actualizaciÓn del cronograma del plan de ......actualización del cronograma de actividades, el...

ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LOURDES .

2017 - 2018

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE LOURDES

ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL 2017 - 2018

Página 1

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

VERSION RESPONSABLES

ELABORACION REVISION APROBACION

1

NOMBRE Nidia Gabriela

González Misse Carlos Chacón William Carrasco

FIRMA

FECHA

2

NOMBRE

FIRMA

FECHA

3

NOMBRE

FIRMA

FECHA

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DEPENDENCIA No. COPIAS FECHA DE

ENVÍO OBSERVACIONES

Supervisión 1 05-02-2018



Página 2

CONTENIDO INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 4

1. ANTECEDENTES ....................................................................................................... 5

2. AUTOEVALUACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL ............................................... 6

3. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL .................................. 8

4. ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN .................................... 12

5. ANEXOS .................................................................................................................... 17

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS



Página 3

LISTA DE TABLAS Tabla 1. Resumen calificación obtenida en Autoevaluación por áreas ........................ 6 Tabla 2. Plan de Acción Empresarial .............................................................................. 10 Tabla 3. Cronograma de ejecución ................................................................................. 12

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Porcentaje General de Cumplimiento del Prestador ..................................... 6 Figura 2. Calificación del Prestador según Autoevaluación por Área ......................... 7



Página 4

INTRODUCCIÓN Los Planes de Acción Empresarial son una herramienta fundamental para guiar a los prestadores de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en el objetivo de cumplir metas e indicadores de eficiencia y eficacia. Con el propósito de brindar apoyo en el aseguramiento de la prestación de estos servicios a los pequeños prestadores de los municipios vinculados al PAP-PDA de Norte de Santander, la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico elaboró, de manera conjunta y concertada con cada prestador, un Plan de Acción Empresarial en el año 2015. Dicho Plan, es el principal instrumento de orientación para la materialización y control de la gestión del Prestador, en relación a la oportuna y eficiente prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del área urbana del municipio. Teniendo en cuenta que los prestadores han venido desarrollando las actividades establecidas en el Plan desde el año 2015 y que en la actualidad requieren apoyo para la ejecución y cumplimiento de nuevos requisitos normativos, el pasado 11 de Diciembre del 2017 11 se llevó a cabo una jornada de trabajo con los prestadores vinculados al PAP-PDA, para actualizar el cronograma del Plan Acción Empresarial, de acuerdo a los nuevos requerimientos del Prestador. En el presente informe se presenta la actualización de ese plan de acción empresarial, el cual se encuentra estructurado de la siguiente manera:

Un primer capítulo, llamado antecedentes, en el que se describen las actividades y documentos elaborados en el año 2015 y 2016 los cuales son la base para la actualización del cronograma de actividades, el segundo comprende los resultados de la evaluación en Gestión Empresarial elaborada por el prestador, un tercer capítulo se detallan la actualización del Plan de Acción Empresarial y por último el capítulo cuarto dónde se presenta la actualización del cronograma para su ejecución.



Página 5

1. ANTECEDENTES En el año 2015, Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico a través del Consorcio Modernización Norte, formuló conjuntamente con el prestador un Plan de Acción Empresarial con el propósito de establecer las actividades prioritarias para mejorar la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el municipio. Desde entonces, el plan de acción empresarial se ha venido implementando con el apoyo del Plan Departamental de Agua, para lo cual se llevó a cabo un taller el 5 y 6 de Mayo de 2016 en el cual la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico presentó e hizo entrega a cada prestador del Plan de Acción formulado el año inmediatamente anterior. Como resultado de esta jornada, el prestador se comprometió a desarrollar la autoevaluación en gestión empresarial con el objetivo de identificar sus debilidades para ser priorizadas y establecer tiempos de ejecución durante la vigencia 2016. Posteriormente, en diciembre de 2017, la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico suscribió con el Consorcio Norte de Santander el contrato de consultoría No. 0084

para desarrollar entre otras actividades, la línea de acción No. 3. Implementación y seguimiento de actividades de fortalecimiento acordadas en el plan de acción empresarial de los prestadores de los servicios.



Página 6

2. AUTOEVALUACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL

La Unidad de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del Municipio de Lourdes, llevó a cabo el ejercicio de autoevaluación durante el año 2016, aplicando la metodología desarrollada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Viceministerio de Agua y Saneamiento, mediante la cual se califica el cumplimiento de determinado número de prácticas en las áreas institucional y legal, administrativa, comercial, financiera, técnica y operativa. A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los aspectos analizados:

Tabla 1. Resumen calificación obtenida en Autoevaluación por áreas

RESUMEN CALIFICACIÓN- 85 ITEMS

ÁREA INSTITUCIONAL Y LEGAL 280

ÁREA ADMINISTRATIVA 65

ÁREA COMERCIAL 130

ÁREA FINANCIERA 135

ÁREA OPERATIVA 117

ÁREA TÉCNICA 0

TOTAL CALIFICACIÓN 727

Fuente: Prestador de los Servicios.

