a.bilanca odhodkov gpr/ ppr/ pp k 1 2 3 4 5 6 ...a.bilanca odhodkov pu/ ppp/ gpr/ ppr/ pp k...

A.BILANCA ODHODKOV

PU/ PPP/ GPR/PPR/ PP K Realiz.31/12-2011 Ocena raliz.2012 Predlog 2013 Ind.5/41 2 3 4 5 6

1000 OBČINSKI SVET 112.043,61 117.961 134.811 114,2801 POLITI ČNI SISTEM

0101 Politični sistem 77.667,49 70.311 70.311 100,0001019001 Dejavnost občinskega sveta

01001Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)402009 - Izdatki za reprezentanco 438,40 1.000 1.000 100,00402905 - Plač.za nepoklicno opravljanje funkcije 32.074,66 34.200 34.200 100,00402999 -Drugi operativni odhodki 40,00 200 200 100,00

01002Stroški sej občinskega sveta402000 - Pisarniški material in storitve 648,51 600 600 100,00

01003Stroški odborov in komisij (tudi svet za varstvo okolja)402000 - Pisarniški material in storitve 264,00 300 300 100,00402905 - Sejnine udeležencem odborov 4.389,67 4.500 4.500 100,00402938 - Prejemki zunanjih sodelavcev 10.827,61 12.000 12.000 100,00

01006Financiranje političnih strank412000 - Financiranje političnih strank 17.511,00 17.511 17.511 100,00412000 - Povrnitev str.volilne kampanje 2.918,85 0 0 0,00

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov01007Volitve župana, občinskega sveta

402099 - Drugi spl.material in storitve 8.254,79 0 0 0,00402603 - Najemnine prostorov za izvedbo volitev 300,00 0 0 0,00

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO Č

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 12.591,38 20.000 20.000 100,0003029002 Mednarodno sodelovanje občin

03002 Obmejno in drugo sodelov. občin na podr.kulture, športa in dr.podr.402999 - Mednarodno sodelovanje 12.591,38 20.000 20.000 100,00

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE ST ORITVE0403 Druge skupne administrativne službe 19.701,55 25.350 42.200 166,47

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti04004Objava občinskih predpisov

402006 - Objava občinskih predpisov 10.867,44 11.200 11.200 100,0004006Celostna podoba občine

402999 - Videodokumentiranje dogodkov v občini 1.000,00 2.000 2.000 100,00402999 - Celostna grafična podoba občine 0 0 15.000 0,00

04007Spletne strani občine402999 - Izdelava in vzdrževanje spletnih strani in sistema 2.109,19 1.950 1.800 92,31

1

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov04009Prireditve ob občinskem prazniku

402999 - Občinski praznik 3.965,40 6.200 6.200 100,00413302 - Plakete in priznanja 1.759,52 4.000 6.000 150,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA0601 Delovanje na področju lokalne samoupr. ter koordinacija 2.083,19 2.300 2.300 100,00

vladne in lokalne ravni06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06003 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)402922 - Članarina Skupnosti občin Slovenije 2.083,19 2.100 2.100 100,00

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti06004Povezovanje lokalnih skupnosti

402999 - Str.delovanja obm.partnerstva Pokolpje 0 200 200 100,00

2

A.BILANCA ODHODKOV


2000 NADZORNI ODBOR 10.501,16 19.500 19.500 100,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor 10.501,16 19.500 19.500 100,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora

02004 Dejavn.nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravlj. funkcije, mat. str., plač. izvedencev za posebne strok. naloge nadzora)402008 - Revizorske storitve 5.760,00 11.500 11.500 100,00402999 - Nadomest.za nepoklicno opravljanje funkcij - NO 4.741,16 8.000 8.000 100,00

3

A.BILANCA ODHODKOV


3000 ŽUPANJA 101.567,80 116.622 116.622 100,0001 POLITI ČNI SISTEM

0101 Politični sistem 82.732,80 96.622 96.622 100,0001019003 Dejavnost župana in podžupanov

01010 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije400000 - Osnovne plače 38.677,83 39.000 39.000 100,00400001 - Dodatek na delovno dobo 3.002,53 3.200 3.200 100,00400100 - Regres za letni dopust 692,00 692 692 100,00400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom 749,88 770 770 100,00400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 513,50 550 550 100,00400900 - Jubilejna nagrada 577,51 0 0 0,00400901 - Odpravnine 390,25 0 0 0,00401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.688,63 3.775 3.775 100,00401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.734,26 2.750 2.750 100,00401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 220,99 225 225 100,00401200 - Prispevek za zaposlovanje 24,99 26 26 100,00401300 - Prispevek za starševsko varstvo 41,68 44 44 100,00401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja 487,66 490 490 100,00402999 - Plačilo za nepokl.opravlj.funkcije podžupanov 13.965,93 16.000 16.000 100,00

01011Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca) 402009 - Izdatki za reprezentanco 14.459,76 25.000 25.000 100,00402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi 384,84 500 500 100,00402402 - Stroški prevoza v državi 1.270,21 1.500 1.500 100,00402499 - Drugi izdatki za službena potovanja 27,55 100 100 100,00

01012 Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih)402006 - Stroški oglaševalskih storitev 822,80 2.000 2.000 100,00


04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov04008Pokroviteljstva občine

402999 - Pokroviteljstva občine 18.835,00 20.000 20.000 100,00

4

A.BILANCA ODHODKOV


4000 OBČINSKA UPRAVA 13.838.798,00 17.929.248 13.750.219 76,6902 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 33.807,78 39.910 29.960 75,0702029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02002Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)402930 - Plačilo storitev organizac.pooblašč.za plačilni promet 6.302,48 6.700 6.700 100,00402931 - Plačilo bančnih storitev 60,00 70 80 114,29

02003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevek)

402999 - Stroški zbrane takse - odlaganje odpadkov 0 1.400 1.400 100,00402999 - Stroški zbrane takse - odpadne vode 0 1.900 1.900 100,00402999 - Stroški izdaje proj.pogojev in soglasij 21.129,52 17.000 10.000 58,82402999 - Vodenje evidenc komunalne infrastrukture 5.920,00 11.840 8.880 75,00402999 - Vračila preveč vplač.dajatev 395,78 1.000 1.000 100,00


04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,04012Pravno zastopanje

402920 - Sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev in drugo 6.826,23 11.000 10.000 90,9104014Investicije in invest.vzdrževanje poslovnih prostorov

420500 - Investic.vzdrž.posl.zgradb-rekonstr.obj.Godbe na pihala 3.957,12 0 0 0,00420500 - Investic.vzdrž.posl.zgradb-sanac.obj.Godbe na pihala 12.950,37 0 0 0,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA0603 Dejavnost občinske uprave 976.091,68 1.085.182 1.101.974 101,55

06039001 Administracija občinske uprave06007Plače delavcev občinske uprave

400000 - Osnovne plače 541.474,45 598.500 600.000 100,25400001 - Dodatek na delovno dobo 23.597,19 25.770 25.800 100,12400003 - Položajni dodatek 3.433,60 3.600 3.600 100,00400004 - Drugi dodatki 995,35 1.500 1.500 100,00400100 - Regres za letni dopust 22.817,06 24.912 25.604 102,78400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom 24.730,62 25.300 25.300 100,00400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 12.934,63 13.300 13.300 100,00400400 - Sredstva za nadurno delo 0 1.000 1.000 100,00400900 - Jubilejne nagrade 433,13 1.450 1.015 70,00400901 - Odpravnina 4.595,78 0 0 0,00400902 - Solidarnostne pomoči 1.155,02 1.200 1.200 100,00401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 50.466,61 55.800 55.900 100,18401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 37.391,44 41.300 41.400 100,24401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 3.022,42 3.340 3.350 100,30

5

401200 - Prispevek za zaposlovanje 342,05 378 380 100,53401300 - Prispevek za starševsko varstvo 570,32 632 635 100,47401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja 12.540,33 13.000 13.000 100,00

06009Materialni stroški402000 - Pisarniški material in storitve 17.915,95 19.000 19.200 101,05402001 - Čistilni material in storitve 13.573,14 16.500 16.000 96,97402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov 18.110,38 27.040 24.000 88,76402003 - Založniške in tiskarske storitve 1.350,00 1.500 1.500 100,00402004 - Časopisi,revije, knjige in strok.literatura 5.176,89 6.100 6.100 100,00402099 - Drugi splošni material in storitve 963,05 4.000 4.000 100,00402200 - Električna energija 10.277,60 8.000 8.500 106,25402201 - Stroški ogrevanja 19.760,42 20.000 21.000 105,00402203 - Voda in komunalne storitve 542,12 620 600 96,77402204 - Odvoz smeti 341,10 500 500 100,00402205 - Telefon,teleks,faks,elektronska pošta 19.674,02 21.500 22.000 102,33402206 - Poštnina in kurirske storitve 11.690,05 15.000 15.200 101,33402299 - Druge storitve komunikacij in komunale 216,50 250 250 100,00402300 - Goriva za prevozna sredstva 2.717,11 3.300 3.300 100,00402301 - Vzdrževanje in popravila vozil 1.603,82 3.200 3.200 100,00402304 - Pristojbine in registracije vozil 240,84 280 280 100,00402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi 918,75 2.500 2.500 100,00402401 - Hotelske storitve v državi 0 800 500 62,50402402 - Stroški prevozov v državi 1.970,05 5.700 5.700 100,00402499 - Drugi izdatki za službena potovanja 215,07 300 300 100,00402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 18.995,30 18.200 18.200 100,00402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.372,36 5.900 5.900 100,00402512 - Zavarovalne premije 4.840,81 3.300 3.300 100,00402514 - Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme 11.650,76 15.000 15.000 100,00402515 - Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme 3.161,71 6.300 6.300 100,00402605 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 574,75 710 710 100,00402799 - Kazni in odškodnine 0 1.000 1.000 100,00402900 - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev 5.495,81 12.000 12.000 100,00402907 - Izdatki za strok.izobr.zaposlenih 1.331,17 1.000 1.000 100,00402999 - Ocena tveganja - varstvo pri delu 1.786,71 5.800 4.000 68,97402999 - Izdelava obč.programa varnosti 0 1.350 1.350 100,00402999 - Meteorološka služba 1.387,39 1.450 1.500 103,45402999 - Drugi operativni odhodki 7.141,85 15.000 12.000 80,00

