aktivitetsplan og budsjettrammer 2016...studentmåltallet for 2016 er vedtatt av høgskolestyret i...

! hiof.no

Aktivitetsplan og budsjettrammer 2016Høgskolestyrets vedtak 17.12.2015

HøgskoleniØstfold Aktivitetsplanogbudsjettrammer2016

17.12.2015 Høgskolestyretsvedtak 1

InnholdA.INNLEDNING.............................................................................................................................................3

B.AKTIVITETSPLAN2016..............................................................................................................................4

1.HØGSKOLENSVERDIER,VIRKSOMHETSIDÉOGVISJON........................................................................4

1.1Verdigrunnlag.................................................................................................................................4

1.2Virksomhetsidé...............................................................................................................................4

1.3Visjon..............................................................................................................................................4

2.KUNNSKAPSDEPARTEMENTETSSEKTORMÅLOGNASJONALESTYRINGSPARAMETERE......................6

3.UTDANNING.........................................................................................................................................7

3.1Studentmåltallogendringeristudietilbudet.................................................................................7

3.2Kandidatmåltall..............................................................................................................................8

3.3Virksomhetsmål,strategier,risikofaktorer,styringsparametereogtiltak2016............................9

4.FORSKNINGOGUTVIKLING................................................................................................................13

4.1Virksomhetsmål,strategier,risikofaktorer,styringsparametereogtiltak2016..........................13

5.FORMIDLINGOGSAMFUNNSKONTAKT.............................................................................................16


6.ORGANISASJON,LEDELSEOGFORVALTNING.....................................................................................18


C.BUDSJETTRAMMER2016.......................................................................................................................21

1.HØGSKOLENSGRUNNBEVILGNING....................................................................................................21

1.1Forutsetninger..............................................................................................................................21

1.2Deulikedeleneavbevilgningen...................................................................................................21

2.INTERNEPRINSIPPER..........................................................................................................................22

2.1Budsjettfordelingsmodellen.........................................................................................................22

2.2Fordelingmellommodulene........................................................................................................23



3.RAMMETILFORDELING.....................................................................................................................23

4.GJENNOMGANGAVMODULENEIBUDSJETTFORDELINGSMODELLEN..............................................24

4.1Husleie..........................................................................................................................................24

4.2Utdanning.....................................................................................................................................24

4.3FoU...............................................................................................................................................31

4.4Infrastrukturogstøttefunksjoner.................................................................................................35

5.STRATEGIMODULEN...........................................................................................................................36

6.SAMMENSTILLING..............................................................................................................................43

VEDLEGG1. Studentmåltall2016Bevilgningsfinansiertestudiers.442. Rammer2016fordeltmellommodulerogdriftsenheters.463. Styringsparametere2016–definisjons.47



A.INNLEDNINGFra2012bledetinnførtnymålstrukturforuniversitets-oghøyskolesektorenderdepartementetfastsettersektormålognasjonalestyringsparametere,mensinstitusjoneneselvformulererunderliggendevirksomhetsmålmedegnestyringsparameteretilpassetsinegenartogsineutfordringerogstrategier.Høgskolenrevidertei2014sinstrategiskeplanognystrategiskplanmedvirksomhetsmålforperioden2015-2018blevedtattijuni2014.Iseptember2015bleplanenvedtattrullertforperioden2016–2019utenendringer.Deterdissevirksomhetsmålenesomleggestilgrunni2016.Istatsbudsjettetfor2015utformetKunnskapsdepartementetnyesektormål,ogfra2016erdetutformetnyenasjonalestyringsparametere.Disseertattinnunderdevirksomhetsmåldeansesmestrelevante.Styringsparameternebeståravbådekvantitativeogkvalitativeparametere.Disseskalbidratilåillustrereomutviklingengåririktigretning.Fornoenparameterevildetværenaturligåangietambisjonsnivåforkommendeår.Andrefungererimidlertidmersomenillustrasjoninnienanalyseavmåloppnåelseutenatdeterhensiktsmessigåanginoeresultatmål.ResultaterogutviklingistyringsparameternevilforøvrigblirapporterttilstyretdelsihøgskolensårsrapportogdelsidenårligeTilstandsmeldingen.Vedlegg3viserensammenstillingavalleparameteremeddefinisjon/kommentarer.DetgjøresoppmerksompåatnårdetiendeltilfellerkunbrukesbetegnelsenFoU,inkludererdenutfravåregenartogsåkunstneriskutviklingsarbeid.



B.AKTIVITETSPLAN2016Aktivitetsplanenerforankretideoverordnedemålenegittgjennomstatsbudsjettetoghøgskolensstrategiskeplanforperioden2016–2019.1.HØGSKOLENSVERDIER,VIRKSOMHETSIDÉOGVISJON1.1VerdigrunnlagHøgskoleniØstfolderenorganisasjonbygdpåtillit,likeverdogfagligstolthetmedetstudent-ogarbeidsmiljødermedvirkning,likestilling,trivseloggjensidigrespektivaretas.Allaktivitetkjennetegnesavhøykvalitet,nysgjerrighetogsamarbeidsvilje.Vårestudierbidrartilågjørevårestudenterreflekterendeogsamfunnsengasjerte.Åpenhet,mangfold,etiskbevissthetogkunnskapsdelingpregerhelehøgskolensvirksomhet.1.2VirksomhetsidéHøgskoleniØstfoldskalværeennasjonaltattraktivhøyskolemedregionalforankring.Vifyllervårrollesomfremtidsrettetkunnskapsaktørgjennomenarbeidslivsorientertstudie-ogfagporteføljemedfokuspåkvalitet,tverrfaglighetogfleksibilitet.Kjernenskalværeanerkjentebachelor-ogmasterstudierprimærtutledetavregionensbehovforkompetanse.Høgskolenskalstimuleretilogutvikleseggjennomdialogogsamarbeidpåtversavgrenser;geografisk,faglig,kultureltogorganisatorisk.Viskalværeendrivkraftidenregionaleutviklingenogenattraktivsamarbeidspartnerforarbeids-ogsamfunnslivbåderegionalt,nasjonaltoginternasjonalt.1.3VisjonHøgskoleniØstfoldmøterfremtidenmedgrenseløskunnskapForinstitusjonenbetyrdetteatviskal:

• værevårtsamfunnsansvarbevisstsomdenviktigstekunnskapsutviklerog-formidleriØstfoldogigrenseregionen

• haenbredstudieporteføljehovedsakeligutledetavregionensbehovforkompetanse,medenkeltestudiermednasjonaltoginternasjonaltnedslagsfelt

• utvikleosssammenmedrelevantekunnskapsmiljøer• haspesiellfokuspåsamarbeidmedutdanningsinstitusjonerivårtnærområdeiSverige• tilbystudiertilpassetetarbeidslivsomtrengerkontinuerligfornyelseavkompetanse• leggevektpåsamarbeidogkunnskapsdelingoveravdelingsgrenserogutvikletverrfaglige

FoU/KU-miljøer1• investereiutviklingavundervisningogsamtidighaenforsvarligstyringogbærekraftig

forvaltningavressurseneiorganisasjonen

1FoU=ForskningogutviklingKU=Kunstneriskutviklingsarbeid



Forstudentenebetyrdetteat:

• allevårestudierogprogrammerskalværeavhøykvalitetoggirelevantogettertraktetkompetanse

• allevårestudieprogrammerskalhainnebygdetkritiskperspektiv• vårundervisningtilenhvertidskalværeforskningsbasertogavhøykvalitet• viskaltilbyetinkluderendelæringsmiljøkjennetegnetvednærhetogmangfolditrådmed

prinsippetomuniversellutforming• vårtstudentdemokratiogstudentmiljøskalværeaktivtoginkluderende• viskalleggetilretteforfleksibleutdanningsløsninger

Foransattebetyrdetteatviskal:

• styrkevårfellesidentitetogkulturogfremståsom«EttHiØ»• værepedagogisknyskapende,fagligmotiverendeoggimuligheterforutvikling• haetdynamiskarbeids-ogforskningsmiljøsomfremmersamarbeidinterntogeksternt

Foromverdenenbetyrdetteatviskal:

• væredenforetruknekunnskapsleverandørenforheleØstfold• væreenåpen,modig,samarbeidsvilligoginnovativvirksomhet• væresynliggjennomåformidlevårforskning,våreutviklingsarbeiderogkunstneriskeaktivitet

ogbidramedkompetanseidenoffentligedebatt• væreaktiveinettverksbyggingpårelevantearenaerogspilleenaktivogtydeligrolleiden

regionaleutviklingen



2.KUNNSKAPSDEPARTEMENTETSSEKTORMÅLOGNASJONALESTYRINGSPARAMETERE Sektormål1HøykvalitetiutdanningogforskningNasjonalestyringsparametere

Ø AndelbachelorkandidaterietkullsomgjennomførerpånormerttidØ AndelmasterkandidaterietkullsomgjennomførerpånormerttidØ Andelph.d-kandidatersomgjennomførerinnenseksår2Ø FagligtidsbrukprukeblantheltidsstudenterØ SkårpåhvordanstudenteneoppfatterstudiekvalitetenØ AntallpublikasjonspoengprfagligårsverkØ VerdienavHorisont2020-kontrakterprFoU-årsverkØ AndelutreisendeutvekslingsstudenterpåErasmus+avtotaltantallstudenter

Sektormål2Forskningogutdanningforvelferd,verdiskapingogomstillingNasjonalestyringsparametere

Ø AndelmasterkandidatersysselsattirelevantarbeidethalvtåretterfullførtutdanningØ BidragsinntekterfraNorgesForskningsrådprfagligårsverkØ Andrebidrags-ogoppdragsinntekterutenomEUogForskningsrådetprfagligårsverkØ AntallforretningsideerprfagligårsverkØ AndelforskningsinnsatsiMNT-fag

Sektormål3GodtilgangtilutdanningNasjonalestyringsparametere

Ø Kandidattallpåhelse-oglærerutdanningene

Sektormål4Effektiv,mangfoldigogsolidhøyereutdanningssektorogforskningssystemNasjonalestyringsparametere

Ø AntallstudiepoengprfagligårsverkØ Andelkvinneridosent-ogprofessorstillingerØ Andelmidlertidigansatteiundervisnings-ogforskerstillinger

2ForossgjelderdettestipendiatersomertattoppiStipendprogramforkunstneriskutviklingsarbeid



3.UTDANNING3.1StudentmåltallogendringeristudietilbudetStudentmåltalletfor2016ervedtattavhøgskolestyretimøte26.11.2015(sak53/15)oginnebærerathøgskolenskaltilbyutdanningtil4148studenter(heltidsekvivalenter).Detteer266heltidsekvivalenterhøyereenndetsomerforutsattsomminimumigrunnbevilgningen.Samtidigreflektererdetdenfaktiskeutviklingen,ogviserathøgskolenløsersittsamfunnsoppdragpåeneffektivmåte.Måltalletinkluderervidereføringognyttopptaktildenyestudieplassenehøgskolenbletildelti2011og2012.Vedtattfordelingistudentmåltallmellomavdelingeneervistisammendraginedenståendetabell.Måltalletfordeltpåstudierframgåravvedlegg1. Tabell1.Måltall2016fordeltpåavdelinger3 Registrert Måltall Måltall Endring Opptak OpptakAvdeling 01.10.2015 2015 2016 2015/2016 2015 mål2016Akademiforscenekunst 32,0 28,0 28,0 0 13 14Avd.forhelse-ogsosialfag 1299,8 1215,0 1235,0 +20 600 580Avd.forinformasjonsteknologi 466,0 385,0 390,0 +5 229 180Avd.foringeniørfag 640,0 575,0 580,0 +5 233 230Avd.forlærerutdanning 1117,0 1051,0 1080,0 +29 679 645Avd.forøkonomi,språkogsamfunnsfag 1020,0 845,0 835,0 -10 669 530Sum 4574,8 4099,0 4148,0 +49 2423 2179Imåltalletfor2016liggerfølgendeendringeriforholdtil2015:DeternyttopptaktilbachelorstudienevedAkademiforscenekunst.NårdetgjelderMAiscenografi,bledetstartetijanuar2015medfemstudenter.Itrådmedhøgskolestyretsvedtakibudsjettsakenfor2015skalførstekullfinansieresavstrategiskemidler,sedelCavsnitt5.Studieterderforholdtutenformåltalletfor2016.ForAvdelingforhelse-ogsosialfagerdetgjortfølgendeendringer:• BAisykepleie,deltid,lysesikkeutforopptakstudieåret2016/2017.• BAvernepleie,deltid,lysesutforopptakstudieåret2016/2017.• Velferdsteknologiihelse-ogsosialtjenestene,videreutdanning(30studiepoeng)lysesikkeutfor

opptakstudieåret2016/2017.• MAipsykososialtarbeid–helse-ogsosialfagligyrkespraksis(120studiepoeng)lysesikkeutfor

opptakstudieåret2016/2017.IstedettilbysPsykiskhelsearbeidsomvidereutdanningpå60studiepoeng.

ForAvdelingforlærerutdanningbyggermåltallenepåfølgende:

• Førskolelærerutdanningenerfasetutogerstattetavbarnehagelærerutdanning.• DettasikkeoppstudentertilMAimangfoldoginkluderingistudieåret2016/2017.• MAibarnehagepedagogikkogsmåbarnsvitenskaplysesutforopptakstudieåret2016/2017.

3Opptakstalleroppgittiantallpersoner,måltalleroppgittiantallheltidsekvivalenter



• HiØerknutepunktinstitusjonforveilederutdanningforgrunnskole-ogbarnehagelærereogertildelt32plassersomskalfordelesmellomHiØogHøgskoleniSørøst-Norge(HiSN).TidligereerplasseneisinhelhetinnarbeidetiAvdelingforlærerutdanningsmåltall,ogdetharværtavdelingensomdaharhattansvarforåfordeleplasseneogdemedfølgendemidlene.Høsten2014bledetinngåttenformellavtalederplasseneblefordeltmed18tilHiSNog14tilHiØ.IavtalenerdetforutsattatHiSNtilføresmidlertilsvarendebasistildelingenforde18plassene.I2016erprisenkr69000ikategoriE,totaltkr1242000.Fra2015erdissemidleneholdtutenfordeninternefordelingenavbudsjettrammer,ogstudieplasseneholdesdermedogsåutenforAvdelingforlærerutdanningsmåltall.