Con el fin de tener una idea del estado actual del prestador con respecto al puntaje máximo posible por área, a continuación se presenta de forma gráfica un análisis de los resultados obtenidos.

Figura 1. Porcentaje General de Cumplimiento del Prestador

27%

73%

PORCENTAJE GENERAL DE CUMPLIMIENTO DEL PRESTADOR

Requerimientos Pendientes Requerimientos Cumplidos




Página 7

En la figura presentada a continuación, se muestra el estado actual de cumplimiento del prestador en cada una de las áreas evaluadas:

Figura 2. Calificación del Prestador según Autoevaluación por Área

0

50

100

150

200

250

300

INSTITUCIONAL Y LEGAL

ADMINISTRATIVA COMERCIAL FINANCIERA OPERATIVA TÉCNICA

META 300 100 200 150 180 70

ESTADO ACTUAL 280 65 130 135 117 0

300

100

200

150

180

70

280

65

130 135

117

0

ESTADO DE CUMPLIMIENTO MUNICIPIO DE LOURDESIdeal Vs. Estado Actual




Página 8

3. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL

Para la actualización del Plan de Acción Empresarial se realizó un taller el día 11 de Diciembre de 2017 que permitió socializar el ejercicio de autoevaluación previamente realizado por el prestador y a la vez actualizar el estado de cumplimiento de las actividades. La agenda desarrollada he dicho taller fue la siguiente (En el anexo No. 1 se presenta la carta de invitación al evento):

JORNADA No. 1 8:00 a.m. Registro de asistentes 8:30 a.m. Instalación, agenda y objetivos del taller 8:45 a.m. Entrega y Socialización de los Planes de Acción Empresarial

elaborados en el 2016. 10:30 a.m. Refrigerio 10:45 a.m. Presentación de cada una de las Actividades 11:30 a.m. Solución de inquietudes 12:30 m. Almuerzo

La segunda jornada en horas de la tarde con el siguiente contenido:

JORNADA No. 2 2:00 p.m. Identificación de Actividades a priorizar 3:30 p.m. Actualización del Cronograma de ejecución 5:30 p.m. Clausura

Dentro de las prioridades de los prestadores están:

Acompañamiento en la puesta en marcha del Comité de Estratificación

Talleres de Gestión Empresarial

Construcción de Capacidades en Aspectos Financieros y Presupuestales

Construcción de Capacidades en Aspectos Comerciales: Recuperación de Cartera, atención de PQRs, en actualización de catastro de usuarios y tarifas

Construcción de Capacidades en Aspectos Técnicos: Micro medición, Calidad del Agua, Mantenimiento de tuberías, accesorios, fontanería, etc.



Página 9

Registro Fotográfico No. 1

Registro Fotográfico No. 2

En el Anexo No. 2 se presenta el listado de asistencia y los documentos de trabajo.



Página 10

Tabla 2. Plan de Acción Empresarial

No. ÁREA ACTIVIDADES PRODUCTOS Y/O

EVIDENCIAS

1 ÁREA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL

Organización de las instalaciones de la entidad prestadora de los servicios Registro Fotográfico

Elaboración del Reglamento interno Documento

Adopción del Reglamento interno Resolución

Asesoría puesta en marcha Comité de Estratificación Presentación – Acta de

Asistencia

Identificar cada bien del inventario, propiedad, planta y equipo (con información que repose en la Administración Municipal)

Listado de Inventario

Talleres de Gestión Empresarial Presentación – Acta de

Asistencia

Gestión ante el Sena para la certificación en competencias laborales Comunicación al SENA – Certificación de Operarios

Verificación de los resultados obtenidos por el prestador en el diligenciamiento de la autoevaluación en gestión empresarial desarrollada en el taller de planeación estratégica

Formato de Evaluación realizada al finalizar el PAE

2 ÁREA FINANCIERA Y COMERCIAL

Elaboración de Formatos de peticiones, quejas y recursos Formato

Implementación de Formatos de peticiones, quejas y recursos Formatos Diligenciados

Capacitación en Aspectos Financieros y Presupuestales Presentación – Acta de

Asistencia

Capacitación en Políticas de Recuperación de Cartera y Recaudo Presentación – Acta de

Asistencia

Capacitación en atención de PQR´s Presentación – Acta de

Asistencia

Ajuste al Contrato de Condiciones Uniformes CCU ajustado

Implementación Procedimiento de solicitud nuevos usuarios Formato aplicado

Implementación procedimiento incorporación de nuevos usuarios Formato aplicado

Capacitación en la Actualización del Catastro de Usuarios Presentación – Acta de

Asistencia

Actualización del Catastro de usuarios Actualización de la Base de

Datos de los Usuarios

Implementar los Estudios Tarifarios de Acueducto y Alcantarillado Tarifas Aplicadas