6

06039002 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,potrebnim za delovanje občinske uprave

06013Nakup opreme 420200 - Nakup pisarniškega pohištva 3.924,41 7.000 7.000 100,00420202 - Nakup strojne računalniške opreme 7.104,65 4.000 15.000 375,00420224 - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 2.523,09 4.000 1.000 25,00420238 - Nakup telekomunikacijske opreme 90,00 100 100 100,00420299 - Nakup druge opreme in napeljav 1.395,60 3.000 1.000 33,33420703 - Nakup licenčne programske opreme 3.646,56 3.000 5.000 166,67

06016Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov402600 - Najemn.posl.prost. 19.800,00 0 0 0,00420500 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 9.111,89 10.000 23.000 230,00

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 242.979,44 344.137 339.760 98,73

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč07001Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

402099 - Redna dejavnost 7.676,47 9.491 8.740 92,0907003Opremljanje enot in služb civilne zaščite

420299 - Nakup opreme za potrebe CZ 15.754,44 18.700 18.700 100,0007039002 Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč

07007Dejavnost gasilskih društev402599 - Tekoče vzdrževanje opreme 12.100,81 27.594 30.000 108,72402999 - Sredstva za požarno varnost (redna dejavnost) 32.987,84 47.000 41.320 87,91412000 - Prostovoljna gasilska društva 25.358,90 25.500 25.500 100,00412000 - 30 let PGD Hrast -Perudina 0 200 0 0,00412000 - 30 let PGD Učakovci-Vukovci 0 0 200 0,00412000 - 40 let PGD Rodine 0 0 300 0,00412000 - 40 let PGD Rožič Vrh 0 300 0 0,00412000 - 60 let PGD Butoraj 0 400 0 0,00412000 - 60 let PGD Bojanci 0 400 0 0,00412000 - 80 let PGD Radenci 0 500 0 0,00412000 - 100 let GZ Črnomelj 0 600 0 0,00412000 - Izobraževanje za mlade gasilce 1.400,00 1.450 1.500 103,45

07008Dejavnost občinske gasilske zveze412000 - Sredstva za delovanje GZ 27.036,54 51.837 30.500 58,84

07009 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)412000 - Nakup gasilske opreme 37.180,44 66.665 70.000 105,00412000 - Uresničevanje Uredbe 40.000,00 50.000 69.500 139,00412000 - Sredstva požarne takse 43.484,00 43.500 43.500 100,00

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.140,00 3.000 3.000 100,00

08029001 Prometna varnost08001Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

402999 - Stroški SPVCP 1.140,00 3.000 3.000 100,00

7

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI1003 Aktivna politika zaposlovanja 41.583,05 62.460 58.000 92,86

10039001 Povečanje zaposljivosti10001 Lokalni zaposlitveni progr. (javna dela, sof.kadrovske prenove podj.)

402999 - Javna dela - komunalna dejavnost 8.644,69 25.960 18.000 69,34413302 - Javna dela - socialna varnost 32.938,36 36.500 40.000 109,59

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 144.671,29 266.917 526.956 197,42

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu11002Podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje

410299 - Podp.živin.proizv.-pokriv.dodatn.str.transp.iz odročn.kraj. 7.798,00 10.617 9.000 84,7711003Podpore za prestruk.in prenovo kmetijske proizvodnje

410299 - Naložbe v kmet.gospod.za primarno proizv. 39.335,50 30.000 30.000 100,00410299 - Plač.zavarovalnih premij 0 2.500 2.500 100,00410299 - Zagotavljanje tehnične podpore 13.036,20 8.000 8.000 100,00

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij11004 Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura

na podeželju)410299 - Urejanje kmetijskih zemljišč in kmet.infrastruktura 34.819,20 30.000 30.000 100,00410299 - Razvojni projekti 0 3.000 5.000 166,67410299 - LEADER-z revizalizacijo mlinov do zelene energije 0 79.600 0 0,00410299 - Razvojni projekti - LAS 4.040,00 22.360 6.320 28,26

11005 Podpora razvoju dopolniln.dejavn. (turist.dejavn., domača obrt,….)

410299 - Tržnica (sofinanciranje stojnic) 5.390,63 8.100 7.000 86,42410299 - Nova znanja na področju dopoln.dejavnosti 4.812,00 4.000 4.000 100,00410299 - Naložbe za opravlj.dopolnilne dejavnosti 3.650,00 5.000 5.000 100,00412000 - Certifikacija belokranjske pogače 1.064,56 1.500 0 0,00

11006 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)

412000 - Sofinanciranje programov društev 2.825,00 8.000 8.000 100,00412000 - Sadjarsko društvo Bele krajine - 20 let-izdaja biltena 600,00 0 0 0,00412000 - Udeležba na svetovnem,državn.in regijsk.prvenstvu oračev 4.500,00 1.500 1.500 100,00

11029003 Zemljiške operacije11007Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov

410200 - Urejanje kmetijskih zemljišč - male agromelioracije 6.893,00 12.500 12.500 100,00420400 - Izvedba komasacije - Cerkvišče, Griblje 4.000,00 0 161.856 0,00420400 - Izvedba komasacije - Dragatuš 9.907,20 0 233.780 0,00420804 - Proj.dokument.za uvedbo komasacij - Cerkvišče, Griblje 0 20.120 0 0,00420804 - Proj.dokument.za uvedbo komasacij - Dragatuš 0 20.120 0 0,00420804 - Pomoč za zaokrož.zemlj-(arondacija) 2.000,00 0 2.500 0,00

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 12.003,33 12.000 13.000 108,3311039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11010Zavetišča (azil) za živali402999 - Stroški oskrbe živali, zaradi nevarnosti okužbe 12.003,33 12.000 13.000 108,33

8

1104 Gozdarstvo 44.641,61 118.000 57.300 48,5611049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11012 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)402599 - Vzdrževanje gozdnih cest 39.419,41 112.000 51.300 45,80402999 - Stroški sečnje lesa 370,00 1.000 1.000 100,00410299 - Vlag.konces.dajatve v nar.vire-trajn.gospod.z divjadjo 2.852,20 3.000 3.000 100,00410299 - Zagotavljanje tehnične podpore 2.000,00 2.000 2.000 100,00

1105 Ribištvo 3.000,00 3.000 3.000 100,0011059001 Program razvoja ribištva

11013Sofinanciranje dejavnosti ribiških družin412000 - RD Črnomelj - izvajanje nadzora 3.000,00 3.000 3.000 100,00

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovlj.virov energije 0 21.600 0 0,00

12069001 Spodbujanje rabe obnovlj.virov energije12001Sofinanciranje študije izvedlj.daljinskega ogrevanja

420804 -Lokalni energetski koncept 0 21.600 0 0,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.492.653,40 1.667.858 1.516.660 90,9313029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13001 Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)

402599 - Vzdrževanje lokalnih cest 279.014,19 451.700 220.000 48,70402599 - Vzdrževanje javnih poti - sol za posip 7.572,00 5.000 5.000 100,00

13003Upravljanje in tekoče vzdrž.cestne infrastrukture.402599 - Sanac.mostu čez Lahinjo-Zorenci (vrač.sr.v JTO-KS Butoraj) 0 1.000 0 0,00402599 - Sanacija mostov 1.941,79 25 0 0,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest13004Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

420401 - Avtobusno obračališče pri OŠ Dragatuš 53.914,01 725 0 0,00420401 - Obvoznica Črnomelj (2.etapa) - JR 0 0 220.860 0,00420401 - Pločnik Lokve 0 0 60.000 0,00420401 - Obvoznica Črnomelj - 2.etapa 30.000,00 0 0 0,00420402 - Občinske ceste 578.902,75 400.000 300.000 75,00420402 - Infrast.v romskih naseljih 0 210.000 120.000 57,14420402 - Ureditev kraj.poti v KS Griblje-vrač.sred.v JTO 14.880,36 19.831 0 0,00420402 - Ureditev kraj.poti v KS Tribuče-vrač.sred.v JTO 0 25.425 0 0,00420402 - Ureditev kraj.poti v KS Talčji Vrh-vrač.sred.v JTO 0 17.942 0 0,00420402 - Rekonstr.obvoznice Vojna vas 80.139,75 132.360 0 0,00420402 - Ureditev vaškega jedra - Vukovci 0 10.000 106.400 1064,00420402 - Ureditev vaškega jedra - Učakovci 0 10.000 178.400 1784,00420402 - Rekonstr.ceste Stari trg z JR 119.025,00 0 0 0,00420801 - Investicijski nadzor - rekonstr.ceste Stari trg z JR 5.116,00 0 0 0,00420801 - Investicijski nadzor - rekonstr.obvoznice Vojna vas 0 5.562 0 0,00420804 - Projekti 42.552,00 25.711 40.000 155,58420804 - Načrti in dr.proj.dok.- ureditev vaškega jedra Vukovci 0 5.205 0 0,00420804 - Načrti in dr.proj.dok.- ureditev vaškega jedra Učakovci 0 7.826 0 0,00420804 - Načrti in dr.proj.dok.- rekonstr.obvoznice Vojna vas 14.480,95 0 0 0,00