VedAvdelingforinformasjonsteknologieropptakstallenejustertitrådmedutviklingendeseinesteårene.Detgirenlitenøkningisamletmåltall.DetsammegjelderAvdelingforingeniørfag.Avdelingforøkonomi,språkogsamfunnsfagfårenlitennedgangimåltallhovedsakeligsomfølgeavatmasterifremmedspråknåerendretfraheltidtildeltidognedgangiopptakettilBAiinternasjonalkommunikasjon.3.2KandidatmåltallFra2014faltdetidligereaktivitetskravenebortogbleerstattetavdetnyebegrepet«kandidatmåltall».Samtidigbleantallstudierderdetstillessærskiltekrav,utvidet.Mensdetidligereaktivitetskravenevarknyttettilantallavlagte60-studiepoengsenheterpåførsteårstrinnideutvalgteutdanningene,handlerkandidatmåltallomsamletårligkandidatproduksjon.Departementethartattutgangspunktiregistrertkandidatproduksjonforperioden2009-2012ogfastsattminstekravutfragjennomsnittetfordenneperioden.Tabellennedenforviseraktivitetskravenefor2011–2013,resultaterogkandidatmåltallfor2014samtkandidatmåltallfor2015og2016.Resultateneavkandidatproduksjoneni2015vilførstforeliggeetterateksamensresultateneforhele2015erklare.Tabell2.Sentraltgitteaktivitetskravogkandidatmåltall2011-2016 Aktivitetskrav Kandidatmåltall 2011 2012 2013 2014 2015 2016Studier Krav Resultat Krav Resultat Krav Resultat Krav Resultat Krav KravSykepleie 136 123,7 136 132,3 136 133,5 109 140 109 109Vernepleie 64 67,3 64 62,8 64 60,3 61 38 61 61Bioingeniør 28 22,5 28 17,0 28 15,8 22 15 22 22AAIO 17 18,0 17 19,7 17 25,3 20 29 20 20SUMhelse-ogsosialfagutd. 245 231,5 245 231,8 245 234,9 212 222 212 212Grunnskolelærer1-7 47 30 47 47Grunnskolelærer5-10 32 21 32 32Barnehagelærer 94 92 94 94PPUogPPU-Y 103 110 103 103SUMlærerutdanninger 276 253 276 276Samletkandidatmåltall 488 475 488 488



3.3Virksomhetsmål,strategier,risikofaktorer,styringsparametereogtiltak2016Virksomhetsmål1.1Vårstudieporteføljeerprofesjons-ogarbeidslivs-orientertmedprimærvektpåregionensbehovforkompetanseogmedfokuspåfagutviklingoginnovasjonsomerrelevantforetsamfunns-ogarbeidslivistadigendring.StrategierForåoppnådettevilvi:

Ø videreutviklesamhandlingenmedarbeidslivetvedaktivbrukavformalisertesamhandlingsarenaeroggjennomprosjektsamarbeid,praksisopplæringogarbeidslivspraksis

Ø tilbyfleksibel,arbeidslivsorientertogoppdatertetter-ogvidereutdanningØ integrereetinnovativttankesettistudieneØ integrereenfagkritiskdimensjoniallevårestudietilbudØ utviklestudierpåtversavtradisjonellefaggrenser

Risikofaktorer

• Manglendearenaerforsamhandling• Manglendekunnskapomregionensbehovforkompetanse• Litenevnetilomstilling,utviklingognytenkning• Tradisjonelleholdningertilfaggrenser

Styringsparametere ResultatmålKandidatmåltall Seavsnitt3.2Studieporteføljensrelevansforarbeidsmarkedetinkludert

- Andelmasterkandidatersysselsattirelevantarbeidethalvtåretterfullførtutdanning

Etter-ogvidereutdanning/livslanglæring Måltallvsantallregistrertestudenter Sesak53/15Tiltak2016

1. Styrkeogsystematiseredialogenmedsamfunns-ogarbeidslivetinnmotstudienesrelevans



Virksomhetsmål1.2Vårtstudie-oglæringsmiljøerkjennetegnetved:

• godundervisningogveiledning,klaremål,hyppigetilbakemeldingerogrelevantevurderingsformer

• nærhet,mangfold,inkluderingogetaktivtstudentmiljøogstudentdemokrati

StrategierForåoppnådettevilvi:

Ø utviklepedagogiskemetoderogstudiemodellermeddigitaleløsningersomstyrkerstudenteneslæringsutbytte

Ø styrkeogutvikleundervisnings-ogstudiekvalitetenbasertpåtettoppfølgingavjevnligestudentevalueringer

Ø sikredenpedagogiskekvalitetenvedåstyrkeutdanningsledelsenpåprogramnivåØ utvikleogfremmeetgjensidigansvarforlæringvedåleggetilretteforgodveiledning,

samarbeidoghyppigkontaktmellomforeleser/veilederogstudentØ utviklehøgskolensomflerkulturellarenahvorenarbeiderforetinkluderende

læringsfellesskapØ leggetilretteforinkluderendesosialeogstudentdemokratiskeaktiviteterogmøteplasserpå

tversavfagområder,avdelingsgrenserogstudiestederØ utformeethelhetliglæringsmiljøetterprinsippetomuniversellutforming

Risikofaktorer

• Manglendedialogmedstudentene• Manglendetilretteleggingogoppfølging• Manglendekompetanse

Styringsparametere Resultat2014 ResultatmålGjennomstrømmingogfrafall

- Andelbachelorkandidatersomgjennomførerpånormerttid- Andelmasterkandidatersomgjennomførerpånormerttid- Strykprosent- Studiepoengtotalt- Studiepoengprstudent- KandidateriforholdtilopptakBAogMA- Gjennomføringihenholdtilavtaltutdanningsplan- Frafallsanalyser

53,56,19,3

357249,5

84,5

Overgj.snitt

</=gj.snitt

375050,0

>85%

Fagligtidsbrukprukeblantheltidsstudenter Skårpåhvordanstudenteneoppfatterstudiekvaliteten 3,9 >4,0Tiltak2016

2. EtablerelæringssentervedstudiestedFredrikstad3. Utarbeideenpolicyforenmersystematiskbrukavstudentassistenterbasertpåen

institusjonellkartleggingavstatus4. UtvikleetsystemformålfastsettelseforStudiebarometeretmedsiktepååsetteresultatmål

fra20175. Utarbeidetiltakknyttettilforberedelsetilstudier,mottakogoppfølgingavførsteårsstudenten

somiverksettesfrastudieåret2017/2018



Virksomhetsmål1.3Viliggerlangtfremmeiutviklingenavfleksibleutdanningsmodellermeddigitaleløsningersomtilbysbådeifleksiblestudietilbudogstudiestedsbaserteprogrammer.StrategierForåoppnådettevilvi:

Ø sikreoppgradertogrelevantIT-verktøyogprogramvareoggodteknologiskopplæringavansatteogstudenteribrukavutstyrogprogramvare

Ø utviklerelevantedigitalevurderingsformerogvidereutviklepedagogikktilpassetulikeformerforfleksiblestudieløp

Ø utviklegoderutinerogklareretningslinjerpåinstitusjonsnivåforbrukavlæringsplattformoglæringsverktøy

Risikofaktorer

• Manglendekompetanse• Manglendeutstyrogverktøy• Manglendetilretteleggingavtilbud

Styringsparametere ResultatmålFleksibelutdanning Minimum20%avalleforelesningerpåhveravdelingskal

streamesTiltak2016

6. Digitaleksameno Utvidetestingavdigitalskoleeksamentilandredigitalevurderingsformero Systematisereerfaringenefrapilotprosjektmedsiktepåimplementeringtilordinærdrift

7. Utvikleogleggetilrettetforstyrkingavfag-ogforskningsmiljøforfleksibleutdanningsmodellergjennomerfaringsutveksling,opplæringogveiledning

8. Styrkeogreorganiseresupportmodellfordigitalundervisning9. Leggetilretteforøktstreamingavundervisninggjennomutstyr,opplæringogsupport10. Utarbeideentiltaksplanforbedreivaretakelseavdetorganisatoriskelæringsmiljøetfor

studenterpåfleksibleutdanninger



Virksomhetsmål1.4Vårestudiergirstudenteneinternasjonalkompetanseogforberederstudentenepåyrkesutøvelseietstadigmerinternasjonaltarbeidsmarked.StrategierForåoppnådettevilvi:

Ø leggetilretteforatflerestudentervelgeråtadeleravsinutdanningiutlandetØ økeinternasjonaliseringenistudieprogrammeneØ utvikleattraktiveoggodttilrettelagtestudietilbudpåengelskogøkerekrutteringenav

internasjonalestudenterØ utviklestudieprogramoggraderisamarbeidmedpartnerinstitusjoner

Risikofaktorer

• manglendetilretteleggingavtilbudomutveksling• motstandmotåtilretteleggetilbudforinternasjonalestudenter• utilstrekkeligspråkferdigheter• litenviljetilåavsetteressursertilinternasjonaliseringsarbeidet

Styringsparametere Resultat2014 ResultatmålAntallutvekslingsstudenterut/inn 66/90 70/100AndelutreisendeutvekslingsstudenterpåErasmus+avtotaltantallstudenter(3/5195)

0,06 0,1

Ansattmobilitetut/inn 62/34 70/40Studietilbudpåengelsk Tiltak2016

11. Utarbeideenplanmedmilepælerforhveravdelingsomangirhvordanavdelingenoverenperiodepåtoårvilfaseinnet30studiepoengsstudietilbudpåengelskforinnreisendestudenter



4.FORSKNINGOGUTVIKLING4.1Virksomhetsmål,strategier,risikofaktorer,styringsparametereogtiltak2016 Virksomhetsmål2.1ViharetdynamiskFoU/KU-miljøpregetavstoraktivitetoghøyvitenskapeligogkunstneriskkvalitetsombidrartilforskningsbasertundervisningogutviklingavsamfunnet.StrategierForåoppnådettevilvi:

Ø prioritereforskningsaktivitetsomkanføretiløkteksternfinansieringsærligfravirkemidlerforkunstneriskutviklingsarbeid,regionaleforskningsfond,NorgesforskningsrådogEU

Ø videreutvikleetstøtteapparatforforskning

Risikofaktorer

• UtilstrekkeligFoU/KU-ledelse• Utilstrekkeligkompetanse• SvakFoU/KU-kultur• Manglendedialogmedregionen• Manglendebevissthetomogvillighettilåstyrkedeninternasjonaledimensjonenavforskning

ogkunstneriskutviklingsarbeid• ManglendebevissthetomomfangetavFoU-administrativeoppgaver• Manglendevolumpåogintegrertsammenhengidevitenskapeligepublikasjonene

Styringsparametere Resultat2014 ResultatmålAndelph.d-kandidatersomgjennomførerinnenseksår Antallpublikasjonspoengtotalt 106,0 +10%Forholdetmellompubliseringpånivå1ognivå2 93,2/6,8 90/10Antallpublikasjonspoengprfagligårsverk 0,37 0,40Eksterneforskningsmidler

- VerdienavHorisont2020-kontrakterprFoU-årsverk- BidragsinntekterfraNorgesforskningsrådprfagligårsverk- SuminntekterfordeltpåEU-forskning,NFR-ogRFF-midler- Søknaderomeksterneforskningsmidler

sendt/innvilget/avslått

565

Økemed20%iantallsendt

AndelforskningsinnsatsiMNT-fag Tiltak2016

12. EndreorganiseringogmandatforFoU-administrasjonpåinstitusjonsnivå13. GjennomførekursiforskningsledelseforFoU-ledere



Virksomhetsmål2.2VårFoU/KUinspirererogbidrartilsamarbeidoverdisiplin-ogavdelingsgrensersamtomfattendesamhandlingmedregionaleogandrerelevanteaktører.StrategierForåoppnådettevilvi:

Ø styrkearbeidetmedforskergrupper,særligpåtversavfagmiljøerØ etablereinstitusjonelleogtverrfagligesatsingsområderforankretisolideogbærekraftige

fagmiljøermedpotensialforeksternfinansieringØ etablerefagligeutviklingsområderderhøgskolenønskeråhevesinkompetanseØ videreutvikleforaforpresentasjon/diskusjonavFoU/KUpåtversavavdelingerØ leggetilretteforlengreoppholdvedutenlandskefagmiljøerforågiansattemulighetforå

byggeinternasjonalenettverk

Risikofaktorer

• Manglendedialogmellomavdelingerogmellomfagmiljøer• Manglendedialogogviljetilsamarbeidmedandreaktører• UtilstrekkeligFoU/KU-ledelse• LitemålrettetstyringavFoU/KU-ressursene• Manglenderessursertilstimuleringstiltakforutviklingavdiskusjonsfora• Manglendebevisstomogvillighettilåstyrkedeninternasjonaledimensjonenavforskning

Styringsparametere Resultat2014 ResultatmålResultateroppnåddifagligesatsingsområder Antallogresultateravlengreoppholdvedutenlandskeforskningsmiljøer

Antallforretningsideerprfagligårsverk Bidrags-ogoppdragsinntekterEU/NFR/RFF/andrekilder 45,1mill. +20%Tiltak2016

14. EtablerePrisforfremragendeFoUogkunstneriskutviklingsarbeid15. Arrangereetinterntseminarderstatusogforeløpigeresultateridevedtattefaglige

satsingsområdenepresenteres



Virksomhetsmål2.3VårFoU/KUbenyttesiundervisningen,ogstudentenetrekkesaktivtinniFoU/KU-prosjekter.StrategierForåoppnådettevilvi:

Ø stimulerefagansattetilåinformereomogbrukeegenforskningisinundervisningØ stimuleretilatbachelor-ogmasteroppgaverkanknyttestilfagansattesFoU/KU-områderØ brukeprofessor-/dosentkompetansepåtversavutdanningerognivåer

Risikofaktorer

• manglendedialogogkoordineringmellomutdanningogFoU/KU

StyringsparametereSamspillmellomforskningogutdanningTiltak2016

16. Leggetilretteforøktsamarbeidomfagartiklerogkronikkermellomstudenterogfagansatte



5.FORMIDLINGOGSAMFUNNSKONTAKT5.1Virksomhetsmål,strategier,risikofaktorer,styringsparametereogtiltak2016 Virksomhetsmål3.1Vierregionensførstevalgsomleverandøravforskningsbasertkunnskap.StrategierForåoppnådettevilvi:

Ø sikresynligogoppdatertinformasjonomutdanningstilbud,forskningsaktivitet,kunstneriskutviklingsarbeidogansatteskompetanse

Ø bruketidsriktigekommunikasjonskanalerØ økekompetanseninnenforskningsformidlingØ deltaaktivtpårelevanteformidlingsarenaerØ synliggjørestudentprosjekterØ systematiserekontaktenmedtidligerestudenter

Risikofaktorer

• dårligmarkedsføring• manglendesamarbeidmedarbeidslivet• litesynlig• svaktomdømme• svakberedskapforåmøtehenvendelserfraoffentligeaktører

Styringsparametere Resultat2014 ResultatmålAnalyseavsøkerlekkasje Resultateravformidling +10%Etter-ogvidereutdanning,seVM1.1 Bidrags-ogoppdragsinntekterEU/NFR/RFF/andrekilder,seVM2.2 45,1mill. +20%Tiltak2016

17. ForetaengjennomgangavdeulikeelementeneiHiØVideresforretningsmodelloghøgskolensfagligestrategierforetter-ogvidereutdanning

18. Sikreenbedrekoordineringavutadrettedearrangementerogbedresynliggjøringavfagligaktivitetinkludertstudentprosjekter

19. Etablereenstrategiforogutredeenmeraktivmarkedsføringavtilbudetavenkeltemnestudier



Virksomhetsmål3.2Vierennytenkende,modigogsamarbeidsvilligaktørsomspillerentydeligrolleisamfunnsutviklingen.StrategierForåoppnådettevilvi:

Ø væresynligeimediaregionaltognasjonaltogpåulikeformidlings-ogsamhandlingsarenaerØ leggetilretteforfagligesamarbeidsprosjektermedregionaleognasjonaleaktørerinnen

offentligsektorogprivatnæringslivØ gjennomførestørreutadrettedearrangementerØ deltaaktivtiregionaleutviklingsprosesser

