DE VIDA 24.300.000,00
























Locales - Ley 1551 de 2012115.000.000,00 115.000.000,00









1.2.2.11.3. INMUEBLES 20.000.000,00 20.000.000,00







A. INVERSIÓN 500.000.000,00









V.F.2.2.3. SEGUROS 780.000.000,00




















1.2.2.6.1 Energia 120.000.000,00 120.000.000,00

A INVERSION 3.883.050.424,64






A.9.20.1.1.


250.000.000,00 250.000.000,00



EFECTIVO PARA TODOS

A.18.10.



EFECTIVO PARA TODOS

A.18.10.




A.18.11.






A.18.12.








A INVERSION 2.915.949.525,33





A.10 AMBIENTAL 1.125.649.525,33






ANIMALES41.200.000,00





AMBIENTE

72.000.000,00 - - - -




72.000.000,00



Ley 1450 de 2011)- - 1% DEL ICLD

827.649.525,33 827.649.525,33







INDUSTRIAL

176.400.000,00












708.000.000,00




























A. INVERSIÓN 4.578.838.518,88 - - - - -

A.2 SALUD 147.300.000,00

A.2.2 SALUD PÚBLICA 147.300.000,00





DE CALLE147.300.000,00 147.300.000,00





A.14.1.5.






Y ADOLESENTES 411.000.000,00 268.600.000,00





MAYOR300.000.000,00 300.000.000,00




A.14.4.3.1




A.14.4.3.2




A.14.4.4




PÚBLICA)256.000.000,00











170.000.000,00 170.000.000,00



A.14.9




A.14.10




ACCIÓN

200.000.000,00












A.14.17.3.





A.14.18.3




A.14.18.4.




A.14.19


419.000.000,00 419.000.000,00





A.14.20.1.2





VICTIMAS99.900.000,00








COMUNITARIO

195.000.000,00 195.000.000,00

A.16.11.





COMUNITARIO90.000.000,00 90.000.000,00















A.. INVERSION 27.959.110.750,27 -


DE VIS)3.627.305.748,27 -



COMPETITIVOS

A.3.11.2.




COMPETITIVOS



A.6



9.134.013.585,00 -


PÚBLICO 9.134.013.585,00


COMPETITIVOS

A.6.2.1.


A.9. TRANSPORTE 2.576.767.850,00




SOSTENIBILIDAD


ADMINISTRACIÓN340.982.670,13 340.982.670,13


SOSTENIBILIDAD





DE VIS)

3.663.551.200,00




V.I.9. TRANSPORTE 7.786.598.483,60




A. INVERSION 159.807.250.108,53

A.1 EDUCACION 156.694.788.590,02

A.1.1 COBERTURA 131.348.874.010,17 -



CALIDAD

A.1.1.1.1.




CALIDAD

A.1.1.1.2.



CALIDAD

A.1.1.1.3.





CALIDAD

A.1.1.2.1.1.



CALIDAD

A.1.1.2.1.2.





CALIDAD

A.1.1.2.2.2.1.

SENA467.170.328,00 467.170.328,00


CALIDAD

A.1.1.2.2.2.2.

ICBF2.803.021.968,00 2.803.021.968,00


CALIDAD

A.1.1.2.2.2.3.

ESAP467.170.328,00 467.170.328,00


CALIDAD

A.1.1.2.2.2.4.



CALIDAD

A.1.1.2.2.2.5.


A.1.1.2.4




CALIDAD

A.1.1.2.4.2.1.

SENA49.876.959,00 49.876.959,00


CALIDAD

A.1.1.2.4.2.2.

ICBF299.261.753,00 299.261.753,00


CALIDAD

A.1.1.2.4.2.3.

ESAP49.876.959,00 49.876.959,00


CALIDAD

A.1.1.2.4.2.4.



CALIDAD

A.1.1.2.4.2.5.





CALIDAD

A.1.1.2.5.1.1.



CALIDAD

A.1.1.2.5.1.2.



CALIDAD

A.1.1.2.5.1.3.

Aportes ARL9.776.657,00 9.776.657,00


CALIDAD

A.1.1.2.5.1.4.



CALIDAD

A.1.1.2.5.1.5.




CALIDAD

A.1.1.2.5.2.1.

SENA10.206.490,00 10.206.490,00


CALIDAD

A.1.1.2.5.2.2.

ICBF61.238.942,00 61.238.942,00


CALIDAD

A.1.1.2.5.2.3.

ESAP10.206.490,00 10.206.490,00



CALIDAD

A.1.1.2.5.2.4.



CALIDAD

A.1.1.2.5.2.5.