420899 - Druge stor.in dok.-rekonstr.obvoznice Vojna vas 0 4.920 0 0,00

13029003 Urejanje cestnega prometa

9

13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje402599 - Prometni znaki in druge ureditve 2.457,30 6.000 4.000 66,67402599 - Neprometna signalizacija-turistična in dr.obvestilna signaliz. 142,59 15.000 16.000 106,67420401 - Ureditev pokritih čakalnic na avtobusnih postajališčih 8.226,67 5.000 0 0,00420804 - Elaborat-ulično označevanje v mestu 0 20.000 20.000 100,00

13029004 Cestna razsvetljava13020 Upravljanje, vzdrževanje, gradnja in invest.vzdrž.cestne razsvetljave

402200 - Javna razsvetljava - tokovina 205.190,71 115.000 115.000 100,00402599 - Vzdrževanje javne razsvetljave 22.910,51 38.965 34.000 87,26420401 - JR do avtobusne postaje Učakovci-vrač.sred. v JTO 0 6.500 0 0,00420401 - JR za naselje Dejani-vrač.sred.v JTO 8.114,00 0 0 0,00420401 - JR do avtobusne postaje Vinica-vrač.sred.v JTO 18.072,82 0 0 0,00420401 - Ureditev JR v KS Petrova vas (Lokve)-vrač.sred.v JTO 0 36.429 0 0,00420401 - Ureditev JR Damelj in Sinji Vrh-vrač.sred.v JTO 0 14.732 0 0,00420500 - Investicijsko vzdrževanje JR 0 12.000 12.000 100,00420500 - Zamenjava neustreznih svetilk JR 0 55.000 55.000 100,00420899 - Vzpostavitev katastra JR 0 10.000 10.000 100,00

1306 Telekomunikacije in pošta 7.602,80 0 0 0,0013069001 Invest.vlaganja v telekomunikacije in pošto

13021Sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij413003 - Sof.izdelave investicijskega progr.(priprava vloge) 4.002,80 0 0 0,00420800 - Načrt razv.odprtega širokopasovn.omrežja el.komunikacij 3.600,00 0 0 0,00

14 GOSPODARSTVO1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 235.056,88 310.611 334.849 107,80

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva14003 Sofinanciranje programa sklada oziroma projektov, poslovnih načrtov in

predstavitev enot malega gospodarstva410299 - Sredstva za delov. projektov - financ.podjetnikov začetnikov 1.379,11 733 733 100,00410299 - Sof.dejavn.spodbujanja reg.razvoja 6.342,79 7.990 7.990 100,00410299 - Vplačilo v garancijsko shemo 0 10.000 10.000 100,00410299 - Sofinanc.podjetniških inovacij 0 7.000 7.000 100,00410299 - Str.za delovanje projekta podjetniških inovacij 0 630 630 100,00410299 - Stroški za delovanje garancijske sheme 3.216,79 2.115 2.115 100,00410299 - Sredstva za delovanje štipendijske sheme 4.063,28 4.491 4.491 100,00410299 - Sredstva za izobraževanje 2.100,00 0 0 0,00410299 - Stroški izvedbe RRP 3.064,92 1.900 1.900 100,00410299 - Sof.projekta Dolenjska EU 4.171,49 0 0 0,00410299 - Sofinanc.najemnin posl.prostorov v mestnem jedru 0 3.000 3.000 100,00410299 - Promocija podjetništva 3.800,00 3.800 3.800 100,00

10

413300 - RIC - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 77.206,79 91.512 86.350 94,36413301 - RIC - sredstva za prispevke delodajalca 12.041,48 14.640 13.400 91,53413302 - RIC - materialni stroški 58.358,33 84.500 75.190 88,98413302 - RIC - pokrivanje izgube 50.000,00 50.000 25.000 50,00413302 - RIC - zagot.sred.za obresti od kredita 8.202,92 7.000 2.000 28,57413310 - RIC - premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja 1.108,98 1.300 1.250 96,15420402 - Infrstruktura - TRIS Kanižarica 0 0 50.000 0,00

14004Podpore enotam malega gospod.(na primer: subvenc.obrestne mere)410201 - Pospeševanje podjetništva 0 20.000 40.000 200,00

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 358.110,09 595.774 87.105 14,6214039001 Promocija občine

14005Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejmih)402099 - Promocijske dejavnosti 450,00 2.500 2.000 80,00413302 - RIC - promocijske dejavnosti 0 21.778 16.253 74,63413302 - RIC - sof.izvajanja projekta EDEN 10.000,00 13.232 7.852 59,34

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva14008 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih

organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)412000 - Turistični programi - sofinanciranje 7.879,04 8.000 8.000 100,00431000 - Planinsko društvo - sovlaganja v Planinski dom 2.000,00 3.000 3.000 100,00

14009Sofinanciranje turističnih prireditev412000 - Jurjevanje 20.000,00 25.000 40.000 160,00412000 - Pustovanje 0 0 2.000 0,00412000 - Martinovanje 2.100,00 2.100 3.000 142,86

14011 Razvoj turistične infrastrukture400000 - Osnovne plače-CURS COLAPIS 28.489,45 8.500 0 0,00400001 - Dodatek na delovno dobo-CURS COLAPIS 973,40 300 0 0,00400100 - Regres za letni dopust-CURS COLAPIS 833,60 0 0 0,00400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom-CURS COLAPIS 1.090,19 335 0 0,00400400 - Sredstva za nadurno delo 333,88 250 0 0,00401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zav.-CURS COLAPIS 2.637,00 800 0 0,00401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje-CURS COLAPIS 1.960,58 590 0 0,00401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bol.-CURS COLAPIS 157,85 48 0 0,00401200 - Prispevek za zaposlovanje-CURS COLAPIS 17,90 6 0 0,00401300 - Prispevek za starševsko varstvo-CURS COLAPIS 29,79 9 0 0,00401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja-CURS COLAPIS 406,30 140 0 0,00402099 - Drugi splošni material in storitve-CURS COLAPIS 4.871,50 3.000 0 0,00402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi 74,79 43 0 0,00402402 - Stroški prevozov v državi 406,63 156 0 0,00410299 - Sredstva za Region.destinacijsko organizacijo (RDO)-vzpostavitev 0 16.481 0 0,00410299 - Sredstva za Region.destinacijsko organizacijo (RDO)-izv.aktivn. 0 7.377 0 0,00412000 - Prenesena sredstva CURS COLAPIS-TD Damelj 100.669,92 46.733 0 0,00413302 - Prenesena sredstva CURS COLAPIS - KP Kolpa 8,93 33.011 0 0,00420401 - Ureditev javne rekreacijske infrastrukture-CURS COLAPIS 43.455,25 275.340 0 0,00420804 - Turistična infrastruktura 0 5.000 5.000 100,00

11

420804 - Načrti in druga PD - izvedba vrtine 2.faza 6.880,00 6.000 0 0,00420899 - Druge stor.in dokumentacija - skupni pristop k ureditvi plovnega režima na reki Kolpi-CURS COLAPIS 120.046,69 116.045 0 0,00432000 - Občina Škocjan-sof.proj.Aktivna e-Dolenjska 1.804,10 0 0 0,00432300 - RIC-sof.projekta vseživlj.učenja za razv.podeželja 533,30 0 0 0,00

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 890.893,60 2.521.050 1.686.007 66,88

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki15001 Investicije in investicijsko vzdržev. odlagališč komunalnih odpadkov

420400 - PCRO Vranoviči 275.722,17 99.500 0 0,00420402 - Zapiranje deponije Vranoviči 25.639,88 0 0 0,00420402 - Ured.EKO otokov,nabava posod za BIO odpadke 40.980,74 17.600 22.000 125,00420402 - Obnovitvene in razšir.investicije-CeROD 26.547,56 28.761 18.640 64,81420804 - PCRO - načrti in druga projektna dokumentacija 0 8.452 0 0,00431100 - CeROD 0 14.000 141.996 1014,26

15029002 Ravnanje z odpadno vodo15007 Investicije in investicijsko vzdržev.kanalizac. sist. in čistilnih naprav

420401 - Kanalizacija mesta Črnomelj 2.600,00 173.000 173.000 100,00420401 - Kanalizacija Griblje - 5.del 51.367,08 0 0 0,00420401 - Fekalna kanalizacija in ČN Stari trg 0 3.058 0 0,00420401 - Kanalizacija Podklanec in ČN Vinica 74.774,00 944.971 0 0,00420401 - Kanalizacija Vinica 0 200.000 1.200.000 600,00420401 - Kanalizacija in ČN Dragatuš 0 2.473 0 0,00420402 - Rekonstr.kanalizacijskega omrežja 60.693,12 48.107 40.800 84,81420500 - Investicijsko vzdrž.kanalizacijske opreme 2.474,73 16.725 7.200 43,05420600 - Nakup zemljišč-kanaliz.Podklanec in ČN Vinica 2.713,50 0 0 0,00420600 - Nakup zemljišč-kanaliz.Vinica 0 10.000 0 0,00420801 - Invest.nadzor - kanalizacija Podklanec in ČN Vinica 0 11.765 0 0,00420801 - Invest.nadzor - kanalizacija Vinica 0 6.000 36.000 600,00420801 - Invest.nadzor - kanalizacija Griblje 0 2.351 0 0,00420801 - Invest.nadzor - kanalizacija mesta Črnomelj 9.777,93 3.500 3.500 100,00420804 - Načrti in dr.proj.dok.- kanalizacija Podklanec in ČN Vinica 18.660,00 1.200 0 0,00420804 - Načrti in dr.proj.dok.- kanalizacija Vinica 0 18.000 0 0,00420804 - Načrti in dr.proj.dok.- kanalizacija Griblje 0 12.649 0 0,00420804 - Načrti in dr.proj.dok.- idejni proj.kompl.rešit.knaliz.mesta Črnomelj 0 15.000 0 0,00420899 - Druge storitve in dokum. - Kanalizacija in ČN Dragatuš 300,00 0 0 0,00420899 - Druge storitve in dokum. - Kanaliz.Podklanec in ČN Vinica 9.156,00 80.640 0 0,00420899 - Druge storitve in dokum. - Kanalizacija Vinica 0 60.645 3.871 6,38420899 - Druge storitve in dokum. - ČN ob Kolpi 0 25.000 0 0,00420899 - Druge storitve in dokum.-kanaliz. Griblje 7.497,88 0 0 0,00420899 - Nadomestilo za takso za vodnjake 0 6.000 6.000 100,00