Página 11

No. ÁREA ACTIVIDADES PRODUCTOS Y/O

EVIDENCIAS

Implementar los Estudios Tarifarios de Aseo Tarifas Aplicadas

Formato modelo para la actualización de niveles tarifarios Formato Diligenciado

Realizar talleres de capacitación en micro medición y tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo

Presentación – Acta de Asistencia

3

ÁREA TÉCNICA Y OPERATIVA

Implementación del formato Detección de usuarios clandestinos Formato Diligenciado

Implementación del registro del número y tipo de daños por sectores. Formato Diligenciado

Implementación del formato Fugas no visibles Formato Diligenciado

Implementación Reboses en tanques de almacenamiento Formato Diligenciado

Implementar el formato para el reporte de fugas, perdidas físicas en tanques y a nivel intradomiciliar

Formato Diligenciado

Implementar un procedimiento para informar a la comunidad sobre la suspensión del servicio por mantenimiento


Capacitación en Laboratorio PTAP Presentación – Acta de

Asistencia

Realización de capacitaciones en calidad del agua, mantenimiento de tuberías y accesorios y fontanería tuberías para fontanería





Página 12

4. ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN En la siguiente tabla, se presenta el Cronograma propuesto para la ejecución del Plan de Acción empresarial concertado con el prestador.

Tabla 3. Cronograma de ejecución

CRONOGRAMA PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL 2017 - 2018 MUNICIPIO DE LOURDES

PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL RESP

ONSABLES

MESES

ÍTEM ACTIVIDADES dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ÁREA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL

1

Organización de las instalaciones de la entidad prestadora de los servicios

Prestador

2 Elaboración del Reglamento interno

Prestador

5 Adopción del Reglamento interno

Prestador

6

Asesoría puesta en marcha Comité de Estratificación

Prestador – PAP-PDA

7

Identificar cada bien del inventario, propiedad, planta y equipo (con información que repose en la Administración Municipal)

Prestador



Página 13



ONSABLES

MESES


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

9 Talleres de Gestión Empresarial


10

Gestión ante el Sena para la certificación en competencias laborales

Prestador

11

Verificación de los resultados obtenidos por el prestador en el diligenciamiento de la autoevaluación en gestión empresarial desarrollada en el taller de planeación estratégica

Prestador

ÁREA FINANCIERA Y COMERCIAL

1

Elaboración de Formatos de peticiones, quejas y recursos

Prestador

2

Implementación de Formatos de peticiones, quejas y recursos

Prestador

3

Capacitación en Aspectos Financieros y Presupuestales




Página 14



ONSABLES

MESES


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4

Capacitación en Políticas de Recuperación de Cartera y Recaudo


5 Capacitación en atención de PQR´s


6

Ajuste al Contrato de Condiciones Uniformes

Prestador

7

Implementación Procedimiento de solicitud nuevos usuarios

Prestador

8

Implementación procedimiento incorporación de nuevos usuarios

Prestador

9

Capacitación en la Actualización del Catastro de Usuarios

Prestador – PAP-

PDA

10 Actualización del Catastro de usuarios

Prestador

11

Implementar los Estudios Tarifarios de Acueducto y Alcantarillado

Prestador

12

Formato modelo para la actualización de niveles tarifarios

Prestador



Página 15



ONSABLES

MESES


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

13

Realizar talleres de capacitación en micro medición y tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo

Prestador –

PAP-PDA

ÁREA TÉCNICA Y OPERATIVA

1

Implementación del formato Detección de usuarios clandestinos

Prestador

2

Implementación del registro del número y tipo de daños por sectores.

Prestador

3

Implementación del formato Fugas no visibles

Presta

dor

4

Implementación Reboses en tanques de almacenamiento

Prestador

5

Implementar el formato para el reporte de fugas, perdidas físicas en tanques y a nivel intradomiciliar

Prestador

6

Implementar un procedimiento para informar a la comunidad sobre la suspensión del servicio por

Prestador



Página 16



ONSABLES

MESES


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

mantenimiento

7 Capacitación en Laboratorio PTAP


8

Realización de capacitaciones en calidad del agua, manteniendo de tuberías y accesorios y fontanería tuberías para fontanería





Página 17

5. ANEXOS



ANEXO No. 1 CARTA DE INVITACION



ANEXO No. 2 REGISTRO DE ASISTENCIA Y DOCUMENTOS DE TRABAJO

actualizaciÓn del cronograma del plan de ......actualización del cronograma de actividades, el...

Documents