agenda segunda visita 2013
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AGENDA DE AUDITORIA EXTERNA - SGC
SEGUNDA VISITA DE SEGUIMIENTO PARA ALCANCES CERTIFICADOS (Extensin Universitaria, Bienestar Universitario, Clinica Odontologica, Jardin Infantil y
Laboratorios de Metrologa)
FECHA: Septiembre 23 al 27 de 2013
FIRMA CERTIFICADORA: BUREAU VERITAS CERTIFICATION AUDITOR IRCA: Ing. Edgar Humberto Trujillo Pasmin CRITERIOS DE AUDITORIA: NORMA NTC ISO 9001:2008
Lunes 23 de Septiembre 2013
ACTIVIDAD
FECHA Y HORA
PARTICIPANTES
LUGAR
Reunin apertura Auditora Externa
8:30 A 9:00 AM
Dr. Carlos Andres Perez G Dr. Humberto Salazar Grajales
Dr. Oscar Gallego Dr. Guillermo Bustamante C.
Com. Kelly Toncel Dr. Jorge Olaya
Dra. Flor Alba Caro Ing. Diana Ximena Jaramillo
Dr. Ulises Arteaga Dra. Elizabeth Botache
Dr. Javier rojas Ing. Carolina Castao Ing. Juan Pablo Vera
Dra. Luisa Maria Guerra Dr. Juan Carlos Cordoba
Dra. Laly Vera
Saln Sabio Caldas
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Reunin con
Alcance certificado (Gestion Salud) (Revisin por la
Direccin)
9:00 A 4:00 PM
Dr. Oscar Gallego Dr. Guillermo Bustamante
Y equipo de trabajo requerido
Servicio Mdico de salud
Reunin con
Gestion de la Calidad
Auditoras Internas de Calidad
04:00 A 05:30 PM
.
Ing. Nelson Fernando Aguirre
Oficina Gestion de la Calidad
Martes 24 de Septiembre 2013
Reunin con Alcance certificado (Gestion proyectos)
(Revisin por la Direccin)
08:30 a 12:30 AM
Dr. Jorge Olaya
Dra. Flor Alba Caro. Y equipo de trabajo
requerido
Oficina Gestion Proyectos
Sede Centro
ALMUERZO 12:30 A 2:00 PM
Reunin con Laboratorio de Metrologa
(Revisin por la Direccin)
02:00 A 05:30
Dr. Javier rojas
Ing. Carolina Castao Ing. Juan Pablo Vera
Laboratorio de Metrologa
Mircoles 25 de Septiembre 2013
Reunin Clinica Odontologica
(Revisin por la Direccin)
08:30 A 12:30 M
Dr. Ulises Arteaga Dra. Elizabeth Botache
Clinica Odontologica
ALMUERZO 12:30 A 2:00 PM
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Jardin Infantil Santiaguitos
(Revisin por la Direccin)
02:00 A 05:30 PM
Dra. Luisa Maria Guerra
Jardin Infantil Santiaguitos
Jueves 26 de Septiembre 2013
Reunin compras y
suministros
08:30 A 10:30 AM
Dra. Laly Vera
Compras y Suministros
Reunin Gestion
Humana
11:00 A 03:00 PM
Dr. Juan Carlos Cordoba
Gestion Humana
Retroalimentacin con Gestion de la Calidad
03:00 A 05:00 PM
Auditor y Grupo Gestion de
la Calidad
Gerencia
Administrativa
Viernes 27 de Septiembre 2013
Reunin con Procesos Administrativo (Compras
y Gestion Humana) Si fuera Necesario.
Horario en la Maana
Auditor Lder
Pendiente
ALMUERZO 12:00 A 2:00 PM (Auditor Externo)
Preparacin informe final de la Auditora Externa
2:00 a 4:00 PM
Ing. Edgar Humberto Trujillo
Saln Sabio Caldas
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Reunin Cierre de Auditora externa
4:00 A 5:00 PM
Dr. Carlos Andres Perez G
Dr. Humberto Salazar Grajales Dr. Oscar Gallego
Dr. Guillermo Bustamante C. Com. Kelly Toncel Dr. Jorge Olaya
Dra. Flor Alba Caro Ing. Diana Ximena Jaramillo
Dr. Ulises Arteaga Dra. Elizabeth Botache
Dr. Javier rojas Ing. Carolina Castao Ing. Juan Pablo Vera
Dra. Luisa Maria Guerra Dr. Juan Carlos Cordoba
Dra. Laly Vera
Saln Sabio Caldas
13 de Septiembre de 2013