12

15029003 Izboljšanje stanja okolja15019Varstvo okolja

400000 - Osnovne plače-viri življenja 29.624,31 8.300 0 0,00400001 - Dodatek na delovno dobo-viri življenja 992,40 500 0 0,00400100 - Regres za letni dopust-viri življenja 857,67 0 0 0,00400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom-viri življenja 966,93 350 0 0,00400203 - Povračilo str.prevoza na delo in z dela-viri žiljenja 0 110 0 0,00400400 - Sredstva za nadurno delo 423,43 0 0 0,00401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zav.-viri življenja 2.747,79 780 0 0,00401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje-viri življenja 2.047,01 580 0 0,00

401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bol.-viri življenja 164,56 46 0 0,00401200 - Prispevek za zaposlovanje-viri življenja 18,66 6 0 0,00401300 - Prispevek za starševsko varstvo-viri življenja 31,07 9 0 0,00401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja-viri življenja 470,08 140 0 0,00402099 - Drugi splošni material in storitve-viri življenja 4.924,82 3.345 0 0,00402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi 32,04 0 0 0,00402402 - Stroški prevozov v državi 387,39 54 0 0,00402999 - Varstvo okolja 13.327,74 10.200 10.200 100,00410200 - Odvoz odpadkov v času turistične sezone 1.541,13 5.100 5.100 100,00410299 - RC NM-trajn.razvoj JVS z ekoremediacije 0 2.960 0 0,00411999 - Obnova vodnih virov 2.599,69 3.500 3.500 100,00411999 - Upravljanje z vodnimi viri 0 5.000 5.000 100,00411999 - Odvoz odpadkov iz Vranovič in Zastave 6.065,50 6.700 6.700 100,00412000 - Prenesena sred.-viri življenja-RD Črnomelj 0 86.934 0 0,00413302 - Prenesena sred.-viri življenja - ZRSVN in PP Žumberak 165.092,06 247.001 0 0,00413302 - Zav. RS za var.nar.-sof.projekta Wetman (ohr.in upr.sladk.mokrišč) 12.000 0 0,00413302 - RIC - upravljanje KP Lahinja 0 2.500 2.500 100,00420401 - Ureditev vodnih teles-viri življenja-izvedba 21.889,99 237.872 0 0,00420899 - Druge stor.in dokument. - Kali,ribniki in izviri:naša pretekl.

naša prihodnost-viri življenja 27.784,74 77.666 0 0,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA D EJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 96.732,36 315.787 343.500 108,7816029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16002 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbn.zemljišč in objekt. v občini402999 - Evidence za potrebe GSZ 0 300 300 100,00402999 - Ureditev banke cestnih podatkov 6.000,00 0 0 0,00413003 - Sof.vzpostav.katastrov GJI v JVSLO 1.673,14 0 0 0,00413500 - Vodenje katastra GJI 18.100,80 23.300 18.200 78,11

16029003 Prostorsko načrtovanje16004Prostorski dokumenti

420804 - Izvedbeni prostorski akti 17.362,68 27.000 75.000 277,78420899 - Strateški prostorski akti 30.966,89 15.187 0 0,00

16032Investicije na področju urejanja prostora420402 - Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 22.628,85 250.000 250.000 100,00

13

1603 Komunalna dejavnost 2.582.674,53 2.306.027 1.400.329 60,7216039001 Oskrba z vodo

16006Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov 411999 - Subvencija omrežnine 82.013,49 120.000 120.000 100,00413500 - Vodenje projekta - trajn.osk.Bele kr.s pitno vodo 22.346,47 35.000 35.000 100,00420401 - Vodooskrba Preloke 46.871,06 70.000 65.000 92,86420401 - Vodovod Belčji Vrh-Knežina-Bojanci 450.406,53 35.000 0 0,00420401 - Višinski vodovod Grič - Rodine (sekundarno omrežje) 0 266.000 100.000 37,59420401 - Trajn.oskrba s pitno vodo in varov.vodn.virov BK- izgradnja ČN v občini Črnomelj 1.038.004,43 338.119 0 0,00420401 - Vodooskrba območja Sinji Vrh 312.310,22 5.554 0 0,00420402 - Rekonstrukcije vodovodnega omrežja 46.745,95 451.631 220.000 48,71420500 - Invest.vzdrževanje opreme in objektov 79.630,65 135.262 80.000 59,14420804 - Načrti in dr. proj.dokument. - vodovod Zapudje 0 15.000 0 0,00420804 - VH Butoraj in prečrp.Brdarci-vrač.sred.v JTO - KS Butoraj 0 15.000 0 0,00

420804 - VH Butoraj in prečrp.Brdarci 0 0 13.380 0,00

420804 - Načrti in dr. proj.dokument. - vodovod Belčji Vrh-Stara Lipa 3.570,00 0 0 0,00

420899 - Plač.dr. storitev in dokum. - vod.proj.trajn.osk.BK s pitno vodo 7.000,77 8.300 4.100 49,40420899 - Plač.dr. storitev in dokum. - projektantski nadzor CČN Črnomelj 0 6.000 0 0,00420899 - Plač.dr. storitev in dokum. - dodatna gradnja CČN Črnomelj 0 1.746 0 0,00420899 - Plačila dr. storitev in dokum. - vodooskrba obm.Sinji Vrh 12.259,21 0 0 0,00432000 - Vododoskrba Bele krajine-območje občine Črnomelj 78.355,45 296.000 368.884 124,62

16033Transferi na področju oskrbe s pitno vodo411999 - Sofinanciranje prevoza pitne vode 9.640,87 11.000 11.000 100,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost16031Vzdrževanje in urejanje pokopališč

420402 - Razširitev pokopališča Desinec-vrač.sred.v JTO (KS Tribuče) 0 11.020 0 0,00420402 - Oporni zid na pokopališču Vinica-vrač.sred.v JTO 28.513,00 0 0 0,00

16034Urejanje grobišč402599 - Vzdrževanje grobišč 1.122,89 1.125 1.125 100,00

16039005 Druge komunalne dejavnosti16035 Vzdrževanje mesta in druge komunalne dejavnosti

402599 - Vzdrževanje mesta 205.425,09 280.420 231.000 82,38402599 - Vzdrževanje zelenih površin 158.458,45 203.850 150.840 74,00

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 97.581,24 92.500 159.900 172,8616059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16015Investicije in invest.vzdrževanje neprofitnih stanovanj420001 - Nakup stanovanj 14.705,00 0 65.000 0,00

14

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju16020Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS

413200 - Odvod kupnin SSRS 1.828,34 2.000 1.800 90,0016021Prenos kupnin na Slovensko odškodninsko družbo

413200 - Odvod kupnin SOD 913,72 1.000 800 80,0016022 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni

stroški, zavarovanje, upravljanje)402501 - Tekoče vzdrževanje stanovanj 70.107,72 70.000 70.000 100,00402501 - Vplačila v rezervni sklad 8.785,24 9.000 9.000 100,00

16036Drugi odhodki na stanovanjskem področju402702 - Odpravnine po zakonu o denacionalizaciji 0 1.000 2.000 200,00413003 - Odvod Občini Semič v skladu s pogodbo 1.241,22 1.500 1.300 86,67

16039004 Praznično urejanje naselij16012Praznična okrasitev naselij

420299 - Nakup opreme za novoletno razsvetljavo 0 0 10.000 0,00420804 - Projektna zasnova novoletne razsvetljave 0 8.000 0 0,00

1606 Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna 85.614,00 222.171 140.000 63,01in stavbna zemljišča)16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16026 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiško knjiž.zadeve, geodetske zadeve)

402799 - Odškodn.zaradi urej.zemljišč 9.767,04 12.000 2.000 16,67402999 - Drugi str.urejanja zemljišč - stavbna zemljišča 18.338,74 35.000 35.000 100,00402999 - Drugi str.urejanja zemljišč - kmetijska zemljišča 28.646,61 35.000 35.000 100,00

16069002 Nakup zemljišč16027Nakup kmetijskih zemljišč

420600 - Nakup kmetijskih zemljišč 19.572,58 46.486 8.900 19,1516029Nakup stavbnih zemljišč

420600 - Nakup stavbnih zemljišč 9.289,03 93.685 59.100 63,0817 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo 98.726,11 295.015 0 0,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17002Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov420899 - Druge stor.in dokum.-tehn.pregled ortod.ambulante 0 960 0 0,00432300 - Rekonstrukcija ZD Črnomelj - nadaljna obnova 84.469,11 141.960 0 0,00432300 - Proj.dokument. - nadaljna obnova ZD 54,00 746 0 0,00432300 - Invest.nadzor - nadaljna obnova ZD 0 3.681 0 0,00432300 - Oprema ortodontske ambulante 9.203,00 46.017 0 0,00432300 - Invest.nadzor - ured.ortodontske ambulante 0 2.000 0 0,00432300 - Nadzidava in dozidava obstoječega ZD 0 60.936 0 0,00432300 - Ured.ortodontske ambulante v ZD Črnomelj 5.000,00 38.715 0 0,00

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 0 100 100 100,0017069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17004 Sofinanciranje preventivnih (tudi programi proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja)413302 - ZD Črnomelj - akcija za zdravo življenje 0 100 100 100,00