Risikofaktorer

• Litesynligogpassividenoffentligedebatten• Litenytenkende• Lavomstillingsevne–ogvilje• Vanskeligåvinneinnpassinasjonalemedier• Manglendestøtteapparatforforskningsformidling

Styringsparametere Resultat2014 ResultatmålResultateravformidling 1083 +10%Antallmedieoppslag 914 +10%Tiltak2016

20. Utarbeideretningslinjer,rammerogstrukturforblogg21. Gjennomførekursibloggingforundervisnings-ogforskningspersonalet



6.ORGANISASJON,LEDELSEOGFORVALTNING 6.1Virksomhetsmål,strategier,risikofaktorer,styringsparametereogtiltak2016 Virksomhetsmål4.1VisamarbeidermedutvalgteinstitusjoneriNorgeogSverigeforåsikrefagligeogadministrativegevinster.StrategierForåoppnådettevilvi:

Ø skapeogutnyttehandlingsrommetforsamarbeidogarbeidsdelingmedaktuelleinstitusjonersomsvarertilhøgskolensprofilogmålsettinger

Risikofaktorer

• manglendeinteresseinterntogframuligesamarbeidspartnere• litemålrettetledelse

StyringsparametereVurderingavpågåendeprosesserTiltak2016

22. Detgjennomføreset2-dagersfagseminarisamarbeidmedHögskolanVästmedtemainterregionaltsamarbeidogforskning

23. Intensiverearbeidetmedåfinnegodesamarbeidsløsningermedaktuellesamarbeidspartnere,herunderHøgskoleniHedmark,HøgskoleniOsloogAkershus,Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitetogHøgskoleniBergen



Virksomhetsmål4.2Viereninnovativoglærendeorganisasjonderutviklingavdemenneskeligeressurseneharprioritet,ansvarogmyndigheteravklartogeffektiveprosessererifokus.StrategierForåoppnådettevilvi:

Ø videreutviklevårfellesvirksomhetskultur:EttHiØØ sikreettydeliglinjelederansvarogavgrensedemandatertilstyrer,rådogutvalgØ gjennomføremålrettetinvesteringiteknologiogkompetanseutviklingØ sikrerekrutteringavkvalifisertarbeidskraft

Risikofaktorer

• utilstrekkeligutdannings-ogforskningsledelse• manglendeinsentiverherunderlønns-ogpersonalpolitikkalt.utilstrekkeligepositive/negative

sanksjoner• manglendearenaerforsamhandlingpåtvers• manglendetilretteleggingforkompetanseutvikling

Styringsparametere Resultat2014 ResultatmålAndelførstestillingertotaltogfordeltpåkjønnogavdelinger 53,4% >50%Antalldoktorgradsdisputaser 5 Andelmidlertidigansatteiundervisnings-ogforskerstillinger 10,35% Studiepoengprfagligårsverk 12,4 Publiseringspoengprfagligårsverk 0,4

Tiltak201624. ImplementererevidertPersonalpolitikk25. Økekvalitetioggjennomføreeneffektiviseringavtilsettingsprosessene26. UtarbeideentiltaksplanforimplementeringavCharter&Code27. Gjennomførefasetoihøgskolensweb-prosjekt



Virksomhetsmål4.3Viharenstrategiskogeffektivøkonomistyringsombyggerpåenlangsiktigvurderingavvårvirksomhetogfinansieringenavdenne.StrategierForåoppnådettevilvi:

Ø videreutviklesystemerogprosesserforøkonomistyringietflerårigperspektivØ gjennomføreoppgraderingeravbygningerogutstyrbasertpåkartlagtebehovogprinsippet

omuniversellutformingØ bidratilmermiljøvennligutviklingavvårestudiesteder

Risikofaktorer

• manglendeøkonomiskhandlefrihet• manglendekompetanse• svak/manglendetilpasningmellomplanogressurser

StyringsparametereUtviklingifrikapitalStatusbyggogutstyrTiltak2016

28. GjennomførebygningsmessigeprosjekterknyttettilA-byggfase2,renoveringkantineFredrikstadogigangsettingavpåbyggHalden

29. Implementereweb-rapporteringforøkonomistyring30. Vurdereetableringavinternrevisjon,herunderavklareeventuellmodell



C.BUDSJETTRAMMER20161.HØGSKOLENSGRUNNBEVILGNING1.1ForutsetningerStatsbudsjettetfor2016blelagtfram7.10.2015oginnebærerenvidereføringavdenyestudieplassenehøgskolenfikktilførtiforbindelsemedrevidertnasjonalbudsjett2012.Bevilgningenbyggerviderepåfølgendeforutsetninger:

- lønns-ogprisøkning2,9%- arbeidsgiversandelavpensjonspremienerredusertfra12,7%til12,3%.

Høgskolensbevilgningskaldekkeminimum3882studieplasser(heltidsekvivalenter)høsten2016.Høgskolensendeligebevilgningvilførstblikjentidetendeligetildelingsbrevetsomhøgskolennormaltmottartettoppunderjul.Dennesakenbyggerderforpådetforslagtilstatsbudsjettsombleframlagtioktober.1.2DeulikedeleneavbevilgningenGjennomSt.prp.1bleHøgskoleniØstfoldtildeltenrammepåkr586939000.Bevilgningeni2015vartilsammenlikningpåkr562612000.Detteinnebærerenvekstpå4,3%.Korrigertforlønns-ogprisveksterrealvekstenpå1,4%.Regjeringeninnførtei2015ettrekkforgevinsterforutsattoppnåddvedavbyråkratiseringogeffektivisering.I2015innebardetteettrekkpåkr3300000.Dettetrekketvidereføresi2016samtidigsomvitrekkesytterligerekr2908000.Dettebidrartilathøgskolenikkefårfulluttellingforoppnådderesultaterverkeni2013eller2014.Endringiforholdtilrammeni2015skyldesfølgende:-videreføringavstudieplasseroppretteti2012 592000 -øktstudiepoengproduksjon/antallutvekslingsstudenter 9751000-økningresultatbasertFoU-bevilgning 585000-reduksjonsomfølgeavopprettelseavsamordningsenhetforinnkjøp -25000-reduksjonknyttettilavbyråkratiseringogeffektivisering -2908000-lønns-ogprisvekst 16332000 Bevilgningeni2016er,somtidligere,deltinnitremoduler:Utdanning,FoUogBasis,hvoravmoduleneUtdanningogFoUerbygdpåresultatkriterier.Høgskolensrammeersattsammenslikdetframgåravtabellennedenfor.Itabellenerogsåfordelingi2015vist.Tallenefordetoåreneinkludererlønns-ogprisstigningskompensasjondetenkelteår.



Tabell3.Fordelingavbevilgningenmellommoduleridepartementetsfinansieringsmodell 2016Modul/insentiver 2015 Beløp Endring15/16(kr) Endringi%Utdanning -studiepoeng 152079000 166126000 14047000 9,2-utvekslingsstudenter 1256000 1232000 -24000 -1,9FoU -rekrutteringsstipendiater 12228000 12583000 355000 2,9-resultatbasertomfordeling 3291000 4011000 720000 21,9Basis 389408000 402987000 13579000 3,5Styrkingavkvalitet 508000 -508000 Etter-ogvidereutdanningavlærere 2000000 -2000000 Utstyr 1842000 -1842000 SUM 562612000 586939000 24327000 4,3Midlertilstyrkingavkvalitet,etter-ogvidereutdanningavlærereogutstyrervidereførtsomdelavbasis.2.INTERNEPRINSIPPER2.1BudsjettfordelingsmodellenHøgskolensbudsjettfordelingsmodellblegjennomgåttogendretpåenkeltepunkteri2012,jfr.høgskolestyretsmøte25.10.2012,sak77.For2016erprinsippenefra2015videreførtuendret,mendeterisak48/15varsletenjusteringikomponentenforpubliseringogformidlingunderFoU-modulenfra2017.Modellenbeståravfølgendefiremoduler:

1. Strategiinkluderteventuelletilpasnings-/utjevningsmidler2. Utdanning3. FoU4. Infrastrukturogstøttefunksjoner

Modul2og3erigjensplittetoppifølgendekomponenter:Modul2Utdanning- øremerking- midlertilutvalg- antallutvekslingsstudenter- studiepoengproduksjon- antallstudenter(gjennomsnittavregistrertestudenterpr1.10.2015ogmåltallhøsten2016)

omregnetetterengittkostnadsfaktor- antallstudieprogramsominngåridenbevilgningsfinansiertestudieporteføljenomregnetetter

lengdeogengittkostnadsfaktorModul3FoU- rekrutteringsstipendiater- midlertilutvalg- smådriftsmidlertilforskning- doktorgradsdisputaser(utvidetfra2013)- eksternemidler(nyfra2013)- publiseringogformidling(skiltutsomegenkomponentmedåpenrammefra2013)- kompetansesammensetning



Fordelingsprosessenernormaltbygdoppavfølgendetrinn:

1. Nettohusleiekostnaderbasertpåenrealbudsjettering,trekkesfradentildeltebevilgningen,seavsnitt4.1.

2. Detresterendebeløpetdelesmellomdefiremoduleneimodellenutfraengitt

prosentfordeling,seavsnitt2.2og3.

3. Fordelingeninnenforhvermodulerdelvisbasertpåtallmessigeberegninger(UtdanningogFoU),delvispårealbudsjetter(Infrastruktur)ogdelvispåenvurderingavformålogprioriteringer(Strategi).

2.2FordelingmellommoduleneProsentfordelingenmellommoduleneblefastsattførstegangavstyretfor2007ogskalrevurderesårligpåbakgrunnav:

- prioriteringerivedtattStrategiskplan- signaleriStatsbudsjettet- degitteøkonomiskerammebetingelsene- internstatusogrisikovurderinger- endringerideninterneoppgavefordelingen

Istyretsgjennomgangavprinsippeneimodulen(sak48/15)blefølgendeprosentfordelingvedtatt:Tabell4.Fordelingmellomdefiremodulene–prosentModul 2015 20161.Strategi 2,7% 2,7%2.Utdanning 52,4% 52,4%3.FoU 10,5% 10,5%4.Infrastruktur 34,4% 34,4% Deteraltsåingenendringerifordelingenmellommoduleneiforholdtil2015. 3.RAMMETILFORDELINGIhøgskolensbevilgningpåkr586939000liggerentildelingavmidlertil32heltidsekvivalenteri30-studiepoengstudiumipedagogiskveiledningforgrunnskole-ogbarnehagelærere.StudieterifinansieringskategoriE.HiØerknutepunktinstitusjonfordettestudiet,ogplasseneskalfordelesmellomHiØogHøgskoleniSørøst-Norge(HiSN).MidleneerisinhelhetlagttilHiØsomknutepunktinstitusjon.Detblei2014inngåttavtalemedHiSNomfordelingavplassenederHiSNgis18avde32heltidsekvivalentene.HiSNskaldermedhaoverførtmidlertilsvarendebasisprisenfor18plasser.Deteri2016kr69000prplass,totaltkr1242000.Ibudsjettetfor2015bledissemidlenetrukketutførfordelingmellomdefiremodulene.Dennemetodikkenbenyttesogsåi2016.Gittbevilgningpåkr586939000fordelesdermedslik:



Tabell5.Fordelingmellommoduler–beløp 2015 2016 EndringModul % Beløp % Beløp i%Husleie,seavsnitt4.1 101157000 103154000 2,0%StudieplasserHBV 1206000 1242000 3,0%Tildeøvrigemodulene 1.Strategi 3,4% 13429000 2,7% 13029000 -3,0%2.Utdanning 51,7% 240630000 52,4% 252853000 5,1%3.FoU 10,5% 48219000 10,5% 50667000 5,1%4.Infrastruktur/støttefunksjoner 34,4% 157971000 34,4% 165995000 5,1%Deenkelteelementeneergjennomgåttnedenfor.Resultatetfordriftsenhetenefordeltpåmodulerogkomponenterframkommeravvedlegg2. 4.GJENNOMGANGAVMODULENEIBUDSJETTFORDELINGSMODELLENInnledningsviskommentereshusleiesomertrukketutogrealbudsjettertførfordelingmellomdeøvrigemodulene.Derettergjennomgåshveravdefiremodulenemedunderliggendekomponenter.Strategimodulenkommenteressærskiltiavsnitt5.4.1HusleieTabellennedenforviserrealbudsjettforhusleieutarbeidetavlederforBygningsmessigdrift.Tabell6.Grunnlagforberegningavnettohusleie2016Sted Art Beløp Netto2016 Beløp2015 Netto2015Kråkerøy Husleie 35117000 33414000 34311000 32608000 Felleskostnader 416000 403000 Parkeringstilskudd -800000 -800000 Framleie/internhusleie -1319000 -1306000 Remmen Husleie 69102000 69740000 67943000 68549000 Felleskostnader 4235000 4285000 Framleie/internhusleie -3597000 -3679000 SUM 103154000 101157000TalleneviseratnettohusleiekostnadervedstudiestedHaldenøkermed1,7%,mensøkningenvedstudiestedFredrikstader2,5%.Husleiensandelavhøgskolensbevilgningreduseresfra18,0%i2015til17,6%i2016.BudsjettertbeløpforFredrikstadinkludererettilskuddpåkr800000fraFredrikstadkommuneforparkeringsplasser.4.2UtdanningBeløptilfordeling:kr252853000.I2015varbeløpetkr240630000.Dettemedførerenøkningpå5,1%.