CALIDAD


ESTATALES3.000.000.000,00 3.000.000.000,00


CALIDAD




19797.000.000,00


CALIDAD

A.1.1.9.1.






CALIDAD

A.1.1.10.1.1



CALIDAD


vigencia futura -



CALIDAD

A.1.2.7.



CALIDAD

A.1.2.8.



CALIDAD


ESTATALES-



CALIDAD

A.1.2.10.1



CALIDAD

A.1.2.11




CALIDAD


FONDOS)4.763.047.806,78 4.763.047.806,78 -




CALIDAD

A.1.4.1.1




CALIDAD

A.1.4.1.2.1



CALIDAD

A.1.4.1.2.2



CALIDAD

A.1.4.1.2.3

APORTES PARA ARL 8.916.418,00 8.916.418,00


CALIDAD

A.1.4.1.2.4




CALIDAD

A.1.4.1.3.1

SENA9.335.643,00 9.335.643,00


CALIDAD

A.1.4.1.3.2

ICBF56.013.855,00 56.013.855,00


CALIDAD

A.1.4.1.3.3

ESAP9.335.643,00 9.335.643,00



CALIDAD

A.1.4.1.3.4



CALIDAD

A.1.4.1.3.5



CALIDAD

A.1.4.3.

CONECTIVIDAD800.000.000,00 800.000.000,00


CALIDAD





CALIDAD

A.1.5.1.



ANTERIORES4.293.046.706,00


CALIDAD

A.1.7.1



CALIDAD

A.1.7.2.



CALIDAD


IEO2.743.046.706,00 2.743.046.706,00

A.5 CULTURA 2.112.461.518,51


SOACHA




SOACHA

A.5.2.



SOACHA

A.5.3.





SOACHA

A.5.5.2.





SOACHA

A.5.6.1.



SOACHA


CULTURALES500.000.000,00 500.000.000,00


SOACHA

A.5.12



SOACHA

A.5.14






V.I.1. EDUCACIÓN 5.040.823.914,00

V.I.1.1. COBERTURA 5.040.823.914,00



5.040.823.914,00 5.040.823.914,00

V.I.1.5. CULTURA 210.000.000,00




A INVERSION 127.588.370.944,80

A.2 SALUD 127.588.370.944,80 -





TODOS

A.2.1.1.1



TODOS


SSF54.726.600.591,15


TODOS

A.2.1.1.3



TODOS

A.2.1.1.4



TODOS

A.2.1.1.5



TODOS

A.2.1.1.6



TODOS

A.2.1.1.7



TODOS


SALUD493.132.197,10

A.2.2 SALUD PÚBLICA 3.314.824.116,97



TODOS



TODOS





TODOS


SALUDABLES)371.358.000,00 371.358.000,00


TODOS

A.2.2.16.2




TODOS


CONVIVENCIA).167.825.250,00 167.825.250,00


TODOS





TODOS

A.2.2.18.1.



28.566.000,00 28.566.000,00


TODOS

A.2.2.18.2



83.625.000,00 83.625.000,00



TODOS




TODOS









TODOS

A.2.2.20.2.1.TUBERCULOSIS 24.840.000,00 24.840.000,00


A.2.2.20.3. 17.388.000,00


TODOS




TODOS



TODOS


LABORAL)145.935.000,00 145.935.000,00



TODOS

A.2.2.22.1.




TODOS

A.2.2.23.1



TODOS

A.2.2.23.2.



TODOS

A.2.2.23.3



TODOS

A.2.2.23.4



TODOS

A.2.2.23.5




TODOS

A.2.4.16



V.I.2. SALUD 260.000.000,00



















A INVERSION 1.312.757.008,80

A.9 TRANSPORTE 1.312.757.008,80




SEGURIDAD VIAL1.312.757.008,80 900.000.000,00



INGRESO 8.050.647.702,30 - - - - 8.050.647.702,30

A. INVERSION 8.050.647.702,30


DE VIS)8.050.647.702,30



COMPETITIVOS





COMPETITIVOS





COMPETITIVOS


SUBSIDIO DE ASEO3.473.540.630,00 3.473.540.630,00


A. INVERSION 641.309.071,00




CONVIVENCIA

A.18.4.7.



CONVIVENCIA

A.18.10


FONDO DE RIESGO 1.020.404.071,35 - - - - -

A. INVERSION 1.020.404.071,35













DESASTRES45.600.000,00 -









T.1 SECTOR 9.072.455.964,69 - -


DE VIS)2.417.812.965,10 -



T.1.9 TRANSPORTE 6.654.642.999,59 -