15

1707 Drugi programi na področju zdravstva 145.972,71 101.000 96.000 95,0517079001 Nujno zdravstveno varstvo

17007Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe413105 - Prispevek ZZZS za zdrav.zavarov.oseb,ki ga plačujejo občine 135.973,44 90.000 85.000 94,44

17079002 Mrliško ogledna služba17008Mrliško ogledna služba

413302 - Mrliško-ogledna služba 9.999,27 11.000 11.000 100,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 165.952,30 1.538.641 635.727 41,3218029001 Nepremična kulturna dediščina

18002Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov400000 - Osnovne plače-prebujena kult.dediščina 303,15 3.570 450 12,61400001 - Dodatek na delovno dobo-prebujena kult.dediščina 13,56 200 20 10,00400004 - Drugi dodatki-prebujena kult.dediščina 4,81 68 10 14,71400100 - Regres za letni dopust 0 138 0 0,00400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom-prebujena kult.dediščina 8,93 120 10 8,33400203 - Povrač.str.prevoza na delo in iz dela-prebujena kult.dediščina 1,03 13 2 15,38401001 - Prispevek za pok. in invalid. zav.-prebujena kult.dediščina 28,45 356 42 11,80401100 - Prispevek za obv.zdravstveno zavarov.-prebujena kult.dediščina 21,38 267 30 11,24401101 - Prisp. za pošk. pri delu in poklicne bol.-prebujena kult.dediščina 1,70 21 3 14,29401200 - Prispevek za zaposlovanje-prebujena kult.dediščina 0,19 3 1 33,33401300 - Prispevek za starševsko varstvo-prebujena kult.dediščina 0,32 4 1 25,00401500 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja-prebujena kult.dediščina 3,75 54 9 16,67402402 - Stroški prevozov v državi 0 856 122 14,25402599 - Obnova spomenika Griček in osvetlitev 0 1.000 0 0,00402599 - Obnova spomenika padlim v 1.svet.vojni 1.363,20 0 0 0,00402599 - Ureditve v mestnem jedru 2.760,00 74.500 77.000 103,36411999 - Sofinanc.uredit.streh in fasad v mest.jedru ter drug.ured. 8.000,00 8.000 8.000 100,00412000 - Sofinanc.stroškov obratov.- uporaba prost.v Pastoraln.c. 4.200,00 2.100 2.100 100,00412000 - Sofinanc.sakralnih objektov v občini 3.332,00 0 0 0,00420099 - Nakup prostorov hiše O.Župančiča 0 11.400 0 0,00420299 - Nakup opreme - prebujena kult.dediščina 0 11.558 0 0,00420299 - Nakup opreme za mestno muz.zbirko 0 127.000 0 0,00420402 - Obn.spomin.hiše Otona Župančiča 0 5.000 418.530 8370,60420402 - Mestna muzejska zbirka Črnomelj 0 880.789 0 0,00420402 - Prebujena kulturna dediščina 0 228.460 40.595 17,77420402 - Obeležje osamosvojitvene vojne za Slovenijo 32.799,54 0 0 0,00420801 - Investicijski nadzor - mest.muzj.zbirka Črnomelj 0 6.240 0 0,00420801 - Investicijski nadzor - prebujena kult.dediščina 0 6.500 1.500 23,08420804 - PD - spominsko obelež.osamosvoj.vojne za Slovenijo 1.800,00 0 0 0,00420804 - Načrti in dr.proj.dokum. - Obnova šole na Preloki 5.940,00 0 18.500 0,00420804 - Načrti in dr.proj.dokum. - prebujena kult.dediščina 0 45.251 0 0,00420804 - Nač.in dr.proj.dok.-konzerv.načrt in dendrokron.razisk.-OŠ Preloka 0 7.000 0 0,00420804 - Načrti in dr.proj.dokum. - Mest. muzejska zbirka Črn. 36.408,00 0 0 0,00

16

420899 - Druge stor.in dokum.- obn.spomin.hiše Otona Župančiča 0 9.600 0 0,00420899 - Druge stor.in dokum.- mest.muz.zbirka Črnomelj 0 40.027 0 0,00420899 - Druge stor.in dokum.- prebujena kult.dediščina 9.978,00 29.506 7.762 26,31420899 - Druge stor.in dokum.- obnova šole Preloka 0 0 7.000 0,00420899 - Druge stor.in dokum.- "Prebujeni srednjeveški velikani" 6.880,00 0 0 0,00431000 - Sofin.obnove zvonika na Žežlju 0 0 15.000 0,00431000 - Sofin.obnove cerkve Sv.Petra v Črnomlju 5.000,00 0 0 0,00

18029002 Premična kulturna dediščina18010Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

413300 - Belokranjski muzej Metlika - sred.za plače in dr.izdat.zaposl. 24.829,31 26.700 26.700 100,00413301 - Belokranjski muzej Metlika - sred.za prispevke delodajalca 3.533,48 3.700 3.700 100,00413302 - Belokranjski muzej Metlika - materialni stroški 6.238,04 7.300 7.300 100,00413302 - Belokr.muzej Metl.-sof.ured. spom.zbirke pomemb.Belokranjcev 8.600,00 0 0 0,00413302 - Rudniški muzej - stroški 789,03 1.000 1.000 100,00413310 - Belokranjski muzej Metlika - premije kolekt.dodat.pok.zav. 328,78 340 340 100,00420204 - Nakup muzejske in galerijske opreme 2.430,45 0 0 0,00420204 - Nakup opreme za zbirko pomembnih Belokranjcev 355,20 0 0 0,00

1803 Programi v kulturi 471.579,66 790.926 533.520 67,4618039001 Knjižničarstvo in založništvo

18013Dejavnost knjižnice413300 - Knjižnica Črnomelj - sreds. za plače in dr.izdat.zaposl. 131.991,07 146.000 136.000 93,15413301 - Knjižnica Črnomelj - sred.za prispevke delodajalca 20.464,29 20.700 19.000 91,79413302 - Knjižnica Črnomelj - materialni stroški 50.727,33 67.000 61.000 91,04413302 - Knjižnica Črnomelj - strok.izobr.zaposlenih 4.566,00 4.434 3.000 67,66413310 - Knjižnica Črnomelj - premije kolekt.dodat.pokojn.zav. 2.422,02 2.750 2.550 92,73

18014Nakup knjig za splošne knjižnice413302 - Nabava knjig 31.080,83 28.690 28.690 100,00

18016Drugi programi v knjižnicah413302 - Sofinanc.projektov 4.422,42 4.000 7.000 175,00

18031Investicije in invest.vzdrž.javnih kulturnih zavodov420804 - Načrti in druga PD - klančnina za invalide pri knjižnici 0 2.000 0 0,00420899 - Druge storitve in dokumentacija-nabava opreme za knjižnico 0 600 0 0,00432300 - Nabava opreme za Knjižnico 4.500,00 50.000 0 0,00

18017Izdajanje knjig,zbornikov,brošur,publikacij ipd.413302 - Založništvo 2.000,00 5.000 7.500 150,00413302 - Knjižnica Črnomelj - izdel.popisa spominskih obeležij 0 1.500 0 0,00413302 - Revija Rast 1.471,70 1.480 1.480 100,00

18039002 Umetniški programi18018Dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov

412000 - Dan državnosti 1.400,00 1.200 1.200 100,00412000 - Dan samostojnosti 0 1.200 1.200 100,00412000 - Dan upora proti okupatorju 800,00 1.200 1.200 100,00412000 - Kulturni praznik 2.715,00 3.000 3.000 100,00412000 - Sof.novoletnih prireditev 0 5.000 5.000 100,00412000 - Festival "Črnfest" 2.000,00 3.000 3.000 100,00

17

412000 - Festival "Schengenfest" 1.000,00 1.500 1.500 100,00412000 - Dan spomina na mrtve 600,00 600 600 100,00413300 - ZIK Črnomelj - sreds. za plače in dr.izdat.zaposl. 47.430,37 64.923 57.000 87,80413301 - ZIK Črnomelj - sred.za prispevke delodajalca 6.879,41 9.651 8.500 88,07413302 - ZIK Črnomelj - materialni stroški 7.911,10 12.685 11.500 90,66413302 - Srečanje borcev domic.enot NOV in POS Bele krajine 0 5.000 0 0,00413302 - Sof.projektov ZIK 15.516,97 24.500 24.500 100,00413310 - ZIK Črnomelj - premije kolekt.dodat.pokojn.zav. 1.018,26 1.536 1.350 87,89

18039003 Ljubiteljska kultura18020 Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti

(revije, srečanja, poklicna gostovanja)412000 - JSKD - sofinanc.dejavnosti in programi 12.500,00 19.000 19.000 100,00413302 - JSKD - Špeličeva hiša in sofinanc.uporabe prostorov 4.213,21 4.000 4.000 100,00413302 - Sof.ljubitelj.kult.dej.na območju občine Črn.-plača strok.delavca 23.842,15 33.500 25.000 74,63413302 - Sof.ljubitelj.kult.dej.na območju občine Črn.-delo preko ŠS 8.500,00 0 0 0,00

18023Programi kulturnih društev412000 - Kulturni programi 18.000,00 20.000 20.000 100,00412000 - 30 let KUD Belt Črnomelj 250 0 0 0,00412000 - Godba na pihala 5.000,00 5.000 5.000 100,00413302 - Drugi odhodki 5.745,36 13.000 13.000 100,00431000 - Oprema za potrebe kulturnih društev 0 5.000 5.000 100,00

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura18025Programi lokalnega radia

402999 - Sofinanc.lokalnih radijskih programov 6.250,00 6.250 6.250 100,0018026Programi lokalne televizije

402999 - Sofinanciranje region.TV programa 22.057,00 26.000 26.000 100,00402999 - Sofinanciranje TV Vaš kanal 0 24.948 0 0,00402999 - Objave za Vaš kanal 0 2.000 2.000 100,00