4.2.1ØremerkingDennekomponentener,itrådmedstyretsvedtaki2012(sak77/12)utvidetfraåomfattebevilgningertilforkursiingeniørutdanningenogdeleravvirksomhetenvedAkademiforscenekunsttilogsååfangeopp:- PULS- TilskuddtilStudentsamskipnadenogStudentRådgivningen- TilskuddtilStudentparlamentetinkludertfadderordningen- Midlertildekningavprosjektstillingsomlæringsmiljøkonsulent(overførttilInfrastrukturmodulenfra

2015)Ihøgskolensbevilgningfor2015bledetlagtinntoøremerkedebeløpknyttettilUtdanningsmodulen:kr2000000tiletter-ogvidereutdanningforlærereogkr1800000tilutstyrisykepleier-ogingeniørutdanningene.Ibevilgningenfor2016erdissemidlenekunvidereført,mendautenøremerking.Desterkesignalenefraregjeringenangåendesatsingenpåkompetanseutviklingforlæreretilsieratmanfortsattbørøremerkeetbeløptildette.Styretharderforvedtattatdetogsåfor2016øremerkeskr2000000tiletter-ogvidereutdanningforlærere.Nårdetgjelderutstyr,erdetikkekommetinnspillfraavdelingenesomtilsieratdetgrunnlagforåvidereføreenøremerkingher.For2016erdetførstogfremsterutstyrtilsatsingenpåfleksibelutdanningsomprioriteres,seavsnitt5Strategiskemidler.Bevilgningtilforkursiingeniørutdanningentarutgangspunktitidligereøremerketrammefradepartementetogharsålangtblittvidereførtpåsammenivå,detvilsikorrigertfordenårligelønns-ogprisstigningen.Detleggestilgrunnenjusteringavbeløpetmedenlønns-ogprisstigningpå2,9%.Gittbevilgningi2015varkr3992000.For2016blirdabeløpetkr4108000.Etterendringeneibudsjettfordelingsmodellenvedtattioktober2012,skalakademietsøremerkedebevilgningjusteresmedlønns-ogprisstigning.Svingningeriakademietsrammevildafølgeutviklingeniresultat-ogaktivitetskomponentenepåsammemåtesomøvrigeavdelinger.Gittbevilgningiøremerkingskomponenteni2015varkr1936000.Korrigertforlønns-ogprisstigningpå2,9%blirbeløpetfor2016kr1992000.PULSblei2013flyttetfraStrategimodulen.IbudsjettsammenhengbehandlesPULSsomenegenenhetoggisenøremerketramme.Bevilgingenfor2016skalbaserespåenrealbudsjettering:Lønn kr3420000Nettodriftsmidlerinkludertsamlingerihøgskolepedagogikk kr200000Itrådmedsatsingenpåfleksibelutdanninginnebærerdettebudsjettetenstyrkingiforholdtiltidligeremedca1,2stillinger.Detvilgjenståmidlerfra2015somkandekkenoeavbehovetformidleri2016.Anslagprnovemberercakr500000.For2016vildanybevilgningblikr3120000. Studentsamskipnadensøkerfor2016omettilskuddpåtilsammenkr1368000inkludertStudentRådgivningen.Tilskuddeti2015varpåkr1363000.Søknadeni2016innebærerdermedenøkningmed0,4%ogomfatterfølgende:



Tabell7.Tildeling2015ogsøknadomtilskudd2016–StudentsamskipnadenFormål Tildelt2015 Søknad2016 EndringDriftavspisesteder 311000 320000 9000Oppgraderingavdatautstyr 40000 40000 0StudentRådgivningen 1012000 1008000 -4000TOTALT 1363000 1368000 5000Søknadeninnebærerkunenvidereføringavdenaktivitetsomblegodkjentfor2015,inkludertenvidereføringav20%stillingsomspesialpedagogiskrådgiverknyttettilrådgivningtilstudentermednedsattfunksjonsevne.Søknadenommidlerinnvilgesisinhelhetmedkr1368000.Studentparlamentetsøkeromenlønns-ogprisjusteringavtilskuddetfra2015somvarpåkr1450000.Detgirenbevilgningi2016påkr1495000sominnvilges.Nårdetgjelderfadderukene,fikkstudentparlamentettildeltkr160000i2015.Detteinnebarenvidereføringavnivåetfra2014ettersomhøgskolenfra2015selvhartattansvaretfordenfagligedelenavfadderopplegget.Detleggesopptiltilsvarendeansvarsfordelingi2016.Detsøkesderforomettilskuddpåsammenivåsom2015korrigertforlønns-ogprisstigning,kr165000.Dettebeløpetinnvilges.Bevilgningentiletter-ogvidereutdanningavlærerepåkr2000000disponeresavAvdelingforlærerutdanning.Samletgirdettefølgendeøremerkinger:Tabell8.Øremerkedeformål2015-2016Formål 2015 2016Etter-ogvidereutdanninglærere 2000000 2000000Utstyrtilsykepleier-ogingeniørutdanning 1800000 0Forkurs 3992000 4108000Akademiet 1936000 1992000PULS 2900000 3120000Studentsamskipnaden 1363000 1368000Studentparlamentet 1610000 1660000SUM 15601000 142480004.2.2UtvalgItrådmedstyretsvedtakisak77/12PrinsipperforfordelingavgrunnbevilgningenerdetopprettetenegenkomponentforutvalgbådeunderUtdannings-ogFoU-modulen.ItillegginngårettutvalgiInfrastrukturmodulen(Arbeidsmiljøutvalget).Fra2015erantalletutvalgredusert.IUtdanningsmodulenerdetnåtoutvalg:

- Utdanningskvalitetsutvalget- Læringsmiljøutvalget

UtdanningskvalitetsutvalgetharfåttutvidetsittmandattilåomfattedefagligeoppgaversomtidligerebleivaretattavInternasjonaltutvalgogE-læringsutvalget.Selvomantalletutvalgdermederredusert,viloppgavemengdenlikevelværeuendret.



Tabell9.Tildelingeri2015Utvalg Budsjett Overført Disponibelt Antattbrukt Overførestil2016Læringsmiljøutvalget 0 52357,50 52,357,50 60000 0Utdanningskvalitetsutvalget 500000 167630,68 667630,68 320000 340000SUM 500000 219988,18 719988,18 380000 340000AvUtdanningskvalitetsutvalgetskostnaderi2015gjelderkr200000midlerforoppgaversomeroverførtInternasjonaltkontor.I2016vildisseoppgaveneblifinansiertinnenforInfrastrukturmodulen.UtdanningskvalitetsutvalgetOversiktenunderviserutvalgetssøknadfordeltpåtiltakmedmerknadertilhverttiltak.Tiltak Beløp MerknadFleksibelutdanning–kompetansehevinginnendigitaleverktøy

Inngåritiltakundervirksomhetsmål1.3ogfinansieresinnenfordengitterammenavstrategiskemidler,seavsnitt5

Fagdagundervisningsopptak 15000 MådekkesinnenforutvalgetsarbeidsbudsjettFørsteårsstudenten- Studieforberedendeuke- Fagdag- Utarbeidelseavtiltakknyttettilforberedelsetilstudier,mottakogoppfølgingavstudenter

2000015000

TashøydeforiutvalgetsarbeidsbudsjettMådekkesinnenforutvalgetsarbeidsbudsjettSetiltakundervirksomhetsmål1.2

Oppfølgingavmasterstudentene DeterikkelagtopptiletsærskilttiltakiAktivitetsplanenknyttettildette

Tilbudomengelskspråkligeemnerpåtotalt30studiepoengårpravdelinginnenstudieåret2017/2018

Setiltakundervirksomhetsmål1.4

Fagdag/seminarinternasjonalisering 15000 MådekkesinnenforutvalgetsarbeidsbudsjettUtdanningskvalitetsprisen 50000 SkalinkluderesiutvalgetsarbeidsbudsjettLaurbærbladet 10000 SkalinkluderesiutvalgetsarbeidsbudsjettDeltakelsepåseminarer 50000 MådekkesinnenforutvalgetsarbeidsbudsjettUtgiftertilegenmøtevirksomhet 10000 MådekkesinnenforutvalgetsarbeidsbudsjettStrategiseminar 40000 MådekkesinnenforutvalgetsarbeidsbudsjettStudietur 15000 MådekkesinnenforutvalgetsarbeidsbudsjettSUM 240000 Itilleggharutvalgetspiltinntretiltakknyttettilinternasjonaliseringsomerforslåttfinansiertavstrategiskemidler,seavsnitt5:

- Videreføreordningenmedutvekslingsstipend kr600000- Reisestøttevedansattmobilitet kr150000- Opprustingavhøgskolensengelskenettsider kr100000

Foreløpigregnskapviseratdetvilgjenståtilstrekkeligeubruktemidlerfra2015tilådekkeutvalgetsbehovi2016.Styretberimidlertidutvalgetsenærmerebådepåomfangavaktivitetogpånoenavkostnadsanslagenesomsynesnoehøye.



LæringsmiljøutvalgetOversiktenunderviserutvalgetssøknadfordeltpåtiltakmedmerknadertilhverttiltak.Tiltak Beløp MerknadFagdag 30000 MådekkesinnenforutvalgetsarbeidsbudsjettStrategiseminar 5000 MådekkesinnenforutvalgetsarbeidsbudsjettDeltakelseinasjonalefora 50000 MådekkesinnenforutvalgetsarbeidsbudsjettHonorarLMU-leder 10000 Gjeldernårledererstudentrepresentant.Må

dekkesinnenforutvalgetsarbeidsbudsjettOrdinærmøtevirksomhet 3000 MådekkesinnenforutvalgetsarbeidsbudsjettLæringsmiljøundersøkelse 3000 MådekkesinnenforutvalgetsarbeidsbudsjettSUM 101000 UtvalgetharogsålevertinnspilltilAktivitetsplanen:Tiltak MerknadFysisklæringsmiljø– oppgraderingavlokalenetilSiØsspisesteder– læringssenteriFredrikstad– bedreutnyttelseavlokaleneutenfor

studentrådskontoretiFredrikstad– utbedreutfordringermedtemperaturibibliotekog

auditorieriHalden

LæringssentervedstudiestedFredrikstad–setiltakundervirksomhetsmål1.2Utbedringavspisestedenesesisammenhengmedbygningsmessigeprosjekterveddetostudiestedene.DeøvrigetiltakenekanfølgesopppåannenmåteenniAktivitetsplanen

Digitaltlæringsmiljø– ivaretauniversellutformingogtilgjengelighetved

overgangtilnyplattformfornettsider– bedrekommunikasjonskanalerforutvekslingav

informasjonmedogmellomstudenter

Dettehandlermeromføringerogfølgesoppderdeternaturlig.

Psykososialtlæringsmiljø– tidligplanleggingogbedrekoordinertgjennomføringav

fadderukene– oppretteetegetemne/kursvedalleavdelingermed

innføringigrunnleggendeferdigheterforstudenter– videreføreStudieforberedendeuke– oppretteetspråkstøttetilbudforstudentermeddårlige

norskkunnskaper– utarbeidetiltakforåmøteutfordringerknyttettil

studentenespsykiskehelseisamarbeidmedSiØ

Flereavdissemomentenevilblifangetoppiprosjektetknyttettilførsteårs-studenten,sevirksomhetsmål1.2ogUtdanningskvalitetsutvalget.

Organisatorisk– utarbeideentiltaksplanforbedreivaretakelseavdet

organisatoriskelæringsmiljøetforstudenterpåfleksibleutdanninger

Setiltakundervirksomhetsmål1.3



Utvalgethaddefor2015velkr50000tildisposisjon.Dissemidleneerfulltoppbrukt.Nyttarbeidsbudsjettanbefalesøktnoe,mendirektørenmeneratdetogsåhererbehovforåvurderekostnadsanslagene.Detbevilgeskr75000.Detteinnebærerenlitenstyrkingiforholdtilbudsjett2015.4.2.3StudiepoengproduksjonKomponententarutgangspunktidepartementetskategoriseringavstudierogdeprisersomerbruktforhverkategori.Deterproduksjoneni2014somgiruttellingidepartementetsfinansieringsmodelli2016,ogdetgjelderkunstudenteribevilgningsfinansiertvirksomhetogvedførstegangsbeståtteksamen.Ivårinternemodellerdetgjennomsnittligproduksjondetosisteårsomleggestilgrunniberegningene.Vektingenavkomponentenøktefra60%til70%i2009.Detinnebærergrovtsagtat70%avdetbeløphøgskolenfårtildeltgjennomdennekomponentenidepartementetsfinansieringsmodellviderefordelestildeavdelingersomharhattdenfaktiskeproduksjonen.Tabell10.Studiepoengproduksjon(60-poeng)2012–2014oggrunnlagforbudsjett2015–2016 Avdeling

Produksjon2012

Produksjon2013

Produksjon2014

Grunnlag2015

Grunnlag2016

Endring15/16

Helse-ogsosialfag 1063,7 1035,1 1087,7 1049,4 1061,4 12,0Informasjonsteknologi 308,5 307,1 296,7 307,8 301,9 -5,9Ingeniørfag 376,8 428,4 486,8 402,6 457,6 55,0Lærerutdanning 910,8 953,5 986,5 932,2 970,0 37,8Økonomi,språkogsamfunnsfag 655,2 650,2 680,8 652,7 665,5 12,8Akademiforscenekunst 24,2 31,3 31,0 27,8 31,1 3,3Totalt 3339,2 3405,6 3569,5 3372,4 3487,5 115,1Grunnlag2016ergjennomsnittetavproduksjoneni2013og2014,mensgrunnlagetfor2015varproduksjoneni2012og2013.Vedåbruketoårsproduksjonsomgrunnlagjevnesnegativeutslagnoeut.Samtidiginnebærerdetatavdelingermedpositivutviklingikkeumiddelbartfårnytegodtavbedrederesultater.Likevelerdetmestkorrektåbruke2årsomgrunnlagettersommandasærligfårkorrigertforrenttekniskeforhold,ogdetbidrarogsåtilåreduserebehovetforutjevningsmidler. Foråberegnedeøkonomiskeutslagenebenyttesdepartementetsfinansieringskategorier.Tabellennedenforviserhvordanstudiepoengproduksjonenperavdelingfordelersegpåde5aktuellekategorienei2014.Tabell11.Studiepoengproduksjon2014fordeltpåkategorier Avdeling A C D E F SumAvdelingforhelse-ogsosialfag 156,4 760,6 170,7 1035,1Avdelingforinformasjonsteknologi 24,5 272,2 307,1Avdelingforingeniørfag 50,4 362,2 74,2 428,4Avdelingforlærerutdanning 508,8 452,0 25,7 953,5Avdelingforøkonomi,språkogsamfunnsfag 102,3 5,5 573,0 650,2Akademiforscenekunst 31,0 31,3Totalt 31,0 24,5 817,9 1852,5 843,6 3569,5Totalproduksjoni2013 31,3 24,5 675,0 1879,6 796,2 3406,6 Følgendeprisererlagttilgrunnforberegningeneavbeløpetfor2016:Kategori PrisA 149000C 75000D 55000E 45000F 37000



Priseneerdesammesombrukesidepartementetsfinansieringsmodell.Tabell12.Tildelingi2016basertpåstudiepoengproduksjon2013/2014–100%og70%Avdeling 100% Beløp201670%vekt Tildelt2015 EndringAvdelingforhelse-ogsosialfag 49145000 33320000 31660000 1660000Avdelingforinformasjonsteknologi 14087000 10024000 10021000 3000Avdelingforingeniørfag 21816000 14381000 12479000 1902000Avdelingforlærerutdanning 49275000 33726000 31237000 2489000Avdelingforøkonomi,språkogsamfunnsfag 27075000 18570000 17615000 955000Akademiforscenekunst 4619000 3249000 2817000 432000Totalt 166017000 113270000 105829000 7441000100%tildelingtilsvarerbevilgningenfraKDderdetkunerproduksjoneni2014somteller.Avviketiforholdtiltabell3skyldesforhøyning.70%tildelingleggertilgrunngjennomsnittetavtoårsproduksjon.4.2.4UtvekslingsstudenterUtviklingeniaktivitetframgåritabellennedenfor.Tabell13.Antallutvekslingsstudenter-grunnlagbudsjett2013-2016Avdeling Grunnlag2013 Grunnlag2014 Grunnlag2015 Grunnlag2016Avdelingforhelse-ogsosialfag 19 11 14 16Avdelingforinformasjonsteknologi 5 17 13 5Avdelingforingeniørfag 9 12 17 19Avdelingforlærerutdanning 2 3 6 2Avdelingforøkonomi,språkogsamfunnsfag 82 88 94 107Akademiforscenekunst 11 5 13 7Totalt 128 136 157 156Isak77/12Prinsipperforfordelingavgrunnbevilgningenfra2012vedtokstyretåøkesatsenfrakr7000somdatilsvartedepartementetssats,tilkr15000forågiavdelingeneetbedreøkonomiskinsentivtilåøkeutvekslingen.For2016erKDssatskr8000,samtidigsomstyretisinbehandlingavprinsippeneforinternfordelingvalgteåopprettholdedeninternesatsenpåkr15000.Tabell14.Tildeling2016Avdeling Beløp2015 Beløp2016 EndringAvdelingforhelse-ogsosialfag 210000 240000 30000Avdelingforinformasjonsteknologi 195000 75000 -120000Avdelingforingeniørfag 255000 285000 30000Avdelingforlærerutdanning 90000 30000 -60000Avdelingforøkonomi,språkogsamfunnsfag 1410000 1605000 195000Akademiforscenekunst 195000 105000 -90000Totalt 2355000 2340000 -150004.2.5BasisIUtdanningsmodulenbestårbasisavtokomponenter:

- studenttall- aktivestudieprogram



Gjennominnføringavstudieprogramkomponentenfra2007bledetlagttilretteforenvissskjermingavstudieporteføljeninkludertutsattestudier/småskalavirksomhet.Komponentenbleinnførtutfraenerkjennelseavatkostnaderikkebareeravhengigavstudenttall,menogsådenstudieporteføljensomtilbys.Grepetinnebærerenvissreduksjonimodellensdynamikk,menbidrarsamtidigtilennoestørreforutsigbarhet.Komponentenblerevurderti2008,menstyretvedtokisak30/08åbeholdedenuendret.Komponentenblehellerikkeforeslåttendretiforbindelsemedgjennomgangenavbudsjettfordelingsmodelleni2012.Hovedvektenibasiserantallstudenter,ogdetbenyttesetgjennomsnittavregistrertestudenterpr1.10i2015ogvedtattmåltallhøsten2016slikatdettashensynbådetilnåværendeaktivitetsomogsåskalvidereføresvåren2016ogplanlagtvirksomhetfrahøsten2016.Detleggessomtidligeretilgrunnenvektingmed20%vektpåstudieprogramog80%vektpåantallstudenter.Bådestudieprogramogantallstudentertarhensyntilkostnadsforskjellermellomstudiervedåbyggeinnenomregningsfaktorlikpriskategorienetildepartementet.Tabellennedenforviserensammenstillingavdetokomponenteneogdeøkonomisketildelingenetilhveravdeling. Tabell15.Beregningavbasis–studenttallogstudieprogram Studenttall StudieprogramAvdeling Antall % Beløp2016 Beløp2015 Poeng % Beløp2016 Beløp2015Helse-ogsosialfag 1515 27,8 27329000 25750000 65,28 23,25 5717000 5462000Informasjonsteknologi 544 10,0 9809000 9282000 37,44 13,34 3279000 3114000Ingeniørfag 746 13,7 13452000 12522000 49,06 17,48 4296000 4069000Lærerutdanning 1534 28,1 27687000 25913000 54,42 19,39 4766000 4358000Økonomi,språk,s.fag 1001 18,4 18060000 17571000 42,31 15,07 3705000 3616000Scenekunst 111 2,0 1998000 2038000 32,22 11,48 2822000 2650000SUM 5450 100,0 98335000 93076000 280,73 100,00 24585000 23269000 Antallstudenterergjennomsnittregistrertogmåltall,korrigertutfraprisfaktor.4.3FoU Beløptilfordeling:kr50667000.I2015varbeløpetkr48219000.Dettegirenøkningitildelingpå5,1%.4.3.1RekrutteringsstipendiaterHøgskolenfikkistatsbudsjettetfor2015ennystipendiathjemmelogharda16totaltsomfinansieresavbevilgningen.Enrekkehjemlererfrigjortiløpetav2015.Midlertildeavdissesomprnovember2015ikkeerbesattellerikkeharfåttopptak,avsettesufordelt.Deøvrigehjemleneerfordeltpåavdelingerogfagområder.Bevilgningenfradepartementeterikkelengerspesifisertistatsbudsjettet,menvibenyttersammemetodikksomtidligerevedåbruketildelingåretførogkorrigererforlønns-ogprisstigning.Beløpeti2015varkr12224000.Medenlønns-ogprisstigningpå2,9%girdetkr12578000.Fordeltpåde16hjemlenegirdetensatspåkr786000for100%stillingovertreår.Midlertildefordeltestillingeneleggesinnidenenkelteavdelingsramme.Tabellennedenforviserfordelingmellomavdelingerogstillingenestilsettingsperiode.



Midlertildelesnårstillingeneerbesattogfordenperiodeogstillingsstørrelsetilsettingengjelder,normalt75%overfireår.Satsenprstillingblirdakr590000.Avde16hjemleneerkunéntilsatti100%stilling.DetgjelderstipendiatenvedAkademiforscenekunstsomfølgerStipendprogramforkunstneriskutviklingsarbeid.Detteinnebæreratdetfor2016erbehovfortotaltkr9630000tilstipendiatene.Tabellenunderviserallehjemlerfordeltmellomavdelingene.Tabell16.Fordelingenavrekrutteringsstipendiatstillinger Avdeling Periode Ant.mnd.15 Ant.mnd.16 Still.andel Beløp2016Helse-ogsosialfag 01.05.11–30.04.15 4 0 75% 0 01.02.13–31.01.17 12 12 75% 590000 01.01.15–31.12.18 12 12 75% 590000Informasjonsteknologi 15.06.11–14.06.15 5,5 0 75% 0 01.09.11–3108.15 8 0 75% 0Ingeniørfag 01.01.14-31.12.17 12 12 75% 590000Økonomi,språk,s.fag 01.08.11-31.07.15 7 0 75% 0 01.09.11–31.08.15 8 0 75% 0 01.01.12-31.12.15 12 0 75% 0Akademiforscenekunst 01.08.11–31.07.15 7 0 75% 0 01.10.14–30.09.17 12 12 100% 786000Ledig 92,5 144 75% 7074000 192 192 96300004.3.2UtvalgSeavsnitt2.1og4.2.2.IFoU-modulenskaldetliggemidlertil:

• FoU-utvalget• Formidlings-ogsamfunnskontaktutvalget(FoS-utvalget)

Tabell17.Tildelingeri2015Utvalg Budsjett Overført Disponibelt Antattbrukt Overførestil2016FoU-utvalget 50000 55351,36 105351,36 10000 90000FoS-utvalget 100000 72206,49 172206,49 80000 90000SUM 150000 127557,85 277557,85 90000 180000FoU-utvalgetOversiktenunderviserutvalgetssøknadfordeltpåtiltakmedmerknadertilhverttiltak.Tiltak Beløp MerknadSeminarforforskningsledere 60000 Setiltakundervirksomhetsmål2.1.Midlene

inkluderesiutvalgetsarbeidsbudsjettUtredningavforskningssamarbeidmedHøgskoleniHedmark

30000

Inngårsomdelavtiltakundervirksomhetsmål4.1.Midleneinkluderesiutvalgetsarbeidsbudsjett

Studietur 30000 MådekkesinnenforutvalgetsarbeidsbudsjettEtableringavenprisforfremragendeforskning

50000

Setiltakundervirksomhetsmål2.2Midleneleggesinniutvalgetsarbeidsbudsjett

SUM 170000



Utvalgetharogsåfremmetforslagomåvidereføreordningenmedutenlandsstipendforforskere,førstegangutlysti2015.Detteeromtaltunderavsnitt5Strategiskemidler.Seogsåforslagomåvidereføreordningenmedpubliseringsstipendunderavsnitt5.Nyttiforholdtiltidligereerprisforfremragendeforskning.Detvilgjenståmidlerfra2015,ogstyretberogsåFoU-utvalgetvurderekostnadsanslagenefordeuliketiltakene.Inkludertmidlertildennyeprisenanbefalesenbevilgningpåkr150000hvoravkr90000kandekkesavubruktemidler.Nybevilgningi2016blirdakr60000.Dettegirutvalgetdensammehandlefrihetensomi2015korrigertfornyeoppgaver.FoS-utvalgetOversiktenunderviserutvalgetssøknadfordeltpåtiltakmedmerknadertilhverttiltak.Tiltak Beløp MerknadKronikkskrivekurs 20000 MådekkesinnenforutvalgetsarbeidsbudsjettBlogg-kursforforskere 40000 Setiltakundervirksomhetsmål3.2.Midler

inkluderesiutvalgetsarbeidsbudsjettStudietur 30000 MådekkesinnenforutvalgetsarbeidsbudsjettStrategiseminar 10000 MådekkesinnenforutvalgetsarbeidsbudsjettGjennomføringavForskningsdagene 30000 MådekkesinnenforutvalgetsarbeidsbudsjettMøtekostnader/diverse 10000 MådekkesinnenforutvalgetsarbeidsbudsjettAbelshage 25000 MådekkesinnenforutvalgetsarbeidsbudsjettFormidlingsprisen 10000 MidlerinkluderesiutvalgetsarbeidsbudsjettSUM 175000 UtvalgetharogsåforeslåttåvidereføreProgramforfremragendeforskningsformidling.Detteerkostnadsberegnettilkr130000oganbefalesfinansiertavstrategiskemidler,seavsnitt5.Detantasågjenståcakr90000avubruktemidlerfra2015.Utvalgetstildelesitilleggennybevilgningpåkr80000.Dettegirutvalgetsammehandlefrihetsomi2015.styretberforøvrigutvalgetvurderekostnadsanslagene.4.3.3FordelingavsmådriftsmidlertilforskningDissemidlenebletidligerefordeltavNFR.Fra2011erdelagtinniinstitusjonenesgrunnbevilgninger.Beregningenavbeløpettarutgangspunktiengittsatsprførstestilling.Satsenfor2015varkr6300prstilling.Justertforlønns-ogprisstigninggirdetensatsi2016påkr6500.Beløppravdelingregnesutfraantallførstestillingerforegåendeår,dennegangpr1.10.2014.Midleneerfordeltslikpåavdelinger:Tabell18.Fordelingavsmådriftsmidlertilforskning Avdeling Ant.1.still2014 Beløp2016 Tildelt2015 EndringAvdelingforhelse-ogsosialfag 38,0 247000 216000 31000Avdelingforinformasjonsteknologi 9,7 63000 66000 -3000Avdelingforingeniørfag 17,3 112000 99000 13000Avdelingforlærerutdanning 37,3 242000 222000 20000Avdelingforøkonomi,språkogsamfunnsfag 34,9 227000 197000 30000Akademiforscenekunst 4,7 31000 24000 7000Totalt 141,9 922000 824000 98000Midleneforutsettesbruktforåstøtteforskeresomikkeharstoreforskningsmidlertildisposisjon.Somtidligereforventesdetatavdelingeneitilleggstillertilrådighettilsvarendebeløp.



4.3.4DoktorgradsdisputaserFra2012tildelesogsåinstitusjonerutenegnedoktorgradsprogrammermidlerforegneansattesomdisputerer,begrensettildisputaservednorskeinstitusjoner.Satsener20%avdetsomtildelesfordoktorgradskandidaterveddoktorgradsgivendeinstitusjoner.Dennesatsenerfor2016kr360050.20%blirdermedkr72000prtellendedisputas.Vedbehandlingenavprinsippeneforfordelingavbevilgningeni2012,sak77/12,vedtokstyretatogsådisputaservedutenlandskeinstitusjonerskaltelleivårinternemodell.Tildelingi2016baserersegpåresultat2014davihadde5registrertedisputaser,toavdissevedutenlandskinstitusjon.DeterregistrerttredisputaservedAvdelingforhelse-ogsosialfagogtovedAvdelingforøkonomi,språkogsamfunnsfag.Tilsammengirdetenuttellingpåkr360000.4.3.5EksternemidlerIforbindelsemedbehandlingenavprinsipperforfordelingavgrunnbevilgningeni2012,sak77/12,vedtokstyretåetablereennykomponentiFoU-modulenforågiavdelingeneetekstrainsentivtilåskaffeeksternemidlertilFoUogkunstneriskutvikling.AvdelingenesbeløpberegnesutfraregnskapsførteinntektertilFoU/KUdetosisteår.Satsenfor2016ersatttildetsammesomi2015,20%avgjennomsnittavmottatteinntekterdesistetoår.Detvilsiatforhver1000krenavdelingskafferieksterneFoU-inntekter,tildelesavdelingenytterligerekr200somdelavsinramme.For2016erdetregnskap2013og2014somleggestilgrunn.Grunnlagetogbeløpfor2016ervistinedenståendetabell(avrundettilnærmeste1000kr).Tabell19.TildelingbasertpåregnskapsførteeksternemidlertilFoUAvdeling

Regnskap2013

Regnskap2014

Gjennom-snitt

Beløp2016

Tildelt2015

Avdelingforhelse-ogsosialfag 1578000 2020000 179900 360000 220000Avdelingforinformasjonsteknologi 251000 466000 358500 72000 25000Avdelingforingeniørfag 1375000 1604000 1489500 298000 374000Avdelingforlærerutdanning 1022000 2173000 1597500 320000 291000Avdelingforøkonomi,språkogsamfunnsfag 472000 2266000 1369000 274000 187000Akademiforscenekunst 0 44000 22000 4000 15000Totalt 4698000 8573000 6635500 1328000 11120004.3.6PubliseringogformidlingPubliseringogformidlinginngikktidligereidenresultatbaserteomfordelingensammenmedkompetansesammensetning.Itrådmedstyretsvedtakfra2012,sak77/12omprinsipperforfordelingavgrunnbevilgningen,skalresultateneavpubliseringogformidlingtellefulltut.Modellenforberegningavpoengerikkeendret,mendetsettesensatsprpoengframforåbrukepoengsummeneforåberegneenandelforhveravdeling.For2013bledettattutgangspunktinivåetfra2012,ogsatsenprpoengblesatttilkr5600prpoeng.Deterønskeligåfølgeutviklingenikomponentenovernoetidførenvurdererjusteringavsatsen.Istyretssakomprinsipperfor2016blederforsatsenkunjustertmedlønns-ogprisstigningentilkr6200prpoeng.Beregningsgrunnlagogbeløpframgåravtabellennedenfor.