18027Izdajanje občinskega časopisa402003 - Založniške in tiskarske storitve - Belokranjec 7.499,95 6.500 6.500 100,00402206 - Poštnina in kurirske storitve - Belokranjec 10.206,08 9.900 9.900 100,00

18039005 Drugi programi v kulturi18029Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

413302 - Stroški vzdržev.hiše O.Župančiča 5.639,14 6.100 6.100 100,00420801 - Invest.nadzor-večnam.dom Vinica 0 2.400 0 0,00420804 - Obnova večnamensk. doma Vinica 960,00 130.667 0 0,00420899 - Druge stor.in dokum.-večnam.dom Vinica 0 7.512 0 0,00

1804 Podpore posebnim skupinam 0 6.000 6.000 100,0018049004 Programi drugih posebnih skupin

18060Sofinanciranje programov drugih društev412000 - Sofinanciranje drugih društev,neprof.org. in ustanov 0 6.000 6.000 100,00

18

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 487.983,95 354.004 207.348 58,5718059001 Programi športa

18043Promocijske športne prireditve 412000 - Sofinanciranje ŠKL 2.964,79 2.100 2.100 100,00412000 - 10 let ŽKK Črnomelj 0 150 0 0,00412000 - Sofinanciranje šolske lige mini rokometa 1.300,00 1.300 1.300 100,00

18050Šport v društvih (kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija)412000 - Sofinanciranje športnih programov 95.000,00 95.000 95.000 100,00

18052 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča…)402599 - Sofinanciranje vzdrževanja ŠRC Loka 20.000,00 30.000 31.000 103,33402599 - Ureditev trim steze na Vražjem kamnu 0 1.000 1.000 100,00402599 - Vzdrževanje igrišč 1.500,00 2.000 2.000 100,00

18053Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča…)413302 - Sofinanciranje uporabe telovadnice pri OŠ MJ 24.534,59 24.652 23.000 93,30413302 - Sofinanciranje uporabe športne dvorane pri SŠ 21.867,15 21.626 21.000 97,11

18054Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 412000 - Sof.ureditve igrišča z umetno travo-Vražji kamen 0 110.000 0 0,00420241 - Nakup opreme za igrišča 148,23 3.000 3.000 100,00420402 - Ureditev igrišča Čardak-vrač.sred.v JTO - KS Črnomelj 0 9.000 0 0,00420804 - Rekonstr.športne dvorane Loka 280.826,92 1.862 0 0,00420804 - Načrti in druga PD - nogometno igrišče Vražji kamen 0 700 0 0,00420804 - Načrti in druga PD - igrišče Čardak 0 4.720 0 0,00431000 - Sofinanciranje ureditve kegljišča v Kanižarici 21.000,00 19.694 4.748 24,11

18061 Drugi odhodki na področju športa412000 - Drugi odhodki za šport 1.885,07 10.000 10.000 100,00

18059002 Programi za mladino18055Dejavnost mladinskih centrov

412000 - Mladinski center BIT Črnomelj 7.300,00 7.500 8.000 106,6718056Sofinanc.dejavn.društev,ki delajo z mladimi

412000 - DPM Črnomelj 1.000,00 1.000 1.000 100,00412000 - Mlad.svet Bele krajine 1.700,00 1.700 1.700 100,00412000 - Sof.projektov "Mladi v akciji" 2.000,00 2.000 2.500 125,00

18057Sof.programov preživlj.prostega časa otrok in mladine412000 - Sofinanc.ureditve otroškega igrišča 4.957,20 5.000 0 0,00

19 IZOBRAŽEVANJE1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.033.441,71 2.263.661 2.243.120 99,09

19029001 Vrtci19001Dejavnost javnih vrtcev

411921 - Razlika med ekon. ceno in plačili staršev - v občini 1.556.729,02 1.750.000 1.750.000 100,00411921 - Razlika med ekon.ceno in plačili staršev - izven občine 101.446,60 74.000 70.000 94,59412000 - Novoletna obdaritev otrok 4.999,60 5.000 5.000 100,00413302 - Stroški VVD, ki niso zajeti v ekonomski ceni 374.721,92 328.000 310.000 94,51413302 - Varovanje vrtcev 2.684,47 2.400 2.400 100,00413302 - Zavarovanje vrtcev 2.777,57 2.800 2.800 100,00

19

413302 - Drugi odhodki 96,00 250 250 100,00413302 - Stroški bolnišnične vzgojiteljice 2.234,03 2.670 2.670 100,00

19004Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 420402 - Gradnja nizkoenerg.objekta - vrtec 919.956,00 50.706 0 0,00420801 - Inv.nadzor-nizkoenerg.obj.-vrtec 14.501,06 3.485 0 0,00420804 - Načrti in druga proj.dok.- vrtec Črnomelj-2.faza 0 0 60.000 0,00420899 - Plač.drugih stor.in dokum.- nizkoenerg.obj.-vrtec 6.720,00 3.420 0 0,00420899 - Plač.drugih stor.in dokum.-vrtec Čardak 6.905,43 930 0 0,00432300 - Nabava opreme za vrtce 14.670,00 15.000 15.000 100,00432300 - Investicijsko vzdrževanje vrtcev 25.000,01 25.000 25.000 100,00

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 698.847,11 995.956 833.856 83,7219039001 Osnovno šolstvo

19006Materialni stroški v osnovnih šolah413302 - Materialni stroški 389.708,64 463.000 461.000 99,57413302 - 190 let OŠ Stari trg 500,00 0 0 0,00413302 - 40 let OŠ Milke Šobar Nataše 300,00 0 0 0,00413302 - Posvetovalnica za otroke in starše 3.000,00 3.000 3.000 100,00413302 - Drugi programi 0 500 500 100,00

19007Dodatni program v osnovnih šolah413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 141.232,58 145.000 142.000 97,93413301 - Sredstva za prispevke delodajalca 20.674,84 21.500 22.000 102,33413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja 3.284,15 3.770 3.700 98,14

19010Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 420402 - Ureditev parkirišča pri OŠ MŠN 0 33.000 0 0,00420501 - Obnova sanitarij v OŠ Dragatuš 0 117.400 0 0,00420801 - Invest.nadzor-ureditev parkirišča pri OŠ MŠN 0 660 0 0,00420801 - Invest.nadzor-obnova sanitarij v OŠ Dragatuš 0 2.400 0 0,00420804 - Načrti in druga PD-ureditev parkirišča pri OŠ MŠN 0 3.240 0 0,00420804 - Načrti in druga PD-obnova stopnišča pri OŠ M.J. 0 0 8.346 0,00420804 - Načrti in druga PD-nadom.gradnja OŠ Loka 0 0 46.500 0,00420804 - Načrti in druga PD-energetska sanacija šol 0 50.000 0 0,00420899 - Plač.dr.stor.in dokum.-obnova sanitarij v Oš Dragatuš 0 2.040 0 0,00420899 - Plač.dr.stor.in dokum.-ureditev parkirišča pri OŠ MŠN 0 2.000 0 0,00432300 - Nabava opreme za šole 30.000,00 32.500 32.500 100,00432300 - Investicijsko vzdrževanje šol 60.000,00 55.000 60.000 109,09

19039002 Glasbeno šolstvo19011Materialni stroški v glasbeni šoli

413302 - Materialni stroški 17.843,26 26.500 21.000 79,2519012 Nadomestila stroškov delavcem glasbenih šol

413300 - Drugi izdatki zaposlenim (prevoz,prehrana) 24.767,53 29.000 28.000 96,5519013Dodatni program v glasbenih šolah

413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 3.468,71 4.100 4.000 97,56413301 - Sredstva za prispevke delodajalca 530,64 650 600 92,31413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja 71,24 86 100 116,28

20

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju19018Strokovno izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah

413302 - Izobraževanje učiteljev GŠ 544,52 610 610 100,0019036Razvojni sklad SŠ

412000 - Sofinanciranje Razvojnega sklada SŠ 2.921,00 0 0 0,001905 Drugi izobraževalni programi 23.805,58 56.020 41.340 73,80

19059001 Izobraževanje odraslih19022Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih

413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 11.364,90 20.140 17.500 86,89413301 - Sredstva za prispevke delodajalca 1.754,72 3.150 2.700 85,71413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja 120,96 210 200 95,24413302 - Materialni stroški 565,00 1.130 1.130 100,00

19023Program izobraževanja odraslih413302 - Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih 10.000,00 31.390 19.810 63,11

1906 Pomoči šolajočim 650.886,55 776.200 691.200 89,0519069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19028Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj411900 - Regresiranje prevozov v šolo 650.886,55 775.000 690.000 89,03

19069004 Študijske pomoči19038Sofinanciranje študija

411999 - Pomoč potencialnim prevzemnikom kmetij 0 1.200 1.200 100,0020 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 599.105,68 635.778 550.488 86,5820049001 Centri za socialno delo

20004Dodatni program v centrih za socialno delo413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 9.406,34 13.800 8.500 61,59413301 - Sredstva za prispevke delodajalca 1.304,45 1.325 1.200 90,57413302 - Materialni stroški 3.333,79 3.900 3.400 87,18413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja 185,25 200 185 92,50

20049002 Socialno varstvo invalidov20005Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

411909 - Domsko varstvo 58.667,70 65.900 56.000 84,9820006Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

411909 - Zavodi za usposabljanje 17.578,33 19.000 16.500 86,8420007Financiranje družinskega pomočnika

411922 - Družinski pomočnik 68.910,06 69.000 70.000 101,4520020Drugi dohodki na področju socialnega varstva invalidov

412000 - Sofinanc.gradnje Doma invalidov Črnomelj 0 20.000 20.000 100,00420804 - Načrti in dr.proj.dok.-večnam.dom za invalide 13.950,00 13.950 0 0,00

21

20049003 Socialno varstvo starih20008Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

411909 - Splošni zavodi 188.787,38 170.000 145.000 85,2920009Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

411909 - Posebni zavodi 68.321,50 75.000 65.000 86,6720011Dejavnost izvajanja pomoči na domu

413302 - Pomoč družini na domu 127.400,59 117.000 100.000 85,4720049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20014Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti411299 - Denarna socialna pomoč 0 8.000 8.000 100,00

20015Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)411920 - Subvencije stanarin 24.686,01 28.000 26.000 92,86

20016Plačilo pogrebnih stroškov za umrle 411999 - Plačila pogrebnin 1.882,23 2.200 2.200 100,00

20049005 Socialno varstvo zasvojenih20018Pomoč pri zdravljenju odvisnikov

412000 - Terapevtska skupnost TAV 2.500,00 2.500 2.500 100,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20019 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju soc. varstva 402999 - LAS 4.000,00 6.500 6.500 100,00412000 - OZ RK Črnomelj-sofinanciranje dejavnosti 5.007,00 10.013 10.013 100,00412000 - OZ RK Črnomelj-sof.letovanja soc.in zdr.ogroženih otrok 2.000,00 2.000 2.000 100,00412000 - Sofinanc.društev s področja socialnega varstva 0 7.490 7.490 100,00412000 - Drugi odhodki 1.185,05 0 0 0,00

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA2201 Servisiranje javnega dolga 89.929,44 103.963 87.220 83,90

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvršev. proračuna - domače zadolžev.22002Obresti od dolgoročnih kreditov

403100 - Plač.obresti od kratk.kreditov-poslovnim bankam 4.927,50 5.388 5.400 100,22403101 - Plač.obresti od dolgoročnih kreditov -poslovnim bankam 76.725,83 90.650 73.993 81,62403305 - Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 2.000,93 925 827 89,41

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom22004 Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita,

nadomestilo za vodenje kredita)402932 - Stroški povezani z zadolževanjem 6.275,18 7.000 7.000 100,00

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 1.996,40 10.000 10.000 100,00

23029001 Rezerva občine23001Proračunska rezerva

409100 - Proračunska rezerva 1.996,40 10.000 10.000 100,002303 Splošna proračunska rezervacija 0 3.000 3.000 100,00

23039001 Splošna proračunska rezervacija23006Tekoča proračunska rezerva

409000 - Splošna proračunska rezervacija 0 3.000 3.000 100,00

22

C. RAČUN FINANCIRANJA


4000 OBČINSKA UPRAVA 460.244,93 380.200 380.265 100,0222 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga 460.244,93 380.200 380.265 100,0222019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvršev. proračuna - domače zadolžev.

22001Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov550101 - Odplač.kred.poslovnim bankam-dolgoročni krediti 393.540,27 370.600 370.600 100,00550305 - Odplač.kred.drugim javnim skl.-dolgoročni krediti 66.704,66 9.600 9.665 100,68

23

A.BILANCA ODHODKOV


5001 KRAJEVNA SKUPNOST ADLEŠIČI 7.277,74 58.330 25.730 44,1106 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave 3.362,76 14.330 17.730 123,7306039001 Administracija občinske uprave

06009Materialni stroški402000 - Pisarniški material in storitve 181,50 500 500 100,00402200 - Električna energija 1.239,05 4.000 5.000 125,00402203 - Voda in komunalne storitve 482,44 700 1.000 142,86402204 - Odvoz smeti 0 3.500 4.000 114,29402205 - Telefon,teleks,faks,elektronska pošta 118,48 200 150 75,00402206 - Poštnina in kurirske storitve 14 100 250 250,00402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 150,51 3.000 4.000 133,33402512 - Zavarovalne premije 237,18 300 300 100,00402605 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 15,76 30 30 100,00402999 - Drugi operativni odhodki 924,34 2.000 2.500 125,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE1302 Cestni promet in infrastruktura 1.386,00 5.000 5.000 100,00

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest13001Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)

402599 - Vzdrževanje krajevnih cest 1.386,00 5.000 5.000 100,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA D EJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost 2.528,98 39.000 3.000 7,6916039002 Urejanje pokopališč

16037Vzdrževanje pokopališč402599 - Vzdrževanje pokopališč 2.528,98 39.000 3.000 7,69

24

A.BILANCA ODHODKOV


5002 KRAJEVNA SKUPNOST BUTORAJ 5.695,73 4.949 4.500 90,9306 LOKALNA SAMOUPRAVA


06009Materialni stroški402000 - Pisarniški material in storitve 37,47 150 150 100,00402009 - Reprezentanca 187,23 500 500 100,00402200 - Električna energija 0 120 120 100,00402205 - Telefon,telex,faks,el.pošta 0 50 50 100,00402206 - Poštnina in kurirske storitve 0 100 100 100,00402999 - Drugi operativni odhodki 881,24 599 600 100,17




1603 Komunalna dejavnost 849,79 1.000 950 95,0016039002 Urejanje pokopališč

16037Vzdrževanje pokopališč402599 - Vzdrževanje pokopališč 849,79 1.000 950 95,00

25

A.BILANCA ODHODKOV


5003 KRAJEVNA SKUPNOST ČRNOMELJ 29.627,22 65.804 21.118 32,0906 LOKALNA SAMOUPRAVA


06009Materialni stroški402000 - Pisarniški material in storitve 180,77 300 300 100,00402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov 768,00 800 800 100,00402009 - Reprezentanca 3.820,58 500 500 100,00402205 - Telefon,teleks,faks,elektronska pošta 350,19 300 300 100,00402206 - Poštnina in kurirske storitve 6,84 200 300 150,00402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.007,36 3.500 3.500 100,00402605 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 17,94 30 30 100,00402999 - Drugi operativni odhodki - nagrada 1.036,12 0 0 0,00402999 - Drugi operativni odhodki 8.006,84 5.074 10.888 214,58




1603 Komunalna dejavnost 748,80 500 1.000 200,0016039002 Urejanje pokopališč

16037Vzdrževanje pokopališč402599 - Vzdrževanje pokopališč 748,80 500 1.000 200,00

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE1805 Šport in prostočasne aktivnosti 9.320,98 51.600 500 0,97

18059001 Programi športa18054Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov 9.320,98 51.600 500 0,97

26

A.BILANCA ODHODKOVPU/ PPP/ GPR/PPR/ PP K Realiz.31/12-2011 Ocena raliz.2012 Predlog 2013 Ind.5/4

1 2 3 4 5 65013 KRAJEVNA SKUPNOST DOBLIČE 21.942,13 32.745 16.355 49,9506 LOKALNA SAMOUPRAVA


06009Materialni stroški402000 - Pisarniški material in storitve 0 1.700 1.100 64,71402200 - Električna energija 346,36 390 410 105,13402204 - Odvoz smeti 241,24 240 300 125,00402999 - Drugi operativni odhodki 8.712,60 2.690 200 7,43



402599 - Vzdrževanje krajevnih cest 11.718,73 20.725 12.345 59,5713029004 Cestna razsvetljava

13020Upravljanje, vzdrževanje, gradnja in invest.vzdrž.cestne razsvetljave420401 - JR Grič 0 3.000 0 0,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA D EJAVNOST1603 Komunalna dejavnost 923,20 4.000 2.000 50,00

16039002 Urejanje pokopališč16037Vzdrževanje pokopališč

402599 - Vzdrževanje pokopališč 923,20 4.000 2.000 50,00

27

A.BILANCA ODHODKOV


5005 KRAJEVNA SKUPNOST DRAGATUŠ 43.862,25 25.392 25.392 100,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA


06009Materialni stroški402000 - Pisarniški material in storitve 0 200 200 100,00402001 - Čistilni material in storitve 0 150 150 100,00402003 - Založniške in tiskarske storitve 0 100 100 100,00402009 - Reprezentanca 990,63 250 250 100,00402099 - Drugi splošni material in storitve 0 5.449 5.449 100,00402200 - Električna energija 932,19 900 900 100,00402201 - Stroški ogrevanja 618,35 600 600 100,00402203 - Voda in komunalne storitve 148,17 200 200 100,00402204 - Odvoz smeti 0 300 300 100,00402206 - Poštnina in kurirske storitve 86,75 200 200 100,00402500 - Tekoče vzdrž.poslovnih objektov 0 300 300 100,00402512 - Zavarovalne premije 286,85 307 307 100,00402515 - Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme 0 200 200 100,00402605 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 13,19 25 25 100,00402999 - Drugi operativni odhodki 670,56 200 200 100,00






28

A.BILANCA ODHODKOV


5006 KRAJEVNA SKUPNOST GRIBLJE 6.401,24 5.662 5.017 88,6106 LOKALNA SAMOUPRAVA


06009Materialni stroški402000 - Pisarniški material in storitve 25,22 102 102 100,00402001 - Čistilni material in storitve 0 51 51 100,00402200 - Električna energija 100,00 102 102 100,00402203 - Voda in komunalne storitve 0 818 818 100,00402206 - Poštnina in kurirske storitve 0 21 21 100,00402999 - Drugi operativni odhodki 876,16 1.226 1.226 100,00




1603 Komunalna dejavnost 3.519,13 1.253 653 52,1116039002 Urejanje pokopališč

16037Vzdrževanje pokopališč402599 - Vzdrževanje pokopališč 593,26 453 453 100,00420401 - Novogradnja mrliške vežice 2.925,87 800 200 25,00

29

A.BILANCA ODHODKOVPU/ PPP/ GPR/PPR/ PP K Realiz.31/12-2011 Ocena raliz.2012 Predlog 2013 Ind.5/4

1 2 3 4 5 65014 KRAJEVNA SKUPNOST KANIŽARICA 5.438,55 9.896 3.123 31,5606 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave 503,34 1.400 1.150 82,1406039001 Administracija občinske uprave