Tabell20.Grunnlagogberegningavbeløp–publiseringogformidlingAvdeling

Poeng2013

Poeng2014

Gjen.snitt

Beløp2016

Beløp2015

Endring

Avdelingforhelse-ogsosialfag 866 976 921 5710000 4722000 988000Avdelingforinformasjonsteknologi 215 443 329 2040000 1290000 750000Avdelingforingeniørfag 496 376 436 2703000 2610000 93000Avdelingforlærerutdanning 1368 1460 1414 8767000 8010000 757000Avdelingforøkonomi,språkogsamfunnsfag 1226 1512 1369 8488000 7368000 1120000Akademiforscenekunst 317 235 276 1711000 2010000 -299000Totalt 4488 5002 4745 29419000 26010000 34090004.3.7KompetansesammensetningDennekomponentenutgjøretterendringeneifordelingsmodellen,enresidualpott.NåralledeøvrigekomponenteneiFoU-modulennåerdekketgjenstårdetkr8868000tilfordeling.Detteerkr1628000mindreenni2015,hovedsakeligtakketværedenpositiveutviklingenipubliseringogformidling.Fordelingenforetaspåsammemåtesomtidligerepåbasisavantallstillingeridetrekategorieneprofessorer/dosenter,førstestillingerogøvrigeforskningskompetentepr1.11.2015.Foråberegnedenenkelteavdelingsandelavdetgittebeløpetomregnesantallstillingertilkronervedåbenytteengjennomsnittslønnihveravdetrekategoriene.Forprofessorererdetlagttilgrunnlønnstrinn77,forførstestillingerlønnstrinn70ogforøvrigestillingerlønnstrinn66.Tabellennedenforviserantallstillinger,omregningtilkroner,beregningavandelogbeløpfor2016.Tabell21.Beregningavbeløpbasertpåkompetansesammensetning.Avdeling Prof. 1.still. Øvrige Lønnikr. Andel Beløp2016 Beløp2015Avdelingforhelse-ogsosialfag 8,6 27,5 44,5 16516000 27,2 2412000 3107000Avdelingforinformasjonsteknologi 4,0 6,3 6,7 4018000 6,6 587000 752000Avdelingforingeniørfag 2,2 17,7 16,8 7614000 12,6 1112000 1343000Avdelingforlærerutdanning 9,2 39,0 39,6 18788000 30,9 2743000 2807000Avdelingforøkonomi,språkogsamfunnsfag 10,4 26,2 13,8 12281000 20,2 1793000 2223000Akademiforscenekunst 2,1 2,4 1,0 1514000 2,5 221000 264000Totalt 36,5 119,1 122,4 59524000 100,0 8868000 10496000 4.4InfrastrukturogstøttefunksjonerIdennemodulenerdetdisponibeltkr165995000.Beløpeti2015varkr157971000.Detgirenøkningpå5,1%.Modulenomfattermidlertilfølgendetjenester:- studiestedsadministrasjoneneiHaldenogFredrikstadinkludertrenhold,vaktmestertjenesteog

ekspedisjon- teknisk/administrativfellestjenesteinkludertbibliotek/arkiv/post/trykkeri,IT-driftog

bygningsmessigdriftutenomhusleieogrenhold/vaktmestertjenesteModulenbleendreti2012vedatdetsomførfaltinnunderkomponentenFellesformålnåerfordeltpåøvrigemodulerutframandat/oppgave,jfr.foreksempelmidlertilutvalgogtilskuddtilSamskipnadogStudentparlament.DetsomgjenståriInfrastrukturmodulenermidlertilArbeidsmiljøutvalget.EndringiutvalgsstruktureninnebaratLikestillings-ogdiskrimineringsutvalgetopphørtefra2015.UtvalgetsoppgavererovertattavArbeidsmiljøutvalget.



ItilleggernoenavformålenesomtidligerelåibevilgningentilInternasjonaltutvalg,blantannetberedskapsavtaleoghybelgaranti,flyttethit.Fordelingenirammermellomenheteneimodulenvari2015somvistitabellennedenfor.Tabell22.FordelingmellomtjenesterunderInfrastrukturogstøttefunksjoner2015 Tjeneste Beløp2015 %-andelUtvalg 0 StudiestedsadministrasjonHalden 26100000 16,5StudiestedsadministrasjonFredrikstad 22200000 14,1Fellesadministrativetjenester 43178000 27,3BibliotekArkiv

181500002100000

11,51,3

IT-drift 25400000 16,1Bygningsmessigdrift 20843000 13,2SUM 157971000 100,0Fordelingenmellomdeenkelteenheteneimodulenforetasavdirektørenpåbakgrunnavstyretsbudsjettvedtak.Midlertilutvalgvurderesmedutgangspunktiaktivitetogeventuelleubruktemidler.5.STRATEGIMODULENIforbindelsemedgjennomgangenavbudsjettfordelingsmodelleni2012,bledetforetattenoppryddingiStrategimodulenmedsiktepåårendyrkedetstrategiskeelementet.Detførtetilatendelformålbleflyttettilandremoduler,ogheretterskalmodulenkunomfattebevilgningersomstyretoppfattersomstrategiskviktigfordriftogutviklingavhøgskolensvirksomhet.Detvilhandleomtretyperbevilgninger:• strategisksatsing/utviklingstiltak–tiltaksomskalgimulighetforåsatseekstraellerbidratiløkt

kvalitet/forbedringavsærskilteområder

• stimuleringsmidler–midlersomskalstimuleretilsærskiltadferd/aktivitet

• strategiskstyrking/skjerming–midlersomskalbidratilåstyrkeellerskjermesærskilteområderellerbidratilinstitusjonellomstilling

Hovedtyngdenavmidleneeranbefaltfordelt,senedenståendetabellogpåfølgendekommentarer,mendeterikkemuligåfangeoppallebehovellereventualiteteriplanarbeidet,ogogsåfor2016øremerkesdetderformidlertilenpottsomkandisponeresavrektorogdirektøriløpetavbudsjettåret.Detforeslåsåavsettekr1000000hvoravkr250000tildelesinybevilgning.Styretvalgteibehandlingenavprinsippeneforbudsjettfordelingi2016åvidereføreandelenfra2015på2,7%tilstrategimodulen.Detbetyratdetkommendeårerkr13029000tildisposisjon.Beløpeti2015varkr13429000hvoravkr1030000bletilførtetterbudsjettbehandlingensomfølgeavendringerihøgskolensbevilgningiendeligtildelingsbrev.KorrigertfordettevarbevilgningeniStrategimoduleni2015kr12399000.Medbasisidettebeløpeterøkningen5,1%.Itilleggtilavsattebudsjettmidlerfor2016idennemodulen,vildetogsåværetildelsbetydeligeubruktemidlerfra2015somkanbrukestilstrategiskeformål.Detleggestilgrunnnoebruki2016. Påbakgrunnavdettevedtarstyretenfordelingavdestrategiskemidlenesomvistinedenståendetabell.Framforådeleutmindrebeløptilenrekkeformål,avsettesdetmidlertilhovedsatsingsområder



medseineredetaljfordeling.I2016erdetistorgradsnakkomvidereføringavdensatsingsomblepåbegynti2015særliginnenfølgendeområder:

- fleksibelutdanning- forskningsadministrasjon- fagligesatsingsområder- IKT-infrastruktur

Talleneikolonnenoverantattavsetningerbasertpåforeløpigregnskappr1.12.2015.Vedregnskaps-avslutningenkandetbliavvikher.Tabell23.Fordelingavstrategiskemidler2016 2015 2016Formål Fra2014

Bevilgn.

Estimertbrukt

Antattavsetning

Nytildeling

Tildisposisjon

Hovedsatsingsområder: Fleksibelutdanning 1988000 100000 1588000 500000 3900000 4400000Forskningsadministrasjon 1671000 1400000 1971000 1100000 300000 1400000Fagligesatsingsområder 1500000 3000000 4500000 0 4500000 4500000Bygningsmessigeprosjekter 0 2000000 2000000 0 0 0IKTinfrastruktur 0 4000000 4000000 0 2500000 2500000Stimuleringsmidler: 0 Programforfremragendeformidling 0 110000 110000 0 130000 130000PubliseringsstipendStipendstudentutveksling

00

500000525000

500000485000

040000

500000560000

500000600000

Ansattmobilitetreisestøtte 36000 75000 81000 30000 120000 150000KompetanseutviklingUF 0 1125000 375000 750000 750000 1500000KompetanseutviklingTA 79000 50000 64000 65000 60000 125000InsentivmidlerFoU/KU 0 700000 233000 467000 283000 750000Stipendiatforum 0 100000 0 0 0 0Kontaktmedtidligerestudenter 250000 0 0 0 0 0Samarbeid 1026000 0 0 1026000 -526000 500000Strategiskstyrking/skjerming: Barnehagelærerutdanning 0 300000 300000 0 0 0Femåriglærerutdanning 0 2300000 2300000 0 1500000 1500000MAscenografi 0 1000000 1000000 0 1000000 1000000Annet: Informasjon/kommunikasjon–videreutv. 610000 200000 30000 780000 720000 1500000Læringsmiljøtiltak 156000 6000 150000 0 150000Administrativesystem 172000 200000 372000 0 300000 300000JubileumsfestivalAkademiforscenekunst 0 0 0 0 100000 100000Opprustingavengelskenettsider 0 0 0 0 100000 100000Drivhuset 0 0 0 0 300000 300000Potttilseinerefordeling 500000 500000 250000 750000 250000 1000000Disposisjonsfond–dekningavtiltak2016 0 -4756000 -4318000 SUM 7988000 13429000 20165000 5658000 13029000 23005000Kommentarertildeuliketiltakene:StrategisksatsingFleksibelutdanningDetteeriStrategiskplanidentifisertsomettavhøgskolensviktigstesatsingsområder.I2014bledetgjortetgrundigutredningsarbeidsomresulterteienkonkrettiltaksplan.Enrekkeavdeanbefaltetiltakeneerfulgtoppi2015.For2016erdetviktigatmanfortsetterdettearbeidetpåbredfront.Detstillestilrådighetkr4,4mill.hvoravkr1,2mill.dekkesavubruktemidlerfra2015.Nybevilgningblirkr3170000.Avmidleneerkr2,4mill.øremerketutstyrsomskalgjøredetmuligåøkebådekvalitetog



aktivitetinnenfleksibelogdigitalundervisning.Utoverdetteleggesdetogsåopptilåøkestøtteapparatet,seogsåøremerketbudsjettforPULSiavsnitt4.2.1.ForskningsadministrasjonHøgskolenpåbegyntei2013etarbeidmedåstyrkeforskningsadministrasjonengjennometsamarbeidsprosjektmedNCESmartEnergyMarketsogØstfoldforskning.I2014bledetetablertogiverksattendriftsmodellfordettesamarbeidet.Prosjektlederbletilsatt1.8.2014.Prosjektetløpertil1.8.2016ogfinansieresframtildettetidspunktetavstrategiskemidler.Ressursbehoveterberegnettilkr1,4mill.hvoravkr1,1mill.dekkesavubruktemidler.Nybevilgningblirkr300000.IAktivitetsplanenleggesdetopptilentotalomleggingavforskningsadministrasjonenogstøtteapparatetpåinstitusjoneltnivå.KostnaderfordetteinkluderesiInfrastrukturmodulen.FagligesatsingsområderSomendelavoppfølgingenavdenstrategiskeplanenerdetpektutfagligesatsingsområderforperioden2015–2018.Hvertavdisseområdenetildelesstyrkingsmidleristørrelsesordenkr1500000prområdeperår.Deteretablerttresatsingsområder.Behovformidlererdatotaltkr4500000.ByggogIKT-infrastrukturI2013påbegyntemanenomfattendeognødvendigsatsingpåoppgraderingavbygningerogutstyr.Dennesatsingenfortsattei2015.I2016vildebygningsmessigeprosjektenekunnedekkesavubruktemidleroginnenforrammentilBygningsmessigdrift.NårdetgjelderIKT-investeringer,erdetimidlertidfortsattbehovfornyemidler.Detavsetteskr2500000tilIKT-investeringeri2016.StimuleringsmidlerProgramforfremragendeforskningsformidlingEtterforslagfraFoS-utvalgetbleProgramforfremragendeforskningsformidlingetablertsomenforsøksordningmedstarthøsten2015.Detteeretegettreningsoppleggforetutvalgansattesomønskeråblibedretilåformidlefagogforskning.Oppleggetgårovertosemestre,ogomfattertemaersompresentasjonsteknikk,brukavdigitaleogsosialemedier,kronikkerogleserinnleggogpraktiskmedietrening.13fagligansattedeltariopplegget,ogalleavdelingererrepresentert.Styreterpositivtilprosjektetogleggertilretteatdetvidereføresettårtilførenevalueringforåkunnevurderedettesometfasttilbud.Detavsetteskr130000tildette.Vitenskapeligpublisering-publiseringsstipendMensProgramforfremragendeforskningsformidlingerrettetmotetutvalgavundervisnings-ogforskningsansatteoghandleromformidlingavforskningen,skalpubliseringsstipendværeetinsentivforalletilåøkedenvitenskapeligepubliseringen.Styretmeneratdeterviktigatordningenvidereføresogsåi2016.Sålangthardettevistsegsometmegetpositivtinsentiv,ogalletildeltestipenderharresultertipublikasjoner.I2015bledetbevilgetkr500000tilformålet.FoU-utvalgetvalgteåomdisponereytterligerekr50000slikatmankunnedeleut11stipender.Tiltaketvidereføresi2016medenbevilgningpåkr500000.KompetanseutviklingHøgskolenharovermangeårsatsetomfattenderessurserpåkompetanseutviklingforundervisnings-ogforskningspersonalet.Detharmedførtatvinåliggerbedreanenngjennomsnittetforsektorennårdetgjelderandelførstekompetente.IAktivitetsplanenfor2014bledetpådennebakgrunnvedtattågjennomgåstrategierogretningslinjerfortildelingavsentralekompetansemidler.KonklusjonenvaretbehovforåendrefokusogleggemindreipottenforrenkompetanseutviklingoghellerrettemerressurserinnmotulikeandreinsentiversærligknyttettilFoU/KU.



Avsetningentilkompetanseutviklingforundervisnings-ogforskningspersonalei2015blederforredusertogkunøremerketpersonersomalleredevariløp.Nårstyretnåvelgeråøkebeløpetnoefor2016,mådettesærligsesisammenhengmedutviklingavfemåriglærerutdanningogvideresatsingpåtoppkompetanseforåsikreatallestudiereritrådmedakkrediteringskravene.Detavsetteskr1500000hvoravkr750000dekkesavubruktemidler.Nybevilgningblirdakr750000.Fordelingavmidleneforetasetterenhelhetligvurderingavkompetansesituasjonen.Nårdetgjelderkompetanseutviklingforteknisk/administrativtpersonale,videreføresdettepåsammenivåsomtidligere.Detgirbehovforkr60000.InsentivmidlerFoUEtvesentligsatsingsområdeforhøgskoleneranskaffelseaveksterneforskningsmidler.EnforutsetningforåinnhenteeksternemidlerfraNFRogHorisont2020erinternasjonalesamarbeidspartnere/nettverk.I2015blederderforavsattmidlertilstipenderforforskeremedsiktepååstyrkeogbyggeinternasjonalenettverk.Detbleutarbeidetkriterierogretningslinjerforenslikordningi2015,ogdeførstetrestipendenebleutlyst.Kunettstipendbletildelt.Dettevarikkeoverraskendedadeterfaringsmessigviltanoetidførenslikordningfåreffekt.Styretleggertilretteatordningenvidereføresi2016medtrestipendákr250000.Detvilgjenståkr467000fra2015.Nybevilgningblirdakr283000.InternasjonaliseringPåbakgrunnavgjennomførtevalueringavordningenmedstipendtilstudentersomønskeråutveksle,foreslårdirektørenatordningenvidereføresogsåforstudieåret2016/2017.Detavsettesialtkr600000tildette.Kr40000kandekkesavubruktemidlerfra2015.Nybevilgningblirdakr560000.Stipendsatsenblei2015redusertfrakr10000tilkr7500.Dennesatsenvidereføresi2016forstudieåret2016/2017.Detavsetteskr150000tilreisestøttevedansattmobilitet.Kr30000dekkesavubruktemidler.Nybevilgningblirkr120000.SamarbeidDetpågåendearbeidetmednystrukturiUH-sektorenvilkunnefåstorpåvirkningpåhvordanvisomhøgskoleskalsamarbeideiframtiden.DetforeliggerimidlertidfortsattikkekonkretesignalersomtilsierendringidetsamarbeidsmønsteretsomertrukketoppiStrategiskplanogivårtbrevtilKunnskapsdepartementetiforbindelsemedstrukturprosessen.DetinnebærerenvidereutviklingavsamarbeidetmedHögskolanVästiTrollhättanogutviklingavettetteresamarbeidmedblantannetHøgskoleniHedmark,setiltakundervirksomhetsmål4.1iAktivitetsplanen.Detgjenstårkr1026000øremerketsamarbeidfratidligere.Avdisseøremerkeskr500000tilulikesamarbeidstiltakrettetmotstrategiskesamarbeidspartnere.Strategiskstyrking/skjermingFor2015fikkAvdelingforlærerutdanningtildeltmidlertiltoformål:

- Implementeringavnybarnehageutdanning- Utviklingavfemåriglærerutdanning

Avdelingensøkermidlertildisseformåleneogsåfor2016.ItilleggforeliggerdetensøknadommidlertilPPU.ImplementeringogvidereutviklingavnybarnehagelærerutdanningAvdelingenutarbeidetentiltaksplanfor2014/2015ogfikktildelthenholdsviskr600000ogkr300000idissetoårene.Idenopprinneligesøknadenbledetikkenevntbehovformidlerutoverdette.