06009Materialni stroški402000 - Pisarniški material in storitve 26,55 250 200 80,00402009 - Reprezentanca 0 400 400 100,00402206 - Poštnina in kurirske storitve 2,70 50 50 100,00402999 - Drugi operativni odhodki 35,34 500 500 100,00


06013Nakup opreme 420202 - Nakup strojne računaln.opreme 0 200 0 0,00420224 -Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 166,96 0 0 0,00420299 - Nakup druge opreme 271,79 0 0 0,00



402599 - Vzdrževanje krajevnih cest 4.529,96 4.620 1.273 27,55420804 - Načrti in druga PD - razširitev JR blokovsko naselje in ulice 0,00 2.000 0 0,00

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 405,25 1.376 700 50,87

15029003 Izboljšanje stanja okolja15019Varstvo okolja

402999 - Varstvo okolja - čiščenje in urejanje površin v KS 405,25 1.376 700 50,8718 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 0,00 500 0 0,0018059001 Programi športa

18054Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov420241 - Nakup opreme za igrišča 0,00 500 0 0,00

30

A.BILANCA ODHODKOV


5007 KRAJEVNA SKUPNOST PETROVA VAS 9.681,79 8.707 8.707 100,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA


06009Materialni stroški402000 - Pisarniški material in storitve 0 30 30 100,00402200 - Električna energija 360,88 400 400 100,00402201 - Stroški ogrevanja 800,00 1.000 1.000 100,00402203 - Voda in komunalne storitve 190,00 100 100 100,00402204 - Odvoz smeti 0 950 950 100,00402999 - Drugi operativni odhodki 8,51 70 70 100,00






31

A.BILANCA ODHODKOV


5008 KRAJEVNA SKUPNOST SINJI VRH 6.151,46 12.103 12.000 99,1506 LOKALNA SAMOUPRAVA


06009Materialni stroški402000 - Pisarniški material in storitve 59,52 180 150 83,33402009 - Reprezentanca 248,71 450 450 100,00402099 - Drugi splošni material in storitve 0 200 250 125,00402206 - Poštnina in kurirske storitve 16,11 50 60 120,00402999 - Drugi operativni odhodki 357,55 1.000 1.000 100,00




1603 Komunalna dejavnost 35,88 550 400 72,7316039002 Urejanje pokopališč

16037Vzdrževanje pokopališč402599 - Vzdrževanje pokopališč 35,88 550 400 72,73

32

A.BILANCA ODHODKOV


5009 KRAJEVNA SKUPNOST STARI TRG 8.366,03 8.681 7.557 87,0506 LOKALNA SAMOUPRAVA


06009Materialni stroški402009 - Reprezentanca 454,02 450 450 100,00402200 - Električna energija 202,60 229 229 100,00402203 - Voda in komunalne storitve 524,66 540 540 100,00402204 - Odvoz smeti 17,94 40 40 100,00402206 - Poštnina in kurirske storitve 60,44 60 60 100,00402606 - Nadom.za uporabo stavbn.zemljišča 71,14 80 80 100,00402999 - Drugi operativni odhodki 1.306,43 1.482 358 24,16



402599 - Vzdrževanje krajevnih cest 5.728,80 5.800 5.800 100,00

33

A.BILANCA ODHODKOV


5010 KRAJEVNA SKUPNOST TALČJI VRH 7.634,24 34.457 21.632 62,7806 LOKALNA SAMOUPRAVA


06009Materialni stroški402000 - Pisarniški material in storitve 121,59 1.000 500 50,00402009 - Reprezentanca 0 250 250 100,00402206 - Poštnina in kurirske storitve 0 400 400 100,00402299 - Druge stor.komunikacij in komunale 0 400 400 100,00402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0 1.000 0 0,00402999 - Drugi operativni odhodki 422,78 650 650 100,00




1603 Komunalna dejavnost 958,89 10.800 3.000 27,7816039002 Urejanje pokopališč

16037Vzdrževanje pokopališč402599 - Vzdrževanje pokopališč 958,89 10.800 3.000 27,78

34

A.BILANCA ODHODKOV


5011 KRAJEVNA SKUPNOST TRIBUČE 14.288,46 6.054 5.208 86,0306 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave 341,60 700 700 100,0006039001 Administracija občinske uprave

06009Materialni stroški402000 - Pisarniški material in storitve 0 150 150 100,00402200 - Električna energija 179,73 200 200 100,00402206 - Poštnina in kurirske storitve 15,50 50 50 100,00402999 - Drugi operativni odhodki 146,37 300 300 100,00




1603 Komunalna dejavnost 430,37 1.200 1.200 100,0016039002 Urejanje pokopališč

16037Vzdrževanje pokopališč402599 - Vzdrževanje pokopališč 430,37 1.200 1.200 100,00

35

A.BILANCA ODHODKOV


5012 KRAJEVNA SKUPNOST VINICA 32.344,16 33.768 33.769 100,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA


06009Materialni stroški402000 - Pisarniški material in storitve 287,28 190 200 105,26402001 - Čistilni material in storitve 608,29 680 690 101,47402009 - Reprezentanca 1.099,97 1.500 1.500 100,00402099 - Drugi splošni material in storitve 0 229 152 66,38402200 - Električna energija 1.322,86 1.340 1.400 104,48402203 - Voda in komunalne storitve 679,63 1.000 1.000 100,00402204 - Odvoz smeti 4.261,94 4.000 4.300 107,50402206 - Poštnina in kurirske storitve 192,74 150 180 120,00402512 - Zavarovalne premije 194,90 200 200 100,00402600 - Najemnina za poslovne prostore 240,00 240 240 100,00402605 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 6,71 7 7 100,00402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije - svet KS 3.268,96 3.500 3.600 102,86402999 - Drugi operativni odhodki 1.137,63 500 800 160,00


06013Nakup opreme 420299 - Nakup druge opreme in napeljav 0 582 0 0,00

06016Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov420500 - Invest.vzdrževanje mrliške vežice 0 0 3.000 0,00



402599 - Neprometna signalizacija 95,60 0 0 0,00402599 - Vzdrževanje krajevnih cest 10.669,38 3.000 9.000 300,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA D EJAVNOST1603 Komunalna dejavnost 8.278,27 16.650 7.500 45,05

16039002 Urejanje pokopališč16037Vzdrževanje pokopališč

402599 - Vzdrževanje pokopališč 8.278,27 16.650 7.500 45,05

36

A.BILANCA ODHODKOV


6000 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO 86.894,81 108.717 105.217 96,7804 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE ST ORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe 0 1.000 1.000 100,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,

04012Pravno zastopanje402920 - Sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev in drugo 0 1.000 1.000 100,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA0603 Dejavnost občinske uprave 86.894,81 107.717 104.217 96,75

06039001 Administracija občinske uprave06007Plače delavcev občinske uprave

400000 - Osnovne plače 49.980,53 50.400 50.400 100,00400001 - Dodatek na delovno dobo 3.321,49 3.500 3.500 100,00400100 - Regres za letni dopust 2.076,00 2.076 2.076 100,00400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom 2.449,84 2.650 2.650 100,00400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 3.376,14 3.400 3.400 100,00400400 - Sredstva za nadurno delo 870 870 100,00401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.717,20 4.850 4.850 100,00401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 3.496,70 3.600 3.600 100,00401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 282,47 300 300 100,00401200 - Prispevek za zaposlovanje 31,99 35 35 100,00401300 - Prispevek za starševsko varstvo 53,30 56 56 100,00401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja 1.052,10 1.130 1.130 100,00

06009Materialni stroški402000 - Pisarniški material in storitve 766,28 1.800 1.800 100,00402001 - Čistilni material in storitve 656,33 810 810 100,00402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.537,05 1.600 1.600 100,00402003 - Založniške in tiskarske storitve 0 100 100 100,00402004 - Časopisi,revije, knjige in strok.literatura 0 100 100 100,00402099 - Drugi splošni material in storitve 440,04 1.250 1.250 100,00402100 - Uniforme in službena obleka 1.034,33 1.000 1.000 100,00402200 - Električna energija 684,15 800 800 100,00402201 - Stroški ogrevanja 518,46 800 800 100,00402203 - Voda in komunalne storitve 42,93 55 55 100,00402204 - Odvoz smeti 30,52 75 75 100,00402205 - Telefon,teleks,faks,elektronska pošta 930,11 1.000 1.000 100,00402206 - Poštnina in kurirske storitve 1.681,19 2.100 2.100 100,00402300 - Goriva za prevozna sredstva 1.983,96 3.600 3.600 100,00402301 - Vzdrževanje in popravila vozil 449,49 1.100 1.100 100,00402304 - Pristojbine in registracije vozil 79,98 260 260 100,00402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi 106,80 400 400 100,00402401 - Hotelske storitve v državi 0 150 150 100,00402402 - Stroški prevozov v državi 2.535,61 3.200 3.200 100,00

37

402499 - Drugi izdatki za službena potovanja 0 300 300 100,00402512 - Zavarovalne premije 796,95 700 700 100,00402514 - Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme 1.152,00 5.500 5.500 100,00402515 - Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme 228,27 350 350 100,00402900 - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev 70,00 400 400 100,00402907 - Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 0 1.000 1.600 160,00402999 - Izjava o varnosti 0 1.200 1.200 100,00402999 - Drugi operativni odhodki 148,60 1.100 1.100 100,00


06013Nakup opreme 420202 - Nakup računalniške in programske opreme 144,00 0 0 0,00420238 - Nakup telekomunikacijske opreme 40,00 600 0 0,00420703 - Prenova in posodobitev licenčne programske opreme 0 2.500 0 0,00420703 - Nakup licenčne programske opreme 0 1.000 0 0,00

38

a.bilanca odhodkov gpr/ ppr/ pp k 1 2 3 4 5 6 ...a.bilanca odhodkov pu/ ppp/ gpr/ ppr/ pp k...

Documents