Nysøknadtarutgangspunktierfaringenesomergjortetterinnføringenavdennyeforskrifteni2013.Søknadenerdeltitre:- UtviklingavemnetSpråk,tekstogkommunikasjon kr100000- Endringsarbeid;frafagdisiplinlærertilbarnehagelærerutdannere kr100000- Styrkepraksisfeltetisikkerhetsarbeidogvurderingavstudentene kr100000

Detervarsletbehovforytterligerekr200000i2017.Styretmeneratdissetiltakeneerennaturligdelavetstudiumsutvikling,ogatdetdermedmåansessomavdelingensansvaråfølgeoppdetteinnenforegnerammer.Søknadeninnvilgesderforikke.UtviklingavfemåriglærerutdanningFemåriglærerutdanningvilbliinnførtfra2017,ogdetteerderforenavhovedsatsingeneforhøgskolenogsåi2016.I2015fikkavdelingentildeltkr2300000istyrkingsmidlerdelstilselveutviklingsarbeidetogdelstilstyrkingavkompetansen.FørstetrinnbleavsluttetmedinnsendingavsøknadomakkrediteringavMAinorsktilNOKUT1.september2015.For2016søkeravdelingenommidlertil:

- Skrivingavtoakkrediteringssøknader(MAGLU1-7ogMAGLU5-10)- Ytterligeresatsingpåkompetanseheving

Detforventesatendeligforskriftforfemåriglærerutdanningvilforeliggeimars/april2016.Akkrediteringssøknadenemåværeferdigehøsten2016,ogskalutarbeidesietsamarbeidmellomAvdelingforlærerutdanningogAvdelingforøkonomi,språkogsamfunnsfag.Detsøkesomialtkr2620000tildettetiltaketi2016,ogavdelingenvarslersamtidigometbehovforytterligerekr940000i2017.Inkludertiressursbehoveter20%sekretær,frikjøpavansattemedtilsammen6720timerfordeltpådetoårenesamtstudietur,møtekostnaderogkorrekturlesing.Itilleggtilselveutviklingsarbeidet,ønskeravdelingenåigangsetteialt15kompetansehevingsløpforåstyrkekompetansenietlangsiktigperspektiv.Deterdasnakkomåtteløpmottoppstillingerogsyvløpmotførstekompetanse,ogdetgjelderbådeAvdelingforlærerutdanningogAvdelingforøkonomi,språkogsamfunnsfag.Detsøkesomkr85000pransattitoår,totaltkr2550000.Itilleggsøkesdetomkr188000i2016foralleredeigangsattprofessorløpimatematikk.Avdelingenvarslerogsåbehovforytterligeremidleri2018.Nårdetgjeldermidlenefor2015,rapportereravdelingenenbrukprnovemberpåkr1124000.Itildelingenfor2015låkr322000tilforsøkmedforkursimatematikk.DeterikkegittklarsignaltilgjennomføringavdettefraKunnskapsdepartementet,ogmidleneerdermedikkebrukt.Selvomhøgskolenerirutemedarbeidetmedde5-årigelærerutdanningene,erdetennåikkekonkludertmedhensyntilutdanningenesfremtidigeomfangogorganisering.Destrategiskeveivalghøgskolentar,vilpåvirkehvorstoreutviklingsmidlersomvilkrevesforånåhøgskolensmål.Styreterogsåopptattavåfinneenfornuftigbalansemellomfinansieringfrafagavdelingenogfinansieringviastrategiskemidler.StyretforventeratAvdelingforlærerutdanningevneråfinansieredeleratutviklingengjennombrukavoppspartemidler,somerbetydelige,oggjennomågjørestrukturellegrepsombidrartilatdenyelærerutdanningeneikkevesentligsvekkerhøgskolensevnetilåsatseinnenforandrefagområder.Sliksituasjonenerperidagfinnerdirektørendetderforikkehensiktsmessigåinnfriavdelingenssøknadfulltutslikdenfremkommer.Avdelingforlærerutdanninggisentildelingpåkr1500000ifriskestrategiskemidler.Daleggerstyrettilgrunnattildelingenfor2015påkr2,3mill.vil



værebenyttetisinhelhet.Styretvilfølgefagavdelingensfinansieringsbehovnøye,itettsamarbeidmeddekanenogAvdelingsstyret.MidlertilforberedelsetilmasterkravforPPUAvdelingforlærerutdanningfremmersøknadomialtkr1121000tilkompetansehevingogkvalitetshevinginnenforPPU.Søknadenomfatter:- Kompetanseheving kr327000- Prosjektgruppe«Utviklingsskoler–ensamarbeidsmodell

mellomPPUogpraksisfeltet kr272000- Prosjektgruppe«KvalitetogrelevansiyrkesrettetPPU» kr142000- Prosjektgruppe«Tydeliggjøringavintegreringav

Pedagogikkogfagdidaktikk» kr192000- Øktstudentrekruttering kr155000- Undervisningifagdidaktikkiøkonomi kr33000

IforlengelsenavinnføringenavgrunnskolelærerutdanningpåmasternivåunderstrekeravdelingenatdeterstorgrunntilåforventeatdepartementetietframtidigperspektivogsåvilstilletilsvarendekravtilPPU.Avdelingenønskeralleredenååpåbegynnearbeidetmedtilretteleggingforenharmoniseringavlærerutdanningeneslikathøgskolenogsåiframtidenvilværeleverandøravnyelæreretilungdomsskolerogvideregåendeskolerbådeiogutenforregionen.Styretharforståelseforavdelingensønske,menmedtankepådetarbeidetsommågjøresforåværeforberedtpåovergangentilfemåriggrunnskolelærerutdanning,stillerensegtvilendetilomdeterfornuftigåpåbegynneetsliktløpalleredenå.Arbeidetmedtilretteleggingforfemåriglærerutdanningersværtkrevendeforavdelingen,ogdeterviktigatmanharfulltfokuspådettekommendeårslikatvikommerimåli2017påenkvalitetsmessiggodmåte.Søknadeninnvilgesderforikke.

MasterutdanningiscenografiHøgskolestyretgaibehandlingenavstudieporteføljenfor2014klarsignaltiloppstartavmasterutdanningeniscenografiijanuar2015medfinansieringavførstekullvedbrukavstrategiskemidler.Akademietblefor2015tildeltkr1000000tilførstestudieår.For2016søkesdetomsammebeløp.Detteeritrådmedopprinneligesignaler.Dettildelesenbevilgningpåkr1000000tilandrestudieår.Nårdetgjeldernyttopptak,erdettebehandletisak53/2015omstudieportefølje2016/2017.Forhandlingeneomendeligstatsbudsjett2016har,gledelignok,resultertiathøgskolenvilfåtildeltmidlertildefemmasterplasseneiscenografi.Midlenetildelesfrahøst2016,menvilgjeldekull2somstarterijanuar2017.For2016ogkull1finansieresstudietsomnevntover,vedbrukavstrategiskemidler.AndretiltakInformasjon/kommunikasjon-webDeteriperioden2013-2015gjennomførtomfattendetiltakknyttettilinformasjonogkommunikasjonmedvektpåhøgskolensnettsider.I2015handletdetomhøgskolenstjenestedesign.I2016erdetnødvendigåarbeidevideremedtilretteleggingforoginnføringavnyttsystemforkommunikasjons-plattformognettsider.Detinnebærerutarbeidelseaventiltaksplanmedkostnadsanslagfordeulikeelementeneavsystemet,ogimplementeringavdeprioriterteelementene.Deterikkemuligåanslåendeligkostnaderførtiltaksplanenerpåplass,mendetavsetteskr1500000tilprosjektethvoravkr780000kandekkesavubruktemidler.Nybevilgningblirkr720000.



LæringsmiljøtiltakLæringsmiljøutvalget(LMU)harsøktommidlertillæringsmiljøtiltaksomkandisponeresavlæringsmiljøkonsulenten.Detertidligerebevilgetmidlertilsliketiltakvedhvertavdetostudiestedene,oghergjenstårdetfortsattubruktemidler.DissekanbenyttesslikLMUønskerdet.Dettildelesingennyemidler.AdministrativesystemerI2014bledetforetattutskiftingavhøgskolensarkiv-ogsaksbehandlersystem.Arbeidetblefullførti2015.Erfaringsmessigoppstårdetårligbehovfornye/endredeadministrativesystemer,ogdetavsetteskr300000tildettei2016.Deteringenubruktemidlerher.JubileumsfestivalAkademiforscenekunstI2016erdet20årsidenAkademiforscenekunstbleendelavHøgskoleniØstfold.Akademietønskeråmarkeredettepåfleremåter.Detsøkesderforomstrategiskemidlertil:

- Jubileumspublikasjon kr200000- FestivaliFredrikstad kr100000- Studiestipend kr300000

Høgskolenmarkertei201420årsjubileetforinstitusjonensetablering.Itilleggtildetteharavdelingeneiulikgradvalgtåmarkereandrejubileer.Institusjonenharilitengradbidrattmedmidlertilslikejubileer.Nårdetgjelderpublikasjonen,harakademietsøktomeksternemidler,menfåttavslag.Avegnemidlerharakademietavsattkr500000tildette,noestyretmenermåværetilstrekkeligtiletsliktprosjekt.StudiestipendetermentåskullegåtilenBA-studentfralandutenfordenvestligeverden.UDIstillerkravomatutenlandskestudenterhartilstrekkeligmedmidlertilåkunneleveiNorgeunderstudiene,anslåtttilkr100000prår.Studenterfrafattigelandfinnerdetoftevanskeligåmøteetsliktkrav,ognorskeutdanningsinstitusjonerkandermedmistegodtkvalifisertesøkere.Akademietmeneratdetteeruheldigforegnestudierderdeteretpoengårekrutterefraheleverden,ogønskerathøgskoleniakademietsjubileumsårstillertilrådighetmidlerforetstipendsomgirmulighettilårekruttereénstudentfraenannenkulturellbakgrunn.Styretseratdettevilkunnebidratilenytterligeredimensjoniakademietsstudier,ogserogsåatkravetomengarantipåkr100000prårkanmedføreatmanmistergodesøkere.Detvilimidlertidgjeldeflerestudierihøgskolen,ogdetvilskapeenvanskeligpresedensdersommangårinnpåenslikordning.Detbevilgesderforikkemidlertilstudiestipend.DenplanlagtefestivalenvilforegåisammetidsromsomForskningsdagene,ogskalgåoverfiredagermedblantannetåpneforestillinger,fagseminarerogulikeeventeriFredrikstad.Styretseratdettekanbidratilenpositivmarkeringavhøgskolen,ogdetgisderforenstøttepåkr100000tildettearrangementet.OpprustingavengelskenettsiderUtdanningskvalitetsutvalgetharisittinnspilltil2016-budsjettetbedtomatdetavsettesmidlertilopprustingavhøgskolensengelskenettsider.DetteerenannentypetiltakenndetsomeromtaltovenforunderInformasjon/kommunikasjon.Dethandlerheromågjøreviktigeressurssidertilgjengeligepåengelsk.Detavsetteskr100000tildettearbeidet.



DrivhusetIstyresak28/15blestyretforelagtnystrategiskplanforDrivhusetØstfoldAS.HøgskoleneierdetteselskapetsammenmedFredrikstadkommuneogHaldenkommune.Selskapetsstrategiperiodegårfra2016-2018,ogfinansieringsplanenforutsetteratdetreeiernehverbidrarmedkr300000årlig.Høgskolensbidragerforutsattdekketoverstrategiskemidler.HaldenkommuneogFredrikstadkommuneforventesåvedtastrategiplanenmedfinansieringidesember.6.SAMMENSTILLINGRammenetildeenkelteenheteneframgåravvedlegg2.



VEDLEGG1.STUDENTMÅLTALL2016BEVILGNINGSFINANSIERTESTUDIER4 Reg. Måltall Måltall Endring Opptak Opptak Avdeling Studium 10.15 h-15 h-2016 15-16 møtt -15 mål –16 Helse- og Sykepleie, heltid 493,0 470,0 490,0 20,0 198 190 sosialfag Sykepleie, deltid 28,5 25,0 -25,0 Vernepleie, 3-årig 188,0 180,0 190,0 10,0 79 65 Vernepleie, 4-årig deltid 38,3 40,0 50,0 10,0 40 Barnevernspedagog 131,0 120,0 125,0 5,0 55 50 Sosialt arbeid 147,0 125,0 130,0 5,0 55 50 Arbeids- og velferdsfag 114,0 100,0 100,0 43 40 Akutt/anestesi/intensiv/operasjon 35,0 25,0 35,0 10,0 36 35 Moduler i voldsproblematikk 16,0 15,0 15,0 33 30 Videreutdanning i akuttgeriatri 13,5 10,0 10,0 28 20 Videreutdanning i velferdsteknologi 8,5 10,0 -10,0 17 Videreutdanning i psykisk helsearbeid 20,0 20,0 40 Master i psykososialt arbeid 43,0 50,0 30,0 -20,0 22 Master i tverrfaglig samarbeid 44,0 45,0 40,0 -5,0 34 20 Sum helse- og sosialfag 1 299,8 1 215,0 1 235,0 20,0 600 580 Lærer- Allmennlærer 2,0 - utdanning Grunnskolelærer 1-7 168,0 185,0 165,0 -20,0 53 50 Grunnskolelærer 5-10 223,0 190,0 215,0 25,0 79 60 Førskolelærer deltid 24,8 25,0 -25,0 Barnehagelærer heltid 269,0 250,0 250,0 104 95 Barnehagelærer deltid 82,5 85,0 100,0 15,0 37 40 Praktisk-pedagogisk utdanning heltid 48,0 50,0 50,0 46 50 Praktisk-pedagogisk utdanning deltid/yrkesfag 69,0 60,0 65,0 5,0 78 70 Veilederutdanning 22,5 14,0 20,0 6,0 45 40 Årsenheter 126,0 120,0 120,0 131 120 Halvårsenheter 24,5 20,0 30,0 10,0 64 60 Master i barnehagepedagogikk 6,5 15,0 15,0 20 Master i mangfold og inkludering 13,5 12,0 5,0 -7,0 Master i spesialpedagogikk 37,7 25,0 45,0 20,0 42 40 Sum lærerutdanning 1 117,0 1 051,0 1 080,0 29,0 679 645 Informasjons- Informatikk, design og utvikling 90,0 70,0 80,0 10,0 51 30 teknologi Informasjonssystemer 109,0 90,0 90,0 50 45 Digitale medier 104,0 105,0 90,0 -15,0 42 40 Årsstudium i informatikk 26,0 15,0 15,0 26 15 Data, 3-årig ingeniørutdanning 105,0 80,0 90,0 10,0 47 30 Master i anvendt informatikk 32,0 25,0 25,0 13 20 Sum informasjonsteknologi 466,0 385,0 390,0 5,0 229 180 Scenekunst Scenekunstutdanning 32,0 28,0 28,0 13 14 Sum akademi for scenekunst 32,0 28,0 28,0 0,0 13 14 Ingeniørfag Bygg 142,0 130,0 135,0 5,0 56 50 Elektro 104,0 85,0 90,0 5,0 43 35 Kjemi 50,0 50,0 50,0 20 20 Maskin 101,0 85,0 90,0 5,0 40 35 Bioingeniør 95,0 80,0 85,0 5,0 35 35 Industriell design 47,0 60,0 40,0 -20,0 20 Innovasjon og prosjektledelse 101,0 85,0 90,0 5,0 39 35 Sum ingeniørfag 640,0 575,0 580,0 5,0 233 230

4 Opptakstall er oppgitt i antall personer, måltall er oppgitt i antall heltidsekvivalenter



Reg. Måltall Måltall Endring Opptak Opptak Avdeling Studium 10.15 h-15 h-2016 15-16 møtt -15 mål –16 Økonomi, Økonomi/administrasjon 185,0 190,0 195,0 5,0 99 85 språk og Revisjon og regnskap 188,0 125,0 125,0 53 40 samfunnsfag Samfunn, språk og kultur5 83,0 70,0 70,0 83 40 Internasjonal kommunikasjon 69,0 70,0 60,0 -10,0 24 25 Master organisasjon og ledelse 75,5 65,0 65,0 50 45 Master fremmedspråk i skolen 69,5 45,0 35,0 -10,0 37 40 Bedriftsøkonomi årsstudium 37,0 25,0 25,0 31 25 Statsvitenskap årsstudium 31,0 30,0 30,0 30 30 Engelsk fordypning grunnskolelærerutdanningen 35,0 40,0 5,0 Engelsk for lærere nettstudium 7,0 10,0 10,0 14 20 Tysk årsstudium 85,0 - 72 Engelsk årsstudium 38,0 - 41 Fransk årsstudium 64,0 - 57 Spansk årsstudium 88,0 - 78 Årsstudier språk6 180,0 180,0 180 Sum økonomi, språk og samfunnsfag 1 020,0 845,0 835,0 -10,0 669 530 Totalt Alle ordinære studier 4 574,8 4 099,0 4 148,0 49,0 2 423 2 179

5Talleneinkludererpåbyggingsstudiene6Detgisetfellesmåltallforspråkstudiene.Fordelingeneravhengigavsøkningen.



VEDLEGG2.RAMMER2016FORDELTMELLOMMODULEROGDRIFTSENHETER

Modul Komponent HS IR IT LU ØSS SK Andre Styret Totalt 1. Strategi Strategiske midler 13 029 000 13 029 000

SUM 13 029 000 13 029 000

2. Undervisning Øremerking 4 108 000 1 992 000 6 148 000 2 000 000 14 248 000 Utvalg 75 000 75 000 Utveksling 240 000 285 000 75 000 30 000 1 605 000 105 000 2 340 000 Studiepoengprod. 33 320 000 14 381 000 10 024 000 33 726 000 18 570 000 3 249 000 113 270 000 Studenttall 27 329 000 13 452 000 9 809 000 27 687 000 18 060 000 1 998 000 98 335 000 Studieportefølje 5 717 000 4 296 000 3 279 000 4 766 000 3 705 000 2 822 000 24 585 000

SUM 66 606 000 36 522 000 23 187 000 66 209 000 41 940 000 10 166 000 6 223 000 2 000 000 252 853 000

3. FoU Rek.stipendiater 1 180 000 590 000 786 000 7 074 000 9 630 000 Utvalg 140 000 140 000 Småforsk 247 000 112 000 63 000 242 000 227 000 31 000 922 000 Disputaser 216 000 144 000 360 000 Eksterne midler 360 000 298 000 72 000 320 000 274 000 4 000 1 328 000 Publisering/form. 5 710 000 2 703 000 2 040 000 8 767 000 8 488 000 1 711 000 29 419 000 Kompetanse 2 412 000 1 112 000 587 000 2 743 000 1 793 000 221 000 8 868 000

SUM 10 125 000 4 815 000 2 762 000 12 072 000 10 926 000 2 753 000 140 000 7 074 000 50 667 000

4. Infrastruktur Adm og fellestj. 165 995 000 165 995 000 Utvalg

SUM 165 995 000 165 995 000

Overføres HiSN 1 242 000 1 242 000 Husleie 103 154 000 103 154 000 TOTAL BEVILGN: 76 731 000 41 337 000 25 949 000 78 281 000 52 866 000 12 919 000 276 754 000 22 103 000 586 940 000

Tildelt 2015 72 751 000 38 316 000 25 390 000 73 062 000 51 543 000 13 047 000 266 857 000 21 646 000 562 612 000

Økning i % 5,5 7,9 2,2 7,1 2,6 -1,0 3,7 2,1 4,3

Økning eks. stip. 5,8 8,0 4,9 7,1 5,2 1,5



VEDLEGG3.STYRINGSPARAMETERE2016–DEFINISJON/MERKNADERIoversiktennedenforframkommerdestyringsparameteresomervalgtfor2016meddefinisjon.1.Utdanning Virksomhetsmål Styringsparameter Kommentar/definisjon1.1 Kandidatmåltallforutvalgtestudier Nasjonalstyringsparameter–detgisi

statsbudsjettetkandidatmåltallforutvalgtestudier,seavsnittB3.2.

Studieporteføljensrelevansiforholdtilarbeidsmarkedet

Kvalitativparametersombyggerpåulikedatakildersliksomkandidatundersøkelser,arbeidsmarkedsanalyser,sakomstudieportefølje,utviklingisøkertallogdialogenmedarbeidslivetgjennomblantannetAdvisoryBoards.

Andelmasterkandidatersysselsattirelevantarbeidethalvtåretterfullførtutdanning

Nasjonalstyringsparametersominngårsomendelavanalysenavstudieporteføljensrelevansover.DatainnhentesgjennomenegenspørreundersøkelsegjennomførtavNIFUannethvertår.

Etter-ogvidereutdanning/livslanglæring

Parametermedflereelementer:- eksterntfinansiertvidereutdanning(tall

fraDBH–sumvår+høst)- eksterntfinansiertetterutdanning(tilbud

oggjennomførtaktivitet–tallfraHiØVIDERE)

- bevilgningsfinansiertvidereutdanning–antallstudenter(tallafraDBH)

- antallstudenterimasterutdanninger(tallfraDBH)

Seogsåvirksomhetsmål3.1. Måltallvsantallstudenter SeavsnittB3.1.Tallhentesfradenårlige

studieporteføljesaken.ResultatrapporteresiTilstandsmeldingen.

1.2 Gjennomstrømmingogfrafall Parametermedflereelementer:- strykprosent(tallfraDBH)- studiepoengproduksjontotalt(tallfra

DBH)- Studiepoengprstudent(tallfraDBH)- Kandidateriforholdtilopptak(tall

hentesfraFS)- Gjennomføringihenholdtilavtalt

utdanningsplan(tallhentesfraDBH)- Analyseavfrafall(interneanalysermed

fokuspåårsaker–datahentesisamarbeidmedavdelingene)

Andelbachelorkandidatersomgjennomførerpånormerttid

Nasjonalstyringsparametersominngårsomendelavanalysenavgjennomstrømmingover.TallhentesfraDBH.

Andelmasterkandidatersomgjennomførerpånormerttid

Nasjonalstyringsparametersominngårsomendelavanalysenavgjennomstrømmingover.TallhentesfraDBH.



Virksomhetsmål Styringsparameter Kommentar/definisjon1.2forts. Fagligtidsbrukprukeblant

heltidsstudenterNasjonalstyringsparametersomhenterinformasjonfraStudiebarometeret.

Skårpåhvordanstudenteneoppfatterstudiekvaliteten

NasjonalstyringsparametersomhenterinformasjonfraStudiebarometeret.Parametereninngårsomdelavenanalyseavstudiekvalitetoglæringsmiljøsomogsåhenterdatafrainternestudentevalueringer.

1.3 Fleksibelutdanning Kvalitativvurderingavarbeidetmedfleksibili-seringogdigitaliseringavstudietilbudetmedhenblikkpåøktkvaliteticampusstudiene,tilgjengelighetutenforcampusogfagligsamarbeidpåtvers.Illustreresvedhjelpavantallstudenterifleksiblestudier,omfangavstreamingo.l.samtenvurderingavtilbud,kompetanseogorganisatoriskeogtekniskeløsninger(utstyr/verktøy).

1.4 Antallutvekslingsstudenter(totalt/inn/ut)

DatahentesfraDBH

AndelutreisendestudenterpåErasmus+avtotaltantallstudenter

Nasjonalstyringsparameter–datahentesfraDBH.

Ansattmobilitet(totalt/inn/ut) Internregistrering Studietilbudpåengelsk Internregistreringavemnersomundervisespå

engelsk.2.FoU/KUVirksomhetsmål Styringsparameter Kommentar/definisjon2.1 Andelph.d-kandidatersom

gjennomførerinnenseksårNasjonalstyringsparametersomskalmålegjennomføringidoktorgradsprogram.ErsomnasjonalparameterkunrelevantforossiforbindelsemedstipendiaterknyttettilStipendprogramforkunstneriskutviklingsarbeid.Benyttesinterntforåillustreregjennom-strømmingirekrutteringsstipendiathjemler.ForkunststipendiaterhentesdatafraDBH.ForegnerekrutteringsstipendiaterhentesdatafraHR-enheten.

Antallpublikasjonspoeng DatahentesfraDBH Forholdetmellompubliseringpå

nivå1og2Forfatterandeler.DatahentesfraDBH

Antallpublikasjonspoengprundervisnings-ogforskerårsverk

NasjonalstyringsparametersomhenterdatafraDBH

AndelforskningsinnsatsiMNT-fag NasjonalstyringsparametersomhenterdatafraNIFU/FoU-statistikken

Eksternfinansieringavforskning Parametermedflereelementer:- InntekterfraEU/forskning,NFRogRFF

(tallhentesfraregnskapet)- Søknadersendt/innvilget/avslått(intern

registrering)

VerdienavHorisont2020-kontrakterprFoU-årsverk

NasjonalstyringsparametersomhenterdatafraForskningsrådet/NIFU–inngårsomelementideninterneparameterenknyttettileksternfinansieringavforskningover.

BidragsinntekterfraNFRprundervisnings-ogforskerårsverk

NasjonalstyringsparametersomhenterdatafraDBH–inngårsomelementianalysenover.



Virksomhetsmål Styringsparameter Kommentar/definisjon2.2 Bidrags-ogoppdragsinntekter

EU/NFR/RFF/andrekilderInntekterfordeltpåkilder.InntekterfraEUdelesiforskningogannet.Datahentesfraregnskap/DBHBrukesogsåsomgrunnlagundervirksomhetsmål3.1.

Bidrags-ogoppdragsinntekterutenomEUogNFR/RFFprundervisnings-ogforskerårsverk

NasjonalstyringsparametersomhenterdatafraDBH,erendelavdeninterneparameterenover.

Resultateravfagligesatsingsområder

Internrapportering–vilogsåharelevansivirksomhetsmål2.1

Gjennomføringavlengreoppholdiutenlandskeforskningsmiljøer

Internrapportering–oppholdovertremåneder,kankoplestilregistreringenavansattmobilitet,sevirksomhetsmål1.4.

Antallforretningsideerprundervisnings-ogforskerårsverk

NasjonalstyringsparametersomhenterdatafraDBH.

2.3 Samspillmellomforskningogutdanning

Kvalitativvurderingkombinertmedeksemplerknyttettilf.eks.brukavstudenteriforskningsprosjekter,publiseringderstudenterermedforfattere,BA-ogMA-prosjektermedutgangspunktiansattesforskning.Internrapporteringfraavdelingene.

3.FormidlingogsamfunnskontaktVirksomhetsmål Styringsparameter Kommentar/definisjon3.1 Analyseavsøkerlekkasje Internrapporteringsomskalbidratilåillustrere

ihvilkengradvinåregenregion. Formidling Omfangavuliketyperformidling,datahentes

fraCRIStin.Seogsåvirksomhetsmål3.2. Etter-ogvidereutdanning Sevirksomhetsmål1.1.Suppleresmeddatafor

eksternomsetninghentetfraregnskap. Inntekterfrabidrags-ogoppdrags-

finansiertaktivitetutenomforskningsfinansieringfraEUogNFR/RFF

Datahentesfraregnskap/DBH.Seogsåvirksomhetsmål2.2

3.2 Formidling Sevirksomhetsmål3.1. Antallmedieoppslag Særskiltregistreringsomskillermellomlokale,

regionaleognasjonalemedier.4.Ledelse,organisasjonogforvaltningVirksomhetsmål Styringsparameter Kommentar/definisjon4.1 Vurderingavpågåendeprosesser Kvalitativvurderingavarbeidmedåutvikle

samarbeidsrelasjonermedandreUH-institusjonerbådepåinstitusjons-ogavdelings-nivå

4.2 Antallførstestillingertotaltogfordeltpåkjønnogavdeling

DatahentesfraDBH

Andelkvinneridosent-ogprofessorstillinger

NasjonalstyringsparametersomhenterdatafraDBH,seover.

Antalldoktorgradsdisputaser Internregistrering,ogsårelevantivirksomhetsmål2.1.

Andelmidlertidigansatteiundervisnings-ogforskerstillinger

NasjonalstyringsparametersomhenterdatafraDBH



Virksomhetsmål Styringsparameter Kommentar/definisjon4.2forts. Antallstudiepoengprundervisnings-

ogforskerårsverkNasjonalstyringsparametersomhenterdatafraDBH.

Antallpubliseringspoengprundervisnings-ogforskerårsverk

Sevirksomhetsmål2.1

4.3 Utviklingifrikapital Ikke-øremerkedemidler-datahentesfraregnskapet

Statusbyggogutstyr Kvalitativparameterbasertpåinternrapportering.

aktivitetsplan og budsjettrammer 2016...studentmåltallet for 2016 er vedtatt av høgskolestyret i...

Documents